Resumo da fatura em R$ Total da fatura anterior
1.000,39
P Pagamentos efetuados
- 1.000,39
S Saldo financiado
Internacional
Titular
BRUNA PEREIRA DA SILVA
Cartão
5148.XXXX.XXXX.3206
0,00
L Lançamentos atuais
965,73
= Total desta fatura
965,73
24 X
14/07/2014
965,73
Central de Atendimento
150,76
72,23
Limites de crédito R$
Pagamentos efetuados
Limite total de crédito Limite utilizado no mês Retirada de recursos País(saque) Retirada de recursos Exterior(saque)
30033030 Capitais brasileiras e regiões metropolitanas
10.000,00 3.274,72 4.000,00 6.000,00
DATA
13/06 13/06
VALOR EM R$
PAGAMENTO EFETUADO 9754 PAGAMENTO EFETUADO 9754
- 700,00 - 300,39
P Total dos pagamentos
- 1.000,39
Lançamentos
08007203030
BRUNA PEREIRA DA SILVA (final 3206) DATA ESTABELECIMENTO
Demais localidades
28/12
FARMACELL
VALOR EM R$
08/10
29,00
SAO MATEUS
09/01
WAL MART COM BR 08 0 8/12
116,50
OSASCO
06/03
RICARDO ELETRO F2105/12
26,29
CONTAGEM
19/04
EXTRA.COM
04/12
24,75
03/06
132,65
SAO PAULO
08/05
PAZ MODA
BARRA DE SAO FRANCISCO
24/05
SUPERM.ELISEU MART03/03
33,87
MANTENA
07/06
SUPERM.ELISEU MART02/03
43,78
MANTENA
07/06
SUPERM.ELISEU MARTINS
- 0,02
MANTENA
11/06
COMERCIAL CARVALHO02/02
13,11
SAO MATEUS 175/56097427-8 Continua...
24 X
5148.XXXX.XXXX.3206
14/07/2014
965,73
150,76
72,23
34191.75561 09742.782528 50040.380003 1 000
Banco Banco Itaú S.A. local de
341-7 34191.75561 34191.75561 09742.782528 09742.782528 50040.38000 50040.380003 3 1 000
Pagar preferencialmente pelo Itaú Bankline, Itaú Bankfone, Caixas Eletrônicos Itaú ou Agências Itaú. a data data de venc vencim imen ento to,, pod pode e ser ser pago pago na rede rede banc bancár ária ia do país país.. Apó Apóss 29/ 29/07 07/2 /201 014 4 pag pague ue apen apenas as nas nas agê agênc ncia iass do do Ita Itaú. ú.
pagamento Até Até cedente
Banco Itaucard S.A. carteira
espécie doc.
instruções
data do processamento
agência/código cedente
00056097427/0768445
14/07/2014
2525/00403-8
aceite
uso do banco
A642152000B
2 7 2 2 5 6 0 0
Cont Contra ra apre aprese sent ntaç ação ão
número documento
175 FT N Preencher o valor a ser pago, entre o mínimo e o total desta fatura. Parcelamento de fatura apenas com valor exato. Atenção! Em caso de atraso no pagamento, consulte na central o va lor atualizado do saldo devedor no dia do pagamento. Mais informações no verso.
" k 9 d # !
vencimento
PC -00
valor pago em R$
*0040005274680040319754001CF*
BRUNA PEREIRA DA SILVA R PROFESSOR AMARO NASCIMENTO MENDES 403 GURIRI SUL 29945-430 SAO MATEUS ES
nosso número
175/56097427-8
020714
Data de Postagem: 02/07/2014 Data de Vencimento: 14/07/2014 Data de fechamento (emissão): 01/07/2014 Data prevista de fechamento da próxima fatura: 09/08/2014
Recibo do banco Autenticação no verso
