Gestión de abastecimiento Alex Ovando Chacón Logística y abastecimiento Instituto IACC 11 de Febrero del 2019
Desarrollo
1. Determine para cada una de las entidades el proceso de compra que se describe y realice su comparación en torno al tipo de organización y su rubro. Proceso de Compra JUNJI: A partir del 70% del total del presupuesto asignado a cada Departamento de la JUNJI, se genera un Plan Anual de Compras, el cual debe ser concordante con la planificación realizada a nivel institucional, donde incluye la disponibilidad presupuestaria y las metas anuales comprometidas. Dicho plan se genera de acuerdo a las instrucciones que emite la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas el Departamento de Recursos Financieros y Físicos de la JUNJI, a través de la persona Encargada de la Sección de Recursos Físicos, el cual debe estar disponible a más tardar el 15 de enero y enviarlo al Director del Departamento de Recursos Financieros y Físicos para su pre-aprobación, plazo que no puede ir más allá del 28 de enero. Una vez enviado, el Vicepresidente Ejecutivo es el encargado de autorizar dicho Plan, a través de una resolución exenta, a su vez el personal Encargada de Recursos Físicos debe publicar con un plazo máximo del día 31 de enero en el sitio web de Mercado público. Este plan se crea utilizando la base de datos de las compras históricas generadas en la institución y requerimientos de las áreas solicitantes, además el área de Recursos Físicos se reúnen con las unidades o secciones para recoger sus proyecciones de compra del siguiente año. Además el proceso de compra cuenta de 6 etapas: 1.
Planificación de compras: en esta etapa es donde la sección de recursos físicos genera el plan anual de compras, mencionado y explicado en el párrafo anterior.
2.
Solicitud de compras y contrataciones: se da la necesidad de un área que requiere la compra de un producto o servicio a través de una solicitud, adjuntando todos los documentos necesarios, se aprueba esta solicitud de acuerdo al presupuesto, en caso de que la compra sea inferior a 500 UTM, la vicepresidencia aprueba la compra y si esta es superior, la debe aprobar el director.
3.
Ejecución de la compra: en esta etapa el área de recursos físicos revisa la solicitud y la envía a la unidad de adquisiciones, esta unidad asigna un ejecutivo encargado del proceso de compra.
4.
Tipos de compra y emisión de orden de compra: compra por convenio marco, se emite la orden de acuerdo a catálogo express ubicado en la plataforma del sistema, a través del manual de comprador de mercado público. Licitaciones, se clasifican de acuerdo al monto, entre 10 a 100 UTM, entre 100 a 1000 UTM y sobre 1000 UTM. Tratos directos, están clasificados en el artículo 8° de la Ley de Compras y 10° del reglamento, se fundamenta mediante la resolución emitida. Otros gastos excluídos del sistema de información de mercado público, como por ejemplo permisos de circulación, contribuciones, derecho de aseo, peajes, entre otros.
5.
Recepción conforme y evaluación de proveedores: la unidad solicitante recepciona el pedido, a su vez evalúa al proveedor, la central de abastecimiento emite una u na guía de de recepción, en caso de revisión, emite un informe de control de calidad, la unidad de inventario ingresa el producto al sistema.
6.
Pago de proveedores: la unidad de adquisiciones, envía los antecedentes que respalden la compra, la unidad solicitante reenvía la guía de recepción conforme al área de seguimiento, la central de abastecimiento, envía guía de recepción, la sección de seguimiento y control recibe, valida e ingresa facturas a libro de compras, la sección de recursos financieros contabiliza el pago mientras de que tesorería emite el cheque y paga a proveedores.
Proceso de compra NESTLE: Consta de 6 etapas, definidas a continuación: 1. Trabaja a través de OC (Orden de compra). 2. Se realiza el pago de la compra una vez realizado el control de calidad de producto adquirido. 3. Cuando se entrega un producto embalado con desarrollo gráfico, el proveedor debe devolverlos dentro de los 5 día hábiles, incluyendo las actualizaciones que existan. 4. Control de ingresos por número de Lote, todo lo que se reciba debe ser ingresado con el numero de lote.
5. Las OC estan sujetas a lo indicado por NESTLE. 6. En caso de discrepancia entre la OC y el contrato de compra, vale lo dispuesto en el contrato.
La JUNJI es una organización del estado de Chile, su principal función es la educación inicial de los niños, atendiéndolos en entidades parvularias y NESTLE es un a empresa dedicada a los alimentos y bebidas, siendo una de las empresas más grandes del mundo, incluyendo alimentos para bebes en su etapa inicial.
2. Describa en torno a los tipos de compras mencionados en el contenido, cuáles son los tipos de compra para ese estilo de organización y cuál es el más idóneo a utilizar entendiendo las condiciones de cada empresa. Tipos de compra JUNJI: Compra por convenio marco, se emite la orden de acuerdo a catálogo express ubicado en la plataforma del sistema, a través del manual de comprador de mercado público, es una modalidad de licitación vigente por un tiempo. Licitaciones publicas o privadas, se clasifican de acuerdo al monto, entre 10 a 100 UTM, entre 100 a 1000 UTM y sobre 1000 UTM. Tratos directos, están clasificados en el artículo 8° de la Ley de Compras y 10° del reglamento, se fundamenta mediante la resolución emitida. Otros gastos excluídos del sistema de información de mercado público, co mo por ejemplo permisos de circulación, contribuciones, derecho de aseo, peajes, entre otros. Tipos de compra NESTLE: Descentralizada es el tipo que utiliza, ya que tiene diferentes productos, por lo tanto sus materias primas son bastante variadas.
3. Distribuidor es un proveedor utilizado para abastecer entre varias cosas artículos de oficina. Ejemplifique una compra de la Notaría Fisher a Distribuidora Colón. Debe realizar una con todos los documentos de formalización y procedimientos de la compra. Para tal actividad debe utilizar los recursos adicionales y los precios referenciales de distribuidor Colón https://www.dcolon.cl/productos/oficina/articulos-de-escritorio/
4. Tras haber analizado el proceso de compra de Notaría Fisher, defina los costos del abastecimiento de los artículos de oficina. Costo de la compra: Se refiere al precio unitario de cada producto comprado. En este caso el costo es el siguiente: Corchetera plastica corta B-600 Bostitch 7.300 negra 1301662 122187 Corchetes
TRA-705
5/16
Stanley-Bostitch 4.100
1000U 1302084 155080 Corrector 20000190
Cinta
Artel
5mm
MF0601A 840
Bibliografía
Contenidos de la semana 5 IACC, 2019 Recursos adicionales http://online.iacc.cl/pluginfile.php/4574859/mod_resource/content/1/junta-nacional-de-jardinesinfantiles-junji.pdf http://online.iacc.cl/pluginfile.php/4574860/mod_resource/content/1/terminos-y-condiciones proveedores-nestle.pdf http://online.iacc.cl/mod/resource/view.php?id=3989141&redirect=1 http://online.iacc.cl/pluginfile.php/4574862/mod_resource/content/1/EJEMPLO%20FACTURA %20CHILE.jpg http://online.iacc.cl/pluginfile.php/4574863/mod_resource/content/1/EJEMPLO%20GU%C3%8 DA%20DE%20DESPACHO%20CHILE.jpg http://online.iacc.cl/pluginfile.php/4574864/mod_resource/content/1/EJEMPLO%20ORDEN%2 0DE%20COMPRA.jpg
