Audit Keuangan

CHECKLIST AUDIT INTERNAL

Audit Internal Internal ke Periode Sasa Sasara ran n yan yang g dia diaud udit it No

:I : April - Juni 2016 : Top Top Mana Manage geme ment nt Daftar Pertanyaan

1

Persayaratan Kepala Puskesmas dili'at dari permenkes no $# ttng Puskesmas ()ukti*

2

Ke)i+aksanaan,renana untuk ke)utu'an sarana prasarana kedepan

!

Ke)i+akan renana,ploting April - Juni 2016 ta'un ke depan untuk peningkatan pro.esional (kopmpetensi* pega/ai

"

Ke)i+akan,renana untuk meningkatkan suasana ker+a yang nyaman aman dan kondusi.

#

enana untuk meningkatkan ker+asama lintas sektoral

6

sa'a-usa'a apa yang dilakukan untuk mendapatkan image puskesmas dalam mem)erikan pelayanan yang rama' epat dan dapat di ukr

$

3agaimana menetapkan ke)i+akan mutu agar karya/an komitmen ter'adap ke)i+akan mutu

%

3agaimana 'asil penapaian SPM indikator pelayanan klinis mana+emen resiko ()ukti*

&

3entuk komunikasi dan koordinasi inernal lintas program dan lintas sektor ()ukti* dan pengara'an kepada pemegang program atau pelaksana program

10

3agaimana sistem delegasi dan /e/enang di puskesmas ini ()entuk dan )ukti*

11

3agaimana 'asil sur4ey kepuasan pelanggan dan tindak lan+utnya ()ukti*

12

Monitoring dan e4aluasi KM KP Je+aring dan T ()entuk dan )ukti*

1!

Ke)i+akan atau SK tentang tupoksi pega/ai yang sesai dengan pendidkan dan kompetensi ()ukti*

1"

3agaimana )entuk penyusunan K-PK dan se+au' mana keterli)atan Kepala Puskesmas ()entuk dan )ukti* apaka' suda' meerminkan ke)utu'an masyarakat

1#

3agaimana model pem)inaan (re/ard dan

Komentar

tidak ada SK u Kapus --TS

No

Daftar Pertanyaan

1%

3agaimana )entuk 'ak dan ke/a+i)an pengguna serta pemenu'annya

1&

8u)ungan ker+asama lintas program dan lintas sektor

20

54ala 54alasi si strutu struturr organi organisas sasii Puskes Puskesmas mas ()uk ()ukti* ti*

21

okumen eksternal se)agai auan,re.eresni kegiatan

22

3agaimana peran puskesmas se)agai .asilitator pem)angunan )er/a/asan kese'atan9

2!

Komentar

Tauka' anda ara ui tangan yang )enar dan penggunaan APA9 Terangkan ;

Mengeta'ui 7ead Auditor

i)uat ole' Auditor

Tgl:

No

Daftar Pertanyaan

1%

3agaimana )entuk 'ak dan ke/a+i)an pengguna serta pemenu'annya

1&

8u)ungan ker+asama lintas program dan lintas sektor

20

54ala 54alasi si strutu struturr organi organisas sasii Puskes Puskesmas mas ()uk ()ukti* ti*

21


22

3agaimana peran puskesmas se)agai .asilitator pem)angunan )er/a/asan kese'atan9

2!

Komentar




Tgl:


Audit Internal Internal ke Periode Sasa Sasara ran n yang yang dia diaud udit it No

:I : April - Juni 2016 : Kepe Kepega ga/a /aia ian, n,T T,K ,Kea ears rsip ipan an Daftar Pertanyaan

1

SK tentang karya/an Puskesmas kususnya di Tata usa'a (dari Ka-su)ag T kepega/aian pengelola )arang keuangan IT dri4er pengadministrasi umum* suda' sesuai dengan tupoksi nya ()entuk dan )ukti*

2

3agaimana )entuk dokumen Kompetensi pega/ai dan apaka' terup-date 9 ()ukti*

!

3agaimana )entuk dokume Jo) iskription yang ada di Puskesmas ()ukti*

"

3agimana )entuk dokumen atau .ile pega/ai ()ukti )a'/a suda' ter up-date*

#

3agaimana )ila ada karya/an )aru atau pergantian pemegang program9 Adaka' KAK9 Suda'kan di orientasi pega/ai9 3ukti ,notulen orientasi

6

Pedoman atau S=P yang di+alankan di T,kearsipan,kepega/aian

$

Apaka' setiap rapat rapat terdokumntasikan terdokumntasikan dengan )aik9 3ukti dokuemntasi

%

Apaka Apaka' ' ling lingku kung ngan an ker+a ker+a ringk ringkas as rapi rapi resik< resik<

& 10

11

12

1"

3entuk monitoring ke'adiran pega/ai .ungsi nya se)agai apa ()erkaitan dengan re/ard dan unisment Mekanisme penga+uan seminar pelati'an atau pendidikan 3agaimana pemenu'an ter'adap pemenu'an peri+inan Puskesmas ()uki i+in pendirian Puskesmas* 3agaimana Pemenu'an ter'adap persyaratan ketenagaan (I+a>a'SIK,ST* 3agaimana mekanisme pengendalian dokumen,pelaporan di T dan )agaimana memuda'kan dalam penarian +ika akan menggunakan dokumen terse)ut

Komentar

Jumla' karya/an "2< SK 22 karya/an tela' ditetapkan 20 karya/an )elum )er SK - TS

No

Daftar Pertanyaan

1%

3agaimana )entuk tugas dan peran serta penaggung +a/a) program,karya/an serta monitoring kiner+a dan e4aluasinya ()ukti*

1&

3agaimana )entuk tugas dan peran serta lintas sektor serta )entk monitoring kiner+a dan e4aluasi lintas sektor (3ukti*

20

3agaimana analisis )e)ean tenaga ker+a dan adanya )ukti,alasan untuk penam)a'an tenaga (misal pengadministrasi umum adaka' )ukti kekurangan tenaga*

21

)entuk 3ukti e4aluasi uraian tugas karya/an serta renana tindak lan+ut (penilaian kiner+a indi4idu dan organisasi*

22

3ukti renana pengem)angan kmpetensi pega/ai dan e4aluasi pasa pelati'an

2!

ampak negati. kegiatan puskesmas 9 paya penega'an dan tindak la+ut9

2"


2#

Komentar

Tauka' anda ara ui tangan yang )enar dan penggunaan APA9 Terangkan ; Mengeta'ui 7ead Auditor


Tgl:

No

Daftar Pertanyaan

Komentar

?o< @orm : M-M-#2 Tgl< Ter)it : 2-Juni-0% e4isi : 00

No

Daftar Pertanyaan

Komentar

?o< @orm : M-M-#2 Tgl< Ter)it : 2-Juni-0% e4isi : 00

CHECKLIST AUDIT INTERNAL KEUANGAN

Audit Internal ke Periode Auditor Sasaran yang diaudit

: : : : Keuangan

No Daftar Pertanyaan

1

3K )ulan Januari s,d Juni9

2

7aporan Arus kas9

!

Apaka' ada laporan ?eraa9

"

Apaka' di)uat Jurnal 9

#

3erita aara penutupan Kas9

6

3agaimana # dan kelengkapan SPJ9

$

3agaimana 7aporan =perasional9

%

3agaimana epapitulasi Mutasi transaksi9

&

3agaimana transaksi pa+ak9

10 Surat pertanggung +a/a)an )elan+a9 11 3agaimana SPM tri/ulanan9 12 3agaimana alur penerimaan keuangan9 1! 3agaimana alur pengeluaran keuangan9 1"

3agaimana pedoman pengelolaan keuangan ()ukti*

1#

7aporan keuangan apa sa+a yang yang dilaporkan pe+a)at keuangan9

16 pem)ukuan )enda'ara keuangan9 1$ okumen pemeriksaan kas ole' KPA9

Ada

Tidak

No Daftar Pertanyaan

21

Penyelenggaraan sistem in.ormasi man+emen keuangan ole' pe+a)at keuangan9

22

7aporan keuangan ! )ulan terak'ir (7=7AKalk*9


dr< 8ariyo Saloka < ?<

Ada

Tidak



Audit Internal ke Periode

:I :1

Kelompok yang diaudit

: P2P7 dan Kesling

No

Daftar Pertanyaan

3ukti +o) disreption dan SK yang menun+uk se)agai penaggung +a/a) ataupun sta. di )agian P2P7 K5S7I?B dan )agaimana 1 e4aluasi ter'adap pelaksaanaan tugas9 (untuk penanggung +a/a) )aru suda'ka' di orientasi program* (ST,SIP999* SK Pedoman dan KAK yang )erlaku di P2P7 2 dan Kesling suda' sinkron dengan kegiatan atau S=P9 Pelaksanaan SP= yang )erlaku di P2P7 dan kesling9 ek kesesuan dengan kegiatan yang ! suda' dilakukan suda'ka' dilakukan mnitoring e4aluasi 9()isa ek melalui da.tar tilik +ika ada* Penangaanan lim)a' 9 ampak negati. " kegiatan puskesmas 9 Serta e4aluasi kontrak pi'ak ke ! #

54aluasi dan tindak lan+ut akan kegitan yang suda' dilakukan

3agaimana ara mengndenti.ikasi Ke)utu'an 6 dan 'arapan masyarakat maupun sasaran dari paya Puskesmas 3agaimana )entuk Komunikasi yang perlu dilakukan untuk menyampaikan in.ormasi $ tentang paya Puskesmas kepada masyarakat 3agaimana )entuk Komunikasi dan koordinasi % perlu +uga dilakukan kepada lintas program maupun lintas setor terkait<

Komentar

No

Daftar Pertanyaan

3agaimana ara mendapatkan umpan )alik dari masyarakat9 okumen 'asil identi.ikasi & umpan )alik analisis dan tindak lan+ut ter'adap 'asil identi.ikasi umpan )alik 3agaimana ara Penanggung+a/a) paya Puskesmas mengidenti.ikasi dan menanggapi peluang ino4ati. per)aikan penyelenggaraan 10 kegiatan paya Puskesmas (identi.ikasiPem)a'asan-e4aluasi-tindak lan+ut dan sosialisasi* Puskesmas memastikan Pelaksanaan Kegiatan seara pro.essional dan tepat /aktu tepat sasaran sesuai dengan tu+uan kegiatan 11 paya Puskesmas ke)utu'an dan 'arapan masyarakat ()ukti*

ara,SP= agar Masyarakat kelompok masyarakat indi4idu yang men+adi sasaran lintas program dan lintas sektor terkait 12 mendapatkan akses in.ormasi yang +elas tentang kegiatan-kegiatan tu+uan ta'apan dan +adual pelaksanaan kegiatan< (implementasi* 3agaimana agar Sasaran Kegiatan paya Puskesmas memperole' akses yang muda' 1! untuk tepat /aktu )erperan akti. pada saat pelaksanaan kegiatan< 3agaimana Mnitoring e4aluasi dan tindak 1" lan+ut akan 'am)atan dan permasala'an pelaksanaan kegiatan Penanggung+a/a) paya Puskesmas melakukan e4aluasi ter'adap kiner+a pelaksanaan kegiatan paya Puskesmas 1# dalam menapai tu+uan dan memenu'i ke)utu'an dan 'arapan masyarakat,sasaran< (yang dinilai indikator kiner+a* )ukti e4aluasi dan tindak lan+ut okumen eksternal se)agai auan,re.eresni 16 kegiaatan

Komentar

No

Daftar Pertanyaan

Komentar

Tu+uan sasaran tata nilai program sosialisai 1$ dan tindak lan+ut setela' sosialisasi ()isa 3erupa KAK* Penanggung+a/a) paya Puskesmas mengupayakan minimalisasi risiko 1% pelaksanaan kegiatan ter'adap lingkungan (identi.iksi resiko-upaya penega'an-)ukti* 3agaimana )entuk Penanggung+a/a) paya Puskesmas dalam mem.asilitasi pem)erdayaan masyarakat dan sasaran 1& dalam mulai dari perenanaan pelaksanaan sampai dengan e4aluasi< Perenanaan kegiatan paya Puskesmas disusun )erdasarkan perenanaan 20 Puskesmas dan mengau pada pedoman untuk memenu'i ke)utu'an dan 'arapan masyarakat< ()ukti ruk dan rpk* 3agaimana )entuk dan 'asil e4aluasi program9 Apaka' ter+ad/al dalam 21 e4aluasinya 9 alam per)aikan meli)atkan linsek9 3entuk peran serta upaya kese'atan masyarakat atau pi'ak lain dalam memper)aiki kiner+a dengan mem)erikan 22 pelayanan yang le)i' )aik kepada sasaran<

2! Tauka' anda ara ui tangan yang )enar dan penggunaan APA9 Terangkan ;

Petugas mampu menerapkan ui tangan dg )enar< ?amun )elum )isa menggunakan APA< TS

2"

3agaimana 'asil kepuasan pelanggan semester 1 apaka' ada renana per)aikan9



Tgl:

CHECKLIST AUDIT INT


:I :1


: KIA-K3 C Je+aring

No

Daftar Pertanyaan

3ukti +o) disreption dan SK yang menun+uk se)agai penaggung +a/a) ataupun sta. di )agian KIA-K3 dan Je+aring dan )agaimana e4aluasi 1 ter'adap pelaksaanaan tugas9 (untuk penanggung +a/a) )aru suda'ka' di orientasi program* ST,SIP9

2

SK Pedoman dan KAK yang )erlaku di KIA-K3 dan +e+aring suda' sinkron dengan kegiatan atau S=P9

Palaksanaan SP= yang )erlaku di KIA-K3 dan Je+aring9 ek kesesuan ! dengan kegiatan yang suda' dilakukan suda'ka' dilakukan mnitoring e4aluasi 9()isa ek melalui da.tar tilik +ika ada*

"

3agaimana indikator pelayanan medis di KIA-K39 3entuk Monitoring dan e4aluasi9

#

3agaimana pengisiaa rekam medik KIA-K3 anamnesa dan terapi 9 Surat persetu+uan tindakan9 (=)ser4asi rekam medis sal' satu pasien*

6

3agaimana pengendalian o)at 4aksin kartu stok o)at kadalu/arsa dan +ad/al sterilisasi

$

)agaimana penanganan lim)a' medis dan non medis dan pemeli'araan alat

%

suda'ka' Kali)arasi alat ()ukti serti.ikat* 9 pernaka' +i s/a) kuman pada alat yang suda' di sterilisasi9

No

Daftar Pertanyaan

&

Monitoring dan pengendalian o)at-oa)t emergensi (da.tar-ed-stok minimal*

10

3agaimana pengendalian su'u 4aksin9 3agaimana pelayanan untuk kondisi darurat (7istrik mati* 9 Tauka' anda ara meng'idupkan genset9

11

3agaimana menggunakan AP yang )enar pada saat melakukan tindakan apa sa+a saat menggunakan AP9

12 54aluasi dan tindak lan+ut akan kegitan yang suda' dilakukan

1!

3agaimana ara mengndenti.ikasi Ke)utu'an dan 'arapan masyarakat maupun sasaran dari paya Puskesmas

3agaimana )entuk Komunikasi yang perlu dilakukan untuk 1" menyampaikan in.ormasi tentang paya Puskesmas kepada masyarakat

1#

3agaimana )entuk Komunikasi dan koordinasi perlu +uga dilakukan kepada lintas program maupun lintas setor terkait<

3agaimana ara mendapatkan umpan )alik dari masyarakat9 okumen 16 'asil identi.ikasi umpan )alik analisis dan tindak lan+ut ter'adap 'asil identi.ikasi umpan )alik

3agaimana ara Penanggung+a/a) paya Puskesmas mengidenti.ikasi dan menanggapi peluang ino4ati. per)aikan penyelenggaraan kegiatan 1$ paya Puskesmas (identi.ikasi-Pem)a'asan-e4aluasi-tindak lan+ut dan sosialisasi*

Pen+elasan Penanggung+a/a) paya Puskesmas memastikan Pelaksanaan Kegiatan seara pro.essional dan tepat /aktu tepat sasaran sesuai dengan tu+uan kegiatan paya Puskesmas ke)utu'an 1% dan 'arapan masyarakat ()ukti*

No

Daftar Pertanyaan

ara,SP= agar Masyarakat kelompok masyarakat indi4idu yang men+adi sasaran lintas program dan lintas sektor terkait mendapatkan 1& akses in.ormasi yang +elas tentang kegiatan-kegiatan tu+uan ta'apan dan +adual pelaksanaan kegiatan< (implenentasi*

3agaimana agar Sasaran Kegiatan paya Puskesmas memperole' 20 akses yang muda' untuk tepat /aktu )erperan akti. pada saat pelaksanaan kegiatan<

21

3agaimana Mnitoring e4aluasi dan tindak lan+ut akan 'am)atan dan permasala'an pelaksanaan kegiatan

Penanggung+a/a) paya Puskesmas melakukan e4aluasi ter'adap kiner+a pelaksanaan kegiatan paya Puskesmas dalam menapai tu+uan 22 dan memenu'i ke)utu'an dan 'arapan masyarakat,sasaran< (yang dinilai indikator kiner+a* )ukti e4aluasi dan tindak lan+ut

okumen eksternal se)agai auan,re.eresni kegiatan 2! Tauka' anda ara ui tangan yang )enar dan penggunaan APA9 2"

2#

26

2$

3agaimana sistem ru+ukan internal dan eksternal di KIA-K39 (Kesiapan SM dan Peralatan +ika 'arus di ru+uk menggunakan Am)ulane*


Je+aring 3agaimana kegiatan dan pendokumentasi identi.ikasi +aringan C +e+aring .askes di /ialaya' ker+a

No

Daftar Pertanyaan

2% 3agaimana kegiatan dan pendokumentasi pem)inaan +aringan C +e+aring .askes +ad/al pem)inaan dan penaggung +a/a) pem)inaan okumntasi kegiatan pelaksana pem)inaaan +aringan dan +e+aring .askes 2&

!0 3agaimana tindak lan+ut kegiatan pem)inaan

okumen eksternal se)agai auan,re.eresni kegiatan !1 !2 3agaimana pelaksanaan pem)inaan +aringan dan +e+aring serta pelaporan dan umpan )alik dari +aringan dan +e+aring yang di )ina

!! Tauka' anda ara ui tangan yang )enar dan penggunaan APA9 Terangkan ;

!"

Tauka' anda tentang 'ak dan ke/a+i)an pasien 9 Perna'ka' anda menyampaiakan 'ak dan ke/a+i)an pasien9


RNAL

Komentar

Komentar

Komentar

Komentar


Tgl:



:I :1


: Bi>i

No

Daftar Pertanyaan

3ukti +o) disreption dan SK yang menun+uk se)agai penaggung +a/a) ataupun sta. di 1 )agian Bi>i dan )agaimana e4aluasi ter'adap pelaksaanaan tugas9 (ST,SIP999*

SK Pedoman dan KAK yang )erlaku di BIDI 2 suda' sinkron dengan kegiatan atau S=P9 (implementasi di lapanagan* Pelaksanaan SP= yang )erlaku di Bi>i 9 ek kesesuan dengan kegiatan yang suda' ! dilakukan suda'ka' dilakukan mnitoring e4aluasi 9()isa ek melalui da.tar tilik +ika ada*

"

3agaimana indikator pelayanan medis di B>i9 3entuk Monitoring dan e4aluasi9

3agaimana penatatan rekam medis gi>i 9 # Anamnesa pemeriksaan terapi9 (=)ser4asi rekam medis sal' satu pasien* 6


3agaimana ara mengndenti.ikasi Ke)utu'an $ dan 'arapan masyarakat maupun sasaran dari paya Puskesmas 3agaimana )entuk Komunikasi yang perlu dilakukan untuk menyampaikan in.ormasi % tentang paya Puskesmas kepada masyarakat

Komentar

No

Daftar Pertanyaan

3agaimana )entuk Komunikasi dan koordinasi & perlu +uga dilakukan kepada lintas program maupun lintas setor terkait< 3agaimana ara mendapatkan umpan )alik dari masyarakat9 okumen 'asil identi.ikasi 10 umpan )alik analisis dan tindak lan+ut ter'adap 'asil identi.ikasi umpan )alik 3agaimana ara Penanggung+a/a) paya Puskesmas mengidenti.ikasi dan menanggapi peluang ino4ati. per)aikan penyelenggaraan 11 kegiatan paya Puskesmas (identi.ikasiPem)a'asan-e4aluasi-tindak lan+ut dan sosialisasi* Puskesmas memastikan Pelaksanaan Kegiatan seara pro.essional dan tepat /aktu tepat sasaran sesuai dengan tu+uan kegiatan 12 paya Puskesmas ke)utu'an dan 'arapan masyarakat ()ukti*

ara,SP= agar Masyarakat kelompok masyarakat indi4idu yang men+adi sasaran lintas program dan lintas sektor terkait 1! mendapatkan akses in.ormasi yang +elas tentang kegiatan-kegiatan tu+uan ta'apan dan +adual pelaksanaan kegiatan< (implementasi* 3agaimana agar Sasaran Kegiatan paya Puskesmas memperole' akses yang muda' 1" untuk tepat /aktu )erperan akti. pada saat pelaksanaan kegiatan< 3agaimana Mnitoring e4aluasi dan tindak 1# lan+ut akan 'am)atan dan permasala'an pelaksanaan kegiatan Penanggung+a/a) paya Puskesmas melakukan e4aluasi ter'adap kiner+a pelaksanaan kegiatan paya Puskesmas 16 dalam menapai tu+uan dan memenu'i ke)utu'an dan 'arapan masyarakat,sasaran< (yang dinilai indikator kiner+a* )ukti e4aluasi dan tindak lan+ut

Komentar

No

Daftar Pertanyaan

Komentar

okumen eksternal se)agai auan,re.eresni 1$ kegiaatan Tu+uan sasaran tata nilai program sosialisai 1% dan tindak lan+ut setela' sosialisasi ()isa 3erupa KAK* Penanggung+a/a) paya Puskesmas mengupayakan minimalisasi risiko 1& pelaksanaan kegiatan ter'adap lingkungan (identi.iksi resiko-upaya penega'an-)ukti* 3agaimana )entuk Penanggung+a/a) paya Puskesmas dalam mem.asilitasi pem)erdayaan masyarakat dan sasaran 20 dalam mulai dari perenanaan pelaksanaan sampai dengan e4aluasi< Perenanaan kegiatan paya Puskesmas disusun )erdasarkan perenanaan 21 Puskesmas dan mengau pada pedoman untuk memenu'i ke)utu'an dan 'arapan masyarakat< ()ukti ruk dan rpk* 3agaimana )entuk dan 'asil e4aluasi program9 Apaka' ter+ad/al dalam 22 e4aluasinya 9 alam per)aikan meli)atkan linsek9 3entuk peran serta upaya kese'atan masyarakat atau pi'ak lain dalam memper)aiki kiner+a dengan mem)erikan 2! pelayanan yang le)i' )aik kepada sasaran<

Tauka' anda tentang 'ak dan ke/a+i)an pasien 9 Perna'ka' anda menyampaiakan 2" 'ak dan ke/a+i)an pasien9

2#

26





No

Daftar Pertanyaan

Komentar

Tgl:



:I :1


: < =)at dan Budang =)at

No

Daftar Pertanyaan

1

3ukti +o) disreption dan SK yang menun+uk se)agai penaggung +a/a) ataupun sta. di )agian uang =)at dan )agaimana e4aluasi ter'adap pelaksaanaan tugas9 (ST,SIP999*

2

SK Pedoman dan KAK yang )erlaku di =)at suda' sinkron dengan kegiatan atau S=P9 (implementasi di lapanagan*

!

Pelaksanaan SP= yang )erlaku di =)at 9 ek kesesuan dengan kegiatan yang suda' dilakukan suda'ka' dilakukan mnitoring e4aluasi 9()isa ek melalui da.tar tilik +ika ada*

"

3agaimana indikator pelayanan medis di =)at9 3entuk Monitoring dan e4aluasi9

#

.ormularium

6

3agaimana penanganan resep yang masuk sampai penyera'an (prosedur peresepan C pelayanan o)at*

$

In.ormasi yang di )erikan kepada pasien saat penyera'an o)at (o)ser4asi saat penyera'aan o)at*

%

3agaimana agar men+amin ketersediaan o)atE

&

Jumla' stok apaka' sama dengan realita (k'ususnya psikotpik dan narkotik*

10

Penyimpanan dan prosedur penanganan o)at 7ASA9

Komentar

No

Daftar Pertanyaan

11 8asil dari super4isi dinkes9 Apaka' ada o)at 5 yg masi' disimpan 9 Jika ada 12 )agaimana penangannya (identi.ikasi agar o)at yang tidak disera'kan adala' o)at 5* 1!

'ek list pera/atan alat dan su'u ruangan,kulkas

1"

Apaka' ada 4eri.ikasi o)at dan identitas pasien se)elum o)at disera'kan pasien9 aranya9

1# 3agaimana tindakan penanganan 5S= Pelaporan dan tindak lan+ut +ika ter+adi mediation 16 error 1$ Monitoring o)at-o)at emergensi 1%

Pelati'an )agi karya/an yang mem)antu di =)at ()ukti*

Ke)ersi'an keamanan penyimpanan penyiapan 1& dan penyampaian o)at kepada pasien

20

)agaimana )entuk Instruksi etiket penggunaan dan penyimapanan o)at

21

Prosedur penggunaan o)at yang di )a/a pasien dari ruma'

22 7P7P= dan dokumen eksternal9 Tauka' anda tentang 'ak dan ke/a+i)an pasien 9 Perna'ka' anda menyampaiakan 'ak dan 2! ke/a+i)an pasien9

2"

2#

26



3agaiamana sistem penaganan +ika dokter mersepkan o)at tp di o)at kosong9

Komentar

No

Daftar Pertanyaan


Komentar


Tgl:



:I :1


: 7a)orat

No

Daftar Pertanyaan

1

3ukti +o) disreption dan SK yang menun+uk se)agai penaggung +a/a) ataupun sta. di )agian 7a)rorat dan )agaimana e4aluasi ter'adap pelaksaanaan tugas9 (ST,SIP999*

2

SK Pedoman dan KAK yang )erlaku di 7a)orat suda' sinkron dengan kegiatan atau S=P9 (implementasi di lapanagan*

!

Pelaksanaan SP= yang )erlaku di =)at 9 ek kesesuan dengan kegiatan yang suda' dilakukan suda'ka' dilakukan mnitoring e4aluasi 9()isa ek melalui da.tar tilik +ika ada*

"

3agaimana indikator pelayanan medis di 7a)orat9 3entuk Monitoring dan e4aluasi9

#

Jenis pemeriksaan yang tersedia dan prosedurnya

6

3agaimana Pengelolaan reagen la)eling penyimpanan ketersediaan reagen esensial

$

3agaimana Penetapan nilai normal dan rentang nilai (penyampaian 'asil kritisF3ukti*

%

3agaimana Penanganan speimen )erisiko tinggi

&

3agaimana ka' penggunaan AP9 (o)ser4asi apaka' dalam pelayanan mengunakan AP*

10

3agaimana pemisa'an alat )ersi' dan alat kotor sterilisasi

Komentar

No 11

Daftar Pertanyaan

Komentar

3agaimana Kali)rasi alat yang di gunakan ()ukti suda' di kali)rsi*

3agaimana Penanganan 3!3 dan pem)uangan 12 lim)a'

1!

3agaimana Penanganan o)at,reagen yang mendekati 5 atau suda' 5

1"

okumen eksternal se)agai auan apa sa+a9 ek kepemilikan;

3agaimana pemeli'araan alat: in4entarisasi alat 1# dan pemeli'araan e epa an /a u penyera an as usus pemeriksaan yang si.atnya GitoG )erapa lama 16 /aktunya* 3agaimana pelayanan di la)ortorium untuk meminimalkan kekelirun dalam pengam)ilan 1$ sampel (+ika menggunakan no urut konsisten tidak99 =)ser4asi Suda'ka' ruangan anda di sterilisasi9 1%

1&


Tauka' anda tentang 'ak dan ke/a+i)an pasien 9 Perna'ka' anda menyampaiakan 'ak dan 20 ke/a+i)an pasien9

21

22


M= dengan la)oratorium s/asta luar9 Apaka' ada9



No

Daftar Pertanyaan

Komentar

Tgl:



:I :1


: BIBI

No

Daftar Pertanyaan

3ukti +o) disreption dan SK yang menun+uk se)agai penaggung +a/a) ataupun sta. di )agian 3P
"

3agaimana indikator pelayanan medis di 3P
3agaimana pengisiaa rekam medik 3P

suda'ka' Kali)arasi alat ()ukti serti.ikat* 9 % pernaka' +i s/a) kuman pada alat yang suda' di sterilisasi9kapan F )ukti9

Komentar

No &

Daftar Pertanyaan

Komentar


3agaimana menggunakan AP yang )enar 10 pada saat melakukan tindakan apa sa+a saat menggunakan AP9 11

3agaimana persiapan pelayanan untuk kondisi darurat (listrik mati*

12

Adaka' /aktu Gtime-outG , persiapan se)elum melakukan tindakan9 JelaskanH

1! 3agaimana sistem ru+ukan di 3P
1#

16



Tauka' anda tentang 'ak dan ke/a+i)an pasien 9 Perna'ka' anda menyampaiakan 1$ 'ak dan ke/a+i)an pasien9

1%




Tgl:



:I :1


: 3P< MM

No

Daftar Pertanyaan

3ukti +o) disreption dan SK yang menun+uk se)agai penaggung +a/a) ataupun sta. di )agian 3P< MM dan )agaimana e4aluasi 1 ter'adap pelaksaanaan tugas9 (untuk penanggung +a/a) )aru suda'ka' di orientasi program* ST,SIP9 SK Pedoman dan KAK yang )erlaku di 3P< 2 MM suda' sinkron dengan kegiatan atau S=P9 Palaksanaan SP= yang )erlaku di 3P< MM 9 ek kesesuan dengan kegiatan yang suda' ! dilakukan suda'ka' dilakukan mnitoring e4aluasi 9()isa ek melalui da.tar tilik +ika ada*

"

3agaimana indikator pelayanan medis di 3P< MM9 3entuk Monitoring dan e4aluasi9

3agaimana pengisiaa rekam medik 3P< MM anamnesa dan terapi 9 Surat # persetu+uan tindakan9 (=)ser4asi rekam medis sal' satu pasien* 3agaimana pengendalian o)at kartu stok 6 su'u penyimapanan o)at kadalu/arsa dan +ad/al sterilisasi $


suda'ka' Kali)arasi alat ()ukti serti.ikat* 9 % pernaka' +i s/a) kuman pada alat yang suda' di sterilisasi9kapan F )ukti9

Komentar

No &

Daftar Pertanyaan

Komentar


3agaimana menggunakan AP yang )enar 10 pada saat melakukan tindakan apa sa+a saat menggunakan AP9 11

3agaimana persiapan pelayanan untuk kondisi darurat (listrik mati*

12

Adaka' /aktu Gtime-outG , persiapan se)elum melakukan tindakan9 JelaskanH

3agaimana sistem ru+ukan internl dan eksternal di 3P< MM9 (Kesiapan SM dan 2# Peralatan +ika 'arus di ru+uk menggunakan Am)ulane* Suda'ka' ruangan anda di sterilisasi9 1"

1#

16




1%




No

Daftar Pertanyaan

Komentar

Tgl:



:I :1


: Penda.taran dan kasir

No

Daftar Pertanyaan

3ukti +o) disreption dan SK yang menun+uk se)agai penaggung +a/a) ataupun sta. di )agian Penda.taran dan kasir dan Je+aring 1 dan )agaimana e4aluasi ter'adap pelaksaanaan tugas9 (untuk penanggung +a/a) )aru suda'ka' di orientasi program* ST,SIP9 SK Pedoman dan KAK yang )erlaku di 2 Penda.taran dan kasir suda' sinkron dengan kegiatan atau S=P9 Palaksanaan SP= yang )erlaku di Penda.taran dan kasir 9 ek kesesuan ! dengan kegiatan yang suda' dilakukan suda'ka' dilakukan mnitoring e4aluasi 9()isa ek melalui da.tar tilik +ika ada* 3agaimana indikator pelayanan medis di " Penda.taran dan kasir9 3entuk Monitoring dan e4aluasi9 Apa sa+a in.ormasi yang ada di Penda.taran9 # (Papan in.ormasi papan tari. 'ak dan ke/a+i)an pasien dan ta'apan pelayanan* 3agaimana proses penda.taran apaka' 6 memuda'kan )agi pasien yang memiliki kendala $

3agaimana penaganan pasien yang memiliki per)edaan )a'asa sosial ataupun )udaya9

%

3agaimana kelengakapan M (o)ser4asi sala satu M*

Komentar Jo)des 3agian penda.taran )elum disa'kan< TS

No

Daftar Pertanyaan

Selain identitas pasien apaka' petugas menam)a'kan no 'p se)agai kelengkapan & identitas9 Apaka' selalu di update , di tnyakan kepada pasien apaka' n nya ganti9

10 3agaimana menggunakan AP 9

11

3agaimana penanganan M yang inakti. (massa retensi*

12

Apaka' semua M suda' ada para.nama terang pemeriksa9

3agaimana sistem register di penda.taran9 (o)ser4asi M untuk mengeta'ui ketepatan 1! egister meliputi nama no M +enis pasien*

1"

1#

16

Apaka' petgas suda' mem)erikan in.ormasi mengenai tari. seara +elas 3agaimana 'asil kepuasan pelanggan semester 1 apaka' ada renana per)aikan9



1%

1&


=)ser4asi karis pasien dan ookan dengan register pem)ayaran pasien

Komentar

No

Daftar Pertanyaan Mengeta'ui 7ead Auditor

Komentar i)uat ole' Auditor

Tgl:



:I :1


: Promkes

No

Daftar Pertanyaan

3ukti +o) disreption dan SK yang menun+uk se)agai penaggung +a/a) ataupun sta. Promkes dan )agaimana e4aluasi ter'adap 1 pelaksaanaan tugas9 (untuk penanggung +a/a) )aru suda'ka' di orientasi program* ST,SIP9 SK Pedoman dan KAK yang )erlaku di 2 Promkes suda' sinkron dengan kegiatan atau S=P9 Palaksanaan SP= yang )erlaku di Promkes9 ek kesesuan dengan kegiatan yang suda' ! dilakukan suda'ka' dilakukan mnitoring e4aluasi 9()isa ek melalui da.tar tilik +ika ada*

"

3agaimana perenanaan Promkes yang akan dilakukan9 ()ukti*

3ukti dan kelengkapan setela' melaksanakan # Promkes dan ara mengukur agar sasaran mengerti apa yang suda di sampaikan 6


3agaimana ara mengndenti.ikasi Ke)utu'an $ dan 'arapan masyarakat maupun sasaran dari paya Puskesmas 3agaimana )entuk Komunikasi yang perlu dilakukan untuk menyampaikan in.ormasi % tentang paya Puskesmas kepada masyarakat

Komentar

No

Daftar Pertanyaan

3agaimana )entuk Komunikasi dan koordinasi & perlu +uga dilakukan kepada lintas program maupun lintas setor terkait<

3agaimana ara mendapatkan umpan )alik dari masyarakat9 okumen 'asil identi.ikasi 10 umpan )alik analisis dan tindak lan+ut ter'adap 'asil identi.ikasi umpan )alik

3agaimana ara Penanggung+a/a) paya Puskesmas mengidenti.ikasi dan menanggapi peluang ino4ati. per)aikan penyelenggaraan 11 kegiatan paya Puskesmas (identi.ikasiPem)a'asan-e4aluasi-tindak lan+ut dan sosialisasi* Pen+elasan Penanggung+a/a) paya Puskesmas memastikan Pelaksanaan Kegiatan seara pro.essional dan tepat /aktu tepat sasaran sesuai dengan tu+uan kegiatan 12 paya Puskesmas ke)utu'an dan 'arapan masyarakat ()ukti*

ara,SP= agar Masyarakat kelompok masyarakat indi4idu yang men+adi sasaran lintas program dan lintas sektor terkait 1! mendapatkan akses in.ormasi yang +elas tentang kegiatan-kegiatan tu+uan ta'apan dan +adual pelaksanaan kegiatan< (implenentasi* 3agaimana agar Sasaran Kegiatan paya Puskesmas memperole' akses yang muda' 1" untuk tepat /aktu )erperan akti. pada saat pelaksanaan kegiatan< 3agaimana Mnitoring e4aluasi dan tindak 1# lan+ut akan 'am)atan dan permasala'an pelaksanaan kegiatan

Komentar

Audit Keuangan

Recommend Documents