CAPACIDADES PRODUCTIVAS LECHERAS

Proyecto: Mejoramiento de Capacidades Técnico productivo de los productores de ganado vacuno lechero en la Región Puno

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD

Codigo SNIP: 181218

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA REGIÓN PUNO Puno, Agosto del 2011

1 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


CONTENIDO I.

RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del PIP B. Objetivo del PIP C. Balance oferta y demanda del PIP D. Planteamiento técnico del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluación social del PIP H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto Ambiental del PIP J. Organización y Gestión del PIP K. Plan de Implementación del PIP L. Financiamiento del PIP M. Conclusiones y Recomendaciones N. Marco Lógico del PIP

4 5 5 5 6 8 8 9 9 10 11 11 12 13 13

II.

ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3 Participación de los involucrados 2.4 Marco de referencia

14 15 15 19 25

III.

IDENTIFICACIÓN 3.1 Diagnóstico de la situación actual 3.2 Objetivos del proyecto

41 42 83

IV.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 4.1 Análisis de la demanda 4.2 Análisis de la oferta 4.3 Balance oferta demanda 4.4 Planteamiento técnico del PIP 4.5 Costos a precios de mercado 4.6 Evaluación Social 4.7 Evaluación Privada 4.8 Análisis de Sensibilidad 4.9 Análisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIP 4.10 Análisis de Sostenibilidad 4.11 Impacto ambiental 4.12 Organización y Gestión 4.13 Plan de Implementación 4.14 Financiamiento 4.15 Matriz del marco lógico del Proyecto 4.16 Línea de Base para evaluación intermedia y ex-post

89 90 104 113 123 169 180 192 194 195 197 198 210 213 216 219 223

V.

ANEXOS

229



INTRODUCCION Durante los últimos años, los pobladores rurales vienen realizando sus actividades con muy poca participación de estado, los cuales se traducen en producción de autoconsumo y subsistencia, las altas tasas de desnutrición crónica, la poca participación en el mercado, la practica de actividades ilegales como la minería informal el contrabando y el narcotráfico y los constantes conflictos sociales que agudizan la estabilidad política e imagen de la región para su desarrollo; frente a este contexto, la política del actual Gobierno Regional es promover una mayor participación del estado en las poblaciones menos favorecidas como es la población rural, para el cual se vienen plateando y encaminado una serie de acciones y proyectos y dentro de esta el presente proyecto, que a continuación se detalla. La región de Puno se caracteriza por ser una población eminentemente rural (mayor del 50%), los cuales dependen exclusivamente de la actividad agropecuaria y dentro de ella la pecuaria como uno de los principales medios de subsistencia, es así que las principales actividades pecuarias es la crianza de vacunos orientado a la producción de leche, seguido de la crianza de camélidos sudamericanos y como otro principal la crianza de ovinos pero con muy bajos rendimientos y con pocas posibilidades de ingresar a un mercado cada vez mas competitivo; esto refleja la importancia que se le debe dar por parte del estado a través de intervenciones con proyectos de inversión pública, los cuales si nos se les da la debida importancia se convierten en potenciales focos de descontento social y como consecuencia los graves conflictos sociales que se generan por falta de atención de estado. El objetivo de desarrollo del presente Proyecto es mejorar las capacidades técnico productivo de los productores dedicados a la crianza de vacunos orientados a la producción de leche y lograr mayor competitividad de esta actividad, posteriormente las condiciones socioeconómicas de las familias rurales en el área de intervención del proyecto. Para lograr sus objetivos, el Proyecto ejecutará un conjunto de acciones orientadas a la promoción y acceso a la innovación tecnológica, el fortalecimiento de gestión de los negocios rurales, el acceso de los productores a los mercados exigentes, así como el mayor consumo interno de la producción local y el aprovechamiento de nuevos mercados producto de la interconexión vial Interoceánico. Mediante esta estrategia se logrará aprovechar las fortalezas, oportunidades y potencialidades, al mismo tiempo de remontar las debilidades estructurales básicas que caracterizan a la zona rural de la región Puno. Un elemento esencial de la estrategia es el que se refiere a la promoción de nuevas ventajas comparativas mediante acciones orientadas a fortalecer e incorporar nuevos elementos tecnológicos en las familias rurales para mejorar la capacidad competitiva de su producción. Los nuevos elementos tecnológicos se refieren tanto a los aspectos tangibles como intangibles de soporte a la producción y de fortalecimiento de las capacidades técnicas, tales como módulos productivos para acompañamiento técnico, capacitación apropiada en base a los conocimientos y prácticas exitosas, y una adecuada intervención. Para lograr sus objetivos, el Proyecto se apoya en cuatro componentes sustantivos: -

Innovación tecnológica en manejo productivo de ganadería vacuna. Transferencia tecnológica para el adecuado aprovechamiento del valor agregado. Fortalecimiento de gestión de los Negocios Rurales, y Apoyo al fortalecimiento de promoción y articulación al mercado. 3 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


En los últimos años, la intervención del estado en sus diferentes niveles de Gobierno ha tenido muy poca efectividad en el logro de sus objetivos, resultado de ello la descapitalización de las unidades agropecuarias, la masiva migración hacia las poblaciones urbanas, la falta de un crédito promocional y otros de índole político. Por ello, las acciones encaminadas a crear sistemas de asistencia técnica apropiada, centrada en el interaprendizaje y la capacitación para el desarrollo, la competencia e innovaciones tecnológicas, son fundamentales para fortalecer y elevar el capital humano. Finalmente, es importante fortalecer la capacidad técnica de los técnicos del sector, principalmente de los Gobiernos Locales, en especial las áreas de desarrollo agropecuario, los cuales debido a su cercanía a la población pueden convertirse, con ayuda de procesos de capacitación y asistencia técnica adecuados e innovativas, en agentes decisivos para promover el desarrollo y elevar el nivel de calidad vida de los productores rurales. Debe ser resaltado el hecho de que los fundamentos de esta estrategia de desarrollo están formados por dos pilares fundamentales: de un lado, la creación de un clima propicio para mejorar su competitividad; y de otro, la provisión de los medios que permitan a los pobladores rurales participar en el contexto de desarrollo, ya sea mediante el impulso y fortalecimiento de sus negocios orientados a los mercados más exigentes, o mediante el incremento de sus niveles de productividad a los efectos de alcanzar niveles razonables de producción sostenida, capaz de abastecer al mercado. En términos de desarrollo regional, lo primero constituye la agenda social con inclusión social, que consiste en ofrecer servicios públicos, promoción efectiva y dotación de medios a los productores para que sean participes y actores en el desarrollo regional. El Proyecto pretende contribuir al logro de estos objetivos mediante la incorporación de nuevos conocimientos tecnológicos en la producción y el valor agregado, el fortalecimiento de gestión de los negocios rurales, a través de una adecuada intervención y participación activa de los productores y organizaciones comunales beneficiarias. Su implementación deberá marcar un hito en las estrategias de desarrollo rural competitivo en la zona rural de la región, sustentándose en la aplicación del conocimiento a la creación de ventajas competitivas basadas en la potencialidad de sus tierras, acceso a las vías de comunicación y otros bienes y servicios rurales. Para ello, el factor clave radicará en la complementación del conocimiento innovativo y el enfoque de competitividad con acciones de fortalecimiento del capital humano, la promoción del desarrollo de negocios rurales y la orientación de una nueva política de desarrollo regional que haga compatibles el crecimiento económico, la inclusió3n social, la competitividad productiva, la lucha contra la pobreza, la sostenibilidad ambiental y la gobernabilidad democrática. Dentro del Marco de política Nacional, el desarrollo ganadero esta enmarcado en el Plan Nacional para el Desarrollo Ganadero 2006 - 2015, bajo las siguientes políticas: Desarrollo e incremento de la competitividad y de la rentabilidad de los productores pecuarios, mejorando la calidad de sus productos y derivados, y corrigiendo las distorsiones del mercado y la competencia desleal. Promoción de la innovación tecnológica, como el elemento central para el desarrollo. De promoción de la calidad y la transformación que genere valor agregado. Todos estos elementos justifican el planteamiento y la ejecución del presente proyecto de inversión publica en favor de las poblaciones rurales menos favorecidas de la región de Puno.



I. RESUMEN EJECUTIVO



A. Nombre del PIP MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA REGIÓN PUNO B. Objetivo del PIP

El objetivo central del Proyecto es promover mayor nivel de competitividad de la ganadería vacuna lechera en el territorio rural de la Región Puno, mediante el mejoramiento de capacidades técnico productivo de los productores de ganado vacuno a fin de mejorar las condiciones de vida del poblador rural. Objetivos Específicos: -

Promover mayor acceso y uso de adecuados procesos productivos en ganadería vacuna.

-

Brindar adecuada asistencia técnica y medios para control de calidad en procesamiento.

-

Fortalecer adecuados niveles de gestión empresarial de los Negocios Rurales.

-

Fortalecer los mecanismos de promoción y articulación al mercado.

C. Balance Oferta y Demanda

En los siguientes cuadros se presentan el resumen del balance de la oferta respecto a la demanda actual de servicios de capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios, en el primer caso el balance oferta-demanda de servicios de capacitación y asistencia técnica para el primer eslabón de la producción (Capacitación en instalación, manejo, cosecha y conservación de pastos y forrajes, capacitación en mejoramiento genético, capacitación en manejo de vacunos en producción, incorporación de Buenas Prácticas Pecuarias y asistencia técnica en producción y productividad), el cual corresponde al primer eslabón de la producción; y el segundo caso de balance ofertademanda corresponde al segundo eslabón de la producción (Asistencia técnica especializada en control de calidad, asesoramiento 6 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


en certificación alimentaria: BPM, HACCP y Registro Sanitario, acondicionamiento para el tratamiento de residuos de procesamiento y asistencia técnica en procesamiento de productos y derivados).

Balance oferta-demanda de servicios de capacitación y Asist. Téc. en manejo técnico y producción (1er eslabón) Año

Demanda Efectiva (familias)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

73,157 73,984 74,820 75,665 76,520 77,385 78,259 79,144 80,038 80,942

Oferta (familias) 21,048 21,286 21,526 21,770 22,016 22,264 22,516 22,770 23,028 23,288

Déficit (familias) 52,109 52,698 53,293 53,896 54,505 55,120 55,743 56,373 57,010 57,654

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico

Balance oferta-demanda de servicios de capacitación y Asist. Téc. en procesamiento (2do eslabón) Año

Demanda efectiva (familias)

Oferta actual (familias)

Déficit (familias)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

336 340 344 348 351 355 359 363 368 372

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

211 215 219 223 226 230 234 238 243 247


D. Planteamiento técnico del PIP

Una de las actividades productivas mas relevantes y de importancia en la región y que dependen de ella miles de familias como único medio de subsistencia es la actividad agropecuaria y dentro de estas la crianza de vacunos.



Descripción del proyecto El proyecto contempla servicios de capacitación y asistencia técnica en manejo productivo de vacunos, control de calidad y procesamiento, gestión de negocios rurales y articulación al mercado, para el cual se plantea los siguientes componentes:

-

Técnicas de manejo productivo en ganaría vacuna: Mediante este componente se pretende fortalecer las capacidades técnicas de los productores rurales en el ámbito de intervención, con la incursión de un conjunto de servicios como la innovación tecnológica,

desarrollo

de

asistencia

técnica,

capacitación

especializada, incorporación de módulos demostrativos, entre otros servicios, las mismas que tendrán las posibilidades de mejorar posteriormente sus procesos productivos en términos de cantidad y calidad en forma competitiva en sus unidades agropecuarias. -

Transferencia

tecnológica

en

control

de

calidad

y

procesamiento: Este componente busca promover el desarrollo y capacidad tecnológica de los productores del segundo eslabón de la cadena productiva, para ello se plantea una serie de actividades, que finalmente darán como resultado el control de calidad e inocuidad en todo el flujo de proceso de transformación en los diferentes Centros de acopio y procesamiento y garantizar la competitividad del producto en los principales mercados. -

Fortalecimiento de Gestión de los Negocios Rurales: Mediante este componente se propone consolidar los negocios rurales existentes en situaciones de informalidad en el ámbito del proyecto, impulsando el fortalecimiento de participación mas activa entre los eslabones de producción y de procesamiento y sensibilizando para la incorporación de herramientas de gestión empresarial. Para esto el proyecto realizara un acompañamiento permanente durante el periodo de ejecución. Esta intervención 8 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


permitirá en el mediano y largo plazo la sostenibilidad del negocio, generación de empleo y mejores niveles de ingreso. -

Apoyo al Fortalecimiento de Promoción y articulación al mercado: Este componente tiene como propósito el de fortalecer los mecanismos y estrategias de promoción y articulación de la producción al mercado, promoviendo en primer lugar el mayor consumo percapita en el mercado interno y segundo lograr mayor posicionamiento de la producción en mercados exigentes.

E. Costos del PIP

Se ha considerado todos aquellos costos que involucren el desarrollo de las actividades programadas durante la etapa de inversión. En el siguiente cuadro se presentan el resumen de los costos de la etapa de inversión para la ejecución del Proyecto, el cual ascienden a S/. 19, 778,297.00 para 40 meses de ejecución, considerando el periodo necesario para obtener los resultados planteados en el presente proyecto de Inversión Publica. Resumen de Costo Total de Inversión del Proyecto Descripción

Año 1

COSTOS DIRECTOS Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna Transferencia tecnológica en control de calidad y procesamiento Fortalecimiento de Gestión de los Negocios rurales Apoyo al Fortalecimiento de Promoción y articulación al mercado Asistencia Técnica y Capacitación COSTOS INDIRECTOS Total S/.

Año 2

Año 3

Año 4

Total

1,222,202

7,610,997

6,320,042

2,964,832

18,118,073

780,667

5,631,232

4,507,305

1,402,410

12,321,615

0

454,656

325,910

130,133

910,699

0

57,553

41,519

38,055

137,127

31,035

236,055

213,808

162,734

643,633

410,500 137,309 1,359,512

1,231,500 781,843 8,392,840

1,231,500 366,368 6,686,411

1,231,500 374,702 3,339,534

4,105,000 1,660,224 19,778,297

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

F.

Beneficios del PIP Los principales beneficios que se lograrán con la ejecución del proyecto por efecto de su intervención en la población beneficiaria permitirán a una proporción de las familias rurales en forma general 9 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


mejorar su producción y productividad, logrando además los siguientes beneficios: -

Mejores condiciones socioeconómicas del poblador rural dedicado a la actividad agropecuaria.

-

Desarrollar sus capacidades y superar las fallas de mercado que les permita aprovechar las oportunidades de negocios que ofrece el mercado.

-

Mejores condiciones de manejo y producción de hatos pecuarios.

-

Mejora de las condiciones organizacionales del poblador rural para la producción y comercialización.

-

Mejores índices de productividad en las unidades agropecuarias.

-

Negocios Rurales con criterio empresarial.

-

Mayores oportunidades de mercado para la producción.

-

Disminución de la migración rural.

-

Mayor generación de empleo rural.

-

También contribuirá a la disminución de la desnutrición.

G. Resultados de la Evaluación Social del PIP

En el siguiente cuadro se muestra el resultado desde el punto de vista social:

Indicador

Alternativa Técnica

VANS TIRS B/C

5,848,317.75 20.14% 1.33

H. Sostenibilidad del PIP

El Proyecto muestra sostenibilidad durante el horizonte dado que: -

Los Gobiernos Locales a través de sus áreas de Desarrollo Agropecuario, garantizaran la sostenibilidad del proyecto con personal calificado, en la ejecución, seguimiento, evaluación y



continuidad de acciones de operación y mantenimiento en el horizonte del proyecto. -

El P.E. PRADERA I, y el Gobierno regional de Puno cuentan con equipo técnico y profesional con experiencia en gestión de proyectos los que garantizan la adecuada implementación y ejecución del Proyecto durante el periodo programado.

-

Asimismo, para garantizar la ejecución del Proyecto, el Gobierno Regional Puno asignara el presupuesto necesario, y para el soporte técnico se firmaran convenios con los Gobiernos Locales y otras Instituciones involucrados en el desarrollo de la actividad.

-

La sostenibilidad del proyecto se sustenta también por la participación

activa

de

los

productores

y

organizaciones

beneficiarios en las diferentes acciones programadas por el proyecto por la misma vocación ganadera de los productores.

I.

Impacto Ambiental del PIP Por la naturaleza del proyecto, no se generara impactos ambientales negativos en el proceso de ejecución y la post inversión, el cual se resume las conclusiones y recomendaciones en lo siguiente: 

El proyecto tiene como objetivo el de fortalecer capacidades de los productores en adecuadas practicas productivas orientadas a la crianza de vacunos.



Como resultado de los trabajos de capacitación y asistencia técnica

las

condiciones

en

el

sector

rural

cambiaran

notablemente, mejorando los niveles productivos, la calidad de sus productos y los ingresos para el beneficio de la población, cuya principal actividad la constituyen las labores agropecuarias. 

El estudio es ambientalmente factible y generará impactos positivos

a

los

productores

y

también

al

desarrollo

socioeconómico de la región. Se plantean medidas de mitigación para

los

impactos

negativos,

implementándose

medidas



ambientales de carácter preventivo y supervisión durante la ejecución de las actividades. 

El principal impacto negativo se dará en el eslabón del procesamiento durante el acopio, debido a la generación de residuos orgánicos producto del procesamiento, para el cual se plantea como actividad el tratamiento de residuos de proceso durante el periodo de ejecución del proyecto.



Los beneficios de los trabajos de capacitación y asistencia técnica se darán en la etapa de inversión y post inversión, mejorando el nivel de vida de las poblaciones rurales, incentivando una mayor inversión y disminuyendo la migración.

-

Se recomienda un adecuado control de residuos orgánicos producto del procesamiento de productos y subproductos.

J.

Organización y Gestión del PIP La organización y gestión del proyecto, esta dado de acuerdo a la estructura organizativa vigente del Gobierno Regional Puno y del P.E. PRADERA I, asimismo este ultimo como unidad ejecutora del Gobierno Regional con dependencia, administrativa, técnica y económica, quien será la entidad responsable de la ejecución de las actividades del proyecto en su fase de inversión.

K. Plan de Implementación del PIP

La formulación de un Plan de Implementación prevé la secuencia de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo en cuatro años, para una mejor aplicación de las líneas de acción determinadas y una adecuada administración de los tiempos previstos. Asimismo, para una adecuada intervención del proyecto y la eficiente prestación de servicios a los usuarios, se apertura las Oficinas Locales de Coordinación, siendo esta en la Zona Norte (Azángaro y Ayaviri) y en la Zona Sur (Ilave) siendo la sede Central la ciudad de 12 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


Juliaca, desde donde se coordinara todas las acciones técnicas y administrativas contempladas en el proyecto, no incurriéndose en otros gastos debido a que estas instalaciones son del Gobierno Regional. En el siguiente cuadro se presenta el periodo de implementación de las tres fases del proyecto. Pre inversion Mes 1 2

Actividad Fase 1: Pre inversion Elaboracion Estudio de Factibilidad Aprobacion del Estudio Fase 2: Inversion Elaboracion de Expediente Tecnico Ejecucion del Proyecto Fase 3: Post - Inversion Operación y Mantenimiento

L.

1

Inversion Año 2 3

4

X X

X

X

Evaluacion Ex-Post Año 5 … 10

X X

X

X

X

X

Financiamiento del PIP Para el desarrollo de actividades programadas y el cumplimiento de los propósitos establecido en el proyecto, el financiamiento del presente proyecto en su etapa de inversión será asumida por el Gobierno Regional de Puno y cofinanciada por los Gobiernos Locales, asimismo la etapa de post inversión será asumida por los beneficiarios y los Gobiernos Locales a través de sus Áreas de Desarrollo Agropecuario. Resumen de fuente de financiamiento del Proyecto Descripción COSTOS DIRECTOS Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna Transferencia de tecnologías en control de calidad y procesamiento Fortalecimiento de Gestión de los Negocios rurales Apoyo al Fortalecimiento de Promoción y articulación al mercado Asistencia Técnica y Capacitación COSTOS INDIRECTOS Total S/. G.R.: Gobierno Regional

Fuente G.R. 17,659,146 11,862,688

G.L. 458,927 458,927

Total 18,118,073 12,321,615

910,699

910,699

137,127

137,127

643,633

643,633

4,105,000 1,660,224 19,319,370

0 458,927

4,105,000 1,660,224 19,778,297

G.L.: Gobierno Local



M. Conclusiones y Recomendaciones

-

En el diagnostico realizado para el presente estudio, se llega a concluir que el problema principal de la actividad pecuaria es el bajo nivel de productividad en la crianza de vacunos, para el cual se plantea el presente proyecto como medio de solución al problema.

-

El proyecto es compatible con las políticas de lucha contra la pobreza, inclusión social, desarrollo rural competitivo, generación de empleo y desnutrición infantil.

-

Se recomienda su viabilización y ejecución del proyecto planteado, considerado de importancia y prioridad regional para el desarrollo rural de la región Puno.

N. Marco Lógico del PIP



FIN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

OBJETIVOS

INDICADORES

Lograr mayor nivel de vida del poblador rural dedicado a la crianza de vacunos en la Región Puno.

El 35% de las familias rurales dedicadas a la crianza de vacunos mejoran en un 20% sus condiciones economicos al concluir el Proyecto.

Encuestas y entrevistas a Lineamientos beneficiarios del proyecto. de Política Nacional y Regional favorables para Informe de sistematización el desarrollo agropecuario. del proyecto.

Promover mayores niveles de competitividad de la ganadería vacuna en la región Puno.

El 35% de familias, realizan adecuadas prácticas pecuarias en sus U.A. al 4to año del proyecto.

Registros de producción e Participación activa y informe de centros de mancomunada de acopio. productores y organizaciones. Informes de sistematización de producción de leche.

La producción de leche por U. A. incrementa en 20% al 4to año de ejecución del proyecto.

SUPUESTOS

El 25% de producción es productos lácteos mejorados al 4to año del proyecto en los centros de acopio.

PROPÓSITO

El 15% de Negocios Rurales de acopio se encuentran dentro de las Pymes al 4to de ejecución del proyecto. El consumo percapita de leche, productos y subproductos incrementan en 15% en el ámbito regional al concluir el proyecto. - Informes técnicos. - Registros de producción. - Registros Fotográficos y audiovisuales. - Informes de seguimiento y evaluación. - informe de capacitación y relación de asistentes. - Informes técnicos. II. Transferencia Tecnológica - El 50% de centros de acopio realizan adecuadas BPM en el - Registros de control de en procesamiento y 4to año. calidad. control de calidad. - El 35% de centros de acopio con - Registros Fotográficos. certificación de calidad en el 4to - Verificación de Certificación año. de calidad. - Informes de seguimiento y evaluación. - El 50% de Negocios Rurales de - Informes técnicos. III. Fortalecimiento de COMPONENTES acopio legalmente constituidos en - Registros en SUNAT. Gestión de los Negocios el 4to año. - Registros contables y de Rurales. - El 30% de Negocios Rurales producción. realizan adecuadas prácticas de - Informes de seguimiento y gestión empresarial en el 4to año. evaluación. - Verificación en situ. - Informes de IV. Apoyo al Fortalecimiento - El 25% de la producción de quesos es madurado en el 4to comercialización. de Promoción y año. - Registros Fotográficos. articulación al mercado. - El 20% de productos y - Informes de seguimiento y subproductos de leche se evaluación. comercializa con Registros de marca en el 4to año. - El 10% de la producción de productos y subproductos de leche se comercializan en principales centros de distribución al 4to año. 1. I. Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna 1.1 Capacitación en instalación 9,540 familias capacitados en 318 - Relación de asistentes. y manejo de pastos cultivados y eventos de capacitación - Informe de avance físico. forrajes realizados.

I. Técnicas de Manejo productivo en ganadería vacuna.

1.2 Capacitación en cosecha y conservación de pastos y

- 19,860 productores capacitados y asistidos técnicamente en manejo técnico de vacunos de leche, en el 4to año. - Se hace BPP y de ordeño en el 35% de U. A. al 4to año.

318 eventos de capacitación dirigido a 9,540 familias.

Disponibilidad incrementar los productivos.

Participación activa de los beneficiarios del proyecto.

Políticas favorables para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

Participación activa para desarrollar productos con mayor valor agregado.

Productores rurales predispuestos a reinvertir y desarrollar la actividad agropecuaria.

- Relación de asistentes. - Informe de avance físico.


por índices


forrajes 1.3 Asistencia técnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados 1.4 Implementación de Módulos básicos para cosecha de forrajes y alimento balanceado 1.5 Diseño del Plan de mejoramiento genético para vacuno lechero en la región Puno 1.6 Formación y acreditación de Técnicos inseminadores y PATS 1.7 Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogos de reproductores 1.8 Implementación de módulo básico de mejoramiento genético en vacunos 1.9 Fortalecimiento del servicio de Registro genealógico de vacunos lecheros y control de productividad 1.10 Asistencia técnica con módulos demostrativos de ordeño higiénico.

19,860 familias asesorados para la - Verificación en situ. incorporación de 9,930 has de - Informe técnico. pastos cultivados. - Procesos de adquisición. Adquisición de 48 módulos manuales de cosecha de forraje y procesamiento de alimento balanceado. Implementación del Plan de mejoramiento genético en vacuno lechero.

- Actas de entrega. - Documentos de adquisición.

96 técnicos en mejoramiento genético y PATS acreditados.

- Entrevistas. - Informe de capacitación y acreditación. - Relación de asistentes. - Informe de avance físico.

318 eventos de capacitación dirigido a 9,540 productores y que realizan adecuado plan de mejoramiento genético. 43 módulos básicos de mejoramiento genético implementados, para beneficiar a 11,520 productores. 03 centros de Registros Genealógicos y de Control de productividad lechera en funcionamiento. 192 productores realizan prácticas de ordeño mecánico.

1.11 Capacitación en técnicas de ordeño manual y manejo del vacuno lechero 1.12 Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias y de ordeño

9,540 productores capacitados en 318 eventos de capacitación.

1.13 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadería

10 eventos de intercambio de experiencias en ganadería lechera.

662 concursos en Buenas Practicas Pecuarias y de Ordeño.

- Documento del Plan. - Recibo de honorarios.

- Convenio interinstitucional. - Actas de entrega. - Informes de servicios de I.A. - Verificación en situ. - Convenios.

- Actas de entrega. - Documentos de adquisición. - Verificación en el lugar. - Relación de asistentes. - Informe de avance físico. - Actas de entrega. - Documentos de adquisición. - Fotografías. - Relación de asistentes. - Entrevistas. - Paneles fotográficos

1.14 Capacitación 03 eventos de exposición - Relación de asistentes. Especializada en ganadería especializada en ganadería - Convocatorias. lechera (extranjero) lechera. 1.15 Asistencia técnica para 13,230 asistencias técnicas en - Informe de visitas. una mejor producción y manejo de leche, beneficiando a - Fotografías. productividad de leche 19,860 familias. 1.16 Elaboración de Manual Impresión de 20 millares de - Manual impreso. técnico en manejo de manuales técnicos en manejo de - Ordenes de servicios. ganadería lechera ganadería lechera. 2. II. Transferencia Tecnológica en control de calidad y procesamiento 2.1 Asistencia técnica 2,700 visitas de asistencia técnica - Informe de visitas. ACTIVIDADES especializada en control de realizadas en control de calidad y - Fotografías. calidad y elaboración de procesamiento de quesos quesos mejorados mejorados. 2.2 Implementación de módulos 45 módulos básicos de - Actas de entrega. básicos de transformación de procesamiento de leche - Documentos de productos de leche y control de implementados. adquisición. calidad - Verificación en el lugar. 2.3 Asesoramiento en diseño y distribución de planta, BPM, HACCP y Registro Sanitario 2.4 Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de proceso 2.5 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en quesería (nacional e internacional)

20 centros de acopo de leche implementadas con certificación de calidad. 810 visitas de asistencia técnica realizadas.

- Informes de certificación. - Informes técnicos.

03 eventos de intercambio de experiencias en procesamiento de leche.

- Relación de asistentes. - Entrevistas. - Paneles fotográficos

- Informe de visitas. - Fotografías.



2.6 Capacitación Especializada en quesería (extranjero) 2.7 Asistencia Técnica en procesos de Transformación de la leche 2.8 Elaboración de Manual técnico en Buenas Prácticas de procesamiento de productos de leche

03 eventos de capacitación especializada en procesamiento de leche. 810 visitas de asistencia técnica realizadas en procesamiento de leche. Impresión de 3 millares de manuales técnicos en procesamiento de leche.

3. III. Fortalecimiento de Gestión de los Negocios Rurales 3.1 Asesoramiento en 45 organizaciones de productores formalización de Negocios y centros de acopio legalmente rurales formalizados. 3.2 Capacitación en gestión 318 eventos en gestión empresarial empresarial, 9,540 beneficiarios. 3.3 Asesoramiento en 45 asesoramientos en Fortalecimiento para la fortalecimiento de asociatividad y asociatividad de PYMES manejo contable. rurales y manejo contable tributario 3.4 Fortalecimiento de la mesa Fortalecimiento de la Mesa de de concertación de lácteos concertación de lácteos de Puno.

3.5 Asesoramiento en Elaboración de Planes de Negocios rurales

30 Planes de Negocios rurales formulados.

3.6 Conformación del Consorcio de Procesadores Lácteos de la Región de Puno 3.7 Elaboración de Manual técnico de manejo y gestión de Negocios Rurales

02 consorcios de procesadores de productos de leche conformados. Impresión de 10 millares de manuales técnicos en manejo y Gestión de negocios rurales.

- Informe técnico.

- Informe de visitas. - Fotografías. - Manual impreso. - Ordenes de servicios.

- Documentos de Registros Públicos. - Declaración de impuestos. - Relación de asistentes. - Informe de avance físico. - Informe de visitas. - Fotografías.

- Informe en reuniones ordinarias de la Mesa de trabajo. - Fotografías. - Documentos del Plan de Negocio. - Documentos de gestión del Plan de Negocio. - Informe de constitución de organización. - Manual impreso. - Ordenes de servicios.

4. IV. Apoyo al Fortalecimiento de Promoción y articulación al mercado 4.1 Promoción de ferias de Promoción de 20 eventos feriales - Fotografías carácter regional y nacional regional y nacional. - Informe. 4.2 Promoción de Rueda de Realización de 03 Ruedas de - Panel fotográfico. negocios negocio. - Recibos de venta. - Contratos de compra-venta. 4.3 Realización de festivales Promoción de 07 festivales de - Informes. regional de productos lácteos productos lácteos. - Contratos de compra-venta. - Fotografías. 4.4 Participación en eventos Participación en 06 ferias - Recibos de venta. feriales nacionales promocionales de nivel nacional. - Contratos de compra-venta 4.5 Estudio de mercado de 02 estudios de mercado en la ZIF - Recibo por honorarios. derivados lácteos en la Zona de y en la Macroregion Sur. - Documento de estudio. Integración Fronteriza del ámbito de Brasil 4.6 Difusión y promoción de 19 eventos de promoción y - Fotografías consumo de derivados de leche difusión para mayor consumo de - Informe de evento. productos de leche. 4.9 Ruta de aprendizaje e 03 eventos de intercambio de - Relación de asistentes. intercambio de experiencias en experiencias en comercialización y - Entrevistas. comercialización y marketing marketing. - Paneles fotográficos de productos 4.10 Asistencia Técnica 135 visitas de asistencia técnica - Informe de visitas. Personalizada en promoción y realizadas en promoción y - Fotografías. articulación comercial articulación al mercado. 4.11 Promoción de Pilotos 03 Pilotos comerciales en el - Informes. Comerciales mercado extraregional. - Fotografías.



II. ASPECTOS GENERALES



2.1 Nombre del Proyecto Mejoramiento

de

Capacidades

Técnico

productivo

de

los

productores de ganado vacuno lechero en la Región Puno

Estructura Funcional Programática: Función

: 10 Agropecuaria

Programa

: 024 Pecuario

Sub Programa

: 0049 Inocuidad Pecuaria

Sector

: Agricultura

2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Unidad Formuladora: Sector Sector Área Responsable Cargo Dirección Teléfono

: Gobiernos Regionales : Gobierno Regional de Puno : Oficina Regional de Estudios y Proy. : Ing. Jaime Huanca Mamani : Jefe de la OREP : Jr. Deustua Nº 356 : 051 - 365844

Unidad Ejecutora: Sector Sector Entidad Responsable Cargo Dirección Teléfono Email

: Gobierno Regional : Gobierno Regional de Puno : P. E. PRADERA I : MVZ. Andrés Condori Ticona : Director Ejecutivo : Jr. Zorritos Nº 195 Urb. Taparachi Juliaca - Puno : 051 - 322762 : [email protected]

El Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino PRADERA I, es una Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Puno, que tiene como objetivo el de diseñar programas, proyectos y ejecutar, para generar y promover oportunidades económicas en las unidades productivas en e l á m b i t o de la región Puno. Asimismo, PRADERA I ha venido ejecutando proyectos de inversión, algunos con resultados muy alentadores; contando con personal 19 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


calificado y especializado en la formulación y ejecución de proyectos productivos en el sector agropecuario, cabe indicar también que PRADERA I cuenta con locales, equipamiento y logística básico en la mayoría de provincias de la región Puno, los que permiten la adecuada operatividad del Proyecto y el acceso de los beneficiarios.

Es importante indicar que el P.E.PRADERA I, tiene una dependencia directa del Gobierno regional lo que le permite ser ágil en la ejecución de los recursos y cumplir a cabalidad las metas y objetivos planteados en cada proyecto, respetando la normatividad vigente en el uso de los recursos públicos.

Para lograr que sea un proyecto que genere impactos favorables en beneficio del poblador rural y de la región, se involucrara la participación activa de la organización de productores, la Mesa de trabajo de Lácteos y la Mesa Técnicas, y alianzas Interinstitucionales con los Gobiernos Locales y otras Instituciones no Gubernamentales involucrados en el desarrollo pecuario dentro de la región; el planteamiento que se hace en su diseño permitirá garantizar la viabilidad

y

el

soporte

técnico

del

proyecto

durante

su

implementación, ejecución, monitoreo y la post evaluación del proyecto.

2.3 Participación de los involucrados La problemática de la ganadería vacuna lechera de la Región Puno,

fue

expuesta

y

discutida

en

diferentes

talleres

descentralizados con la participación del Gobierno Regional, Dirección Regional Agraria, la Mesa regional de productos lácteos, el

Proyecto

Especial

PRADERA

I,

los

Gobiernos

Locales,

Organismos no Gubernamentales, profesionales de instituciones publicas y privadas y otros involucrados dentro del sector, quienes concluyeron en la necesidad de fortalecer esta actividad para que sea más competitivo, en el Marco del Plan estratégico regional 20 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


2007-2021, Plan Ganadero Nacional, Plan de Desarrollo Regional Ganadero, Plan Estratégico del Sector Agrario y el Plan Estratégico del sector lácteos, aprovechando el potencial lechero actual, para el logro de

la soberanía y seguridad alimentaria, lucha contra la

pobreza, inclusión social y principalmente la competitividad y generar el

desarrollo económico y social del sector rural de la

Región Puno.

En ese contexto el Gobierno Regional de Puno, a través del P.E. PRADERA I participa en este proyecto como la entidad que busca promover actividades productivas rentables y competitivas, y ha considerado prioritario y de necesidad publica regional el desarrollo competitivo de la actividad pecuaria regional, por lo cual asignara los recursos económicos necesarios para la implementación y ejecución del presente proyecto.

Para

garantizar

la

adecuada

formulación

del

proyecto

se

establecieron reuniones de trabajo con representantes de la Unidad Formuladora, Ejecutora y principalmente con los integrantes de las organizaciones productivas a través de la Mesa de trabajo de lácteos, a fin de sustentar y la socialización del Proyecto, así como asumir compromisos en los aspectos de gastos de operación y mantenimiento, brindar facilidades a información y apoyo a la entidad ejecutora para la implementación y ejecución del presente proyecto.

Los participantes y/o entidades involucradas en el desarrollo de la ganadería vacuna en el ámbito de la región Puno, así como los beneficiarios

del

proyecto,

corresponden

a

los

grupos

de

involucrados las mismas que han participado en las convocatorias y Talleres

Participativos,

Grupos

de

Trabajo

o

Campañas

desarrollados en distintos niveles de organización. De esta manera, se podrá tener un mejor panorama de los grupos sociales que podrían beneficiar o perjudicar su correcta ejecución en beneficio 21 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


directo

de

los

productores

beneficiarios.

organizados

en

Los

beneficiarios

Asociaciones

de

directos

son

productores

o

comunidades, ubicadas en zonas con altas potencialidades para el desarrollo de esta actividad.

a) Gobierno Regional Puno La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, señala en función de materia agraria que los Gobiernos Regionales deben promover actividades económicas sostenibles bajo su jurisdicción, asimismo indica que debe promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional, y por tanto se debe priorizar el desarrollo de las actividades potenciales dentro de la región, en tal sentido el Gobierno Regional Puno tiene la predisposición y el compromiso de financiar la ejecución del Proyecto a través del P.E. PRADERA I.

b) Dirección Regional Agraria Puno Es el ente responsable de las Políticas Agrarias en la Región, tiene la función de proponer las Políticas de Desarrollo Agropecuario en concordancia con las Políticas Nacionales, así como el de promover programas y proyectos de desarrollo agropecuario en concertación con otras entidades involucradas en el sector.

c) Proyecto Especial PRADERA I El P.E. PRADREA I, es una entidad dependiente del Gobierno Regional de Puno, que en cumplimiento de sus funciones de desarrollo pecuario dentro de la región y ante la necesidad de dinamizar la implementación de acciones y proyectos para mejorar la competitividad

de

las

diferentes

cadenas

agro

productivas,

conjuntamente con la Oficina Regional de Estudios y Proyecto del Gobierno

Regional,

viene

realizando

los

estudios

para

la

implementación y ejecución del presente proyecto e impulsar desde



las organizaciones a la solución de la problemática de la productividad en beneficio de las poblaciones rurales.

d) Mesa de Trabajo de productos Lácteos La Mesa de Trabajo de productos Lácteos, es una organización integrada por deferentes actores de la cadena productiva como son las Instituciones públicas y privadas (DRA Puno, PRADREA I, INIA Puno, DESCO, CEDER, SENATI, Caritas), organizaciones de productores y otros actores involucrados en la actividad, el mismo que está reconocida por el Gobierno Regional de Puno, asimismo tiene una estructura organizativa institucional y tiene como fin agrupar y ser una instancia de toma de decisiones en favor del desarrollo de la Cadena productiva de productos lácteos en la región Puno, y cuya participación será determinante en la adecuada ejecución del proyecto.

e) Organización de productores Las organizaciones y/o comunidades ubicadas en el ámbito de intervención del proyecto son los beneficiarios directos, quienes están conformados en asociación de productores, comunidades organizadas o empresas comunales; la participación, el compromiso y empoderamiento de los beneficiarios dentro del proyecto, permitirá de manera directa lograr los impactos esperados, ya que los mismos se comprometen con asumir la operación y mantenimiento al concluir la fase de ejecución del proyecto.

f) Gobiernos Locales La Ley Orgánica de los Gobiernos Locales, estipulan también que las Municipalidades tienen como objetivo el de promover actividades de desarrollo económico locales en sus ámbitos jurisdiccionales, la misma que por su naturaleza participativa, requiere de estrategias que

permitan

fortalecer

la

comunicación,

coordinación

y

concertación de voluntades, conocimientos, iniciativas e intereses de un amplio grupo de actores sociales e instituciones. Por ello, 23 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


los Gobiernos Locales tendrán una activa participación, los cuales se plasmaran mediante convenios, acuerdos y acciones de coordinación necesarias para el diseño y del proyecto, brindando también apoyo en las convocatorias, diagnostico e identificación de los beneficiarios en sus ámbitos de intervención.

A continuación, se detalla cada uno de estos grupos de la sociedad que se encuentran involucrados, así como también sus intereses entorno al proyecto, los problemas que perciben, las estrategias y los acuerdos y compromisos que presentan, el cual se resume en la Matriz de Involucrados (ver Cuadro No. 01).



Cuadro Nº 01 Matriz de Involucrados Grupo

Gobierno Regional Puno

Problemas Poco desarrollo productivo de las poblaciones de la zona rural de la región.

Mesa de trabajo de productos Lácteos

Gobiernos Locales

Contribuir al desarrollo productivo del sector rural en alianza con los Gobiernos Locales.

Estrategias

Acuerdos y compromisos

Impulsar el desarrollo de las poblaciones ubicadas en comunidades en Alianza interinstitucional.

Disponibilidad de presupuestos para atender zonas y poblaciones ubicadas en zonas rurales.

Atender las necesidades de la población rural a favor de su desarrollo.

Limitado desarrollo de las Cadenas agroproductivas de importancia regional.

Impulsar el Desarrollo Agrario Regional sostenible, en forma planificada y concertada para la seguridad alimentaria, la agroindustria y el mercado exterior, con productos competitivos; generando empleo productivo para mejorar la calidad de vida de la población.

Comprometer la participación activa de todos los involucrados en el desarrollo de la ganadería vacuna a través de las mesas de trabajo.

Disponibilidad de convocar para la concertación Interinstitucional de los agentes involucrados.

Poca competitividad de la cadena productiva de productos lácteos en los mercados.

Formular iniciativas de proyectos que generen sostenibilidad y competitividad de la ganadería vacuna lechera.

Impulsar el desarrollo agropecuario en alianza con Gobiernos Locales.

Disponibilidad de la ejecución del Proyecto conjuntamente con el Gobierno Regional Puno.

Poca intervención del estado para la mejora productiva de las cadenas productivas.

La actividad rural sea rentable y competitiva.

Información permanente sobre el avance de las acciones del proyecto a la Mesa de trabajo.

Participación activa en las acciones de Fiscalización para la buena ejecución del proyecto.

Apoyar la identificación, convocatoria, e identificación de beneficiarios durante la intervención del proyecto.

Compromiso de cofinanciar actividades y persona l técnico durante la ejecución del proyecto, a través del Área de Desarrollo Agropecuario.

Participación activa en las mesas de trabajo.

Participación y coordinación en la ejecución de actividades. (DESCO, SENATI, CEDER).

Dirección Regional Agraria Puno

Proyecto Especial PRADERA I

Intereses

Bajas condiciones socioeconómicas del poblador rural dedicado a la crianza de vacunos. .

Promover mayor competitividad de la actividad agropecuaria.

Limitadas propuestas tecnológicas para promover mayor competitividad del sector rural.

Promover el desarrollo Agrario del su ámbito territorial.

Limitada coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales en el desarrollo regional.

Promover el Desarrollo Integral de la sociedad en los aspectos sociales, económicos productivos, medio ambientales, Institucionalidad y democracia, bajo el enfoque de equidad participación e interculturalidad y derechos, generando condiciones que permitan su desarrollo endógeno.

Organismos no Gubernamentales

Apoyar el desarrollo de actividades económicas sostenibles.


Como se muestra en el cuadro anterior por ser este un proyecto de impacto regional tanto las instituciones publicas, privadas y organizaciones de productores se encuentran comprometidos en el 25 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


éxito del mismo mostrando mucha predisposición e interés para la implementación y ejecución del proyecto, asimismo todas las instituciones del cuadro anterior han participado activamente en la identificación del problema, planteamiento de alternativa de solución y el compromiso durante la ejecución del mismo de acuerdo a sus competencias y ámbitos de intervención. En esta etapa se ha coordinado con dichas instituciones y organizaciones para que se pueda plasmar a través de un acta y/o convenio que se incluirá a nivel de estudio de Factibilidad. 2.4 Marco de Referencia 2.4.1 Antecedentes del Proyecto El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población organizada, la misma que con el apoyo del P.E. PRADERA I, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de la población beneficiaria, en concordancia con los ejes estratégicos de desarrollo del Plan Concertado Regional que intenta priorizar el desarrollo productivo de la región para consolidar el desarrollo inclusivo de las poblaciones rurales, articulando la participación de diferentes actores, y buscando elevar la calidad de vida, y participación ciudadana.

La Región de Puno abarca una extensión 71,999 km² que comprende el 5.6% del territorio nacional, se encuentra localizada en el Sur del Perú entre la frontera de Bolivia y con una población de 1`268,441 habitantes (Censo INEI, 2007).

La

región

Puno,

presente

dos

zonas

claramente

definidas

conformadas por la Sierra altiplánica que va desde 3,820 hasta los 5,000 msnm, conformado por pampas y hasta nevados, y la zona de selva que va desde los 250 hasta los 2,500 msnm con una topografía bastante accidentada en su mayor parte de su territorio.



Los suelos se caracterizan por su aptitud agrícola principalmente para cultivos andinos e inmensas áreas de praderas naturales, que es un recurso natural para el establecimiento de pasturas como la base de la alimentación y el potencial desarrollo de la ganadería regional.

La temperatura en la región es variable, así en épocas de lluvia varían desde los 4ºC hasta los 25ºC y en épocas de invierno fluctúan hasta los -22ºC, periodo en el cual se escasean de manera significante la producción pecuaria.

Las condiciones de fisiografía, suelos y clima determinan una actividad ganadería vacuna con animales que soporten estas condiciones como el ganado Brown Swiss para producción de leche y ganado cruzado con criollo para carne.

En la región de Puno, una de sus actividades económicas potenciales principalmente en sector rural es la pecuaria, y dentro de ella en los últimos cinco años la ganadería vacuna lechera como unos de los potenciales actividades en el cual se han enmarcado la población rural, logrando un crecimiento sostenido anual del 6 - 8% logrando ubicarse como la quinta región en producción de leche. Asimismo, este crecimiento sostenido ha sido acompañado por factores determinantes para su desarrollo como son el mejoramiento genético por medios artificiales y una gran inversión en el cultivo de pasturas mejoradas que han sido impulsadas principalmente por los Gobiernos Locales, organismos no Gubernamentales y también por el Gobierno Regional, sin embargo esta a la fecha no es competitiva ni mucho menos rentable para generar desarrollo en el sector rural.

El desarrollo pecuario y particularmente orientado hacia la producción de leche, siempre fue motivo de una gran demanda por parte de los productores de ganado vacuno en la Región, se realizaron

diferentes

convenios

de

Cooperación

Técnica 27

Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


Internacional para el incremento de los índices de producción y productividad de los vacunos, fueron en forma intermitente e interrumpida, desde 1955 a 1957 el Programa de Cooperación Técnica Perú - Bélgica, entre los años 1959 a 1972 el proyecto de la Universidad Carlina del Norte de los Estados Unidos, entre los años 1974 a 1982 el Convenio de Cooperación Técnica Perú - Nueva Zelanda y finalmente los Proyectos PAMPA I y PAMPA II.

Asimismo, en la actualidad dentro de la región existen instituciones que contribuyen al desarrollo de la ganadería vacuna como el INIA Illpa, la UNA Puno, que a través de trabajos investigación y fomento, han permitido determinar algunos procesos de manejo y de cruce para un adecuado rendimiento productivo en la zona, además de especies y manejo de pasturas; y de sistemas de manejo para el ganado vacuno lechero, sin embargo los rendimiento productivos hasta la fecha son poco alentadores.

De igual forma la Dirección Regional Agraria de Puno a través de la Dirección de Promoción Agraria, desde el año de 1,997 viene trabajando

y

comercialización,

sumando asistencia

esfuerzos técnica

en y

actividades

capacitación,

para

de, la

articulación de los productores al mercado en el concepto de las cadenas productivas.

Finalmente, los Gobiernos Locales (distritales y provinciales), han venido desarrollando proyectos relacionados al desarrollo de la ganadería vacuno dentro de sus jurisdicciones, principalmente en los componentes de mejoramiento genético, desarrollo de capacidades en producción, infraestructura productiva (cobertizos), engorde de ganado, incremento del piso forrajero entre los principales.

Sin embargo, los proyectos orientados ha esta actividad que se han venido desarrollando en los últimos años, no han logrado su pleno despliegue,

existiendo

muchas

deficiencias

en

determinadas 28



actividades, que consideramos de vital importancia e impostergable para el desarrollo de la actividad ganadera vacuna, si bien se ha tenido un incremento en términos de producción global de leche en 6-8%/año (120,000 lts a 240,000 lts) en los últimos 08 años, incremento de áreas cultivadas de pasto (alfalfa) de 15,000 has a 45,000 has (Caritas Puno), mayor numero de cobertizos, el numero de U. A. que utilizan como medio de mejoramiento genético la I. A. (18%), el mejoramiento en el procesamiento de productos de leche y otros factores productivos; no se ha impulsado otros componentes de importancia para que esta actividad sea mas competitivo en el mercado como son los componentes de comercialización, control de calidad, control de proceso, producción inocua, embalaje y acabado, la formalización de las unidades productivas, el enfoque de competitividad y otros que puedan generar mayor impacto en el desarrollo productivo regional y nacional.

La existencia de la Mesa regional de lácteos, que agrupa a productores primarios, procesadores e instituciones involucradas en el fomento de la ganadería lechera regional, ha permitido dilucidar esta problemática, y que si no se intenta solucionar, en los próximos 10 años podría presentarse una sobreproducción y falta de mercado, por lo que han planteado también que la intervención en estos componentes es de necesidad e de importancia. Se adjuntan los documentos del taller participativo y participación en el Proyecto.

En vista de las fortalezas del entorno natural, social y económico, el proyecto propone solucionar la falta de competitividad que existe del potencial productivo de los hatos ganaderos lecheros en la región de Puno, situación originada por la poca intervención en módulos demostrativos ganaderos con innovación tecnológica, la falta de un Plan regional de mejoramiento genético, limitada capacitación y asistencia técnica en manejo del ganado lechero, la escasa utilización de la tecnología reproductiva en control de calidad, la carencia

de

programas

de

capacitación

a

profesionales

y 29



productores de la actividad lechera regional y otros que limitan el desarrollo competitivo de esta actividad.

Asimismo, el proyecto está enmarcado en los lineamientos de la estrategia regional para el desarrollo de la actividad agropecuaria Regional, el mismo se encuentra en el Plan de Desarrollo Ganadero en su diseño estratégico, cuyos esfuerzos son coherentes con su objetivo central que es el de promover el desarrollo competitivo de la ganadería vacuna lechera, haciendo uso racional y eficiente de los recursos naturales, a fin de lograr adecuados proceso productivos, que inserte competitivamente a los productores en el mercado regional e inter regional en un entorno de equidad y sostenibilidad.

Frente a este escenario y contexto regional, el Gobierno Regional de Puno a través del P. E. PRADERA I, plantea la necesidad de impulsar la solución de dichas problemáticas, como estrategia de lucha contra la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, la migración y el crecimiento económico con inclusión social a través del Proyecto “Mejoramiento de Capacidades Técnico productivas de la ganadería vacuna Lechera en la Región Puno” y que en alianza con los Gobiernos Locales serán posibles la solución de estas problemáticas debido al compromiso que han realizado durante el planteamiento del proyecto.

2.4.2 Marco Normativo Es importante considerar que el marco normativo que rige las políticas de desarrollo rural cobra vital importancia, por ello es que el estado

crea

el

sistema

administrativo

responsable

de

las

inversiones, leyes relacionadas al proceso de descentralización, planes

estratégicos

sectoriales

y procesos

participativos de

planeamiento concertado para definir programas de inversiones que son parte del planeamiento concertado en los niveles de gobierno



sub nacionales, en este contexto la normatividad correspondiente al respecto precisa los siguientes:

Decreto Supremo Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y oportunidades Económicas para los Pobres El DS Nº 002-2003-FCM “Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y oportunidades Económicas para los Pobres”, plante los mecanismo y estrategias para la superación de la pobreza dentro de los cuales está el de impulsar las actividades agropecuarias los cuales contribuyen a lograr este objetivo.

Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría Según el documento Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría 2004- 2015; La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría se ha diseñado considerando los enfoques de “derechos humanos”, “gestión social de riesgos” y deberá prevenir la desnutrición, incrementando

las

capacidades

sociales

y

productivas,

desarrollando una cultura alimentaria nacional y fomentando la oferta de alimentos nacionales. Para ello debe instalar procesos de “gestión territorial”, desde espacios menores donde se asienta y permanecen las unidades familiares con derechos y potencialidades.

El proceso de descentralización en curso en el Perú, determina un cambio sustancial en el manejo de la gestión pública y ofrece una oportunidad para el ajuste de roles y responsabilidades de todos los actores claves, para garantizar el ejercicio del conjunto de derechos básicos; teniendo como eje el derecho básico de la alimentación y así las peruanas y peruanos puedan mejorar sus vidas, ser libres e influir en las decisiones que los afectan.

La política de seguridad alimentaria, proyectada para el periodo 2004 - 2015, hace explícita las opciones de política y técnicas para enfrentar los desafíos, que

deben

definirse

en

los

espacios

territoriales mas pertinentes, siempre teniendo al ser humano como 31 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


centro de las decisiones, lo cual ofrece mayor garantía de eficacia y viabilidad social y política.

Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Perú y los Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo de una Política de Agricultura y la Vida Rural 2006-2021, aprobados con el D.S. Nº 072-2006-AG El proyecto se encuentra bajo el marco de los Lineamientos de Política de Estado para el Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Perú y los Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo de una Política de Agricultura y la viada rural 2006-2021, aprobados con D.S. Nº 072, en los siguientes objetivos estratégicos: -

Desarrollo Sostenible de la Agricultura y Ambiente Rural.

-

Transferencia de Tecnología y Capacitación al Recurso Humano.

-

Políticas de Manejo y Conservación de los Recursos Naturales.

-

Cooperación Técnica Internacional para el Desarrollo del Sector Agrario.

-

Apoyo a Productos Sensibles del Sector Agrario.

Ley de Bases de la Descentralización La Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, promulgada el 17 de julio del 2002, tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local.

Estrategia Nacional de Desarrollo Rural El Comité Técnico Social Multisectorial creado mediante D.S. No. 009-2004-PCM y conformado por dos representantes de cada uno de los Ministerios y del Consejo Nacional de Descentralización, que opera en representación de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales; mediante Decreto Supremo Nº 065-2004-PCM, aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (ENDR), norma orientada a 32 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


institucionalizar una nueva política de desarrollo rural con enfoque territorial.

El objetivo general de la Política de Desarrollo Rural es impulsar el desarrollo humano en el espacio rural considerando los criterios de sostenibilidad

económica,

social

y

ambiental,

equidad,

y

democratización de las decisiones locales. Dada la problemática del sector rural, los lineamientos estratégicos y las respectivas implicancias en materia de política de desarrollo rural se detallan a continuación: -

Impulsar la economía rural competitiva, diversificada y sostenible: lo cual implica el desarrollo de opciones productivas agrícolas y no agrícolas competitivas en los espacios rurales regionales, con el objetivo de contar con una seguridad alimentaria, aumentar los ingreso y el empleo rural.

-

Promover el acceso a activos productivos para los grupos rurales: transparencia y definición de los derechos de propiedad para el desarrollo de mercados de factores con bajos costos de transacción -titulación de predios y derechos del agua.

-

Proveer adecuada y suficiente infraestructura económica en apoyo de la producción rural: promover el uso eficiente de los escasos

recursos

públicos

mediante

una

adecuada

planificación territorial e incentivar la inversión privada. -

Proveer servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población rural y las alternativas de empleo: es un proceso de coordinación intersectorial para evitar la duplicación de esfuerzos y atomización del gasto público.

-

Promover y fomentar el manejo sostenible y la conservación de los recursos naturales y proteger el patrimonio ambiental y cultural: propicia el manejo sostenible de los recursos naturales y

el

ordenamiento

participativo

territorial,

con

un

rol

preponderante del enfoque de cuenca. 33 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


-

Impulsar una gestión integral de riesgos en la producción e infraestructura rural: la reducción de riesgo debe estar presente en nuestros planes, programas y proyectos, buscando implementar un sistema integral de prevención y mitigación de vulnerabilidades.

-

Promover las capacidades del poblador rural y el capital social en el campo: buscando la mejora del sistema educativo y la integración de la diversidad cultural en una identidad sólida con capacidad de dinamizar el desarrollo.

-

Promover la inclusión social: con lo cual se busca dejar de lado la marginación y exclusión de los grupos seculares en lo que se refiere a los procesos de planeamiento y toma de decisiones.

-

Auspiciar el cambio institucional que cree condiciones para el desarrollo

rural:

buscando

fortalecer

las

organizaciones

públicas, privadas y de la sociedad civil en el marco de la descentralización y modernización estatal.

Carta Productiva Nacional Promovida por el Ministerio de la Producción y la Carta Verde, auspiciada por el Ministerio de Agricultura, con el objeto de impulsar la competitividad e innovación tecnológica, en el marco de una transformación productiva con equidad. La primera carta ha sido la base de la firma de la carta productiva en diversas Regiones del Perú en el marco de las Reuniones Descentralizadas del Consejo de Ministros, y en la segunda se sustenta la coordinación con los gremios e instituciones agrarias a través del Consejo Nacional de Concertación Agraria (CONACA).

Plan Nacional para el Desarrollo Ganadero 2006-2015 Conformada por R.M. 0490-2005-AG, presidida por el representante del Ministro de Agricultura y conformada por representantes del Sector Público, y representantes de las principales organizaciones del campo ganadero, el Frente Nacional Ganadero, la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú - AGALEP, la Asociación Nacional de 34 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


Productores de Carne Bovina - FONDGICARV, la Asociación Peruana de Porcicultores - APP, la Asociación Nacional de Mataderos Frigoríficos y la Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas

y

Llamas

-

SPAR,

el

cual

contiene

información

sistematizada y consolidada de los talleres descentralizados que establece estrategias de intervención diferenciadas por tipo de producción acorde a la situación actual de nuestra ganadería. La viabilidad y cumplimiento de las estrategias planteadas depende de la asimilación y compromiso de los actores públicos y privados del campo ganadero, así como de las decisiones de los futuros gobernantes de nuestro país. El Plan presenta las siguientes políticas generales ganaderas: -

Formación

y

fortalecimiento

de

la

institucionalidad

y

asociatividad con visión empresarial de las organizaciones de la actividad ganadera. -

Fortalecimiento de la gestión del sector público agrario.

-

Implementación del ordenamiento territorial.

-

Promoción y desarrollo de una plataforma de servicios pecuarios descentralizados.

-

Desarrollo e incremento de la competitividad y de la rentabilidad de los productores pecuarios, mejorando la calidad de sus productos y derivados, y corrigiendo las distorsiones del mercado y la competencia desleal.

-

Promoción del desarrollo y modernización de la gestión empresarial.

-

Promoción de la innovación tecnológica, como el elemento central para el desarrollo.

-

Generación de mayores oportunidades de acceso de la producción ganadera a los mercados internos y externos con equidad.

-

Desarrollo y promoción de un sistema de comercialización eficiente.

-

Mejora de la normatividad vigente y de seguridad jurídica. 35 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


-

Ampliación y mejora de los servicios financieros.

-

Atracción de inversión privada, de los recursos provenientes del canon y regalías mineras y de la cooperación técnica internacional.

-

Promoción de la conservación del medio ambiente.

-

Prevención y mitigación de las amenazas de origen natural y sanitario.

-

Considerar las características de los distintos grupos de agentes de la cadena ganadera del país; en el marco de un enfoque territorial.

- De promoción de la calidad y la transformación que genere valor agregado.

Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales La Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, promulgada el 16 de noviembre del 2002, establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales, definiendo la organización democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización.

Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino - PRADERA I El Proyecto Especial PRADERA I, según el R.R.E. Nº 276-95-CTARR.MTP, es un órgano dependiente del Gobierno Regional de Puno con autonomía técnica, administrativa y financiera; responsable de promover y contribuir al desarrollo económico de las unidades productivas en las provincias del Norte de la región Puno.

El Proyecto Especial PRADERA I tiene por finalidad a través de la utilización de mecanismos de capacitación, transferencia tecnológica y difusión basado en los sistemas sociales, productivos, culturales y cognoscitivos de las propias organizaciones, atender las demandas de éstos para lograr en el corto y mediano plazo mediante el fortalecimiento competitivo de las unidades agropecuarias, promover 36 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


y potencializar mejoras en la eficiencia de los mismos de tal manera que propicien el mejoramiento de sus condiciones de vida y en el largo plazo obtener el incremento, sostenibilidad y competitividad de su producción y productividad.

Además, dentro de sus funciones generales, se encuentran las siguientes: a) formular estrategias y políticas para el desarrollo de la selva, difusión, transferencia e internalización de tecnologías sobre el adecuado proceso de repoblamiento agroforestal de los valles de Sandia y Carabaya; ii) apoyar la elaboración, desarrollo y ejecución de

mecanismos

necesarios

para

fortalecer

las

estructuras

organizativas de las organizaciones de productores.

Plan Regional de Desarrollo Ganadero de Puno al 2015 Dentro del cual se encuentran la visión, misión, Objetivos estratégicos, lineamientos, políticas y proyectos para el desarrollo de la ganadería de la región de puno, a continuación se muestra la visión, misión y Objetivo estratégico general del Presente Plan. Visión:

La

ganadería

regional

puneña

posesionada

con

productores competitivos con productos de calidad, en volumen y de manera sostenida. Misión: Promover y desarrollar la actividad ganadera haciéndola moderna y sostenible económica, social y ambientalmente, en un marco de equidad y asociatividad. Objetivo Estratégico general: Fortalecer el posicionamiento de los productos puneños: carne, derivados lácteos, lana y fibra como productos inocuos y de calidad, en los mercados locales, regionales, nacionales, e internacionales, mediante la participación concertada, y efectiva de ganaderos, empresarios, técnicos, profesionales, instituciones del sector público y privado.



Como es de conocimiento el país existen tres niveles de Gobierno; a) Gobierno Nacional, b) Gobierno regional y c) Gobierno Local; estos tres niveles definen los lineamientos de políticas de desarrollo del país de acuerdo a sus ámbitos de intervención y en función a sus competencias definidas, en este sentido el proyecto plante3ado toma en consideración todos los aspectos normativos, legales y documentos de gestión de los Niveles de Gobierno. Cabe indicar que a nivel Nacional el MINAG a través de la Dirección General de Competitividad Agraria en conversaciones sostenida con ellos se han comprometido en brindar el soporte técnico para una mejor intervención del Proyecto, asimismo los gobiernos locales (Provincias y distritos) se comprometen a participar en la coejecucion y cofinanciamiento del Proyecto. En el siguiente Grafico se muestra la articulación del Proyecto de acuerdo a niveles de Gobierno. Grafico Nº 01 Articulación del Proyecto de acuerdo a los Niveles de Gobierno



Prioridad del Proyecto. Para la presente gestión, el Gobierno Regional Puno como política ha considerado de prioridad regional el desarrollo del sector agropecuario mediante la ejecución de proyectos productivos en sus diferentes sectores, dentro de los cuales el desarrollo competitivo de la ganadería vacuna lechera regional.

En varios talleres descentralizados efectuados conjuntamente con las mesas de trabajo, con la participación de los Gobiernos Locales, representantes de organizaciones de productores, instituciones públicas y privadas entre otras, se ha considerado los proyectos productivos de prioritarios y de importancia regional, debido a que involucra a mas del 50% de la población regional.

Los componentes que incorporan la presente intervención es el de Promoción de técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna, transferencia de tecnologías en control de calidad y procesamiento, Promoción de gestión de los Negocios Rurales y Apoyo al fortalecimiento de la promoción y articulación al mercado, y que están enmarcados dentro del enfoque de competitividad.

2.4.3 Descripción del Proyecto El proyecto planteado “Mejoramiento de Capacidades Técnico productivo de los productores de ganado vacuno lechero en la Región Puno” tiene el enfoque de competitividad, el cual está enfocado al desarrollo competitivo de esta actividad en las diferentes fases productivas, los que reflejaran en el posicionamiento de los productos y subproductos en el mercado y fortalecer el desarrollo de las poblaciones rurales y de la región Puno.

Asimismo, para la ejecución el proyecto se sustenta en los siguientes componentes:



Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna, mediante este se pretende fortalecer las capacidades técnicas de los productores rurales en el ámbito de intervención, con la incursión de un conjunto de servicios como la innovación tecnológica, desarrollo de asistencia técnica, capacitación especializada, incorporación de módulos demostrativos, entre otros servicios, las mismas que tendrán las posibilidades de mejorar posteriormente sus procesos productivos en términos de cantidad y calidad en forma competitiva en sus unidades agropecuarias.

Transferencia tecnológica en control de calidad y procesamiento, componente que busca promover el desarrollo y capacidad tecnológica de los productores del segundo eslabón de la cadena productiva, para ello se plantea una serie de actividades, que finalmente darán como resultado el control de calidad e inocuidad en todo el flujo de proceso de transformación en los diferentes Centros de acopio y procesamiento y garantizar la competitividad del producto en los principales mercados.

Fortalecimiento de Gestión de los Negocios Rurales, propone consolidar los negocios rurales existentes en situaciones de informalidad en el ámbito del proyecto, impulsando el fortalecimiento de participación mas activa entre los eslabones de producción y de procesamiento y sensibilizando para la incorporación de herramientas de gestión empresarial. Para esto el proyecto realizara un acompañamiento permanente durante el periodo de ejecución. Esta intervención permitirá en el mediano y largo plazo la sostenibilidad del negocio, generación de empleo y mejores niveles de ingreso.

Apoyo al fortalecimiento de promoción y articulación al mercado, tiene el propósito de promover el mayor consumo percapita, para esto se fortalecerá los mecanismos de promoción y difusión durante los procesos de comercialización en diferentes eventos feriales de carácter nacional, realización de festivales de productos pecuarios, 40 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


realización de estudios de mercado y una mayor difusión en los principales mercados nacionales y zonas de integración fronteriza; con esto se pretende lograr un mayor y mejor posicionamiento de los productos de origen rural.

Para la implementación de esta propuesta, el logro de los objetivos, cumplimiento de actividades, y alcanzar el fin, el proyecto requiere un periodo de inversión de cuatro años.



III. IDENTIFICACION



3.1 Diagnostico de la situación actual El diagnóstico se ha elaborado con información primaria y secundaria diversa, proveniente del levantamiento de información por el equipo técnico de la formulación del proyecto conjuntamente con el equipo técnico del P.E. PRADERA I, quienes han realizado el levantamiento de información en campo, asimismo fuentes de investigaciones y artículos que se hacen referencia han constituido medios para conocer sobre las problemáticas que se presentan en relación a la productividad de la ganadería vacuna lechera en el ámbito regional, así como también las consecuencias que han originado las mismas.

3.1.1 Área de influencia del Proyecto a. Características y estimación de población de la zona afectada La región Puno se encuentra ubicado en la sierra sureste de la república de Perú, en donde sus ciudades, pueblos y comunidades se encuentran entre los 3,810 a 5,500 m.s.n.m. y su superficie territorial es de 71 999,001 Km2, que significa el 5,6 % del territorio nacional y está dividida políticamente en 13 provincias y 109 distritos.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática la población regional al año 2007 es de 1’268,441 habitantes, de los cuales la población rural representa el 50.34% y población urbana el 49.66% siendo ligeramente menor al primero grupo poblacional, con una densidad poblacional de 17,62 hab/km2, y para el año 2011 se estima que será de 1’326,924. Asimismo, la tasa de crecimiento promedio intercensal 1993 al 2007 es de 1,13 %, inferior al promedio nacional de 1,50 %.



En el ámbito de influencia del proyecto, la población considerada en el presente estudio constituye 19,860 Unidades Familiares dedicados intensamente a la crianza de ganado vacuno, que involucra a 318 organizaciones comunales de 48 distritos y 11 provincias de la región Puno Asimismo la población total del ámbito del proyecto es de 131,517 familias, de los cuales la población rural alcanza 91,302 familias que representa el 69.42% de la población total, cabe indicar que de esta población rural entre el 55 al 95% se dedican exclusivamente a la crianza de vacunos orientado a la producción de leche es decir alrededor de 73,151 familias, siendo en mayor proporción en las provincias de la zona Norte y algo menor en las provincias de la zona Sur de Puno, finalmente el 28.77% aproximadamente de esta población recibe asistencia técnica actualmente de los Gobiernos locales (Banco de proyectos MEF), entidades Gubernamentales (PELT, DRA Puno) y otras entidades no Gubernamentales (SENATI, CARITAS, CEDER) relacionado a la crianza de ganado vacuno que representa 21,048 familias, teniendo una brecha como población demandante efectiva a 52,109 familias; con este análisis el proyecto tiene como población objetiva a 19,860 familias que representa el 39% de la población demandante efectiva, se ha considerado esta proporción debido a que efectivamente es la población que necesita ser atendida y por situaciones presupuestales; la distribución poblacional se observa en el siguiente cuadro N° 02.



Cuadro Nº 02 Distribución de la Población beneficiaria del proyecto Provincia

Distrito

Arapa Asillo Azangaro Caminaca Chupa Azangaro S.J. Salinas Saman San Jose Tirapata Sub Total Juli Zepita Chucuito Pomata Sub Total Ilave El Collao Pilcuyo Sub Total Huancane Inchupalla Huancane Rosaspata Taraco Sub Total Cabanilla Lampa Lampa Nicasio Pucara Sub Total Ayaviri Cupi Llalli Macari Melgar Nuñoa Orurillo Santa Rosa Umachiri Sub Total Huayrapata Moho Sub Total Acora Atuncolla Capachica Coata Huatta Puno Mañazo Paucarcolla Vilque Pichacani Tiquillaca Sub Total Putina Pedro Vilcapaza S. A. Putina Sub Total Cabana Cabanillas San Roman Caracoto Sub Total Yunguyo Yunguyo Copani Sub Total TOTAL

Poblacion Total 8,485 17,215 27,823 3,828 13,746 4,034 14,314 5,984 3,129 98,558 23,741 19,796 17,787 61,324 54,138 14,151 68,289 21,089 3,586 5,637 14,657 44,969 5,573 11,329 2,756 6,060 25,718 22,667 2,572 3,907 7,971 11,121 10,457 6,943 4,104 69,742 4,154 4,154 28,679 5,333 11,387 7,387 6,682 5,451 4,864 3,123 5,608 2,053 80,567 20,792 2,523 23,315 4,392 5,180 6,058 15,630 28,367 5,436 33,803 526,069

Poblacion Poblaccion % (crianza a Pobl. dedicada Rural rural (familias) vacunos) a vacunos 7,578 1,895 70 1,327 13,989 3,497 95 3,322 11,788 2,947 90 2,652 3,715 929 90 836 11,973 2,993 78 2,335 3,852 963 67 645 13,913 3,478 92 3,200 3,824 956 80 765 2,438 610 81 494 73,070 18,268 15,576 15,574 3,894 58 2,259 17,420 4,355 82 3,571 16,008 4,002 79 3,162 49,002 12,251 8,992 32,429 8,107 94 7,621 12,778 3,195 86 2,748 45,207 11,302 10,369 13,750 3,438 78 2,682 3,321 830 76 631 5,158 1,290 68 877 13,265 3,316 95 3,150 35,494 8,874 7,340 4,676 1,169 87 1,017 6,378 1,595 72 1,148 2,078 520 85 442 3,933 983 89 875 17,065 4,267 3,482 3,785 946 93 880 2,256 564 78 440 1,903 476 70 333 5,572 1,393 75 1,045 6,050 1,513 62 938 9,296 2,324 85 1,975 4,089 1,022 80 818 3,472 868 90 781 36,423 9,106 7,210 2,384 596 68 405 2,384 596 405 24,979 6,245 70 4,372 5,013 1,253 89 1,115 10,692 2,673 78 2,085 5,053 1,263 75 947 5,860 1,465 86 1,260 4,415 1,104 70 773 4,246 1,062 80 850 2,392 598 80 478 4,879 1,220 56 683 1,792 448 70 314 69,321 17,331 12,877 6,466 1,617 75 1,213 2,185 546 86 470 8,651 2,163 1,683 3,566 892 83 740 2,890 723 86 622 5,277 1,319 93 1,227 11,733 2,934 2,589 12,765 3,191 65 2,074 4,077 1,019 55 560 16,842 4,210 2,634 365,192 91,302 73,157

Fuente: INEI 2007 y tabulación del Equipo Técnico



b. Características de la población afectada Las poblaciones rurales están organizadas en comunidades, es decir en grupos territoriales cuyos miembros son mutuamente interdependientes por la necesidad de explotar ciertos recursos en común a fin de maximizar el bienestar colectivo. Las comunidades se basan en un principio igualitario y no jerárquico.

Las características de la población del ámbito del proyecto presentan características propias del altiplano, donde el principal capital económico de los pobladores constituye la tenencia de tierras con muy poca capacidad de carga y soportabilidad en pasturas y como medio de vida la actividad agropecuaria en su mayor intensidad.

La falta de promoción de actividades económicas, el precario desarrollo de mercados, la fragmentación de la propiedad de la tierra, y la reducida inversión rural, no han permitido generar suficientes fuentes de trabajo para absorber la mano de obra disponible, motivo por el cual los varones y principalmente los jóvenes de las familias rurales se ven obligadas a migrar en forma temporal o permanente a las ciudades cercanas donde acceden a los servicios de mayor bienestar comparado con los obtenidos en las zonas rurales, desarraigando e identificándose en medios distintos a los de su origen, integrándose a sociedades con distintos valores. Por sexo y edad: en este grupo la población del género femenino es ligeramente superior al género masculino con 50.07 y 49.93% respectivamente; asimismo con respecto a la edad, los pobladores de 15 a 64 años representan el mayor porcentaje (61%), de 05 a 14 años el 23% de 0 a 4 años el 8.9% y mayor a 64 años el 7.1% (Compendio estadístico INEI 2009), esto 46 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


demuestra la Población Económicamente Activa en su mayor proporción.

Por población urbana y rural: de la población en estudio es decir de los 48 distritos del ámbito de intervención, se deduce que el 69% (365,195) representa la población rural y el 31% (160,874) como

población

urbana,

situación

que

demuestra

la

importancia del sector rural como medio de vida y de actividad económica, tal se muestra en el cuadro 03.

Cuadro Nº 03 Población rural y urbana del ámbito de intervención Distrito Puno Azángaro Chucuito El Collao Huancané Lampa Melgar Moho S. A. de Putina San Roman Yunguyo Total

Población Total 80,567 98,558 61,324 68,289 44,969 25,718 69,742 4,154 23,315 15,630 33,803 526,069

Urbano 11,246 25,485 12,322 23,082 9,475 8,653 33,319 1,770 14,664 3,897 16,961 160,874

Rural 69,321 73,073 49,002 45,207 35,494 17,065 36,423 2,384 8,651 11,733 16,842 365,195

% Rural 86 74 80 66 79 66 52 57 37 75 50 69

Fuente: INEI 2007 y tabulación del Equipo Técnico

Por estructura y tenencia de tierras: Existe una alta fragmentación de las unidades agropecuarias, así el 54% corresponden a superficies menores de 3 ha., 27% corresponden a superficies entre 3 a 10 ha., 13% superficies entre 10 a 49.9 ha. y sólo el 6% a superficies mayores de 50 ha. Si sumamos los dos primeros rangos, podemos concluir que el 81% de unidades agropecuarias, poseen menos a 10 ha. Esta situación constituye una gran dificultad para el desarrollo de economías de escala tanto en la compra de insumos como en la producción y la comercialización de sus productos. En nuestro diagnostico el área promedio de las unidades agropecuarias



representan de 9.0 has en la zona Norte y de 1.5 a 4.0 has en la zona Sur de la región Puno.

Por indicadores socioeconómicos: de acuerdo al levantamiento de información que se tiene, el ingreso promedio producto de la venta de leche en el ámbito del proyecto es de S/. 304.00 nuevos soles por mes, variando esta de acuerdo al volumen de producción.

Saneamiento básico: En el ámbito de intervención del proyecto, según el mapa de pobreza (FONCODES 2006), el índice de carencias de la población que pertenece a los 48 distritos, es en promedio 0.58 y el quintil de ingresos en el que se ubica esta población es de 1. Además, el porcentaje de habitantes que gozan de agua, desagüe y electricidad es, en promedio, de 35%, 58% y 36% respectivamente; asimismo la tasa de analfabetismo en mujeres y la tasa de desnutrición es de 28% y 33% respectivamente. Esto quiere decir que es una población, con un bajo acceso a servicios públicos y altos índices de analfabetismo

y

de

desnutrición,

lo

cual

acentúa

sus

condiciones de pobreza y extrema pobreza.

Estas carencias ocasionan también, la prevalencia frecuente de enfermedades respiratorias y digestivas, principalmente en la población infantil ocasionando las altas tasas de morbilidad infantil, desnutrición crónica y migración. En el cuadro Nº 04, se aprecia el índice de carencias del ámbito de intervención del proyecto.



Cuadro Nº 04 Índice de carencias en los distritos del ámbito de intervención del Proyecto Provincia

Puno Puno Puno Puno Puno Puno Puno Puno Puno Puno Azangaro Azangaro Azangaro Azangaro Azangaro Azangaro Azangaro Azangaro Azangaro Chucuito Chucuito Chucuito El Collao El Collao Huancane Huancane Huancane Huancane Lampa Lampa Lampa Lampa Melgar Melgar Melgar Melgar Melgar Melgar Melgar Melgar Moho S. A. de Putina S. A. de Putina San Roman San Roman San Roman Yunguyo Yunguyo

Distrito

ACORA ATUNCOLLA CAPACHICA COATA HUATA MAÑAZO PAUCARCOLLA PICHACANI TIQUILLACA VILQUE AZANGARO ARAPA ASILLO CAMINACA CHUPA SAMAN SAN JOSE S. J. DE SALINAS TIRAPATA JULI POMATA ZEPITA ILAVE PILCUYO HUANCANE INCHUPALLA ROSASPATA TARACO LAMPA CABANILLA NICASIO PUCARA AYAVIRI CUPI LLALLI MACARI NUÑOA ORURILLO SANTA ROSA UMACHIRI HUAYRAPATA PUTINA P. VILCA APAZA CABANA CABANILLAS CARACOTO YUNGUYO COPANI

Indice de carencias 1/

Quintil del índice de

agua

0.3680 0.7182 0.5495 0.6189 0.6668 0.5262 0.4694 0.5782 0.8071 0.6250 0.4808 0.7007 0.7045 0.6376 0.5303 0.6751 0.7128 0.8341 0.6792 0.3840 0.4589 0.6294 0.3578 0.3845 0.4455 0.8258 0.8103 0.4478 0.4542 0.5785 0.6061 0.4808 0.2320 0.7042 0.4753 0.6791 0.7661 0.7480 0.5942 0.5010 0.6768 0.6282 0.7213 0.5624 0.2577 0.7728 0.2533 0.3598

2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2

71% 94% 82% 90% 100% 50% 78% 56% 90% 78% 54% 77% 74% 100% 27% 95% 62% 91% 74% 41% 40% 37% 65% 98% 36% 52% 59% 94% 61% 87% 78% 64% 30% 77% 37% 67% 62% 68% 58% 70% 38% 47% 52% 95% 46% 94% 19% 15%

% de la población sin: Desag./ letrin. electric.

48% 65% 40% 29% 42% 42% 41% 62% 77% 50% 17% 25% 31% 30% 43% 14% 31% 17% 24% 39% 74% 59% 50% 43% 47% 67% 72% 11% 36% 41% 37% 31% 19% 36% 34% 44% 62% 35% 37% 19% 59% 80% 77% 53% 31% 42% 29% 51%

36% 81% 26% 70% 91% 51% 38% 69% 91% 77% 56% 89% 81% 27% 90% 50% 82% 98% 83% 54% 29% 86% 31% 19% 57% 94% 94% 49% 67% 65% 82% 61% 29% 92% 53% 82% 72% 92% 66% 83% 76% 55% 84% 55% 34% 88% 20% 16%

Tasa analfab. Mujeres

% niños de 012 años

Tasa de desnutric

26% 25% 47% 31% 30% 25% 31% 29% 44% 25% 18% 29% 25% 40% 31% 40% 25% 34% 28% 22% 26% 27% 22% 34% 30% 40% 35% 31% 20% 19% 18% 24% 15% 18% 20% 19% 28% 27% 26% 21% 26% 21% 36% 26% 21% 36% 28% 34%

24% 31% 26% 29% 28% 31% 26% 27% 25% 29% 32% 29% 30% 29% 25% 31% 33% 31% 31% 27% 28% 30% 27% 23% 26% 28% 27% 26% 26% 28% 28% 27% 29% 31% 30% 32% 33% 31% 30% 29% 30% 29% 25% 25% 26% 29% 28% 30%

23% 24% 28% 27% 20% 33% 28% 27% 28% 29% 38% 40% 45% 37% 33% 36% 43% 52% 38% 29% 29% 30% 22% 21% 30% 46% 45% 25% 33% 36% 36% 32% 30% 43% 40% 38% 42% 44% 38% 25% 43% 41% 37% 30% 23% 32% 27% 26%

Fuente: FONCODES 2006

3.1.2 Diagnostico de la situación actual de la producción agropecuaria La actividad agropecuaria es la base fundamental de la economía de la Región de Puno (PBI 16.84% y PEA 49.5%) y del ámbito del proyecto y en donde la mayor parte de la población rural se dedica a esta actividad, en contraste a su 49 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


capacidad de generar empleo, es uno de los sectores con menor productividad y poca rentabilidad, debido a varios factores.

El producto bruto interno (PBI) que mide la actividad económica regional, nos muestra que el PBI del departamento de Puno, si bien muestra una tendencia creciente, está es inferior al nivel nacional, alcanzando una tasa de crecimiento del 2001 al 2008, es de 4.23% promedio anual, mientras que el nivel nacional es de 5.86%. (Cuadro Nº 05), esta situación se ratifica con la contrastación de las tasas de crecimiento anual, en la cual salvo en el caso del año 2002 frente al 2001, en la cual la tasa de crecimiento de Puno es mayor que el nivel nacional, en los otros años se constata un menor crecimiento a la tasa de crecimiento nacional promedio. Cuadro Nº 05 PBI de la región Puno 2001 - 2008 AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tasa crec.

PBI (Precios constantes millones de soles NACIONAL PUNO Participación 2,15 121.317 2.607 2,20 127.407 2.801 2,14 132.545 2.830 2,09 139.141 2.907 2,06 148.640 3.060 2,01 160.145 3.214 1,98 174.348 3.449 1,90 174.348 3.631 5,86 4,23

Tasa crecimiento interanual NACIONAL PUNO 5,02 4,03 4,98 6,83 7,74 8,87 9,76

7,42 1,05 2,73 5,24 5,04 7,31 5,28

Fuente: INEI 2009

Otra de las características predominantes es la producción a nivel de minifundios, en el cual predominan la crianza del ganado cruzado y criollo con altos niveles de consanguinidad y reducida productividad, y que la producción se desarrolla con fines de autoconsumo mas no comerciales, pero aun así tenemos sectores productivos que están iniciando con una iniciativa empresarial, en la crianza de vacunos, el engorde de ganado vacuno, mejoramiento genético, pequeños centros de acopio y derivados. 50 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


La actividad ganadera se realiza en el 79% del territorio regional. La ganadería esta hegemonizada por cuatro especies: vacunos, ovinos, alpacas y llamas, que representan en promedio más del 90% del valor bruto de la producción pecuaria de la Región, sin embargo, esta actividad se encuentra estancada por un crecimiento lento y bajos índices de rendimiento.

a. Características actuales de la producción vacuna y de leche La región Puno cuenta con 656,780 cabezas de ganado vacuno con una producción de leche de 71,542 T.M., dentro de esta destacamos los mayores productores de la región como son las provincias de Azángaro, que cuenta con 113,190 cabezas, seguidamente en orden de importancia Melgar con 110,640 cabezas y Puno 98,900 cabezas. Cuadro Nº 06 Población de vacunos y en ordeño en la región Puno Provincia Azangaro Melgar Huancane San Roman Lampa Puno Chucuito El Collao Moho Carabaya Sandia Yunguyo Putina Total

Poblacion total vacunos 113,190 110,640 66,100 31,370 44,010 98,900 74,350 43,650 13,480 16,840 16,260 14,830 13,160 656,780

Poblacion Produccion de vacunos en leche (TM) 16,430 14,213 21,760 28,250 9,780 7,508 4,690 3,981 6,710 2,699 14,400 8,658 10,510 2,249 6,280 1,676 1,900 370 2,300 425 1,960 231 2,230 499 1,850 783 100,800 71,542

Fuente: DRA 2009



Grafico Nº 02 Población de vacunos y en ordeño por provincias en la región Puno

Fuente: Con Información de la DRA 2009

Dentro de la Actividad Agropecuaria, la producción de productos y derivados lácteos es una de las principales actividades económicas de los productores agropecuarios, situación que se puede comprobar por el crecimiento sostenido y constante de la producción de leche, a partir del año 2,000 con un crecimiento de mas del 8 a 12% anual llegando al año 2,009 al 123.94% de crecimiento acumulado, comparado con el año 2,000.

En términos de producción de kilos diarios de leche se tiene un volumen de mas de 120,973 Kilos al año 2,005, y al año 2,010 se tiene superior a los 210,000 kilos diarios, siendo Melgar la provincia con mayor producción (40%), seguido de las provincias de Azángaro (18.43%) y Puno (12.14%), asimismo se tiene provincias como Yunguyo, Chucuito el Collao y Moho son los que tienen los menores niveles de producción y productividad a nivel regional ello debido al desinterés de sus autoridades

y

una

mayor

importancia

por

actividades

económicas comerciales (contrabando), sin embargo este panorama viene cambiando por la restricción del comercio informal en la Frontera con Bolivia y reversión hacia actividades productivas como la crianza de ganado vacuno complementado 52 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


con actividades agrícolas. Asimismo, podemos indicar que los incrementos de los niveles de producción y productividad demuestran que las intervenciones de Instituciones públicas y privadas vienen contribuyendo al desarrollo de este importante sector que involucra e n la región, pero lo que también es una realidad bastante preocupante es el incremento de dichos índices de manera muy lenta. Se presenta datos que se pueden apreciar en el cuadro que se consigna a continuación.

Cuadro Nº 07 Evolución de la producción de leche en la región Puno Provincia Azangaro Melgar Huancane San Roman Lampa Puno Chucuito El Collao Moho Carabaya Sandia Yunguyo S. A. de Putina Total

2004 28,400 29,690 11,047 4,773 3,159 10,989 4,490 2,044 674 871 595 710 1,274 98,715

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE (kg/dia) 2005 2006 2007 2008 2009 31,808 35,625 35,058 34,858 38,940 33,253 37,244 59,984 68,627 77,397 12,704 14,609 19,263 19,515 20,570 5,345 5,987 9,266 9,671 10,907 3,443 3,753 4,822 5,964 7,395 12,308 13,785 18,893 19,630 23,721 4,850 5,238 5,082 5,403 6,162 2,207 2,384 3,515 3,556 4,592 728 786 852 885 1,014 941 1,016 1,099 1,140 1,166 642 693 581 616 633 766 828 1,312 1,323 1,367 1,376 1,486 1,879 1,956 2,145 110,371 123,433 161,605 173,145 196,007

2010 38,827 83,608 24,518 11,178 8,110 25,573 6,888 5,378 1,189 1,195 674 1,389 2,178 210,704

Fuente: DRA 2009 y Proyección Mesa de Lácteos

Grafico Nº 03 Evolución de la producción de leche en la región de Puno

Fuente: DRA 2009 y Proyección Mesa de Lácteos



Asimismo, la producción de leche en la región, se encuentra en manos de pequeños, medianos y grandes productores. La mayoría de los productores se dedican a la producción ganadera de doble

propósito, basado

en la

raza Brown

Swiss, que producen leche bajo limitadas condiciones de higiene, resultante de malas prácticas de ordeño y de manejo del producto, después del ordeño. A esto se suman el riesgo de contaminación por mastitis y otros problemas sanitarios del ganado, que contribuyen a la falta de inocuidad de la leche cruda.

En el área de intervención del proyecto es decir en los 48 distritos,

la

población

de

vacunos

según

información

secundaria proporcionada por la DRA Puno es de 472,230 cabezas y de 75,340 vacunos en ordeño que representan el 72% y 75% respectivamente de la población total regional, el mismo se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 08 Población de vacuno y en ordeño en ámbito de influencia Provincia

Azangaro Melgar Huancane San Roman Lampa Puno Chucuito El Collao Moho Putina Yunguyo Total

Poblacion total vacunos

81,100 105,450 44,330 19,650 31,600 73,760 52,940 38,340 3,850 9,330 11,880 472,230

Poblacion vacunos en ordeño

12,030 20,980 6,660 2,890 5,040 10,810 7,630 5,630 540 1,340 1,790 75,340

Produccion de leche (TM)

Prom. Leche/vaca/dia

12,127 27,624 5,806 1,562 2,375 6,678 1,808 1,578 107 622 422 60,709

2.76 3.61 2.39 1.48 1.29 1.69 0.65 0.77 0.54 1.27 0.65 2.21

Fuente: DRA 2009

En relación a la producción de leche, en el ámbito de intervención es de 60,709 T.M. (166,326 lts/día) que representa el 85% del total regional, el cual nos demuestra que son los ámbitos más potenciales para el desarrollo de la actividad.



Cuadro Nº 09 Rendimiento de leche en el ámbito de intervención Prom. Leche/vaca/dia (lts.)

Provincia

Azangaro Melgar Huancane San Roman Lampa Puno Chucuito El Collao Moho Putina Yunguyo Promedio

Ambito Regional

Ambito influencia

2.37 3.56 2.10 2.33 1.10 1.65 0.59 0.73 0.53 1.16 0.61 1.94

2.76 3.61 2.39 1.48 1.29 1.69 0.65 0.77 0.54 1.27 0.65 2.21

Fuente: DRA 2009

En cuanto a rendimiento y términos de productividad (Rendimientos Unitarios)/vaca, la provincia de Melgar alcanza un promedio diario de 3.61 litros/vaca/día (cuadro Nº 09), que le permite elevar su producción total a 75,693 litros/día, que lo ubica en la provincia de mayor producción de leche, seguido de Azángaro con un promedio 2.76 litros/vaca-día, seguido por la provincia de Huancané con un promedio de 2.39 litros/vaca/día, siendo el promedio del ámbito de 2.21 lts/día/vaca que

es

promedio

ligeramente

superior

al

promedio regional (1.94 lts/día/vaca) y con una población de vacas en ordeño de 75,340 cabezas. Asimismo, cabe indicar también que de acuerdo a información primaria recabada en el ámbito de intervención el rendimiento de leche promedio es de 3.0 lts/vaca/día.



Grafico Nº 04 Rendimiento de leche por vaca en el ámbito de intervención

En el cuadro Nº 10 se presenta el resumen de los indicadores actuales del componente de producción, la misma que fue recabada por el equipo técnico y la sistematización de la misma se presenta en anexos, para realizar un análisis de la competitividad objeto del presente proyecto también se presenta los indicadores como medio comparativo. Cuadro Nº 10 Situación actual de la producción pecuaria en el ámbito de intervención Indicadores

Producción, reproducción y manejo Promedio de vacunos por U.F. Nº de vacas en producción por U. F. Producción Prom. de leche/vaca/día Producción Promedio de Leche por U. F. Horario de Ordeno Practicas adecuadas de ordeño higiénico Infraestructura para Ordeño Periodo de lactación en vacas en ordeño Periodo de destete post parto en vacas Periodo de Estro post parto en vacas Uso de Suplementos en vacas en producción en U. A. Uso de Registros de Producción en U. A. Uso de Inseminación Artificial como mejoramiento genético Preparación de vacas antes y después del parto Presencia de mastitis Subclinica Detección de Mastitis Sub Clínica Costo de Producción por lt. de leche Alimentación e Infraestructura productiva Promedio de área de terreno por U.A. Área instaladas de pastos cultivados en una U. A. Área instaladas de forraje en una U. A.

U. M.

Cabezas Cabezas Litros Litros Hora % % Meses Meses Meses % % % % % % S/. Hectáreas % %

Situación Actual

4-10 2-3 3.0 11.0 07:00 a 9:30 am.

23 1 6 5.5 4 22 21 47 58 36 17 0.6 9 14.4 16.0



Rendimiento de pasto Cultivado por corte/ha Nº de Cortes de Pastos cultivado por año has de pasto bajo riego U. A. que no poseen pastos cultivados Asistencia Técnica, Capacitación y Organización U. F. con Servicio de asistencia técnica esporádicamente Productores que pertenecen a una Organización Ingreso económico por U. F. Ingresos promedio por mes/ U.F. Fuente: Sistematización Equipo Técnico 2011, Proy. ICAEL 2009

Kg. Cortes % %

6,000 3 10 15.37

% %

29 51

S/.

304.00

U.A.: Unidad Agropecuaria U.F.: Unidad Familiar

En Produccion y manejo, Según el cuadro Nº 10, en el ámbito de intervención encontramos que el numero de vacunos por U.F. es de 4-10 cabezas en los distritos de la zona Norte y de 4 vacunos en los distritos de la Zona sur de Puno, el numero de vacas en producción es de 2 a 3 (20 a 25%) cabezas, la producción promedio de leche por vaca/día es de 3.0 lts y por U.F./día es de 11 lts y de 6 lts en la zona Sur, el horario de ordeño va de 7:00 a 9:30 am., las practicas adecuadas de ordeño solo se realizan en el 23% de U.A. y la infraestructura para ordeño solo existe en 1.0% de U.A. Grafico Nº 05 Población de vacunos y prod. de leche en una U.F. en la Zona Norte y Sur de Puno


En cuanto a manejo de vacunos, el periodo de producción en vacas en ordeño es de 06 meses, otro aspecto preocupante y que afecta la productividad de la ganadería vacuna es la edad de destete el cual ocurre a los 5.5 meses y el periodo de estro 57 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


post parto de 04 meses; asimismo en el aspecto de mejoramiento genético se ha determinado que solo el 47% de las U.A. hacen uso de la Inseminación artificial como medio de mejoramiento genético, el uso de registros de producción y reproducción en

21% de U.A.; en cuanto a sanidad

reproductiva la incidencia de mastitis subclinica se presenta en 36% de U.A., y la detección de estas solo se practica en el 17% de U.A. y depende mucho del control de esta la calidad de la leche, puesto que afecta en un 10% el rendimiento y ello trae como consecuencia el bajo rendimiento en el procesamiento.

Condiciones actuales del ordeño

Condiciones de manejo de leche

En cuanto a alimentación e infraestructura productiva, se ha determinado que el área de una U.A. en la zona Norte fue de 9 a 10 hectáreas y de 4.0 hectáreas en la zona Sur de Puno lo que demuestra una minifundizacion de esta zona de la región, asimismo el área instalada de pastos cultivados por U.A. representa el 14.4% del área total que representa 1.34 hectáreas y forraje el 16%, lo que demuestra la poca soportabilidad de las U.A. para lograr una producción rentable y competitiva, finalmente el 15.37% de las U.A. no posee pastos cultivados como medio de alimentación de sus hatos pecuarios.



Grafico Nº 06 Distribución agrícola de U.A. en el ámbito del Proyecto


En el ámbito de la región Puno, según la DRA Puno reporta que actualmente se encuentran instaladas 32,000 Ha de pastos cultivados en la región, los cuales ha sido promovidas por

CARITAS,

CARE,

SOLARIS,

DRA-PUNO,

Proyecto

AGROPUNO, los Gobiernos Locales entre los principales, asimismo se estima que anualmente entran al sistema de producción de la región 4,000 Ha de pastos cultivados, ello no por el hecho de que exista pocas extensiones de terreno si no por que los recursos son escasos y la poca disponibilidad de maquinaria y equipo agrícola, sin embargo en l o s ú l t i m o s a ñ o s se nota un cambio importante orientándose mas hacia actividades productivas y ello se refleja la priorización en los presupuestos participativos de proyectos productivos por parte de los agentes participante (Organizaciones de Productores).

Asimismo, si consideramos desde la demanda para la soportabilidad de toda la población de vacunos de la región con pastos cultivados, tenemos lo siguiente: Población de vacunos 656,780 cabezas (soportabilidad 02 cabezas/ha.), entonces el número de hectáreas de pastos cultivados necesarios para alimentar la totalidad de vacunos existentes es de 328,390 has, sin embargo tenemos que indicar que la oferta actual de pastos 59 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


cultivados según reporte de DRA Puno y Caritas Puno es de aproximadamente 56,800 has. El principal alimento de los vacunos en el ámbito de intervención son los pastos cultivados ya sea de alfalfa (secano) o Trebol más Rye Grass (bajo riego). La alimentación de vacunos en base a pastos cultivados tiene su ventaja en la calidad de alimento para la producción y en los costos de producción al ser alimento de mayor valor nutritivo. De las encuestas desarrolladas se llego a la conclusión de que a pesar de tener en promedio 10 ha de terreno/U.A., las familias solo cuentan con el 14.4% de pastos instalados el cual corresponde en el mejor de los caso a solo 1.34 has siendo lo ideal el 30% que corresponde a 3.30 has. También es importante indicar que las familias rurales cuentan con terrenos disponibles para poder instalar pastos cultivados.

A

nivel

solamente

de

Infraestructura

el

29.6%

de

productiva U.A. tiene

encontramos alguna

que

forma

de

infraestructura productiva conformado por corrales de piedra o adobe, cobertizo de adobe con techo de paja o calamina siendo lo ideal que infraestructura

ya

al menos

que

afecta

un

80%

cuente

significativamente

con a

la

producción de leche es decir que el rendimiento disminuye en 15% al no estar protegido.

La información en el cuadro Nº 10, nos demuestra claramente los indicadores de producción actual en el ámbito de intervención, que presentan muy por debajo de lo ideal o para que sean consideradas como competitivas, esto nos da como conclusión de que es necesario la participación del estado para promover la mejora de estos indicadores para que la actividad sea considerada como competitiva y generar el desarrollo de las poblaciones rurales en situaciones de pobreza y poca 60 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


productividad.

b. Características actuales del procesamiento de leche y destino de la producción En el departamento de Puno, la producción de leche inicia en las unidades agropecuarias, las cuales son acopiadas como leche fresca y estas destinadas a la industria (GLORIA S.A.), a la venta como leche fresca en los mercados o al procesador artesanal que son los centros de acopio ubicados en las mismas comunidades, centros poblados o en los distritos, tal como se muestra en la fig. Nº 07. Grafico Nº 07 Destino de la producción de leche en la región Puno

Asimismo, dentro de las U.A. el destino de la producción siguen la siguiente realidad: el 8% se destina al terneraje, el 5% es para autoconsumo, el 7% es comercializada como leche fresca y el 80% es destinada para acopio y posterior procesamiento, como se muestra en la fig. Nº 08.



Grafico Nº 08 Distribución de la producción de leche en una U.A.


En el cuadro Nº 11, se presenta la información recabada respecto a la situación actual del procesamiento de leche en los centros de acopio en el ámbito de intervención del proyecto como segundo eslabón de la cadena productiva. Cuadro Nº 11 Situación actual del procesamiento de leche en el ámbito de intervención Indicadores

U. M.

Promedio de litros de leche acopiada por Centro de Acopio Promedio de Proveedores de leche por Centro de acopio Nº de trabajadores por Centro de Acopio Horario de Acopio de leche Uso de recipiente de plástico para el acopio de leche Centros de acopio que realizan control de calidad de materia prima Centros de acopio que pasteurizan la leche para elaborar productos Producción de queso tipo Paria Centros de acopio con infraestructura de adobe Centros de acopio que utilizan como fuente de agua el pozo Centros de acopio que utilizan molderas de plástico Destino de residuos de procesamiento en Centros de acopio a pozo séptico Centros de acopio que efectúan control de calidad de producto terminado Costo de Producción/kg. queso tipo paria Centros de acopio que cuentan con registros de : proveedores, de recepción de leche y pago Centros de acopio consideran importante la asistencia técnica Centros de acopio que cuentan con equipamiento de manera regular Centros de acopio que solicitan financiamiento para poder mejorar su competitividad.

Lts Proveedores Personas hora % % % % % % % % % S/.

Situación actual

540 49 2 7:30 a 11:30 75 16 10 90 73 85 98 75 15 9.20

%

88

% %

85 40

%

95

Fuente: Información de campo 2011



En cuanto a acopio de leche, se tiene un volumen de acopio en promedio de 540 lts/día, con un número de 49 proveedores asociados, también es importante señalar la mano de obra que generan estos centros de acopio siendo estas en número de 02 trabajadores por centro de acopio, en cuanto a horario de acopio también es importante puesto que determina la calidad de leche y que esta relacionado directamente con el horario de ordeño, que según el diagnostico el horario de acopio varia entre 7:00 a 11:00 de la mañana. En cuanto a medio de transporte la mayoría lo realiza en motocicletas y el medio de embase en el 75% de los casos es de plástico el cual no es el recomendable debido a que ocasiona el incremento rápido de la acides de leche en el momento del transporte y lo dificultoso en el momento del lavado al tener mucha microporosidad donde se aloja la grasa, asimismo solo el 16% realizan el control de calidad de leche acopiada esto también es determinante en la calidad del producto procesado. Otro problema que afecta de manera indirecta la salud publica e inocuidad del producto es que solamente el 48% realiza prácticas de pasteurización de leche para el procesamiento, el cual no garantiza la calidad del producto para consumo humano debido a la presencia de microorganismos propios de la leche y por otros factores; asimismo el 95% de los centros de acopio tiene como principal línea de producción la elaboración de queso tipo paria ocasionando muchas veces el saturamiento en el mercado y la posterior baja en el precio. Los problemas de manejo de la leche se agravan cuando no se dispone de las condiciones adecuadas para el acopio, extendiéndose así los períodos expuestos a altas temperaturas entre el momento del ordeño y la entrega del producto a los Centros de acopio o a los consumidores. Esta situación surge debido a la ausencia de sistemas de enfriamiento de leche y de mecanismos de acopio en las zonas de producción, lo cual es 63 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


más severo en las zonas más aisladas o falta de vías de comunicación que permitan un adecuado traslado y que afectan más a los pequeños productores. En cuanto a infraestructura productiva de los Centros de acopio y procesamiento, el 73% son construcciones de adobe

y

la

mayoría

acondicionados

en

salas

de

procesamiento las mismas viviendas, los cuales no garantizan el adecuado flujo de proceso y ocasionando problemas sanitarios, asimismo en más del 85% utilizan agua de pozo, tanto para higiene y para el procesamiento, de igual modo el 98% utilizan para elaboración de queso molderas de plástico que son fabricados de tubos de PVC que no son los recomendados por el Codex alimentario, finalmente en cuanto a infraestructura productiva se tiene que solo el 40% de los centros

de

acopio

y

procesamiento

cuentan

con

un

equipamiento para procesamiento y control de calidad de manera regular. En manejo de registros de producción, el 88% tienen alguna forma de registro de proveedores, de recepción de leche, comercialización y pago. Finalmente un común denominador de los centros de acopio es en lo referente a que el 85% consideran muy importante la capacitación y asistencia técnica en procesos de producción y mercado para elevar su nivel de competitividad.



Forma de leche en Centros de Acopio

Condiciones de procesamiento de leche

Comercialización de productos de leche

c. Características actuales de los Negocios Rurales, Comercialización y Organización En el cuadro Nº 12, se presenta la situación actual de los Centros de acopio y procesamiento, asimismo de las características de la comercialización de su producción y el nivel organizacional de los beneficiarios del ámbito de intervención.



Cuadro Nº 12 Situación actual de los Negocios Rurales y comercialización en el ámbito de intervención del Proyecto Indicadores

U. M.

Centros de acopio con Registros Públicos Centros de acopio con RUC activo Centros de acopio con Registro de marca Centros de acopio con registro de sanitario Centros de acopio que comercializan su producción en el mismo lugar Centros de acopio que comercializan su producción a mercado local

% % % % % % % % Kg/hab/año Kg/hab/año Kg/hab/año

Centros de acopio que comercializan su producción a mercado extraregional

U.A que pertenecen a una Organización Consumo percapita de leche en el Perú Consumo percapita de leche en la región Consumo percapita de leche en la zona de intervención

Situación actual

12 0 5.8 0 95 30 60 51 56 18 20


En cuanto a Gestión de los Negocios Rurales, se demuestra claramente que la mayoría de ellos están en situaciones de informalidad, es así que solo el 12% se encuentran inscritas en Registros Públicos, ninguno de ellos se encuentras activos en la SUNAT, otros aspecto importante para el mercado es el Registro de Marca del cual solo poseen el 5.8%, finamente otro de importancia en la salud humana es el Registro Sanitario del cual ninguno posee. Con respecto a la Comercialización, más del 90% de la producción se comercializa en los mismos centros de acopio a través de los intermediarios y en más del 60% de la producción son

destinadas

para

comercializar

en

los

mercados

extraregionales. A nivel organizativo, se ha determinado que alrededor del mas del 50% de ellos pertenece a alguna forma de organización ya sea asociación, comunidad campesina, sector, parcialidad o comisión de regantes, pero sin ningún enfoque empresarial. Finalmente, como referencia en el aspecto de consumo debemos indicar que a nivel nacional el consumo percapita de 66 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


leche y productos es de 56 Kg/hab/año, en la región Puno de 18

kg/hab/año

y

en

el

ámbito

de

intervención

de

aproximadamente 20 kg/hab/año, indicador muy por debajo del promedio recomendado (120/kg/hab/año), lo que también demuestra los altos índices de desnutrición crónica en niños, el cual necesita para revertir esta situación de mayor difusión y sensibilización en el poblador rural y urbano.

En cuanto a Centros de acopio y procesamiento se ha estima que en el ámbito de intervención se tiene alrededor de 336 principalmente de tamaño familiar y algunos con procesos semiartesanales. Cuadro Nº 13 Nº de Centros de acopio y procesamiento en el ámbito del Proyecto Provincia Puno Azángaro Chucuito El Collao Huancané Lampa Melgar Moho S. A. de Putina San Román Yunguyo Total

Nº Centros de Acopio 41 48 11 10 65 21 124 1 4 11 0 336


En resumen podemos afirmar que los Negocios Rurales orientados al procesamiento de leche en el ámbito es incipiente y tradicional por lo cual necesita ser fortalecida por que es un eslabón importante que permitirá dar mayor competitividad a la crianza de vacunos de leche.



3.1.3 Competitividad en la producción de la ganadería vacuna regional El enfoque de competitividad es el conjunto de condiciones bajo las que un agente económico o una unidad de producción puede colocar de manera sostenida sus bienes y servicios en el mercado, dichos agentes pueden ser firmas individuales o grupos. En este contexto la competitividad de la ganadería vacuna lechera en la región de Puno, según opinión de muchos productores lideres, expertos, persona entendida en este aspecto, visitas de campo y en comparación a otras regiones similares a Puno, tiene que darse a nivel de todos los eslabones de la cadena productiva, ello va asegura la sostenibilidad del mismo Por lo tanto la ganadería vacuna lechera va ha ser competitiva cuando llegue a los siguientes indicadores productivos, se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 14 Indicadores de competitividad para la ganadería vacuna lechera Indicadores

Producción, reproducción y manejo Nº de vacas en producción por U. F. Producción Prom. de leche/vaca/día Producción Promedio de Leche por U. F. Horario de Ordeno Practicas adecuadas de ordeño higiénico Infraestructura para Ordeño Periodo de lactación en vacas en ordeño Periodo de destete post parto en vacas Periodo de Estro post parto en vacas Uso de Suplementos en vacas en producción en U. A. Uso de Registros de Producción en U. A. Uso de Inseminación Artificial como mejoramiento genético Preparación de vacas antes y después del parto Presencia de mastitis Subclinica Detección de Mastitis Sub Clínica Alimentación e Infraestructura productiva Área instaladas de pastos cultivados en una U. A. Área instaladas de forraje en una U. A. Rendimiento de pasto Cultivado por corte/ha Nº de Cortes de Pastos cultivado por año

U. M.

Índices de Competitividad

Cabezas Litros Litros Hora % % Meses Meses Meses % % % % % %

5 8.0 35 - 40 5:30 a 6:00 a.m. 85 70 10 3.5 2 50 80 70 75 Menor a 12 70

% % Kg. Cortes

30 25 8,000 5



Asistencia Técnica, Capacitación y Organización U. F. con Servicio de asistencia técnica esporádicamente Productores que pertenecen a una Organización

% %

95 85

Ingreso económico por U. F. Ingresos promedio por mes/ U.F.

S/.

Mayor a 900.00

Centros de Acopio y procesamiento de leche Promedio de litros de leche acopiada por Centro de Acopio Horario de Acopio de leche Centros de acopio que realizan control de calidad de materia prima Centros de acopio que pasteurizan la leche para elaborar productos Producción de queso madurado Centros de acopio con infraestructura adecuada Centros de acopio que efectúan control de calidad de producto terminado Centros de acopio que cuentan con registros de : proveedores, de recepción de leche y pago

Centros de acopio que implementen Certificación de procesos Negocios Rurales Centros de acopio con Registros Públicos Centros de acopio con RUC activo Centros de acopio con Registro de marca Centros de acopio con registro de sanitario Comercialización de productos en mercados exigentes U.A que pertenecen a una Organización

Lts hora % % % % % % % % % % % % %

800 6:00 a 8:00 75 75 50 75 75 100 50 60 50 30 60 35 85

En el cuadro anterior se muestra los indicadores de producción para poder alcanzar una adecuada competitividad de la ganadería vacuna lechera en la región de Puno, sin embargo la realidad actual nos muestra que estamos un bastante lejos de estos valores por lo que es muy importante la participación del proyecto para poder promover la competitividad de la ganadería vacuna de la región y sobre todo del ámbito de Intervención, el cual justifica la intervención del proyecto en el ámbito enfocado.

En el siguiente cuadro se presenta el resumen comparativo entre los indicadores de la situación actual y los indicadores para ser considerados como competitivas.



Cuadro Nº 15 Indicadores de competitividad para la ganadería vacuna lechera Indicadores

Manejo productivo en ganadería vacuna Nº de vacas en producción por U. F. Producción Prom. de leche/vaca/día Producción Promedio de Leche por U. F. Horario de Ordeno Practicas adecuadas de ordeño higiénico Infraestructura para Ordeño Periodo de lactación en vacas en ordeño Periodo de destete post parto en vacas Periodo de Estro post parto en vacas Uso de Suplementos en vacas en producción en U. A. Uso de Registros de Producción en U. A. Uso de Inseminación Artificial como mejoramiento genético Preparación de vacas antes y después del parto Presencia de mastitis Subclinica Detección de Mastitis Sub Clínica Área instaladas de pastos cultivados en una U. A. Área instaladas de forraje en una U. A. Rendimiento de pasto Cultivado por corte/ha Nº de Cortes de Pastos cultivado por año U. F. con Servicio de asistencia técnica esporádicamente Productores que pertenecen a una Organización Ingresos promedio por mes/ U.F. Transferencia tecnológica en control de calidad y procesamiento Promedio de litros de leche acopiada por Centro de Acopio Horario de Acopio de leche Centros de acopio que realizan control de calidad de materia prima Centros de acopio que someten a pasteurización la leche Producción de queso madurado Centros de acopio con infraestructura adecuada Centros de acopio que efectúan control de calidad de producto terminado Centros de acopio que cuentan con registros de : proveedores, de recepción de leche y pago Centros de acopio que implementen Certificación de procesos Gestión de Negocios Rurales y comercialización Centros de acopio con Registros Públicos Centros de acopio con RUC activo Centros de acopio con Registro de marca Centros de acopio con registro de sanitario Comercialización de productos en mercados exigentes U.A que pertenecen a una Organización

U. M.

Cabezas Litros Litros Hora % % Meses Meses Meses % % % % % % % % Kg. Cortes % % S/.

Situación actual

23 1 6 5.5 4 22 21 47 58 36 17 14.4 16 6,000 3 44 51 304.00

5 8.0 35 - 40 5:30 a 6:00 am. 85 70 10 3.5 2 50 80 70 75 Menor a 12 70 30 25 8,000 5 95 85 Mayor a 900.00

540 7:30 a 11:30 16 10 10 10

800 6:00 a 8:00 75 75 50 75

%

15

75

%

88

100

%

95

50

% % % % % %

12 0 5.8 0 0 51

60 50 30 60 35 85

Lts hora % % % %

2a3 3.0 11.0

Situación ideal

7:00 a 9:30 am.

3.1.4 Área afectada por el problema La población afectada son los pobladores que radican en zonas rurales del ámbito de la región Puno dedicados exclusivamente a la crianza de ganado vacuno y que conforman las 70 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


organizaciones de comunidades y/o productores. Se tiene identificado 11 provincias y 48 distritos en las cuales 73,157 familias se dedican a la actividad en forma insensiva y que son su medio de vida, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 16 Distribución de la población en el ámbito del proyecto Provincia

Azangaro

Chucuito

El Collao

Huancane

Lampa

Melgar

Moho

Puno

S. A. Putina

San Roman

Yunguyo

Distrito

Poblacion afectada

Arapa Asillo Azangaro Caminaca Chupa S.J. Salinas Saman San Jose Tirapata Sub Total Juli Zepita Pomata Sub Total Ilave Pilcuyo Sub Total Huancane Inchupalla Rosaspata Taraco Sub Total Cabanilla Lampa Nicasio Pucara Sub Total Ayaviri Cupi Llalli Macari Nuñoa Orurillo Santa Rosa Umachiri Sub Total Huayrapata Sub Total Acora Atuncolla Capachica Coata Huatta Mañazo Paucarcolla Vilque Pichacani Tiquillaca Sub Total Putina Pedro Vilcapaza Sub Total Cabana Cabanillas Caracoto Sub Total Yunguyo Copani Sub Total TOTAL

1,327 3,322 2,652 836 2,335 645 3,200 765 494 15,576 2,259 3,571 3,162 8,992 7,621 2,748 10,369 2,682 631 877 3,150 7,340 1,017 1,148 442 875 3,482 880 440 333 1,045 938 1,975 818 781 7,210 405 405 4,372 1,115 2,085 947 1,260 773 850 478 683 314 12,877 1,213 470 1,683 740 622 1,227 2,589 2,074 560 2,634 73,157

Fuente: Información del INEI

Ámbito de intervención del Proyecto: Para determinar el ámbito de intervención del Proyecto, se han identificado comunidades y asociación de productores que están de alguna manera organizadas en algún tipo de organización y que están dentro de la intervención las provincias de Azángaro,

Chucuito, El Collao, Huancané, 71



Lampa, Melgar, Puno, S. A. de Putina, San Román, Yunguyo y Moho, 48 distritos conformados por 318 organizaciones y que están plenamente identificados. En el cuadro Nº 17 se aprecia el ámbito de intervención del proyecto.

Cuadro Nº 17 Ámbito de intervención del Proyecto Provincia

Distrito Arapa Asillo Azangaro

Azangaro

Caminaca Chupa S.J. Salinas Saman San Jose Tirapata Juli

Chucuito Zepita

Pomata

Ilave

Pilcuyo

Incapura, Asquicha, Quemillata, S. P. de Huayllata, Accaso, Vilca Turpo, Fora, Yaja Circatuyo, Chipana, Callachoco, Mullacani, Jilamaico, Sucano, Pacco Cusullaca, Quety, Tara

Huancane Inchupalla Rosaspata Taraco

Lampa

Melgar

Moho

Cabanilla Lampa Nicasio Pucara Ayaviri Cupi Llalli Macari Nuñoa Orurillo Santa Rosa Umachiri Huayrapata Acora

Puno

Atuncolla Capachica Coata Huatta Mañazo Paucarcolla

S. A. Putina San Roman Yunguyo

Ñaupampa, Calapampa, Progreso, Ccorpa Accopata, Anoravi, Curani, Posoconi-Casa Blanca, PacastitiPesquecucho Huancarani, Incapara, Chaupi Sahuacasi, Macaya Piripirini, Santa Maria, Chijtani Marcapata, Chuquichambi Huasacona Muñani Pillujo, Pilvani, Santa Barbara, San Bartoloni Chucahuaca, Chiñchiña Pucara, Yurac Chupa Muni Grande, Santa Clara, C.P.Quejon Mocco, Chucaripo Pampa, Jasana Pampa, Llantha Moco, Muni Chico, Isla Saman, Chilche Saman, Ccorpa Chucaripo Ajanani Grande, Ajanani Chico, Tupac Amaru II, Kasso Purina, Jila Purina, Ipacuna, San Pedro, Kojra-J-CH. Ancohaqui Quilcani, Challapampa, Siquicaballuni, Jaruni, Huerta Parqui, Cutini Capilla, Chocochocconiri, Jaroco grande, Vilcallame, Quelluquelluni, Chachacumani, Yancango, Muya Pampa, Yacari, Sorapa, Cutini Huarahuarani, Tisnachuro Central Alto Patacollo, Conahuayto, Chuchua, Tanca Tanca, Jachapampa Sector Centro, Tistaca, Justani, Quilca Sector Jocco, Centro Poblado Alto Zepita, Jachapampa Challajahuira, Pataccollo Sector Leon, Choquecahua C.P. Patacollo Mosco, Parc.Pavita Central A, Parc.Pavita Central B, Ancaruyo Riva, Siquyani, Ancuputu Sajo, Lampa Grande, Tuquina, Hirujani Tambillo, Collini Sicuani, Huapaca Santiago, Lampa Chico Lactocollo Sejoyo, Ancoamaya-Rio zapatilla, Locatuyo Caraypujo,Pacco Rizalazo, Chicchaya, Forata, Apacheta, Perkatuyo, Cangalli Achatuyo, Paschakaccupi, Totoruma Yahurincani, Challa Kallani, Thamana Huatancachi, Apharuni, Alquila, Chijuyo Copapujo, Chucaraya, Alpacollo, Poroncota, Chilacollo, Copacachi Achunta, Corpa Maquera, Sevadahuyo, Pukajarani Tirracollo, Ancasaya, Collata, Hullacachi, Inchupalla, Hunidas Jilata Kalacota

El Collao

Huancane

Localidad Trapiche, San Mateo de Cuturi, Villa De Betanzos, Pesqueria, Llacharapi, Grande, Apissi, Llacharapi

Vilque Pichacani Tiquillaca Putina Pedro Vilcapaza Cabana Cabanillas Caracoto Yunguyo Copani

Cocahuta, Huancho Lima, Cuncho Chacamarca, Balsapata, Tiquirini, Toteria, Chuquiaguillo, Cucho Amaru, Jorata Tumanta Cajon Huyo, Chajan Cucho, Flor de Kolline, Chillimuri Ticani Karitica, Esquerica Ramis, Saquiata Sacasco, Jasana Capallino, Collana, Jasana Central, Siachi Sacasco, Salcy Yamura, Huancollusco Sacasco Milaflores, Kulillaca, Nestor Caceres Velásquez Moquegachijapu, Caracacara, Tensora, Isla, Chanucahua, Orccohuayta Tawantinsuyo, Jupari, Caracara Larcas Chijnaya, Ccaso, Angara Bajo, Tuni Grande Quesca, Antaymarca, Sumimarca, Umasuyo, Condromilla Aquesa, Acoyo, Corani, Machacmarca Quenamari bajo, Checasica, llalli, Koripuna Huamanruro, Macari, Bajo Collana, selque, Hucahuta, Quishuara, Hatunsayna Pucacunca, Cauchiri, La Libertad, Pasanacollo Choquesani, Caluyo, Colquemarca, Balsapata, Carmi Alto, Carmi Bajo, Vizcachani Santa Rosa, Pichacani, Kanllycunca, Kunura Bajo Sur Paylla, Centro Paylla, Norte Paylla, Sora, Pacochuma, Umacollana Collorani, Mulluchini, Chillihuacuyo, Choquepaylla, Ninantaya, Huaraya Crucero Alaycata, Chancachi Central, Jachahuiichoca, Caritamaya, Sector Marquiri, Chancachi Central, Caritamaya Sector Titijo, Caritamaya Sector Pucayani, Molloco, Caritamaya Wiscallputi, Caritamaya Polonia, Caritamaya Sector Cutira,Amparan, Culta, Parcialidad Ccacca, Rinconada Chancachi, Centro Poblado Crucero, Molino, Centro Pucara, Thunco, Molero Sillunamaya, S. R. de Chumpi Huaro, Ticani pampa, Palco mayo, Yanamocco , Llungo, San Jose de Principio Chillora, Llancaco grande, Hilata, Isañura Carata, Sucasco, Jochi San Francisco, Sacasco Uqui Silla, Collana Lojera, Sacasco Llucco Primer Collana, Segundo Collana, Faon Kakingora, Caricari Santa Barbara de Moro, Cueva, S. J. de Collana, Chigarani, Tupac Amaru Chulara, Titile, S. M. de Antoniani Cotaña, Yanarico, Vizcachani, Machacmarca, Huancasaya Viluyo, Sacuyo, Tolamarca, Anccaca, Collachachi-Pn., Ticani Caracollo Paxa, Chilla, Condoriri Mijani, Huayllapata, Pistuni, llancacahua Ajatira, San Jose, Mallapunco Yapuscachi, Cuinchaca, Collana, Cieneguillas, Vizallani, Mucra Dos, Isla C.B, Yocara C.B. Huataquita, Cahuarani, Tayataya Canchi grande, S. F. de Buenavista, Suchis, S. A. de Chujura, Pucara vizcachani Tacapisi, Tahuaco, Chimbo, Ventilla Calacoto, Copani, Amaquilla



Grafico Nº 09 Zona de intervención del Proyecto

AMBITO DE AZANGARO

Distrito: Asillo Nº benef: 905 Nº Org: 07 FOrganizaciones: xx

Distrito: San José Nº benef: 192 Nº Org: 04 Organizaciones: xx

Distrito: Azángaro Nº benef: 672 Nº Org: 07 Organizaciones: xx

Distrito: Tirapata Nº benef: 118 Nº Org: 05

Distrito: Arapa Nº benef: 522 Nº Org: 07 007Organizacione s: xx

Distrito: S.J. Salinas Nº benef: 150 Nº Org: 02 0Organizaciones: xx

Distrito: Chupa Nº benef: 240 Nº Org: 02 Organizaciones: xx

Distrito: Caminaca Nº benef: 236 Nº Org: 04 Org:Org:Organizac iones: xx

Distrito: Samán Nº benef: 918 Nº Org: 10 Organizaciones: xx



AMBITO DE AYAVIRI

Distrito: Santa Rosa Nº benef: 154 Nº Org: 04 rg.Organizaciones : xx

Distrito: Nuñoa Nº benef: 213 Nº Org: 04 3131Organizacion es: xx Distrito: Orurillo Nº benef: 736 Nº Org: 07 31Organizaciones : xx

Distrito: Macari Nº benef: 213 Nº Org: 07 0Org.Organizacio nes: xx

Distrito: Ayaviri Nº benef: 80 Nº Org: 05 3105Organizacion es: xx Distrito: Umachiri Nº benef: 163 Nº Org: 07 31Organizaciones : xx

Distrito: Cupi Nº benef: 120 Nº Org: 04 0Organizaciones: xx Distrito: Llalli Nº benef: 77 Nº Org: 04 31Organizaciones : xx



AMBITO DE HUANCANE

Distrito: Inchupalla Nº benef: 190 Nº Org: 04

Distrito: Putina Nº benef: 180 Nº Org: 04

Distrito: Huancane Nº benef: 885 Nº Org: 08

Distrito: P. Vilcapaza Nº benef: 140 Nº Org: 03

Distrito: Rosaspata Nº benef: 278 Nº Org: 02

Distrito: Taraco Nº benef: 831 Nº Org: 08

Distrito: Huayrapata Nº benef: 440 Nº Org: 06



AMBITO DE JULIACA

Distrito: Pucara Nº benef: 130 Nº Organizaciones: xx Distrito: Nicasio Nº benef: 68 Nº Organizaciones: xx Distrito: Lampa Nº benef: 151 Nº Organizaciones: xx Distrito: Cabanilla Nº benef: 187 Nº Organizaciones: xx Distrito: Cabana Nº benef: 258 Nº Organizaciones: xx Distrito: Cabanillas Nº benef: 92 Nº Organizaciones: xx Distrito: Atuncolla Nº benef: 171 Nº Organizaciones: xx Distrito: Mañazo Nº benef: 34 Nº Organizaciones: xx

Distrito: Caracoto Nº benef: 340 Nº Organizaciones: xx

Distrito: Pichacani Nº benef: 259 Nº Organizaciones: xx

Distrito: Coata Nº benef: 305 Nº Organizaciones: xx Distrito: Capachica Nº benef: 370 Nº Organizaciones: xx Distrito: Huata Nº benef: 442 Nº Organizaciones: xx Distrito: Paucarcolla Nº benef: 118 Nº Organizaciones: xx Distrito: Vilque Nº benef: 147 Nº Organizaciones: xx Distrito: Tiquillaca Nº benef: 90 Nº Organizaciones: xx Distrito: Acora Nº benef: 1401 Nº Organizaciones: xx



AMBITO DE ILAVE

Distrito: Pilcuyo Nº benef: 850 Nº Org: 16

Distrito: Yunguyo Nº benef: 220 Nº Org: 04

Distrito: Copani Nº benef: 315 Nº Org: 03

Distrito: Ilave Nº benef: 2527 Nº Org: 29

Distrito: Pomata Nº benef: 975 Nº Org: 07

Distrito: Juli Nº benef: 875 Nº Org: 17

Distrito: Zepita Nº benef: 1210 Nº Org: 19

3.1.5 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar En los últimos 40 años la ganadería andina a sufrido un descenso en cuanto al volumen de producción causados por diferentes factores concurrentes como la reforma agraria, la reestructuración de las empresas campesinas, perdida del valor genético, presencia de fenómenos naturales adversos y ausencia de políticas de desarrollo ganadero; sin embargo, con el esfuerzo de los productores, micro y pequeños empresarios 77 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


con el apoyo focalizado de algunas entidades, se viene superando

paulatinamente

estas

limitaciones,

con

la

implementación de sistemas para el mejoramiento genético y la promoción para la implementación de pastos y forrajes cultivables. Como características predominantes se puede resaltar la producción que se da a nivel de minifundios, prevalece el ganado criollo y cruzado con altos niveles de consanguinidad y reducida

productividad,

la

producción

se

desarrolla

mayormente con fines de autoconsumo y una menor proporción para comercialización, es importante resaltar que hay sectores que están iniciando con criterio empresarial el engorde de ganado vacuno, producción de leche con manejo semiintensivo y otras actividades complementarias. La baja disponibilidad de alimento que puedan garantizar la producción

en

grandes

volúmenes,

los

programas

de

mejoramiento genético sin ningún criterio técnico, la mala calidad de la producción de leche y carne, la informalidad de los

negocios

rurales

que

no

permite

un

adecuado

posicionamiento en el mercado, la falta de producción de alimentos inocuos para el mercado, y otros factores negativos, conllevan a un estancamiento y una producción poco competitiva afectando el desarrollo de las poblaciones rurales, asimismo los bajos índices productivos en la producción primaria, los deficientes procesos de control de calidad en el segundo

eslabón

de

la

cadena

y

una

deficiente

comercialización son una serie de factores que también afectan negativamente ocasionando problemas y conflictos sociales, migración a las poblaciones urbanas, descapitalización del sector rural y otros factores negativos y que con la intervención del estado es posible revertir en los próximos años.



3.1.6 Análisis de riesgo de la zona de ejecución del Proyecto El desarrollo de la actividad agropecuaria es de vital importancia para la economía del poblador rural y de la región, la

ejecución

del

proyecto

incluirá

la

reducción

de

vulnerabilidades e impactos de los desastres que han ocasionado en algunas campañas agrícolas. En este escenario se hace necesario el análisis de peligros en la situación sin proyecto, debido a que nos encontramos como una de las zonas riesgosas en cuanto a eventos climáticos intensos como es el Fenómeno del niño, donde sus secuelas han dado como resultado inundaciones, sequias, heladas y otros.

En tal sentido al analizar los peligros o amenazas que puedan afectar el proyecto; nos encontramos a la poca información que se tiene al respecto, en ese sentido se tuvo que recurrir e incorporar el conocimiento local de la población en la zona del proyecto en el proceso de identificación de peligros. Del análisis respecto a la ocurrencia de peligros se ha identificado que el mayor peligro son las sequias, seguido por las heladas, inundaciones y friaje, son los que se consideran como un peligro importante.

Considerando la información obtenida, la identificación de peligros se muestra en el siguiente cuadro.



Cuadro Nº 18 Ámbito de intervención del Proyecto 1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? SI Inundaciones

Comentarios Se presentan cierto periodo, los cuales están registradas en SENAMHI.

X X

Lluvias intensas Heladas

X

Friaje/nevada

X

Veranillos de unos días que se presentan en campaña agrícola. Se presenta anualmente en los meses de cambio de estación (Julio o Agosto). X

Sismos Sequias

NO

Por la presencia de fenómeno del niño.

X

1. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? SI NO Comentarios Inundaciones

X

Lluvias intensas

X

SENAMHI

Heladas

X

SENAMHI

Friaje/nevada

X

Sismos

X

Sequias

X

X Huaycos Huaycos X Derrumbes/deslizamientos Derrumbes/deslizamientos X Tsunami Tsunami X Incendios urbanos Incendios urbanos X Derrames tóxicos Derrames tóxicos X Vientos fuertes Vientos fuertes 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? 3. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

X X X X X X SI X SI X

NO NO

Fuente: Información obtenida con entrevistas

3.1.7 Intento de anteriores soluciones A

raíz

de

mejorar

y

revertir

la

situación

productiva

principalmente referido a la competitividad en la producción de vacunos orientado a la producción de leche, se han realizado varios eventos y estudios, planteándose también en el Plan Estratégico de productos lácteos, Plan Regional de Desarrollo Ganadero y otros relacionados al desarrollo de la ganadería vacuna lechera en la región Puno. La finalidad de los planteamientos realizados se orienta a promover la competitividad en la producción de la ganadería vacuna lechera en toda su fase productiva y lograr un mayor posicionamiento de la producción regional en el mercado nacional.



En la Región de Puno, en los últimos años se ha intervenido con varios proyectos de inversión pública relacionados principalmente con

el mejoramiento genético promovida

por los

Locales,

Gobiernos

distorsionado

por

falta

de

sin

embargo

una

política

esta y

se

ha

Planes

de

mejoramiento a mediano y largo plazo, pudiendo resultar en el futuro mas perjudicial si no se plantean planes de acción inmediata en los programas de Mejoramiento genético de la ganadería vacuna en la región Puno.

Cabe indicar también que en las últimas décadas no ha existido un marco de política clara ni se le ha otorgado la prioridad debida al tema de fortalecimiento y desarrollo de la ganadería vacuna lechera, restringiéndose severamente las actividades de transformación y comercialización, y por ende las posibilidades de innovación tecnológica en los productores. Los esfuerzos independientes de los Gobiernos Locales, Proyecto FEAS, Caritas, Proyecto Sierra Sur, Proyecto de Desarrollo

del

Corredor

Puno

-

Cusco

y

otros

son

insuficientes para la demanda, debido a la poca inversión en el desarrollo de las unidades agropecuarias y principalmente en los negocios rurales orientados al procesamiento y peor aun en lo

que

concierne

a

los

componentes

de

calidad

y

competitividad; destinando mayormente a gastos corrientes, lo que ha impedido brindar el soporte necesario como fuente de capital para generar un adecuado desarrollo productivo.

Asimismo, se ha implementado proyectos relacionados a mejoramiento genético, implementación de pastos y forrajes y otros por los Gobiernos Locales, proyectos como ICAEL, FODEGAL del MINAG, los que han contribuido a desarrollar la cadena productiva de productos y derivados de leche en la región en los últimos 05 años. Actualmente se vienen ejecutando

algunos

proyectos

financiados

por 81



FONDOEMPLEO, las mismas que están siendo ejecutadas por Organismos no Gubernamentales como SENATI, CEDER y CARITAS entre otros que también vienen contribuyendo a desarrollar y fortalecer la cadena productiva de productos y derivados de la leche en el ámbito rural de la región Puno.

3.1.8 Obtención de la información para la elaboración del diagnostico El Diagnóstico ha sido elaborado con información recabada en diferentes fuentes, tanto primaria como secundaria, tal como se a continuación: Fuentes primarias: Se ha realizado entrevistas y encuestas a los beneficiarios entre los meses de Mayo, junio y Julio, asimismo para la identificación de problemas se ha realizado 03 talleres en los siguientes ámbitos. -

Provincia de Melgar (03-05-11), provincia de Azángaro (2904-11) y en la provincia de El Collao (04-05-11).

-

03 reuniones con la Mesa de trabajo de Lácteos, en el cual se identificado la problemática y el planteamiento de soluciones, se adjunta actas en anexos. Cabe indicar que en esta reunión han tenido participación la Dirección Regional Agraria, INIA, SENATI, CEDER, CARITAS, Gobiernos Locales, representantes de productores entre los principales.

-

02 reuniones de trabajo con el Equipo Técnico del P.E. PRADERA, en el cual se ha consolidado las alternativas y acciones viables para la solución del problema identificado.

A continuación se muestran fotografías del taller y el trabajo a través de grupos por parte de los productores aplicándose la metodología de lluvias de ideas para la determinación del 82 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


problema central, causas y propuestas de solución a través del planteamiento de diferentes actividades:

Taller en la Localidad de Ayaviri

Taller en la Localidad de Azángaro

Realización de encuestas

Como fuente de información secundaria se ha utilizado información estadística de la Dirección Regional Agraria, Plan Regional de Desarrollo Ganadero, Información institucional de SENATI, CARITAS y CEDER, sistematización de información del proyecto ICAEL y FODEGAL - MINAG y columnas, opiniones y entrevistas de expertos en ganadería vacuna regional y nacional.



3.2 Objetivos del proyecto Habiendo identificado el problema central, sus causas y efectos, la tarea siguiente es definir el objetivo central del proyecto, el cual debe expresar la situación deseada que se espera alcanzar con la ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta el árbol de causas y efectos, se puede construir el árbol de medios y fines que mostrará la situación positiva que se produce cuando se soluciona el problema central.

Objetivo central Del análisis al problema planteado anteriormente, se tiene que a la solución del problema central se constituye en el objetivo central del proyecto que es promover “mayor nivel de competitividad de la ganadería vacuna lechera en el territorio rural de la región Puno” mediante el mejoramiento de capacidades técnico productivo de los productores de ganado vacuno y generar mayores oportunidades de desarrollo del poblador rural. 3.2.1 Definición de medios del Proyecto Llegar al objetivo central del Proyecto demandará los siguientes medios necesarios que se detallan a continuación. Medios de primer nivel: - Adecuados niveles de productividad de la ganadería vacuna lechera Actualmente los pobladores rurales orientados a la crianza de vacunos no realizan un manejo técnico en sus U.A. (Unidad Agropecuaria), situación que no permite lograr adecuados niveles de productividad en esta actividad, el mismo está reflejado por un rendimiento bajo, siendo el promedio de producción de 3.0 lts/leche/vaca/día, asimismo la producción promedio por U.A. es de 11.0 lts/leche/día; sin embargo se requiere revertir esta 84 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


situación negativa, esto debido a que la crianza de vacunos es una de las actividades mas relevantes y de importancia en el sector rural involucrando a gran parte de las unidades familiares en el ámbito de la región, también son generadoras de mano de obra rural para la subsistencia de muchas familias en situaciones de pobreza y extrema pobreza. Frente a esta realidad resulta fundamental la incorporación de medios tecnológicos que posibiliten un rendimiento productivo adecuado de los hatos ganaderos, los mismos que también permitirán obtener una producción de calidad para la utilización en el segundo eslabón de la cadena productiva. - Mayor

conocimiento

de

tecnologías

innovadoras

apropiadas para el procesamiento Se desconoce los medios adecuados para el procesamiento de productos y subproductos de leche, situación que en la actualidad se realiza en forma muy artesanal, es así que el 90% de centros de acopio vienen procesando queso fresco y que en el momento ocasiona muchas veces el saturamiento en el mercado local y la posterior baja en el precio, asimismo el 92% de productores no realizan control de calidad en todo el flujo de procesamiento y el 85% no realiza practicas de pasteurización e inocuidad para el procesamiento de productos, estos aspectos negativos no permiten obtener productos inocuos para el consumo mucho menos que sean competitivas.

Por

consiguiente

se

hace

necesario

la

transferencia

de

conocimientos y el acompañamiento técnico sobre innovación tecnológica en la fase de procesamiento, acompañado de módulos demostrativos principalmente en control de calidad, acabado, embalaje y otros medios de innovación, que posibiliten posteriormente mejorar de manera adecuada los procesos productivos.



- Mayor posicionamiento de productos y subproductos en el mercado En el momento existe un limitado posicionamiento de los productos y subproductos procesados en el mercado, debido a varios factores limitantes como es primeramente a la alta informalidad en que se encuentran los centros de acopio y procesamiento, que en más del 95% se encuentran en situaciones de informalidad, situación negativa que no permite ingresar a comercializar

en

mercados

productores

dedicados

al

exigentes.

Asimismo,

procesamiento

los

desconocen

procedimientos de comercialización y marketing, el cual ocasiona que el producto a la fecha no esté adecuadamente posicionado en el mercado.

Frente a esta realidad es necesario promover e impulsar adecuados canales de comercialización para lograr mayor posicionamiento

del

producto,

asimismo

promover

mayor

consumo percapita en el mercado interno, con esto se contribuirá a mejorar de manera significativa el ingreso de las familias rurales. Medios Fundamentales: Entre los medios fundamentales se tiene. - Mayor acceso y uso de adecuados procesos productivos en ganadería vacuna lechera Es importante la asistencia técnica especializada, pues contribuirá a mejorar la capacidad técnica de los productores para posteriormente realizar una adecuada practica de esta actividad, asimismo el acompañamiento técnico con metodologías prácticas y dinámicas hacen que los beneficiarios adquieran destrezas mas rápidas y de mejor aplicación en sus sistemas de producción, logrando de que tengan el suficiente conocimiento y de practica en la actividad. 86 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


En este medio fundamental, como producto se tiene que 19,860 familias están debidamente capacitadas y asistidas técnicamente en manejo técnico de vacunos y como resultado al cuarto año del proyecto, se lograra que el 35% de familiares realicen adecuadas prácticas pecuarias dentro de sus unidades agropecuarias, asimismo el rendimiento de producción de leche por unidad agropecuaria incrementa en 20%. - Mayor acceso a asistencia técnica y medios para control de calidad en procesamiento de leche Resulta necesario realizar práctica permanente de control de calidad de materia prima en todo el flujo de proceso, para esto es necesario conocer medios y herramientas de uso práctico que posibilite realizar esta actividad de manera continua en todos los centros de acopio y de procesamiento.

Como producto en este objetivo se tiene que el 50% de centros de acopio y procesamiento realizan adecuadas BPM (Buenas Practicas

de

manufactura),

asimismo

el

35%

logran

su

certificación de calidad en procesamiento y como resultado se lograra que el 25% de toda la producción sea productos y subproductos procesados mejorados (marca, registro sanitario, RUC). - Adecuados niveles de gestión empresarial de los negocios rurales Es importante identificar bien los problemas o restricciones que presentan los negocios rurales por las cuales no estén dentro de la formalidad, para que de esta manera se pueda dar la solución más eficiente y efectiva, y generar mejores oportunidades para el desarrollo de las mismas.

El producto y resultado a lograrse al concluir la etapa de inversión en este objetivo es que el 50% de Negocios Rurales de acopio y 87 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


procesamiento están legalmente constituidos y el 30% realizan adecuadas prácticas de gestión empresarial y como resultado es lograr que el 15% de Negocios Rurales de acopio se encuentren dentro de las Pymes. - Mejores mecanismos de promoción y articulación al mercado Un buen conocimiento de mecanismos de comercialización, permitirá de manera adecuada generar estrategias de articulación más eficientes con los consumidores, logrando un mayor consumo percapita del producto en un periodo determinado.

En este objetivo se tiene como producto al concluir la fase de inversión de que el 20% de productos y subproductos se comercializan con registros de marca, el 20% de la producción de quesos es madurado y como resultado el consumo percapita de leche, productos y subproductos incrementan en 15% en el ámbito regional.

Fines del Proyecto: Un mayor nivel de competitividad de la ganadería vacuna, generará impactos positivos para el desarrollo rural y de las poblaciones del ámbito del proyecto. A continuación, se detallan los fines directos que serán alcanzados por el Proyecto. - Mayor rentabilidad de las unidades productivas en el sector rural Las diversas acciones brindadas por el estado en favor del desarrollo del sector rural y las condiciones propicias y adecuadas en las unidades agropecuarias, favorecerán al incremento de la productividad,

mejorar

el

valor

agregado

y

el

adecuado

eslabonamiento al mercado, generando mayores posibilidades de reinversión de las familias rurales dentro de sus unidades agropecuarias. 88 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


- Oferta de productos de mayor calidad en el mercado La oferta de productos y subproductos inocuos y de calidad, permitirá mayor posicionamiento en el mercado, generando mayor demanda, también contribuirá a la seguridad alimentaria, disminución de la desnutrición crónica

y mejora de las

condiciones de salud de la población. Fin último del Proyecto: El objetivo central del proyecto, que es promover mayor nivel de competitividad de la ganadería vacuna lechera en la región Puno, lograra como fin último el de mejorar el nivel de vida del poblador rural dedicadas a la crianza de vacunos.



IV. FORMULACION Y EVALUACION


Proyecto: Mejoramiento de Capacidades Técnico productivos de los productores en la crianza del vacuno lechero en la Región Puno

4.1 Análisis de la Demanda Horizonte del proyecto Para el desarrollo de las actividades y metas programadas del proyecto en sus diferentes fases, de manera se logren los objetivos planteados y se genere un adecuado desarrollo de las zonas afectadas, se plantea la duración del proyecto en su etapa de inversión, cuatro (04) años; sin embargo, para los efectos de evaluación post inversión, el horizonte previsto del proyecto es de seis (06) años, tiempo en el cual, las organizaciones dedicados a la crianza de vacunos, logren consolidar y estabilizar sus resultados productivos y económicos. Etapa de pre-inversión y concertación: En los primeros 03 meses de intervención se impactará sobre la capacidad de planificar y sobre la estructura de la preinversión. Una vez que se completen el perfil y los estudios necesarios, el proyecto pasara por los mecanismos de concertación y sensibilización.

Etapa de Inversión: Se prevé que la etapa de inversión tome cuatro años en ser completada, considerando la población objetivo y el ámbito en el cual se va a intervenir con las actividades como Planes de mejoramiento genético que requieren una evaluación y seguimiento

por

un periodo

determinado,

los procesos

concientización en cuanto a la producción competitiva

de y

productos que impactan directamente en la competitividad y otros factores requieren

productivos un

en

ganadería

vacuna,

necesariamente

periodo prolongado para lograr los resultados,

asimismo durante este periodo se realizaran actividades diversas, desde

transferencias

de

tecnología,

asistencia

técnica,

acompañamiento y eventos de capacitación.

Post-inversión:

En

esta

etapa

se

realiza

la

operación

y

mantenimiento del proyecto. Esta etapa puede tener una duración 91 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


de muchos años. Sin embargo, el tiempo estipulado en la normativa vigente del SNIP propone proyectar a diez años para fines de evaluación, en este periodo se dará la continuidad de transferencia y asistencia técnica por parte de los Gobiernos Locales, esta debido a que a través de las alianzas institucionales se fortalecerá técnica y logísticamente las Unidades de Desarrollo Agropecuario de los Gobiernos Locales, medios por los cuales serán posibles de obtener los impactos esperados del Proyecto durante su horizonte.

4.1.1 Servicios en las cuales intervendrá el proyecto Se trata de un proyecto para la provisión de servicios de transferencia tecnológica y extensión rural acompañada con módulos productivos demostrativos que posibiliten mejorar la adopción de procesos tecnológicos en las cuales intervendrá el proyecto, entendida también como el proceso en el cual el extensionista y el productor rural, junto a su familia, brindaran un servicio

tecnológico

e

interactuaran

sobre

un

objeto

de

conocimiento, tendiente a lograr el desarrollo productivo de su actividad y su participación activa, autónoma y solidaria en procesos organizativos que contribuyan al desarrollo para la competitividad de la ganadería vacuna lechera.

De acuerdo a las alternativas de solución planteadas en el diseño del proyecto, se identifican los siguientes principales servicios públicos que brindarán la ejecución del proyecto: -

Capacitación y Asistencia técnica en manejo productivo de ganado vacuno.

-

Asistencia técnica en control de calidad y procesamiento de productos y derivados.

-

Asistencia técnica y acompañamiento en gestión de Negocios Rurales.



-

Asistencia técnica y capacitación en promoción y articulación al mercado.

Los servicios se orientarán a los productores rurales dedicados a la crianza de ganado vacuno y los actores involucrados en el acopio y

procesamiento,

organizados

en

los

mismos

se

encuentran

debidamente

11 provincias, 48 distritos y 318 organizaciones

del ámbito de la Región Puno.

4.1.2 Ámbito de influencia de proyecto y población demandante El proyecto tiene como ámbito de influencia 11 provincias, 48 distritos y 318 organizaciones, dedicados intensamente a la actividad pecuaria orientada a la producción de la ganadería vacuna.

Las localidades del ámbito de influencia del Proyecto, según las referencias del censo poblacional del INEI del a ñ o 2007, e n el Cuadro N° 19 se presenta la población total, así como también las familias de los distritos del ámbito del proyecto que es la población referencial, las familias que habitan en las zona rural del ámbito del proyecto que es la población demandante potencial y la población dedicada exclusivamente a la crianza de ganado vacuno que es la población demandante efectiva, quienes requieren de los servicio de capacitación y asistencia técnica en manejo técnico de ganado vacuno, en procesamiento de productos y subproductos de leche, en gestión de negocios rurales y comercialización, debido a que en todos los distritos enfocados la crianza de vacunos es una actividad primaria, potencial y fuente de vida del poblador rural.



Cuadro Nº 19 Población demandante de servicios de Capacitación y Asistencia Técnica Poblacion Provincia/ Distrito

1. PROV. PUNO Acora Atuncolla Capachica Coata Huatta Mañazo Paucarcolla Vilque Pichacani Tiquillaca 2. PROV. AZANGARO Arapa Asillo Azangaro Caminaca Chupa S.J. Salinas Saman San Jose Tirapata 3. PROV. CHUCUITO Juli Zepita Pomata 4. PROV. EL COLLAO Ilave Pilcuyo 5. PROV. HUANCANÉ Huancané Inchupalla Rosaspata Taraco 6. PROV. LAMPA Cabanilla Lampa Nicasio Pucara 7. PROV. MELGAR Ayaviri Cupi Llalli Macari Nuñoa Orurillo Santa Rosa Umachiri 8. PROV. MOHO Huayrapata 9. PROV. S. A. PUTINA Putina Pedro Vilcapaza 10. PROV. SAN ROMÁN Cabana Cabanillas Caracoto 11. PROV. YUNGUYO Yunguyo Copani TOTAL

Total Provincial 229,236

Total distrital (personas) 80,567 28,679 5,333 11,387 7,387 6,682 5,451 4,864 3,123 5,608 2,053 136,829 98,558 8485 17215 27823 3828 13746 4034 14314 5984 3129 126,259 61,324 23741 19796 17787 81,059 68,289 54138 14151 69,522 44,969 21089 3586 5637 14657 48,223 25,718 5573 11329 2756 6060 74,735 69,742 22667 2572 3907 7971 11121 10457 6943 4104 27,819 4,154 4154 50,490 23,315 20792 2523 240,776 15,630 4392 5180 6058 47,400 33,803 28367 5436 1,132,348 526,069

Rural Rural (familias) (Personas) 69,321 17,331 24,979 6,245 5,013 1,253 10,692 2,673 5,053 1,263 5,860 1,465 4,415 1,104 4,246 1,062 2,392 598 4,879 1,220 1,792 448 73,070 18,268 7578 1,895 13989 3,497 11788 2,947 3715 929 11973 2,993 3852 963 13913 3,478 3824 956 2438 610 49,002 12,251 15574 3,894 17420 4,355 16008 4,002 45,207 11,302 32429 8,107 12778 3,195 35,494 8,874 13750 3,438 3321 830 5158 1,290 13265 3,316 17,065 4,267 4676 1,169 6378 1,595 2078 520 3933 983 36,423 9,106 3785 946 2256 564 1903 476 5572 1,393 6050 1,513 9296 2,324 4089 1,022 3472 868 2,384 596 2384 596 8,651 2,163 6466 1,617 2185 546 11,733 2,934 3566 892 2890 723 5277 1,319 16,842 4,210 12765 3,191 4077 1,019 365,192 91,302

Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007 XI de población VI de vivienda

Poblacion rural dedicada a la crianza de vacunos %

Nº Familias 70 89 78 75 86 70 80 80 56 70 70 95 90 90 78 67 92 80 81 58 82 79 94 86 78 76 68 95 87 72 85 89 93 78 70 75 62 85 80 90 68 75 86 83 86 93 65 55

Poblacion demanadante efectiva Nº Familias

12,877 4,372 1,115 2,085 947 1,260 773 850 478 683 314 15,576 1,327 3,322 2,652 836 2,335 645 3,200 765 494 8,992 2,259 3,571 3,162 10,369 7,621 2,748 7,340 2,682 631 877 3,150 3,482 1,017 1,148 442 875 7,210 880 440 333 1,045 938 1,975 818 781 405 405 1,683 1,213 470 2,589 740 622 1,227 2,634 2,074 560 73,157

12,877 4,372 1,115 2,085 947 1,260 773 850 478 683 314 15,576 1,327 3,322 2,652 836 2,335 645 3,200 765 494 8,992 2,259 3,571 3,162 10,369 7,621 2,748 7,340 2,682 631 877 3,150 3,482 1,017 1,148 442 875 7,210 880 440 333 1,045 938 1,975 818 781 405 405 1,683 1,213 470 2,589 740 622 1,227 2,634 2,074 560 73,157

Se considera 4 personas por familia



En el cuadro Nº 19, se aprecia que la población total es de 1, 132,348 habitantes, la población de referencia es aquella que representa a la población total de los distritos de intervención que es de 526,069 habitantes, asimismo la población demandante potencial que es la población rural de los distritos de intervención y que representa 365,069 personas, que convertida a unidades familiares (se considera 4 integrantes por familia) es 91,302 familias y finalmente la población demandante efectiva se ha considera a las familias rurales que se dedican exclusivamente a la crianza de vacunos, que por estimaciones del equipo técnico con participación de Áreas de desarrollo Agropecuario de los Gobiernos Locales y también la opinión de expertos dedicados al desarrollo de la ganadería vacuna se ha determinado que las familias dedicadas a la crianza de vacunos varían entre el 55 al 95% (ver cuadro 19), esta proporción es mayor en los distritos de las provincias del norte de la región como es el caso de Asillo, Orurillo, Umachiri y otros que se dedican exclusivamente a la crianza de vacunos no habiendo otra actividad, sin embargo esta va disminuyendo en los distritos de la zona sur o de frontera como es Yunguyo, Copani, Huayrapata en las cuales las poblaciones rurales se dedican también a otras actividades como es el comercio o la pesca. La población referencial a nivel del componentes II, constituyen las familias dedicadas a la actividad del acopio y procesamiento de la leche en el ámbito de intervención del proyecto. La población referencial de este componente comprende los 336 centros de acopio y procesamiento que actualmente operan en el ámbito del proyecto, estas familias requieren fortalecer sus capacidades productivas y competitivas.



Cuadro Nº 20 Población dedicada al acopio y procesamiento Provincia Puno Azangaro Chucuito El Collao Huancané Lampa Melgar Moho S. A. de Putina San Roman Yunguyo Total

Nº Centros de Acopio 41 48 11 10 65 21 124 1 4 11 0 336

Fuente: Información de diagnostico 2011

Asimismo, constituyen como población efectiva en la demanda de los servicios del Componentes III: Fortalecimiento de Gestión de los Negocios rurales y Componente IV: Apoyo al Fortalecimiento de Promoción y articulación al mercado, componentes que describen acciones relacionados a capacitación en gestión empresarial, asesoramiento para la asociatividad de PYMES y asistencia técnica, promoción de ferias y ruedas de negocio a fin de consolidar e insertar a los mercados locales regionales y nacionales también a los productores pecuarios dedicadas al acopio y procesamiento de productos y subproductos en el ámbito de intervención del proyecto.

4.1.3 Análisis de la demanda actual La demanda actual se ha considerado en función a los servicios de capacitación y asistencia técnica, el cual esta determinado por el número de beneficiarios, numero de unidades agropecuarias, numero de hectáreas, población de vacunos, entre los principales en el ámbito de intervención del proyecto. Demanda actual de servicios de capacitación y asistencia técnica en manejo productivo En este rubro se analizará la demanda de los servicios de asistencia técnica, capacitación y transferencia tecnológica que es requerido por parte de los productores primarios es decir familias dedicadas a la crianza de vacunos orientado a la producción de leche, para 96 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


facilitar el análisis de la demanda de este servicio se ha agrupado varias actividades debido a la similitud que presentan, siendo estas las siguientes: - Capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados y forrajes. - Capacitación en cosecha y conservación de pastos y forrajes. - Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogo de reproductores. - Capacitación en técnicas de ordeño y manejo del vacuno lechero. - Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias y de ordeño. - Asistencia técnica para una mejor producción y productividad de leche. En el cuadro Nº 21 se presenta la estimación de la población demandante de este servicio, para el cual primeramente se ha estimado la población total del ámbito de influencia que es de 1,132,348 personas, seguidamente la población de referencia del ámbito de intervención del proyecto que es de 526,069 personas, posteriormente la población demandante potencial que representa 91,302 familias, quienes son familias que habitan en la zona rural del ámbito de intervención, mientras la población demanda efectiva se ha estimado en función a la proporción de familias dedicadas exclusivamente a la crianza de vacunos y que representa a 73,157 familias, quienes son los que necesitan ser atendidos por el proyecto, la misma se presenta en el siguiente cuadro.



Cuadro Nº 21 Población demandante efectiva de servicios de Capacitación y Asistencia técnica en el ámbito de intervención Provincia/ Distrito

Azángaro Chucuito El Collao Huancané Lampa Melgar Moho Puno S. A. Putina San Román Yunguyo Total

Población total (personas)

Población total distrital (Pobl. Referencia)

136,829 126,259 81,059 69,522 48,223 74,735 27,819 229,236 50,490 240,776 47,400 1,132,348

Población total rural (Pobl. demandante potencial)

98,558 61,324 68,289 44,969 25,718 69,742 4,154 80,567 23,315 15,630 33,803 526,069

Población demandante potencial (familias)

73,070 49,002 45,207 35,494 17,065 36,423 2,384 69,321 8,651 11,733 16,842 365,192

Población demandante efectiva (familias)

18,268 12,251 11,302 8,874 4,267 9,106 596 17,331 2,163 2,934 4,210 91,302

15,576 8,992 10,369 7,340 3,482 7,210 405 12,877 1,683 2,589 2,634 73,157

Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007 XI de población VI de vivienda

Proyección de la demanda: Para la proyección de la demanda se servicios de capacitación y asistencia técnica, se ha considerado la tasa de crecimiento poblacional promedio regional que es del 1.13% (INEI 2007), población rural dedicado a la crianza de vacunos, año futuro de proyección,

y

la

tasa

de

crecimiento

poblacional,

antes

mencionado, cuyo resultado se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 22 Proyección de al demanda de capacitación y Asistencia Técnica Año

Proyección de la demanda efectiva que requieren de C. y A. T. (familias)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

73,157 73,984 74,820 75,665 76,520 77,385 78,259 79,144 80,038 80,942

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico



Demanda por los servicios Asistencia técnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados La demanda por el servicio de asistencia técnica con módulos de parcelas demostrativos se ha estimado a partir de la cantidad de la población de cabezas de vacuno en producción que posee cada unidad familiar y considerando que el principal alimento para la producción de vacunos en el ámbito de intervención son los pastos cultivados ya sea de alfalfa (secano) o Trébol más Rye Grass (bajo riego). De las encuestas desarrolladas se llego a la conclusión de que a pesar de tener en promedio 9 has de terreno/U. A., las familias solo cuentan con el 14.4% del área con pastos instalados del área total el cual corresponde en el mejor de los casos a solo 1.30 Has. Asimismo, para determinar la demanda por pastos cultivados se ha considerado la soportabilidad por hectárea (02 vacunos/has/año). Se observa que en el primer año se requiere 219, 471 has para atender un total de 438,942 vacunos.

Los parámetros considerados para la estimación de la demanda del servicio, el cual es el resultado de la aplicación de encuesta a las familias que constituyen unidades productivas se presenta en el siguiente resumen.

Detalle Promedio de ganado en producción/familia Promedio de ganado /familia Prom. Área de terreno / familia Prom. Porcentaje área instalad pasto cultivado / familia Prom. Total instalado pasto cultivados /familia Soportabilidad anual Población Objetiva del Proyecto

Datos 2-3 Cabezas 5-8 Cabezas 9 Hectáreas 14.40% 1.3 has 2 Vacunos/has/año 19850 Familias



Cuadro Nº 23 Demanda para incorporación de áreas de pastos cultivados Total vacunos (Cabezas)

Año

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Demanda de áreas de pastos cultivados (has)

Soportabilidad cabezas/ha

438,942 443,902 448,918 453,991 459,121 464,309 469,556 474,862 480,228 485,654

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

219,471 221,951 224,459 226,995 229,561 232,155 234,778 237,431 240,114 242,827


Demanda por los servicios Implementación de Módulos básicos para cosecha de forrajes y alimento balanceado Los módulos básicos para cosecha de forrajes y alimentos balanceados, se implementaran con fines de brindar la asistencia técnica en este tema a las familias que se dedican a la actividad pecuaria. La demanda por este servicio se estima a partir de la disponibilidad de forraje cosechado que tiene cada unidad productora (familia). En la proyección de demanda

por la

implementación de este modulo se ha considerado que cada unidad familiar cuenta con 1.44 has de dicho cultivo, además de tener el 16% de terreno disponible para este cultivo. Para determinar la demanda de la implementación del modulo se ha tomado en cuenta los siguientes indicadores, que son resultado de la encuesta aplicada.

Detalle Promedio de vacunos / familia Prom. Disponibilidad de terreno / familia Prom. Porcentaje area instalada de forraje / familia Prom. Total de area instala forraje /familia Promedio de rendimiento forraje verde /Hectáreas Promedio humedad de avena verde Promedio de rendimiento forraje seco /Hectáreas

Datos 6 Cabezas 9 hectáreas 16% 1.44 has 35 TM/ha de mat. verde

80% 7.6 TM



Cuadro Nº 24 Demanda de módulos para cosecha y molienda de forraje Año

Total familias

Área instalada de forraje (has)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

73,157 73,984 74,820 75,665 76,520 77,385 78,259 79,144 80,038 80,942

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

Demanda materia seca (T.M.)

Total area instalada (has)

105,346 106,536 107,740 108,958 110,189 111,434 112,693 113,967 115,255 116,557

663,680 671,180 678,764 686,434 694,191 702,035 709,968 717,991 726,104 734,309


Demanda por los servicios de Implementación de módulos básicos de mejoramiento genético en vacunos La demanda por los servicios de implementación de módulos de mejoramiento genético está referida a la inseminación artificial, que se requieren para la etapa reproductiva en vacunos. Para determinar la demanda de este servicio se ha considerado que cada familia tiene 06 cabezas de vacunos hembras aptas para recibir servicios de inseminación. La demanda por este servicio está expresada por 43,543 cabezas de vacunos que podrían recibir servicios de mejoramiento genético por inseminación artificial, que posibilite a las familias el mejoramiento productivo de su hato ganadero.

Para estimar dicha demanda se ha considerado los siguientes indicadores de la encuesta aplicada y el resultado del análisis de la demanda en el cuadro Nº 25.

Detalle Prom. Vacunos / familia Prom. Vacunos hembras / familia Prom. Población vacunos en producción / familia Promedio familias que demandan el servicio de I.A. Promedio población de vacunos en producción

Datos 6 Cabezas 5 Cabezas 2-3 Cabezas 62% 16%



Cuadro Nº 25 Demanda de módulos básicos para mejoramiento genético Año

Total familias

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

73,157 73,984 74,820 75,665 76,520 77,385 78,259 79,144 80,038 80,942

Demanda por Servicios de mejoramiento genético (U.A.)

Demanda por servicio de I.A. (vacunos)

Total vacunos

45,357 45,870 46,388 46,912 47,443 47,979 48,521 49,069 49,624 50,184

272,144 275,219 278,329 281,474 284,655 287,872 291,125 294,414 297,741 301,106

43,543 44,035 44,533 45,036 45,545 46,059 46,580 47,106 47,639 48,177


Demanda por servicios de Fortalecimiento de genealógico de vacunos y control de productividad

Registro

La demanda por este servicio se expresa a través de la cantidad de vacunos en producción que requieren el control de productividad y el respectivo registró genealógico. La demanda por este servicio representan actualmente a 75,340 cabezas de vacunos en producción

que

necesariamente

deben

poseer

registros

genealógicos y estar dentro de los programas de control de productividad, considerando que cada unidad productiva (familias) cuenta en promedio con 2 a 3 cabezas de vacunos en producción, conforme al estudio realizado en el ámbito de intervención del proyecto y la información proporcionada por la DRA Puno. Cuadro Nº 26 Demanda de Registros Genealógicos y Control de productividad Año

Demanda población vacunos en ordeño

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

75,340 76,711 78,107 79,529 80,976 82,450 83,951 85,479 87,034 88,618



Demanda por los servicios Asistencia técnica con módulos demostrativos de ordeño higiénico La demanda por este servicio se estima a partir de la población de vacunos en producción con que cuentas las unidades familiares, los cuales podrían aplicar sistemas de ordeño higiénico en dichos animales. La demanda por este servicio en el año 2011 es de 75,340 vacunos en los que se podría aplicar el sistema de ordeño higiénico, considerando que cada familia cuenta por lo menos con 2 a 3 vacunos en producción en su hato ganadero. Los siguientes resultados de la encuesta e información de la DRA Puno ha permito estimar

la

demanda

de

asistencia

técnica

con

módulos

demostrativos de ordeño higiénico.

Cuadro Nº 27 Demanda de módulos demostrativos para ordeño higiénico Año

Demanda población vacunos en ordeño (cabezas)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

75,340 76,711 78,107 79,529 80,976 82,450 83,951 85,479 87,034 88,618


Demanda por servicios de capacitación y asistencia técnica en control de calidad y procesamiento Corresponde al análisis de la demanda del Componente II, en este rubro se analizará la demanda de los servicios de capacitación y asistencia técnica, que es requerido por parte de los centros de acopio y procesamiento de leche es decir familias dedicadas a procesamiento y transformación de productos y subproductos, quienes constituyen unidades productivas del segundo eslabón de la 103 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


cadena productiva. Para facilitar el análisis de este servicio se ha agrupado las siguientes actividades. - Asistencia técnica especializada en control de calidad y elaboración de quesos mejorados - Asesoramiento en diseño y distribución de planta, BPM, HACCP y Registro Sanitario. - Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de proceso. - Asistencia técnica en procesos de transformación de leche. De acuerdo a la información recabada en el ámbito de intervención, la demanda efectiva por este servicio es de 336 productores es decir familias que se dedican al acopio y procesamiento y que requieren capacitación y asistencia técnica en las actividades antes mencionadas. El análisis de la demanda se presenta en el siguiente cuadro.



Cuadro Nº 28 Demanda de servicios de Capacitación y asistencia técnica en procesamiento y control de calidad Provincia

Puno

Azangaro

Chucuito

El Collao

Huancané

Lampa

Melgar

Moho S. A. de Putina

San Roman

Yunguyo

Distrito Acora Atuncolla Capachica Coata Huata Mañazo Paucarcolla Pichacani Tiquillaca Vilque Sub Total Azángaro Arapa Asillo Caminaca Chupa Saman San José S. J. de Salinas Tirapata Sub Total Juli Pomata Zepita Sub Total Ilave Pilcuyo Sub Total Huancané Inchupalla Rosaspata Taraco Sub Total Lampa Cabanilla Nicasio Pucará Sub Total Ayaviri Cupi Llalli Macarí Nuñoa Orurillo Santa Rosa Umachiri Sub Total Huayrapata Sub Total Putina Pedro Vilcapaza Sub Total Cabana Cabanillas Caracoto Sub Total Yunguyo Copani Sub Total Total

Nº Centros de Acopio 6 5 1 1 3 10 4 1 0 10 41 10 1 20 1 2 8 2 2 2 48 4 5 2 11 4 6 10 2 1 2 60 65 10 3 2 6 21 5 4 7 15 10 50 8 25 124 1 1 2 2 4 3 4 4 11 0 0 0 336


4.2 Análisis de la Oferta Este análisis nos permitirá conocer con exactitud la situación actual de cobertura de capacitación y asistencia técnica, para el cual será necesario dividir en actividades y componentes, y algunos agrupándolos por actividades que tienen similitud de características del evento, y otros. Para el mismo se ha realizado un estudio de oferta actual de servicios, la cual constituye parte importante del estudio. En ese sentido nuestro análisis para atender y cubrir la 105 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


demanda existente en los servicios de capacitación y asistencia técnica, el estudio se ha

efectuado primeramente estimando la

cobertura de atención que se tiene por proyectos públicos y privados cuyas actividades son compatibles con las propuestas para el presente Proyecto, dentro de esto se tiene a varias instituciones publicas y privados. Oferta optimizada de servicios capacitación y asistencia técnica en manejo productivo Como en el análisis de la demanda, también para el análisis de la oferta, se ha agrupado los servicios de las siguientes actividades: - Capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados y forrajes. - Capacitación en cosecha y conservación de pastos y forrajes. - Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogo de reproductores. - Capacitación en técnicas de ordeño y manejo del vacuno lechero. - Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias y de ordeño. - Asistencia técnica para una mejor producción y productividad de leche. Los oferentes de capacitación y asistencia técnica en este servicio, que actualmente vienen interviniendo en el ámbito de intervención del proyecto son: el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT), Caritas Puno y Ayaviri, SENATI Puno, CEDER Puno, DRA Puno y los Gobiernos Locales a través de sus áreas de Desarrollo Agropecuario o Económico, los cuales tienen su ámbito de acción en las distintos distritos y provincias y que la mayoría esta orientada a las actividades de mejoramiento genético y sanidad animal (Gobiernos Locales), desarrollo de capacidades en transformación de productos de leche (CARITAS, CEDER, SENATI), promoción y ampliación de áreas de pastos cultivables (CARITAS, PELT y 106 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


Gobiernos Locales). Según el diagnostico del presente estudio, por fuentes de las mismas instituciones oferentes, actualmente se viene atendiendo a 21,048 unidades familiares, los mismos se pueden observar en el siguiente cuadro Nº 29. Cuadro Nº 29 Oferta actual de servicios de Capacitación y Asistencia Técnica en el ámbito de intervención Provincia

Distrito

CARITAS (familias)

CEDER (familias)

SENATI (familias)

Acora Atuncolla 140 Capachica 130 Coata 130 Huata 130 Puno Mañazo 130 200 150 Paucarcolla 130 150 Pichacani 130 Tiquillaca 140 Vilque 130 130 Sub Total 1,190 330 300 Azángaro 150 Arapa Asillo 150 Caminaca Chupa Azangaro Saman San José S. J. de Salinas Tirapata Sub Total 0 0 300 Juli Pomata Chucuito Zepita Sub Total 0 0 0 Ilave El Collao Pilcuyo Sub Total 0 0 0 Huancané 140 150 Inchupalla 130 Huancané Rosaspata 130 Taraco 130 150 Sub Total 530 0 300 Lampa Cabanilla 400 Lampa Nicasio Pucará Sub Total 0 400 0 Ayaviri 140 Cupi 130 Llalli 130 Macarí 130 150 Melgar Nuñoa 130 Orurillo 130 Santa Rosa 140 Umachiri 130 150 Sub Total 1,060 0 300 Huayrapata Moho Sub Total 0 0 0 Putina S. A. de Putina Pedro Vilcapaza Sub Total 0 0 0 Cabana 350 Cabanillas 170 San Roman Caracoto Sub Total 0 520 0 Yunguyo Yunguyo Copani Sub Total 0 0 0 Total 2,780 1,250 1,200 Fuente: Elaboración con información Institucional de las Entidades oferentes

PELT (familias)

G. L. y DRA (familias) 792 264 264 260

150 260 145 150 445

0

0 250 250

0

1,840 792 264 792 250 528 792 260 250 264 4192 260 260 520 792 528 1320 528 792 1,320 792

120 120

0 0 0 125 150

264 528 1584 528 264 528 528 264 264 2,376 260 260 528 260 788

275

264 264 264

0 1,090

264 14,728

Total (familias) 792 404 130 394 390 630 540 130 285 410 4,105 942 264 942 250 528 792 260 250 264 4492 260 260 0 520 1042 528 1570 818 130 130 1,072 2,150 792 520 264 528 2104 668 130 130 544 658 658 404 544 3,736 260 260 528 260 788 475 320 264 1059 264 0 264 21,048



En el siguiente cuadro Nº 30, se presenta la oferta actual de servicios de capacitación y asistencia técnica en manejo productivo por provincias y entidades oferentes. Cuadro Nº 30 Oferta de servicios de Capacitación y Asistencia Técnica por provincias Provincia

Puno Azángaro Chucuito El Collao Huancané Lampa Melgar Moho S. A. de Putina San Román Yunguyo Total

Fuentes de Asistencia Técnica y Capacitación CARITAS CEDER SENATI PELT G.L. y DRA

1,190

330

300 300

445

250 530

300 400

1,060

120 300

520 2,780

1,250

275 1,200

1,090

1,840 4192 520 1320 1,320 1584 2,376 260 788 264 264 14,728

Total (familias)

4,105 4,492 520 1,570 2,150 2,104 3,736 260 788 1,059 264 21,048

Fuente: Elaboración con información Institucional de Entidades oferentes

Asimismo, la proyección de la oferta se ha estimado a partir de la tasa de crecimiento anual de la poblacional regional que es de 1.13%. Se ha estimado en el cuadro anterior la población que recibe asistencia técnica representan a 21,048 familias que es el 29% de la población demandante efectiva. Cuadro Nº 31 Proyección de al demanda de capacitación y Asistencia Técnica Año

Proyección de la oferta actual de servicios de C. y A. T. (familias)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

21,048 21,286 21,526 21,770 22,016 22,264 22,516 22,770 23,028 23,288




Oferta de los servicios de Asistencia técnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados La oferta actual de asistencia técnica con módulos de parcelas demostrativas de alfalfa apenas alcanza para 24,371 cabezas de vacuno. Para estimar la demanda se ha considerado la intervención o participación de otras entidades públicas (gobiernos, locales, regionales y nacional) y organismos no gubernamentales de desarrollo (ONGs) que intervinieron en este tipo de servicio; del cual como resultado cada unidad productiva (familia) tiene 1.3 hectáreas de pastos instalados (alfalfa) en el ámbito de intervención del proyecto.

Detalle

Datos

Promedio de terreno apto para cultivos % Promedio área cultivado de alfalfa Total área cultivado / familia Soportabilidad/hectárea

9 Has 16% 1.3 has 2 cabezas/año/ha

Cuadro Nº 32 Oferta actual de áreas de pasturas cultivables Año

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total unidades familiares

Prom. Cultivada de alfalfa/U.A.

73,157 73,984 74,820 75,665 76,520 77,385 78,259 79,144 80,038 80,942

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Total has de pastos cultivados

95,104 96,179 97,266 98,365 99,476 100,600 101,737 102,887 104,049 105,225

Soportabilida d/has

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Oferta actual (cabezas)

47,552 48,089 48,633 49,182 49,738 50,300 50,869 51,443 52,025 52,613


Oferta de los servicios de implementación de módulos básicos para cosecha de forrajes y alimento balanceado La oferta por este tipo de servicio se ha estimado a partir de las familias que actualmente cuentan con hectáreas de cultivo de forraje para fines de que sean cosechadas y procesados como alimento 109 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


balanceado, se observa que en el ámbito de intervención del proyecto no existe alguna entidad pública, por lo que la actual oferta está expresado en toneladas y hectáreas de cultivo destinado para posible procesamiento de alimentos balanceados para vacunos en producción y la oferta se considera como cero.

Oferta de los servicios de mejoramiento genético en vacunos La oferta de este servicio está referido a la asistencia técnica en mejoramiento genético vía inseminación artificial para ello se pretende implementar 01 módulo por distrito del ámbito de intervención del proyecto. En este servicio han intervenido diversos gobierno locales, regional y local, resultado de ello a la fecha utilizan esta sistema de producción pecuaria el 47% de las unidades agropecuarias dedicada a la crianza de vacunos. La oferta del servicio está expresado en la cantidad de vacunos

inseminados,

estas

acciones

son

resultado

de

la

implementación de 60 módulos de mejoramiento genético por inseminación artificial en los diversos distritos generalmente en los gobierno locales del ámbito de intervención. Para estimar la oferta de ha considerado los siguientes indicadores.

Detalle Promedio familias que utilizan el servicio I.A. Módulos existentes en área influencia proyecto Promedio Vacunos en producción /familia Prom. Vacunos / familia Prom. Población vacunos en producción / familia

Datos 47% 60 módulos 2-3 cabezas 6 cabezas 16%



Cuadro Nº 33 Oferta de servicios de mejoramiento genético en U. A. Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oferta de Total unidades U. A. que utilizan Poblacion de Pobl. Vacunos en Vacunos modulos de atendidos con I.A. familiares I.A. vacunos produccion I.A. 73,157 34,384 206,303 33,008 60 15,900 73,984 34,772 208,634 33,381 60 15,900 74,820 35,165 210,992 33,759 60 15,900 75,665 35,563 213,376 34,140 60 15,900 76,520 35,964 215,787 34,526 60 15,900 77,385 36,371 218,225 34,916 60 15,900 78,259 36,782 220,691 35,311 60 15,900 79,144 37,198 223,185 35,710 60 15,900 80,038 37,618 225,707 36,113 60 15,900 80,942 38,043 228,258 36,521 60 15,900


Oferta de los servicios de Registro genealógico de vacunos y control de productividad En el ámbito de la región Puno existe una organización dedicado al Registro Genealógico (ASCRIGAR) siendo su única función el de registrar, no realizando acciones de difusión, promoción y otros relacionados a la actividad y que en el momento solo abarca el 10% de la población de vacunos en producción es decir 7,534 cabezas de vacunos, en cuanto a control de productividad no existe entidad publica o privada en el ámbito de la región. Cabe mencionar como se ha descrito en este servicio, existe una limitada oferta para impulsar el proceso de mejoramiento de la productividad partiendo del control de producción y seguimiento de la progenie. Oferta de los servicios asistencia técnica con módulos demostrativos de ordeño higiénico Según nuestro diagnostico el ordeño higiénico se practica en el 23% de unidades agropecuarias, lo que equivale a 17,328 cabezas de vacunos en ordeño, esto es una de las mayores limitantes para la obtención de leche de calidad en las unidades agropecuarias afectando negativamente en el procesamiento.



Oferta de los servicios de asistencia técnica en control de calidad y procesamiento De la misma manera para facilitar el análisis de este servicio se ha agrupado las siguientes actividades: - Asistencia técnica especializada en control de calidad y elaboración de quesos mejorados - Asesoramiento en diseño y distribución de planta, BPM, HACCP y Registro Sanitario. - Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de proceso. - Asistencia Técnica en procesos de Transformación de leche. Este servicio comprende al segundo Componente del proyecto que es el segundo eslabón de la cadena productiva, según el diagnostico efectuado actualmente existen instituciones como CARITAS, SENATI y CEDER, quienes realizan actividades de capacitación y asistencia técnica en centros de acopio y procesamiento en las actividades antes mencionada, y que actualmente tienen su intervención en 125 centros de acopio y procesamiento. Estos centros de acopio absorben una mano de obra indirecta de 16,464 familias dedicadas a la actividad pecuaria, quienes constituyen como los principales proveedores de materia prima (leche fresca). Cada centro de acopio, esta directamente relacionado a un promedio de 47 a 49 familias quienes se dedican a la crianza de vacunos. En el siguiente cuadro se presenta la oferta actual y los oferentes de servicios.

Cabe mencionar que como se observa en el cuadro Nº 34, existe una limitada oferta para impulsar el proceso de capacitación y asistencia técnica en temas relacionados anteriormente descritos.



Cuadro Nº 34 Nº de Centros de Acopio y procesamiento con servicios de Capacitación y Asistencia técnica Provincia

Distrito

Acora Atuncolla Capachica Coata Huata Puno Mañazo Paucarcolla Pichacani Tiquillaca Vilque Sub Total Azángaro Arapa Asillo Caminaca Chupa Azangaro Saman San José S. J. de Salinas Tirapata Sub Total Juli Pomata Chucuito Zepita Sub Total Ilave El Collao Pilcuyo Sub Total Huancané Inchupalla Huancané Rosaspata Taraco Sub Total Lampa Cabanilla Lampa Nicasio Pucará Sub Total Ayaviri Cupi Llalli Macarí Melgar Nuñoa Orurillo Santa Rosa Umachiri Sub Total Huayrapata Moho Sub Total Putina S. A. de Putina Pedro Vilcapaza Sub Total Cabana Cabanillas San Roman Caracoto Sub Total Yunguyo Yunguyo Copani Sub Total Total

CARITAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

CEDER

8

2 10

SENATI

4 4

8 4 4

0

0

8

0

0

0

0 3 1 2 28 34

0

0 4

0

4 8

6 0 4 3 3 3 3 4 3 4 27

6

0

0

4 8

0

0

0

0

0 3 4

0

0

7

0

0 70

0 23

0 32

4

Total 0 1 1 1 1 13 5 1 1 3 27 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 32 42 0 6 0 0 6 4 3 3 7 3 4 3 8 35 0 0 0 0 0 3 4 0 7 0 0 0 125

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico con Información institucional



4.3. Balance Oferta Demanda El Balance de Oferta - Demanda de servicios, nos genera una brecha a cubrir, es decir el déficit existente entre el crecimiento de la demanda por parte de la población rural dedicado a la crianza de vacunos y la oferta que existe actualmente con entidades oferentes.

Balance oferta - demanda de servicios capacitación y asistencia técnica en manejo productivo A partir del análisis de oferta y demanda proyectada, para las actividades de manejo técnico de ganadería vacuna, se puede saber cuál es el déficit del servicio existente, el cual será ofrecido por el PIP. En los servicios de capacitación y asistencia técnica se observa que existe una población demandante efectiva de 73,157 familias, también en el análisis se observa de que existe en el ámbito de intervención del proyecto 21,048 familias que reciben actualmente servicios de capacitación y asistencia técnica en manejo productivo de ganadería vacuna, sin embargo por otro lado existe una brecha de demanda expresado en 52,109 familias o unidades productivas que requieren acceder a este tipo de servicios. En consecuencia se demuestra que existe una demanda insatisfecha que con la intervención del proyecto se reducirá esta brecha. Se observa en el siguiente cuadro.



Cuadro Nº 35 Análisis de la demanda y oferta de servicios de Capacitación y Asistencia Técnica Provincia

Demanda de Servicios de Cap. y A. T. (familias)

Azángaro Chucuito El Collao Huancané Lampa Melgar Moho Puno S. A. Putina San Román Yunguyo Total

15,576 8,992 10,369 7,340 3,482 7,210 405 12,877 1,683 2,589 2,634 73,157

Oferta de Servicios de Cap. y A. T. (familias)

4,492 520 1,570 2,150 2,104 3,736 260 4,105 788 1,059 264 21,048

Deficit (familias)

11,084 8,472 8,799 5,190 1,378 3,474 145 8,772 895 1,530 2,370 52,109


Cuadro Nº 36 Balance de la demanda y oferta de servicios de Capacitación y Asistencia Técnica Año


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

73,157 73,984 74,820 75,665 76,520 77,385 78,259 79,144 80,038 80,942

Oferta (familias)

21,048 21,286 21,526 21,770 22,016 22,264 22,516 22,770 23,028 23,288

Déficit (familias)

52,109 52,698 53,293 53,896 54,505 55,120 55,743 56,373 57,010 57,654


Balance oferta - demanda de Asistencia técnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados En el servicio de asistencia técnica con módulos parcelas demostrativas de pastos cultivados actualmente existe una demanda insatisfecha en un área de 124,367 hectáreas, el cual requieren las unidades productivas (familias) con fines de mejoramiento de la productividad y competitividad pecuaria.

Actualmente existe solo 95,14 hectáreas instalado de pastos cultivados, gracias a la intervención de otras entidades públicas y 115 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


privadas entre los principales CARITAS en convenio con los Gobiernos Locales en el ámbito de intervención del proyecto, sin embargo la demanda por este servicio es de 219,471 hectáreas de pastos cultivados. En consecuencia de deduce que existe una demanda insatisfecha por lo que

ejecución de este proyecto se

pretende reducir esta brecha, beneficiando a 19,860 familias del sector rural que se dedican a la crianza de ganado vacuno. Obsérvese el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 37 Balance de la demanda y oferta de módulos de pastos cultivados Año

Demanda de áreas de pastos cultivados (has)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

219,471 221,951 224,459 226,995 229,561 232,155 234,778 237,431 240,114 242,827

Oferta de áreas de pastos cultivados (has)

95,104 96,179 97,266 98,365 99,476 100,600 101,737 102,887 104,049 105,225

Deficit (has)

124,367 125,772 127,193 128,631 130,084 131,554 133,041 134,544 136,065 137,602


Balance oferta - demanda de la Implementación de Módulos básicos para cosecha de forrajes y alimento balanceado En el cuadro se puede observa que existe una demanda insatisfecha por los servicios de implementación de módulos básicos para cosecha de forrajes y alimento balanceado ya que actualmente la capacidad de oferta es nula en el ámbito de intervención del proyecto, a pesar que existe la disponibilidad de la materia prima o insumos (663,680 toneladas métricas de forraje seca), que requieren ser procesados y transformados como alimento balanceado para vacunos en producción y garantizar una producción mas sostenible durante el periodo de lactancia. Obsérvese el siguiente cuadro.



Cuadro Nº 38 Balance de la demanda y oferta - módulos de cosecha de forrajes Año

Demanda forraje para procesamiento (TM)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

663,680 671,180 678,764 686,434 694,191 702,035 709,968 717,991 726,104 734,309

Modulo de cosecha de forraje

Oferta forraje procesada (T.M.)

Deficit (T.M.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

663,680 671,180 678,764 686,434 694,191 702,035 709,968 717,991 726,104 734,309

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Balance Oferta - Demanda de los servicios de mejoramiento genético en vacunos (módulos de mejoramiento genético) La demanda insatisfecha que se muestra con referente a la implementación de módulos básicos de mejoramiento genético en vacunos, se refleja en la cantidad de vacunos que requieren ser asistidas en mejoramiento genético por inseminación artificial a fin mejorar la genética y por consiguiente la productividad. Sobre este tema es importante resaltar que se encuentran abocado otras instituciones públicas como gobierno nacional a través de PELT y principalmente los gobiernos locales distritales y provinciales, quienes en forma conjunta ofrecen una capacidad de oferta de este servicio para 15,900 cabezas de vacuno en etapa de producción. Sin embargo la demanda es decir requiere ser intervenidas con este sistema de producción y mejoramiento genético un total de 27,647 vacunos, esto considerando solo vacunos en producción. Observe el siguiente cuadro.



Cuadro Nº 39 Balance demanda y oferta de servicios de mejoramiento genético - módulos de mejoramiento genético Año

Demanda por servicio de I.A. (cabezas)

Oferta de servicios de I.A. (cabezas)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

43,543 44,035 44,533 45,036 45,545 46,059 46,580 47,106 47,639 48,177

15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900

Déficit de servicio de I.A. (cabezas)

27,643 28,135 28,633 29,136 29,645 30,159 30,680 31,206 31,739 32,277


Balance oferta demanda del Fortalecimiento del servicio de Registro genealógico de vacunos lecheros y control de productividad En el cuadro se observa que actualmente se requiere el fortalecimiento genealógico de vacunos lecheros y control de productividad, debido a que existe una demanda insatisfecha por este servicio, es decir requieren ser registradas e intervenidas en control de productividad un total de 75,340 cabezas de vacuno en producción en el ámbito de intervención del proyecto.

Por el lado de oferta no existe control de productividad lechera en vacunos, en donde se practica estos mecanismos de control de productividad y en 10% en registros genealógicos. El balance demanda oferta se muestra en el siguiente cuadro.



Cuadro Nº 40 Balance demanda y oferta de servicios - Registro Genealógico y control de productividad Año

Nº vacunos en ordeño (cabezas)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

75,340 76,711 78,107 79,529 80,976 82,450 83,951 85,479 87,034 88,618

Nº vacunos con Registro (cabezas)

7,534 7,671 7,811 7,953 8,098 8,245 8,395 8,548 8,703 8,862

Déficit Nº vacunos sin Registro (cabezas)

67,806 69,040 70,297 71,576 72,879 74,205 75,556 76,931 78,331 79,756


Balance oferta demanda de Asistencia técnica con módulos demostrativos de ordeño higiénico En el servicio de asistencia técnica con módulos demostrativos de ordeño higiénico es importante precisar que las zonas del ámbito de intervención del

proyecto se tienen una demanda insatisfecha,

debido a que requieren ser intervenidas 75,340 cabezas de vacunos en ordeño. Esta brecha es abismal debido a que la oferta en este tipo de servicios es limitado, es decir actualmente se realizan estas prácticas apenas en 35,033 vacunos en producción, mientras la gran parte de las familias no realizan este mecanismo de ordeño por lo que la demanda es decir, requieren ser antevenidas con este tipo de prácticas un total de 58,012 vacunos en ordeño. Véase el siguiente cuadro.



Cuadro Nº 41 Balance demanda y oferta de servicios - módulos demostrativos de ordeño higiénico Año

Oferta vacunos con ordeño higiénico (cabezas)

2011 2012 2013 2014 52015 2016 2017 2018 2019 2020

75,340 76,711 78,107 79,529 80,976 82,450 83,951 85,479 87,034 88,618

Demanda vacunos sin ordeño higiénico (cabezas)

Déficit vacunos sin ordeño higiénico (cabezas)

17,328 17,644 17,965 18,292 18,625 18,964 19,309 19,660 20,018 20,382

58,012 59,068 60,143 61,237 62,352 63,487 64,642 65,819 67,016 68,236


Balance oferta demanda de capacitación y asistencia técnica en control de calidad y procesamiento En este eslabón los servicios de asistencia técnica, capacitación Transferencia Tecnológica en control de calidad y procesamiento, es importante precisar que existe una brecha que se manifiesta a través de una demanda insatisfecha que perciben las familias dedicadas al control de calidad y procesamiento.

La oferta actual, es decir las familias atendidas con este tipo de servicios es de 125 centros de acopio y procesamiento, mientras la demanda es de 336, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 42 Balance demanda y oferta de servicios de capacitación y Asistencia técnica - Centros de acopio y procesamiento Año

Demanda efectiva (familias)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

336 340 344 348 351 355 359 363 368 372


125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Déficit (familias)

211 215 219 223 226 230 234 238 243 247




En relación al estudio de mercado de los componentes III y IV (Fortalecimiento de Gestión de los Negocios Rurales y Apoyo al Fortalecimiento de Promoción y articulación al mercado), estos componentes están directamente relacionados con los componentes I y II en las actividades de capacitación y asistencia técnica, debido a que son componentes de la misma cadena, es así que las actividades de: capacitación en gestión empresarial y elaboración de Planes de negocios rurales, están relacionados al componente I y las actividades de: formalización de negocios rurales, fortalecimiento para la asociatividad de Pymes rurales, conformación de consorcios de productores de lácteos, promoción de rueda de negocios, difusión y promoción de consumo de productos de leche y asistencia técnica en promoción y articulación al mercado al componente II; por consiguiente el análisis de oferta, demanda y balance demandaoferta es igual a las actividades de servicios de capacitación y asistencia técnica de los Componentes I y II.

Mientras los servicios de las siguientes actividades: - Diseño del Plan de mejoramiento genético para vacuno lechero en la región Puno. - Formación y acreditación de Técnicos inseminadores y PATS. - Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias. - Capacitaciones Especializadas. - Elaboración de Manuales técnicos. - Conformación del Consorcio de Procesadores Lácteos de la Región de Puno. - Participación en eventos feriales nacionales y - Promoción de Pilotos Comerciales. Estas actividades serán puntuales, las mismas que contribuirán a lograr los propósitos de las actividades anteriormente analizadas.

En conclusión, como se aprecia en los cuadros anteriores el balance Oferta-Demanda de los servicios de capacitación y asistencia 121 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


técnica es negativa en todos los servicios, denotando un déficit en la intervención, sobre la base de los cuales se asignan las inversiones durante el horizonte de análisis.

TAMAÑO DEL PROYECTO: Del análisis de mercado realizado anteriormente, se evidencia claramente de que existe una brecha de la población rural sin atender, frente a esta realidad se plantea la propuesta de la población objetiva del presente proyecto, para determinar el tamaño e intervención se ha hecho el análisis de la población que realmente necesita asistencia técnica, también se ha considerado la restricción de recursos presupuestarios, frente a esto se ha logrado identificar a la población objetivo beneficiaria del proyecto que es de 19,860 familias (79,440 personas) dedicadas a la crianza de vacunos y que representa aproximadamente el 39% del déficit demanda-oferta, con el que se pretende cerrar esa brecha respecto a la población carente que demanda estos servicios.



Cuadro Nº 43 Población objetiva a atenderse con el Proyecto Provincia

Azangaro

Chucuito

El Collao

Huancane

Lampa

Melgar

Moho

Puno

S. A. Putina

San Roman

Yunguyo

Distrito

Poblacion Objetiva

Arapa Asillo Azangaro Caminaca Chupa S.J. Salinas Saman San Jose Tirapata Sub Total Juli Zepita Pomata Sub Total Ilave Pilcuyo Sub Total Huancane Inchupalla Rosaspata Taraco Sub Total Cabanilla Lampa Nicasio Pucara Sub Total Ayaviri Cupi Llalli Macari Nuñoa Orurillo Santa Rosa Umachiri Sub Total Huayrapata Sub Total Acora Atuncolla Capachica Coata Huatta Mañazo Paucarcolla Vilque Pichacani Tiquillaca Sub Total Putina Pedro Vilcapaza Sub Total Cabana Cabanillas Caracoto Sub Total Yunguyo Copani Sub Total TOTAL

522 905 672 236 240 150 918 192 118 3,953 875 1,210 975 3,060 2,527 850 3,377 885 190 278 831 2,184 187 151 68 130 536 80 120 77 213 105 736 154 163 1,648 440 440 1,401 171 370 305 442 34 118 147 259 90 3,337 180 140 320 258 92 340 690 220 95 315 19,860

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico con información de campo

Cuadro Nº 44 Distribución de la Población objetiva por ámbito

Provincia

Nº de distritos

Azangaro Chucuito El Collao Huancane Lampa Melgar Moho Puno S. A. Putina San Roman Yunguyo Total

9 3 2 4 4 8 1 10 2 3 2 48

Nº de organizaciones 48 43 45 22 16 42 6 66 7 16 7 318

Nº Total de beneficiarios 3,953 3,060 3,377 2,184 536 1,648 440 3,337 320 690 315 19,860

Fuente: Elaboración del Equipo



4.4. Planteamiento Técnico del PIP Una de las actividades productivas mas relevantes y de importancia en la región y que dependen de ella miles de familias como único medio de subsistencia es la actividad agropecuaria y dentro de estas la crianza de vacunos. El proyecto contempla servicios de capacitación y asistencia técnica en

manejo

productivo

de

vacunos,

control

de

calidad

y

procesamiento, gestión de negocios rurales y articulación al mercado, para el cual se plantea los siguientes componentes: - Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna. - Transferencia Tecnológica en control de calidad y procesamiento. - Fortalecimiento de Gestión de los Negocios Rurales. - Apoyo al Fortalecimiento de promoción y articulación al mercado. A continuación se describen cada uno de los componentes, sus actividades y sus correspondientes metas físicas y financieras de la alternativa seleccionada anteriormente.

Componente 1: Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna Mediante este componente se pretende fortalecer las capacidades técnicas de los productores rurales en el ámbito de intervención, con la incursión de un conjunto de servicios como la innovación tecnológica,

desarrollo

de

asistencia

técnica,

capacitación

especializada, incorporación de módulos demostrativos, entre otros servicios, las mismas que tendrán las posibilidades de mejorar posteriormente sus procesos productivos en términos de cantidad y calidad en forma competitiva en sus unidades agropecuarias.

El desarrollo del componente 1 considera las siguientes actividades:



- Capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados y forrajes. Esta actividad inicia con la elaboración de un Plan de Capacitación, en el cual se debe definir el objetivo de cada evento, contenido del taller y cronograma del evento.

Esta actividad tiene por objetivo el de impartir instrucción, sensibilizar a los productores orientados a la producción de vacunos sobre la importancia del manejo técnico de pasturas cultivables y plantea como propósito lo siguiente: 

Fortalecer las capacidades de los productores emprendedores con conocimientos teórico/prácticos en instalación y manejo de pasturas bajo riego y en secano.



Incorporar técnicas en la postcosecha para la adecuada conservación de pastos y forrajes y mantener la calidad nutricional de la misma.



Motivar a los productores a mejorar su sistema de producción aprovechando los recursos naturales potenciales en forma sostenible.

Los beneficiarios del evento serán los productores de una determinada

organización

identificada

en

el

ámbito

de

intervención, teniendo la participación de 30 beneficiarios por cada evento con 02 días de duración (Plan de capacitación en anexo). Los

eventos

de

capacitación

serán

programadas

previa

coordinación con los representantes de las organizaciones de productores y que serán realizadas por los responsables del equipo técnico del proyecto. El resumen de las metas físicas y financieras de esta actividad de muestra en el siguiente cuadro.



Población beneficiaria

9,540 familias rurales

Meta

318 eventos de capacitación, con participación promedio de 30 personas y 02 días de duración.

Monto Total

S/. 72.192,00

Periodo/Ejecución

Se prevé los eventos de capacitación desde el primer hasta el cuarto año del periodo de ejecución.

En esta actividad se busca como meta la realización de 318 eventos de capacitación (01 eventos por organización), los cuales serán realizadas durante los cuatro años de ejecución del Proyecto. La formulación de cada una de ellos ha sido calculado en S/. 227.02, el desagregado del costo unitario de esta actividad se presenta en anexos y el resumen en el siguiente cuadro. Unidad de Medida Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna Capacitación en instalación y manejo de Eventos pastos cultivados y forrajes Componente/Actividad

Cantidad

318

Costo Unitario 227.02

Costo Total 72,192.36

- Capacitación en cosecha y conservación de pastos y forrajes. Esta actividad tiene el mismo formato que el anterior evento , asimismo tiene como propósito el de instruir en forma teóricopractico, las técnicas de cosecha y conservación después de la postcosecha, esto permitirá que los productores realicen la cosecha en tiempo oportuno y realizar practicas adecuadas de conservación de pastos y forrajes, para que finalmente logren mantener las características físico-químicas y el valor alimenticio de estos para posteriormente garantizar la capacidad productiva de vacas en ordeño. Esta actividad comprende temarios de elaboración

de

henificado,

ensilado,

infraestructuras

de

conservación de pastos y forrajes, herramientas y equipos de cosecha de forrajes y otros planteados en el Plan de capacitación. El resumen de las metas físicas y financieras de esta actividad de muestra en el siguiente cuadro.





Meta


Monto Total

S/. 72.192,00

Periodo/Ejecución

Se prevé los eventos de capacitación desde el segundo hasta el cuarto año del periodo de ejecución.

Se ha estimado que el monto promedio para el financiamiento de esta actividad asciende a S/. 72,192.00, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Unidad de Medida

Componente/Actividad

Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna Capacitación en cosecha y conservación Eventos de pastos y forrajes

Costo Unitario

Cantidad

318

227.02

Costo Total

72,192.36

- Asistencia técnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados. El propósito de esta actividad es el de promover y difundir las bondades

nutricionales

de

los

pastos

mejorados

en

la

alimentación y soportabilidad de hatos de vacunos en áreas minifundistas del ámbito rural del proyecto, para posteriormente garantizar

los

niveles

de

productividad

en

las

unidades

agropecuarias, para esto el proyecto promoverá la instalación de 10,000 parcelas demostrativas con pasturas mejoradas cultivables (alfalfa), para el cual se tiene previsto la adquisición de semilla de alfalfa, asimismo para la instalación de parcelas demostrativas los beneficiarios garantizaran áreas de terreno y el aporte de mano de obra no calificada para la preparación de la misma, también cabe indicar que las organizaciones favorecidas con semillas serán

aquellas

cuya

organización

sea

solida,

legalmente

constituidos, que estén articuladas al eslabón de la cadena productiva y otros criterios que les permitan mejorar de manera significativa sus producción y productividad, además para



garantizar la activa participación de los beneficiarios se convocara a concursos entre organizaciones y/o comunidades en las cuales se calificaran principalmente aspectos de organización comunal; se implementara esta metodología de concursos debido a que se ha

tenido

resultados

significativos

en

algunos

proyectos

ejecutados por el FIDA. Los responsables de la ejecución de esta actividad serán el equipo técnico del proyecto con participación activa de los Gobiernos Locales. Las metas físicas y financieras de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro. Población beneficiaria

19,860 familias rurales.

Meta

10,000 módulos de parcelas demostrativas con pastos mejorados (alfalfa).

Monto Total

S/. 6,048.200.00

Periodo/Ejecución

La instalación de parcelas demostrativas se realizara durante los cuatro años de ejecución del proyecto.

Se ha estimado que el monto promedio para el financiamiento de esta actividad asciende a S/. 6, 048,200.00, tal como se muestra en el siguiente cuadro.


Unidad de Medida

Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna Asistencia técnica con modulo de parcelas Parcela demostrativas de pastos cultivados

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

10,000

604.82

6,048,200.00

- Implementación de Módulos básicos para cosecha de forraje y alimento balanceado. Esta actividad tiene como fin el de promover adecuadamente la cosecha de pastos y forrajes en las unidades agropecuarias, asimismo el de realizar adecuadas practicas de aprovechamiento de forrajes a través de la preparación de ración en épocas de invierno, considerando que la producción en épocas de invierno disminuye hasta en mas del 40% la producción, para superar esta problemática se plantea promover el uso de módulos de cosecha de forraje y preparación de alimentos balanceados, del mismo 128 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


modo esta actividad estará acompañado de un entrenamiento teórico y práctico en técnicas de cosecha mecánica y molienda de forrajes siendo los participantes los integrantes de las mismas organizaciones

de

productores.

Se

tiene

previsto

la

implementación de 48 módulos de cosecha y molienda. La implementación de esta actividad estará a cargo del equipo técnico del proyecto en coordinación con los beneficiarios y otros agentes participantes. Las metas físicas y financieras de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro.


5,500 familias.

Meta

48 módulos de cosecha de forraje y molino de forraje y granos.

Monto Total

S/. 913.283.00

Periodo/Ejecución

La implementación de los módulos se realizara a partir del 2do al 4to año de ejecución.

Se ha estimado que el monto para el financiamiento de esta actividad asciende a S/. 913,283.00, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.


Unidad de Medida

Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna Implementación de Módulos básicos para Modulo cosecha de forrajes y alimento balanceado

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

48

19,026.72

913,283.00

- Diseño del Plan de mejoramiento genético para vacuno lechero en la región Puno. El mejoramiento genético por técnicas de inseminación artificial, actualmente posibilita el aprovechamiento genético para lograr vientres de alta producción, sin embargo si no se realiza practicas adecuadas de selección genealógica para mejoramiento genético en el futuro se tendrá consecuencias fatales en cuanto a consanguinidad y otras alteraciones genéticas, los que como 129 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


resultado ocasionaran la disminución en la producción y productividad, también perdida en la capacidad física de los ejemplares; para contrarrestar esta situación negativa el proyecto plantea el diseño del Plan de Mejoramiento Genético para la región Puno, en las cuales estarán contemplados el programa de selección y uso de reproductores para mejoramiento genético vía inseminación artificial, asimismo para el diseño del presente Plan serán participes directos todos los agentes involucrados en la actividad que se realizaran en talleres participativos y que será promovida su implementación bajo Ordenanza Regional. Se tiene previsto la formulación de 01 Plan en el segundo año, el mismo se hará bajo servicio de consultoría externa y los términos de referencia para dicha actividad estarán bajo responsabilidad del equipo técnico del Proyecto con participación de otros agentes especializados (Registros Genealógicos). - Formación y acreditación de Técnicos inseminadores y PATS. Se considera importante el factor humano en su formación técnica, para esto se plantea el fortalecimiento de capacidades tecnológicas de los técnicos involucrados en mejoramiento genético de los Gobiernos Locales, los cuales actualmente por situaciones

presupuestarias

o

la

falta

de

una

entidad

especializada en la formación de técnicos, no existe la actualización en cuanto a mejoramiento genético, con esto se lograra

que

los

servicios

de mejoramiento genético

que

actualmente brindan los Gobiernos Locales sean mas eficientes y con mayores nociones técnicas, los que facilitaran en lo posterior a mejorar la capacidad genética para una mejor producción; del mismo modo los técnicos acreditados serán responsables y participes directos en lo posterior para la implementación del Plan de mejoramiento genético, control de productividad lechera y Registros Genealógicos. Se tiene previsto la acreditación de 96 130 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


técnicos (02 por distrito) quienes serán seleccionadas de las mismas localidades previa evaluación teórico-practico. Esta actividad estará a cargo del equipo técnico del proyecto conjuntamente con los Gobiernos Locales. - Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogo de reproductores. Tiene como objetivo el de instruir en forma teórico-practico, los adecuadas indicadores genéticos para realizar cruzamiento selectivo por inseminación artificial en los hatos ganaderos, esto permitirá que los productores realicen una adecuada elección de reproductores

en

posteriormente

el

momento

reflejaran

de

en

los

la

reproducción,

índices

productivos

que y

características fenotípicas de la siguiente generación. Esta actividad comprende temarios de: información de Pedigri, información de producción (PTA), facilidad de parto, facilidad de ordeño, fortaleza y otros caracteres. El resumen de las metas físicas y financieras de esta actividad de muestra en el siguiente cuadro.



Meta


Monto Total

S/. 72.192,00

Periodo/Ejecución


Se ha estimado que el monto promedio para el financiamiento de esta actividad asciende a S/. 72,192.00, tal como se muestra en el siguiente cuadro.


Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogo de reproductores

Eventos

318

227.02

72,192.00



- Fortalecimiento de módulos de mejoramiento genético por I. A. Tiene como propósito el de fortalecer los programas de mejoramiento genético en el ámbito de intervención del proyecto. Para el cumplimiento de esta actividad primeramente se realizara convenios interinstitucionales con los Gobiernos Locales del ámbito de intervención, para esto el proyecto tiene previsto la adquisición de 43 módulos básicos de mejoramiento genético por inseminación artificial y como cofinanciamiento los Gobiernos Locales aportaran con insumos (pajillas) y mano de obra calificada para realizar actividades de mejoramiento genético, asimismo para lograr los propósitos en cuanto a mejoramiento genético los técnicos responsables de los Gobiernos Locales serán capacitados permanentemente por el equipo responsable del proyecto, quienes también harán el monitoreo permanente para que los resultados sean mas eficientes. La implementación de esta acción lo realizará el equipo técnico del proyecto en coordinación con los Gobiernos Locales beneficiarios. Las metas físicas y financieras de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro.



Monto Total

S/. 554.744.00

Meta

43 módulos de mejoramiento genético por I. A., en alianza interinstitucional con Gobiernos Locales.

Periodo/Ejecución

La implementación de los 43 módulos se realizara en el segundo año de ejecución del Proyecto.

Se ha estimado que el monto para el financiamiento de la actividad asciende a S/. 554,744.00, tal como se presenta en el siguiente cuadro.




Unidad de Medida

Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna Fortalecimiento de módulos de mejoramiento Modulo genético por I. A.

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

43

12,901.72

554,774.00

- Fortalecimiento del servicio de Registros genealógicos de vacunos y control de productividad. Esta actividad tiene como objetivo el de fortalecer los servicios de Registros Genealógicos existente en el ámbito de la región, esto facilitara el adecuado control genealógico, selección, producción, y otros parámetros genéticos que son de importancia para la mejora genética de vacunos en producción, asimismo promover la implementación del programa de control de productividad lechera, que posteriormente permitirá determinar la real capacidad genética productiva de vacas en ordeño. Se tiene como meta el fortalecimiento de 03 Centros de Registros Genealógicos y de control de productividad lechera, asimismo será responsables de esta actividad el equipo técnico del proyecto en coordinación con las instancias involucradas en la actividad. - Asistencia técnica con módulos demostrativos de ordeño higiénico. Esta actividad se orienta a promover la incorporación de medios tecnológicos para mejorar la calidad higiénica en la producción de materia prima durante el ordeño, para esto se tiene previsto promover el uso de equipos mecánicos para ordeño. Se tiene como meta implementar 192 módulos (04 módulos por distrito), estos

módulos

serán

pilotos

en

unidades

productivas

seleccionadas bajo responsabilidad del equipo técnico del proyecto, asimismo para la implementación de los módulos el beneficiario aportara con una contrapartida que equivale a la construcción de una sala de ordeño de acuerdo al diseño establecido por el equipo técnico, además debe disponer de 133 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


energía eléctrica, numero de vacas en ordeño, producción de leche y otras características técnicas establecidas en los términos de referencia. Las metas físicas y financieras de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro.


768 familias rurales.

Monto Total

S/. 1,061.130.00

Meta

192 módulos de ordeño mecánico en 48 distritos del ámbito del Proyecto.

Periodo/Ejecución

La implementación se realizara a partir del segundo año de ejecución del Proyecto.

Se ha estimado que el monto para el financiamiento de la actividad asciende a S/. 1, 061,130.00, tal como se presenta en el siguiente cuadro. Unidad de Cantidad Medida Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna Componente/Actividad

Asistencia técnica con módulos demostrativos de ordeño higiénico

Modulo

192

Costo Unitario

Costo Total

5,526.72

1,061,130.00

- Capacitación en técnicas de ordeño y manejo del vacuno lechero. Se orienta a obtener materia prima de calidad, para esto se instruirá en forma teórico-practico, sobre adecuadas técnicas de ordeño, tanto en forma manual y mecánico, enfermedades metabólicas y bacterianas que afectan la producción, uso de recipientes para ordeño, tratamiento de enfermedades cutáneas de la ubre, manejo inocuo de la leche, cadena de frio y otros relacionados a la actividad. El resumen de las metas físicas y financieras de esta actividad de muestra en el siguiente cuadro.





Meta


Monto Total

S/. 72.097,00

Periodo/Ejecución


Se ha estimado que el monto promedio para el financiamiento de esta actividad asciende a S/. 72,097.00, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. Unidad de Medida


Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna Capacitación en técnicas de ordeño y manejo del vacuno lechero.

Eventos

318

226.72

72,097.00

- Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias y de ordeño. Esta actividad tiene como finalidad el de promover adecuadas practicas pecuarias y de ordeño en las unidades agropecuarias en sus diferentes etapas productivas, el cual permitirá mejorar los índices de productividad, control de enfermedades reproductivas, registros de producción y reproducción, y otras practicas pecuarias que posteriormente se traducirán en la producción de materia prima de calidad para el procesamiento.

Asimismo, la actividad contempla la realización de 662 eventos que consisten en concursos y seguimiento de unidades productivas que realizan BPP en sus unidades productivas, las mismas que para su organización previamente se hayan realizado los eventos de capacitación y de asistencia técnica, del mismo modo para su organización se prevé realizar una serie de actividades desde el cronograma, convocatoria, elaboración de bases,

difusión,

evaluación

y

entrega

de

incentivos

y

reconocimiento a los ganadores que realizan las BPP en sus unidades agropecuarias. Esta actividad se realizara en grupos de 135 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


30 beneficiarios, el mismo estará a cargo del equipo técnico del proyecto. El equipo técnico y los jurados calificadores participaran en la elaboración de los términos de referencia del concurso la misma que permitirá cumplir con los objetivos del proyecto. Las metas físicas y financieras de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro.

Beneficiarios


Meta

662 eventos de BPP y de Ordeño.

Monto Total

S/. 2,301,589,00

Financiamiento

Periodo/Ejecución

Esta actividad será financiado con S/. 1, 841,271 con aporte del Gobierno Regional, que representa el 80% de los recursos destinados a la actividad; por otro lado los Gobiernos Locales aportaran S/. 460,318 que representa el 20%. La actividad se realizara a partir del 1er hasta el 4to año del Proyecto.

El resumen del costo unitario de la actividad se muestra en el siguiente cuadro. Unidad de Medida Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias Evento y de ordeño Componente/Actividad

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

662

3,476.72

2,301,589

- Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadería. Esta actividad inicia con la elaboración de un Plan detallado en el cual se debe definir el objetivo de cada aprendizaje, los procesos requeridos, los destinos, y cronograma de visitas. Tiene como objetivo el de conocer y adquirir experiencias en otras realidades orientados a la crianza de vacunos, esto fortalecerá la experiencia y puesta en practica lo aprendido en otras realidades. Los beneficiarios de esta actividad serán dentro de las mismas 136 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


comunidades previa selección y evaluación. Se tiene como meta la realización de 10 eventos en intercambio de experiencia las mismas que serán dentro y fuera de la región de Puno. Las metas físicas y financieras de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro. Población beneficiaria

200 familias rurales

Meta

10 eventos de intercambio de experiencias, con participación de 20 personas y 05 días de duración.

Monto Total

S/. 181.000,00

Periodo/Ejecución

Se prevé la realización de de la actividad a partir del segundo año de ejecución del Proyecto.

- Capacitación Especializada en ganadería lechera. Sera una actividad puntual, que tiene como propósito el de fortalecer las capacidades de los beneficiarios en manejo, producción y organización en otras realidades, para esto se tiene planteado la realización de 03 eventos (01 evento por año) de carácter

internacional.

Su

organización

se

realizara

en

coordinación con todas las entidades involucradas en la actividad con el fin de uniformizar criterios técnicos y organizacionales. - Asistencia

técnica

para

una

mejor

producción

y

productividad de leche. Esta actividad inicia con la elaboración de un Plan de Asistencia Técnica, en el cual se debe definir el objetivo de cada visita, personas vinculadas en el desarrollo de la actividad, contenidos de la sensibilización a productores y cronograma de visitas.

La asistencia técnica será una actividad continua durante la fase de ejecución del proyecto, el mismo que está programado en las metas anuales y a las necesidades de los beneficiarios.



La metodología a utilizarse para el desarrollo de acciones de asistencia técnica serán: Exposición, dialogo y practicas dirigidas, individual y grupal a los productores organizados. Los medios de enseñanza y/o materiales constituirán los equipos, animales vivos, pasturas exóticas, equipos y materiales de asistencia técnica (ordeñadora mecánica, equipos de control físico-químico y otros). En este componente la asistencia técnica consistirá en: Manejo de un

establo

lechero,

detección,

control

y

tratamiento

de

enfermedades reproductivas (mastitis clínica y subclinica, Brucela, TBC), técnica de ordeño, higiene de utensilios de ordeño, manejo de la leche, manejo de vacunos en producción y otros. Asimismo, el recurso humano participante directo para el desarrollo

de

las

acciones

de

asistencia

técnica

serán

profesionales del equipo técnico del Proyecto, realizando la visita a 03 U.A. en cada asistencia técnica programada, y que al término del mes presentaran el informe correspondiente sobre las acciones físicas realizadas y programadas. Las metas físicas y financieras de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro.



Metas

13,240 visitas programados, con vista a 03 familias por cada asistencia técnica programada.

Monto Total

S/. 818.497,00

Periodo/Ejecución

La asistencia técnica será una actividad permanente durante el periodo de ejecución del Proyecto.

El presupuesto de esta actividad está programado de acuerdo a las actividades que se va ha realizar, sin embargo el resumen de costos unitarios por cada asistencia técnica se muestra en el siguiente cuadro. Unidad de Medida Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna Asistencia técnica para una mejor Visita producción y productividad de leche Componente/Actividad

Cantidad

13,240


Costo Total 818,497



Esta acción tendrá la supervisión continua y permanente por el equipo Supervisor y Coordinación del Proyecto, debido a que es la parte esencial para el cumplimiento y logro de los propósitos planteados en el proyecto. - Elaboración de Manual técnico en manejo de ganadería lechera. El equipo técnico y con los datos registrados en la región de Puno, diseñara el Manual técnico sobre el manejo técnico del vacuno

lechero,

la misma

que serán distribuidas a los

beneficiarios del proyecto. Este manual facilitara la comprensión y el aprendizaje de todos los procesos técnicos en cuanto a manejo de vacunos para producción. El manual técnico será un documento a full color y practico, en una cantidad de 20 millares.

Componente 2: Transferencia Tecnológica en control de calidad y procesamiento Este componente busca promover el desarrollo y capacidad tecnológica de los productores del segundo eslabón de la cadena productiva, para ello se plantea una serie de actividades, que finalmente darán como resultado el control de calidad e inocuidad en todo el flujo de proceso de transformación en los diferentes Centros de acopio y procesamiento. El desarrollo de este componente plantea las siguientes acciones: - Asistencia técnica especializada en control de calidad y elaboración de quesos mejorados. Esta actividad tiene el mismo formato que el del componente anterior. Se inicia con la elaboración de un Plan de Asistencia Técnica, en el cual se debe definir el objetivo de cada visita, personas vinculadas al desarrollo de la actividad, contenidos de la sensibilización a productores y cronograma de visitas.



La asistencia técnica en esta actividad será continua durante la fase de ejecución del proyecto, el mismo que está programado en las metas anuales y a las necesidades de los beneficiarios. La asistencia técnica será en forma directa en los mismos centros de acopio, para ello el técnico será responsable directo del acompañamiento durante el procesamiento durante la asistencia técnica programada. En este componente la asistencia técnica consistirá en: control físico-químico de la leche, proceso de pasteurización, uso de insumos, proceso de elaboración de quesos mejorados (andino, gouda, mozarella, parmesano), acabado, empaquetado y otros. Asimismo, el recurso humano participante directo para el desarrollo

de

las

acciones

de

asistencia

técnica

serán

profesionales del equipo técnico del Proyecto, realizando la visita a 01 centros de acopio en cada asistencia técnica programada debido al tiempo que requiere esta actividad. Las metas físicas y financieras de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro.


45 Centros de acopio y de procesamiento.

Metas

2,700 visitas programados, con vista a 01 Centro de acopio.

Monto Total

S/. 224.559,00

Periodo/Ejecución


El resumen del costo unitario de la actividad se presenta en el siguiente cuadro. Unidad de Cantidad Medida Transferencia Tecnológica en control de calidad y procesamiento Componente/Actividad

Asistencia técnica especializada en control de calidad y elaboración de quesos mejorados

Visita

2,700


Costo Total 224,559



- Implementación de módulos básicos de transformación de productos de leche y control de calidad. Constituye un mecanismo de cofinanciamiento proporcionado por el proyecto para apoyar y fortalecer los negocios rurales que generen valor agregado, empleo e ingresos y estén organizados en cadenas productivas en el ámbito de ejecución, mediante esta actividad se pretende promover el uso de medios que posibiliten mejorar de manera significativa el control de calidad y manejo de la leche, para el cual se tiene previsto implementar módulos básico de control de calidad, manejo y de procesamiento en los Centros de acopio, esto permitirá además que el procesador de los centros de acopio pueda ver la utilidad de estos módulos y que posteriormente puedan implementar con sus propios recursos. Para ser beneficiario de los módulos, se realizara un seguimiento y evaluación posterior a las capacitaciones y asistencia técnica recibidas, del mismo modo los beneficiarios de los módulos como contrapartida serán responsables de la mejora de ambientes y de infraestructura de los Centros de acopio. Se tiene previsto la implementación de 45 módulos pilotos y que será responsable de su implementación el equipo técnico del proyecto. Las metas físicas y financieras de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro.



Meta

45 módulos básicos, de control de calidad y procesamiento.

Monto Total

S/. 402.827,00

Periodo/Ejecución

La implementación de módulos se realizara entre el 2do y 3er año de ejecución del Proyecto.

El resumen de los costos unitarios de la actividad se muestra en el siguiente cuadro.



Unidad de Cantidad Medida Transferencia Tecnológica en control de calidad y procesamiento Componente/Actividad

Implementación de módulos básicos de transformación de productos de leche y control de calidad

Modulo

45

Costo Unitario

Costo Total

8,951.72

402,827

- Asesoramiento en diseño y distribución de planta, BPM, HACCP y Registro Sanitario. Las BPM (Buenas Practicas de Manufactura o de fabricación) son herramientas fundamentales para la obtención de alimentos inocuo, estas se aplican en toda la cadena de producción de un alimento,

incluyendo

materias

primas,

insumos,

proceso,

establecimientos, operarios y transporte; asimismo el Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos conocido como HACCP es un método sistemático, preventivo, dirigido a la identificación, evaluación y control de los peligros asociados con las materias primas, ingredientes, procesos, comercialización y su uso por el consumidor, a fin de garantizar la inocuidad del alimento. Esta actividad consiste en el acompañamiento para la obtención de certificación de calidad y de procesamiento, esto posibilitara el ingreso de productos procesados a principales puntos de venta como supermercados, mejorando el valor comercial para el productor. Se tiene previsto lograr la certificación de 20 Centros de acopio y procesamiento, y el cumplimiento de la actividad se realizara por consultoría externa. - Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de proceso. La asistencia técnica en esta actividad será en forma permanente durante la ejecución del proyecto, el mismo que está programado en las metas anuales y a las necesidades de los beneficiarios. La asistencia técnica será en forma directa en los mismos centros de acopio, para ello el técnico será responsable de la implementación de estrategias para el uso adecuado de medios y 142 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


equipos de transporte de leche y procesamiento de productos, asimismo del tratamiento y destino de los residuos que se generan durante el procesamiento. Asimismo, el recurso humano participante directo para el desarrollo

de

las

acciones

de

asistencia

técnica

serán

profesionales del equipo técnico del Proyecto, realizando la visita a 01 centros de acopio en cada asistencia técnica programada debido al tiempo que requiere esta actividad. Las metas físicas y financieras de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro.



Metas

850 visitas programados, con vista a 01 Centro de acopio.

Monto Total

S/. 82.474,00

Periodo/Ejecución


El resumen del costo unitario de la actividad se presenta en el siguiente cuadro. Unidad de Cantidad Medida Transferencia Tecnológica en control de calidad y procesamiento Componente/Actividad

Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de proceso

Visitas

810

Costo Unitario

101.82

Costo Total

82,474

- Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en quesería. Esta actividad inicia también con la elaboración de un Plan detallado en el cual se debe definir el objetivo de cada aprendizaje, los procesos requeridos, los destinos, y cronograma de visitas. Tiene por objetivo el de conocer y adquirir experiencias en otras realidades orientados al procesamiento y producción de productos 143 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


y derivados de la leche, esto fortalecerá la experiencia y puesta en practica lo aprendido en otras realidades. Los beneficiarios de esta actividad serán los Centros de acopio y procesamiento previa selección y evaluación. Se tiene como meta la realización de 03 eventos de intercambio de experiencia las mismas que serán dentro y fuera de la región de Puno. Las metas físicas y financieras de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro.


45 Centros de acopio y procesamiento

Meta

03 eventos de intercambio de experiencias, con participación de 20 personas y 05 días de duración.

Monto Total

S/. 23.700,00

Periodo/Ejecución

Se tiene previsto la realización de la actividad a partir del segundo año de ejecución del Proyecto.

- Capacitación Especializada en quesería. Esta actividad tiene como fin el de sensibilizar y fortalecer las capacidades tecnológicas de los procesadores de leche, para esto se tiene planteado la realización de 03 eventos (01 eventos por año) de carácter internacional, asimismo su organización se realizara en coordinación con todas las entidades involucradas en la actividad con el fin uniformizar criterios técnicos y disminuir costos. - Asistencia técnica en procesos de Transformación de leche. Esta actividad también se inicia con la elaboración de un Plan de Asistencia Técnica, en el cual se debe definir el objetivo de cada visita, personas vinculadas al desarrollo de la actividad, contenidos de la sensibilización a productores y cronograma de visitas. La asistencia técnica en esta actividad será en forma permanente durante la ejecución del proyecto, el mismo que está programado en las metas anuales y a las necesidades de los beneficiarios. 144 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


La asistencia técnica será en forma directa en los mismos centros de acopio, para esto el especialista o profesional será responsable

conjuntamente

con

los

beneficiarios

para

la

realización de la actividad. En este componente la asistencia técnica consistirá en: elaboración de Yogurth, helado de leche, crema de leche, néctar de suero de leche entre otros. Asimismo, el recurso humano responsable de la actividad de asistencia técnica serán profesionales del equipo técnico del Proyecto, realizando la visita a 01 centros de acopio en cada asistencia técnica programada debido al tiempo que requiere esta actividad. Las metas físicas y financieras de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro.



Meta

810 visitas programados, con vista a 01 Centro de acopio.

Monto Total

S/. 25.774,00

Periodo/Ejecución


El resumen del costo unitario de la actividad se presenta en el siguiente cuadro. Unidad de Cantidad Medida Transferencia Tecnológica en control de calidad y procesamiento Asistencia Técnica en procesos de Visitas 810 Transformación de leche Componente/Actividad


Costo Total 25,774

- Elaboración de Manual técnico en Buenas Prácticas de procesamiento de productos de leche. El equipo técnico diseñara el Manual técnico sobre Buenas Prácticas de Procesamiento de leche, la misma que serán distribuidas a los beneficiarios identificados. Este manual facilitara la comprensión y el aprendizaje de todos los procesos técnicos en 145 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


cuanto a procesamiento de leche. El manual técnico será un documento a full color y practico, en una cantidad de 3 millares.

Componente 3: Fortalecimiento de Gestión de los Negocios Rurales Mediante este componente se propone consolidar los negocios rurales existentes en situaciones de informalidad en el ámbito del proyecto, impulsando el fortalecimiento de participación mas activa entre los eslabones de producción y de procesamiento

y

sensibilizando para la incorporación de herramientas de gestión empresarial. Para esto el proyecto realizara un acompañamiento permanente durante el periodo de ejecución. Esta intervención permitirá en el mediano y largo plazo la sostenibilidad del negocio, generación de empleo y mejores niveles de ingreso. A continuación se presenta la descripción de cada una de las actividades del componente. - Asesoramiento en formalización de Negocios Rurales. Consiste en el acompañamiento para la formalización de las organizaciones y centros de acopio, esto posibilitara mejorar la asociatividad y la comercialización de productos en mercados importantes y con el estado. Se tiene previsto la formalización de 45 organizaciones a partir del segundo año de ejecución y será responsable de su ejecución el equipo técnico del proyecto. - Capacitación en Gestión Empresarial. Tiene como objetivo el de instruir en forma practica, las principales herramientas básicos sobre gestión empresarial rural, esto permitirá que las unidades agropecuarias manejen registros de producción, costos de producción e indicadores de rentabilidad por la actividad que realizan en sus unidades agropecuarias, y que posteriormente se reflejen en el manejo empresarial de las mismas. Esta actividad comprende temarios de: costos de 146 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


producción, ingresos y egresos, utilidad, créditos y otras herramientas de gestión. La descripción de las metas físicas y financieras de esta actividad se presenta en el siguiente cuadro.



Meta


Monto Total

S/. 72.192,00

Periodo/Ejecución

Se tiene programado los eventos de capacitación a partir del segundo año de ejecución del Proyecto.

Se ha estimado que el monto promedio para el financiamiento de esta actividad asciende a S/. 72,192.00, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Unidad de Medida


Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Fortalecimiento de Gestión de los Negocios rurales Eventos

Capacitación en Gestión Empresarial

318

227.02

72,192.00

- Asesoramiento en Fortalecimiento para la asociatividad de PYMES rurales y manejo contable tributario. Consiste

en

el

acompañamiento

para

fortalecer

las

organizaciones actualmente existentes, asimismo el de orientar en el manejo contable y tributario en los Negocios Rurales dedicados al acopio y procesamiento, esto permitirá a que el poblador rural no

tenga

temor

de

realizar

facturaciones

o

de

realizar

declaraciones ante la Entidad recaudadora de Impuestos. Se tiene previstos el asesoramiento de 45 organizaciones y Centros de acopio. - Fortalecimiento de la mesa de concertación de lácteos. Las Mesas de trabajo actualmente constituyen un mecanismo de dialogo, concertación y participación de los involucrados en la actividad, en este contexto se ha visto la necesidad de fortalecer 147 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


esta organización, para que pueda tener una mayor participación en favor de sus organizaciones asociadas que son los productores en todo el eslabón de la cadena productiva. La implementación de la actividad estará a cargo del equipo técnico del Proyecto en coordinación con la Secretaria Técnica y los representantes de la Mesta de trabajo de lácteos. - Asesoramiento en Elaboración de Planes de Negocios rurales. Es importante el conocimiento y mecanismos de gestión de recursos

y

fuentes

de

financiamiento

para

el

desarrollo

agropecuario y la asociatividad, para esto se tiene previsto el asesoramiento en la formulación de Planes de Negocios orientados a la actividad agropecuaria, los que posteriormente serán necesarios para la gestión de prestamos bancarios o concursos para el financiamiento que frecuentemente son convocados

por

Organismos

Gubernamentales

y

no

Gubernamentales en el Marco de la Competitividad. Se tiene programado el asesoramiento en formulación de 50 Planes de Negocios para igual número de organizaciones. - Conformación del Consorcio de Procesadores Lácteos de la Región de Puno. Se hace importante la conformación de organizaciones mas solidas, para esto se plantea la conformación de consorcios de procesadores de leche, con el objetivo de consolidar los mecanismos de comercialización y la oferta del producto en los principales mercados extraregionales. Se tiene programado la conformación de 02 consorcios, el primero para abastecer los mercados regionales del Norte de Puno y el segundo hacia los mercados regionales del Sur. La realización de la actividad estará a cargo del equipo técnico conjuntamente con la Mesa de trabajo de Lácteos. 148 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


- Elaboración de Manual técnico en manejo y gestión de Negocios Rurales. El equipo técnico diseñara la guía sobre Gestión de Negocios Rurales, la misma que serán distribuidas a los beneficiarios del ámbito del Proyecto. Este manual facilitara la comprensión y el aprendizaje en forma práctico sobre las herramientas básicas de Gestión de negocios agropecuarios. El manual técnico será un documento a full color y práctico, en una cantidad de 10 millares.

Componente 4: Apoyo al Fortalecimiento de Promoción y articulación al mercado Este componente tiene como propósito el de fortalecer los mecanismos y estrategias de promoción y articulación de la producción al mercado, promoviendo en primer lugar el mayor consumo percapita en el mercado interno y segundo lograr mayor posicionamiento de la producción en mercados exigentes. A continuación se presenta la descripción de cada una de las actividades del componente. - Promoción de ferias de carácter regional y nacional. La promoción de ferias es importantes, debido a son espacios de intercambio comercial de productos agropecuarios, también permite medir el grado de avance en la producción de sus productos, para esto el proyecto tiene como meta la promoción de 20 eventos feriales y serán responsables de su organización el equipo técnico de proyecto. Las metas físicas y financieras de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro.

Meta

Promover 20 eventos de exposición y promoción de productos y subproductos.

Monto Total

S/. 155.472,00

Periodo/Ejecución

Esta actividad se implementara a partir del 1er año de ejecución del Proyecto.



El resumen de los costos unitarios de la actividad se muestra en el siguiente cuadro. Unidad Cantidad Medida Apoyo al Fortalecimiento de Promoción y articulación al mercado Componente/Actividad

Evento

Promoción de ferias de carácter regional y nacional

20

Costo Unitario

Costo Total

7,773.62

155,472

- Promoción de Rueda de negocios. Para incorporar exitosamente productos a nuevos mercados, son importantes las ruedas de negocios, pues permite el encuentro directo entre productores y los compradores, también en estos espacios se discuten precios, volúmenes, entrega y otros estrictamente de carácter comercial. Se tiene programado la realización de 03 eventos y será responsable de su organización el equipo técnico conjuntamente con los demás involucrados en la actividad. Las metas físicas y financieras de la actividad se presentan en el siguiente cuadro.

Meta

Organización de 03 eventos de Ruedas de Negocio de productos derivados de leche.

Monto Total

S/. 10.079,00

Periodo/Ejecución

Esta actividad se implementara a partir del 2do año de ejecución del Proyecto.

El resumen de los costos unitarios de la actividad se muestra en el siguiente cuadro. Unidad Costo Cantidad Medida Unitario Apoyo al Fortalecimiento de Promoción y articulación al mercado

Costo Total


Promoción de Rueda de Negocios

Evento

3

3,359.62

10,078.86

- Realización de festival regional de productos lácteos. Es

importante

la

realización

de

festivales

de

productos

específicos, en este caso orientado específicamente a productos 150 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


obtenidos de la leche, espacios en la cual se dan a conocer las características nutricionales de los productos así como también la comercialización. Se ha programado la realización de 08 festivales regionales, siendo responsable de su organización el equipo técnico en coordinación con instituciones públicas y privadas. La descripción de las metas físicas y financieras de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro.

Meta

Realización de 07 eventos de Festival de productos lácteos.

Monto Total

S/. 85.335,00

Periodo/Ejecución

Esta actividad se implementara a partir del 1er año de ejecución del Proyecto.

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los costos unitarios de la actividad. Unidad Costo Cantidad Medida Unitario Apoyo al Fortalecimiento de Promoción y articulación al mercado Componente/Actividad

Realización de festival regional de productos lácteos

Evento

7

12,190.72


- Participación en eventos feriales nacionales. Las Ferias a realizarse serán eventos de carácter económico y de promoción, programadas dentro del calendario anual tanto local y de nivel regional. Las ferias son una mejor vitrina para medir el grado de avance de la producción pecuaria, sin embargo es importante destacar, que las ferias no están estrictamente destinadas a la venta de producto aunque, con estos eventos el proyecto buscara que las organizaciones logren cerrar contratos a futuro de sus productos. Además la de establecer relaciones con los clientes y realizar nuevos contactos comerciales a los que se visitará con posterioridad. Se tiene programado la participación en 06 ferias de carácter nacional, siendo responsable de su organización el 151 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


equipo técnico del proyecto. La descripción de las metas físicas y financieras de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro.

Meta

Participación en 06 eventos Feriales agropecuarios de carácter nacional.

Monto Total

S/. 28.140,00

Periodo/Ejecución

Esta actividad se implementara a partir del 2do año de ejecución del Proyecto.

El resumen de los costos unitarios de la actividad se presenta en el siguiente cuadro. Unidad Costo Cantidad Medida Unitario Apoyo al Fortalecimiento de Promoción y articulación al mercado Componente/Actividad

Participación en eventos feriales nacionales

Evento

6

4,690.00


- Estudio de mercado de derivados lácteos en la Zona de Integración Fronteriza del ámbito de Brasil. El intercambio comercial producto de los tratados comerciales, la interconexión vial principalmente a través de la Interoceánica, obliga conocer el comportamiento del mercado para los principales productos potenciales dentro de esto el queso, razón por el cual se plantea el estudio de mercado de productos de leche principalmente en quesos en la Zona de Integración Fronteriza Perú-Brasil (ZIF) y en los mercados de la Macroregion Sur. La organización del presente estudio estará a cargo del equipo técnico del Proyecto con participación de la Mesa Técnica de lácteos, quienes plantearan los términos de referencia para el estudio, asimismo el estudio se realizara por consultoría externa. - Difusión y promoción de consumo de derivados de leche. El bajo consumo percapita principalmente en la región Puno y disminuir los altos índices de desnutrición crónica infantil que se presentan actualmente, se pretende difundir intensamente para promover mayor consumo de productos y subproductos derivados 152 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


de la leche principalmente en el sector de la población joven, motivo por el cual se tiene previsto la realización de 19 eventos de promoción y difusión en diferentes provincias del interior de la región, siendo responsable de su organización el equipo técnico del Proyecto en coordinación con Gobiernos Locales.

Asimismo, una de las características de esta actividad será la difusión masiva en los principales medios radiales de las provincias o regionales con alta sintonía por los pobladores. La comunicación será en idioma local (quechua y aymara) y español. Para la comunicación radial se realizara contratos con una emisora local durante los meses que dure la promoción y difusión de la actividad. La descripción de las metas físicas y financieras de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro.

Meta

19 eventos Promoción y difusión de productos y subproductos derivados de la aleche.

Monto Total

S/. 210.344,00

Periodo/Ejecución

La actividad se implementara desde el 1er año de ejecución del Proyecto.

A continuación se presenta el resumen de los costos unitarios de la actividad. Unidad Costo Cantidad Medida Unitario Apoyo al Fortalecimiento de Promoción y articulación al mercado Componente/Actividad

Difusión y promoción de consumo de derivados de leche

Evento

19

11,070.72

Costo Total 210,344

- Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en comercialización y marketing de productos. Tiene como objetivo el de conocer y adquirir experiencias en otras realidades orientados a la comercialización y marketing de productos y subproductos derivados de la leche, esto fortalecerá la experiencia y puesta en practica lo aprendido en otras realidades. Se tiene como meta la realización de 03 eventos de 153 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


intercambio de experiencias dentro y fuera de la región de Puno. Su organización estará a cargo del equipo técnico del Proyecto. - Asistencia

Técnica

Personalizada

en

promoción

y

articulación comercial. La asistencia técnica será en forma directa en los mismos centros de acopio, para esto el especialista o profesional será responsable

conjuntamente

con

los

beneficiarios

para

la

realización de la actividad. En este componente la asistencia técnica consistirá en: acabado, embalaje, marca y el contacto comercial en los principales mercados. Asimismo, el recurso humano responsable de la actividad serán miembros del equipo técnico del Proyecto, realizando la visita a 03 centros de acopio en cada asistencia técnica programada. Las metas físicas y financieras de esta actividad se presentan en el siguiente cuadro.



Meta

135 visitas programados, con visita a 03 Centro de acopio por cada asistencia técnica programada.

Monto Total

S/. 4.863,00

Periodo/Ejecución


A continuación se presenta el resumen de los costos unitarios de la actividad. Unidad Cantidad Medida Apoyo al Fortalecimiento de Promoción y articulación al mercado Componente/Actividad

Asistencia Técnica Personalizada en promoción y articulación comercial

Visitas

135





- Promoción de Pilotos Comerciales. Constituye un mecanismo de fortalecimiento de las anteriores actividades programadas y asegurar el posicionamiento de la oferta del producto en los principales mercados exigentes, para esto se tiene programado implementar 03 pilotos comerciales a través de terceros y se realizara por consultoría externa. Definición de las Metas de los servicios para la intervención con el Proyecto: Para determinar las metas de los servicios para la intervención con el proyecto se ha tomado como referencia el análisis demanda y oferta realizado anteriormente, los cuales se detallan a continuación.

Componente 1: Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna En el componente I, las principales metas de las actividades que determinan el tamaño del proyecto están referidas principalmente a las siguientes acciones: - Oferta de servicios de capacitación y asistencia técnica en manejo productivo. A partir del balance de oferta - demanda para las acciones de capacitación, asistencia técnica en manejo productivo se ha determinado que existe una demanda, es decir carecen de este servicio en el año 2011 un total de 52,102 familias (deficit) dedicadas a la crianza de vacuno, a pesar que en la zona de intervención del proyecto vienen trabajando otras entidades públicas y ONGs con este tipo de servicio; frente a esta brecha existente el proyecto a considerado atender a 19,860 familias (población objetiva), distribuidos en 318 organizaciones; según los resultados arrojados del estudio de campo realizado se ha determinado que el 39% de la demanda efectiva (52,102 familias) requieren y consideran de suma importancia las acciones de 155 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


capacitación y asistencia técnica. Para determinar el tamaño del proyecto se ha determinado en función de la siguiente expresión matemática.

Tamaño =

familias beneficiadas para capacitacion y Asist. Tecnica Frecuencia de capacitación * Promedio participantes en cada evento /organización

En aras de atender a 19,860 familias (población objetiva), distribuidos en 318 organizaciones, el proyecto tiene como meta realizar 318 eventos de capacitación durante la fase de inversión (04 años), considerando que cada evento de capacitación tiene una duración de 02 días, con una capacidad convocatoria de auditórium de 25 a 30 participantes por cada evento, con lo cual se logrará atender a las 19,860 familias en el área de intervención del proyecto.

En conclusión el proyecto ofertará 04 eventos de capacitación por organización y 02 asistencias técnicas por unidad familiar, con el cual se podrá atender con el servicio a 19,860 familias, el cual constituye la meta de atención del proyecto.

Considerando que cada evento de capacitación en diversos temas tiene un costo unitario, el cual es relacionado a la meta física requerida, este es expresado en 318 eventos de capacitación en cada tema. De donde se determina el monto total de presupuesto requerido en la inversión durante los cuatro años.



Cuadro Nº 45 Balance de la demanda y oferta de servicios de Capacitación y Asistencia Técnica y población objetiva Año


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


73,157 73,984 74,820 75,665 76,520 77,385 78,259 79,144 80,038 80,942

Población Objetiva (familias)

Déficit (familias)

21,048 21,286 21,526 21,770 22,016 22,264 22,516 22,770 23,028 23,288

52,109 52,698 53,293 53,896 54,505 55,120 55,743 56,373 57,010 57,654

19,860 19,860 19,860 19,860 19,860 19,860 19,860 19,860 19,860 19,860


Esta población objetiva requiere servicios de capacitación y asistencia técnica en diverso temas que estén involucrados al manejo técnico productivo, por lo que el proyecto ha considerado diversos temas de capacitación y asistencia, este último incluye la implementación de módulos con fines demostrativos. Este componente que está relacionado a la prestación de los servicios de capacitación y asistencia técnica considera las actividades: -

Capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados y forrajes.

-

Capacitación en cosecha y conservación de pastos y forrajes.

-

Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogo de reproductores.

-

Capacitación en técnicas de ordeño y manejo del vacuno lechero.

-

Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias y de ordeño.

-

Asistencia técnica para una mejor producción y productividad de leche.

Estas

acciones

son

complementadas

con

información

documentada (material información y bibliográfica) e intercambio de experiencias como:



-

Diseño del Plan de mejoramiento genético para vacuno lechero en la región Puno.

-

Elaboración de Manual técnico en manejo de ganadería lechera.

-

Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadería.

-

Capacitación especializada en ganadería lechera

- Asistencia técnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados. En el servicio de asistencia técnica con módulos parcelas demostrativas de pastos cultivados actualmente existe una demanda insatisfecha en un área de 124,367 hectáreas, el cual requieren las unidades productivas (familias) con fines de mejoramiento de la productividad y competitividad pecuaria.

La meta de esta actividad está definido en función al tamaño de proyecto con referente a las parcelas demostrativas, el cual se ha estimado tomando en cuenta la siguiente formula:

Tamaño =

Nº familias beneficiadas * prom. Vacuno en produccion /familia Soportabilidad anual de Has/ vacuno

Actualmente existen 95,104 hectáreas instalado de pastos cultivados, gracias a la intervención de otras entidades públicas y privadas entre los principales CARITAS en convenio con los Gobiernos Locales en el ámbito de intervención del proyecto.

Considerando que cada unidad familiar por lo menos cuenta con 02 cabezas de vacunos en producción, estos requieren pastos cultivados, para mejorar la productividad entonces estimar que las 19,860 familias existe una población de ganado vacuno equivalente a 39,920 cabezas, los cuales requieren anualmente 158 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


13,306 hectáreas de pastos cultivados considerando que la so portabilidad anual del área instalado de alfalfa es de 2 vacunos por 01 hectárea. El proyecto considera instalar con fines demostrativos de asistencia técnica 9,930 hectáreas de pastos cultivados en el ámbito de intervención del proyecto. Cuadro Nº 46 Balance de la demanda y oferta de módulos de pastos cultivados Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Demanda de áreas de pastos cultivados (has) 219,471 221,951 224,459 226,995 229,561 232,155 234,778 237,431 240,114 242,827

Oferta de áreas de pastos cultivados (has) 95,104 96,179 97,266 98,365 99,476 100,600 101,737 102,887 104,049 105,225

Deficit (has) 124,367 125,772 127,193 128,631 130,084 131,554 133,041 134,544 136,065 137,602


- Implementación de Módulos básicos para cosecha de forrajes y alimento balanceado. En vista de que existe una demanda insatisfecha de asistencia técnica para fines demostrativos de elaboración de forrajes y alimentos balanceados para alimentación del ganado vacuno en producción y que esta sea más eficiente en producción, se ha optado implementar 48 módulos, en el ámbito de intervención del proyecto. Según el estudio de mercado existe una disponibilidad de 97,658 hectáreas que podrían ser aprovechados y procesados en forma balanceada, sin embargo en nuestro ámbito de intervención cada unidad familiar cuenta con 1.3 hectáreas de cultivo de forrajes, lo cual hace que el área de intervención del proyecto se cuenta con 25,948 hectáreas (1.3 has x 19,860 familias) de forraje, lo cual no es aprovechado con fines de procesamiento en forma de alimento balanceado para animales, esta disponibilidad del área forraje hace que el proyecto mínimamente implementa 48 módulos (01 modulo por cada 159 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


distrito) con fines demostrativos a fin de que sean beneficiadas las 19,860 familias con asistencia técnica en este tema, a fin de que contribuya en el mejoramiento de la productividad y que posteriormente puedan financiarse y su posterior adquisición.

- Fortalecimiento de módulos de mejoramiento genético por I. A. Según nuestro estudio de mercado existe una demanda insatisfecha de atención por los servicios de mejoramiento genético vía inseminación artificial, el cual implica dotar de un modulo (equipos e instrumentos de trabajo) para mejoramiento genético de vacunos en producción y mejorar su potencial genético. La demanda efectiva por este servicio esta expresada por la disponibilidad de animales hembras (vacunos) aptos para mejoramiento genético. Según el balance de oferta y demanda por lo menos existen en la zona 43,543 vacunos de ganado apto para intervenir con este sistema de reproducción y mejoramiento genético. . Sin embargo en nuestro ámbito del proyecto considerando que cada productor cuenta por lo menos con 2 a 3 vacunos en producción hace que las 19,860 familias tengan una población de 39,920 cabezas, que no están siendo intervenidas con este sistema de reproducción y mejoramiento genético. Por lo cual el proyecto en aras de solucionar este déficit en las 19,860 familias implementará 43 módulos de mejoramiento genético, los cuales serán instalados en cada distrito de las provincias intervenidas por el proyecto. Para determinar el tamaño del proyecto con referente a esta actividad se ha utilizado la siguiente formula. Tamaño =

Población objetiva * vacunos aptos para I.A./familia Promedio de atención anual / modulo



- Fortalecimiento del servicio de Registros genealógicos de vacunos y control de productividad. En el ámbito de influencia del proyecto se cuenta con una población de vacunos producción de 67,806 cabezas que no cuentan con control ni registro genealógico. En nuestro ámbito de intervención cada unidad familiar cuenta por lo menos con 02 vacunos en producción, esto hace que la totalidad poblacional de vacunos sea 39,920 vacunos en producción, los cuales no cuentan con control y registro genealógicos, por escasa implementación de los módulos para estos fines, no permitiendo así a las familias productoras pecuarias el conocimiento sobre la productividad y mejoramiento genético de sus vacunos.

Frente a este hecho el proyecto ha optado mínimamente

por

implementar 03 módulos de registro genealógico de vacunos para el respectivo control de productividad a fin de beneficiar por lo menos a 19,860 familias.

- Asistencia técnica con módulos demostrativos de ordeño higiénico. Según el análisis del estudio de mercado resulta que existe una demanda insatisfecha en atención de prácticas demostrativas de ordeño higiénico, en vista de que actualmente existe 58,012 vacunos que carecen, es decir que en esta cantidad de animales no se aplican sistema de ordeño higiénico.

La demanda por este servicio en el año 2011 es de 58,012 vacunos, esto equivale que 19,337 familias no cuentan con conocimientos suficientes para las prácticas de ordeño higiénico. Con la finalidad de brindar asistencia técnica con módulos demostrativos a 19,337 familias en el ámbito de intervención, el proyecto tiene previsto implementar 04 módulos demostrativos en cada distrito, teniendo que oferta un total 192 módulos. Esta cantidad requerido es mínima, sin embargo según estimaciones 161 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


del déficit por lo menos se requiere implementar 318 módulos es decir 01 módulos por cada organización. Cuadro Nº 47 Balance de la demanda y oferta de módulos de ordeño higiénico Año

Demanda vacunos con ordeño higiénico (cabezas)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

75,340 76,711 78,107 79,529 80,976 82,450 83,951 85,479 87,034 88,618

Oferta vacunos sin ordeño higiénico (cabezas)

17,328 17,644 17,965 18,292 18,625 18,964 19,309 19,660 20,018 20,382

Déficit vacunos sin ordeño higiénico (cabezas)

58,012 59,068 60,143 61,237 62,352 63,487 64,642 65,819 67,016 68,236

Componente 2: Transferencia tecnológica en control de calidad y procesamiento En el componente II, las principales metas de las actividades que determinan el tamaño del proyecto están referidas principalmente a las siguientes acciones. - Asistencia técnica especializada en control de calidad y elaboración de quesos mejorados. Existe una demanda insatisfecha por los servicios de asistencia técnica de control de calidad y elaboración de quesos mejorados, ya que por lo menos existen en la zona de intervención 211 centros de acopio que no practican control de calidad. Bajo el supuesto de realizar 2 visitas en forma mensual por cada centro de acopio se requiere un total de 5,064 visitas, sin embargo con la finalidad de atender a 45 centros de acopio, (población objetiva) se requiere un total de 2,700 visitas en el área de intervención del proyecto, bajo el mismo sistema de trabajo.



Cuadro Nº 48 Balance de la demanda y oferta de capac. y asist. técnica en control de calidad y procesamiento Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Demanda efectiva (familias) 336 340 344 348 351 355 359 363 368 372

Oferta actual (familias) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Deficit (familias) 211 215 219 223 226 230 234 238 243 247

- Implementación de módulos básicos de transformación de productos de leche y control de calidad. Se tiene como demanda insatisfecha 211 centros de acopio los que no realizan practicas de control de calidad, debido al desconocimiento y limitado acceso a los módulos de equipos básicos para estos fines. En tanto por lo menos a fin de cubrir toda la brecha existente el proyecto debió implementar 211 módulos de control de calidad, sin embargo dado que el 21% de los productores (Centros de Acopio), consideran de suma importancia este tipo de servicio, el cual hace que el proyecto considere como población objetiva a 45 centros de acopio, las cuales deberán ser implementados con 01 módulos distribuidos a nivel distrital (01 modulo por distrito). - Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de proceso. Como se tiene a la fecha 211 centros de acopio en donde no se da técnicas de procesos limpios y tratamiento de residuos de proceso, es importante asistir técnicamente en este tipo de procesos por lo que se requiere en forma continua las acciones de visita a cada centro de acopio. Considerando que se tiene como población objetiva a 45 centros de acopio, para ello es necesario realizar 810 visitas distribuidos 4 a 5 visitas anuales por cada 163 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


centro de acopio. Esta visitas serán asistidos por un personal del proyecto, el cual deberá hacer el monitoreo permanente en los 45 centros de acopio.

- Asistencia Técnica en procesos de Transformación de leche. Asimismo, para determinar la meta de esta actividad se ha considerado la demanda insatisfecha es decir 211 centros de acopio en donde se practica en forma incipiente los procesos de transformación de productos y subproductos de leche. Para fortalecer la productividad y competitividad el proyecto ha visto realizar acciones de capacitación técnica en procesos de transformación de leche, para ello se tiene programado 810 visitas en la etapa de inversión del proyecto. Sin embargo estas acciones deben ser permanentes y consecutivas a fin de lograr adecuados procesos productivos en cada centro de acopio.

Considerando que se tiene como población objetiva a 45 centros de acopio, para ello es necesario realizar 810 visitas distribuidos 4 a 5 visitas anuales por cada centro de acopio. Esta visitas serán asistidos por un personal del proyecto, el cual deberá hacer el monitoreo permanente en los 45 centros de acopio. A fin de incrementar la productividad y competitividad de las unidades agropecuarias, el proyecto considera otras acciones complementarias como son: -

Elaboración de Manual técnico en Buenas Prácticas de procesamiento de productos de leche.

-

Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en quesería.

-

Capacitación Especializada en quesería.



Componente 3: Fortalecimiento de Gestión de los Negocios Rurales En el componente III, las principales metas de las actividades que determinan el tamaño del proyecto están referidas principalmente a las siguientes acciones. - Capacitación en gestión empresarial. Esta actividad está orientada a cubrir la demanda insatisfecha en técnicas

de

manejo

productivo

de

ganado

vacuno

y

procesamiento y control de calidad de productos y subproductos. Por el lado de unidades productivas dedicadas a la crianza de ganado vacuno existe previsto atender 19,860 familias como población objetiva; mientras existe una demanda insatisfecha en las unidades productivas dedicadas al acopio y procesamiento es decir como población objetiva a 45 centros de acopio, esto hace que se requiere 318 eventos de capacitación de asistencia técnica, considerando que se debe realizar 01 evento por cada organización, bajo las condiciones en que concurran a cada evento 25 a 30 participantes. Esta servicio debe ser complementada por otras actividades puntuales que contribuyan a la población objetiva a fortalecer la gestión de negocios rurales, las cuales están determinadas en función de la población objetiva dada, siendo estas los siguientes: -

Asesoramiento en Fortalecimiento para la asociatividad de PYMES rurales y manejo contable tributario.

-

Fortalecimiento de la mesa de concertación de lácteos.

-

Asesoramiento en Elaboración de Planes de Negocios rurales.

-

Conformación del Consorcio de Procesadores Lácteos de la Región de Puno.

-

Elaboración de Manual técnico en manejo y gestión de Negocios Rurales y

-

Asesoramiento en formalización de Negocios rurales. 165 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


Componente 4: Apoyo al Fortalecimiento de Promoción y articulación al mercado En el componente IV, las principales metas de las actividades que determinan el tamaño del proyecto están referidas principalmente a las siguientes acciones. - Asistencia

Técnica

Personalizada

en

promoción

y

articulación comercial. Considerando que el proyecto ha considerado la población objetiva a 45 centros de acopio y que existe una demanda insatisfecha por los servicios de asistencia técnica personalizada en promoción y articulación comercial se ha determinado como meta realizar 135 visitas, bajo la modalidad de asistir en forma permanente a cada centro de acopio por lo menos 2 a 3 veces por año. Las visitas de asistencia técnica contribuyeran fortalecer la articulación comercial para la venta de productos. Este servicio debe ser complementado por otras actividades puntuales que contribuyan a la población objetiva a fortalecer la promoción y articulación comercial, las cuales están determinadas en función de la población objetiva dada. Estas actividades son las siguientes -

Promoción de ferias de carácter regional y nacional.

-

Promoción de Rueda de Negocios.

-

Realización de festivales regional de productos lácteos.

-

Participación en eventos feriales nacionales.

-

Estudio de mercado de derivados lácteos en la Zona de Integración Fronteriza del ámbito de Brasil.

-

Difusión y promoción de consumo de derivados de leche.

-

Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en comercialización y marketing de productos y

-

Promoción de Pilotos Comerciales.



En el siguiente cuadro se presenta las metas globales y por ámbito de intervención.



Cuadro Nº 49 Metas de los servicios del proyecto por ámbito de intervención (provincias) Componente/Actividad 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

Unidad de Medida

Tecnicas de manejo productivo en ganaderia vacuna Capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados y forrajes Evento Capacitación en cosecha y conservación de pastos y forrajes Evento Asistencia tecnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados Parcelas Asistencia tecnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados Modulo Diseño del Plan de mejoramiento genético para vacuno lechero en la región Puno Plan Formacion y acreditacion de Técnicos inseminadores y PATS Evento Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogo de reproductores Evento Fortalecimiento de modulos de mejoramiento genético por I. A. Modulo Fortalecimiento del servicio de Registros genealógicos de vacunos y control de productividad Modulo Asistencia tecnica con modulos demostrativos de ordeño higiénico Modulo Capacitación en técnicas de ordeño y manejo del vacuno lechero Evento Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias y de ordeño Evento Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadería Pasantia Capacitación Especializada en ganadería lechera Evento Asistencia técnica para una mejor producción y productividad de leche Visitas Elaboracion de Manual técnico en manejo de ganadería lechera Millar Transferencia Tecnologica en control de calidad y procesamiento Asistencia técnica especializada en control de calidad y elaboración de quesos mejorados Visitas Implementación de módulos básicos de transformación de productos de leche y control de calidad Modulo Asesoramiento en diseño y distribución de planta, BPM, HACCP y Registro Sanitario Asesoramiento Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de proceso Visitas Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en quesería Pasantia Capacitación Especializada en quesería Evento Asistencia Técnica en procesos de Transformación de leche Visitas Elaboracion de Manual técnico en Buenas Prácticas de procesamiento de productos de leche Millar Fortalecimiento de Gestion de los Negocios rurales . Asesoramiento en formalización de Negocios rurales Organizaciones Capacitación en gestión empresarial Evento Asesoramiento en Fortalecimiento para la asociatividad de PYMES rurales y manejo contable Asesoramiento tributario Fortalecimiento de la mesa de concertación de lácteos Unidad Asesoramiento en Elaboración de Planes de Negocios rurales Asesoramiento Conformación del Consorcio de Procesadores Lácteos de la Región de Puno Organización Elaboracion de Manual técnico en manejo y gestión de Negocios Rurales Millar Apoyo al Fortalecimiento de Promocion y articulacion al mercado Promoción de ferias de carácter regional y nacional Evento Promoción de Rueda de Negocios Evento Realización de festival regional de productos lácteos Feria Participación en eventos feriales nacionales Evento Estudio de mercado de derivados lácteos en la Zona de Integración Fronteriza del ámbito de Brasil Estudio Difusión y promoción de consumo de derivados de leche Eventos Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en comercialización y marketing de productosPasantia Asistencia Técnica Personalizada en promoción y articulación comercial Visitas Promoción de Pilotos Comerciales Evento

Meta Total

Azangaro Chucuito

El Collao Huancane

Metas fisicas por Provincias Lampa Melgar Moho

318 318 9,930 48 1 10 318 43 3 192 318 662 10 3 13,240 20

48 48 1,876 9

43 43 1,530 3

45 45 1,688 2

22 22 1,092 4

16 16 268 4

42 42 926 8

6 6 220 1

1 48 8 1 36 48 100 1 1 2,399 3

1 43 3

1 45 2

1 22 3

1 16 3

1 6 1

43 102 1

8 45 113 1

21 22 73 1

16 16 18 1

1,989 3

2,194 3

1,420 2

348 1

1 42 7 1 43 42 87 1 1 1,574 2

2,700 45 20 810 3 3 810 3

504 9 5 162 1 1 162 1

168 3

112 2

54

36

224 4 2 72

224 4 2 72

54

36

1 72 1

72

45 318 45 1 30 2 10

9 48 9

3 43 3

2 45 2

4 22 4

5 1 2

3

2

1

20 3 7 6 2 19 2 135 3

3

2

286 1

S.A. Putina S. Roman

66 66 1668 10 1 1 66 9

7 7 160 2

16 16 345 3

1 7 2

35 66 111 1 1 2,168 2

8 7 11 1

1 16 3 1 17 16 23

Yunguyo 7 7 157 2

7 2 7 7 10 1

208 1

449 1

204 1

560 9 5 162 1

112 1

112 1

18

168 3 1 54

460 8 5 144 1 1 144 1

56 1

18

162

18

54

18

4 16 4

8 42 8

1 6 1

1 7 1

3 16 3

1 7 1

4

3

1

1

1

6 1 2

9 66 9 1 4

2

2

1

4

18

2 2

1 3 1 27 1

1 6 15 1

Puno

1

1

2

2

9

6

12

12

3 1 24 1

1 3

3

1

1

3 3 3 2 2 3

3

27 1

2 1 1

2

3

9


18

3


Cuadro Nº 50 Metas de los servicios del proyecto por ámbito de intervención (distritos) Componente/Actividad 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

Azangaro Chucuito Huancane Lampa Melgar Puno San Roman Unidad de Sub Sub El Collao Sub Sub Sub Sub Moho Sub Sub S.A. Putina Sub Sub Yunguyo Sub Meta Inchupalla RosaspataTaraco Total CabanillaLampa NicasioPucara Total Ayaviri Cupi Llalli Macari NuñoaOrurilloSanta Rosa Umachiri TotalHuayrapataTotal AcoraAtuncollaCapachicaCoata HuattaMañazoPaucarcollaVilquePichacaniTiquillaca Total Putina Pedro VilcapazaCabana CabanillasCaracoto Total YunguyoCopani Total total Medida Arapa AsilloAzangaroCaminacaChupaS.J. SalinasSamanSan JoseTirapata Total Juli ZepitaPomata Total Ilave Pilcuyo Total Huancane Total

Tecnicas de manejo productivo en ganaderia vacuna Capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados y forrajes Evento Capacitación en cosecha y conservación de pastos y forrajes Evento Asistencia tecnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados Parcelas Asistencia tecnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados Modulo Diseño del Plan de mejoramiento genético para vacuno lechero en la región Puno Plan Formacion y acreditacion de Técnicos inseminadores y PATS Evento Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogo de reproductores Evento Fortalecimiento de modulos de mejoramiento genético por I. A. Modulo Fortalecimiento del servicio de Registros genealógicos de vacunos y control de productividad Modulo Asistencia tecnica con modulos demostrativos de ordeño higiénico Modulo Capacitación en técnicas de ordeño y manejo del vacuno lechero Evento Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias y de ordeño Evento Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadería Pasantia Capacitación Especializada en ganadería lechera Evento Asistencia técnica para una mejor producción y productividad de leche Visitas Elaboracion de Manual técnico en manejo de ganadería lechera Millar Transferencia Tecnologica en control de calidad y procesamiento Asistencia técnica especializada en control de calidad y elaboración de quesos mejorados Visitas Implementación de módulos básicos de transformación de productos de leche y control de calidadModulo Asesoramiento en diseño y distribución de planta, BPM, HACCP y Registro Sanitario Asesoramiento Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de proceso Visitas Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en quesería Pasantia Capacitación Especializada en quesería Evento Asistencia Técnica en procesos de Transformación de leche Visitas Elaboracion de Manual técnico en Buenas Prácticas de procesamiento de productos de leche Millar Fortalecimiento de Gestion de los Negocios rurales . Asesoramiento en formalización de Negocios rurales Organizaciones Capacitación en gestión empresarial Evento Asesoramiento en Fortalecimiento para la asociatividad de PYMES rurales y manejo contable Asesoramiento tributario Fortalecimiento de la mesa de concertación de lácteos Unidad Asesoramiento en Elaboración de Planes de Negocios rurales Asesoramiento Conformación del Consorcio de Procesadores Lácteos de la Región de Puno Organización Elaboracion de Manual técnico en manejo y gestión de Negocios Rurales Millar Apoyo al Fortalecimiento de Promocion y articulacion al mercado Promoción de ferias de carácter regional y nacional Evento Promoción de Rueda de Negocios Evento Realización de festival regional de productos lácteos Feria Participación en eventos feriales nacionales Evento Estudio de mercado de derivados lácteos en la Zona de Integración Fronteriza del ámbito de BrasilEstudio Difusión y promoción de consumo de derivados de leche Eventos Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en comercialización y marketing de productosPasantia Asistencia Técnica Personalizada en promoción y articulación comercial Visitas Promoción de Pilotos Comerciales Evento

7 7 261 1

7 7 358 1

7 1

7 1

7 7 330 1 1 7

1 6 6 6 7 7 7 14 16 14 1 1 339 450 405 3

4 4 118 1

4 1 2 4 8

153

2 2 120 1

2 10 4 5 48 17 2 10 4 5 48 17 75 459 96 59 1876 438 1 1 1 1 9 1 0 1 1 2 2 10 4 5 48 17 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 8 3 3 36 2 2 10 4 5 48 17 4 4 22 8 10 100 40 1 1 1 156 98 597 125 77 2399.4 568 3 3

19 19 605 1

19 1

19 42

786

7 43 7 43 488 1530 1 3 0 1 7 43 1 3 0 0 7 43 20 102 1 0 635 1989 3

29 29 1264 1 1 29 1 4 29 58 1 1686 2

16 45 8 4 16 45 8 4 424 1687.5 442.5 95 1 2 1 1 0 1 1 16 45 8 4 1 2 1 0 4 8 2 16 45 8 4 55 113 29 6 1 0 508 2194 575.3 123.5 1 3 2

56 56 56 56 56 56 56 56 56 504 56 56 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 2 1 1 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 162 18 18 18 1 1 1 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 162 18 18 18 1 1

168 3 0 54 0 0 54 0

56 56 1 1

1 7 1

3 43 3 0 3 0 1

1 1 29 16 1 1

2 0 0 0 0 1 0 9 0

2

1 7 1

1 7 1

1

1 1 2

1 4 1

1 2 1

1 2 1

1

1 10 1

1 4 1

1

1 5 1 1

3

1

3

3

3 1 3 1

3

3

3

3

3

3

9 48 9 0 5 1 2

1 1 17 19 1 1

1 7 1

1

1

3 0 0 1 0 3 1 27 1

1

1

1 1

1 3

3

3

18 18

18 18

1

1

1

1 3

3

2 2 139 1

8 8 415.5 1

2 1

8 1

2 9

19 8 29 1

180.7 540.2

22 22 1092 4 0 1 22 3 0 21 22 73 1 0 1419.6 2

3 6 3 4 16 5 4 4 7 4 7 4 7 3 6 3 4 16 5 4 4 7 4 7 4 7 94 76 34 65 268 56 60 45 140 55 368 77 125 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 6 3 4 16 5 4 4 7 4 7 4 7 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 3 2 5 16 13 1 3 5 4 5 2 10 3 6 3 4 16 5 4 4 7 4 7 4 7 4 6 3 5 18 9 6 6 11 15 15 6 19 1 1 1 0 1 121 98 44 85 348 250 85 85 182 95 478.4 120 279 1 1 2

42 42 926 8 0 1 42 7 1 43 42 87 1 1 1574.4 2

6 6 220 1

6 6 220 1 0 1 1 6 6 1 1 0 1 1 6 6 14 14 1 1 0 286 286 1 1

23 23 700.5 1 1 23 1 5 23 46 1

6 4 6 6 4 6 85 185 152.5 1 1 1

6 1

4 1

8 6 6

1 4 12

1 910.7 110.5 240.5 2

4 4 221 1

2 7 5 6 3 66 4 2 7 5 6 3 66 4 17 59 74 129.5 45 1668 90 1 1 1 1 1 10 1 0 1 1 6 4 2 7 5 6 3 66 4 1 1 1 1 1 1 9 1 0 2 3 5 8 1 1 1 35 4 6 4 2 7 5 6 3 66 4 10 15 2 4 5 9 2 111 6 1 1 1 198.3 287.3 22 77 96 168 59 2168.4 117 2 1

3 7 8 3 5 16 3 7 8 3 5 16 70 160 129 46 170 345 1 2 1 1 1 3 0 0 1 1 1 3 7 8 3 5 16 1 2 1 1 1 3 0 1 1 4 8 7 7 3 17 3 7 8 3 5 16 5 11 7 4 12 23 1 0 0 0 91 208 167.7 60 221 449 1 1 1

112 56 56 56 56 224 56 56 56 56 224 60 57 57 57 57 57 57 58 460 56 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 5 36 18 18 18 18 72 18 18 18 18 72 18 18 18 18 18 18 18 18 144 18 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 36 18 18 18 18 72 18 18 18 18 72 18 18 18 18 18 18 18 18 144 18 0 1 1 0 1 1

56 1 0 18 0 0 18 0

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 560 56 56 112 56 56 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 162 9 9 18 18 18 18 1 1 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 162 9 9 18 18 18 18 0 0

168 3 1 54 0 0 54 0

2 45 2 0 2 0 1

1 8 1

1 4 1

1 2 1

1 8 1

1 23 1

1 6 1

1

1

1

1

1 6 1 0 0 0 0

1

1

3 16 3 0 3 0 1

2 0 0 0 0 1 0 6 0

1

0 0 0 0 0 1 0 3 0

1

1 1

1 3

1 3

3

3

4 22 4 0 4 0 1 2 0 0 0 0 2 0 12 0

1 3 1

1 6 1

1

1

1 3 1

1 4 1 1

1 1

2 3

3

3

3

4 16 4 0 3 0 1

1 5 1

1 0 0 0 0 2 0 12 0

1

1 4 1

1 1 2

1 4 1

1 7 1

1 4 1

1 7 1

1

1

1

1

1

1 4 1

1 7 1 1

1

1

2 2 3 1 3 1

3

3

3

3

3

3

3

8 42 8 0 6 1 2 4 0 2 2 0 3 1 24 1

1 6 1

1 3

1 4 1

1 6 1

1 4 1

1

1 2 1

1 7 1

1 5 1

1 6 1

3

1

1 1

1

3 2 3 3 1

4

2

3

2

3

2

3

2

3

9 66 9 0 4 0 1 3 0 3 2 0 3 0 27 1

1 4 1

1 3 1

1 2

1

2 7 2 0 0 0 0

1 8 1

1 3 1

1 5 1

1

1

1

0 0 0 0 0 1 0 3 0

1

1 1

1

2 1 2 3

3

3

3 0 2 1 0 2 0 9 0


4 4 110 1

3 7 318 3 7 318 47 157 9930 1 2 48 0 0 0 10 4 3 7 318 1 1 2 43 0 3 4 3 7 192 4 3 7 318 6 4 10 662 1 1 10 0 3 143 62 205 13240 1 1 20 56 56 112 0 0 9 9 18 0 0 9 9 18 0

2700 45 20 810 3 3 810 3

0 7 0 0 0 0 0

45 318 45 0 30 2 10

0 0 0 0 0 0 0 3 0

20 0 7 6 0 19 2 135 3

4

2

3

1


4.5 Costos a precios de mercado A continuación se detalla el resumen del costo de inversión a precio de mercado de la alternativa técnica. 4.5.1 Costos en la situación sin proyecto El costo en la situación sin proyecto, esta calculado tomando

en

cuenta

los

costos

de

operación

y

mantenimiento en el cual incurren los Gobiernos Locales en

acompañamiento

técnico

en

actividades

de

mejoramiento genéti co, tratamiento sanitario entre los principales

a

Agropecuario,

través en

de

los

sus

costos

Áreas de

de

Desarrollo

operación

están

considerados la mano de obra, bienes y servicios de asistencia técnica (combustible, materiales de escritorio, pajillas, insumos para tratamiento sanitario) entre otros y en

los

costos

mantenimiento

de

mantenimiento

de

movilidad,

nitrógeno

asimismo

liquido

según

y

nuestro

diagnostico se ha estimado que en el ámbito de intervención existen 60 módulos de mejoramiento genético, los cuales ocasionan un gasto actual de S/. 874,800.00 nuevos soles por año, el mismo se muestra en el siguiente cuadro.

Además, es necesario precisar, que el cálculo de costos de operación y mantenimiento sin proyecto es básicamente para fines de evaluación del mismo, es decir parte constitutivo de los elementos para obtener los resultados de los costos incrementales.



Cuadro Nº 51 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios privados Rubro Operación Personal tecnico Bienes y Servicios Mantenimiento Nitrogeno liquido Mantenimiento de movilidad Total S/.

Unidad Medida

Cantidad

Precio Unitario Precio Parcial

Mes Mes

12 12

850.00 250.00

Mes Mes

12 6

90.00 50.00

Precio Total

13,200.00 10,200.00 3,000.00

792,000.00 612,000.00 180,000.00

1,380.00 1,080.00 300.00 14,580.00

82,800.00 64,800.00 18,000.00 874,800.00

En el siguiente cuadro se presenta la proyección de los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto

Cuadro Nº 52 Proyección de los costos en la situación Sin proyecto (S/.) Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos de Operación 792,000.00 798,300.00 804,820.50 811,569.22 818,554.14 825,783.54 833,265.96 841,010.27 849,025.63 857,321.52

Costos de Mantenimiento 82,800.00 83,430.00 84,082.05 84,756.92 85,455.41 86,178.35 86,926.60 87,701.03 88,502.56 89,332.15

Total S/. 874,800.00 881,730.00 888,902.55 896,326.14 904,009.55 911,961.89 920,192.55 928,711.29 937,528.19 946,653.68

4.5.2 Costos en la situación con proyecto Para darle solución a la problemática identificada en la etapa de diagnostico, se ha estimado los costos tomando en consideración todas las actividades en los cuales el proyecto va ha intervenir y que incluyen además los costos indirectos para el periodo que fue proyectado el proyecto.

Costos de Inversión a Precios privados: Los costos de inversión a precios privados, están estimados para la alternativa técnica considerando sus componentes y las actividades directas que se va a desarrollar con la intervención del proyecto en 171 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


su etapa de inversión, también se puede apreciar la distribución del presupuesto por fuentes de financiamiento.

La estructura de costos esta dado por los costos directos y los costos indirectos, la primera comprende los gastos que se incurrirá en forma directa, las mismas que comprende materiales de escritorio, materiales de capacitación, bienes de consumo, mano de obra, prestación de servicios, combustible y lubricantes, y la segunda comprende los gastos generales, supervisión y liquidación, seguimiento y monitoreo y los estudios definitivos.

Asimismo, las metas por actividad se han determinado de acuerdo a la brecha existente en el estudio de mercado que se ha realizado en el ámbito de

intervención,

los mismos

se

detallan

en el

Planteamiento técnico de la alternativa técnica, en la definición de las Metas de los servicios para la intervención con el Proyecto y el resumen en el cuadro Nº 53.

Del análisis de la población objetiva del proyecto y los costos unitarios, la inversión total requerida para la ejecución de las actividades en su etapa de inversión asciende a S/. 19´778,297.00 nuevos soles, de los cuales los costos directos representan S/. 18´118,073.00 que es el 91.60% de la inversión total y los costos indirectos representan S/. 1´660,224.00 que es el 8.39% de la inversión total, las mismas que están distribuidas para los cuatro años de ejecución del proyecto. Los costos unitarios de cada uno de ellos se adjuntan en anexos 01 y 02.

Finalmente, los costos de operación y mantenimiento al concluir el proyecto serán asumidos por los beneficiarios y los Gobiernos Locales a través de sus áreas de Desarrollo Agropecuario, las mismas que se encuentran implementadas en mas del 90% de los Gobiernos Locales.



Cuadro Nº 53 Metas para la Intervención del Proyecto COMPONENTE/ACTIVIDAD 1. COSTOS DIRECTOS 1.1 Tecnicas de manejo productivo en ganaderia vacuna Capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados y forrajes 1.1.1 Capacitación en cosecha y conservación de pastos y forrajes 1.1.2 1.1.3 Asistencia tecnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados 1.1.4 Instalacion de Módulos básicos para cosecha de forrajes y alimento balanceado Diseño del Plan de mejoramiento genético para vacuno lechero en la región Puno 1.1.5 1.1.6 Formacion y acreditacion de Técnicos inseminadores y PATS 1.1.7 Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogo de reproductores 1.1.8 Fortalecimiento de modulos de mejoramiento genético por I. A. 1.1.9 Fortalecimiento del servicio de Registros genealógicos de vacunos y control de productividad 1.1.10 Asistencia tecnica con modulos demostrativos de ordeño higiénico 1.1.11 Capacitación en técnicas de ordeño y manejo del vacuno lechero 1.1.12 Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias y de ordeño 1.1.13 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadería 1.1.14 Capacitación Especializada en ganadería lechera 1.1.15 Asistencia técnica para una mejor producción y productividad de leche 1.1.16 Elaboracion de Manual técnico en manejo de ganadería lechera 1.2 Transferencia Tecnologica en control de calidad y procesamiento 1.2.1 Asistencia técnica especializada en control de calidad y elaboración de quesos mejorados Implementación de módulos básicos de transformación de productos de leche y control de calidad 1.2.2 Asesoramiento en diseño y distribución de planta, BPM, HACCP y Registro Sanitario 1.2.3 Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de proceso 1.2.4 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en quesería 1.2.5 Capacitación Especializada en quesería 1.2.6 Asistencia Técnica en procesos de Transformación de leche 1.2.7 Elaboracion de Manual técnico en Buenas Prácticas de procesamiento de productos de leche 1.2.8 1.3 Fortalecimiento de Gestion de los Negocios rurales 1.3.1 Asesoramiento en formalización de Negocios rurales 1.3.2 Capacitación en gestión empresarial 1.3.3 Asesoramiento en Fortalecimiento para la asociatividad de PYMES rurales y manejo contable tributario 1.3.4 Fortalecimiento de la mesa de concertación de lácteos 1.3.5 Asesoramiento en Elaboración de Planes de Negocios rurales 1.3.6 Conformación del Consorcio de Procesadores Lácteos de la Región de Puno 1.3.7 Elaboracion de Manual técnico en manejo y gestión de Negocios Rurales 1.4 Apoyo al Fortalecimiento de Promocion y articulacion al mercado 1.4.1 Promoción de ferias de carácter regional y nacional 1.4.2 Promoción de Rueda de Negocios 1.4.3 Realización de festival regional de productos lácteos 1.4.4 Participación en eventos feriales nacionales 1.4.5 Estudio de mercado de derivados lácteos en la Zona de Integración Fronteriza del ámbito de Brasil 1.4.6 Difusión y promoción de consumo de derivados de leche 1.4.7 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en comercialización y marketing de productos 1.4.8 Asistencia Técnica Personalizada en promoción y articulación comercial 1.4.9 Promoción de Pilotos Comerciales 1.5 Asistencia Tecnica y Capacitación 1.5.1 Honorarios de Asistencia Tecnica y Capacitación 2. COSTOS INDIRECTOS 2.1 Monitoreo y Seguimiento 2.2 Gastos Generales 2.3 Supervision y Liquidacion 2.3.1 Supervision 2.3.2 Liquidacion

Unidad de Medida

Meta Total

Evento Evento Parcelas Modulo Plan Evento Evento Modulo Modulo Modulo Evento Evento Pasantia Evento Visitas Millar . Visitas Modulo Asesoramiento Visitas Pasantia Evento Visitas Millar . Organizaciones Evento Asesoramiento Unidad Asesoramiento Organización Millar

318 318 9930 48 1 10 318 43 3 192 318 662 10 3 13240 20

Evento Evento Feria Evento Estudio Eventos Pasantia Visitas Evento

20 3 7 6 2 19 2 135 3

1

1er Año

19

Metas Anuales 2do Año 3er Año

4to Año

133 143 3965 25 1 5 142 43 1 86 145 320 4 1 5300 10

133 142 3965 17

33 33 1000 6

5 133

43

1 48 133 266 4 1 5320 8

1 48 35 66 2 1 1320 2

2700 45 20 810 3 3 810 3

1080 30 7 270 1 1 270 1

1080 15 8 270 1 1 270 1

540

45 318 45 1 30 2 10

15 106 15 1 10 1 4

15 106 15

15 106 15

10

10 1 2

8 1 2 2 1 6 1 45 1

6 1 2 2 1 6 45 1

6 1 45 1

1000

10 5 10

1300

1

1

4

5 270 1 1 270 1

5 1 2 2

Mes

40

4

12

12

12

Informe Global

19 4

1 1

6 1

6 1

6 1

Informe Informe

40 1

4

12

12

12 1



Cuadro Nº 54 Requerimiento de presupuesto para el Proyecto a precios privados CONCEPTO/COMPONENTE

A. COSTOS DIRECTOS 1

Tecnicas de manejo productivo en ganaderia vacuna Capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados y forrajes Capacitación en cosecha y conservación de pastos y forrajes Asistencia tecnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados Implementación de Módulos básicos para cosecha de forrajes y alimento balanceado Diseño del Plan de mejoramiento genético para vacuno lechero en la región Puno Formacion y acreditacion de Técnicos inseminadores y PATS Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogo de reproductores Fortalecimiento de modulos de mejoramiento genético por I. A. Fortalecimiento del servicio de Registros genealógicos de vacunos y control de productividad Asistencia tecnica con modulos demostrativos de ordeño higiénico Capacitación en técnicas de ordeño y manejo del vacuno lechero Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias y de ordeño Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadería Capacitación Especializada en ganadería lechera Asistencia técnica para una mejor producción y productividad de leche Elaboracion de Manual técnico en manejo de ganadería lechera 2 Transferencia Tecnologica en control de calidad y procesamiento Asistencia técnica especializada en control de calidad y elaboración de quesos mejorados Implementación de módulos básicos de transformación de productos de leche y control de calidad Asesoramiento en diseño y distribución de planta, BPM, HACCP y Registro Sanitario Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de proceso Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en quesería Capacitación Especializada en quesería (extranjero) Asistencia Técnica en procesos de Transformación de leche Elaboracion de Manual técnico en Buenas Prácticas de procesamiento de productos de leche 3 Fortalecimiento de Gestion de los Negocios rurales Asesoramiento en formalización de Negocios rurales Capacitación en gestión empresarial Asesoramiento en Fortalecimiento para la asociatividad de PYMES rurales y manejo contable tributario Fortalecimiento de la mesa de concertación de lácteos Asesoramiento en Elaboración de Planes de Negocios rurales Conformación del Consorcio de Procesadores Lácteos de la Región de Puno Elaboracion de Manual técnico en manejo y gestión de Negocios Rurales 4 Apoyo al Fortalecimiento de Promocion y articulacion al mercado Promoción de ferias de carácter regional y nacional Promoción de Rueda de Negocios Realización de festivales regional de productos lácteos Participación en eventos feriales nacionales Estudio de mercado de derivados lácteos en la Zona de Integración Fronteriza del ámbito de Brasil Difusión y promoción de consumo de derivados de leche Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en comercialización y marketing de productos Asistencia Técnica Personalizada en promoción y articulación comercial Promoción de Pilotos Comerciales 5 Asistencia Tecnica y Capacitación Honorarios de Asistencia Tecnica y Capacitación B. COSTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES (6.9% de CD) GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.09% de CD) EXPEDIENTE TECNICO (0.47% de CD) GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION (1.61% de CD) Costo Total S/.

1er Año 1,222,202 780,667 4,313 0 604,820 0 0 0 0 0 0 55,267 1,134 34,767 0 0 80,366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,035 7,774 0 12,191 0 0 11,071 0 0 0 410,500 410,500 137,309 75,968 864 31,834 28,643 1,359,512

Año 2do Año 7,610,997 5,631,232 30,194 32,464 2,398,111 465,668 15,027 26,989 32,237 554,774 24,427 475,298 32,874 1,112,550 72,400 12,574 327,646 18,000 454,656 89,824 268,552 38,709 27,491 7,900 11,789 8,591 1,800 57,553 1,527 24,064 7,977 15,898 750 136 7,200 236,055 62,189 3,360 24,381 9,380 50,000 66,424 6,700 1,621 12,000 1,231,500 1,231,500 781,843 655,729 5,184 35,000 85,930 8,392,840

3er Año 6,320,042 4,507,305 30,194 32,237 2,398,111 316,654 0 26,989 30,194 0 24,427 265,283 30,154 924,808 72,400 12,574 328,882 14,400 325,910 89,824 134,276 44,239 27,491 7,900 11,789 8,591 1,800 41,519 1,527 24,064 7,977 0 750 0 7,200 213,808 46,642 3,360 24,381 9,380 50,000 66,424 0 1,621 12,000 1,231,500 1,231,500 366,368 265,254 5,184 10,000 85,930 6,686,411

4to Año 2,964,832 1,402,410 7,492 7,492 604,820 111,760 0 0 9,762 0 24,427 265,283 7,935 229,464 36,200 12,574 81,602 3,600 130,133 44,912 0 27,649 27,491 7,900 11,789 8,591 1,800 38,055 1,527 24,064 7,977 0 750 136 3,600 162,734 38,868 3,360 24,381 9,380 0 66,424 6,700 1,621 12,000 1,231,500 1,231,500 374,702 265,254 5,184 10,000 94,264 3,339,534

Total 18,118,073 12,321,615 72,192 72,192 6,005,863 894,083 15,027 53,977 72,192 554,774 73,280 1,061,130 72,097 2,301,589 181,000 37,722 818,497 36,000 910,699 224,559 402,827 110,596 82,474 23,700 35,368 25,774 5,400 137,127 4,582 72,192 23,932 15,898 2,251 272 18,000 643,633 155,472 10,079 85,335 28,140 100,000 210,344 13,400 4,863 36,000 4,105,000 4,105,000 1,660,224 1,262,205 16,416 86,834 294,769 19,778,297



Resumen de los costos totales de inversión a precios privados: El resumen de los costos totales de inversión, se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 55 Resumen de costos de Inversión total a precios privados Detalle

Total

Costos Directos Gastos Generales Gastos de Seguimiento y Monitoreo Expediente Técnico Gastos de Supervisión y Liquidación Total Inversion

%

18,118,073 1,262,205 16,416 86,834 294,769 19,778,297

91.61 6.38 0.08 0.44 1.49 100

Financiamiento por fuente: La inversión del presente proyecto tendrá un cofinanciamiento por parte de los Gobiernos Locales, los cuales equivalen a un total de S/. 458,927.00 nuevos soles, para el cumplimiento del cofinanciamiento se tiene cartas de compromiso (se adjunta en anexos) los mismos que se concretizaran bajo un convenio interinstitucional cuando se inicie la etapa de ejecución del proyecto. En los cuadros Nº 56 y 57 se

presenta

la

estructura

de

metas

y

actividades

por

cofinanciamiento y la estructura de fuente de financiamiento del proyecto.



Cuadro Nº 56 Estructura de Metas y actividades por cofinanciamiento COMPONENTE/ACTIVIDAD 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.5 1.5.1

Unidad de Medida

Tecnicas de manejo productivo en ganaderia vacuna Capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados y forrajes Evento Capacitación en cosecha y conservación de pastos y forrajes Evento Asistencia tecnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados Parcelas Implementación de Módulos básicos para cosecha de forrajes y alimento balanceado Modulo Diseño del Plan de mejoramiento genético para vacuno lechero en la región Puno Plan Formacion y acreditacion de Técnicos inseminadores y PATS Evento Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogo de reproductores Evento Fortalecimiento de modulos de mejoramiento genético por I. A. Modulo Fortalecimiento del servicio de Registros genealógicos de vacunos y control de productividad Modulo Asistencia tecnica con modulos demostrativos de ordeño higiénico Modulo Capacitación en técnicas de ordeño y manejo del vacuno lechero Evento Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias y de ordeño Evento Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadería Pasantia Capacitación Especializada en ganadería lechera Evento Asistencia técnica para una mejor producción y productividad de leche Visitas Elaboracion de Manual técnico en manejo de ganadería lechera Millar Transferencia Tecnologica en control de calidad y procesamiento . Asistencia técnica especializada en control de calidad y elaboración de quesos mejorados Visitas Implementación de módulos básicos de transformación de productos de leche y control de calidad Modulo Asesoramiento en diseño y distribución de planta, BPM, HACCP y Registro Sanitario Asesoramiento Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de procesoVisitas Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en quesería Pasantia Capacitación Especializada en quesería Evento Asistencia Técnica en procesos de Transformación de leche Visitas Elaboracion de Manual técnico en Buenas Prácticas de procesamiento de productos de leche Millar Fortalecimiento de Gestion de los Negocios rurales . Asesoramiento en formalización de Negocios rurales Organizaciones Capacitación en gestión empresarial Evento Asesoramiento en Fortalecimiento para la asociatividad de PYMES rurales y manejo contable tributario Asesoramiento Fortalecimiento de la mesa de concertación de lácteos Unidad Asesoramiento en Elaboración de Planes de Negocios rurales Asesoramiento Conformación del Consorcio de Procesadores Lácteos de la Región de Puno Organización Elaboracion de Manual técnico en manejo y gestión de Negocios Rurales Millar Apoyo al Fortalecimiento de Promocion y articulacion al mercado Promoción de ferias de carácter regional y nacional Evento Promoción de Rueda de Negocios Evento Realización de festival regional de productos lácteos Feria Participación en eventos feriales nacionales Evento Estudio de mercado de derivados lácteos en la Zona de Integración Fronteriza del ámbito de Brasil Estudio Difusión y promoción de consumo de derivados de leche Eventos Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en comercialización y marketing de productos Pasantia Asistencia Técnica Personalizada en promoción y articulación comercial Visitas Promoción de Pilotos Comerciales Evento Asistencia Tecnica y Capacitación Honorarios de Asistencia Tecnica y Capacitación Mes

Año 1 G.R.

Año 2 COF.

19 1000

10

10 5 8

2

1300

1 1

1

4

G.R. 133 143 3965 25 1 5 142 43 1 86 145 256 4 1 5300 10

Año 3 COF.

64

G.R.

Año 4 COF.

G.R.

133 142 3965 17

33 33 1000 6

5 133

33

1 48 133 213 4 1 5320 8

1 48 35 53 2 1 1320 2

53

1080 30 7 270 1 1 270 1

1080 15 8 270 1 1 270 1

540

15 106 15 1 10 1 4

15 106 15

15 106 15

10

10 1 2

8 1 2 2 1 6 1 45 1

6 1 2 2 1 6

12

4

COF.

Meta Total 318 318 9930 48 1 10 318 43 3 192 318 662 10 3 13240 20

13

2700 45 20 810 3 3 810 3

5 270 1 1 270 1

45 318 45 1 30 2 10

5 1 2 2

45 1

6 1 45 1

20 3 7 6 2 19 2 135 3

12

12

40



Cuadro Nº 57 Estructura de fuentes de financiamiento del Proyecto Año 1 G.R. 1,215,249.00 1 Tecnicas de manejo productivo en ganaderia vacuna 773,713.94 Capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados y forrajes 4,313.38 Capacitación en cosecha y conservación de pastos y forrajes 0.00 Asistencia tecnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados 604,820.00 Implementación de Módulos básicos para cosecha de forrajes y alimento balanceado 0.00 Diseño del Plan de mejoramiento genético para vacuno lechero en la región Puno 0.00 Formacion y acreditacion de Técnicos inseminadores y PATS 0.00 Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogo de reproductores 0.00 Fortalecimiento de modulos de mejoramiento genético por I. A. 0.00 Fortalecimiento del servicio de Registros genealógicos de vacunos y control de productividad 0.00 Asistencia tecnica con modulos demostrativos de ordeño higiénico 55,267.20 Capacitación en técnicas de ordeño y manejo del vacuno lechero 1,133.60 Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias y de ordeño 27,813.76 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadería 0.00 Capacitación Especializada en ganadería lechera 0.00 Asistencia técnica para una mejor producción y productividad de leche 80,366.00 Elaboracion de Manual técnico en manejo de ganadería lechera 0.00 2 Transferencia Tecnologica en control de calidad y procesamiento 0.00 Asistencia técnica especializada en control de calidad y elaboración de quesos mejorados 0.00 Implementación de módulos básicos de transformación de productos de leche y control de calidad 0.00 Asesoramiento en diseño y distribución de planta, BPM, HACCP y Registro Sanitario 0.00 Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de proceso 0.00 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en quesería 0.00 Capacitación Especializada en quesería (extranjero) 0.00 Asistencia Técnica en procesos de Transformación de leche 0.00 Elaboracion de Manual técnico en Buenas Prácticas de procesamiento de productos de leche 0.00 3 Fortalecimiento de Gestion de los Negocios rurales 0.00 Asesoramiento en formalización de Negocios rurales 0.00 Capacitación en gestión empresarial 0.00 Asesoramiento en Fortalecimiento para la asociatividad de PYMES rurales y manejo contable tributario 0.00 Fortalecimiento de la mesa de concertación de lácteos 0.00 Asesoramiento en Elaboración de Planes de Negocios rurales 0.00 Conformación del Consorcio de Procesadores Lácteos de la Región de Puno 0.00 Elaboracion de Manual técnico en manejo y gestión de Negocios Rurales 0.00 4 Apoyo al Fortalecimiento de Promocion y articulacion al mercado 31,035.06 Promoción de ferias de carácter regional y nacional 7,773.62 Promoción de Rueda de Negocios 0.00 Realización de festivales regional de productos lácteos 12,190.72 Participación en eventos feriales nacionales 0.00 Estudio de mercado de derivados lácteos en la Zona de Integración Fronteriza del ámbito de Brasil 0.00 Difusión y promoción de consumo de derivados de leche 11,070.72 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en comercialización y marketing de productos 0.00 Asistencia Técnica Personalizada en promoción y articulación comercial 0.00 Promoción de Pilotos Comerciales 0.00 5 Asistencia Tecnica y Capacitación 410,500.00 Honorarios de Asistencia Tecnica y Capacitación 410,500.00 B. COSTOS INDIRECTOS 137,309.47 GASTOS GENERALES (5.87% de CD) 75,968.00 GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.09% de CD) 864.00 EXPEDIENTE TECNICO (0.47% de CD) 31,834.00 GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION (1.61% de CD) 28,643.47 Costo Total S/. 1,352,558 CONCEPTO/COMPONENTE

A. COSTOS DIRECTOS

G.R.: Gobierno Regional

COF. 6,953.44 6,953.44

6,953.44

0.00

0.00

0.00

0.00

6,953

Año 2 G.R. COF. 7,388,486.58 222,510.08 5,408,722.32 222,510.08 30,193.66 32,463.86 2,398,111.30 465,668.00 15,026.72 26,988.60 32,236.84 554,773.96 24,426.72 475,297.92 32,874.40 890,040.32 222,510.08 72,400.00 12,574.02 327,646.00 18,000.00 454,656.06 0.00 89,823.60 268,551.60 38,708.74 27,491.40 7,900.00 11,789.32 8,591.40 1,800.00 57,552.96 0.00 1,527.30 24,064.12 7,977.30 15,898.22 750.20 135.82 7,200.00 236,055.24 0.00 62,188.96 3,359.62 24,381.44 9,380.00 50,000.00 66,424.32 6,700.00 1,620.90 12,000.00 1,231,500.00 0.00 1,231,500.00 781,843.40 655,729.00 5,184.00 35,000.00 85,930.40 8,170,330 222,510

Año 3 G.R. 6,135,776.12 4,323,039.12 30,193.66 32,236.84 2,398,111.30 316,654.24 0.00 26,988.60 30,193.66 0.00 24,426.72 265,282.56 30,153.76 740,541.36 72,400.00 12,574.02 328,882.40 14,400.00 325,910.08 89,823.60 134,275.80 44,238.56 27,491.40 7,900.00 11,789.32 8,591.40 1,800.00 41,518.92 1,527.30 24,064.12 7,977.30 0.00 750.20 0.00 7,200.00 213,808.00 46,641.72 3,359.62 24,381.44 9,380.00 50,000.00 66,424.32 0.00 1,620.90 12,000.00 1,231,500.00 1,231,500.00 366,368.40 265,254.00 5,184.00 10,000.00 85,930.40 6,502,145

COF. 184,266.16 184,266.16

184,266.16

0.00

0.00

0.00

0.00

184,266

Año 4 G.R. 2,919,634.70 1,357,212.56 7,491.66 7,491.66 604,820.00 111,760.32 0.00 0.00 9,761.86 0.00 24,426.72 265,282.56 7,935.20 184,266.16 36,200.00 12,574.02 81,602.40 3,600.00 130,133.02 44,911.80 0.00 27,649.10 27,491.40 7,900.00 11,789.32 8,591.40 1,800.00 38,054.74 1,527.30 24,064.12 7,977.30 0.00 750.20 135.82 3,600.00 162,734.38 38,868.10 3,359.62 24,381.44 9,380.00 0.00 66,424.32 6,700.00 1,620.90 12,000.00 1,231,500.00 1,231,500.00 374,702.40 265,254.00 5,184.00 10,000.00 94,264.40 3,294,337

COF. 45,197.36 45,197.36

45,197.36

0.00

0.00

0.00

0.00

45,197

Total 18,118,073.44 12,321,614.98 72,192.36 72,192.36 6,005,862.60 894,082.56 15,026.72 53,977.20 72,192.36 554,773.96 73,280.16 1,061,130.24 72,096.96 2,301,588.64 181,000.00 37,722.06 818,496.80 36,000.00 910,699.16 224,559.00 402,827.40 110,596.40 82,474.20 23,700.00 35,367.96 25,774.20 5,400.00 137,126.62 4,581.90 72,192.36 23,931.90 15,898.22 2,250.60 271.64 18,000.00 643,632.68 155,472.40 10,078.86 85,335.04 28,140.00 100,000.00 210,343.68 13,400.00 4,862.70 36,000.00 4,105,000.00 4,105,000.00 1,660,223.67 1,262,205.00 16,416.00 86,834.00 294,768.67 19,778,297

COF.: Cofinanciamiento (Gobiernos Locales)



Costos de operación y mantenimiento a precios privados con proyecto Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto son aquellos costos que se ocasionan durante el proceso de acompañamiento técnico después de concluida la etapa de inversión del proyecto, estos costos estarán asumidas por los Gobiernos Locales y que representan 1,530,000.00 nuevos soles para operación (mano de obra, bienes y servicios) y para la etapa de mantenimiento 144,900.00 nuevos soles, cabe indicar que con la implementación de módulos de mejoramiento genético estas serán en total 105 módulos para las cuales fueron estimados los costos, asimismo tenemos que señalar que en la proyección de costos esta va incrementando debido a que cada año transcurrido va incrementar el costo de los insumos como son en productos e insumos de uso veterinario, pajillas para reproducción, nitrógeno liquido para mantenimiento, combustible entre los principales. En los cuadros Nº 58 y 59 se presentan dichos costos.

Cuadro Nº 58 Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto a Prec. Privados Rubro Operación Personal tecnico Bienes y Servicios Mantenimiento Nitrogeno liquido Mantenimiento de movilidad Total S/.

Unidad Medida

Cantidad

Precio Unitario Precio Parcial

Mes Mes

12 12

850.00 250.00

Mes Mes

12 6

90.00 50.00

Precio Total

13,200.00 10,200.00 3,000.00

1,386,000.00 1071000 315000

1,380.00 1,080.00 300.00 14,580.00

144,900.00 113400 31500 1,530,900.00



Cuadro Nº 59 Proyección de los costos de Operación y Mantenimiento a prec. Privados Costos de Operación

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos de Mantenimiento

1,386,000.00 1,392,300.00 1,398,726.00 1,405,280.52 1,405,280.52 1,405,280.52 1,405,280.52 1,405,280.52 1,405,280.52 1,405,280.52

144,900.00 145,530.00 146,172.60 146,828.05 147,496.61 148,178.55 148,874.12 149,583.60 150,307.27 151,045.42

Total S/. 1,530,900.00 1,537,830.00 1,544,898.60 1,552,108.57 1,552,777.13 1,553,459.07 1,554,154.64 1,554,864.12 1,555,587.79 1,556,325.94

4.5.3 Costos incrementales El cálculo de costos incrementales, se ha realizado para el horizonte del proyecto (10 años), previamente se ha proyectado lo siguiente: Los costos de operación con proyecto restados por los costos sin proyecto nos dan los costos incrementales a precios privados el mismo se muestra en el cuadro Nº 60, teniendo en cuenta que para efectos de evaluación es requisito fundamental la comparación que debe existir entre la alternativa técnica respecto a la situación sin proyecto, la incorporación y adopción de procesos tecnológicos y/o otros elementos directos o indirectos en la producción con la alternativa planteada puede hacer rentable y más sostenible con la intervención

del

proyecto.

En

los

costos

de

operación

y

mantenimiento se han incluido en los costos en que incurrirán los Gobiernos Locales.



Cuadro N° 60 Proyección de los costos incrementales a precios privados (S/.) RUBROS

Año 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (Expediente Técnico) 2. Costos directos 2.1 Tecnicas de manejo productivo en ganaderia vacuna 2.2 Transferencia tecnologica en control de calidad y procesamiento 2.3 Fortalecimiento de Gestion de los Negocios Rurales 2.4 Apoyo al Fortalecimiento de Promocion y articulacion al mercado 2.5 Asistencia Tecnica y Capacitación 3. Gastos Generales 4. Gastos de Seguimiento y Monitoreo 5. Gastos de Supervisión y liquidación

1,359,511.91 31,834.00 1,222,202.44 780,667.38 0.00 0.00 31,035.06 410,500.00 75,968.00 864.00 28,643.47

8,392,840.06 35,000.00 7,610,996.66 5,631,232.40 454,656.06 57,552.96 236,055.24 1,231,500.00 655,729.00 5,184.00 85,930.40

6,686,410.68 10,000.00 6,320,042.28 4,507,305.28 325,910.08 41,518.92 213,808.00 1,231,500.00 265,254.00 5,184.00 85,930.40

3,339,534.46 10,000.00 2,964,832.06 1,402,409.92 130,133.02 38,054.74 162,734.38 1,231,500.00 265,254.00 5,184.00 94,264.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO 1. Costos de Operación 2. Costos de Mantenimiento I. TOTAL COSTOS CON PROYECTO II. TOTAL COSTO SIN PROYECTO III. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (I-II)

1,530,900.00 1,386,000.00 144,900.00 2,890,411.91 815,400.00 2,075,011.91

1,537,830.00 1,392,300.00 145,530.00 9,930,670.06 822,330.00 9,108,340.06

1,544,898.60 1,398,726.00 146,172.60 8,231,309.28 829,502.55 7,401,806.73

1,552,108.57 1,405,280.52 146,828.05 4,891,643.03 836,926.14 4,054,716.89

1,559,462.74 1,411,966.13 147,496.61 1,559,462.74 844,609.55 714,853.19

1,566,964.00 1,418,785.45 148,178.55 1,566,964.00 852,561.89 714,402.11

1,574,615.28 1,425,741.16 148,874.12 1,574,615.28 860,792.55 713,822.72

1,582,419.58 1,432,835.99 149,583.60 1,582,419.58 869,311.29 713,108.29

1,590,379.98 1,440,072.71 150,307.27 1,590,379.98 878,128.19 712,251.79

1,598,499.58 1,447,454.16 151,045.42 1,598,499.58 887,253.68 711,245.90



4.6 Evaluación Social 4.6.1 Beneficios sociales

El proyecto no generara ningún beneficio directo o indirecto al Gobierno Regional ni a la entidad ejecutora, sin embargo los beneficios directos producto de la intervención del proyecto serán para la población rural beneficiario de las 318 organizaciones comunales o asociación de productores.

Existen una serie de beneficios que se lograrán con la ejecución del Proyecto, siendo los principales el que se permitirá a una proporción de las familias de la zona rural a mejorar su producción y productividad, mejorando a su vez el estado nutricional de las familias y desarrollando capacidades que les permita aprovechar las oportunidades de negocios que ofrece el mercado.

En cuanto a las familias que logren efectuar negocios relacionados

a

los

mercados

extraregionales,

lograrán

incrementar sus ingresos derivados de la venta de la producción en los principales mercados exigentes. Estos beneficios se traducen en un incremento de los ingresos familiares y en un incremento de su bienestar.

Sobre la base del diagnóstico y de las estimaciones de la demanda y oferta, se cuantifica y valoriza los beneficios sociales que genera el proyecto durante el horizonte de evaluación (10 años). Para ello se calculan los beneficios directos y están referidos a la medición de beneficios en la producción de leche.



Beneficios en la situación sin Proyecto Para determinar los ingresos en la situación sin proyecto, primero se han estimado los volúmenes de producción para el horizonte del proyecto, asimismo la proyección de los volúmenes de producción de leche se ha determinado tomando en cuenta las siguientes variables: el numero de vacunos en producción es de 02 y de 03 a partir del 4to año por unidad familiar, producción de leche promedio de 3.0 lts/vacuno/día, tasa de crecimiento de producen de leche 11.68%, periodo de producción 180 días y de 210 días a partir del 5to año. El resultado se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 61 Proyección de los volúmenes de producción de leche sin Proyecto Año

Nº Total de vacas en producción

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producción de leche (lts)

39,720 39,720 39,720 59,580 59,580 59,580 59,580 59,580 59,580 59,580

21,448,800 23,951,160 23,951,160 38,920,635 41,914,530 41,914,530 41,914,530 41,914,530 41,914,530 41,914,530

Del mismo modo los ingresos sin proyecto se han estimado con los datos actuales correspondientes y los precios de venta actuales oscilan en promedio 0.86 nuevos soles por litro como se ha determinado en las encuestas, variando estos por épocas, es así que en épocas de lluvia disminuye el precio y en épocas de invierno incrementa ligeramente, es así que se ha realizado el calculo entre el volumen de la producción total por el precio de venta. Los ingresos de operación o el Valor Bruto de la producción se ha estimado a partir del volumen producción

de

leche

expresado

en

litros

por

año,

de y 182



multiplicando en forma constante todo el horizonte del proyecto el precio de venta actual que es igual a S/. 0.86 / litro de leche. El valor bruto de producción de leche se expresa en el siguiente cuadro. Cuadro N° 62 Proyección de los ingresos sin Proyecto (S/.) Año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producción leche/Año (lts)

Total S/.

21,448,800 23,951,160 23,951,160 38,920,635 41,914,530 41,914,530 41,914,530 41,914,530 41,914,530 41,914,530

18,445,968.00 20,597,997.60 20,597,997.60 33,471,746.10 36,046,495.80 36,046,495.80 36,046,495.80 36,046,495.80 36,046,495.80 36,046,495.80

Beneficios en la situación con Proyecto Los beneficios que se generara con la ejecución del proyecto y durante el horizonte para el cual fue proyectado (10 años), se ha tomado en consideración que los beneficios se obtendrá por la venta de leche, a partir de esto se ha proyectado los volúmenes de producción considerando que con las acciones técnicas que intervendrá el proyecto se mejorara primero los índices productivos, estimándose que incrementara en 20% a partir del 3er año, y el periodo de producción de 210 días a partir tercer año, y el numero de vacunos en producción a 03 cabezas por familia a partir del 4to año, lo que significa que incrementará los volúmenes de producción total en un 25% aproximadamente.

En relación al precio de venta de leche, producto de mejorar el valor agregado que se le dará en el segundo eslabón producto de

la

intervención,

esta

incrementara

es

decir

aproximadamente en un 5% por litro. En los cuadros Nº 63 y 64 183 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


se presenta la proyección de los volúmenes de producción y el Valor Bruto de la Producción.

Cuadro N° 63 Proyección de los volúmenes de producción de leche con Proyecto Año

Nº Total de vacunos en producción

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producción de leche (lts)

39,720 39,720 39,720 59,580 59,580 59,580 59,580 59,580 59,580 59,580

21,448,800 23,951,160 28,360,080 45,042,480 45,042,480 45,042,480 45,042,480 45,042,480 45,042,480 45,042,480

Cuadro N° 64 Proyección de los ingresos con Proyecto (S/.) Año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producción leche/Año (lts)

21,448,800 23,951,160 28,360,080 45,042,480 45,042,480 45,042,480 45,042,480 45,042,480 45,042,480 45,042,480

Total S/.

19,303,920.00 21,556,044.00 25,524,072.00 40,538,232.00 40,538,232.00 40,538,232.00 40,538,232.00 40,538,232.00 40,538,232.00 40,538,232.00

Beneficios Incrementales Los beneficios incrementales, fueron obtenidos de la diferencia entre los ingresos con proyecto, menos los ingresos sin proyecto expresados en valor bruto de producción incremental, en los cuales podemos observar que los ingresos incrementan a partir del tercer año, producto del mayor rendimiento productivo en términos de volumen. El resultado del análisis se presenta en el siguiente cuadro. 184 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


Cuadro N° 65 Proyección de los ingresos Incrementales Año

Ingresos con proyecto S/.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19,303,920.00 21,556,044.00 25,524,072.00 40,538,232.00 40,538,232.00 40,538,232.00 40,538,232.00 40,538,232.00 40,538,232.00 40,538,232.00

Ingresos sin proyecto S/.

18,445,968.00 20,597,997.60 20,597,997.60 33,471,746.10 36,046,495.80 36,046,495.80 36,046,495.80 36,046,495.80 36,046,495.80 36,046,495.80

Ingreso incremental S/.

857,952.00 958,046.40 4,926,074.40 7,066,485.90 4,491,736.20 4,491,736.20 4,491,736.20 4,491,736.20 4,491,736.20 4,491,736.20

Costos de producción sin proyecto Para determinar el costo de producción a precios sociales en la situación sin proyecto total, se ha considerado el costo unitario de producción a precios sociales igual a S/. 0.46/litro, este costo unitario a precios sociales se multiplica con el volumen de producción de leche en la situación sin proyecto, el cual en precios sociales, es decir hecho la corrección de precios privados es igual a S/.0.66 Nuevos Soles. Este costo unitario a precios sociales multiplicado con el volumen de producción de leche en situación sin proyecto nos da como resultado costo de producción total. En el siguiente cuadro se aprecia el resumen del análisis de proyección de los costos de producción.

Cuadro N° 66 Proyección de los costos de producción sin proy. a precios sociales Año

Costos de Producción (S/.)

Costos de Mantenimiento (S/.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9,822,579.64 9,822,579.64 9,822,579.64 14,733,869.46 14,733,869.46 14,733,869.46 14,733,869.46 14,733,869.46 14,733,869.46 14,733,869.46

1,034,046.05 1,034,046.05 1,034,046.05 1,034,046.05 1,034,046.05 1,034,046.05 1,034,046.05 1,034,046.05 1,034,046.05 1,034,046.05

Total S/.

10,856,625.69 10,856,625.69 10,856,625.69 15,767,915.51 15,767,915.51 15,767,915.51 15,767,915.51 15,767,915.51 15,767,915.51 15,767,915.51



Costos de producción con proyecto De igual forma para determinar los costos de producción total con proyecto, se ha estimado el costo unitario de producción con proyecto a precios sociales es de S/. 0.47/litro, el cual es resultado de las correcciones de precios de mercado es decir del costo de producción de 01 litros de leche a precios privados. El resumen de la proyección de costos de producción con proyecto se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 67 Proyección de los costos de producción con proy. a precios sociales Año

Costos de Producción (S/.)

Costos de Mantenimiento (S/.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10,047,577.56 10,047,577.56 10,047,577.56 15,071,366.33 15,071,366.33 15,071,366.33 15,071,366.33 15,071,366.33 15,071,366.33 15,071,366.33

1,250,698.88 1,250,698.88 1,250,698.88 1,250,698.88 1,250,698.88 1,250,698.88 1,250,698.88 1,250,698.88 1,250,698.88 1,250,698.88

Total S/.

11,298,276.43 11,298,276.43 11,298,276.43 16,322,065.21 16,322,065.21 16,322,065.21 16,322,065.21 16,322,065.21 16,322,065.21 16,322,065.21

Costos de producción incremental El costo de producción total incremental se obtiene de la diferencia de los costos de producción en situación con proyecto menos los costos de producción sin proyecto. Se observa que el costo de producción total incremental para el primer año es de S/. 441.650.74 Nuevos Soles, mientras que a partir del cuarto año hasta el decimo año se ha estimado que los costos de producción incremental serán de S/. 554,149.69 Nuevos Soles, el cual es constante en todo el horizonte del proyecto a partir del cuarto año, el mismo se muestra en el siguiente cuadro.



Cuadro N° 68 Costo de producción incremental a precios sociales Año

Total costo prod. Con Proy. (S/.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11,298,276.43 11,298,276.43 11,298,276.43 16,322,065.21 16,322,065.21 16,322,065.21 16,322,065.21 16,322,065.21 16,322,065.21 16,322,065.21

Total costo prod. sin Proy. (S/.)

10,856,625.69 10,856,625.69 10,856,625.69 15,767,915.51 15,767,915.51 15,767,915.51 15,767,915.51 15,767,915.51 15,767,915.51 15,767,915.51

Total costo incremental (S/.)

441,650.74 441,650.74 441,650.74 554,149.69 554,149.69 554,149.69 554,149.69 554,149.69 554,149.69 554,149.69

4.6.2 Costos sociales

El cuadro Nº 69 muestra el costo en una situación con proyecto a precios sociales en la etapa de inversión, los cuales presentan la misma estructura de costos de la inversión a costos privados y que representa S/. 16,836,201.00 nuevos soles, sin embargo se han utilizado los indicadores de conversión para los bienes de capital que es de 0.84 para bienes nacionales, para bienes importados 0.86, mano de obra calificada 0.91 y para la mano de obra no calificada 0.49, combustibles y lubricantes de 0.66.



Cuadro Nº 69 Requerimiento de presupuesto para el Proyecto a precios sociales CONCEPTO/COMPONENTE

1er Año 1,044,017.36 1 Tecnicas de manejo productivo en ganaderia vacuna 644,463.50 Capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados y forrajes 3,531.86 Capacitación en cosecha y conservación de pastos y forrajes 0.00 Asistencia tecnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados 503,239.20 Implementación de Módulos básicos para cosecha de forrajes y alimento balanceado 0.00 Diseño del Plan de mejoramiento genético para vacuno lechero en la región Puno 0.00 Formacion y acreditacion de Técnicos inseminadores y PATS 0.00 Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogo de reproductores 0.00 Fortalecimiento de modulos de mejoramiento genético por I. A. 0.00 Fortalecimiento del servicio de Registros genealógicos de vacunos y control de productividad 0.00 Asistencia tecnica con modulos demostrativos de ordeño higiénico 46,376.35 Capacitación en técnicas de ordeño y manejo del vacuno lechero 928.18 Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias y de ordeño 29,132.95 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadería 0.00 Capacitación Especializada en ganadería lechera 0.00 Asistencia técnica para una mejor producción y productividad de leche 61,254.96 Elaboracion de Manual técnico en manejo de ganadería lechera 0.00 2 Transferencia Tecnologica en control de calidad y procesamiento 0.00 Asistencia técnica especializada en control de calidad y elaboración de quesos mejorados 0.00 Implementación de módulos básicos de transformación de productos de leche y control de calidad 0.00 Asesoramiento en diseño y distribución de planta, BPM, HACCP y Registro Sanitario 0.00 Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de proceso 0.00 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en quesería 0.00 Capacitación Especializada en quesería (extranjero) 0.00 Asistencia Técnica en procesos de Transformación de la leche 0.00 Elaboracion de Manual técnico en Buenas Prácticas de procesamiento de productos de leche 0.00 3 Promocion de la Gestion de Negocios rurales 0.00 Asesoramiento en formalización de Negocios rurales 0.00 Capacitación en gestión empresarial 0.00 Asesoramiento en Fortalecimiento para la asociatividad de PYMES rurales y manejo contable tributario 0.00 Fortalecimiento de la mesa de concertación de lácteos 0.00 Asesoramiento en Elaboración de Planes de Negocios rurales 0.00 Conformación del Consorcio de Procesadores Lácteos de la Región de Puno 0.00 Elaboracion de Manual técnico en manejo y gestión de Negocios Rurales 0.00 4 Apoyo al Fortalecimiento de Promocion y articulacion al mercado 25,998.86 Promoción de ferias de carácter regional y nacional 6,506.31 Promoción de Rueda de Negocios 0.00 Realización de festivales regional de productos lácteos 10,216.68 Participación en eventos feriales nacionales 0.00 Estudio de mercado de derivados lácteos en la Zona de Integración Fronteriza del ámbito de Brasil 0.00 Difusión y promoción de consumo de derivados de leche 9,275.88 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en comercialización y marketing de productos 0.00 Asistencia Técnica Personalizada en promoción y articulación comercial 0.00 Promoción de Pilotos Comerciales 0.00 5 Asistencia Tecnica y Capacitación 373,555.00 Honorarios de Asistencia Tecnica y Capacitación 373,555.00 B. COSTOS INDIRECTOS 124,185.15 GASTOS GENERALES (7.21% de CD) 68,706.40 GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.09% de CD) 752.76 EXPEDIENTE TECNICO (0.51% de CD) 28,938.56 GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION (1.67% de CD) 25,787.43

A. COSTOS DIRECTOS

Año 2do Año 6,427,819.01 4,680,930.72 24,723.00 26,581.87 1,995,343.43 391,040.88 13,667.64 22,646.38 26,395.98 465,803.31 20,513.64 398,836.63 26,917.10 932,254.46 60,816.00 10,538.65 249,731.76 15,120.00 376,650.85 70,257.46 225,439.06 35,176.67 21,831.98 6,636.00 9,879.50 5,918.18 1,512.00 47,543.75 1,210.79 19,704.04 6,628.79 13,349.70 511.87 90.56 6,048.00 202,028.69 52,050.49 2,817.27 20,433.35 7,879.20 45,500.00 55,655.25 5,628.00 1,145.12 10,920.00 1,120,665.00 1,120,665.00 679,221.06 565,492.20 4,516.56 31,850.00 77,362.30

3er Año 5,343,723.62 3,736,610.50 24,723.00 26,395.98 1,995,343.43 265,907.80 0.00 22,646.38 24,723.00 0.00 20,513.64 222,606.49 24,689.48 774,936.52 60,816.00 10,538.65 250,674.14 12,096.00 268,956.56 70,257.46 112,719.53 40,201.91 21,831.98 6,636.00 9,879.50 5,918.18 1,512.00 34,103.49 1,210.79 19,704.04 6,628.79 0.00 511.87 0.00 6,048.00 183,388.06 39,037.87 2,817.27 20,433.35 7,879.20 45,500.00 55,655.25 0.00 1,145.12 10,920.00 1,120,665.00 1,120,665.00 328,472.06 237,493.20 4,516.56 9,100.00 77,362.30

4to Año 2,560,290.94 1,165,413.55 6,134.28 6,134.28 503,239.20 93,849.81 0.00 0.00 7,993.15 0.00 20,513.64 222,606.49 6,497.23 192,277.48 30,408.00 10,538.65 62,197.34 3,024.00 106,032.59 35,128.73 0.00 25,126.20 21,831.98 6,636.00 9,879.50 5,918.18 1,512.00 31,170.05 1,210.79 19,704.04 6,628.79 0.00 511.87 90.56 3,024.00 137,009.75 32,531.56 2,817.27 20,433.35 7,879.20 0.00 55,655.25 5,628.00 1,145.12 10,920.00 1,120,665.00 1,120,665.00 328,472.06 237,493.20 4,516.56 9,100.00 77,362.30

Total 15,375,850.93 10,227,418.26 59,112.13 59,112.13 4,997,165.26 750,798.49 13,667.64 45,292.75 59,112.13 465,803.31 61,540.91 890,425.96 59,031.99 1,928,601.42 152,040.00 31,615.94 623,858.21 30,240.00 751,640.01 175,643.64 338,158.58 100,504.78 65,495.95 19,908.00 29,638.50 17,754.55 4,536.00 112,817.29 3,632.36 59,112.13 19,886.36 13,349.70 1,535.62 181.12 15,120.00 548,425.36 130,126.22 8,451.81 71,516.73 23,637.60 91,000.00 176,241.63 11,256.00 3,435.37 32,760.00 3,735,550.00 3,735,550.00 1,460,350.35 1,109,185.00 14,302.44 78,988.56 257,874.35



Asimismo, en los cuadros Nº 70 y 71 se presentan los costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios sociales, los cuales ascienden a S/. 1, 239,210.00 y 123,921.00 nuevos soles respectivamente, estos costos se han estimado a partir de los costos privados con el factor de corrección para obtener a precios sociales.

Cuadro Nº 70 Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios sociales Rubro Operación Personal tecnico Bienes y Servicios Mantenimiento Nitrogeno liquido Mantenimiento de movilidad Total S/.

Unidad Medida

Cantidad

Precio Unitario

Mes Mes

12 12

773.50 210.00

Mes Mes

12 6

75.60 45.50

Precio Parcial

Precio Total

11,802.00 9282.00 2520.00

1,239,210.00 974,610.00 264,600.00

1,180.20 907.20 273.00 12,982.20

123,921.00 95,256.00 28,665.00 1,363,131.00

Cuadro Nº 71 Proyección de los costos de Operación y Mantenimiento a prec. sociales Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos de Operación 1,239,210.00 1,244,502.00 1,249,899.84 1,255,405.64 1,261,021.55 1,266,749.78 1,272,592.58 1,278,552.23 1,284,631.07 1,290,831.49

Costos de Mantenimiento 123,921.00 124,494.30 125,079.07 125,675.53 126,283.92 126,904.48 127,537.45 128,183.07 128,841.62 129,513.33

Total S/. 1,363,131.00 1,368,996.30 1,374,978.91 1,381,081.16 1,387,305.47 1,393,654.26 1,400,130.02 1,406,735.30 1,413,472.69 1,420,344.82



Flujo de costos a precios sociales. Los costos de operación y mantenimiento incremental a precios sociales se ha estimado de la diferencia de los costos entre la situación con proyecto y sin proyecto. Para mayor detalle se puede observar en el siguiente cuadro.



Cuadro N° 72 Proyección de los costos incrementales a precios sociales (S/.)

RUBROS

Años

A. COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (Expediente Técnico) 2. Costos directos 2.1 Tecnicas de manejo productivo en ganaderia vacuna 2.2 Transferencia tecnologica en control de calidad y procesamiento 2.3 Fortalecimiento de Gestion de los Negocios rurales 2.4 Apoyo al Fortalecimiento de Promocion y articulacion al mercado 2.5 Asistencia Tecnica y Capacitación 3. Gastos Generales 4. Gastos de Seguimiento y Monitoreo 5. Gastos de Supervisión y liquidación

1 1,168,202.51 28,938.56 1,044,017.36 644,463.50 0.00 0.00 25,998.86 373,555.00 68,706.40 752.76 25,787.43

2 7,107,040.07 31,850.00 6,427,819.01 4,680,930.72 376,650.85 47,543.75 202,028.69 1,120,665.00 565,492.20 4,516.56 77,362.30

3 5,672,195.68 9,100.00 5,343,723.62 3,736,610.50 268,956.56 34,103.49 183,388.06 1,120,665.00 237,493.20 4,516.56 77,362.30

4 2,888,763.01 9,100.00 2,560,290.94 1,165,413.55 106,032.59 31,170.05 137,009.75 1,120,665.00 237,493.20 4,516.56 77,362.30

B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO 1. Costos de Operación 2. Costos de Mantenimiento I. TOTAL COSTOS CON PROYECTO II. TOTAL COSTO SIN PROYECTO III. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (I-II)

1,363,131.00 1,239,210.00 123,921.00 2,531,333.51 778,932.00 1,752,401.51

1,368,996.30 1,244,502.00 124,494.30 8,476,036.37 784,797.30 7,691,239.07

1,374,978.91 1,249,899.84 125,079.07 7,047,174.59 790,867.89 6,256,306.71

1,381,081.16 1,255,405.64 125,675.53 4,269,844.17 797,150.94 3,472,693.23

5

6

7

8

9

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,387,305.47 1,261,021.55 126,283.92 1,387,305.47 803,653.90 583,651.56

1,393,654.26 1,266,749.78 126,904.48 1,393,654.26 810,384.47 583,269.79

1,400,130.02 1,272,592.58 127,537.45 1,400,130.02 817,350.61 582,779.41

1,406,735.30 1,278,552.23 128,183.07 1,406,735.30 824,560.56 582,174.74

1,413,472.69 1,284,631.07 128,841.62 1,413,472.69 832,022.86 581,449.83

1,420,344.82 1,290,831.49 129,513.33 1,420,344.82 839,746.34 580,598.48



4.6.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Metodología costo beneficio Para efectos de cálculo del Valor Actual Neto (VAN), se ha estimado a un Costo de Oportunidad de Capital del 10%, el mismo que está establecido en el MEF. Por otro lado, para determinar la relación costo - beneficio, se ha tomando como base los precios de mercado y convertidas a precios sociales, cuyas estimaciones se observan en los cuadros precedentes tanto en los costos como de los ingresos, Por otro lado, mencionamos que para efectos de evaluación se debe determinar los Flujos Netos, obtenidos por diferencia entre la proyección de los flujos de los ingresos incrementales, menos los flujos de los costos incrementales, teniendo en cuenta que éstos corresponden a la parte de la etapa de ejecución y/o operación del proyecto, de manera que ello implica que para efectos de evaluación hay que adicionar los costos de inversión en los respectivos años que se hayan efectuado. Obtenida el cuadro de Flujos Netos a precios sociales, Los resultados se presentan en el cuadro N° 73. De manera resumida estos resultados son:



Cuadro Nº 73 Flujo neto incremental a precios sociales del proyecto Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beneficio Incremental 0.00 857,952.00 958,046.40 4,926,074.40 7,066,485.90 4,491,736.20 4,491,736.20 4,491,736.20 4,491,736.20 4,491,736.20 4,491,736.20

Costos Incremental 1,168,202.51 7,548,690.81 6,113,846.42 3,330,413.74 554,149.69 554,149.69 554,149.69 554,149.69 554,149.69 554,149.69 554,149.69 VAN TIR B/C

Beneficios Netos -1,168,202.51 -6,690,738.81 -5,155,800.02 1,595,660.66 6,512,336.21 3,937,586.51 3,937,586.51 3,937,586.51 3,937,586.51 3,937,586.51 3,937,586.51 5,848,317.75 20.14% 1.33 €

A la evaluación social realizada en el cuadro anterior nos da como resultado los siguientes indicadores: Valor Actual Neto (VAN) 5, 848,317.75 nuevos soles, una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 20.14% y el indicador beneficio costo (B/C) tiene un valor de 1.33

4.7 Evaluación Privada Los beneficios desde el punto de vista privado del proyecto estará reflejado en el incremento de los excedentes del productor, es decir por liberación de recursos en la producción de leche, en consecuencia los beneficios privados serán estimados a partir de los cálculos de valor de producción neto por lo que es estimar los costos de producción y el valor de producción bruta (ingresos por venta de producto).

Los beneficios en la situación sin proyecto se reflejan en el actual valor bruto de producción sin la intervención del proyecto. Para estimar el valor bruto de producción se ha considerado el actual rendimiento diario de la producción de leche del ámbito de intervención del proyecto que es igual a 3 litros/vaca, así como el 193 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


precio de mercado que actualmente en promedio es de S/. 0.86/litro, que multiplicado por el volumen total anual resulta el ingreso total o familiar anual expresado en términos monetarios, igual que la anterior análisis pero expresado en precios privados, en el cual el costo de producción de leche es de S/. 0.66/litro en la situación sin proyecto y de S/. 0.67/litro en la situación con proyecto.

Seguidamente, para la evaluación privada de acuerdo a la metodología seguida por el Sistema Nacional de Inversión Pública, la evaluación se realiza a partir de la metodología Costo Beneficio a través de indicadores de Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno Económico y Beneficio costo expresados en términos privados, los resultados se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 74 Flujo neto incremental a precios privados del proyecto Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beneficio Incremental 0.00 857,952.00 958,046.40 4,926,074.40 7,066,485.90 4,491,736.20 4,491,736.20 4,491,736.20 4,491,736.20 4,491,736.20 4,491,736.20

Costos Incremental 1,359,511.91 8,887,025.36 7,180,595.98 3,833,719.76 612,153.70 612,153.70 612,153.70 612,153.70 612,153.70 612,153.70 612,153.70 VAN TIR B/C

Beneficios Netos -1,359,511.91 -8,029,073.36 -6,222,549.58 1,092,354.64 6,454,332.20 3,879,582.50 3,879,582.50 3,879,582.50 3,879,582.50 3,879,582.50 3,879,582.50 2,968,425.98 14.54% 1.14 €

De acuerdo a la evaluación privada se tiene un Valor Actual Neto (VAN) de 2, 968,425.98 nuevos soles, una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 14.54% y el indicador beneficio costo (B/C) tiene un valor de 1.14.



4.8 Análisis de Sensibilidad Para las variaciones de análisis de sensibilidad se tomó en consideración en los siguientes casos: aumento en costos de inversión, disminución en beneficios totales y efecto conjunto de aumento en costos y disminución en beneficios, para los cuales se ha considerado variaciones en un 5%, 10%, 15%, 20% y 25% y para los beneficios en -5%, -10%, -15%, -20% y -25% respectivamente, estas variaciones pueden tener un comportamiento en los indicadores de evaluación (VAN y TIR), los cuales se supone que pueden variar las condiciones de viabilidad económica del Proyecto, bajo estos supuesto el proyecto es socialmente rentable tomando como variable el supuesto del tercer caso a una variación de hasta del 16.79%, los resultados para el Proyecto planteado se muestra en los siguientes cuadros.

Cuadro N° 75 Análisis de sensibilidad sobre nivel de inversión Indicador

(+5%)

Incremento en Inversión (+10%) (+15%) (+20%)

(+25%)


VANS TIRS

5,123,953.94 18.6%

4,399,589.40 17.1%

3,675,225.23 15.7%

2,950,861.06 14.4%

2,226,497 13.3%

Cuadro N° 76 Análisis de sensibilidad sobre nivel de beneficios totales Indicador

(-5%)

Disminución en beneficios (-10%) (-15%) (-20%)

(-25%)


VANS TIRS

4,830,537.69 18.5%

3,814,757.63 16.8%

2,797,977.57 15.0%

1,781,197.51 13.3%

764,417 11.4%



Cuadro N° 77 Análisis de sensibilidad sobre efecto conjunto en inversión y beneficios Indicador

Efecto conjunto incremento en costos y disminución de beneficios (+/-5%) (+/-10%) (+/-15%) (+/-20%) (+/-25%)


VANS TIRS

4,107,173.52 16.9%

2,366,029.28 13.9%

624,885.05 11.0%

-116,259.18 8.2%

4.9 Análisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIP El término riesgo se utiliza en general para situaciones que involucran incertidumbre, en el sentido de que el rango de posibles resultados para una determinada acción es en cierta medida significativo. En sentido amplio, análisis del riesgo implica cualquier método, cualitativo o cuantitativo, para evaluar el impacto del riesgo en la toma de decisiones. Existen numerosas técnicas al respecto, y el objetivo es ayudar a quien debe tomar una decisión a seleccionar un curso de acción, una vez que se comprenden mejor los resultados posibles que pueden ocurrir. Una vez que se reconoce una situación riesgosa, el paso siguiente es cuantificar el riesgo que involucra esa situación de incertidumbre. Cuantificar el riesgo significa determinar todos los valores posibles que una variable riesgosa puede tomar y determinar la probabilidad relativa de cada uno de esos valores.

En toda iniciativa de inversión esto implica un riesgo, muchos son aquellos factores que determinan el volumen del proyecto de inversión lo que implica un alto grado de análisis antes de tomar la decisión de inversión, toda intervención (proyecto) se encuentra inmerso en un entorno cambiante, dinámico que afecta positiva y negativamente, estas variaciones y fluctuaciones no solo son sociales y económicas si no físicas. Es en el ambiente físico donde el proyecto se expone a muchos peligros, que pueden ser naturales, por lo que se debe adoptar medidas para reducir los peligros de forma que no se genere condiciones de vulnerabilidad.



En el ámbito donde se intervendrá con el proyecto, se ha identificado que el mayor peligro son las sequias, seguido por las heladas, inundaciones y friaje; en cuanto a la sequia como el de mayor riesgo en el ámbito se tiene reportes de SENAMHI sobre presencia periódica del fenómeno del niño que ocasiona sequia en los periodos de lluvia (Febrero y Marzo) siendo de menor intensidad en los últimos 04 años, en consecuencia las probabilidades de daños y perdida por sequia serían la disminución de la producción por efecto del poco desarrollo de forrajes y pasturas, principalmente en zonas donde no existe riego.

La alternativa en cuanto a las medidas de reducción de riesgo estará orientado a las acciones educativas, organizativas y técnicoconstructivas, a las familias y unidades productivas consistente en la capacitación y asistencia las unidades pecuarias del ámbito de intervención del proyecto. Estas acciones estarán orientadas sobre fenómenos naturales como son las inundaciones y sequias que son los factores más relevantes y determinantes que puedan afectar la producción y productividad de las unidades productivas en la zona donde viene interviniendo el proyecto.

Son factores de vulnerabilidad también el desconocimiento en cuanto a la organización y prevención de los riesgos existente por las familias dedicas a la actividad pecuaria. En este caso se fortalecerá el nivel organizativo de las unidades productivas (familias) a través de charlas y cursos de capacitación en organización y prevención de riesgos como sequias, friaje, inundaciones. Estos eventos de capacitación para la Gestionar el riesgo implica no reconstruir las condiciones de vulnerabilidad que existían antes del desastre, por lo que se asume que es una gestión prospectiva; las medidas reducción de riesgos (MRR) se orientan a no generar nuevos escenarios de riesgo, asumiendo que no es posible cambiar la localización de las unidades productivas ni las familias viviendas ni a lugares donde no haya estos riesgos en la zona intervenida por el proyecto, por lo que las unidades



productivas seguirán expuestos a estos fenómenos de la zona, sin embargo con la ejecución del proyecto son objeto de ser mitigados. 4.10 Análisis de Sostenibilidad Para mantener la sostenibilidad, principalmente en la parte técnica, es necesario analizar los factores de sostenibilidad a lo largo de la vida del proyecto, para el cual se deben generar como mínimo los siguientes. -

Los Gobiernos Locales a través de sus áreas de Desarrollo Agropecuario, garantizaran la sostenibilidad del proyecto con personal calificado, en la ejecución, seguimiento, evaluación y continuidad de acciones de operación y mantenimiento en el horizonte del proyecto.

-

En la parte técnica el P.E. PRADERA I, cuentan con equipo técnico y profesional con experiencia en desarrollo rural los que garantizan la adecuada implementación y ejecución del Proyecto a favor de las poblaciones rurales.

-

Asimismo, para garantizar la ejecución del Proyecto, el Gobierno Regional Puno asignara el presupuesto necesario, y para el soporte técnico se firmaran convenios con los Gobiernos Locales y otras Instituciones involucrados en el desarrollo de la actividad.

-

La sostenibilidad del proyecto se sustenta también por la participación

activa

de

los

productores

y

asociaciones

beneficiarios en las diferentes acciones programadas por el proyecto por la misma vocación ganadera de los productores. -

Asimismo, la Mesa técnica de trabajo de productos lácteos, incorporara anualmente las actividades que ejecutara el proyecto, con la finalidad de pedir informe sobre los resultados de las actividades.

-

Ambientalmente la ejecución del proyecto, así como su operación y funcionamiento no ocasiona daños al medio ambiente.



-

Socioculturalmente, con la ejecución del proyecto, se mejora las condiciones de vida de la población rural, así como las posibilidades de desarrollo de sus unidades agropecuarias.

4.11 Impacto ambiental Objetivo El objetivo central del Proyecto es desarrollar capacidades, mediante asistencia técnica y capacitación para promover un adecuado nivel de competitividad de la ganadería vacuna lechera en la región Puno, para que de esta manera ayuden con las oportunidades de desarrollo de las organizaciones y/o comunidades ubicadas en el ámbito del proyecto. Descripción del proyecto El proyecto, busca contribuir a adecuados niveles de competitividad de la ganadería vacuna lechera en la región Puno; los que permitirán finalmente contribuir a mejorar los niveles socioeconómicos de las familias dedicadas a la actividad, para el cual se pretende actuar sobre los siguiente componentes: promover el acceso y aplicación de tecnologías productivas, fortalecimiento e innovación de medios tecnológicos

para el procesamiento de leche, promoción de la

gestión de los negocios rurales y apoyo a los mecanismos de promoción y articulación al mercado. Los procesos de capacitación y asistencia técnica permitirán el fortalecimiento de los procesos productivos actuales de los integrantes de las organizaciones y/o comunidades; asimismo el ámbito de intervención del proyecto es considerado actualmente como las más potenciales para el desarrollo de la actividad. Periodo de ejecución de obra La duración para llevar a cabo la ejecución de la obra es de 48 meses, periodo necesario en el cual se implementaran las actividades establecidas en el proyecto.



1. DESCRIPCION DEL AMBIENTE Marco Legal A continuación se citan las normas ambientales principales existentes que deberán ser tomadas en cuenta ante cualquier consulta que pueda surgir en la Etapa de Diseño, Implementación, Operación y Mantenimiento: Normativa General - Constitución Política del Perú. - Ley General del Ambiente. Ley Nº 28611. - Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada - D.L. N° 757 y sus modificatorias. - Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades - Ley N° 26786). - Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales - Ley Nº 26821. - Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica – Ley N° 26839. - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Ley Nº 27446. - Código Penal - D.L. Nº 635 (Título XIII Delitos contra la Ecología). - Normas para efecto de formalización de denuncias por infracción de la legislación ambiental – Ley N° 26631. - Ley General de Aguas - D. L. N° 17752. - Ley General de Salud -Ley N° 26842. - Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314. - Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. D.S Nº 0572004-PCM. - Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación -Ley Nº 24047, modificada (Arts. 4º y 5º) por Ley Nº 24193. - Ley de Comunidades Campesinas - Ley Nº 24656.



- Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades Energéticas dentro de los Procedimientos - Administrativos de Evaluación de los Estudios Ambientales R.M. Nº 535-2004- MEM/DM. - Ley General de Expropiaciones - Ley Nº 27117. - Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 23853. - Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente -D.S. N° 007- 85-VC del 26/02/85. Alcances y Metodologías A continuación se citan las normas ambientales principales existentes que deberán ser tomadas en cuenta ante cualquier consulta que pueda surgir en la Etapa de Diseño, Implementación, Operación y Mantenimiento:

Alcances Los alcances del presente estudio son los siguientes: -

Descripción breve del área donde se desarrollará el proyecto.

-

Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos como negativos.

-

Elaboración de un Plan de Manejo Ambiental.

Metodología Para el desarrollo del presente documento se ha tenido la participación de un grupo de profesionales de diferentes disciplinas, desde los trabajos de campo hasta la elaboración del documento. Las etapas fueron las siguientes: Descripción del Proyecto y Determinación de los Impactos Ambientales, es donde se realiza la descripción de las actividades de la alternativa adecuada y escogida para el proyecto, ya sea en sus etapas de diseño, implementación y operación, así como el análisis de cómo estas actividades afectan



a los factores ambientales involucradas dentro de nuestra zona de estudio. Elaboración del Programa de Manejo Ambiental, se realiza una descripción de medidas que puedan prevenir, corregir o mitigar un impacto Ambiente físico Área de influencia directa e indirecta: a.

Área de influencia directa

Serán las áreas que se verán afectadas directamente por la intervención del proyecto, es decir todo el ámbito donde están las organizaciones identificadas. b.

Área de influencia indirecta

Vendrían a ser las áreas cuyo uso se hace necesario para la implementación del proyecto, siendo el área de influencia indirecta durante las etapas de diseño, implementación, operación y mantenimiento: carreteras y caminos de accesos principales y secundarios (trochas y caminos de herradura), los centros poblados y áreas comprendidas del ámbito de influencia. Características geográficas de la zona: Los

suelos

se

caracterizan

por

su

aptitud

agrícola

principalmente para cultivos andinos e inmensas áreas de praderas naturales, que es un recurso natural para el establecimiento de pasturas como la base de la alimentación y el potencial desarrollo de la ganadería regional. La temperatura en la región es variable, así en épocas de lluvia varían desde los 4ºC hasta los 25ºC y en épocas de invierno fluctúan hasta los -22ºC, periodo en el cual se escasean de manera significante la producción pecuaria. 202 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


El clima por las características geográficas es templado-seco, con dos estaciones características, de Diciembre a Marzo se caracteriza por ser temporada de lluvias y el resto del año es considerado la temporada de seca. La temperatura promedio anual es de 15 a 20 grados, las temperaturas son bajas en los meses de Mayo a Julio, y las mas altas en los meses de octubre a diciembre. De la superficie total de 4 384,905 Hectáreas, sin considerar el área del lago Titicaca que le corresponde al Perú, el departamento de Puno presenta un área de 3´485,811 hectáreas de tierras cubiertas de pastos naturales, los que en su mayor parte son factibles de instalar pastos cultivados tanto en secano como bajo riego. Tenencia de tierras y capacidad de uso. Existe una alta fragmentación de las unidades agropecuarias, así el 54% corresponden a superficies menores de 3 ha., 27% corresponden a superficies entre 3 a 10 ha., 13% superficies entre 10 a 49.9 ha. y sólo el 6% a superficies mayores de 50 ha. Si sumamos los dos primeros rangos, podemos concluir que el 81% de unidades agropecuarias, poseen menos a 10 ha. Esta situación constituye una gran dificultad para el desarrollo de economías de escala tanto en la compra de insumos como en la producción y la comercialización de sus productos. 2. IDENTIFICACION

Y

EVALUACION

DE

IMPACTOS

AMBIENTALES El objetivo del presente capítulo es identificar, predecir e interpretar los impactos ambientales ya sean negativos como positivos, para poder hacer posteriormente un plan de manejo ambiental que nos permita prevenir, corregir o compensar los impactos potenciales identificados. 203 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


A continuación se procederá a identificar el Impacto Ambiental, analizar los posibles impactos o alteraciones potenciales a generarse como consecuencia de las actividades agropecuarias y que puedan tener incidencia sobre los diversos componentes ambientales del ecosistema de la zona, con la finalidad de estructurar las medidas de prevención y/o mitigación en el marco del Plan de Manejo Ambiental respectivo.

Los impactos potenciales que podrían originarse por las actividades del proyecto, en el área de estudio, son analizados con relación a los siguientes factores ambientales: Suelos, Vegetación, Fauna, Paisaje y aspectos Socio Culturales. Estos impactos varían en grado y magnitud, en función de la fragilidad de los recursos mismos y de sus interrelaciones en el ecosistema. Metodología para la identificación de impactos A continuación identificaremos los Impactos potenciales con Matriz de Leopold. Se establecerá relaciones y resultados entre los parámetros físicos, biológicos y socioeconómicos de la zona de estudio y su ámbito de influencia como consecuencia de la intervención del proyecto, con el objeto de determinar que procesos ambientales podrían originarse y causar los impactos ambientales que alteren el medio y consiguientemente las condiciones de vida de la población. Matriz de Leopold Siguiendo la metodología de la matriz de Leopold, se estableció un cuadro de doble entrada en la parte superior (columnas) de este colocamos las acciones del proyecto y en la parte lateral (filas) los factores ambientales afectados, siendo el cruce de columna y fila el impacto ambiental potencial. Se analizó la magnitud de los impactos a producirse tomando en cuenta el grado de perjuicio (-) o beneficio del impacto (+) en una escala de: 204 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


Efecto Indiferente Impacto Débil Impacto Moderado Impacto Fuerte

0 -1 -2 -3

Para el análisis de la importancia del proyecto se tomaron en cuenta

los

siguientes

criterios

Naturaleza,

Intensidad

persistencia,

reversibilidad,

en

(magnitud), sinergia,

referencia

al

extensión, acumulación,

impacto: momento, efectos,

periodicidad y recuperabilidad. Una vez analizados esto se asigno un valor de importancia al impacto en una escala del uno al tres. Objetivos -

Identificar y evaluar los impactos positivos y negativos que probablemente sean alterados con la implementación del Proyecto “Desarrollo de Capacidades de la Ganadería vacuna lechera para la Competitividad en la Región Puno”.

-

Proponer acciones de mitigación preventivas y correctoras, para la reposición de los factores ambientales afectados.

Identificación de las acciones del proyecto Teniendo en consideración la descripción del proyecto, se muestra las acciones del proyecto, tal como se indica a continuación:



Cuadro Nº 01 Relación de acciones a ejecutarse en el proyecto COMPONENTE/ACTIVIDAD 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.1.13 2.1.14 2.1.15 2.1.16 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9

Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna Capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados y forrajes Capacitación en cosecha y conservación de pastos y forrajes Asistencia técnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados Implementación de Módulos básicos para cosecha de forrajes y alimento balanceado Diseño del Plan de mejoramiento genético para vacuno lechero en la región Puno Formación y acreditación de Técnicos inseminadores y PATS Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogo de reproductores Fortalecimiento de módulos de mejoramiento genético por I. A. Fortalecimiento del servicio de Registros genealógicos de vacunos y control de productividad Asistencia técnica con módulos demostrativos de ordeño higiénico Capacitación en técnicas de ordeño y manejo del vacuno lechero Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias y de ordeño Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadería Capacitación Especializada en ganadería lechera Asistencia técnica para una mejor producción y productividad de leche Elaboración de Manual técnico en manejo de ganadería lechera Transferencia Tecnológica en control de calidad y procesamiento Asistencia técnica especializada en control de calidad y elaboración de quesos mejorados Implementación de módulos básicos de transformación de productos de leche y control de calidad Asesoramiento en diseño y distribución de planta, BPM, HACCP y Registro Sanitario Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de proceso Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en quesería Capacitación Especializada en quesería Asistencia Técnica en procesos de Transformación de leche Elaboración de Manual técnico en Buenas Prácticas de procesamiento de productos de leche Fortalecimiento de Gestión de los Negocios rurales Asesoramiento en formalización de Negocios rurales Capacitación en gestión empresarial Asesoramiento en Fortalecimiento para la asociatividad de PYMES rurales y manejo contable tributario Fortalecimiento de la mesa de concertación de lácteos Asesoramiento en Elaboración de Planes de Negocios rurales Conformación del Consorcio de Procesadores Lácteos de la Región de Puno Elaboración de Manual técnico en manejo y gestión de Negocios Rurales Apoyo al Fortalecimiento de Promoción y articulación al mercado Promoción de ferias de carácter regional y nacional Promoción de Rueda de Negocios Realización de festival regional de productos lácteos Participación en eventos feriales nacionales Estudio de mercado de derivados lácteos en la Zona de Integración Fronteriza del ámbito de Brasil Difusión y promoción de consumo de derivados de leche Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en comercialización y marketing de productos Asistencia Técnica Personalizada en promoción y articulación comercial Promoción de Pilotos Comerciales Fuente: Equipo técnico

Identificación de los factores ambientales impactados La

identificación

de

los

factores

ambientales

han

sido

determinados en función a su relación directa con las fases del proyecto y estas acciones afectarían al medio ambiente, por lo 206 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


tanto estos medios están referidos a los siguientes factores ambientales: Factores Abióticos, Factores Bióticos, Factores Socio-Económicos y Factores Culturales. A continuación se indican los factores ambientales considerados para cada uno de los sub factores y componentes ambientales. Factores Abióticos: Aire (Modificación del ciclo del nitrógeno, Ruido), Suelo (erosión, salinización, compactación, cambio de uso, modificación de relieve, abonado); Agua (cantidad de agua) Factores

Bióticos:

Flora

(cubierta

vegetal,

especies

amenazadas, productividad) Fauna: Aves silvestres, roedores, mamíferos, hábitat, especies en extinción. Factores Socio - Económicos: Social (salud pública, seguridad y niveles de vida); Económico (generación de empleo, actividad agropecuaria, recreacional turístico; Cultural (educación). Resultados de la Matriz Leopold Podemos observar (en el cuadro 02) que los factores ambientales que más son afectados son debidos a las acciones que se realizan en las acciones de procesamiento. En el Cuadro siguiente se muestra la valoración y la evaluación de impactos ambientales posibles:



2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9

IMPACTOS NEGATIVOS

PROMEDIOS ARITMETICOS

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

GENERACIÓN DE RUIDOS

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

-1

0

-1

0

0

0

-4

-4

EROSIÓN DE SUELOS

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

SALINIZACION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

COMPACTACIÓN

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

CAMBIO DE USO

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

MODIFICACIÓN EN EL RELIEVE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AGUA CANTIDAD DE AGUA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

CUBIERTA VEGETAL

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

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0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

ESPECIES AMENAZADAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PRODUCTIVIDAD

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

4

AVES SILVESTRES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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0

0

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0

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0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ABIOTICO

FLORA

-1 4

0

5 82

FAUNA

BIOTICO SOCIO ECONOMICO

-5

7

ECONÓMICO SOCIAL

COMPONENTES AMBIENTALES

SUELO

AIRE

FACTORES AMBIENTALES

Apoyo al Fortalecimiento de Promocion y articulacion al meracdo

Promocion de la Gestion de Negocios rurales

IMPACTO TOTAL DEL PROYECTO

2.1.2

0

Fortalecimiento en Transferencia de tecnologias Innovadoras para el procesamiento

Promocion al acceso y aplicación de tecnologias productivas

IMPACTO POR COMPONENTE

2.1.1

MODIFICACIÓN DEL NITRÓGENO.

ACCIONES ATRÓPICAS

IMPACTO POR SUBCOMPONENT

IMPACTOS POSITIVOS

Cuadro Nº 02 Matriz de Impacto Ambiental

CULTURAL

ROEDORES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MAMÍFEROS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HABITATES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESPECIES EN EXTINCIÓN

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

2

SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

13

0

0

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

2

1

1

0

2

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

24 NIVELES DE VIDA GENERACIÓN DE EMPLEO ACTIVIDAD AGROPECUARIA RECREACIONAL TURÍSTICO EDUCACIÓN

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

2

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

IMPACTOS POSITIVOS

2

3

10

5

1

1

1

1

1

0

1

1

0

3

1

1

1

2

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

0

IMPACTOS NEGATIVOS

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

PROMEDIOS ARITMÉTICOS

2

3

13

4

1

1

1

1

1

0

1

1

0

3

1

1

2

2

1

1

1

0

1

0

1

0

2

2

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

2

2

1

0

2

1

2

0

4 7 18 4 3

0 0 0 0 0

11

48

15 9

24

0 28

28

28

52 0 82

Fuente: Elaboración del Equipo técnico

208


Descripción de los Impactos ambientales En la matriz se observa los posibles impactos por ampliación de áreas cultivables y la fase de procesamiento como un eslabón de la cadena productiva, dándole una ponderación con lo que resulto: Impactos sobre los factores Abióticos: a. Impactos al Aire 

Generación de material particulado por actividades de roturación de suelos durante la ampliación de áreas cultivables.

b. Impactos al Suelo 

Incremento en el riesgo de ocurrencia de procesos de erosión por remoción de tierras para instalación de áreas cultivables.



Riesgo por posible contaminación de los suelos por residuos de procesamiento de productos y subproductos de leche.

c. Impactos al Agua 

Posible incremento de partículas sólidas suspendidas y orgánicos en los cuerpos de agua superficiales, debido a la actividad de procesamiento de leche.

Impactos sobre los factores Bióticos: a. Impactos sobre la calidad de Habitats En flora, daño a la vegetación, por desbroce a sus pastizales. Impactos sobre los factores Socioeconómicos: a. Componente Económico 

Posible incremento de partículas sólidas suspendidas y orgánicos en los cuerpos de agua superficiales, debido a la actividad de procesamiento de leche. 209 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL En la EIA se ha desarrollado un programa de manejo ambiental cuya implementación permitió maximizar los beneficios y minimizar los impactos generales y particulares teniendo como responsabilidad la puesta en práctica de todas las medidas de protección del ambiente a lo largo de todo su entorno. Se ha desarrollado un plan de Monitoreo ambiental que deberá implementarse a fin de asegurarse que las acciones que se efectúen sea en condiciones de control y tomando en consideración la medida contenidas en nuestro EIA y así poder establecer rápidamente las medidas correctivas El plan de contingencia se aplicará a todo acontecimiento que pueda poner en peligro la salud de los pobladores, así como la fauna y flora y la calidad del medio ambiente; desarrollándose también un Plan de Manejo de Residuos que deberá ser llevado a cabo a fin de no perjudicar el área involucrada por las actividades de procesamiento de productos y subproductos. Medidas previstas para mitigar o eliminar los impactos 

No

se

utilizaran

insumos

contaminantes

durante

el

procesamiento de productos y subproductos. 

No se verterá residuos de procesamiento a ríos, riachuelos u otros afluentes de agua de consumo y de riego.



Se implementara en forma adecuada la instalación de pastizales en zonas con remoción de tierra.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El proyecto tiene como objetivo el de fortalecer capacidades a los

productores

en

adecuadas

practicas

productivas

orientadas a la crianza de vacunos.





Como resultado de los trabajos de capacitación y asistencia técnica las condiciones en el sector rural cambiaran notablemente, mejorando los niveles productivos, la calidad de sus productos y los ingresos para el beneficio de la población, cuya principal actividad la constituyen las labores agropecuarias.



El estudio es ambientalmente factible y generará impactos positivos

a

los

productores

y

también

al

desarrollo

socioeconómico de la región. Se plantean medidas de mitigación para los impactos negativos, implementándose medidas ambientales de carácter preventivo y supervisión durante la ejecución de las actividades. 

El principal impacto negativo se dará en el eslabón del procesamiento, debido a la generación de residuos orgánicos.



Los beneficios de los trabajos de capacitación y asistencia técnica se darán en la etapa de inversión y post inversión, mejorando el nivel de vida de las poblaciones rurales, incentivando

una

mayor

inversión

y

disminuyendo

la

migración. 

Se recomienda un adecuado control de residuos orgánicos producto del procesamiento de productos y subproductos.

4.12 Organización y Gestión La organización y gestión del proyecto, esta dado de acuerdo a la estructura organizativa vigente del Gobierno Regional Puno y del P.E. PRADERA I, siendo este ultimo como Unidad Ejecutora del proyecto. Asimismo, para una adecuada intervención y ejecución del proyecto se conformara Sedes de trabajo y su respectivo equipo técnico, que esta estructurado de la siguiente manera y se observa en el cuadro Nº 78:





Sede Azángaro: abarca los distritos de Arapa, Asillo, Azángaro, Caminaca, Chupa, S. J. de Salinas, Samán, San José y Tirapata, las mismas que estarán conformados por el siguiente equipo: 04 Med. Vet. y Zoot., 01 Ing. Agroindustrial y 01 Técnico Asistente.



Sede Ayaviri: conformado por los distritos de Ayaviri, Cupi, Llalli, Macari, Nuñoa, Orurillo, Santa Rosa y Umachiri, el cual conforma el siguiente equipo: 04 Med. Vet. y Zoot., 01 Ing. Agroindustrial y 01 Técnico Asistente.



Sede Huancané: conformado por los distritos de Huancané, Inchupalla, Rosaspata, Taraco, Putina, Pedro Vilcapaza y Huayrapata; esta conformado por el siguiente equipo técnico: 02 Med. Vet. y Zoot., 01 Ing. Agroindustrial y 01 Técnico Asistente.



Sede Juliaca: conformado por los distritos de Cabanilla, Lampa, Nicasio, Pucara, Cabana, Cabanillas, Caracoto, Mañazo, Atuncolla, Capachica, Coata, Huatta, Paucarcolla, Vilque y Tiquillaca; conformado por el siguiente equipo: 04 Med. Vet. y Zoot., 02 Ing. Agroindustrial y 02 Técnicos Asistentes.



Sede Ilave: conformado por los distritos de Acora, Pichacani, Ilave, Pilcuyo, Juli, Zepita, Pomata, Yunguyo y Copani; el cual esta conformado por el siguiente equipo: 03 Med. Vet. y Zoot., 01 Ing. Agroindustrial y 02 Técnicos Asistentes.

Asimismo, para una adecuada operatividad e intervención del proyecto, el equipo técnico además contara con 01 Responsable de proyecto, 02 Sub Coordinadores de zona (Norte y Sur), 02 Especialistas

(Pecuario

y

transformación)

y

01

técnico

en

sistematización e informática, quienes tendrán su ámbito en toda la región. 212 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


Finalmente, la Supervisión de la ejecución física y financiera del proyecto estará a cargo de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras y las acciones de Monitoreo y Seguimiento a cargo de la Sub Gerencia de Inversiones Publicas del GR-Puno.

Grafico Nº 11 Estructura Orgánica del P. E. PRADERA I PRESIDENCIA GRP

GERENCIA GENERAL REGIONAL

DIRECCION EJECUTIVA

ASISTENTE DE DIRECCION

PLANIFICACION Y ESTUDIOS

ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

AREA DE NEGOCIOS RURALES



Cuadro N° 78

Distribución del personal técnico del Proyecto Sede

Azangaro

Ayaviri

Provincia

Azangaro

Melgar

Huancane Huancane S. A. Putina Moho Lampa

San Roman Juliaca

Puno

El Collao Ilave Chucuito Yunguyo

Distrito Arapa Asillo Azangaro Caminaca Chupa S.J. Salinas Saman San Jose Tirapata Ayaviri Cupi Llalli Macari Nuñoa Orurillo Santa Rosa Umachiri Huancane Inchupalla Rosaspata Taraco Putina Pedro Vilcapaza Huayrapata Cabanilla Lampa Nicasio Pucara Cabana Cabanillas Caracoto Mañazo Atuncolla Capachica Coata Huatta Paucarcolla Vilque Tiquillaca Acora Pichacani Ilave Pilcuyo Juli Zepita Pomata Yunguyo Copani

Total

MVZ

Ing. Agroindustrial

Tecnico Asistente

2 1 2 3 2 1 2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

3

1

2

17

7

7

MVZ: Medico Veterinario y Zoot.

4.13 Plan de Implementación La formulación de un Plan de Implementación prevé la secuencia de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo en cuatro años, para una mejor aplicación de las líneas de acción determinadas y una adecuada administración de los tiempos previstos.

Asimismo, se ha elaborado el cronograma de actividades con sus rutas críticas. Entendiendo por ruta crítica a la secuencia de las actividades según duración entre las mismas, con el fin de poder 214 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


determinar el tiempo para la finalización del proyecto (que nos indica el tiempo de duración del proyecto mismo). - Preparación de documentos definitivos Consiste en la formulación del expediente técnico, para el cual se tomara como referencia el proyecto aprobado. Recursos Necesarios: Contratación de consultoría para la elaboración del Expediente técnico. Duración: 15 Días. - Conformación del equipo Técnico Consiste en la convocatoria y selección del personal técnico para la implementación de las actividades programadas en el proyecto. Duración: 07 Días. - Puesta en marcha la ejecución del proyecto en su fase de inversión Consiste en el inicio de las acciones y actividades programadas en el proyecto. Recursos Necesarios: Contratación

de

personal

técnico,

profesional

y

personal

administrativo, adquisición de bienes y servicios. Duración: 40 meses. Asimismo, para una adecuada intervención del proyecto y eficiente prestación de servicios a los usuarios, se apertura las Oficinas Locales de Coordinación, siendo esta en la Zona Norte (Azángaro y Ayaviri) y en la Zona Sur (Ilave) siendo la sede Central la ciudad de Juliaca, desde donde se coordinara todas las acciones técnicas y administrativas contempladas en el proyecto, no incurriéndose en 215 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


otros gastos debido a que estas instalaciones son del Gobierno Regional. En el siguiente cuadro se presenta el periodo de implementación de las tres fases del proyecto y el cronograma de ejecución física y financiera.



Cuadro N° 79

Cronograma de actividades del proyecto Actividades

PRE INVERSION INVERSION EVALUACION EX-POST Mes Año 2 Año 3 Año 4 Año Año 1 1 2 TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV 5 … 6

FASE 1: PREINVERSION Elaboracion de estudio de Fcatibilidad Elaboracion y aprobacion FASE 2: INVERSION Elaboracion de Expediente Tecnico 1 Tecnicas de manejo productivo en ganaderia vacuna 1.1 Capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados y forrajes 1.2 Capacitación en cosecha y conservación de pastos y forrajes 1.3 Asistencia tecnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados 1.4 Implementación de Módulos básicos para cosecha de forrajes y alimento balanceado 1.5 Diseño del Plan de mejoramiento genético para vacuno lechero en la región Puno 1.6 Formacion y acreditacion de Técnicos inseminadores y PATS 1.7 Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogo de reproductores 1.8 Fortalecimiento de modulos de mejoramiento genético por I. A. 1.9 Fortalecimiento del servicio de Registros genealógicos de vacunos y control de productividad 1.10 Asistencia tecnica con modulos demostrativos de ordeño higiénico 1.11 Capacitación en técnicas de ordeño y manejo del vacuno lechero 1.12 Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias y de ordeño 1.13 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadería 1.14 Capacitación Especializada en ganadería lechera 1.15 Asistencia técnica para una mejor producción y productividad de leche 1.16 Elaboracion de Manual técnico en manejo de ganadería lechera 2 Transferencia Tecnologica en control de calidad y procesamiento 2.1 Asistencia técnica especializada en control de calidad y elaboración de quesos mejorados 2.2 Implementación de módulos básicos de transformación de productos de leche y control de calidad 2.3 Asesoramiento en diseño y distribución de planta, BPM, HACCP y Registro Sanitario 2.4 Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de proceso 2.5 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en quesería 2.6 Capacitación Especializada en quesería 2.7 Asistencia Técnica en procesos de Transformación de leche 2.8 Elaboracion de Manual técnico en Buenas Prácticas de procesamiento de productos de leche 3 Fortalecimiento de Gestion de los Negocios rurales 3.1 Asesoramiento en formalización de Negocios rurales 3.2 Capacitación en gestión empresarial 3.3 Asesoramiento en Fortalecimiento para la asociatividad de PYMES rurales y manejo contable tributario 3.4 Fortalecimiento de la mesa de concertación de lácteos 3.5 Asesoramiento en Elaboración de Planes de Negocios rurales 3.6 Conformación del Consorcio de Procesadores Lácteos de la Región de Puno 3.7 Elaboracion de Manual técnico en manejo y gestión de Negocios Rurales 4 Apoyo al Fortalecimiento de Promocion y articulacion al mercado 4.1 Promoción de ferias de carácter regional y nacional 4.2 Promoción de Rueda de Negocios 4.3 Realización de festival regional de productos lácteos 4.4 Participación en eventos feriales nacionales 4.5 Estudio de mercado de derivados lácteos en la Zona de Integración Fronteriza del ámbito de Brasil 4.6 Difusión y promoción de consumo de derivados de leche 4.7 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en comercialización y marketing de productos 4.8 Asistencia Técnica Personalizada en promoción y articulación comercial 4.9 Promoción de Pilotos Comerciales 5 Capacitación y Asistencia Tecnica FASE 3: POST INVERSION Operación y Mantenimiento

Responsable OREP OPI Regional OREP PRA. PRA. PRA, CARITAS PRA. PRA, RG, MTL PRA, GL PRA. PRA, GL PRA, RG, DRA PRA, GL PRA. PRA, GL PRA. PRA, RG, MTL, DRA PRA. PRA. PRA. PRA. PRA. PRA. PRA. PRA, MTL, DRA PRA. PRA. PRA. PRA. PRA. PRA, MTL PRA. PRA, MTL PRA. PRA, MTL PRA, MTL, DRA PRA, MTL, DRA PRA, MTL PRA, MTL PRA, GL PRA. PRA. PRA. PRA. GL

PRAD: PRADERA MTL.: Mesa de Trabajo de Lacteos GL: Gobierno Local CARITAS RG: Registros Genealogicos



Cuadro Nº 80 Cronograma de ejecución física del Proyecto Actividades 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9

Unidad de Medida

Tecnicas de manejo productivo en ganaderia vacuna Capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados y forrajes Evento Capacitación en cosecha y conservación de pastos y forrajes Evento Asistencia tecnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados Parcelas Implementación de Módulos básicos para cosecha de forrajes y alimento balanceado Modulo Diseño del Plan de mejoramiento genético para vacuno lechero en la región Puno Plan Formacion y acreditacion de Técnicos inseminadores y PATS Evento Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogo de reproductores Evento Fortalecimiento de modulos de mejoramiento genético por I. A. Modulo Fortalecimiento del servicio de Registros genealógicos de vacunos y control de productividad Modulo Asistencia tecnica con modulos demostrativos de ordeño higiénico Modulo Capacitación en técnicas de ordeño y manejo del vacuno lechero Evento Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias y de ordeño Evento Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadería Pasantia Capacitación Especializada en ganadería lechera Evento Asistencia técnica para una mejor producción y productividad de leche Visitas Elaboracion de Manual técnico en manejo de ganadería lechera Millar Transferencia Tecnologica en control de calidad y procesamiento Asistencia técnica especializada en control de calidad y elaboración de quesos mejorados Visitas Implementación de módulos básicos de transformación de productos de leche y control de calidad Modulo Asesoramiento en diseño y distribución de planta, BPM, HACCP y Registro Sanitario Asesoramiento Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de procesoVisitas Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en quesería Pasantia Capacitación Especializada en quesería Evento Asistencia Técnica en procesos de Transformación de leche Visitas Elaboracion de Manual técnico en Buenas Prácticas de procesamiento de productos de leche Millar Fortalecimiento de Gestion de los Negocios rurales Asesoramiento en formalización de Negocios rurales Organizaciones Capacitación en gestión empresarial Evento Asesoramiento en Fortalecimiento para la asociatividad de PYMES rurales y manejo contable tributario Asesoramiento Fortalecimiento de la mesa de concertación de lácteos Unidad Asesoramiento en Elaboración de Planes de Negocios rurales Asesoramiento Conformación del Consorcio de Procesadores Lácteos de la Región de Puno Organización Elaboracion de Manual técnico en manejo y gestión de Negocios Rurales Millar Apoyo al Fortalecimiento de Promocion y articulacion al mercado Promoción de ferias de carácter regional y nacional Evento Promoción de Rueda de Negocios Evento Realización de festival regional de productos lácteos Feria Participación en eventos feriales nacionales Evento Estudio de mercado de derivados lácteos en la Zona de Integración Fronteriza del ámbito de Brasil Estudio Difusión y promoción de consumo de derivados de leche Eventos Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en comercialización y marketing de productos Pasantia Asistencia Técnica Personalizada en promoción y articulación comercial Visitas Promoción de Pilotos Comerciales Evento

Año 1 Total III TRIM IV TRIM Año 1 10 0

I TRIM

Año 2 Total II TRIM III TRIM IV TRIM Año 2

19 0 1000 0 0 0 0 0 0 10 5 10 0 0 1300 0

72

72

0 0 0 0 0 0 5 3 5 0 0 650 0

10 0 1000 0 0 0 0 0 0 5 3 5 0 0 650 0

67

6 0 1 36 11 0 22 36 80 1 0 1325 3

6 0 1 36 11 0 22 36 80 1 0 1325 3

6 0 1 36 11 0 22 36 80 1 0 1325 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270 8 2 68 0 0 68 0 0 4 27 4 0 3 0 1

270 8 2 68 0 0 68 0 0 4 27 4 0 3 0 1

1 0 1 0 0 1 0 0 0

1 0 1 0 0 1 0 0 0

1 0 1 0 0 1 0 0 0

2 0 1 1 0 2 0 11 0

2 0 1 1 0 2 0 11 0

67

I TRIM


71

71

3965 6 0 1 36 11 0 22 36 80 1 0 1325 3

133 143 3965 25 1 5 142 43 1 86 145 320 4 1 5300 10

67

4 0 1 33 0 0 12 33 67 1 0 1330 2

4 0 1 33 0 0 12 33 67 1 0 1330 2

4 0 1 33 0 0 12 33 67 1 0 1330 2

270 8 2 68 0 0 68 0 0 4 27 4 0 3 0 1

270 8 2 68 0 0 68 0 0 4 27 4 0 3 0 1

1080 30 7 270 1 1 270 1 0 15 106 15 1 10 1 4

270 4 2 68 0 0 68 0 0 4 27 4 0 3 0 1

270 4 2 68 0 0 68 0 0 4 27 4 0 3 0 1

2 0 1 1 0 2 0 11 0

2 0 1 1 0 2 0 11 0

8 1 2 2 1 6 1 45 1

2 0 1 1 0 2 0 11 0

2 0 1 1 0 2 0 11 0

67

I TRIM


17

17

3965 4 0 1 33 0 0 12 33 67 1 0 1330 2

133 142 3965 17 0 5 133 0 1 48 133 266 4 1 5320 8

17

17

2 0 0 11 0 0 12 9 17 1 0 330 1

2 0 0 11 0 0 12 9 17 1 0 330 1

2 0 0 11 0 0 12 9 17 1 0 330 1

1000 2 0 0 11 0 0 12 9 17 1 0 330 1

270 4 2 68 0 0 68 0 0 4 27 4 0 3 0 1

270 4 2 68 0 0 68 0 0 4 27 4 0 3 0 1

1080 15 8 270 1 1 270 1 0 15 106 15 0 10 0 4

135 0 1 68 0 0 68 0 0 4 27 4 0 3 0 1

135 0 1 68 0 0 68 0 0 4 27 4 0 3 0 1

135 0 1 68 0 0 68 0 0 4 27 4 0 3 0 1

2 0 1 1 0 2 0 11 0

2 0 1 1 0 2 0 11 0

6 1 2 2 1 6 0 45 1

1 0 1 1 0 2 0 11 0

1 0 1 1 0 2 0 11 0

1 0 1 1 0 2 0 11 0

33 33 1000 6 0 0 43 0 1 48 35 66 2 1 1320 2

318 318 9930 48 1 10 318 43 3 192 318 662 10 3 13240 20

135 0 1 68 0 0 68 0 0 4 27 4 0 3 0 1

540 0 5 270 1 1 270 1

2700 45 20 810 3 3 810 3

15 106 15 0 10 1 2

45 318 45 1 30 2 10

1 0 1 1 0 2 0 11 0

5 1 2 2 0 6 1 45 1

20 3 7 6 2 19 2 135 3


Total 4 Años


Cuadro Nº 81 Cronograma de ejecución financiera del Proyecto Unidad Detalle Medida 1. COSTOS DIRECTOS 1.1 Tecnicas de manejo productivo en ganaderia vacuna 1.1.1 Capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados y forrajes Evento 1.1.2 Capacitación en cosecha y conservación de pastos y forrajes Evento 1.1.3 Asistencia tecnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados Parcelas 1.1.4 Implementación de Módulos básicos para cosecha de forrajes y alimento balanceado Modulo 1.1.5 Diseño del Plan de mejoramiento genético para vacuno lechero en la región Puno Plan 1.1.6 Formacion y acreditacion de Técnicos inseminadores y PATS Evento 1.1.7 Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogo de reproductores Evento 1.1.8 Fortalecimiento de modulos de mejoramiento genético por I. A. Modulo 1.1.9 Fortalecimiento del servicio de Registros genealógicos de vacunos y control de productividad Modulo 1.1.10 Asistencia tecnica con modulos demostrativos de ordeño higiénico Modulo 1.1.11 Capacitación en técnicas de ordeño y manejo del vacuno lechero Evento 1.1.12 Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias y de ordeño Evento 1.1.13 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadería Pasantia 1.1.14 Capacitación Especializada en ganadería lechera Evento 1.1.15 Asistencia técnica para una mejor producción y productividad de leche Visitas 1.1.16 Elaboracion de Manual técnico en manejo de ganadería lechera Millar 1.2 Transferencia Tecnologica en control de calidad y procesamiento 1.2.1 Asistencia técnica especializada en control de calidad y elaboración de quesos mejorados Visitas 1.2.2 Implementación de módulos básicos de transformación de productos de leche y control de calidad Modulo 1.2.3 Asesoramiento en diseño y distribución de planta, BPM, HACCP y Registro Sanitario Asesoramiento 1.2.4 Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de procesoVisitas 1.2.5 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en quesería Pasantia 1.2.6 Capacitación Especializada en quesería Evento 1.2.7 Asistencia Técnica en procesos de Transformación de leche Visitas 1.2.8 Elaboracion de Manual técnico en Buenas Prácticas de procesamiento de productos de leche Millar 1.3 Fortalecimiento de Gestion de los Negocios rurales 1.3.1 Asesoramiento en formalización de Negocios rurales Organizaciones 1.3.2 Capacitación en gestión empresarial Evento 1.3.3 Asesoramiento en Fortalecimiento para la asociatividad de PYMES rurales y manejo contable tributario Asesoramiento 1.3.4 Fortalecimiento de la mesa de concertación de lácteos Unidad 1.3.5 Asesoramiento en Elaboración de Planes de Negocios rurales Asesoramiento 1.3.6 Conformación del Consorcio de Procesadores Lácteos de la Región de Puno Organización 1.3.7 Elaboracion de Manual técnico en manejo y gestión de Negocios Rurales Millar 1.4 Apoyo al Fortalecimiento de Promocion y articulacion al mercado 1.4.1 Promoción de ferias de carácter regional y nacional Evento 1.4.2 Promoción de Rueda de Negocios Evento 1.4.3 Realización de festival regional de productos lácteos Feria 1.4.4 Participación en eventos feriales nacionales Evento 1.4.5 Estudio de mercado de derivados lácteos en la Zona de Integración Fronteriza del ámbito de Brasil Estudio 1.4.6 Difusión y promoción de consumo de derivados de leche Eventos 1.4.7 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en comercialización y marketing de productos Pasantia 1.4.8 Asistencia Técnica Personalizada en promoción y articulación comercial Visitas 1.4.9 Promoción de Pilotos Comerciales Evento 1.5 Asistencia Tecnica y Capacitación 1.5.1 Honorarios de Asistencia Tecnica y Capacitación Mes 2. COSTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES (6.9% de CD) Glb GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.09% de CD) Glb EXPEDIENTE TECNICO (0.47% de CD) Glb GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION (1.61% de CD) Glb Total Costo en S/.

II TRIM 611,101.22 390,333.69 2,156.69 302,410.00 27,633.60 566.80 17,383.60 40,183.00 15,517.53 3,886.81 6,095.36 5,535.36 205,250.00 205,250.00 68,654.73 37,984.00 432.00 15,917.00 14,321.73 679,756

IV TRIM 611,101.22 390,333.69 2,156.69 302,410.00 27,633.60 566.80 17,383.60 40,183.00 15,517.53 3,886.81 6,095.36 5,535.36 205,250.00 205,250.00 68,654.73 37,984.00 432.00 15,917.00 14,321.73 679,756

Total Año 1 1,222,202.44 780,667.38 4,313.38 604,820.00 55,267.20 1,133.60 34,767.20 80,366.00 31,035.06 7,773.62 12,190.72 11,070.72 410,500.00 410,500.00 137,309.47 75,968.00 864.00 31,834.00 28,643.47 1,359,512

I TRIM 1,303,788.89 808,847.83 16,231.93 116,417.00 3,756.68 6,747.15 8,059.21 138,693.49 6,106.68 118,824.48 8,218.60 278,137.60 18,100.00 3,143.51 81,911.50 4,500.00 113,664.02 22,455.90 67,137.90 9,677.19 6,872.85 1,975.00 2,947.33 2,147.85 450.00 14,388.24 381.83 6,016.03 1,994.33 3,974.56 187.55 33.96 1,800.00 59,013.81 15,547.24 839.91 6,095.36 2,345.00 12,500.00 16,606.08 1,675.00 405.23 3,000.00 307,875.00 307,875.00 195,460.85 163,932.25 1,296.00 8,750.00 21,482.60 1,499,250

AÑO 2 II TRIM III TRIM 1,303,788.89 2,501,709.44 808,847.83 2,006,768.38 15,096.83 16,231.93 1,199,055.65 116,417.00 116,417.00 3,756.68 3,756.68 6,747.15 6,747.15 8,059.21 8,059.21 138,693.49 138,693.49 6,106.68 6,106.68 118,824.48 118,824.48 8,218.60 8,218.60 278,137.60 278,137.60 18,100.00 18,100.00 3,143.51 3,143.51 81,911.50 81,911.50 4,500.00 4,500.00 113,664.02 113,664.02 22,455.90 22,455.90 67,137.90 67,137.90 9,677.19 9,677.19 6,872.85 6,872.85 1,975.00 1,975.00 2,947.33 2,947.33 2,147.85 2,147.85 450.00 450.00 14,388.24 14,388.24 381.83 381.83 6,016.03 6,016.03 1,994.33 1,994.33 3,974.56 3,974.56 187.55 187.55 33.96 33.96 1,800.00 1,800.00 59,013.81 59,013.81 15,547.24 15,547.24 839.91 839.91 6,095.36 6,095.36 2,345.00 2,345.00 12,500.00 12,500.00 16,606.08 16,606.08 1,675.00 1,675.00 405.23 405.23 3,000.00 3,000.00 307,875.00 307,875.00 307,875.00 307,875.00 195,460.85 195,460.85 163,932.25 163,932.25 1,296.00 1,296.00 8,750.00 8,750.00 21,482.60 21,482.60 1,499,250 2,697,170

IV TRIM 2,501,709.44 2,006,768.38 15,096.83 1,199,055.65 116,417.00 3,756.68 6,747.15 8,059.21 138,693.49 6,106.68 118,824.48 8,218.60 278,137.60 18,100.00 3,143.51 81,911.50 4,500.00 113,664.02 22,455.90 67,137.90 9,677.19 6,872.85 1,975.00 2,947.33 2,147.85 450.00 14,388.24 381.83 6,016.03 1,994.33 3,974.56 187.55 33.96 1,800.00 59,013.81 15,547.24 839.91 6,095.36 2,345.00 12,500.00 16,606.08 1,675.00 405.23 3,000.00 307,875.00 307,875.00 195,460.85 163,932.25 1,296.00 8,750.00 21,482.60 2,697,170

Total Año 2 7,610,996.66 5,631,232.40 30,193.66 32,463.86 2,398,111.30 465,668.00 15,026.72 26,988.60 32,236.84 554,773.96 24,426.72 475,297.92 32,874.40 1,112,550.40 72,400.00 12,574.02 327,646.00 18,000.00 454,656.06 89,823.60 268,551.60 38,708.74 27,491.40 7,900.00 11,789.32 8,591.40 1,800.00 57,552.96 1,527.30 24,064.12 7,977.30 15,898.22 750.20 135.82 7,200.00 236,055.24 62,188.96 3,359.62 24,381.44 9,380.00 50,000.00 66,424.32 6,700.00 1,620.90 12,000.00 1,231,500.00 1,231,500.00 781,843.40 655,729.00 5,184.00 35,000.00 85,930.40 8,392,840

I TRIM 980,993.54 527,809.29 16,118.42 79,163.56 6,747.15 7,548.42 6,106.68 66,320.64 7,538.44 231,201.88 18,100.00 3,143.51 82,220.60 3,600.00 81,477.52 22,455.90 33,568.95 11,059.64 6,872.85 1,975.00 2,947.33 2,147.85 450.00 10,379.73 381.83 6,016.03 1,994.33 187.55 1,800.00 53,452.00 11,660.43 839.91 6,095.36 2,345.00 12,500.00 16,606.08 405.23 3,000.00 307,875.00 307,875.00 91,592.10 66,313.50 1,296.00 2,500.00 21,482.60 1,072,586

AÑO 3 II TRIM III TRIM 980,993.54 2,179,027.60 527,809.29 1,725,843.35 15,096.83 16,118.42 1,199,055.65 79,163.56 79,163.56 6,747.15 6,747.15 7,548.42 7,548.42 6,106.68 6,106.68 66,320.64 66,320.64 7,538.44 7,538.44 231,201.88 231,201.88 18,100.00 18,100.00 3,143.51 3,143.51 82,220.60 82,220.60 3,600.00 3,600.00 81,477.52 81,477.52 22,455.90 22,455.90 33,568.95 33,568.95 11,059.64 11,059.64 6,872.85 6,872.85 1,975.00 1,975.00 2,947.33 2,947.33 2,147.85 2,147.85 450.00 450.00 10,379.73 10,379.73 381.83 381.83 6,016.03 6,016.03 1,994.33 1,994.33 187.55 187.55 1,800.00 1,800.00 53,452.00 53,452.00 11,660.43 11,660.43 839.91 839.91 6,095.36 6,095.36 2,345.00 2,345.00 12,500.00 12,500.00 16,606.08 16,606.08 405.23 405.23 3,000.00 3,000.00 307,875.00 307,875.00 307,875.00 307,875.00 91,592.10 91,592.10 66,313.50 66,313.50 1,296.00 1,296.00 2,500.00 2,500.00 21,482.60 21,482.60 1,072,586 2,270,620

IV TRIM 2,179,027.60 1,725,843.35 15,096.83 1,199,055.65 79,163.56 6,747.15 7,548.42 6,106.68 66,320.64 7,538.44 231,201.88 18,100.00 3,143.51 82,220.60 3,600.00 81,477.52 22,455.90 33,568.95 11,059.64 6,872.85 1,975.00 2,947.33 2,147.85 450.00 10,379.73 381.83 6,016.03 1,994.33 187.55 1,800.00 53,452.00 11,660.43 839.91 6,095.36 2,345.00 12,500.00 16,606.08 405.23 3,000.00 307,875.00 307,875.00 91,592.10 66,313.50 1,296.00 2,500.00 21,482.60 2,270,620

Total Año 3 6,320,042.28 4,507,305.28 30,193.66 32,236.84 2,398,111.30 316,654.24 26,988.60 30,193.66 24,426.72 265,282.56 30,153.76 924,807.52 72,400.00 12,574.02 328,882.40 14,400.00 325,910.08 89,823.60 134,275.80 44,238.56 27,491.40 7,900.00 11,789.32 8,591.40 1,800.00 41,518.92 1,527.30 24,064.12 7,977.30 750.20 7,200.00 213,808.00 46,641.72 3,359.62 24,381.44 9,380.00 50,000.00 66,424.32 1,620.90 12,000.00 1,231,500.00 1,231,500.00 366,368.40 265,254.00 5,184.00 10,000.00 85,930.40 6,686,411

I TRIM 590,003.02 199,397.48 3,745.83 27,940.08 2,440.47 6,106.68 66,320.64 1,983.80 57,365.88 9,050.00 3,143.51 20,400.60 900.00 32,533.26 11,227.95 6,912.28 6,872.85 1,975.00 2,947.33 2,147.85 450.00 9,513.69 381.83 6,016.03 1,994.33 187.55 33.96 900.00 40,683.60 9,717.03 839.91 6,095.36 2,345.00 16,606.08 1,675.00 405.23 3,000.00 307,875.00 307,875.00 93,675.60 66,313.50 1,296.00 2,500.00 23,566.10 683,679

AÑO 4 II TRIM III TRIM 590,003.02 892,413.02 199,397.48 501,807.48 3,745.83 3,745.83 302,410.00 27,940.08 27,940.08 2,440.47 2,440.47 6,106.68 6,106.68 66,320.64 66,320.64 1,983.80 1,983.80 57,365.88 57,365.88 9,050.00 9,050.00 3,143.51 3,143.51 20,400.60 20,400.60 900.00 900.00 32,533.26 32,533.26 11,227.95 11,227.95 6,912.28 6,912.28 6,872.85 6,872.85 1,975.00 1,975.00 2,947.33 2,947.33 2,147.85 2,147.85 450.00 450.00 9,513.69 9,513.69 381.83 381.83 6,016.03 6,016.03 1,994.33 1,994.33 187.55 187.55 33.96 33.96 900.00 900.00 40,683.60 40,683.60 9,717.03 9,717.03 839.91 839.91 6,095.36 6,095.36 2,345.00 2,345.00 16,606.08 16,606.08 1,675.00 1,675.00 405.23 405.23 3,000.00 3,000.00 307,875.00 307,875.00 307,875.00 307,875.00 93,675.60 93,675.60 66,313.50 66,313.50 1,296.00 1,296.00 2,500.00 2,500.00 23,566.10 23,566.10 683,679 986,089

IV TRIM 892,413.02 501,807.48 3,745.83 302,410.00 27,940.08 2,440.47 6,106.68 66,320.64 1,983.80 57,365.88 9,050.00 3,143.51 20,400.60 900.00 32,533.26 11,227.95 6,912.28 6,872.85 1,975.00 2,947.33 2,147.85 450.00 9,513.69 381.83 6,016.03 1,994.33 187.55 33.96 900.00 40,683.60 9,717.03 839.91 6,095.36 2,345.00 16,606.08 1,675.00 405.23 3,000.00 307,875.00 307,875.00 93,675.60 66,313.50 1,296.00 2,500.00 23,566.10 986,089

Total Año 4 2,964,832.06 1,402,409.92 7,491.66 7,491.66 604,820.00 111,760.32 9,761.86 24,426.72 265,282.56 7,935.20 229,463.52 36,200.00 12,574.02 81,602.40 3,600.00 130,133.02 44,911.80 27,649.10 27,491.40 7,900.00 11,789.32 8,591.40 1,800.00 38,054.74 1,527.30 24,064.12 7,977.30 750.20 135.82 3,600.00 162,734.38 38,868.10 3,359.62 24,381.44 9,380.00 66,424.32 6,700.00 1,620.90 12,000.00 1,231,500.00 1,231,500.00 374,702.40 265,254.00 5,184.00 10,000.00 94,264.40 3,339,534


COSTO TOTAL S/. 18,118,073.44 12,321,614.98 72,192.36 72,192.36 6,005,862.60 894,082.56 15,026.72 53,977.20 72,192.36 554,773.96 73,280.16 1,061,130.24 72,096.96 2,301,588.64 181,000.00 37,722.06 818,496.80 36,000.00 910,699.16 224,559.00 402,827.40 110,596.40 82,474.20 23,700.00 35,367.96 25,774.20 5,400.00 137,126.62 4,581.90 72,192.36 23,931.90 15,898.22 2,250.60 271.64 18,000.00 643,632.68 155,472.40 10,078.86 85,335.04 28,140.00 100,000.00 210,343.68 13,400.00 4,862.70 36,000.00 4,105,000.00 4,105,000.00 1,660,223.67 1,262,205.00 16,416.00 86,834.00 294,768.67 19,778,297


4.14 Financiamiento Para el desarrollo de actividades programadas y el cumplimiento de los propósitos establecido en el proyecto, el financiamiento del presente proyecto en su etapa de inversión será asumida por el Gobierno Regional de Puno y cofinanciada por los Gobiernos Locales, asimismo la etapa de post inversión será asumida por los beneficiarios y los Gobiernos Locales de su jurisdicción a través de sus Áreas de Desarrollo Agropecuario.

Cuadro Nº 82 Presupuesto según fuentes de financiamiento Descripción COSTOS DIRECTOS Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna Transferencia de tecnologías en control de calidad y procesamiento Fortalecimiento de Gestión de los Negocios rurales Apoyo al Fortalecimiento de Promoción y articulación al mercado Asistencia Técnica y Capacitación COSTOS INDIRECTOS Total S/.

Fuente G.R. G.L. 17,659,146.40 458,927.04 11,862,687.94 458,927.04 910,699.16 137,126.62 643,632.68 4,105,000.00 1,660,223.67 0.00 19,319,370.07 458,927.04

Total 18,118,073 12,321,615 910,699 137,127 643,633 4,105,000 1,660,224 19,778,297

4.15 Matriz de Marco Lógico del proyecto Para el desarrollo del proyecto se ha determinado los siguientes indicadores y medios de verificación para su evaluación respectiva.



Cuadro Nº 83 Marco Lógico de la alternativa seleccionada

FIN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

OBJETIVOS

INDICADORES

Lograr mayor nivel de vida del poblador rural dedicado a la crianza de vacunos en la Región Puno.

El 35% de las familias rurales dedicadas a la crianza de vacunos mejoran en un 20% sus condiciones economicos al concluir el Proyecto.

Encuestas y entrevistas a Lineamientos beneficiarios del proyecto. de Política Nacional y Regional favorables para Informe de sistematización el desarrollo agropecuario. del proyecto.

Promover mayores niveles de competitividad de la ganadería vacuna en la región Puno.

El 35% de familias, realizan adecuadas prácticas pecuarias en sus U.A. al 4to año del proyecto.

Registros de producción e Participación activa y informe de centros de mancomunada de acopio. productores y organizaciones. Informes de sistematización de producción de leche.

La producción de leche por U. A. incrementa en 20% al 4to año de ejecución del proyecto.

SUPUESTOS

El 25% de producción es productos lácteos mejorados al 4to año del proyecto en los centros de acopio.

PROPÓSITO

El 15% de Negocios Rurales de acopio se encuentran dentro de las Pymes al 4to de ejecución del proyecto. El consumo percapita de leche, productos y subproductos incrementan en 15% en el ámbito regional al concluir el proyecto. - Informes técnicos. - Registros de producción. - Registros Fotográficos y audiovisuales. - Informes de seguimiento y evaluación. - informe de capacitación y relación de asistentes. - Informes técnicos. II. Transferencia Tecnológica - El 50% de centros de acopio realizan adecuadas BPM en el - Registros de control de en procesamiento y 4to año. calidad. control de calidad. - El 35% de centros de acopio con - Registros Fotográficos. certificación de calidad en el 4to - Verificación de Certificación año. de calidad. - Informes de seguimiento y evaluación. - El 50% de Negocios Rurales de - Informes técnicos. III. Fortalecimiento de COMPONENTES acopio legalmente constituidos en - Registros en SUNAT. Gestión de los Negocios el 4to año. - Registros contables y de Rurales. - El 30% de Negocios Rurales producción. realizan adecuadas prácticas de - Informes de seguimiento y gestión empresarial en el 4to año. evaluación. - Verificación en situ. - Informes de IV. Apoyo al Fortalecimiento - El 25% de la producción de quesos es madurado en el 4to comercialización. de Promoción y año. - Registros Fotográficos. articulación al mercado. - El 20% de productos y - Informes de seguimiento y subproductos de leche se evaluación. comercializa con Registros de marca en el 4to año. - El 10% de la producción de productos y subproductos de leche se comercializan en principales centros de distribución al 4to año. 1. I. Técnicas de manejo productivo en ganadería vacuna 1.1 Capacitación en instalación 9,540 familias capacitados en 318 - Relación de asistentes. y manejo de pastos cultivados y eventos de capacitación - Informe de avance físico. forrajes realizados.

I. Técnicas de Manejo productivo en ganadería vacuna.

- 19,860 productores capacitados y asistidos técnicamente en manejo técnico de vacunos de leche, en el 4to año. - Se hace BPP y de ordeño en el 35% de U. A. al 4to año.

Disponibilidad incrementar los productivos.

Participación activa de los beneficiarios del proyecto.

Políticas favorables para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

Participación activa para desarrollar productos con mayor valor agregado.

Productores rurales predispuestos a reinvertir y desarrollar la actividad


por índices


agropecuaria. 1.2 Capacitación en cosecha y conservación de pastos y forrajes 1.3 Asistencia técnica con modulo de parcelas demostrativas de pastos cultivados 1.4 Implementación de Módulos básicos para cosecha de forrajes y alimento balanceado 1.5 Diseño del Plan de mejoramiento genético para vacuno lechero en la región Puno 1.6 Formación y acreditación de Técnicos inseminadores y PATS 1.7 Capacitación en mejoramiento genético e interpretación de catálogos de reproductores 1.8 Implementación de módulo básico de mejoramiento genético en vacunos 1.9 Fortalecimiento del servicio de Registro genealógico de vacunos lecheros y control de productividad 1.10 Asistencia técnica con módulos demostrativos de ordeño higiénico.

318 eventos de capacitación dirigido a 9,540 familias.

- Relación de asistentes. - Informe de avance físico.

19,860 familias asesorados para la - Verificación en situ. incorporación de 9,930 has de - Informe técnico. pastos cultivados. - Procesos de adquisición. Adquisición de 48 módulos manuales de cosecha de forraje y procesamiento de alimento balanceado. Implementación del Plan de mejoramiento genético en vacuno lechero.

- Actas de entrega. - Documentos de adquisición.

96 técnicos en mejoramiento genético y PATS acreditados.

- Entrevistas. - Informe de capacitación y acreditación. - Relación de asistentes. - Informe de avance físico.

318 eventos de capacitación dirigido a 9,540 productores y que realizan adecuado plan de mejoramiento genético. 43 módulos básicos de mejoramiento genético implementados, para beneficiar a 11,520 productores. 03 centros de Registros Genealógicos y de Control de productividad lechera en funcionamiento. 192 productores realizan prácticas de ordeño mecánico.

1.11 Capacitación en técnicas de ordeño manual y manejo del vacuno lechero 1.12 Promoción de Buenas Prácticas Pecuarias y de ordeño

9,540 productores capacitados en 318 eventos de capacitación.

1.13 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadería

10 eventos de intercambio de experiencias en ganadería lechera.

662 concursos en Buenas Practicas Pecuarias y de Ordeño.

- Documento del Plan. - Recibo de honorarios.

- Convenio interinstitucional. - Actas de entrega. - Informes de servicios de I.A. - Verificación en situ. - Convenios.

- Actas de entrega. - Documentos de adquisición. - Verificación en el lugar. - Relación de asistentes. - Informe de avance físico. - Actas de entrega. - Documentos de adquisición. - Fotografías. - Relación de asistentes. - Entrevistas. - Paneles fotográficos

1.14 Capacitación 03 eventos de exposición - Relación de asistentes. Especializada en ganadería especializada en ganadería - Convocatorias. lechera (extranjero) lechera. 1.15 Asistencia técnica para 13,230 asistencias técnicas en - Informe de visitas. una mejor producción y manejo de leche, beneficiando a - Fotografías. productividad de leche 19,860 familias. 1.16 Elaboración de Manual Impresión de 20 millares de - Manual impreso. técnico en manejo de manuales técnicos en manejo de - Ordenes de servicios. ganadería lechera ganadería lechera. 2. II. Transferencia Tecnológica en control de calidad y procesamiento 2.1 Asistencia técnica 2,700 visitas de asistencia técnica - Informe de visitas. ACTIVIDADES especializada en control de realizadas en control de calidad y - Fotografías. calidad y elaboración de procesamiento de quesos quesos mejorados mejorados. 2.2 Implementación de módulos 45 módulos básicos de - Actas de entrega. básicos de transformación de procesamiento de leche - Documentos de productos de leche y control de implementados. adquisición. calidad - Verificación en el lugar. 2.3 Asesoramiento en diseño y distribución de planta, BPM, HACCP y Registro Sanitario 2.4 Asistencia técnica en procesos limpios y acondicionamiento para el tratamiento de residuos de proceso 2.5 Ruta de aprendizaje e

20 centros de acopo de leche implementadas con certificación de calidad. 810 visitas de asistencia técnica realizadas.

- Informes de certificación. - Informes técnicos.

03 eventos de intercambio de

- Relación de asistentes.

- Informe de visitas. - Fotografías.



intercambio de experiencias en quesería (nacional e internacional) 2.6 Capacitación Especializada en quesería (extranjero) 2.7 Asistencia Técnica en procesos de Transformación de la leche 2.8 Elaboración de Manual técnico en Buenas Prácticas de procesamiento de productos de leche

experiencias en procesamiento de leche.

- Entrevistas. - Paneles fotográficos

03 eventos de capacitación especializada en procesamiento de leche. 810 visitas de asistencia técnica realizadas en procesamiento de leche. Impresión de 3 millares de manuales técnicos en procesamiento de leche.

- Informe técnico.

3. III. Fortalecimiento de Gestión de los Negocios rurales 3.1 Asesoramiento en 45 organizaciones de productores formalización de Negocios y centros de acopio legalmente rurales formalizados. 3.2 Capacitación en gestión 318 eventos en gestión empresarial empresarial, 9,540 beneficiarios. 3.3 Asesoramiento en 45 asesoramientos en Fortalecimiento para la fortalecimiento de asociatividad y asociatividad de PYMES manejo contable. rurales y manejo contable tributario 3.4 Fortalecimiento de la mesa Fortalecimiento de la Mesa de de concertación de lácteos concertación de lácteos de Puno.

3.5 Asesoramiento en Elaboración de Planes de Negocios rurales

30 Planes de Negocios rurales formulados.

3.6 Conformación del Consorcio de Procesadores Lácteos de la Región de Puno 3.7 Elaboración de Manual técnico de manejo y gestión de Negocios Rurales

02 consorcios de procesadores de productos de leche conformados. Impresión de 10 millares de manuales técnicos en manejo y Gestión de negocios rurales.

- Informe de visitas. - Fotografías. - Manual impreso. - Ordenes de servicios.

- Documentos de Registros Públicos. - Declaración de impuestos. - Relación de asistentes. - Informe de avance físico. - Informe de visitas. - Fotografías.

- Informe en reuniones ordinarias de la Mesa de trabajo. - Fotografías. - Documentos del Plan de Negocio. - Documentos de gestión del Plan de Negocio. - Informe de constitución de organización. - Manual impreso. - Ordenes de servicios.

4. IV. Apoyo al Fortalecimiento de Promoción y articulación al mercado 4.1 Promoción de ferias de Promoción de 20 eventos feriales - Fotografías carácter regional y nacional regional y nacional. - Informe. 4.2 Promoción de Rueda de Realización de 03 Ruedas de - Panel fotográfico. negocios negocio. - Recibos de venta. - Contratos de compra-venta. 4.3 Realización de festivales Promoción de 07 festivales de - Informes. regional de productos lácteos productos lácteos. - Contratos de compra-venta. - Fotografías. 4.4 Participación en eventos Participación en 06 ferias - Recibos de venta. feriales nacionales promocionales de nivel nacional. - Contratos de compra-venta 4.5 Estudio de mercado de 02 estudios de mercado en la ZIF - Recibo por honorarios. derivados lácteos en la Zona de y en la Macroregion Sur. - Documento de estudio. Integración Fronteriza del ámbito de Brasil 4.6 Difusión y promoción de 19 eventos de promoción y - Fotografías consumo de derivados de leche difusión para mayor consumo de - Informe de evento. productos de leche. 4.9 Ruta de aprendizaje e 03 eventos de intercambio de - Relación de asistentes. intercambio de experiencias en experiencias en comercialización y - Entrevistas. comercialización y marketing marketing. - Paneles fotográficos de productos 4.10 Asistencia Técnica 135 visitas de asistencia técnica - Informe de visitas. Personalizada en promoción y realizadas en promoción y - Fotografías. articulación comercial articulación al mercado. 4.11 Promoción de Pilotos 03 Pilotos comerciales en el - Informes. Comerciales mercado extraregional. - Fotografías.



4.16 Línea de Base para evaluación intermedia y ex-post Para la línea de base se seguirá el siguiente procedimiento. 1. Línea de Base para evaluación Establecer la metodología e indicadores relevantes que deberán ser considerados en la determinación de la línea de base para la evaluación intermedia y la evaluación ex-post. 2. Metodología para la determinación de la line de Base La línea basal consiste en determinar la situación de la población objetivo en relación con las dimensiones o problemas que se desea afrontar al inicio de la intervención. Por tanto, contar con un buen estudio de base facilita lo siguiente: a) Obtener información más precisa de la población objetivo y del problema o dimensión que se pretende atender con la intervención. b) Establecer el punto de partida para comparar los resultados de la intervención durante la evaluación de resultados y de impacto. Como se menciono anteriormente se considera que la información obtenida en la línea de base es el “punto de partida” que alimentará a las demás etapas del ciclo del proyecto: a) Diseño del plan de acción (“de donde partimos”) b) Seguimiento o monitoreo del programa (“en donde estamos”) c) Evaluación del programa (“cuánto hemos avanzado”) El modelo a utilizarse deberá de ser del tipo transversal y descriptivo, utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas. Para la determinación de las variables e indicadores deberá de estar basado en el análisis de la información primaria y secundaria que se recoja luego de la aplicación de instrumentos. Asimismo el estudio no deberá solamente a limitarse únicamente a la utilización de técnicas de carácter cuantitativo, si no también 224 Gobierno Regional Puno – Proyecto Especial PRADERA I


con la finalidad de recoger variables e indicadores mas acertados, deberá de utilizarse técnicas cualitativas, las mismas que permitan responder al como y el por que de la información cuantitativa recogida en campo, permitiendo obtener información útil de los beneficiarios y actores involucrados. A continuación se mencionan las actividades a desarrollar para determinar la línea d base: a. Construcción de la Matriz de consistencia: A partir de la Matriz del Marco Lógico deberá de construirse la Matriz de Consistencia del proyecto donde se determinara las variables e indicadores. b. Determinación del Diseño Muestra: Donde se deberá de considerar lo siguiente: - Tipo de Estudio: El tipo de estudio

deberá de

ser

transversal y descriptivo, utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas. Es transversal, por que determinara el estado inicial de la población objetivo y de otros actores involucrados antes de implementar el proyecto, es descriptivo puesto que permitirá

hacer

un

recuento

delas

principales

características enmarcadas dentro de la matriz de marco lógico, así como narra el entorno del que forma parte. El uso de técnicas cuantitativas servirá para realizar la medición en el periodo “cero” de los indicadores de efectos e impactos, así como de las otras características relacionadas a la población objeto de l estudio y que están directamente relacionadas a la intervención. Por otro lado, el componente cualitativo será el insumo que nos brinde la descripción del contexto y entorno inicial, conociendo así factores que pueden afectar a la intervención.



- Ámbito de Estudio: El estudio estar delimitando por el área en donde intervendrá

el proyecto que son 11

provincias en 48 distritos que corresponde a 318 organizaciones identificadas. - Población Objetivo

: La población a estudiar esta

representada por 19,860 familias con sus diferentes formas de organización - Marco Muestral: Considerar mapa geográfico, con la distribución de las organizaciones (C.C. asociaciones, parcialidades etc.) participantes del proyecto. Listado de productores

que

participaran

como

beneficiarios del

proyecto, listados de organizaciones existentes, Directorio de autoridades de las organizaciones y distritales de la zona de intervención y directorio de las empresas comercializadoras relacionadas a los rubros de bienes y servicios que el proyecto adquirirá. - Diseño

de

Muestreo:

Considerar

los

Componente

Cualitativo y Cuantitativo. El

componente

cuantitativo;

Se

deberá

realizar

considerando un diseño de muestra tipo probabilístico estratificado (distrito). La selección de las familias de los productores en cada estrato se realizara utilizando muestreo aleatorio sistémico. Componente Cualitativo; Se utilizar un muestreo no probabilístico por conveniencia. -

Tamaño de Muestra: Componente Cualitativo y Cuantitativo.



-

Determinación de la Unidad de Análisis Instrumentos de Recolección de Datos. 1. 2. 3. 4. 5.

Revisión de Documentos Encuestas Grupos Focales Entrevistas a Profundidad Observaciones en campo

Procesamiento y Análisis de Información 6. 7. 8.

Consistencia, Critica y codificación Sistematización de la información Análisis de la Información y entrega de Informe

3. Variables e indicadores para la determinación de la Línea de Base De acuerdo a la matriz del Marco Lógico se determinara la Matriz de consistencia donde se determina las variables e indicadores que para el caso del Proyecto es el siguiente:



Cuadro Nº 84 Cuadro de Matriz de Consistencia para la determinación de variables e indicadores OBJETIVO

INDICADOR

VARIABLE DE EVALUACION RELACIONADA A LOS INDICADORES

TECNICAS

FIN Lograr mayor nivel de vida del poblador rural dedicado a la crianza de vacunos en la Región Puno.

Familias rurales incrementan sus condiciones económicas.

Nivel de Ingreso

Ficha de Encuestas y grupo focal

PROPOSITO - Adecuadas prácticas pecuarias en U.A.

Nivel de Capacidades técnicas de productores y transformadores.

- Producción de leche por U. A. Promover mayores niveles de competitividad de la ganadería vacuna en la región Puno.

- Producción de productos lácteos en los centros de acopio. - Situación de los Negocios Rurales de acopio y procesamiento - El consumo percapita de leche.

Nivel de productividad y rentabilidad en unidades agropecuarias. Nivel de comercialización y gestión empresarial de productores y transformadores. Formalización de los negocios rurales.

Ficha de Encuestas, grupo focal , entrevista a profundidad

Consumo per cápita de leche y desnutrición crónica. Numero de familias beneficiarias.

RESULTADOS

V. Técnicas de Manejo productivo en ganadería vacuna.

- BPP y de ordeño en U. A. - Mejora de la calidad. - Productividad de leche.

VI. Transferencia

- BPM de los negocios rurales. - Valor de ventas. - Mejora de la calidad.

Tecnológica en procesamiento y control de calidad.

VII. Fortalecimiento de Gestión de los Negocios Rurales.

- Formalización de Negocios Rurales de acopio y procesamiento. - Incremento en ventas. - Gestión empresarial de los Negocios Rurales.

Capacidad técnica. Nivel de productividad, nivel de ampliación de instalación de pastos cultivados.

Ficha de Encuestas y grupo focal

Calidad de producto.

Ficha de Encuestas, grupo focal, observación de campo

Gestión empresarial de los Negocios Rurales.

Ficha de Encuestas y entrevista a empresas procesadoras



4.17 Conclusiones y recomendaciones -

Con la ejecución del presente proyecto se contribuirá a mejorar la competitividad de una de las actividades más importantes del sector agropecuario en las zonas rurales de la región, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de las poblaciones en situaciones de pobreza e exclusión social.

-

El proyecto ha identificado como ámbito de intervención en 11 provincias, 48 distritos, 318 organizaciones de productores e involucrando a 19,860 familias durante el periodo de ejecución.

-

El costo total de inversión del proyecto asciende a un monto de S/. 19, 778,297.00, esta inversión será asumida en forma integra por el Gobierno Regional Puno y el aporte de los Gobiernos Locales para actividades complementarias consideradas en el Proyecto.

-

Los indicadores de evaluación social tienen como resultado lo siguiente: VANS de S/. 5, 848,317.75, TIR de 20.14% y B/C 1.33.

-

La implementación y ejecución del presente proyecto no generara efectos ambientales negativos significativos durante su intervención por la misma naturaleza del proyecto orientado al desarrollo de capacidades en la actividad agropecuaria.

-

Del análisis realizado, el presente proyecto de inversión es socialmente

rentable,

técnicamente

viable

y

sostenible

financieramente. Por ello se recomienda su viabilizacion correspondiente, por ser de importancia regional y de prioridad en el eje del desarrollo rural de la región.



V. ANEXOS



ANEXO 01: Ámbito de intervención del Proyecto ANEXO 02: Análisis de costos unitarios de Costos directos ANEXO 03: Análisis de costos unitarios de Costos indirectos ANEXO 04: Plan de Capacitación y Asistencia Técnica ANEXO 05: Formato y fichas para levantamiento de información utilizadas ANEXO 06: Consolidado de información de campo ANEXO 07: Directorio de Comunidades y Organizaciones beneficiarias del Proyecto ANEXO 08: Documentos de acuerdos y compromisos de Gobiernos Locales ANEXO 09: Documentos de acuerdos y compromisos con Organismos no Gubernamentales ANEXO 10: Documento de acuerdo y compromiso con representante de organización de productores ANEXO 11: Otros documentos relacionados al estudio




CAPACIDADES PRODUCTIVAS LECHERAS

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