NO Uraian Temuan Temuan audit 1 Masih ada RM yang belum diisi lengkap !
& ( + , . /
Masi Masih h ada ada "#rm "#rm in"# in"#rm rm c#ns c#nsen entt yan yang g belum di tanda tangani tangani pasien baik persetujuan ra$at inap dan dan tindakan Masi Masih h ada ada petu petuga gass yan yang g kur kuran ang g emp empat atii pada pasien etu etuga gass bel belum um mela melaks ksan anak akan an %O %O 1)) 1)) * akse aksess mas masuk uk pasi pasien en ke UGD UGD dan dan kelu keluar ar tidak jelas AL'-% tidak siap pakai AAR tidak ada 0asta"el belum sesuai standart Mekasnisme triase tidak jelas
1) 11
Obat injeksi di UGD tidak lengkap ember emberii ela elayan yanan an kega$a kega$att daru darurat ratan an yang berserti"ikat masih berlaku kurang dari target
1
ela elaya yana nan n bel belum um dila dilaks ksan anak akan an petu petuga gass yang k#mpeten Rese Resep p #bat #bat yan yang g tert tertul ulis is tid tidak ak ter terse sedi diaa di unit pelayanan3 Masi Masih h dit ditem emuk ukan an kesa kesala laha han n pen penga gamb mbil ilan an #bat Meka Mekani nism smee uru uruta tan n pel pelay ayan anan an di unit unit pelayanan #bat belum belum jelas Unit Unit pela pelaya yana nan n #ba #batt dan dan guda gudang ng #bat #bat tidak representati" AAR tidak ada
! & ( + ,
Unit UGD
Analisis
Rencana Tindak Tindak Lanjut Dibuat aturan yang berisi tentang larangan meninggalkan uskesmas sebelum RM terisi lengkap %#sialisasi pada petugas tentang pr#sedur pelayanan dan tindakan
engarahan #leh 'A tu tentang sikap keramahan dan empati pada pasien %O di temple di unit pelayanan Dibuat akses yang jelas untuk keluar masuk ke UGD %#sialisasi pada petugas untuk menyiapkan AL'-% di tempat Mengusulkan ke bendaharan barang untuk dianggarkan Mengusulkan ke pengel#la sarpras untuk di anggarkan Mengusulkan ke pengel#la sarpras untuk dianggarkan bed2 Dan dibuat tanda $arna triase '##rdinasi dengan unit pengel#la #bat Di usulkan pada unit tata usaha untuk diusulkan jika ada kesempatan pelatihan
elayan an #bat
Mengusulkan Mengusulkan ke dinas untuk kebutuhan pega$ai Melaksanakan k##rdinasi dengan k#munikasi internal sesuai pr#sedur emberian sekat antara #bat satu dengan yan lain %O di tempel di unit pelayanan Di usulkan ke pengel#la sarpras untuk dianggarkan rehap gudang #bat Diusulkan penganggaran AAR
. /
Obat injeksi di UGD tidak lengkap ketersediaan #bat tidak lengkap
NO Uraian Temuan Temuan audit 1 Masih sih ada ada RM yang ang bel belu um dii diisi si len lengkap
! & ( + , . /
1)
Melakukan -4aluasi dengan pihak ke tiga Melakukan e4aluasi dg dengan pihak ketiga
Unit RANA 5ON -D
Analisis
Meka Mekani nism smee 4is 4isit itee pas pasie ien n #le #leh h d#k d#kte terr tidak jelas Meka Mekani nism smee ruj rujuk ukan an inte intern rnal al dari dari ra$a ra$att jalan ke ra$at inap tidak jelas Ruangan ra$at inap tidak bersih Tidak tersedia O! di setiap ruangan
Dibuat jad$al 4isite yang jelas Dibuat %O rujukan internal Dibuat jad$al piket kebersihan dan himbauan untuk menjaga kebersihan Di usulkan ke pengel#la sarpras untuk dianggarkan dan disediakan O! di ruangan Dibuat akses denah ruangan
Masi Masih h ada ada kelu keluar arga ga pasi pasien en yang yang sala salah h masuk ruangan AAR AAR tidak ada di ruangan ruangan 6n"#rmasi tentang etugas jaga tidak ada Tidak idak ada ada aks akses es tent tentan ang g kem kemud udah ahan an k#munikasi antara ruangan ra$at inap dengan ruang petugas Gelang Gelang pasien pasien tidak tidak di di imple implemen mentas tasika ikan n pada pelayanan
1
Masi Masih h ada ada RM yang yang belu belum m diis diisii leng lengka kap p
!
Masih Masih ada "#rm in"#rm in"#rm c#nsent c#nsent yang
Rencana Tindak Tindak Lanjut Dibuat aturan yang berisi tentang larangan meninggalkan ruangan dan puskesmas sebelum sebelum RM terisi lengkap lengkap
Mengusul Mengusulkan kan ke bendahara bendaharan n barang barang untuk untuk dianggark dianggarkan an Dibuat akses petugas jaga Mengusulkan Mengusulkan ke pengel#la sarpras untuk dianggarkan bel parallel dari ruangan pasien ke ruang petugas Meman"aatkan gelang pasien untuk diimplementasikan ke palayanan
ela elay y2 gilut
%UR %UR6A 6ATU TUN N
Dibu Dibuat at atu atura ran n yan yang g ber beris isii tent tentan ang g lar laran anga gan n men menin ingg ggal alka kan n ruan ruanga gan n sebelum RM terisi lengkap %#sialisa %#sialisasi si pada petugas petugas tentang tentang pr#sedur pr#sedur pelayanan pelayanan dengan dengan tindakan tindakan
& ( +
belum di tanda tangani tangani pasien Mekanisme pelayanan belum jelas AL'-% tidak siap pakai AAR tidak ada
NO Uraian Temuan Temuan audit 1 Masih sih ada ada RM yan yang g bel belu um dii diisi si len lengkap
! & (
Meka Mekani nism smee uru uruta tan n pen penda da"t "tar aran an tida tidak k jelas 0aktu tunggu penda"taran lama Ruan Ruang g tung tunggu gu pend penda"t a"tar aran an dan dan rua ruang ng tunggu pelayanan tidak jelas
Dibuat alur dan %O pelayanan Alkes di siapkan sebelum pelayanan dimulai Di usulkan ke pengel#la sarpras untuk dianggarkan AAR di ruangan
Unit end enda"t a"t aran dan ruang tunggu
Analisis
Rencana Tindak Tindak Lanjut Dibuat aturan yang berisi tentang larangan meninggalkan ruangan sebelum RM terisi lengkap
Dibuat alur dan %O penda"taran Diusulkan petugas khusus penda"taran Dibuat pemisah antara ruang tunggu penda"taran dan ruang tunggu pelayanan
+ , . / 1)
Tidak idak ada ada aks akses es pend penda" a"ta taran ran khus khusus us untuk disabilitas dan lansia Antrian penda"taran tidak jelas AAR AAR tidak ada Masi Masih h ada ada pasi pasien en yang yang bing bingun ung g ten tenta tang ng pelayanan yang disediakan disediakan Masi Masih h ada ada RM pasi pasien en yang yang sala salah h mas masuk uk unit pelayanan Masih Masih ada pasien pasien yang yang salah salah masuk masuk unit unit pelayanan
NO Uraian Temuan Temuan audit 1 ela elaya yana nan n MT7 MT7% % bel belum um berj berjal alan an #pti #ptima mall ! & ( +
Meka Mekani nism smee pen penca cata tata tan n pas pasie ien n ni" ni"as as55 kesehatan repr#duksi tidak jelas 7elu 7elum m ada ada cata catata tan n tang tangga gall kemb kembal alii 9kunjungan ulang: bagi pasien '7 Tidak tersedia O! AAR AAR tidak tidak ada
Dibuat akses khusu untuk pasien lansia dan disabilitas Dibuat n# urut penda"taran Mengusul Mengusulkan kan ke bendahara bendaharan n barang barang untuk untuk dianggark dianggarkan an Disediakan br#sur3 lea"let3 papn pengumuman tentang in"#rmasi pelayanan Dibuat mekanisme pembeda untuk RM tiap unit emberian in"#rmasi yang jelas pada pasien tentang kebutuhannya kebutuhannya
Unit '6A3 '6A3 '7
Audit#r
erbaikan Meng#ptimalkan kembali MT7% Dibuat register8 ni"as5 kespr# ada register '7 ditambah dengan jad$al kunjungan ulang Diusulkan pada pengel#la sarpras Diusul Diusulkan kan untuk untuk diangg dianggark arkan an pengad pengadaan aan AAR AAR
NO Uraian Temuan Temuan audit 1 7r#s 7r#sur ur diet diet untu untuk k pen penya yaki kitt DM DM bel belum um ada ! %O penyuluhan gi;i belum dibuat & 7elu 7elum m ada ada "#rm "#rm k#ns k#nsul ulta tasi si gi;i gi;i di RM pasien
Unit gi;i
Analisis
Rencana Tindak Tindak Lanjut Dibuat br#sur diet untuk penyakit DM Dibuat %O penyuluhan gi;i Dibuat "#rm k#nsultasi gi;i di RM
NO Uraian Temuan Temuan audit 1 Masih sih ada ada RM yan yang g bel belu um dii diisi si len lengkap
! &
( +
elayanan #leh d#kter kurang dari target Terapi erapi yang yang dibe diberi rika kan n pad padaa pasi pasien en belu belum m sesuai dengan standart pemberian #bat yang ditentukan3 digunakan Tidak tersedia O! di ruangan etugas tidak siap di ruangan
, .
7elum ada %O pelayanan klinis AAR tidak ada
NO Uraian Temuan Temuan audit 1 etu etuga gass bel belum um mela melaks ksan anak akan an pel pelay ayan anan an sesuai alur dan %O ! Akse Aksess in"# in"#rm rmas asii pela pelaya yana nan n lab# lab#rat rat#r #riu ium m tidak jelas
Unit emer emerii ksaan umum
Analisis
Rencana Tindak Tindak Lanjut Dibuat aturan yang berisi tentang larangan meninggalkan ruangan sebelum RM terisi lengkap Dibuat jad$al pelayanan #leh d#kter %#sialisasi pada petugas tentang standart pemberian #bat di pelayanan
Diusulkan untuk dianggarkan engarahan #leh kapus dan 'a TU untuk siap di ruangan ketika pelayanan telah dimulai dimulai Dibuat %O pelayanan klinis Mengusulkan ke bendaharan barang untuk dianggarkan
Unit lab
Analisis D$iyant# kembar
Rencana Tindak Tindak Lanjut Dibuat alur dan %O pelayanan Dibuat br#sur pelayanan lab#rat
&
7elu 7elum m sem semua ua pasi pasien en ra$a ra$att ina inap p diperiksa lab
NO Uraian Temuan Temuan audit 1
%#sialisasi pr#sedur pemeriksaan lab utk pasien ranap
Unit 6munis asi
Analisis D$iyant# kembar
Rencana Tindak Tindak Lanjut Dibuat jad$al pengambilan 4aksin Dibuat jad$al pelayanan imunisasi dan ditempel Dibuat register imunisasi
(
+
Masi Masih h ada ada petu petuga gass yan yang g mem memba ba$a $a 4aksinke daerah tidak sesuai dengan %O Masi Masih h ada ada et etug ugas as yan yang g mem membu buan ang g spuit3 AD% bukan di sa"ety b#=
NO Uraian Temuan Temuan audit 1 Masih ada RM yang belum diisi lengkap !
7elu 7elum m ada ada pet petug ugas as k#mp k#mpet eten en yang yang memiliki akses rekam medis
Di s#sialisasikan %O cara memba$a 4aksin ke daerah dengan benar5 menegur langsung ke petugas %#sialisasi %O pelayanan imunisasi5 menegur langsung petugas
Unit RM
Analisis
Rencana Tindak Tindak Lanjut Dibuat aturan yang berisi tentang larangan meninggalkan ruangan sebelum RM terisi lengkap Diusulkan ke dinas untuk pengadaan petugas RM
NO Uraian Temuan Temuan audit 1 %O %O yan yang g ber berka kait itan an deng dengan an keg kegia iata tan n tata tata usaha belum dibuat ! 'egi 'egiat atan an #ri #rien enta tasi si belu belum m dil dilak aksa sana naka kan n sesuai %O & >ile >ile kepe kepega ga$a $aia ian n bel belum um di susu susun n sec secar araa update
Unit TU
Analisis
Rencana Tindak Tindak Lanjut Dibuat %O yang berkaitan dg kegiatan TU Dilaksanakan #rientasi untuk kapus5 < pr#gram dan pelaksana kegiatan sesuai %O Membuat %O >ile kepega$aian dan Menyusun "ile kepega$aian sesuai %O
NO Uraian Temuan Temuan audit 1 7elu 7elum m ada ada in#4 in#4as asii pr#m pr#mke kess mela melalu luii tanaman #bat ! 7elum ada in"#rmasi Akses uskesmas
NO
Uraian Temuan Temuan audit
Unit r#mk es
Analisis
Unit
Analisis
Rencana Tindak Tindak Lanjut enanaman ap#tek hidup dan penghijauan di lingkungan puskesmas Dibuat papan nama akses puskesmas
Rencana Tindak Tindak Lanjut
1
ela elaks ksan anaa aan n keg kegia iata tan n dan dan perb perbai aika kan n mutu ada yang belum sesuai dengan perencaan
enang gung ja$ab mutu
NO Uraian Temuan Temuan audit 1 masi masih h dit ditem emuk ukan an samp sampah ah bers berser erak akan an di lingkungan ra$at jalan
Unit kesling
Analisis
Melakukan s#sialisasi perencanaan kegiatan Mengumumkan Mengumumkan hasil perencanaan kegiatan Melakukan e4aluasi perencanaan kegiatan
Rencana Tindak Tindak Lanjut Membuat himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya
!
Masi Masih h ada ada pet petug ugas as yan yang g mem membu buan ang g sampah medis jadi satu dengan sampah n#n medis
Membedakan tempat sampah medis dan n#n medis
