Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
Escuela Profesional de Administración PLAN DE AUDITORIA CENTRO TURISTICO CAMPESTRE “LAS PIRKAS”
ASIGNATURA
: AUDITORIA Y PERITAJE ADMINISTRATIVO
DOCENTE
: Lic. Campos Contreras Luis
INTEGRANTES
: BUCHELLI SÁNCHEZ, LEONOR JARAMILLO CALDERON, NATALIA SOLIS CALDERON, KRISTELL
Lambayeque, Lambayeque, Octubre 2012
INTRODUCCIÓN
La prese presente nte audito auditoria ria fue realiz realizada ada en el centro centro turístico turístico campestre campestre “LAS PIRK PIRKAS AS”” una una empr empres esa a dedi dedica cada da al serv servic icio io de Rest Restau aura rant nte e Camp Campes estr tre, e, recreación y eventos especiales para Empresas, Instituciones y Grupos, brinda un servicio de calidad con el compromiso de superar las expectativas de sus clientes. La audito auditoria ria admini administr strati ativa va es una gran gran herram herramien ienta ta de revisi revisión ón cuidad cuidadosa osa,, sistemática e independiente de las actividades desarrolladas en una empresa o industria en particular, cuyo objetivo es determinar si se ajusta a los planes previstos, y/o pre-establecidos, si se aplican eficazmente y son adecuados para alcanzar los objetivos. Dicha auditoria fue realizada por los alumnos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Ruiz Gallo Gallo,, Buch Buchel ellili Sánc Sánche hez, z, Leon Leonor or Jara Jarami millllo o Cald Calder erón ón,, Nata Natalilia; a; Solí Solíss Calderón, Kristell, con el fin de llevar a cabo los conocimientos adquiridos en la materia de Auditoria y Peritaje Administrativo impartida por el Licenciado Luis Campos Contreras. La Auditoria se aplicara en el Área de administración con el fin de verificar si el centro centro turístico campestre campestre LAS PIRKAS PIRKAS cuenta cuenta con documentos documentos de gestión como: MOF, RIT; para evaluar el desempeño de las funciones específicas, respon responsab sabilid ilidade ades, s, autori autoridad dad y requis requisito itoss mínimo mínimoss de los cargos cargos de sus colaboradores. Así mismo comprobar si están elaboradas y actualizadas de acuerdo a la necesidad del centro turístico campestre LAS PIRKAS.
INTRODUCCIÓN
La prese presente nte audito auditoria ria fue realiz realizada ada en el centro centro turístico turístico campestre campestre “LAS PIRK PIRKAS AS”” una una empr empres esa a dedi dedica cada da al serv servic icio io de Rest Restau aura rant nte e Camp Campes estr tre, e, recreación y eventos especiales para Empresas, Instituciones y Grupos, brinda un servicio de calidad con el compromiso de superar las expectativas de sus clientes. La audito auditoria ria admini administr strati ativa va es una gran gran herram herramien ienta ta de revisi revisión ón cuidad cuidadosa osa,, sistemática e independiente de las actividades desarrolladas en una empresa o industria en particular, cuyo objetivo es determinar si se ajusta a los planes previstos, y/o pre-establecidos, si se aplican eficazmente y son adecuados para alcanzar los objetivos. Dicha auditoria fue realizada por los alumnos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Ruiz Gallo Gallo,, Buch Buchel ellili Sánc Sánche hez, z, Leon Leonor or Jara Jarami millllo o Cald Calder erón ón,, Nata Natalilia; a; Solí Solíss Calderón, Kristell, con el fin de llevar a cabo los conocimientos adquiridos en la materia de Auditoria y Peritaje Administrativo impartida por el Licenciado Luis Campos Contreras. La Auditoria se aplicara en el Área de administración con el fin de verificar si el centro centro turístico campestre campestre LAS PIRKAS PIRKAS cuenta cuenta con documentos documentos de gestión como: MOF, RIT; para evaluar el desempeño de las funciones específicas, respon responsab sabilid ilidade ades, s, autori autoridad dad y requis requisito itoss mínimo mínimoss de los cargos cargos de sus colaboradores. Así mismo comprobar si están elaboradas y actualizadas de acuerdo a la necesidad del centro turístico campestre LAS PIRKAS.
SITUACION EMPRESARIAL I.
GENE ENERALID ALIDAD ADES ES DE LA EMP EMPRE RESA SA.. I.1. Nombre de la empresa: Las Pirkas I.2. Fecha de inicio: I.3. Actividad Comercial: Restaurante, Comida Campestre, Empresas y
Negocios I.4. Celular: 979-089797 I.5. Ubicación: Panamericana Norte - Km. 32.5 - Jayanca - Lambayeque I.6. Gerente general: I.7. Ruc:
II II..
DESCR ESCRIP IPCI CIÓN ÓN DE LA EMPRE MPRES SA Somos Somos una empres empresa a dedica dedicada da al servic servicio io de Restau Restauran rante te Campes Campestre tre,, recreación y eventos especiales para Empresas, Instituciones y Grupos, brin brinda damo moss un serv servic icio io de cali calida dad d con con el comp compro romi miso so de supe supera rarr las las expectativas de nuestros clientes.
III.
DIAGNOSTICO ANALISIS FODA ANALISIS FODA
FORTALEZAS PRECIOS ACCESIBLES ACTIVIDADES RECREATIVAS BUENA INFAESTRUCTURA CAPACIDAD PARA RECIBIR UN GRAN NÚMERO DE VISITANTES. GRAN GAMA DE SERVICIOS RECREATIVOS ORIENTADOS HACIA ACTIVIDADES FAMILIARES CON CONSTANTES INNOVACIONES. INSTALACIONES DE BUENA CALIDAD, LIMPIAS, ORDENADAS Y AMPLIAS.
DEBILIDADES CARENCIA DE MOBILIDAD A LA SALIADAD FALTA DE SEGURIDAD FUERA DEL ESTABLECIMEINTO PERSONAL INSUFICIENTE USO INADECUADO DE LAS INSTALACIONES DEL LOCAL
SEGURIDAD DEFICIENTE
ESTANACIA POCO PROLONGADA AUSENCIA DE DOCUMENTOS DE GESTION BASICOS (MOF, RIT, organigrama) OPORTUNIDADES AMENAZAS CRECIMIENTO DEL SECTOR RECREACIONAL CAMBIO DE ESTACIONES EL MUNICIPIO FOMENTA EL TURISMO DE LA ZONA AUMENTO MASIVO DE CENTROS RECREACIONALES EXCESIVOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PAGA EL SECTOR. COMPETENCIA CON CONOCIMEENTO DEL AREA DEL MERCADO
IV.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Verificar si el centro turístico campestre LAS PIRKAS cuenta con documentos de gestión como: MOF; para evaluar el desempeño de las funciones específicas, responsabilidades, autoridad y requisitos mínimos de los cargos de sus colaboradores. Así mismo comprobar si están elaboradas y actualizadas de acuerdo a la necesidad del centro turístico campestre LAS PIRKAS.
Comprobar si el centro turístico campestre LAS PIRKAS cumple con las normas de seguridad establecidas por el instituto nacional defensa civil – INDECI.
Confirmar si el centro turístico campestre LAS PIRKAS efectúa el
IV.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Verificar si el centro turístico campestre LAS PIRKAS cuenta con documentos de gestión como: MOF; para evaluar el desempeño de las funciones específicas, responsabilidades, autoridad y requisitos mínimos de los cargos de sus colaboradores. Así mismo comprobar si están elaboradas y actualizadas de acuerdo a la necesidad del centro turístico campestre LAS PIRKAS.
Comprobar si el centro turístico campestre LAS PIRKAS cumple con las normas de seguridad establecidas por el instituto nacional defensa civil – INDECI.
Confirmar si el centro turístico campestre LAS PIRKAS efectúa el uso adecuado de las instalaciones sanitarias según La Ley General de Salud, Ley N° 26842.
V.
ESTRATEGIAS
Las acciones para lograr el objetivo son las siguientes:
Estrategias para el Objetivo:
“Obtener información general de la organización, y de los departamentos existentes”.
Para lo cual se usará las siguientes fuentes de información:
Revisión de documentos: Los documentos a revisar son: el MOF, CAP, y otros necesarios para la auditoria deberán ser obtenidos y fotocopiados de la oficina del gerente, el día 24 de octubre, en el transcurso de la mañana. El encargado de este trabajo lo realizará la auditora Buchelli Sánchez, Leonor.
Realización del cuestionario: se realizará este cuestionario al jefe del área administrativa. Este cuestionario se aplicará el día 31 de octubre a partir de las 10:00am. El cuestionario estará a cargo de la auditora Solís Calderón Kristell.
“Verificar el cumplimiento de las actividades y funciones que los colaboradores realizan dentro del centro turístico campestre LAS PIRKAS”. Para lo cual se usará las siguientes fuentes de información:
Realización del cuestionario: se realizará este cuestionario para saber el grado de conocimiento que tienen los colaboradores sobre sus funciones y actividades. Este cuestionario se aplicará el día 07 de noviembre a partir de las 10:00 am. El cuestionario estará a cargo de la auditora Jaramillo calderón, Natalia.
Realización de observaciones: Se llevarán a cabo observaciones en el campo de la empresa para prestar atención a las tareas y el trato que brindan los colaboradores a los usuarios. Se efectuará dos
observaciones de 10:00 am - 12:00 am y de 2:00 pm – 4pm; la observación se llevara a cabo los días 16 y 17 de noviembre. Las encargadas serán las auditoras Jaramillo Calderón, Natalia y Solís Calderón Kristell.
“Analizar la información obtenida del centro turístico campestre LAS PIRKAS”.
Se evaluarán los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario para facilitar la trascripción y el análisis posterior. El análisis deberá estar listo para el 21 de noviembre y será realizado por los auditores Buchelli Sánchez, Leonor; Jaramillo Calderón, Natalia y Solís Calderón Kristell.
“Elabora el INFORME FINAL del centro turístico campestre LAS PIRKAS”.
En la elaboración del Informe Final se adjuntará todo lo realizado en las anteriores actividades tales como: datos de la observación directa, revisión de documentos, resultados obtenidos del cuestionario realizado, esto deberá estar listo para el día 10 de diciembre.
El informe deberá presentarse al gerente de la empresa, el día 18 de diciembre a las 16:00 horas, en su oficina. La presentación deberá apoyarse con retroproyector y diapositivas, así como con una copia del informe para cada persona que asista a la presentación.
VI.
POLITICAS
1. Independencia, objetividad e imparcialidad. Para el personal de la Auditoría externa es indispensable la independencia con respecto a la entidad fiscalizada y otros grupos de intereses internos. Se requiere objetividad e imparcialidad en toda la labor efectuada por el personal de la Auditoría externa y en particular en los informes realizados, que deberán ser exactos y objetivos. Las conclusiones de los dictámenes e informes, por consiguiente, deben basarse exclusivamente en las pruebas obtenidas y unificadas de acuerdo con las normas de auditoría.
2. Conflicto de intereses. El personal de la Auditoría externa deberá proteger su independencia y evitar cualquier posible conflicto de intereses rechazando regalos o gratificaciones que puedan interpretarse como intentos de influir sobre su independencia e integridad. El personal de la Auditoría externa no deberá utilizar su cargo oficial con propósitos privados y deberá evitar relaciones razonablemente inconvenientes que impliquen un riesgo de corrupción o que puedan suscitar dudas acerca de su objetividad e independencia.
3. Integridad. La integridad de los profesionales de auditoría externa establece confianza y, consiguientemente, provee la base para confiar en su juicio profesional.
4. Objetividad. Los profesionales de auditoría externa exhiben el más alto nivel de objetividad profesional al reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso a ser examinado. Los profesionales de auditoría externa hacen una evaluación equilibrada de todas las circunstancias
relevantes y forman sus juicios sin dejarse influir indebidamente por sus propios intereses o por otras personas.
5. Confidencialidad. Los profesionales de auditoría externa respetan el valor y la propiedad de la información que reciben y no divulgan información sin la debida autorización a menos que exista una obligación legal o profesional para hacerlo.
6. Competencia. Los profesionales de auditoría externa aplican el conocimiento, aptitudes y experiencia necesarios al desempeñar los servicios de auditoría externa.
7. Puntualidad El auditor externo tiene que cumplir con el horario de llegada al centro auditado, horario que será establecido en el plan de auditoría.
8. Cordialidad El auditor externo en todo momento tiene que tratar a las personas auditadas con el máximo respeto. No cayendo en ningún momento las descalificación, la ironía y la opinión.
9. Atuendo El atuendo del auditor externo tiene que encontrarse en consonancia con la organización auditada, esto hará que el personal de la organización se muestre más receptivo hacia el auditor externo.
VII.
CRONOGRAMA DIAGRAMA DE GANTT PERIODO DE TIEMPO (SEMANAS) ACTIVIDADES
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
RESPONSABLE
de X documentos: MOF Y CAP
Revisión
Obtención de información general de la organización y departamento
del
Realización
del
Realización
de la
Análisis de información
N°
Fotocopias de los documentos de la empresa en general
EQUIPO DE TRABAJO
Fotocopia lapiceros
del
cuestionario,
X
EQUIPO DE TRABAJO
Fotocopia lapiceros
del
cuestionario,
cuestionario
EQUIPO DE TRABAJO
observación X
Evaluación
de datos del cuestionario
Elaboración
del
Presentación
del
X
EQUIPO DE TRABAJO
Gastos en horas de internet
EQUIPO DE TRABAJO
Gastos en Internet
informe final informe final
VIII.
X
EQUIPO DE TRABAJO
cuestionario
Verificar el cumplimiento de las actividades y funciones que los colaboradores
Informe final
Realización
RECURSOS
X
Impresiones, anillado, CDs
PRESUPUESTO
CANTID
RECURSOS
AD
MONTO
MONTO
UNITARIO
TOTAL (S/.)
(S/.) 1
100
COPIAS (Informe de documentos
0.05
5.00
hojas
de la empresa, encuestas, informe 0.10
6.00
ANILLADO DEL INFORME FINAL
1.50
3.00
LAPICEROS
0.50
5.00
final)
2
60 hojas
3
2
IMPRESIONES
PARA
EL
INFORME FINAL
juegos
4
10 unidades
Fotocopias,
VIII.
N°
PRESUPUESTO
CANTID
RECURSOS
AD
MONTO
MONTO
UNITARIO
TOTAL (S/.)
(S/.) 1
100
COPIAS (Informe de documentos
0.05
5.00
hojas
de la empresa, encuestas, informe 0.10
6.00
ANILLADO DEL INFORME FINAL
1.50
3.00
LAPICEROS
0.50
5.00
PASAJES
10.00
30.00
ENTRADAS
10.00
30.00
INTERNET
1.00
40.00
final)
2
60 hojas
3
2
IMPRESIONES
PARA
EL
INFORME FINAL
juegos
4
10 unidades
5
3 personas
6
3 personas
7
40 horas
TOTAL
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº1:
S/.119.00
Verificar si el centro turístico campestre LAS PIRKAS
cuenta con
documentos de gestión como: MOF; para evaluar el desempeño de las funciones específicas, responsabilidades, autoridad y requisitos mínimos de los cargos de sus colaboradores. Así mismo comprobar si están elaboradas y actualizadas de acuerdo a la necesidad del centro turístico campestre LAS PIRKAS.
OBSERVACIÓN Nº 1:
Al formular las preguntas sobre gestión administrativa el gerente DIAZ DIAZ EDWIN RITCHAR nos respondió que: El centro turístico campestre “LAS PIRKAS” no cuenta con documentos de gestión como el MOF, no existe una estructura de la organización, no están establecidas las autoridades ni responsables para cada área de la organización, contando solo con puestos de trabajo señalados por el responsable (gerente) de acuerdo a la necesidad del área. Según Duhalt Kraus define el manual de organización y funciones como aquel que expone con detalle la estructura de la organización y señala los puestos y la relación existente entre ellos. Explica la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad, las funciones y actividades de los órganos de la empresa.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº2:
Comprobar si el centro turístico campestre LAS PIRKAS cumple con las normas de seguridad establecidas por el instituto nacional defensa civil – INDECI.
OBSERVACIÓN Nº 2: En la visita realizada se pudo constatar que el centro turístico campestre LAS PIRKAS cuenta con planos de ubicación, señalización dentro del local, con permisos de funcionamiento, registro de sanidad, y un certificando acreditando que se le brinda
periódicamente el
mantenimiento a los extintores. Sin embargo encontramos extintores en el piso y en una ubicación poco visible para el público, y de acuerdo con la Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 INDECI e INECOPI, la cual especifica que la altura normada para colocar ese tipo de equipos es de 1.50 metros medidos desde el piso, ubicados en un lugar visible y de fácil acceso para el público. De igual manera se constató que el centro turístico campestre LAS PIRKAS
no cuenta con planos de evacuación como lo estipula el
artículo 15.2.5 de SEÑALIZACIÓN BÁSICA de la norma antes mencionada, la cual especifica: En sitios amplios donde concurra un gran volumen de visitantes (hoteles, núcleos de oficina, centros comerciales, hospitales, estaciones de transporte, u otros) deben colocarse planos de evacuación y ubicación de protección y prevención contra incendios, ubicándolos en lugares visibles. Esto trae como consecuencia que ante cualquier imprevisto los trabajadores o clientes no estén preparados para contrarrestar una situación de emergencia sea el caso de un incendio, acaeciendo el fallo de seguridad dentro del centro turístico campestre LAS PIRKAS hacia sus clientes externos e internos.
El prevenir accidentes dentro de las instalaciones del centro turístico campestre LAS PIRKAS es tarea primordial de los directivos, esta situación al ser controlada nos permite disminuir los riesgos y ver reflejado los resultados de manera cuantitativa al no incurrir en gastos indebidos provocados por un posible accidente.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº3:
Confirmar si el centro turístico campestre LAS PIRKAS efectúa el uso adecuado de las instalaciones sanitarias según La Ley General de Salud, Ley N° 26842.
OBSERVACIÓN Nº 3:
De la visita al centro turístico campestre LAS PIRKAS se
pudo
observar que los fines de semana y en temporada de verano hay una gran concurrencia de público, lo que genera que el local no se mantenga limpio después de la hora de almuerzo al no contar con suficientes recipientes para los residuos y personal que limpie estos, después de ser consumidos. La Ley General de Salud, Ley N° 26842 indica en su artículo 100, que quienes conduzcan o administren actividades de extracción, producción, transporte y comercio de bienes o servicios, cualquiera que éstos sean, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y de terceras personas en sus instalaciones. Es responsabilidad de la empresa verificar que se cuente con la cantidad necesaria de recipientes para los residuos, para así motivar al público a mantener el local limpio y en buen estado, así mismo designar personal
de limpieza para el levantamiento de desperdicios dejados por los clientes después del almuerzo fuera del área de restaurant. Esto se da por la poca atención que se le presta a estos aspectos, que son muy importantes para que el cliente esté al tanto de cuáles son los puntos que debería tener en cuenta para dar un buen uso al servicio.
Por otro lado se pudo constatar que el local cuenta con avisos prohibiendo el ingreso de mascotas, sin embargo no hay un control adecuado del mismo, ya que percibimos a dos jóvenes paseando con su mascota por los alrededores de la piscina, el encargado de la piscina tuvo que intervenir poniendo en conocimiento a los clientes acerca del uso de tal prohibición, ocasionando una discusión que
generó
incomodidad tanto para el cliente como para el centro turístico campestre LAS PIRKAS. El Artículo 63º de la Ley de Piscinas hace referencia sobre el uso y los lugares adecuados para colocar las normas para los usuarios de tal manera que sean visibles tal medida es reforzada en el Título VIII sobre Obligaciones del Usuario. Refiriéndose al problema suscitado aquel día por las clientas y su mascota, las acciones tomadas por el encargado de la piscina son respaldadas de acuerdo a la Ley Nº 27596, ley que Regula el Régimen Jurídico de Canes, que prohíbe el ingreso de los canes a piscinas, playas y algunos otros lugares públicos y de asistencia masiva, debido a que los canes al defecar u orinar, contaminan el agua con agentes patógenos (bacterias, parásitos entre otros) que pueden transmitir diversas enfermedades a las personas. A esto se suma los accidentes por mordedura que pueden ocasionar en los lugares que son de recreación para los niños, jóvenes y adultos. Debido a la escaza información que se les brinda a los clientes, se generan problemas y malestares tanto para los clientes como para el centro turístico campestre LAS PRIRKAS ocasionando que el público observe las deficiencias por parte de la empresa sobre el uso debido de
la piscina, no pudiendo evitar los malos comentarios por lo ocurrido, creando una imagen desagradable a la vista del público asistente.
PREGUNTAS REALIZADAS AL GERENTE PRESPUESTAS PREGUNTAS N/A SI NO OBSERVACIONES 1. ¿Ha elaborado la empresa una grafica de su organización? X Esta próximo a elaborarlo 1.1 ¿Hemos obtenido un ejemplar? X 1.2 ¿se actualiza periódicamente? X 2. ¿Las funciones y responsabilidades de los principales funcionarios están definidas, por escrito y son de No están definidas por escrito pero cada conocimiento del directorio? X colaborador conoce sus funciones a realizar. 3. ¿Los objetivos generales y específicos son de Solamente cuenta con la Misión, Visión y Valores conocimiento del personal? X la empresa. 4. ¿Usted considera que se cumplen las funciones establecidas para cada departamento o área? X 5. ¿Cree usted que sus colaboradores conocen cuáles son sus funciones y responsabilidades? X No existe un jefe de área debido a la carencia de un organigrama, pero si un encargado de designar 6. ¿cada jefe de área tiene debidamente organizado y las funciones o cualquier inquietud por parte del controlado al personal bajo sus órdenes? X colaborador. 7. ¿Se lleva a cabo la selección del personal de acuerdo a las especificaciones del cargo o la labor que van a desempeñar? X 8 ¿Cuenta con plan estratégico? X 8.1 ¿Cada qué tiempo lo actualiza? X No cuenta con un plan operativo debido a que este es la culminación del detalle de un plan 9. ¿Cuenta con plan operativo? X estratégico. 10. ¿Utiliza alguna herramienta o técnica de gestión? x 11. ¿Utiliza algún tipo de indicador de gestión? x
PERFIL OCUPACIONAL DEL OPERARIO(A) DE LIMPIEZA.
RESPUESTAS PREGUNTAS 1. Realizar la limpieza, y ordenamiento del
N/A
SI
NO
X
OBSERVACION El operario cumple con la limpieza y
área de restaurant de acuerdo a los
ordenamiento de las áreas asignadas; sin
estándares técnicos correspondientes.
embargo no cuenta un uniforme adecuado para realizar dicha tarea.
2. Realizar el lavado y pulido de vajillas,
x
cristalería, cubertería y batería de cocina, utilizando productos de limpieza adecuados y considerando las normas de higiene, sanidad y seguridad del establecimiento. 3. Realizar la limpieza de las habitaciones,
x
de almacenamiento cumpliendo con las normas sanitarias y las especificaciones del establecimiento.
PERFIL OCUPACIONAL DEL COCINERO(A)
PERFIL OCUPACIONAL DEL OPERARIO(A) DE LIMPIEZA.
RESPUESTAS PREGUNTAS 1. Realizar la limpieza, y ordenamiento del
N/A
SI
NO
OBSERVACION
X
El operario cumple con la limpieza y
área de restaurant de acuerdo a los
ordenamiento de las áreas asignadas; sin
estándares técnicos correspondientes.
embargo no cuenta un uniforme adecuado para realizar dicha tarea.
2. Realizar el lavado y pulido de vajillas,
x
cristalería, cubertería y batería de cocina, utilizando productos de limpieza adecuados y considerando las normas de higiene, sanidad y seguridad del establecimiento. 3. Realizar la limpieza de las habitaciones,
x
de almacenamiento cumpliendo con las normas sanitarias y las especificaciones del establecimiento.
PERFIL OCUPACIONAL DEL COCINERO(A)
PREGUNTAS 1. Desarrollar la carta o menú y formular las recetas estándar de acuerdo a las necesidades del establecimiento. 2. Realizar la pre-cocina y producir elaborados de acuerdo al abastecimiento de insumos, limpieza, picado y porcionamiento menor de platos terminados.
N/A
SI X
RESPUESTAS NO OBSERVACION
X
3. La cocina cuenta con (espacio mínimo: refrigeradora, mesa de trabajo, cocina, lavaderos, estantería de menaje, campana extractora, tacho de basura).
X
4. Cuenta con un almacén 5. Producir platos terminados de acuerdo al sistema lineal o de ensamble del establecimiento y considerando el registro de producción.
X
6. Realizar el cierre del servicio, considerando el control de inventario, el almacenamiento de insumos no utilizados y normas de seguridad, sanidad e higiene.
X
7. Equipos que utiliza para desarrollar la carta o menú y formular las recetas estándar de acuerdo a las necesidades del establecimiento.
X
X
• • •
Calculadora Teléfono Mandil
PREGUNTAS 1. Desarrollar la carta o menú y formular las recetas estándar de acuerdo a las necesidades del establecimiento. 2. Realizar la pre-cocina y producir elaborados de acuerdo al abastecimiento de insumos, limpieza, picado y porcionamiento menor de platos terminados.
N/A
SI X
RESPUESTAS NO OBSERVACION
X
3. La cocina cuenta con (espacio mínimo: refrigeradora, mesa de trabajo, cocina, lavaderos, estantería de menaje, campana extractora, tacho de basura).
X
4. Cuenta con un almacén 5. Producir platos terminados de acuerdo al sistema lineal o de ensamble del establecimiento y considerando el registro de producción.
X
6. Realizar el cierre del servicio, considerando el control de inventario, el almacenamiento de insumos no utilizados y normas de seguridad, sanidad e higiene.
X
7. Equipos que utiliza para desarrollar la carta o menú y formular las recetas estándar de acuerdo a las necesidades del establecimiento.
X
X
• • •
Calculadora Teléfono Mandil
PERFIL OCUPACIONAL DEL MOZO(A)1
PREGUNTAS 1. Realizar la limpieza, desinfección y montaje del salón; manejo de
N/A
SI X
utensilios, menaje y cristalería. 2. Realizar la recepción, pre venta, toma de pedido, atención, post
X
venta, facturación, considerando las políticas de admisión, aplicando protocolos correspondientes, así como normas personalizadas de manejo de expectativas de atención. 3. Realizar el cierre de servicio y cierre de salón, de acuerdo a
X
control de inventario y normas de higiene y de seguridad del establecimiento. 4. Realizar la atención de clientes, de acuerdo a las normas y técnicas de servicio correspondientes.
X
RESPUESTAS NO OBSERVACION
PERFIL OCUPACIONAL DEL MOZO(A)1
PREGUNTAS N/A 1. Realizar la limpieza, desinfección y montaje del salón; manejo de
SI X
utensilios, menaje y cristalería. 2. Realizar la recepción, pre venta, toma de pedido, atención, post
X
venta, facturación, considerando las políticas de admisión, aplicando protocolos correspondientes, así como normas personalizadas de manejo de expectativas de atención. 3. Realizar el cierre de servicio y cierre de salón, de acuerdo a
X
control de inventario y normas de higiene y de seguridad del establecimiento. 4. Realizar la atención de clientes, de acuerdo a las normas y técnicas de servicio correspondientes.
X
NO
RESPUESTAS OBSERVACION
EL INGRESO DE ANIMALES A DICHO RECINTO, PROHIBIDO DE ACUERDO A LA LEY Nº 27596, QUE REGULA EL REGIMEN JURIDICO DE CANES, QUE PROHIBE EL INGRESO DE LOS CANES A PISCINAS, PLAYAS Y OTROS LUGARES PUBLICOS Y DE ASISTENCIA MASIVA
EL INGRESO DE ANIMALES A DICHO RECINTO, PROHIBIDO DE ACUERDO A LA LEY Nº 27596, QUE REGULA EL REGIMEN JURIDICO DE CANES, QUE PROHIBE EL INGRESO DE LOS CANES A PISCINAS, PLAYAS Y OTROS LUGARES PUBLICOS Y DE ASISTENCIA MASIVA
LAS DUCHAS DE USO OBLIGATORIO PARA LOS CLIENTES ANTES DE ENTRAR A LA PISCINA.
REGLAMENTACION Y NORMATIVIDAD DEL USO DE LA PISCINA AUNQUE POR SER UN CENTRO TURISTICO TAMBIEN DEBERIA ESTAR EN INGLES DE ACUERDO A LA Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 INDECI
EXTINTOR ENCONTRADO EN EL SUELO, Y EN UN LUGAR POCO VISIBLE AL PUBLICO, NO CUMPLIENDO CON LO QUE DICE LA NORMA TECNICA PERUANA NTP 399.010-1 INDECI
