1 Ejemplo Plan Auditoria

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Hotel Confort, S.L.

Programa de Auditoría Actividades

Horario Aproximado

Reunión inicial: Asistentes: ■ Equipo Auditor. ■ Representante de la organización.

9h

Objeto: ■ Presentación del Equipo Auditor. ■ Presentación de la organización. ■ Confirmación del Programa de auditoría.

Verificación de Requisitos:

Mañana

5.2 Política ambiental

X

6 Planificación (incluye 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4)

X

8.1 Planificación y Control Operacional

X

Tarde

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

X

9.3 Revisión por la dirección

X Finalizado el desarrollo de la auditoría

Elaboración del Informe Reunión final: Asistentes: ■ Equipo Auditor.

Final de la jornada

■ Representante de la organización.

Objeto: ■ Dar lectura a las no conformidades detectadas. ■ Comentarios y aclaraciones.

Ejemplo de Plan Auditoría 2