APQP Exemplo de Formulário

Planejamento Avançado da Qualidade do Produto Cronograma de Desenvolvimento do Programa

. M . G e o p o c s E o d o ã ç i n i f e D

Fase a m a r g o r P o d o ã ç 1 i n e i s f e a D F e o t n e m a j e n a l P o t u d o r P o d o t n e m 2 i e v l s a o v F n e s e D e o t

Programa:

Volume Anual:

Nome da Peça:

Data Elabora El aboração: ção:

Número da Peça:

Revisão Data:

Cliente:

Resp/Lider:

Nº 1 2 3 4 5 6 m e t I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Grupo Multi funcional

Depto

Ramal

Atividades do APQP

Reunião de apresentação do programa Check List de Desenvolvimento do Cronograma

Voz do Cliente (histórico/dados mercado/experiência) mercado/experiência) Entradas do cliente (desenhos/normas/informações) (desenhos/normas/informações) Estudos de Confiabilidade do produto Plano & Estratégia de Negócios Premis Premissas sas do produt produto/p o/proc rocess essoo Análise de documentação técnica Objetivos do Projeto (p/ voz do cliente) Metas de confiabilidade e qualidade Lista preliminar de materiais e fornecedores Fluxograma preliminar do processo Desenhos preliminares Lista preliminar de características especiais Plano de Garantia do Produto

Suporte da Gerência Análise de FMEA de projeto (DFMEA) Requisitos de meios/equiptos. de medição/testes Requisitos de novos equiptos/ferramentas/instalações equiptos/ferramentas/instalações Construção / Plano de Controle de protótipo Projeto de fabricação e montagem Especificações de Engenharia Especific Especificaçõe açõess de Materiai Materiaiss Lista definitiva de características especiais Desenhos definitivos Alterações de desenhos e especificações Análise crítica de projeto Verificação de projeto Check List de Desenvolvimento do Produto

e-mail

Nº 7 8 9 10 11 12

Grupo Multi funcional

Depto

Aplicável? Criticidade * Dat Datas as Prev Previst istas as Datas Datas Real Realizad izadas as (S/N) G Y R I n í c i o F im I n íc io F im S S N S N S ? S S N S S S S S N N N N N N N N N N N N N N

Ramal

Respons.

e-mail

Observações

j o r P o s s e c o r P o d o t n e 3 m e i s v l a o F v n e s e D e o t e j o r P u o / e o t u o d s s o r e P c o o r ã P ç a d i l a V

4 e s a F

Comprometimento da Viabilidade Suporte da Gerência Fluxograma de Processo Aquisição de ferramentais, equipamentos, instalações e meios de controle (c/ PPAP´s aprovados) Especificações de embalagem FMEA de processo (PFMEA) Layout das instalações Plano de controle de pré-lançamento Folhas e Instruções de Processo Plano de Análise do MSA

N N S

34 35 36 37 38 39 40 Plano de estudo preliminar da capacidade de processo

S S N S S N

41 Amostras de componentes comprados 42 Obtenção de PPAP dos componentes comprados 43 Check List de Planejamento da Qualidade do Processo

N N

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Suporte da Gerência Corrida Piloto de Produção Plano de Controle de Produção Avaliação dos Sistemas de Medição (MSA) Avaliação de Embalagem Estudo preliminar da capacidade do processo Aprovação de Peça de Produção - PPAP Envio de amostras ao cliente (Lote Piloto) Testes de Validação da produção

S S S S S S S ? ?

Análise Crítica e Aprovação do Planejamento da Qualidade Reunião de fechamento do programa / "Sign off"

S

30 31 32 33

54 55 Suporte da Gerência

S

S

S

S S

* Criticidade: G(Green) = Atividade atingirá a data prevista e não afeta o caminho crítico; Y(Yellow): Algum atraso poderá comprometer a data prevista de co nclusão; R(Red): Atividade não atingirá a data prevista de conclusão. Obs.: As atividades que corresponderem ao Caminho Crítico deverão ser identificadas com uma marcação na coluna Y ou R, conforme apropriado.

Check List do Desenvolvimento do Cronograma de Projeto (Fase 1 - item 14) Nome do Projeto:

Data:

Cliente:

Responsável pelo Projeto:

Decisão:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

Parar o projeto

Descreva as características de projeto. 1

Novo Produto

Mudança de Modelo

Produto Similar

Modificação de Produto

Transferência de Negócio

SIM NÃO 2

Foi definida a equipe multifuncional?

3

Foram identificadas as atividades e/ou fases do planejamento da qualidade do produto/processo requeridas, tomando como base: tipo do produto, complexidade do produto, características do projeto e formulário Ferramentas de Planejamento da Qualidade do Prod

4 5 6 7 8 9

Foi elaborado o cronograma de projeto? Se não é utlizado o recomendado, identifique o cronograma atual: Todos os participantes da equipe analisaram o cronograma e estão de acordo? Estão definidas as responsabilidades para cada atividade prevista no cronograma. As atividades possuem data de início e de fechamento? Cada atividade e/ou etapa tem uma instrução e/ou procedimento documentado de referência? Estão definidas as freqüências das reuniões para monitoramento do planejamento da qualidade do produto/processo?

N/A

Evidências

Observações

Check List do Desenvolvimento do Cronograma de Projeto (Fase 1 - item 14) Nome do Projeto:

Data:

Cliente:


Decisão:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

SIM NÃO 10

N/A

Parar o projeto

Evidências

Observações

Estão definidas as reuniões da equipe multifunional com a gerência?

A equipe tem competência/treinamento necessário para o sucesso do APQP? Estão definidos os métodos para se registrar as reuniões da equipe 12 multifuncional? Os custos e despesas necessárias para o desenvolvimento do 13 produto/processo em questão, estão coerentes com o que foi apresentado durante a Cotação/Análise Crítica do Contrato? Observação: Os itens considerados pendentes pela equipe multifuncional durante as reuniões periódicas deverão ser acompanhados pela Matriz de Não Conformidades ou Desvios, ou quando apropriado, por um Plano de Ação - FL 08.07 EQUIPE MULTIFUNCIONAL 11

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Revisão com a gerência: Nome/Função/Data

Check List do Desenvolvimento do Cronograma de Projeto

(Fase 1 -

item 14) Nome do Projeto:

Data:

Cliente:


Decisão:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

Parar o projeto

Plano de Garantia da Qualidade (Fase 1 - item 15) Nome do Projeto:

Data:

Cliente:


Decisão:

Continuar

Ajustar e continuar

SIM NÃO 1

2 3

Existe um procedimento documentado do cliente sobre processo de certificação de peças? Descreva: PPAP Existe algum procedimento documentado do cliente sobre planejamento e validação de processo/produtos? Descreva: Foram analisados os procedimentos do cliente descritos acima para elaborar o cronograma de projeto?

4

Existe e está disponível o histórico de qualidade e garantia de um produto similar, inclusive experiênicias de desenvolvimentos anteriores?

5

Existe e está disponível D.F.M.E.A de projetos similares ?

6

Foram analisados os procedimentos do cliente descritos acima para se elaborar o cronograma de projeto?

7 7.1 7.2 8

Estão claramente definidas as características de projeto. Informação técnica e/ou desenho do produto. Informação técnica e/ou especificações de componentes, materiais. Estão claramente definidos os objetivos de projeto.

8.1

Confiabilidade e/ou qualidade.

8.2

Custo de projeto e investimento.

Parar e ajustar

N/A

Evidências

Parar o projeto

Observações


Data:

Cliente:


Decisão:

Continuar

Ajustar e continuar

SIM NÃO 8.3

Requisitos de entrega, conceitos de PC&L.

8.4

Conceitos de after market e/ou assistência técnica.

8.5

Produtividade requerida

9

Definição das exigênicas e dos métodos de rastreabilidade.

10

Procedimentos e instruções a serem utilizadas

11 12 13

Parar e ajustar

N/A

Parar o projeto

Evidências

Observações

Meios de comunicação com o cliente (transferência eletrônica de dados, requisitos de software, etc). Procedimentos para assegurar confidencialidade, proteção e segurança dos dados referentes ao projeto. Estão claramente definidas as características preliminares de processo:

13.1 Lista preliminar de materiais e/ou fornecedores. 13.2 Fluxo prelimiar de processo. 13.3 Lista preliminar de características críticas.

Requisitos internos e/ou do cliente quanto a disposição de rejeitos, e 13.4 políticas ambientais. 13.5 Regulamentações Aplicáveis. TARGET Sistema da Qualidade

14

Estratégia de Negócio

FL 07.19

Fev/03

Revisão 00


Data:

Cliente:


Decisão:

Continuar

Parar e ajustar

Ajustar e continuar

SIM NÃO

N/A

Evidências

Parar o projeto

Observações

14.1 Plano de Negócios/Estratégia de Marketing. 14.2 Benckmark do Produto/Processo 15

Foram documentados todos os problemas encontrados durante o desenvolvimento das etapas de projeto na matriz de não conformidades?

Os custos e despesas necessárias para o desenvolvimento do produto/processo em questão, estão coerentes com o que foi apresentado durante a Cotação/Análise Crítica do Contrato? Observação: Os itens considerados pendentes pela equipe multifuncional durante as reuniões periódicas deverão ser acompanhados pela Matriz de Não Conformidades ou Desvios, ou quando apropriado, por um Plano de Ação - FL 08.07 16

EQUIPE MULTIFUNCIONAL Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Revisão com a gerência: Nome/Função/Data

Check List do Projeto e Desenvolvimento do Produto (Fase 2 - item XX) Nome do Projeto:

Data:

Cliente:


Decisão:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

SIM NÃO 1

O DFMEA foi concluído?

2

O DFMEA foi preparado usando o manual de referência do cliente?

3

O DFMEA identifica as características especiais?

4 5 6 7

As características de projeto que afetam os modos de falha de alta prioridade de risco foram identificadas? Foram designadas ações corretivas apropriadas para os números de prioridade de risco elevado? Foram designadas ações corretivas apropriadas para os números de severidade de risco elevado? As prioridades de risco elevados foram revistos após as ações corretivas completadas e verifcadas?

8

O projeto requer componentes / materiais novos?

9

Existe um plano para construção de protótipos?

10

Foi completado o plano de verificação de projeto?

11 12 13 14 15

Foram consideradas questões relativas a assistência técnica e manutenção? Foram consideradas questões relativas a instruções de operação e/ou monitoramento do processo para peças protótipo/piloto? Foram considerados conceitos ergonômicos, de saúde, de segurança, e demais requisitos ambientais? Foram compreendidos todos os testes, métodos, equipamentos e critério de aceitação especificados? Foram selecionadas e documentadas todas as características especiais?

N/A

Evidências

Parar o projeto

Observações


Data:

Cliente:


Decisão:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

SIM NÃO 16

A lista de materiais está completa?

17

O plano de controle de protótipo está devidamente documentado?

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Foram identificadas as dimensões que afetam o ajuste, a função e a durabilidade do produto? Foram identificadas as dimensões de referência para minimizar o tempo de lay out de inspeção? As tolerâncias do produto são compatíveis com as normas de manufatura especificadas? Existem requisitos especificados que não podem ser avaliados através das técnicas de inspeção conhecidas? Existem pontos de controle e superfícies de referência suficientemente identificados para projetar dispositivos funcionais? O desenho do produto especifica claramente todos os requisitos e/ou faz referência as normas conhecidas? Foram identificadas todas as características especiais de produto no desenho? A carga de teste é suficiente para simular condições de validação da produção e/ou uso final do produto? É necessário terceirizar alguma atividade de teste e/ou validação? O tamanho da amostra e/ou freqüência dos testes especificados é viável? Amostras adicionais podem ser testadas quando algum plano de reação assim exigir e ainda conduzir os testes regulares em processo? Foram identificados os possíveis fornecedores de materiais dentro da lista de fornecedores aprovados?

N/A

Evidências

Parar o projeto

Observações


Data:

Cliente:


Decisão:

Continuar

SIM NÃO

38

Foi analisado a necessidade de apresentação de um processo de certificação de peças pelo fornecedor? Foram identificados nos componentes as características que requerem inspeção? Foi feita uma análise pela Target das características que requerem inspeção? Os equipamentos para inspeção e ensaio requeridos se encontram disponíveis? Haverá necessidade de treinamento nos equipamentos citados acima para assegurar resultados precisos? Se necessário, foi obtido aprovação do cliente para o equipamento de ensaio? Em caso de utilização de laboratórios externos, estes estão devidamente acreditados por órgãos reconhecidos? Foram identidicados todos os processos/ferramentas necessários para se fabricar as peças protótipo e/ou piloto? É necessário a elaboração de algum padrão visual do produto ou critério de qualidade?

39

São necessárias ferramentas e/ou dispositivos de retrabalho?

30 31 32 33 34 35 36 37

40 41

Parar o projeto

Parar e ajustar

Ajustar e continuar

N/A

Evidências

Observações

O produto foi avaliado pela equipe multidisciplinar através do preenchimento do formulário de análise de viabilidade? Foram considerados os seguintes requisitos de preservação de materiais e produto:

41.1 Movimentação 41.2 Estocagem? TARGET Sistema da Qualidade

FL 07.19

Fev/03

Revisão 00


Data:

Cliente:


Decisão:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar o projeto

Parar e ajustar

SIM NÃO

N/A

Evidências

Observações

41.3 Embalagem? 41.4 Expedição? 42

Os custos e despesas necessárias para o desenvolvimento do produto/processo em questão, estão coerentes com o que foi apresentado durante a Cotação/Análise Crítica do Contrato?

Observação: Os itens considerados pendentes pela equipe multifuncional durante as reuniões periódicas deverão ser acompanhados pela Matriz de Não Conformidades ou Desvios, ou quando apropriado, por um Plano de Ação - FL 08.07 EQUIPE MULTIFUNCIONAL Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Revisão com a gerência:

Nome/Função/Data

Check List de Planejamento do Processo (Fase 3 - item 43) Nome do Projeto:

Data:

Cliente:


Tipo de Produto (Chicote, Cockpit, Componentes, Modulares):

Decisão:

Continuar

Ajustar e continuar

SIM NÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

N/A

Evidências

Observações

Foram identificados, adquiridos e/ou modificados os equipamentos, ferramentas, dispositivos necessários para os processos requeridos, incluindo atividades à prova de erro, quando aplicáveis? Foram identificados e/ou adquiridos os recursos humanos necessários para o desenvolvimento do processo? O pessoal necessário para o desenvolvimento e execução dos processos foi devidamente identificado e treinado. Foi identificada e documentada alguma característica especial de processo? Os equipamentos, ferramentas, dispositivos são capazes de fabricar o produto de acordo com as especific ções? Foram identificados requisitos de inspeção e ensaio para os processos de fabricação do produto? Os equipamentos/ferramentas e/ou dispositivos de inspeção e ensaio são capazes de inspecionar e/ou testar os produtos de acordo com as especificações? A seleção dos equipamentos de inspeção e ensaio foram feitas com base no manual de M.S.A, especificações para calibração e/ou guias de projeto de processo? Os sistemas de manufatura mencionados acima já estão implementados nos locais de fabricação, i nspeção e/ou ensaio?

TARGET Sistema da Qualidade

10

Parar o projeto

Parar e ajustar

Foram identificados e documentados os sistemas de manufatura novos ou modificados?

FL 07.19

Fev/03

Revisão 00


Data:

Cliente:



Decisão:

Continuar

Ajustar e continuar

SIM NÃO 11

Foi elaborado um diagrama de fluxo de processo?

12

Foi elaborado um P.F.M.E.A?

13

Foi elaborado um plano de controle de pré-lançamento?

14 15 16 17 18 19 20 21

Parar o projeto

Parar e ajustar

N/A

Evidências

Observações

Foram determinados as ferramentas estatísticas apropriadas para cada processo (Ex. CEP, Carta Pré-Controle, etc) e foram incluídas no Plano de Cotrole conforme aplicável? Foi identificado a necessidade de estudos de capacidade de processo, e para as características que requeiram este estudo, estes foram devidamente documentados? Estão definidas e documentadas as especificações de embalagem? Foi definido lay-out para o projeto, identificando-se postos de inspeção, retrabalho, material não conforme, fluxo de movimentação de materiais, etc? Foram definidas e estão disponíveis todas as instruções de processo requeridas para a fabricação/inspeção e/ou ensaio/movimentação/armazenamento/disposição do produto? Existe um plano para construção de peças pil oto? O cronograma de projeto foi ajustado para considerar a construção de peças piloto, levando em conta: Disponibilidade dos equipamentos, ferramentas, dispositivos requeridos (incluindo os de inspeção e/ou ensaio)

TARGET Sistema da Qualidade

FL 07.19

Fev/03

Revisão 00


Data:

Cliente:



Decisão:

Continuar

Ajustar e continuar

SIM NÃO 22

Foi considerado a disponibilidade de pessoal requerido, incluindo espaço físico necessário e recursos?

23

Foi avaliado a disponibilidade de materiais?

24

Foi avaliado a disponibilidade de ferramentas de retrabalho?

25 26 27

Parar o projeto

Parar e ajustar

N/A

Evidências

Observações

Foram registrados todos os problemas encontrados durante as etapas do projeto do processo, na matriz de não conformidades? As atividades pendentes foram identificadas e controladas através de documentos apropriados? Os custos e despesas necessárias para o desenvolvimento do produto/processo em questão, estão coerentes com o que foi apresentado durante a Cotação/Análise Crítica do Contrato?


Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Revisão com a gerência:

Nome/Função/Data

Análise Crítica e Aprovação do Planejamento da Qualidade (Fase 4 - item XX) Nome do Projeto:

Data:

Cliente:


Decisão:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

SIM NÃO

10

A corrida piloto foi executada com meios iguais e/ou similares aos da produção regular? O processo foi instalado de acordo com o diagrama de fluxo de processo? Os equipamentos, ferramentas, dispositivos (incluindo os de inspeção e/ou ensaio) estão disponíveis e capazes para operar nas condições de produção regular? Todas as informações necessárias para se executar os processo de fabricação / inspeção e/ou ensaio / movimentação / armazenamento / disposição do produto estão disponíveis nos postos de trabalho? Estas informações estão de acordo com o Diagrama de Fluxo de processo, P.F.M.E.A, Plano de Controle? Todo o pessoal foi treinado para realizar as operações necessárias, inclusive as operações de inspeção e/ou ensaio/ movimentação/armazenamento/disposição do produto? Existe um plano definido para inspeção de recebimento dos materiais que atenda os requisitos especificados pelos clientes? Existe um plano definido para dar suporte ao cliente após a produção regular? Existem sistemas de manufatura que necessitam ser criados, modificados? O plano de controle está devidamente documentado e implementado? (vide lista de verificação A-8 do manual APQP)

11

Se requerido, o plano está aprovado pelo cliente?

1 2 3

4 5 6 7 8 9

N/A

Evidências

Parar o projeto

Observações


Data:

Cliente:


Decisão:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

SIM NÃO 12 13 14 15 16 17

O processo de certificação de peças está documentado e implementado? Se requerido, este está aprovado pelo cliente? As embalagens estão especificadas e identificadas conforme os requisitos do cliente? Os problemas encontrados no produto/processo foram documentados na matriz de não conformidades? As não conformidades que ainda não foram resolvidas estão sendo monitoradas através de documentos controlados? É necessário um ajuste do plano de controle de pré-lançamento para coordenar a instalação do sistema de manufatura em produção regular, de acordo com os volumes? Foram considerados os seguintes fatores:

17.1 Disponibilidade das informações nas áreas de operação?

Disponibilidade dos equipamentos, ferramentas, 17.2 requeridos (incluindo os de inspeção e/ou ensaio)

dispositivos

17.3 Disponibilidade de materiais 18

Os recursos humanos necessários estão disponíveis, assim como o espaço físico e demais recursos?

19

Disponibilidade de ferramentas para retrabalho?

20

Processo de certificação de peças?

21

Requisitos específicos do cliente?

N/A

Evidências

Parar o projeto

Observações


Data:

Cliente:


Decisão:

Ajustar e continuar

Continuar

Parar e ajustar

SIM NÃO 22

Embalagem?

23

Definição de métodos de análise e solução de problema, para detecção rápida e re-alimentação das informações das não conformidades de produto/processo?

24

Assistência técnica?

25

Efetividade do sistema de manufatura?

26

Os custos e despesas necessárias para o desenvolvimento do produto/processo em questão, estão coerentes com o que foi apresentado durante a Cotação/Análise Crítica do Contrato?

N/A

Parar o projeto

Evidências

Observações


Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data

Nome/Função/Data Revisão com a gerência:

Nome/Função/Data

Matriz de Não Conformidades e/ou Desvio

MATRIZ DE N O CONFORMIDADES E/OU DESVIOS Nome do Projeto: Cliente: ITEM

Data: Responsável pelo Projeto: DESCRIÇÃO

AÇÃO REQUERIDA

RESP.

DATA STATUS

Status:

Elaborado por:

0 - Prazo dentro do planejado

Data:

1 - Prazo fora do planejado

Folha:

2 - Implementado fora do prazo planejado

Aprovado por:

3 - Implementado dentro do prazo planejado

de

CONTROLE ALTERNATIVO

APQP Exemplo de Formulário

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