Casa Grande S.A.A. Gestión de Indicadores. María Victoria Cruz Rodríguez Jorge Luis Sabana Ramírez INTRODUCCIÓN En la unidad Agroindustria, las principales empresas son Coazucar S.A. (Perú), Cas a Grande S.A.A., Cartavio S.A.A. (Perú), Agroindustrias San Jacinto S.A.A. (Perú), Empresa Agraria Ch iquitoy S.A. (Perú), Empresa Agrícola Sintuco S.A. (Perú), Agrolmos S.A (Perú), Ingenio San Isidro ± Prosal S .A. (Argentina) e Ingenio La Troncal - Ecudos S.A. (Ecuador). INTRODUCCIÓN La Empresa Casa Grande S.A.A. está abocada a la siembra y procesamiento de caña de a zúcar y comercialización de productos derivados de la caña, como el azúcar, alcohol, melaza y bagazo. Casa Grande está ubicada a 50 km al norte de Trujillo y a 600 km al norte de Lima, en la provincia de Ascope, departamento de La Libertad. Casa Grande posee una propiedad de 29 383 hectáreas El Grupo Gloria tiene entre sus objetivos mejorar los procesos agroindustriales en Casa Grande adquiriendo nueva maquinaria y modernizando la ya existente para alcanzar estándares de la más alta ca lidad. De esta manera, Casa Grande seguir consolidada como líder del mercado azucarero con altos niveles de pa rticipación de mercado. INTRODUCCIÓN Estratégia Misión Producir azúcar cumpliendo con los parámetros de producción y normas de calidad nacion al e internacional con la optimización de nuestros recursos. Visión Ser la agroindustrial líder y reconocida a nivel nacional e internacional por sus productos, la protección del medio ambiente y el bienestar de sus trabajadores, que en conjunto buscan la eficiencia y la rentabilidad. Valores corporativos a. Responsabilidad b. Lealtad c. Honradez d. Puntualidad e. Cooperación y ayuda mutua. Objetivo Casa Grande S.A.A., es una sociedad de duración indeterminada, dedicada al cultivo , transformación e industrialización de la caña de azúcar y otros productos agrícolas, así como a la comercialización de los productos y sub produ ctos derivados de su actividad principal. Asimismo, la sociedad puede realizar actividades ganaderas y cualquier otra actividad económica que resulte complementaria o necesaria a la actividad principal. Su actividad principal y su objeto social se encuentran enmarcados de ntro de la CIIU 1542. FUENTE: MEMORIA DEL DIRECTORIO AÑO 2013 FODA DEBILIDADES Producción de caña con alta cantidad de reductores. Equipos de recepción de caña y extracción de juego con más de 40 años de antigüedad. AMENAZAS En el año 2013, el crecimiento de la economía peruana presento una desaceleración.
Bajo
crecimiento del sector agrícola con un índice de 1.8% a comparación del año pasado 5.6%(Fuente BCRP). Mayor participación de mercado en nuestro país de Brasil, Colombia, Bolivia y Guatemala. FORTALEZA Cuenta con el ingenio con mayor capacidad de molienda y producción de azúcar en el Perú. Amplio conocimiento del cultivo de la caña. Reconocida en el mercado nacional. Certificación ISO 9001. OPORTUNIDADES Nicho de mercado con la venta de azúcar refinada, por la falta de capacidad de la competencia. Surgimiento de nuevos proyectos de cogeneración de energía (diversificación de mercado). FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA Diagnóstico Actualmente, Casa Grande S.A.A., cuenta con un proyecto para la implementación de un Tablero de Gestión por ingenio, el área de Planificación de Producción de los Ingenios es la encargada. Los ítems que forman el tablero están abocados a ver la molienda y su cumplimiento p resupuestal; los gastos en que incurre la producción; el mantenimiento; la generación, costos y compra de energía; la realización de compras e inventarios; el seguimiento de los proyectos de inversión y el control de los recursos humanos. MAPA DE PROCESOS Requisitos del cliente Satisfacción del cliente Descripción de los principales procesos CAMPO SERVICIOS AGRÍCOLAS FÁBRICA COMERCIALIZACIÓN a) Adecuación de Campo b) Siembra c) Riego d) Control Biológico a) Corte b) Transporte a Fábrica a) Extracción de jugo b) Clarificación y Evaporación c) Cristalización y Centrifugación d) Secado y Envasado Almacenamiento, Venta y Despacho Descripción de los principales procesos FÁBRICA. a. Extracción de jugo Descarga de caña en las mesas transportadoras para pasar a las picadoras y desfibr adoras, que la convierten en pequeños trozos facilitando la extracción del jugo, a través de u n tándem de molinos o por el difusor. En esta etapa se agrega agua caliente para obtener la máxima cantidad de sacarosa. a. Clarificación y Evaporación El jugo obtenido es colado iniciando la primera etapa de calentamiento facilitan do la sedimentación de sólidos insolubles y separándolos del jugo, estos sedimentos quedan e n la parte superior del clarificador los cuales son llevados a los filtros rotatorios
al vacío para la recuperación de su contenido de sacarosa. El jugo claro es enviado al tándem de evaporación para ser concentrado hasta obtener la meladura, la cual es purificada en los clarificadores antes de ser llevada a los tachos. a. Cristalización y Centrifugación En tachos se produce la masa cocida conformada por cristales de azúcar y miel, que después es pasada a los cristalizadores para pasar la masa cocida que luego pasa a centrífugas de alta velocidad que separaran los cristales de azúcar del licor madre. Durante este proceso, el azúcar es lavado para retirar los residuos de miel. a. Secado y Envasado Finalmente será secado y enfriado (depende de requerimiento). Una vez el azúcar esté seco y frío, es empacado en sacos de diferentes presentaciones según las necesidades de nuestros clientes nacionales e Internacionales. Despliegue de Procesos. Estratégico A. Estratégico a. GESTIÓN DE GERENCIA DE LA SOCIEDAD i. Gerenciar la UN Agroindustrial del Grupo Gloria. Indicador 1: Rentabilidad total de la UN AgroIndustrial (S/.) Despliegue de Procesos. Operativo Operativo a. GESTIÓN DE GERENCIA DE FÁBRICA Indicador 2: Eficiencia de fábrica: Producción de Azúcar Neta / Toneladas de caña molida (TN/MES) i. Extracción de jugo 1. Recepción y Lavado de Caña A 2. Recepción y Lavado de Caña B 3. Preparación de caña A 4. Preparación de caña B 5. Extracción de Sacarosa en Trapiche 6. Extracción de Sacarosa en Difusor ii. Clarificación y Evaporación 1. Preparación de lechada de cal 2. Encalamiento de jugo 3. Calentamiento de jugo mixto encalado 4. Clarificación de jugo 5. Filtración de cachaza 6. Calentamiento de jugo claro 7. Evaporación de jugo iii. Cristalización y Centrifugación 1. Cristalización por cocción 2. Cristalización por enfriamiento 3. Preparación de mieles 4. Centrifugación de azúcar 5. Balanza de azúcar iv. Secado y Envasado Indicador 3: Azúcar envasada: TN Producto empacado/TN azúcar bruta (TN/MES) 1. Secado y Enfriamiento 2. Envasado de azúcar Indicador 4: N° bolsas de Azúcar envasada por mes - Operario toma bolsa de papel y la coloca en para carga de azúcar. - Operario acciona descarga de azúcar. - Operario pasa bolsa por máquina cosedora. - Operario pasa bolsa cosida a faja transportadora. - Carga de azúcar en camiones. Indicador 5: % Bolsas rotas = Bolsas rotas/Total de bolsas producidas (BOLSAS/ME S) Despliegue de Procesos. Apoyo
Apoyo a. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Indicador 6: % de personal satisfecho i. Recursos Humanos Indicador 7: (% Rotación de Personal) 1. Selección de Personal - Se envía convocatoria interna o externa - Recepción de currículos - Evaluación de currículos - Primera selección - Evaluaciones de conocimientos, psicotécnicos y psicológicos. - Segunda selección - Evaluación de entrevista personal - Selección definitiva de personal Indicador 8: Tiempo promedio de vacante no cubierta. 1. Asistentado social 2. Capacitación de Personal 3. Planillas 4. Relaciones laborales 5. Seguridad Industrial y ambiental i. Comunicación Corporativa Ficha de Caracterización de Proceso CÓDIGO VERSIÓN EMISIÓN PROCESO RESPONSABLE MISIÓN ENTRADA PROVEEDOR SALIDA CLIENTE Casa Grande S.A.A. FICHA DE CARACTERIZACION DE PROCESO 00 19/07/2014 1. INFORMACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE GERENCIA DE LA SOCIEDAD Gerente de la UN Agroindustrial Producir el mayor rendimiento financiero para nuestros accionistas ALCANCE EMPIEZA: Recepción de informes de gestión de los gerentes de campo, servicios agrícola s, fábrica y comercialización. INCLUYE: Evaluar y gestiona mejoras en las diversas gerencias. TERMINA: Emite su informe al directorio y los accionistas. 2. GESTIÓN DEL PROCESO IN PUTS OUT PUTS 3. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO INSPECCIONES REGISTROS Evaluar los resultados de las diversas gerencias. Informes Gerencia de Campo, Gerencia de Servicio Agricola, Gerencia de Fábrica y Gerencia d e Comercialización. Informe. Directorio y Accionistas. VARIABLES DE CONTROL INDICADORES 4. INDICADORES Rentabilidad total de la UN AgroIndustrial (S/.) Plan Estrategico. Plan Anual. Informes, Planes de Trabajos,Correos electronicos. Ficha de Caracterización de Proceso
CÓDIGO VERSIÓN EMISIÓN PROCESO RESPONSABLE MISIÓN ENTRADA PROVEEDOR SALIDA CLIENTE Casa Grande S.A.A. FICHA DE CARACTERIZACION DE PROCESO 00 19/07/2014 1. INFORMACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE GERENCIA DE FABRICA GERENTE DE FABRICA Velar por la correcta molienda de caña, producción de azúcar, alcohol y energía. ALCANCE EMPIEZA: Recepción de caña por parte de la Gerencia de Campo y Servicio Agrícola. INCLUYE: Evaluar, programar y preparar los recursos de fábrica. TERMINA: Entrega el producto con los informes de cumplimiento de condiciones a l a Gerencia de Comercialización. 2. GESTIÓN DEL PROCESO IN PUTS Informe. Gerencia de Campo y Servicios Agrícolas. OUT PUTS Producto envasado o a granel. Gerencia de Comercialización. 3. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO INSPECCIONES REGISTROS Evaluar recursos para atender los requerimientos. Correos/Requerimientos y Orden es de Producción. 4. INDICADORES VARIABLES DE CONTROL INDICADORES Capacidad de fábrica. Eficiencia de Fábrica: Producción de Azúcar Neta / Toneladas de Caña Molida. Porcentaje de Sacarosa Ficha de Caracterización de Proceso CÓDIGO VERSIÓN EMISIÓN PROCESO RESPONSABLE MISIÓN ENTRADA PROVEEDOR SALIDA CLIENTE Casa Grande S.A.A. FICHA DE CARACTERIZACION DE PROCESO 00 19/07/2014 Evaluar recursos para atender requerimiento. Correos/ informes 3. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO INSPECCIONES REGISTROS 1. INFORMACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Mantener un buen clima laboral, asi como la comunicación efectiva en la unidad de negocio. ALCANCE EMPIEZA: Gestión del talento humano y la comunicación en diversos aspectos.
INCLUYE: Gestionar, seleccionar, evaluar, capacitar, remunerar y velar por el t alento humano. TERMINA: Personal Satisfecho. 2. GESTIÓN DEL PROCESO IN PUTS Requerimientos de las areas. Cliente Interno OUT PUTS Talento Humano Cliente Interno 4. INDICADORES VARIABLES DE CONTROL INDICADORES % de personal satisfecho. Políticas de Incentivos para los trabajadores Matriz de Procesos NIVEL PROCESOS OBJETIVOS INDICADOR PROCESOS ESTRATÉGICOS GESTIÓN DE GERENCIA DE LA SOCIEDAD Producir el mayor rendimiento financiero para nuestros accionistas Rentabilidad total de la UN AgroIndustrial (S/.) PROCESOS OPERATIVOS GESTIÓN DE GERENCIA DE FÁBRICA Velar por la correcta molienda de caña, producción de azúcar, alcohol y energía. Eficiencia de Fábrica: Producción de Azúcar Neta / Toneladas de Caña Molida. PROCESOS DE APOYO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Mantener un buen clima laboral, así como la comunicación efectiva en la unidad de negocio. % de personal satisfecho. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 V I A B I L I D A D
( % ) ALINEAMIENTO (%) Matriz de alineamiento vs. viabilidad NIVEL PROCESOS OBJETIVOS INDICADOR PROCESOS ESTRATÉGICOS GESTIÓN DE GERENCIA DE LA SOCIEDAD Producir el mayor rendimiento financiero para nuestros accionistas Rentabilidad total de la UN AgroIndustrial (S/.) 95 90 Margen bruto de utilidad ($) 80 80 Reducción del costo de operación ($) 100 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 V I A B I L I D A D ( % ) ALINEAMIENTO (%) Matriz de alineamiento vs. viabilidad NIVEL PROCESOS OBJETIVOS INDICADOR PROCESOS OPERATIVOS GESTIÓN DE GERENCIA DE FÁBRICA Velar por la correcta molienda de caña,
ALIN.
VIABI
ALIN.
VIABI
producción de azúcar, alcohol y energía. TN Caña bruta Molida mes 90 95 Eficiencia de Fábrica mes 100 100 TN Azúcar Neta en el mes 90 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 V I A B I L I D A D ( % ) ALINEAMIENTO (%) Matriz de alineamiento vs. viabilidad NIVEL PROCESOS OBJETIVOS INDICADOR PROCESOS DE APOYO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Mantener un buen clima laboral, así como la comunicación efectiva en la unidad de negocio. % de rotación de personal. 70 95 % de personal satisfecho 80 90 Nro de personal sobresaliente y excelente. 95 100 Ficha de indicador por proceso ÍTEM
ALIN.
VIABI
Forma / Cálculo Toneladas de azúcar producida Responsable Secado y Envasado Unidad: Toneladas Fuente / Procesamiento Frecuencia de medición Mensual Oportunidad: Último día de cada mes Definiciones Mes PLAN ANUAL M.E. Final EJECUTADO ene-14 23,718 23,718 21,798 feb-14 26,366 26,366 27,251 mar-14 28,436 28,436 24,954 abr-14 26,556 26,556 29,065 may-14 27,195 27,195 29,328 jun-14 0 25,946 18,778 jul-14 6,908 ago-14 7,139 sep-14 7,581 oct-14 8,322 nov-14 8,200 dic-14 8,203 Total 2014 178,625 158,218 151,175 Total 2013 270,557 267,679 283,162 PRODUCCION AZUCAR RUBIA ™ Ficha de indicador por proceso ÍTEM Forma / Cálculo Toneladas de caña molida Responsable Extracción Unidad: Toneladas Fuente / Procesamiento Frecuencia de medición Mensual Oportunidad: Último día de cada mes Definiciones Mes PLAN ANUAL M.E. EJECUTADO ene-14 212,625 212,625 211,444 feb-14 236,250 236,250 244,221 mar-14 257,600 257,600 229,940 abr-14 245,700 245,700 266,581 may-14 257,600 257,600 282,573 jun-14 0 245,700 189,105 jul-14 264,902 ago-14 276,323 sep-14 270,000 oct-14 275,000 nov-14 270,000 dic-14 269,000 Total 2014 2,835,000 1,455,475 1,423,865 Total 2013 2,419,465 2,399,090 2,608,680 CAÑA BRUTA ™ Conclusiones y recomendaciones - La empresa Casa Grande S.A.A., necesita realizar un rediseño de procesos, ya que se pudo observar desorden en las áreas de la empresa. - Para mayores alcances, se necesita un conocimiento más profundo de toda la organ ización.
GRACIAS
