Checklist Dokumen Pkm Pokja 3

BAB 7. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) No. Dokumen di Puskesmas 1. SOP Pendaftaran 2. Bagan Al Alur Pendaftaran 3. SOP SOP unt untu uk me menila ilai ke kepuasa uasan n pe pelanggan gan . !orm Sur"ei Pasien #. $asil Sur"ei dan t in indak lan%ut &. SOP id identi'kasi pasien (. )edia dia *n *nfor formasi di di te tempat mpat pendaf ndafta tarran +. $asil $asil ,"alua ,"aluasi si ter-a ter-ada dap p pena penampa mpaia ian n info inform rmasi asi di tempa tempatt pend pendaf aftar taran an /. SOP Pe Penampaian *n *nformasi 10. 10. SOP SOP Ket Keter erse sedi diaa aan n *nf *nfor orma masi si ain ain 11. Keter Ketersed sedia iaan an *nfor *nformas masii ten tentng tng !asili asilitas tas u%uka u%ukan n 12. )O de dengan gan Tempat pat u% u%uk uka an 13. *nfor *nforma masi si ten tentan tang g -ak -ak dan ke4a ke4a%i5 %i5an an pasie pasien6k n6kel eluar uarga ga 1. Bukti Bukti pena penampa mpaia ian n infor informa masi si tenta tentang ng -ak -ak dan ke4 ke4a%i a%i5an 5an pasi pasien en kepa kepada da pasien dan petugas 1#. 1#. Pers ersar arat atan an kompe ompete tens nsii pet petug ugas as 1&. Pola Ke Ketenagaan 1(. Keses Kesesuai uaian an terter-ada adap p persa persarat ratan an komp kompete etensi nsi dan dan pola pola kete ketenag nagaa aan n 1+. Pelati-an a ang di diikuti 1/. 1/. Pers ersar arat atan an Kom Kompe pete tens nsii Petu Petuga gas s Pend Pendaf afta tara ran n 20. SOP Koord Koordinas inasii dan dan Komuni Komunikas kasii antar antara a Penda Pendafta ftaran ran dengan dengan unit7uni unit7unitt penun%ang terkait misalna8 a. SOP SOP ap apat at ant antar ar ni nitt Ker Ker%a %a 5. SOP SOP Trans ransfe ferr Pas Pasie ien n 21. Bukti Bukti Sosia Sosiali lisas sasii -ak -ak dan dan ke4 ke4a%i a%i5an 5an pasie pasien9 n9 misal misal 8 a. Brosur 5. ea:et ;. Poster 22. Bukti Bukti Sosia Sosiali lisas sasii -ak -ak dan dan ke4 ke4a%i a%i5an 5an Kara Kara4a 4an9 n9 misal misal88 a. )elalu laluii apa apat 23. SOP SOP Al Alur Pe Pelaan anan Pa Pasie sien 2. 2. Bros Brosur ur tent tentan ang g 3#. !orm !ormuli ulirr ka%i ka%ian an a4a a4all ang ang mem memuat uat infor informas masii apa apa sa%a sa%a an ang g -arus -arus diperole- selama proses pengka%ian 3&. SOP Triase 3(. 3(. Keran erangk gka a A;u A;uan an Pelat elatii-an an Petug etugas as ?D ?D 3+. 3+. Bukt Buktii pela pelaks ksan anaa aan n Pelat elatii-an an 3/. 3/. SOP SOP u% u%uk ukan an Pasie asien n ,mer ,merge gens nsi9 i9 an ang g memu memuat at 8 a. Pros Proses es Sta Sta5i 5ili lisa sasi si 5. )emastikan )emastikan Kesiapan Kesiapan Tempat u%ukan u%ukan untuk menerima ru%ukan ru%ukan 0. Keter Ketersed sedia iaan an Tim Tim *nte *nterpr rprof ofesi esi 5ila 5ila Di5utu Di5utu-k -kan9 an9 ter termas masuk uk 8 a. Pelaks Pelaksanaa anaan n Pera4ata Pera4atan n Kese-ata Kese-atan n )asarak )asarakat6 at6 $ome @are @are 1. 1. SOP SOP Pende endele lega gasi sian an e4en e4enan ang g 2. Pers Persar arata atan n Pelat Pelati-a i-an n ang ang $arus $arus Diik Diikuti uti dan dan Peme Pemenu nu-an -anna na untu untuk k tenaga professional ang 5elum memenu-i persaratan kompetensi 3. 3. . #. #. &. (. (. +. /. #0. #0. #1. #1. #2. #2. #3. #3. #. ##. #&. #(.

#+. #/.

Bukt Buktii men mengi gik kuti uti Pel Pelat atii-an an =Ser =Serti ti'k 'kat at>> Keran rangka gka A;u A;ua an Pel Pela atiti-an Pers ersar arat atan an per peral alat atan an kli klini nis s di Pus Pusk kesma esmas s Daftar Daftar in"en in"entar taris is peral peralata atan n Klini Klinis s di Pusk Puskesm esmas as SOP SOP Pemel emelii-ar araa aan n Peral eralat atan an SOP Steril Sterilisa isasi si Peral Peralata atan n ang ang perlu perlu dister disterili ilisas sasii >
Ya

Tidak

Ket.

&0.

&1.

&2. &3. &. &#. &&. &(. &+. &/. (0. (1. (2 (3. (. (#.

(&. ((. (+. (/.

+0. +1. +2. +3. +. +#. +&. +(. ++. +/. /0. /1. /2.

/3.

/. /#. /&. /(. /+. //. 100. 101. 102. 103. 10. 10#. 10&. 10(. 10+. 10/. 110. 111.

112. 113.

dimungkinkan =informed choice> Bukti Ka%ian =SOAP> ole- masing7masing anggota tim ter-adap kondisi pasien 5a-4a laanan dilakukan se;ara paripurna untuk men;apai -asil ang diinginkan ole- tenaga kese-atan dan pasien6keluarga pasien =li-at penta-apan 4aktu ang diren;anakan> Bukti Ka%ian =SOAP> ole- masing7masing anggota tim ter-adap kondisi pasien 5a-4a ren;ana laanan disusun dengan ta-apan 4aktu ang  %elas =li-at penta-apan 4aktu ang diren;anakan> Bukti Pelaksanaan en;ana aanan ang didokumentasikan dalam rekam medis Bukti dalam SOAP %ika ada assesmen risiko klinis ang mungkin ter%adi selama pelaanan Bukti pem5erian informasi tentang efek samping dan risiko pengo5atan Bukti pendokumentasian en;ana aanan dalam ekam )edis Bukti Dilakukan Pendidikan6 Penulu-an pasien dan dituliskan dalam rekam medis Bukti pelaksanaan informed consent  !orm informed consent  SOP informed consent  Dokumen Bukti pelaksanaan informed consent pada rekam medis SOP ,"aluasi informed consent  $asil e"aluasi informed consent  Tindak an%ut informed consent  SOP u%ukan Bukti Pelaksanaan ru%ukan sesuai dengan ke5utu-an pasien9 li-at %uga kelengkapan resume klinis pasien pada saat ru%ukan =5uktikan pada 4aktu melakukan telusur rekam medis tertutup maupun ter5uka> SOP Persiapan Pasien u%ukan Bukti komunikasi dengan fasilitas kese-atan ang men%adi tu%uan ru%ukan Bukti penampaian informasi tentang ru%ukan pada pasien6 keluarga Dalam ;atatan pada rekam medis men;akup 8 a. *nformasi tentang alasan ru%ukan 5. Tu%uan u%ukan ;. Kapan u%ukan $arus Dilakukan Per%an%ian Ker%asama dengan fasilitas kese-atan ru%ukan Bukti adana esume Klinis pasien ang diru%uk esume Klinis Pasien ang diru%uk =li-at isi resume apaka- memuat kondisi pasien> esume Klinis Pasien ang diru%uk =li-at apaka- memuat prosedur atau tindakan klinis ang dilakukan termasuk pengo5atan ang di5erikan> esume Klinis Pasien ang diru%uk =li-at apaka- memuat ke5utu-an tindak lan%ut> Bukti )onitoring kondisi pasien selama ru%ukan Persaratan Kompetensi Petugas ang melakukan monitoring Bukti Pelaksanaan monitoring kondisi pasien Pedoman Pelaanan klinis dan6 atau SOP Pelaanan Klinis Bukti Pelaksanaan aanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur ang 5erlaku =dili-at pada pada saat telusur rekam medis> Bukti Pelaksanaan aanan ang di5erikan sesuai dengan en;ana aanan =dili-at pada pada saat telusur rekam medis> Bukti Pendokumentasian aanan ang di5erikan kepada Pasien =dili-at pada pada saat telusur rekam medis> Bukti Pendokumentasian Peru5a-an ren;ana aanan dilakukan 5erdasarkan perkem5angan pasien =dili-at pada pada saat telusur rekam medis> Bukti Pendokumentasian Peru5a-an ren;ana aanan dilakukan 5erdasarkan perkem5angan pasien di;atat dalam rekam medis =dili-at pada pada saat telusur rekam medis> Daftar Kasus7kasus ga4at darurat65erisiko tinggi ang 5iasa ditangani Ke5i%akan penanganan pasien ga4at darurat SOP penanganan pasien ga4at darurat Ke5i%akan penanganan pasien 5erisiko tinggi SOP penanganan pasien 5erisiko tinggi )O ker%asama Panduan Ke4aspadaan ni"ersal SOP Ke4aspadaan ni"ersal SK Kepala Puskesmas tentang Penggunaan dan pem5erian o5at dan6atau ;airan intra"ena SOP Penggunaan dan pem5erian o5at dan6atau ;airan intra"ena ekam )edis Pasien =pen;atatan pem5erian o5at6;airan intra"ena> Daftar indikator klinis ang digunakan untuk pemantauan dan e"aluasi laanan klinis Data -asil monitoring dan e"aluasi Data analisis -asil monitoring dan e"aluasi ter-adap indi;ator ang dikumpulkan Data tindak lan%ut ter-adap -asil analisis untuk per5aikan laanan klinis SK identi'kasi dan penanganan kelu-an pasien6keluarga pasien SOP identi'kasi dan penanganan kelu-an pasien6 keluarga pasien $asil identi'kasi 8 a. Kelu-an pasien6keluarga p 5. Analisis kelu-an ;. Tindak an%ut Kelu-an Dokumentasi -asil identi'kasi9analisis dan tindak lan%ut kelu-an pasien6keluarga pasien SK Kepala Puskesmas ang me4a%i5kan penulisan lengkap dalam rekam medis =semua pemeriksaan penun%ang diagnosti; tindakan dan pengo5atan ang di5erikan pada pasien>

11. 11#. 11&. 11(.

11+. 11/. 120. 121. 122. 123. 12. 12#.

12&. 12(. 12+. 12/. 130. 131.

132.

133. 13.

13#. 13&. 13(.

13+. 13/.

10. 11. 12. 13. 1.

1#. 1&. 1(. 1+. 1/. 1#0. 1#1. 1#2. 1#3. 1#. 1##.

Ke4a%i5an pera4at dan petugas kese-atan lain untuk mengingatkan pada dokter %ika ter%adi pengulangan ang tidak perlu SOP aanan Klinis SK Kepala Puskesmas tentang aanan klinis ang men%amin kesinam5ungan laanan SOP aanan klinis ang men%amin kesinam5ungan laanan SK Kepala Puskesmas tentang -ak dan ke4a%i5an pasien ang didalamna memuat -ak untuk menolak atau tidak melan%utkan pengo5atan SOP tentang penolakan pasien untuk menolak atau tidak melan%utkan pengo5atan SK tentang %enis7%enis sedasi6anestesi lo;al ang dapat dilakukan di Puskesmas Sk tentang tenaga kese-atan ang mempunai ke4enangan melakukan sedasi6anestesi lokal SOP pem5rian anastesi lo;al dan sedasi di puskesmas Bukti pelaksanaan monitoring status 'siologi pasien selama pem5erian anestesi lo;al dan sedasi @atatan pada rekam medis ang mem5uktikan pelaksanaan ka%ian se5elum dilakukan pem5eda-an =asesmen pra 5eda-> Bukti SOAP pem5eda-an minor dan ren;ana asu-an pem5eda-an Bukti penampaian informasi6edukasi pada pasien6keluarga se5elum pem5eda-an 8 a. )en%elaskan risiko 5. )anfaat ;. Komplikasi potensial d. Alternati"e kepada p6keluarga p SOP tindakan pem5eda-an Proses tindakan pem5eda-an di;atat dalam rekam medis Bukti pen;atatan laporan operasi dalam rekam medis Bukti pelaksanaan monitoring status 'siologi pasien selama pem5eda-an dan setela- pem5eda-an Bukti pelaksanaan pendidikan6penulu-an pada pasien Panduan penulu-an pada pasien men;akup 8 a. *nformasi mengenai penakit 5. Penggunaan o5at ;. Peralatan medi; d. Aspek etika di puskesmas e. P$BS )edia Penulu-an6pndidikan kese-atan 5agi pasien dan keluarga dengan memper-atikan kondisi sasaran6penerima informasi =misal tidak 5isa mem5a;a> $asil e"aluasi ter-adap efekti'tas penampaian informasi6edukasi pada pasien SOP 8 a. Pemesanan makanan pada pasien ra4at inap 5. Peniapan makanan pada pasien ra4at inap ;. Distri5usi dan pem5erian makanan pada pasien ra4at inap Bukti pemesanan makanan dan pen;atatan dilakukan sesuai prosedur Bukti pelaksanaan SOAP giCi ariasi pili-an makanan9 a. dimana pem5erian "ariasi menu didasarkan pada -asil SOAP ?iCi Bukti pelaksanaan informasi adana "ariasi menu pili-an = informed choice> Bukti pem5erian edukasi tentang pem5atasan diit pasien untuk pasien ang memerlukan pem5atasan diit =5ila keluarga ikut menediakan makanan 5agi p> SOP peniapan makanan dan distri5usi makanan =men;erminkan upaa mengurangi risiko ter-adap kontaminadi dan pem5usukan> Bukti ;atatan dalam rekam medis ang menun%ukkan dilakukanna monitoring pelaksanaan asu-an giCi Pen;atatan respons pasien ter-adap asu-an giCi dalam rekam medis SOP pemulangan pasien dan tindak lan%ut pasien SK tentang penetapan penanggung%a4a5 dalam pemulangan pasien Kriteria pemulangan pasien dan tindak lan%ut Bukti umpan 5alik dari sarana kese-atan lain SOP tindak lan%ut ter-adap umpan 5alik dari sarana kese-atan ru%ukan ang meru%uk 5alik SOP alternati"e penanganan pasien ang memerlukan ru%ukan tetapi tidak mungkin dilakukan Bukti pem5erian informasi tentang tindak lan%ut laanan ketika pemulangan pasien atau ketika pasien diru%uk ke faskes ang lain Dalam ;atatan rekam medis tertulis 5ukti pema-aman pasien6keluarga tentang edukasi ang di5erikan Bukti e"aluasi dan tindak lan%ut ter-adap penampaian informasi pada pasien6keluarga pasien =misalna e"aluasi ini dilakukan melalui audit

1#&. 1#(. 1#+. 1#/. 1&0.

rekam medis> SOP transportasi ru%ukan Bukti penampaian informasi tentang pili-an tampat ru%ukan =informed choice> SOP u%ukan Kriteria pasien7pasien ang perlu6-arus diru%uk Bukti pelaksanaan informed consent  ru%ukan

BAB 8. MANAJEMEN PENUNJANG LAYANAN KLINIS No. Dokumen di Puskesmas 1. SK tentang %enis7%enis pemeriksaan la5oratorium ang tersedia 2. SOP pemeriksaan la5oratorium 3. Brosur pelaanan la5oratorium . Pola Ketenagaan #. Persaratan Kompeten &. Ketentuan 2#. SOP Pemantauan 4aktu penampaian -asil pemeriksaan la5oratorium untuk pasien urgen6ga4at darurat 2&. $asil Pemantauan pelaksanaan pelaporan -asil pemeriksaan la5oratorium untuk pasien urgen6ga4at darurat 2(. $asil Pemantauan pelaporan -asil pemeriksaan la5oratorium 2+. Bukti proses kola5oratif dalam menusun prosedur pelaporan -asil kritis dan pemeriksaan diagnostik 2/. Penetapan nilai am5ang kritis untuk tiap tes pada prosedur pelaporan -asil pemeriksaan 30. SOP pelaporan -asil pemeriksaan la5oratorium ang kritis9 ang mene5utkan ole- siapa dan kepada siapa -asil -arus dilaporkan 31. SOP pen;atatan -asil la5oratorium ang kritis9 ang menetapkan apa

Ya

Tidak

Ket.

32. 33. 3. 3#. 3&. 3(. 3+. 3/. 0. 1. 2. 3. . #. &. (. +. /. #0. #1. #2. #3. #. ##. #&. #(. #+. #/. &0. &1. &2. &3. &. &#. &&. &(. &+. &/. (0.

(1.

(2. (3. (. (#. (&. ((. (+. (/. +0. +1. +2. +3. +. +#. +&.

+(.

++.

+/. /0. /1. /2.

ang di;atat dalam rekam medis Bukti $asil monitoring pelaksanaan prosedur penampaian -asil kritis Tindak lan%ut )onitoring pelaksanaan prosedur penampaian -asil kritis9 misal melalui rapat SK tentang %enis eagensia esensial dan 5a-an lain ang -arus tersedia SK tentang menatakan kapan eagensia tidakntersedia =5atas buer stock  untuk melakukan order> SOP penimpanan dan distri5usi reagensia Panduan tertulis untuk e"aluasi eagensia Bukti ,"aluasi Pelaksanaan Panduan Tindak an%ut Pelaksanaan Panduan Bukti dilakukan pela5elan ang lengkappada reagensia SK tentang nilai ang men%adi ru%ukan -asil pemeriksaan la5oratorium !orm laporan -asil pemeriksaan la5oratorium memuat rentang nilai normal !orm laporan -asil pemeriksaan la5oratorium luar memuat rentang nilai normal Bukti pelaksanaan e"aluasi ter-adap rentang nilai $asil e"aluasi pelaksanaan e"aluasi ter-adap rentang nilai Tindak an%ut pelaksanaan e"aluasi ter-adap rentang nilai SK Pengendalian mutu la5oratorium SOP Pengendalian mutu la5oratorium SOP Kali5rasi dn "alidasi intrumen6alat ukur Bukti Pelaksanaan Kali5rasi dan "alidasi intrumen6alat ukur Bukti Dokumentasi dilakukanna Kali5rasi dan "alidasi intrumen6alat ukur Bukti pelaksanaan per5aikan instrument6alat ukur apa5ila ditemukan penimpangan Bukti Pelaksanaan Pemantapan )utu ,ksternal =P),> $asil P), SOP u%ukan a5oratorium Bukti Pelaksanaan Pemantapan )utu *nternal =P)*> Kerangka a;uan program keselamatan6keamanan la5oratorium Bukti pelaksanaan program keselamatan6keamanan la5oratorium Panduan program keselamatan pasien di puskesmas SOP Pelaporan program keselamatan dan pelaporan insiden Bukti laporan kegiatan program keselamatan SK tentang penanganan dan pem5uangan 5a-an 5er5a-aa SOP tentang penanganan dan pem5uangan 5a-an 5er5a-aa Bukti pelaksanaan mana%emen risiko *denti'kasi isiko Keselamatan di la5oratorium Analisis isiko Keselamatan di la5oratorium Tindak an%ut isiko Keselamatan di a5oratorium SOP Orientasi prosedur dan praktik keselamatan6keamanan ker%a Bukti Pelaksanaan Program orientasi prosedur dan praktik keselamatan6keamanan ker%a Bukti Pelaksanaan pelati-an dan pendidikan untuk 8 a. Prosedur 5aru 5. Penggunaan 5a-an 5er5a-aa ;. Peralatan ang 5aru =%ika ada> Pedoman6SOP 8 a. Penilaian O5at 5. Pengendalian o5at ;. Penediaan o5at dan Penggunaan o5at SK penanggung %a4a5 pelaanan o5at SK tentang penediaan o5at ang men%amin ketersediaan o5at SOP tentang penediaan o5at ang men%amin ketersediaan o5at SK tentang pelaanan o5at 2 %am !ormularium O5at Bukti pelaksanaan e"aluasi ketersediaan o5at ter-adap formularium $asil e"aluasi pelaksanaan e"aluasi ketersediaan o5at ter-adap formularium Tindak an%ut pelaksanaan e"aluasi ketersediaan o5at ter-adap formularium Bukti pelaksanaan e"aluasi kesuaian peresepan dengan formularium $asil e"aluasi pelaksanaan e"aluasi kesuaian peresepan dengan formularium Tindak lan%ut pelaksanaan e"aluasi kesuaian peresepan dengan formularium SK tentang persaratan petugas ang 5er-ak mem5eri resep SK tentang Persaratan petugas ang 5er-ak menediakan o5at Bukti pelaksanaan pelati-an 5agi petugas ang di5eri ke4enangan menediakan o5at %ika 5elum sesuai persaratan SK tentang 8 a. Peresepan 5. Pemesanan ;. Pengelolaan o5at SOP 8 a. Peresepan 5. Pemesanan ;. Pengelolaan o5at SOP 8 a. )en%aga tidak ter%adina pem5erian o5at kadaluarsa 5. Pelaksanaan !*!O dan !,!O ;. Kartu stok6kendali Bukti Pelaksanaan Penga4asan ole- Dinas Kese-atan Ka5upaten6Kota SK peresepan   psikotropika dan narkotika SOP peresepan psikotropika dan narkotika SK penggunaan o5at ang di5a4a sendiri ole- pasien6keluarga

/3. /. /#.

/&. /(. /+. //. 100. 101. 102. 103. 10. 10#. 10&. 10(. 10+. 10/. 110. 111. 112. 113. 11. 11#. 11&. 11(. 11+. 11/. 120. 121. 122. 123. 12. 12#. 12&. 12(. 12+. 12/. 130. 131. 132. 133. 13.

13#. 13&. 13(. 13+. 13/. 10. 11. 12. 13. 1. 1#. 1&. 1(. 1+. 1/. 1#0. 1#1. 1#2. 1#3. 1#. 1##.

SOP penggunaan o5at ang di5a4a sendiri ole- pasien6keluarga =rekonsiliasi o5at> SOP penga4asan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika Bukti pelaksanaan penga4asan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika9 antara lain 8 a. emari narkotika terkun;i dengan dua kun;i 5. Pem5atasan ole- sipa ang 5ole- meresepkan dan mem5erikan SOP penimpanan o5at SOP pem5erian o5at kepada pasien dan pela5elan SOP pem5erian informasi penggunaan o5at SOP pem5erian informasi tentang efek samping o5at atau efek ang tidak di-arapkan Bukti pem5erian informasi tentang efek samping o5at atau efek ang tidak di-arapkan SOP tentang petun%uk penimpanan o5at di rumaBukti pen%elasan tentang petun%uk penimpanan o5at di rumaSK penanganan o5at kedalu4arsa6rusak SOP penanganan o5at kedalu4arsa6rusak Bukti pelaksanaan penanganan o5at kadaluarsa6rusak SOP pelaporan efek samping o5at SOP pen;atatan9 pemantauan9 pelaporan efek samping o5at9 KTD9 SOP tindak lan%ut efek samping o5at dan KTD Bukti pelaksanaan tindak lan%ut efek samping o5at dan KTD SOP identi'kasi dan pelaporan kesala-an pem5erian o5at dan KN@ aporan kesala-an pem5erian o5at dan KN@ SK Penanggung %a4a5 tindak lan%ut pelaporan aporan dan 5ukti per5aikan SK penediaan o5at7o5at emergensi di unit ker%a SOP penediaan o5at7o5at emergensi di unit ker%a. Daftar o5at emergensi di unit pelaanan SK penimpanan o5at emergensi di unit pelaanan. SOP penimpanan o5at emergensi di unit pelaanan SOP monitoring penediaan o5at emergensi di unit ker%a $asil monitoring dan tindak lan%ut SK tentang %enis dan pelaksanaan pelaanan radiodiagnostik SOP tentang %enis dan pelaksanaan pelaanan radiodiagnostik SOP Pelaanan adiodiagnostik Kerangka A;uan Program Keamanan adiasi SOP pengamanan radiasi Kerangka A;uan Program Keselamatan di Puskesmas Dokumen Program Keselamatan di Puskesmas Ke5i%akan tentang pemenu-an standar dan peraturan perundangan penggunaan peralatan radiodiagnostik SOP tentang pemenu-an standar dan peraturan perundangan penggunaan peralatan radiodiagnostik SK penanganan dan pem5uangan 5a-an infeksius dan 5er5a-aa SOP penanganan dan pem5uangan 5a-an infeksius dan 5er5a-aa SOP )ana%emen risiko pelaanan radiodiagnostik SOP penggunaan peralatan k-usus untuk mengurangi risiko radiasi SOP 8 a. Program orientasi 5. Pelaksanaan program orientasi ;. ,"aluasi program orientasi d. Tindak lan%ut program orientasi Bukti Pelaksanaan program orientasi tentang prosedur dan praktik keselamatan ,"aluasi Pelaksanaan program orientasin tentang prosedur dan praktik keselamatan Tindak an%ut Pelaksanaan program orientasi tentang prosedur dan praktik keselamatan SOP Pendidikan untuk prosedur 5aru dan 5a-an 5er5a-aa Bukti pelaksanaan Pendidikan untuk prosedur 5aru dan 5a-an 5er5a-aa ,"aluasi Pendidikan untuk prosedur 5aru dan 5a-an 5er5a-aa Tindak lan%ut Pendidikan untuk prosedur 5aru dan 5a-an 5er5a-aa SK penanggung%a4a5 dan petugas pemeriksaan radiodiagnostik SK tentang persaratan penanggung%a4a5 dan petugas pemeriksaan radiodiagnostik Pola Ketenagaan petugas pemeriksaan diaognostik Pro'l pega4ai dan kesesuaian dengan persaratan petugas pemeriksaan radiodiagnostik SK tentang ketentuan petugas ang menginterpretasi -asil pemeriksaan radiodiagnostik SK tentang ketentuan petugas ang mem"eru'kasi dan mem5uat laporan -asil pemeriksaan radiodiagnostik Pola ketenagaan petugas radiodiagnostik Pemenu-an ter-adap pola ketenagaan petugas radiodiagnostik Tindak an%ut %ika Pemenu-an ter-adap pola ketenagaan petugas radiodiagnostik tidak sesuai SK tentang 4aktu pelaporan -asil pemeriksaan radiologi Bukti pelaksanaan monitoring ketepatan 4aktu pelaporan -asil pemeriksaan Tindak lan%ut monitoring ketepatan 4aktu pelaporan -asil pemeriksaan $asil e"aluasi ketepatan 4aktu penampaian -asil pemeriksaan la5oratorium Program6kerangka a;uan atau panduan program pemeli-araan

1#&. 1#(. 1#+. 1#/. 1&0. 1&1. 1&2. 1&3. 1&.

1&#. 1&&. 1&(.

1&+.

1&/. 1(0. 1(1. 1(2. 1(3. 1(. 1(#. 1(&. 1((. 1(+. 1(/. 1+0. 1+1. 1+2. 1+3. 1+. 1+#. 1+&. 1+(. 1++. 1+/. 1/0. 1/1. 1/2. 1/3. 1/. 1/#. 1/&.

1/(.

1/+. 1//. 200. 201. 202. 203. 20. 20#. 20&. 20(. 20+. 20/. 210. 211. 212. 213. 21. 21#.

peralatan radiologi Dalam program pemeli-araan ada kegiatan in"entarisasi peralatan Dalam program pemeli-araan ada %ad4al dan kegiatan inspeksi dan testing Dalam program pemeli-araan ada kegiatan kali5rasi dan pera4atan peralatan Dalam program pemeli-araan ada kegiatan monitoring Dalam program pemeli-araan ada kegiatan tindak lan%ut Dokumen 5ukti pelaksanaan -asil testing Dokumen 5ukti pelaksanaan pera4atan peralatan Dokumen 5ukti pelaksanaan kali5rasi peralatan SK tentang 8 a. !ilm 5. eagensia ;. Pem5ekalan ang -arus disediakan SOP penimpanan dan distri5usi per5ekalan Bukti penimpanan dan distri5usi per5ekalan SOP tentang 8 a. )onitoring ketersediaan per5ekalan 5. $asil monitoring ;. Tindak lan%ut Bukti tentang 8 a. )onitoring ketersediaan per5ekalan 5. $asil monitoring ;. Tindak lan%ut Bukti pem5erian la5el pada semua per5ekalan SK tentang persaratan penanggung %a4a5 pelaanan radiodiagnostik SK tentang persaratan pelaksana pelaanan radiologi Bukti pengem5angan ke5i%akan dan prosedur pelaanan radiodiagnostik )onitoring pelaksanaan pelaanan radiodiagnostik $asil monitoring pelaksanaan pelaanan radiodiagnostik Tindak an%ut $asil monitoring pelaksanaan pelaanan radiodiagnostik Bukti monitoring administrasi radiodiagnostik Program pengendalian mutu pelaanan radiodiagnostik Bukti pelaksanaan pengendalian mutu pelaanan radiodiagnostik Pelaporan pengendalian mutu pelaanan radiodiagnostik Tindak lan%ut pengendalian mutu pelaanan radiodiagnostik $asil pemantauan dan review pelaanan radiologi Tindak lan%ut -asil pemantauan dan review pelaanan radiologi Dokumen program pengendalian mutu Program pengendalian mutu memuat "alidasi metoda tes Program pengendalian mutu memuat penga4asan -arian -asil pemeriksaan Program pengendalian mutu memuat per5aikan ;epat 5ila ditemukan masalaProgram pengendalian mutu memuat pendokumentasian kegiatan per5aikan angka-7langka- per5aikan mutu $asil7-asil per5aikan mutu SK tentang standarisasi kode klasi'kasi diagnosis dan terminologi ang digunakan Pem5akuan singkatan ang digunakan SK tentang akses ter-adap rekam medis SOP tentang akses ter-adap rekam medis Bukti sosialisasi ke5i%akan dan prosedur akses ter-adap rekam medis SK pelaanan rekam medis dan metode identi'kasi SK pelaanan rekam medis memuat tentang 8 a. Sistem pengkodean 5. Pen impanan ;. Dokumentasi rekam medis SK pelaanan rekam medis memuat tentang 8 a. Ke5i%akan penimpanan 5. )asa retensi rekam medis SOP penimpanan rekam medis SK tentang isi rekam medis Bukti pelaksanaan penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis $asil pelaksanaan penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis Tindak lan%ut pelaksanaan penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis SOP kera-asiaan rekam medis Bukti pelaksanaan pemantauan lingkungan 'sik puskesmas
21&.

21(.

21+.

21/.

220.

221. 222. 223. 22. 22#. 22&. 22(. 22+.

22/. 230. 231. 232.

233.

23. 23#. 23&. 23(. 23+. 23/. 20. 21. 22. 23. 2. 2#. 2&. 2(. 2+. 2/.

2#0. 2#1.

5. Pemeli-araan ;. Per5aikan sarana dan peralatan SOP tentang 8 a. Pemantauan 5. Pemeli-araan ;. Per5aikan sarana dan peralatan Bukti pelaksanaan 8 a. Pemantauan 5. Pemeli-araan ;. Per5aikan sarana dan peralatan Dokumentasi pelaksanaan 8 a. Pemantauan 5. Pemeli-araan ;. Per5aikan sarana dan peralatan SK 8 a. *n"entarisasi 5. Pengelolaan ;. Pen impanan d. Penggunaan 5a-an 5er5a-aa SOP 8 a. *n"entarisasi 5. Pengelolaan ;. Pen impanan d. Penggunaan 5a-an 5er5a-aa Bukti pemantauan pelaksanaan ke5i%akan dan prosedur penanganan 5a-an 5er5a-aa Tindak lan%ut pemantauan pelaksanaan ke5i%akan dan prosedur penanganan 5a-an 5er5a-aa SOP penanganan lim5a- 5er5a-aa Bukti pemantauan pelaksanaan ke5i%akan dan prosedur penanganan lim5a- 5er5a-aa Tindak lan%ut pelaksanaan ke5i%akan dan prosedur penanganan lim5a5er5a-aa en;ana program keamanan lingkungan 'sik di puskesmas SK penanggung %a4a5 pengelolaan keamanan lingkungan 'sik puskesmas en;ana program keamanan lingkungan 'sik di puskesmas memuat 8 a. Peren;anaan 5. Pelaksanaan ;. Pendidikan dan pelati-an petugas d. Pemantauan e. ,"aluasi Bukti pelaksanaan program untuk men%amin lingkungan 'sik puskesmas ang aman ,"aluasi pelaksanaan program untuk men%amin lingkungan 'sik puskesmas ang aman Tindak lan%ut pelaksanaan program untuk men%amin lingkungan 'sik puskesmas ang aman SK 8 a. )emisa-kan alat ang 5ersi- dan alat ang kotor 5. Alat ang memerlukan sterilisasi ;. Alat ang mem5utu-kan peralatan le5i- lan%ut =tidak siap pakai> d. Alat7alat ang mem5utu-kan persaratan k-usus untuk peletakanna SOP 8 a. )emisa-kan alat ang 5ersi- dan alat ang kotor 5. Alat ang memerlukan sterilisasi ;. Alat ang mem5utu-kan peralatan le5i- lan%ut =tidak siap pakai> d. Alat7alat ang mem5utu-kan persaratan k-usus untuk peletakanna SOP sterilisasi Pelaksanaan pemantauan 5erkala pelaksanaan prosedur pemeli-araan dan sterilisasi instrumen SK petugas pemantau pelaksanaan prosedur pemeli-araan dan sterilisasi instrumen Bukti pelaksanaan pemantauan pelaksanaan prosedur pemeli-araan dan sterilisasi instrumen $asil pemantauan pelaksanaan prosedur pemeli-araan dan sterilisasi instrumen Tindak lan%ut pemantauan pelaksanaan prosedur pemeli-araan dan sterilisasi instrumen SOP tentang penanganan 5antuan peralatan Daftar in"entaris peralatan klinis di puskesmas SK penanggung %a4a5 pengelolaan peralatan dan kali5rasi SOP kontrol peralatan9testing9dan pera4atan se;ara rutin untuk peralatan klinis ang digunakan Dokumentasi -asil pemantauan SOP penggantian dan per5aikan alat ang rusak Pola ketenagaan ang mem5eri pelaanan klinis Persaratan kompetensi tenaga ang mem5eri pelaanan klinis SOP penilaian kuali'kasi tenaga dan penetapan ke4enangan SOP8 a. Kredensial 5. Tim kredensial ;. Bukti75ukti serti'kasi dan lisensi Pemetaan kompetensi tenaga klinis en;ana peningkatan kompetensi petugas klinis

2#2. 2#3. 2#. 2##. 2#&. 2#(. 2#+. 2#/. 2&0. 2&1. 2&2. 2&3. 2&. 2&#. 2&&. 2&(. 2++. 2+/. 2/0. 2/1.

Bukti pelaksanaan peningkatan kompetensi petugas klinis SOP penilaian kiner%a petugas pem5eri pelaanan klinis Proses e"aluasi kiner%a petugas pem5eri pelaanan klinis $asil e"aluasi kiner%a petugas pem5eri pelaanan klinis Tindak lan%ut e"aluasi kiner%a petugas pem5eri pelaanan klinis Bukti analisis -asil e"aluasi kiner%a petugas pem5eri pelaanan klinis Bukti tindak lan%ut -asil e"aluasi kiner%a petugas pem5eri pelaanan klinis SK tentang keterli5atan petugas pem5eri pelaanan klinis dalam peningkatan mutu klinis Bukti penediaan informasi tentang peluang pendidikan dan pelati-an Benruk75entuk dukungan mana%emen untuk pendidikan dan pelati-an SOP e"aluasi -asil mengikuti pendidikan dan pelati-an Bukti pelaksanaan e"aluasi -asil mengikuti pendidikan dan pelati-an di tempat ker%a Dokumentasi pelaksanaan pendidikan dan pelati-an raian tugas petugas pem5eri pelaanan klinis dan ke4enangan klinis SK tentang pem5erian ke4enangan %iak tidak tersedia tenaga kese-atan ang memenu-i persaratan Bukti pem5erian ke4enangan k-usus pada petugas Penilaian ole- tim kredensial tentang kompetensi petugas ang di5eri ke4enangan k-usus Bukti penilaian tentang kompetensi petugas ang di5eri ke4enangan k-usus Bukti pelaksanaan e"aluasi ter-adap uraian tugas dan pem5erian ke4enangan pada petugas pem5eri pelaanan klinis Tindak lan%ut ter-adap uraian tugas dan pem5erian ke4enangan pada petugas pem5eri pelaanan klinis

BAB . Pening!atan M"t" Klinis #an Kesela$atan Pasien (PMKP) No. Dokumen di Puskesmas

Ya

Tidak

Ket.

1. 2.

3. . #. &. (. +. /. 10.

SK tentang ke4a%i5an tenaga klinis dalam peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien Pemili-an dan penetapan prioritas indi;ator mutu Klinis di Puskesmas menurut Kriteria Puskesmas 5erdasarkan ketersediaan sum5er daa ang tersedia dan standar pen;apaian $asil pengumpulan data mutu klinis Bukti analisis mutu klinis Pelaporan 5erkala indi;ator mutu klinis Bukti monitoring dan penilaian mutu klinis Bukti ,"aluasi -asil monitoring dan penilaian mutu klinis Bukti Analisis -asil monitoring dan penilaian mutu klinis Bukti Tindak an%ut -asil monitoring dan penilaian mutu klinis Bukti identi'kasi 8 a. KTD 5. KT@ ;. KP@ d. KN@

11.

Dokumentasi 8 a. KTD 5. KT@ ;. KP@ d. KN@

12.

Pelaporan kasus8 a. KTD 5. KT@ ;. KP@ d. KN@

13.

SK Penanganan 8 a. KTD 5. KT@ ;. KP@ d. KN@

1.

SOP Penanganan 8 a. KTD 5. KT@ ;. KP@ d. KN@ Bukti Analisis 8 a. KTD 5. KT@ ;. KP@ d. KN@ Tindak an%ut 8 a. KTD 5. KT@ ;. KP@ d. KN@ Panduan )ana%emen isiko Klinis Bukti *denti'kasi isiko Klinis Anaisis isiko Klinis Tindak an%ut isiko Pelaanan Klinis =minimal dilakukan !),A untuk satu kasus> Bukti Analisis isiko Klinis paa )eminimalkan isiko Klinis Kerangka A;uan Program Keselamatan Pasien Peren;anaan Program Keselamatan Pasien Bukti Pelaksanaan Program Keselamatan Pasien Bukti ,"aluasi Program Keselamatan Pasien Tindak an%ut Program Keselamatan Pasien Bukti Pelaksanaan per5aikan perilaku petugas dalam pelaanan klinis Bukti ,"aluasi pelaksanaan per5aikan perilaku petugas dalam pelaanan klinis Tindak an%ut pelaksanaan e"aluasi dan per5aikan perilaku pelaanan klinis Bukti peran aktif tenaga klinis dalam kegiatan peningkatan mutu9antara lain 8 a. Dalam penusunan indi;ator mutu6kiner%a klinis 5. Kegiatan per5aikan mutu melalui proses PDSA6PD@A ;. )enampaikan ide7ide per5aikan dalam pertemuan7pertemuan en;ana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan ke%elasan alokasi dan kepastian ketersediaan sum5er daa Kerangka A;uan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien Peren;anaan Program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien Bukti pelaksanaan Peren;anaan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien Bukti ,"aluasi Peren;anaan program penigkatan mutu klinis dan keselamatan pasien Tindak an%ut Peren;anaan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien e;ana Program Peningkatan )utu klinis dan keselamatan pasien Bukti Pelaksanaan Program Peningkatan )utu klinis dan keselamatan pasien Bukti )onitoring Pelaksanaan Program Peningkatan )utu klinis dan keselamatan pasien Bukti ,"aluasi Pelaksanaan Program Peningkatan )utu klinis dan

1#.

1&.

1(. 1+. 1/. 20. 21. 22. 23. 2. 2#. 2&. 2(. 2+. 2/. 30. 31.

32. 33. 3. 3#. 3&. 3(. 3+. 3/. 0. 1.

2. 3.

. #. &. (. +. /. #0. #1. #2. #3. #. ##. #&. #(. #+. #/. &0.

&1. &2. &3. &. &#. &&. &(.

&+.

&/. (0. (1. (2. (3.

(.

(#. (&. ((. (+. (/. +0. +1. +2. +3. +.

keselamatan pasien Tindak an%ut Pelaksanaan Program Peningkatan )utu klinis dan keselamatan pasien Bukti penetapan pelaanan ang prioritas untuk diper5aiki dengan kriteria pemili-an ang %elas9 se5elumna dilakukan 8 a. *denti'kasi proses pelaanan ang prioritas untuk diper5aiki 5. Kriteria pelaanan ang prioritas untuk diper5aiki ;. Proses identi'kasi prioritas d. Siapa sa%a ang terli5at Dokumen penggalangan komitmen peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien Dokumen pelaksanaan sosialisasi tentang peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien ang dilakukan se;ara periodi; Bukti Keterli5atan Kepala puskesmas dan tenaga klinis dalam menetapkan prioritas pelaanan ang akan diper5aiki en;ana per5aikan pelaanan klinis ang prioritas Bukti keterli5atan dalam penusunan ren;ana per5aikan pelaanan klinis prioritas ang ditetapkan dengan sasaran ang %elas Bukti )onitoring dalam pelaksanaan kegiatan per5aikan pelaanan klinis ang prioritas Bukti e"aluasi pelaksanaan kegiatan per5aikan pelaanan klinis ang prioritas Tindak lan%ut pelaksanaan kegiatan per5aikan pelaanan klinis ang prioritas Panduan Praktik Klinis SOP laanan klinis SOP7SOP ang menun%ukkan adana a;uan referensi ang %elas SK tentang penetapan dokumen eksternal ang men%adi a;uan dalam penusunan standar pelaanan klinis SOP tentang prosedur penusunan laanan klinis Dokumentasi proses penusunan Pedoman Praktik Klinik =SOP aanan Klinis di Puskesmas> SK tentang indi;ator mutu laanan klinis SK tentang sasaran7sasaran keselamatan pasien Bukti Pengukuran )utu aanan Klinis9 ang men;akup aspek 8 a. Penilaian pasien 5. Pelaanan penun%ang Diagnostik ;. Penggunaan O5at Anti5iotika d. Pengendalian infeksi Nosokomial Bukti )onitoring pengukuran mutu laanan klinis Tindak an%ut pengukuran mutu laanan klinis Bukti Pengukuran Sasaran Keselamatan Pasien Bukti )onitoring Pengukuran Sasaran Keselamatan Pasien Tindak lan%ut pengukuran sasaran keselamatan pasien Penetapan target ang akan di;apai dari tiap indi;ator mutu laanan klinis dan keselamatan pasien Target pen;apaian mutu klinis ang rasional di puskesmas 5erdasarkan Ber5agai Pertim5angan9 aitu 8 a. Pen;apaian mutu klinis se5elumna 5. Pen;apaian optimal pada sarana kese-atan ang serupa ;. Sum5er daa ang dimiliki Bukti keterli5atan tenaga7tenaga pem5eri laanan klinis dalam menetapkan tingkat pen;apaian mutu klinis untuk pelaanan ang prioritas akan diper5aiki Bukti pengumpulan data mutu laanan klinis dan keselamatan pasien se;ara periodi; Bukti dokumentasi pengumpulan data laanan klinis Bukti Analisis data mutu laanan klinis dan keselamatan pasien Penusunan ren;ana peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien SK peningkatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien9 ang memuat 8 a. Ke4a%i5an semua pi-ak ang terli5at dalam upaa peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien 5. raian tugas 5erdasarkan peran dan fungsi masing7masing dalam tim SK pem5entukan Tim peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien9 ang memuat 8 a. raian tugas 5. Program ker%a tim raian tugas dan tangung%a4a5 masing7masing anggota tim en;ana dan program tim peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien Bukti Pelaksanaan Program Ker%a dalam peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien Bukti )onitoring Pelaksanaan Program Ker%a dalam peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien Bukti ,"aluasi Pelaksanaan Program Ker%a dalam peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien aporan $asil monitoring mutu laanan klinis dan keselamatan pasien ang disusun se;ara periodi; $asil analisis mutu laanan klinis dan keselamatan pasien Kesimpulan $asil monitoring mutu laanan klinis dan keselamatan pasien ekomendasi -asil monitoring mutu laanan klinis dan keselamatan pasien Bukti analisis pene5a5 masala- dan -am5atan peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien

+#. +&.

+(. ++. +/. /0. /1. /2. /3. /. /#. /&. /(. /+. //. 100. 101. 102. 103. 10. 10#. 10&. 10(.

en;ana program per5aikan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien 5erdasarkan analisis masala- mutu6kiner%a en;ana program per5aikan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien9 dengan pertim5angan 8 a. Peluang ke5er-asilan 5. Ketersediaan sum5er daa Ke%elasan penanggung%a4a5 tiap7tiap kegiatan ang diren;anakan dalam program per5aikan mutu SK tentang petugas ang 5erke4a%i5an melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan Bukti Pelaksanaan Program per5aikan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien Bukti )onitoring Program per5aikan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien Bukti analisis program per5aikan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien Tindak an%ut ter-adap monitoring pelaksanaan per5aikan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien Bukti pen;atatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien Bukti e"aluasi penilaian dengan menggunakan indi;ator mutu laanan klinis dan keselamatan pasien Bunti tindak lan%ut -asil per5aikan dan peru5a-an SOP Bukti peru5a-an prosedur %ika diperlukan untuk per5aikan laanan klinis Dokumentasi keseluru-an upaa peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien SK penampaian informasi -asil peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien SOP penampaian informasi -asil peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien Dokumen6laporan kegiatan peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien aporan Pemantauan -asil peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien ,"aluasi kegiatan peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien $asil7-asil kegiatan peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien Sosialisasi dan komunikasi proses dan -asil peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien $asil e"aluasi pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi proses dan -asil peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien Tindak lan%ut ter-adap pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi proses dan -asil peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien Dokumen pelaporan kegiatan peningkatan mutu laanan klinis dan keselamatan pasien ke Dinas Kese-atan Ka5upaten6Kota