01 Descripción y Requisitos ASP

SASP 1. DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS

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0 1 0 1 : 1 / n 0 1 2 ó i / 0 s 0 1 i / 0 v / R e 1 D R / 0 O : C a D h / c 0 e 0 F 0 6 1 / 0 0 8 : e v a l C

1. TECNOLOGÍA DEL PROCESO DESCRIPCIÓN El paquete de tecnología del proceso proporciona una descripción del proceso o de la operación y proporciona también los fundamentos para identificar y entender los riesgos del proceso, que son los primeros pasos en los esfuerzos para administrar la Seguridad de los Procesos. El paquete de Tecnología consta de tres partes: Riesgos de los Materiales, las Bases para el Diseño del Proceso y las Bases para el Diseño del Equipo.

REQUISITOS 1.1. Cada CT debe contar con un Paquete de Tecnología actualizado que incluya Riesgos de los Materiales, Bases de Diseño del Proceso y Bases de Diseño del Equipo con un procedimiento conocido y aplicado por todo el personal (Operación, Mantenimiento, Ingeniería, Procesos, SSPA) para tener disponible y utilizar esta información en sus funciones operativas, como base de referencia para realizar ARP y pueda incorporar mejoras y actualizaciones a los procesos, compartiendo además estas mejoras con otros CT.

1.3. Cada CT debe establecer programas de capacitación que permitan asegurar que todo el personal sea debidamente entrenado, reentrenado y actualizado en el Paquete de Tecnología y en los cambios que pudieran implantarse en él.

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1.2. Cada CT debe tener asignado un Guardián de la Tecnología que asegure que el Paquete de Tecnología se mantenga íntegro y actualizado con un procedimiento conocido y aplicado por todo el personal de las diferentes especialidades para incorporar mejoras a los procesos y cambios derivados de ARP’s y asegurar que cualquier cambio en la tecnología sea incorporado a los procedimientos operativos y comunicados a todo el personal.

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2. ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESO DESCRIPCIÓN Se usan para identificar, entender, evaluar, controlar o eliminar los riesgos asociados con las instalaciones del proceso de manera que: − Se utilice un enfoque organizado, metódico y sistemático. − Se busque y obtenga un consenso entre las diversas disciplinas participantes. − Se documenten los resultados para su uso posterior en el seguimiento de las recomendaciones y en el entrenamiento del personal. De manera que se prevengan los incidentes y las lesiones relacionadas con el proceso. Un Análisis de Riesgos de Proceso consta de dos partes: una Revisión de Riesgos de Procesos (RRP) y un Análisis de Consecuencias (Valoración de Riesgos).

REQUISITOS 2.1. Contar en cada CT con Planes y programas de Análisis de Riesgos de proceso que incluya la Identificación de Peligros o Condiciones Peligrosas y el Análisis de Consecuencias para prever todos los escenarios posibles de riesgos, asegurando que sean revisados cada 5 años como máximo, a través de un procedimiento que asegure la aplicación de metodologías de ARP con información de tecnología del proceso actualizada y de incidentes y se emitan recomendaciones para prevenir riesgos en los procesos actuales y nuevas instalaciones. Se debe asegurar que los resultados del ARP sean comunicados a todo el personal de la instalación, así como incorporar los peores y más probables escenarios identificados en los ARP a los planes de respuesta a emergencias.

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2.2. El CT debe contar con un sistema de seguimiento que asegure que las recomendaciones surgidas del análisis sean implantadas y que la mejora de la confiabilidad de las instalaciones sea medida con el uso de indicadores y análisis de tendencias. 2.3. El ELSSPA y el Subequipo de ASP deben evaluar periódicamente la calidad y efectividad del Programa de ARP y tomar las decisiones y acciones que sean necesarias para mejorar su desempeño. 2.4. El CT debe contar con un Plan de entrenamiento que permita asegurar que el personal que participe en ARP esté debidamente capacitado en el procedimiento y las metodologías de ARP.


3. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y PRÁCTICAS SEGURAS DESCRIPCIÓN Los procedimientos de operación proporcionan un claro entendimiento de los parámetros detallados de operación y los límites para su operación segura. También explican claramente las consecuencias en la seguridad, la salud y el medio ambiente al operar fuera de los límites del proceso, y describen los pasos a tomar para corregir o evitar desviaciones, así como la forma de actuar en casos de emergencia. Las prácticas seguras proporcionan un sistema de procedimientos y/o permisos planeados adecuadamente, que incluyen inspecciones y autorizaciones, antes de hacer trabajos no rutinarios en las áreas de proceso. Ejemplo: todos los procedimientos para los trabajos controlados por el permiso para trabajos peligrosos, como Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba, Apertura de Líneas de Proceso, Entrada a Espacios Confinados, Trabajos de Soldadura, etc.

REQUISITOS 3.1. El CT debe contar con procedimientos y prácticas seguras para sus operaciones que así lo requieran identificados por su grado de riesgo en matrices, para asegurar que sean llevadas a cabo en forma correcta, segura y consistente siguiendo el Ciclo de DO. Los procedimientos deben ser adecuadamente elaborados con participación del personal cuidando su calidad, puestos a disposición del personal, comunicados y su cumplimiento debe ser revisado con ciclos de trabajo y auditado periódicamente.

3.3. El ELSSPA y el Subequipo de Liderazgo de ASP del CT deben evaluar periódicamente los resultados de este elemento a través dé indicadores proactivos y de resultado como el Índice de DO para medir su efectividad y tomar las medidas pertinentes para mejorar.

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3.2. El CT debe contar con un procedimiento de revisión de procedimientos que asegure que todos los cambios para mejorarlos sean debidamente autorizados y comunicados al personal que los utiliza.


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4. ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS DE TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN Los Cambios a la Tecnología del Proceso documentada (ejemplo, riesgos de los materiales, bases para el Diseño del Proceso o bases para el Diseño de los Equipos del Proceso) potencialmente invalidan los Análisis o valoraciones de Riesgos de Proceso anteriores, creando a la vez, riesgos nuevos,- por lo tanto todos los cambios a la Tecnología documentada deben ser correctamente formulados, revisados, autorizados y documentados.

REQUISITOS 4.1. Cada CT debe contar con un procedimiento para Administración de Cambios de Tecnología que permita asegurar que todos los cambios al Paquete de Tecnología sean adecuadamente documentados y autorizados. Los cambios deben incorporarse al Paquete de Tecnología y a los procedimientos operativos, así mismo deben ser comunicados a todo el personal involucrado y afectado por el cambio.

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4.2. El CT debe contar con un programa de capacitación para el personal técnico de la instalación que permita asegurar el conocimiento y aplicación del Procedimiento de Administración de Cambios de Tecnología. 4.3. El cumplimiento del procedimiento para administración de Cambios de Tecnología debe ser auditado por todos los niveles de liderazgo de la organización y se deben tomar medidas para corregir desviaciones.

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5. ENTRENAMIENTO Y DESEMPEÑO

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DESCRIPCIÓN El personal que actúa correctamente y está bien entrenado no sólo es una característica clave, sino un requisito indispensable para garantizar el manejo seguro de materiales peligrosos y mantener el equipo de proceso operando con seguridad. Se pueden tener implantados todos los demás el ementos de la ASP pero sin un personal dedicado a seguir consistentemente las políticas y procedimientos documentados, las oportunidades de operar con seguridad se reducen considerablemente. Los trabajadores deben, además, ser físicamente capaces, estar mentalmente alertas y tener la habilidad de usar un buen juicio para seguir cabalmente las prácticas y procedimientos establecidos.

REQUISITOS 5.1. Cada CT debe contar con planes y programas de Capacitación, entrenamiento y reentrenamiento, que permitan asegurar que el personal en todos los niveles de la organización reciba el entrenamiento adecuado de acuerdo con las matrices de conocimientos y habilidades para el perfil del puesto que ocupa. La capacitación debe ser proporcionada por personal calificado y se deben llevar registros de la capacitación individual, ciclos de trabajo, exámenes y habilidades demostradas.

5.3. El CT debe contar con un mecanismo para identificar los casos en los cuales exista la sospecha de influencia externa por consumo de alcohol, drogas, jornadas excesivas de trabajo sin descanso o cualquier otra razón que pueda influir negativamente en el desempeño del trabajador y que pudiera constituir un riesgo de SSPA.

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5.2. La efectividad del Plan de capacitación debe ser evaluada anualmente, considerando las necesidades cambiantes de entrenamiento, capacitación y reentrenamiento siguiendo las matrices de conocimientos y habilidades del personal actual y de nuevo ingreso, así como el tratamiento de casos especiales.



6. CONTRATISTAS DESCRIPCIÓN Es esencial que todos los trabajos asignados a los contratistas deban realizarse con seguridad de acuerdo con los procedimientos y/o prácticas de trabajo seguras establecidas en las bases del contrato y ser consistentes con los principios de la Administración de la Seguridad de los Procesos.

REQUISITOS 6.1. Contar en cada CT con un procedimiento para control de Contratistas, cuyo principal propósito sea asegurar que todos los trabajos hechos por contratistas sean realizados por personal debidamente capacitado para realizar su trabajo en forma correcta, segura y consistente con base en un programa de capacitación y entrenamiento de parte de la compañía contratista, con metas y objetivos en SSPA, establecidos, análogo al de Pemex.

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6.2. El CT debe auditar periódicamente el desempeño en SSPA de las compañías contratistas, cuyo personal debe mostrar su compromiso y liderazgo en SSPA siguiendo y respetando las reglas y procedimientos y tomando las medidas necesarias para mejorarlo.

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6.3. El CT debe contar con un procedimiento donde se establezcan los aspectos de SSPA, que el contratista debe observar durante el desarrollo del contrato y deben comunicar a los contratistas sobre los riesgos a los que pueden estar expuestos sus trabajadores durante el desarrollo de sus actividades, así como los procedimientos que son aplicables y sobre el plan de respuesta a emergencias.


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7. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES DESCRIPCIÓN Para que el sistema PEMEX - SSPA sea efectivo, éste debe incluir un mecanismo técnico-administrati vo para reportar, investigar y analizar a fondo los incidentes e informar sobre ellos. Por medio de este mecanismo, la Organización aprende y la Gerencia y Línea de Mando pueden determinar las causas raíz de las lesiones e incidentes y emitir recomendaciones para así prevenir que se repitan.

REQUISITOS 7.1. Desarrollar e implantar un procedimiento para el reporte, investigación y análisis de incidentes que ocurren en la Organización, donde la Línea de Mando lidera el proceso, con el soporte de los Profesionales de SSPA, para ayudar a que el personal tenga consciencia del impacto de los incidentes, aprender de ellos y determinar y eliminar sus causas raíz para prevenir su repetición.

7.3. Contar con investigadores que tengan conocimiento y experiencia en las funciones operativas de Línea de Mando, incluyendo a los profesionales de la Función de SSPA en técnicas y habilidades avanzadas de análisis de causas raíz, y al resto del personal de la Organización en técnicas básicas. 7 E

7.2. Desarrollar e implantar un sistema de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones y oportunidades de mejora detectadas, asignando fechas y responsables, y verificando su cumplimiento y efectividad en las reuniones periódicas de rendición de cuentas al Equipo de Liderazgo de SSPA del centro de trabajo.



8. ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS DE PERSONAL DESCRIPCIÓN En reconocimiento de que la gente es el ingrediente esencial entrelazado a través de todos los elementos de la ASP, es importante mantener un nivel mínimo de (1) experiencia directa y específica en el proceso, y (2) conocimientos y habilidades en la ASP. Al igual que los cambios en la tecnología o en las instalaciones, la pérdida de los niveles de experiencia y conocimientos mínimos, a través de los cambios de personal y de organización, tienen la potencia de invalidar los análisis o valores de riesgo anteriores, los cuales habían sido basadas en la presencia y autoridad de un personal conocedor y experimentado, por lo que los cambios de personal a todos niveles deben cumplir los criterios previamente establecidos para garantizar que se mantengan los niveles mínimos de experiencia y conocimiento a fin de proporcionar un a base sólida para todas las decisiones que puedan afectar la Seguridad del Proceso.

REQUISITOS 8.1. Cada CT debe desarrollar e implantar un procedimiento de Administración de Cambios de Personal que sea comunicado a todo el personal de la línea de mando y que permita asegurar que se mantengan niveles mínimos de conocimiento técnico, habilidades y experiencia en el proceso y debe considerar los siguientes escenarios; cambios organizacionales, comisiones administrativas, vacaciones, ausencias programadas, jubilaciones, promociones definitivas a otros centros de trabajo, incapacidades, inhabilitaciones y ascensos, así mismo el personal clave que sea reintegrado a sus funciones después de haber estado ausente en ese cargo por un periodo mayor de 6 meses.

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8.2. Cada CT debe contar con un programa de capacitación para asegurar que se cuente con un cuadro de reemplazos del personal en los casos de; cambios organizacionales, comisiones administrativas, vacaciones, ausencias programadas, jubilaciones, promociones definitivas a otros centros de trabajo, incapacidades, inhabilitaciones y ascensos, personal clave que sea reintegrado a sus funciones después de haber estado ausente en ese cargo por un periodo mayor de 6 meses. 8.3. El cumplimiento del procedimiento para la administración de Cambios de Personal debe ser analizado y documentado su impacto en la reducción de incidentes debidos a cambios de personal, por todos los niveles de liderazgo de la organización y se deben tomar medidas para corregir desviaciones.


9. PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DESCRIPCIÓN Todas las emergencias potenciales que se pueden presentar en un centro de trabajo requieren una planeación profunda para garantizar una respuesta efectiva por parte del personal del centro de trabajo en conjunto con las organizaciones de respuesta a emergencias de la comunidad; para mitigar el impacto en el personal, el medio ambiente y las instalaciones y el pronto control de la situación de emergencia.

REQUISITOS 9.1. El CT debe contar con un Plan de Respuesta a Emergencias acorde con los escenarios de emergencia identificados en los análisis de riesgos de proceso realizados, debe ser comunicado a las partes interesadas, deben ponerse en práctica periódicamente a través de simulacros, que permita asegurar que se toman las acciones apropiadas en una emergencia para mitigar su impacto en el Personal, Medio Ambiente, las instalaciones y la comunidad. El Plan debe considerar los procedimientos aplicables a cada uno de los escenarios de mayor frecuencia y/o impacto, su organización y los recursos necesarios para enfrentarlos. 9.2. El CT debe tener un programa de entrenamiento especializado basado en simulacros para el personal que integra las brigadas de emergencia (de primeros auxilios, de búsqueda y rescate, de contra incendio y atención a incidentes con materiales peligrosos (HAZMAT), garantizando la actuación coordinada de éstas en el marco del Plan de Respuesta a Emergencias.

9.3. El CT debe contar con un programa de inspección y pruebas de acuerdo con la normatividad aplicable para los dispositivos de Respuesta a Emergencia con el propósito de asegurar funcionalidad y disponibilidad. 9.4. El Plan de Respuesta a Emergencias debe ser evaluado periódicamente por el ELSSPA, el Subequipo de ASP y ASIPA, en particular después de que ocurren incidentes o situaciones de emergencia, a fin de detectar desviaciones en su aplicación y establecer acciones de mejora.

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9.5. Los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo en los Centros de Trabajo deben contar con manuales y procedimientos de Atención Inicial del paciente en estado crítico (infarto al miocardio, quemaduras mayores, intoxicaciones, politraumatizado, estados de shock, etc.) y manejo de urgencias toxicologicas considerando los escenarios de emergencia identificados en los Análisis de Riesgos.



10. AUDITORÍAS DESCRIPCIÓN La auditoría es un proceso sistemático independiente y documentado, para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el cumplimiento de los estándares y requisitos establecidos. La auditoría debe revelar las fortalezas y debilidades de los procesos y sistemas SSPA, y aportar información confiable, que sirva de base para la mejora continua de los mismos.

REQUISITOS 10.1. Definir, documentar y administrar un programa de auditorías a los procesos y sistemas SSPA, que incluya los objetivos, el alcance, las responsabilidades, los procedimientos y los recursos para llevarlo a cabo. 10.2. Asegurar el desarrollo y mantenimiento de la competencia de los auditores. 0 1

10.3. Asegurar el desarrollo y mantenimiento de la competencia de expertos técnicos por especialidad.

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10.4. Asegurar la ejecución efectiva del programa de auditorías. 10.5. Monitorear, revisar y mejorar el programa de auditorías. 10.6. Mantener los registros adecuados durante todas las fases de ejecución del proceso de auditoría.

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10.7. Planear y ejecutar auditorías alineadas a los objetivos, alcances y programa establecidos por la Máxima Autoridad SSPA. 10.8. Realizar la investigación y análisis de las causas raíz (IACR) de las no conformidades identificadas en las auditorías. 10.9. Asegurarse de la implantación efectiva de las acciones correctivas y preventivas (ACP) que eliminen las causas raíz de las no conformidades.

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11. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DESCRIPCIÓN El aseguramiento de calidad de equipos y materiales es «el puente» entre las especificaciones de diseño y la instalación inicial. Los esfuerzos de aseguramiento de calidad están enfocados en garantizar que los equipos del proceso estén fabricados conforme a las especificaciones de diseño y ensamblados e instalados correctamente.

REQUISITOS 11.1. El CT debe contar con un procedimiento de Aseguramiento de Calidad que permita asegurar que los equipos nuevos considerados críticos para la seguridad de los procesos sean construidos y/o fabricados, instalados y probados con base en sus especificaciones de diseño. Estableciendo en las bases para su adquisición; las especificaciones de diseño, los métodos de verificación, inspección y pruebas que deben aplicarse, para prevenir la ocurrencia de fallas en tales equipos que pudieran impactar la seguridad del personal, el proceso, las instalaciones, la comunidad o el medio ambiente.

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11.2. Contar con un programa de capacitación, entrenamiento y certificación (en su caso) de todo el personal involucrado en el proceso de Aseguramiento de Calidad que permita asegurar que el personal está capacitado para esta tarea y se debe contar con registros de capacitación, entrenamiento y certificación (en su caso).

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11.3. El ELSSPA, el Subequipo de ASP, Ingeniería y ASIPA deben evaluar el procedimiento de Aseguramiento de Calidad periódicamente y medir su efectividad con indicadores como reducción de incidentes debidos a fallas de calidad del equipo o sus componentes.


12. REVISIONES DE SEGURIDAD DE PREARRANQUE DESCRIPCIÓN Las Revisiones de Seguridad de Prearranque proporcionan la revisión final a los equipos e instalaciones nuevas , modificadas o rehabilitadas para confirmar que los elementos de la ASP han sido cubiertos correctamente y que la instalación es segura para entrar en operación.

REQUISITOS 12.1. El CT debe contar con un procedimiento para Revisión de Seguridad de Prearranque de instalaciones nuevas, modificadas o rehabilitadas, que permita asegurar que se cumpla cabalmente con todos los requisitos de ASP para eliminar desviaciones y prevenir fallas que pudieran ocasionar incidentes de SSPA en la puesta en marcha u operación normal de las instalaciones o de los equipos.

12.3. El CT debe contar con un programa de capacitación que permita asegurar que las especialidades del mantenimiento, Operación y SIPA, así como personal sindicalizado que participa en las revisiones de Seguridad de prearranque han sido entrenados en ASP y conocen los Riesgos y la importancia de que éstas sean realizadas, cubriendo todos aspectos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental. 2 1

12.2. Contar con una herramienta informática que facilite dar seguimiento a las recomendaciones resultantes de las revisiones de seguridad de prearranque y asegure que las acciones requeridas para una operación segura han sido implementadas antes de poner en marcha las instalaciones revisadas.

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13. INTEGRIDAD MECÁNICA DESCRIPCIÓN El elemento de la Integridad Mecánica cubre la vida útil de los equipos e instalaciones, desde su instalación inicial hasta su desmantelamiento. La Integridad Mecánica se enfoca en garantizar que se mantenga la integridad del sistema para contener las sustancias peligrosas durante toda la vida útil de la instalación. Se ocupa de temas como: Procedimientos de Mantenimiento. Entrenamiento y desempeño del personal de mantenimiento. Procedimientos de control de Calidad. Inspecciones y pruebas a equipos y refacciones, incluyendo el mantenimiento preventivo / predictivo. Ingeniería de confiabilidad. El mantenimiento preventivo y predictivo son importantes y necesarios para garantizar una operación confiable y libre de incidentes. Dichos programas sirven para evitar las fallas prematuras y ayudan a garantizar la operabilidad del sistema necesario para el control de emergencias.

REQUISITOS 13.1. El CT debe contar con un Programa de Integridad Mecánica que incluya inspecciones y pruebas basados en procedimientos de mantenimiento e Ingeniería de Confiabilidad, que sean realizados por personal capacitado, que permita asegurar que los equipos críticos para la seguridad de los procesos operen de una manera confiable libre de incidentes por pérdida de contención de materiales peligrosos.

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13.2. Contar con un Plan de Capacitación que permita asegurar que los procedimientos de mantenimiento, inspecciones y pruebas, así como los archivos de bases de diseño e historial de los equipos críticos del Programa de Integridad Mecánica estén disponibles, sean de calidad, fueron comunicados y son cumplidos cabalmente por el personal.



14. ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS DESCRIPCIÓN Los Cambios en el las instalaciones, mal administrados pueden conducir a, y han conducido a eventos catastróficos. Todos los cambios incluyendo aquellos que se efectúan dentro de la Tecnología del Proceso documentada, pero que no constituyen un «reemplazo en sí»; deben ser correctamente formulados, revisados, autorizados y documentados. Los requisitos de todos los elementos de ASP aplicables deben ser completados antes de implantar el cambio.

REQUISITO 14.1. Cada CT debe contar con un procedimiento para Administración de Cambios que considere aquellos cambios que no representen un “Reemplazo en sí” y que pudiera incluir un ARP, que permita asegurar que todo el personal lo entiende y que son adecuadamente documentados, autorizados y que los cambios son incorporados al Paquete de Tecnología.

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14.2. El CT debe contar con un programa de capacitación al personal para asegurar que conoce y sabe aplicar el Procedimiento de Administración de Cambios. 14.3. El CT debe evaluar periódicamente el cumplimiento del procedimiento para administración de Cambios, por todos los niveles de liderazgo de la organización y su efectividad, midiendo la reducción en el indicador de incidentes ocurridos por faltas a este procedimiento.

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