Gestión de Operaciones
PADOL - ESAN
UNIVERSIDAD ESAN PROGRAMA
:
PADE Operaciones y Logística
CURSO
:
Gestión de Operaciones de Transformación y Servicios
Profesor
:
Aldo BRESANI
CASO INDIVIDUAL: PLAN AGREGADO
Título
El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los reglamentos de la UNIVERSIDAD ESAN por:
XXXXXX
……
SURCO, 06 DE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DE 2014
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Gestión de Operaciones
PADOL - ESAN
CASO INDIVIDUAL: PLAN AGREGADO
I.
RESUMEN
El presente caso de plan agregado lo que buscamos es obtener la utilización de los recursos de una forma eficiente, de forma tal que nos permita reducir costos y poder obtener unas mejores utilidades de la empresa. Para realizar el presente trabajo se tendrá en cuenta el pronóstico presentando en un periodo de 13 semanas, así como las demás consideraciones con sideraciones mostradas en el caso Tener en consideración el cuadro de costos asignados:
ITEM
COSTO
Producción Producción Hras Extras Subcontratación Contratos Despidos Inventarios Ordenes Atrasadas
$ 2,200.00 150% $ 4,200.00 $ 2,600.00 $ 1,400.00 $ 80.00 $ 700.00
Dentro del desarrollo se aplicaran los escenarios reales y explicara el motivo de las decisiones tomadas.
II.
ALCANCES Y LIMITACIONES
El presente desarrollo tendrá las siguientes consideraciones:
Se realizarán contratos y despidos según lo requiera la operación Se asignará las vacaciones a los 100 empleados en el primer periodo, esto debido a que la demanda de pronóstico es la más baja del año. No se realizarán horas extras No se realizarán subcontrataciones El inventario al final del mes debe cubrir el 10% del pronóstico de la demanda
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III.
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DATOS:
Periodo 1 = 50 unidades N° Trabajadores = 150, de los cuales 100 tomarán su vacaciones en el primer periodo y retornarán en el segundo periodo
Proyección de la demanda:
PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DEMANDA PROYECTADA
30
47
106
170
214
240
180
220
120
192
178
168
154
IV.
SOLUCIÓN PROPUESTA:
En el presente cuadro se muestran los datos correspondientes a la solución propuesta II PT
PROD FABRICADOS EN EL MES
TOTAL PROD DEL MES
10% PRONOSTICO
IF PT MES
CONTRATOS
30
50
50
100
4.7
70
0
47
70
150
220
10.6
173
0
106
173
150
323
17.0
217
0
170
217
150
367
21.4
197
0
214
197
150
347
24.0
133
0
240
133
150
283
18.0
43
0
180
43
160
203
22.0
23
10
8
220
23
210
233
12.0
13
50
9 10 11 12 13 TOTAL
120
13
170
183
19.2
63
40
192
63
150
213
17.8
21
20
178 168
21 23
180 180
201 203
16.8 15.4
23 35
154
35
120
155
201.9
1
PERIODO
1 2 3 4 5 6 7
DEMANDA PROYECTADA
2019
1970
1012
DESPIDOS
30 0 60
90
120
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P1: Solo se fabrican 50 productos, esto debido al periodo de vacaciones de 100 trabajadores. P2-P6: Se mantiene la estabilidad laboral de los 150 trabajadores y se tiene la capacidad para mantener los inventarios finales en los almacenes, este tiempo servirá para reclutar personal y poder contratarlos en los periodos siguientes. P7: Se realiza el contrato de 10 empleados. P8: se realiza el contrato de 50 empleados para poder cumplir con la demanda pronosticada para el mes siguiente, quedándonos con un mínimo de inventario al final del mes. P9: Se recibió la renuncia de 40 empleados, la cual puede ser asumida por la empresa sin afectar la entrega de sus productos. P10: Debido a conflictos internos entre los empleados e mpleados la empresa decide despedir a 20 trabajadores. P11: La empresa decide contratar a 30 nuevos empleados por un tiempo de prueba. P13: Entre términos de contratos renuncias y despidos un total de 60 personas dejaron de laborar, con lo felizmente tuvo la capacidad para poder cubrir con la demanda del último periodo. periodo.
Grafica Trabajadores Por Mes Vs Periodos La empresa mantuvo un promedio de 159 trabajadores al mes, esto con una ecuación de tendencia de y = 1.044x + 151.92
TRABAJADORES EN LOS PERIODOS 250 200 150 y = 1.044x + 151.92
100 50 0 1
2
3
4
5
TRABAJADORES
6
7
8
9
10
11
Linear (TRABAJADORES)
12
13
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CUADRO RESUMEN DE COSTOS:
ITEM
COSTO
Producción
$ 2,200.00
Producción Hras Extras
DATOS
TOTAL
1970
150%
$
4,334,000.00
$
-
$
-
Subcontratación
$ 4,200.00
Contratos
$ 2,600.00
90
$
234,000.00
Despidos
$ 1,400.00
120
$
168,000.00
Inventarios
$
80.00
1012
$
80,960.00
Ordenes Atrasadas
$
700.00
TOTAL
$
Costo total de la operación $
V.
$
-
4,816,960.00
4,816,960.00
CONCLUSIONES: En este caso no se han realizado realizado subcontrataciones debido a que se ha preferido asegurar los estándares de los productos, supervisados directamente por nuestro personal calificado Debido al punto anterior se prefirió correr con el costo originado por mantener inventario. Si bien es cierto se ha tratado de mantener la estabilidad de empleo, debido a la carga operativa se tienen renuncias y también es necesario nec esario contratar nueva mano de obra para poder mantener la producción y poder cumplir con la demanda pronosticada.
