PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI SUKA Jalan Lintas Sumatera Desa Tanjung Sei Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Kode Pos : 21657,email :
[email protected], No.Hp : 081269455756
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit
:
Pokja : Admen / SP2TP
Auditor
:
Ruang lingkup : Dokumen
NO
DAFTAR PERTANYAAN
SESUAI YA
1.
Tanggal :
KETERANGAN
TIDAK
Apakah ada SOP untuk mengelola dan menyimpan data yang dimiliki puskesmas Sei Suka
2.
Apakah laporan bulanan diantar tepat waktu ke Dinas Kesehatan
3.
Apakah Laporan bulanan tersusun dengan rapi
Auditee
( Suryatika)
Auditor
( Sri Rani Putri)
