CASO PRÁCTICO INTEGRAL La empresa CAMPOSOL S.A identificada con RUC N° 203405423! se dedica a" c#"ti$o de esp%rra&os para Para e""o e""o 'a arrend arrendado ado de #n tercero tercero #n terreno terreno a&r(co" a&r(co"aa de 20 20 )ect%rea )ect%reass *)as+, *)as+, e" c#a" c#a" est% est% dedicado dedicado (nte&ram (nte&ram " proceso de preparaci-n de" terreno, siem/ra, c#"ti$o cosec'a demora apro1imadamente meses, e" c#a" Ca/e mencionar #e "os prod#ctos apenas cosec'ados, son $endidos a comerciantes "oca"es a resta#rantes. Para e""o se sa/e #e e" prod#cto #e se $ende se enc#entra en "a partida 0!0.20.00.00, partida inc"#ida en e" :e otra parte, se sa/e #e "a empresa se 'a aco&ido a "a "e N° 2!3;0 aci-n e#i$a"ente a #ince *5+ Rem#neraciones :iarias *R:+ por cada ao comp"eto de ser$icios f+ Ap"icaci-n Ap"icaci-n de "a tasa de" c#atro c#atro por ciento *4+ de "a rem#neraci-n rem#neraci-n como aporte mens#a" a" Sero de Sa"# 9isto esto, "a empresa nos comenta #e a" 0.0.205 c#enta con e" siiente stado de Sit#aci-n Dinanciera,
CAMPOSOL SA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caa Bancos 9a"ores Ne&ocia/"es C#entas por Co/rar Comercia"es C#entas por Co/rar a 9inc#"adas Otras C#entas por Co/rar 1istencias 8astos Pa&ados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE
201 4 ,000 02,000 25,000 3,300
138,300
ACTIVO NO CORRIENTE C#entas por Co/rar a Lar&o P"a>o C#entas por Co/rar a 9inc#"adas a Lar&o P"a>o Otras C#entas por Co/rar a Lar&o P"a>o 7n$ersiones Permanentes 7nm#e/"es, Ma#inaria #ipo *neto de 45,000 Acti$os 7ntan&i/"es *neto de amorti>aci-n ac#m#"ada+ 7mp#esto a "a Renta Participaciones :iferidos Acti$o Otros Acti$os TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 459,000
PASIVO Y PATRIMO PASIVO CORRIENT So/re&iros Pa&ar6s B C#entas por Pa&ar Com C#entas por Pa&ar a 9i Otras C#entas por Pa&a Parte Corriente de "as : TOTAL PASIVO CO PASIVO NO CORRI :e#das a Lar&o P"a>o C#entas por Pa&ar a 9i 7n&resos :iferidos 7mp#esto a "a Renta P TOTAL PASIVO NO TOTAL PASIVO Contin&encias 7nter6s minoritario
PATRIMONIO PATRIMONIO NETO Capita" Capita" Adiciona" Acciones de 7n$ersi-n 1cedentes de Re$a"#a Reser$as Le&a"es Otras Reser$as Res#"tados Ac#m#"ados TOTAL TOTAL PATRIMON TRIMONII TOTAL ACTIVO DETALLE fecti$o C#entas Corrientes Operati$as
597,300
TOTAL PASIVO Y P
MONTO ,000.00 02,000.00
DETALLE 7mp#esto a "a Renta *3r ssa"#d
Semi""as para "a siem/ra Seros contra incendio * meses por de @errenos de edificaciones E costo dificaciones E costo :os tractores Fo'n :eere :os camionetas para tras"adar a" persona" M#e/"es E costo #ipo de procesamiento de informacion :epreciacion dificaciones :epreciacion @ractor :epreciacion Camionetas :epreciacion M#e/"es :epreciacion #ipos para procesamiento TOTAL
25,000.00 3,300.00 ;0,000.00 20,000.00 0,000.00 0,000.00 50,000.00 3,000.00 E,000.00 E2,000.00 E30,000.00 E0,000.00 E20,000.00 579,30000
ONP C@S por pa&ar Capita" E Acciones Reser$a Res#"tados ac#m#"ados @O@AL
Operaciones? So/re e" partic#"ar nos comentan #e d#rante e" eercicio 205 se 'an rea"i>ado "as siientes op . Con fec'a 02.0.205 se efectGa e" dep-sito de" dinero en efecti$o en c#enta corriente. 2. Se cance"an "os tri/#tos pendientes de pa&o a" 3.2.204. 3. Se efectGa e" dep-sito de "a C@S pendiente a" 3.2.204. 4. La empresa 'a &estionado reci/ido #n pr6stamo de" Banco de "a Naci-n por #n importe de SH 300,000, e" " pr6stamo ser% cance"ado con "os in&resos #e &enere "a $enta de prod#ctos cosec'ados, momento en e" c#a" 5. :#rante e" eercicio se 'an efect#ado "as siientes ad#isiciones?
FEC!A H2H205 2H20H205 3H0H205 4H5H205 5H25H205 ;H2H205 !HH205 H2H205 H5H205 0HH205 HH205 2H5H205 2H5H205 2H;H205 2H20H205
RA"ÓN SOCIAL PROCEDENCIA A&r(co"a Santa Ro Se Semi""as de sparra&os A&roind#stria" Li Irea A&roi nd#s tri as S#perfos fato @ri p" e 8rifo " S#rei to P6 P6tro"eo @ractor A&roind#strias @# C" C"or#ro de Potasio A&roi nd#s tri as 7nsecticidas Mec%nica :on A"oRep#es tos @ractor Mec%nica :on A"oMantenimiento @ractor de" S#r SAA ner&(a " ectri ca Li/rer(a Los A" pe Uti"es de s cri tori o Mec%nica :on A" Li#ido de frenos @ract 7nform%tica 8ra# @r @res comp#tadoras pers Sedapa" SRL Aa Pota/"e M#e/"eria San F#a @res m#e/"es para comp @e"efonos de" Nort @e" efon(a Dia TOTAL
VALOR 0,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 40,000.00 20,000.00 2!,000.00 ,000.00 5,000.00 0,000.00 2,000.00 ;,000.00 5,000.00 ,500.00 5,000.00 310,50000
IGV
4,500.00 4,;0.00 ,;20.00 2,!00.00 ,00.00 3; 0 ,00.00 00 2!0 00 18,99000
Las cance"aciones a "os pro$eedores se rea"i>an inmediatamente desp#6s de "a compra. n todos "os casos se #ti"i>an #ti"i>an C'e#es con "a c"%#s#"a de No Ne&ocia/"es, a efectos de c#mp"ir con "as norma ;. :#ra :#rante nte e" proc proceso eso de prep prepara aracici-nn de" de" terre terreno, no, siem/r siem/ra, a, c#"ti$ c#"ti$oo cosec' cosec'aa se se 'an 'an efec efect#a t#ado do "os "os siie siiente ntess co co
DETALLE SALDO INICIA AD#UISIC EN EL E TOTAL CONSUMOS Semi""as de sp%rra&os 25,000.00 0,000.00 05,000.00 03,000.00 Irea 35,000.00 35,000.00 34,500.00 S#perfosfato @rip"e 30,000.00 30,000.00 2,00.00 P6tro"eo @ractor 2,500.00 2,500.00 25,000.00 C"or#ro de Potasio 40,000.00 40,000.00 3,50.00 7nsecticidas 20,000.00 20,000.00 ,;0.00 Rep#estos @ractor 3,;0.00 3,;0.00 2!,000.00 Uti"es de scritorio ,00.00 ,00.00 ,40.00 Li#ido de Drenos @ractor 2,3;0.00 2,3;0.00 2,000.00
Semi""as para "a siem/ra Seros contra incendio * meses por de @errenos de edificaciones E costo dificaciones E costo :os tractores Fo'n :eere :os camionetas para tras"adar a" persona" M#e/"es E costo #ipo de procesamiento de informacion :epreciacion dificaciones :epreciacion @ractor :epreciacion Camionetas :epreciacion M#e/"es :epreciacion #ipos para procesamiento TOTAL
25,000.00 3,300.00 ;0,000.00 20,000.00 0,000.00 0,000.00 50,000.00 3,000.00 E,000.00 E2,000.00 E30,000.00 E0,000.00 E20,000.00 579,30000
ONP C@S por pa&ar Capita" E Acciones Reser$a Res#"tados ac#m#"ados @O@AL
Operaciones? So/re e" partic#"ar nos comentan #e d#rante e" eercicio 205 se 'an rea"i>ado "as siientes op . Con fec'a 02.0.205 se efectGa e" dep-sito de" dinero en efecti$o en c#enta corriente. 2. Se cance"an "os tri/#tos pendientes de pa&o a" 3.2.204. 3. Se efectGa e" dep-sito de "a C@S pendiente a" 3.2.204. 4. La empresa 'a &estionado reci/ido #n pr6stamo de" Banco de "a Naci-n por #n importe de SH 300,000, e" " pr6stamo ser% cance"ado con "os in&resos #e &enere "a $enta de prod#ctos cosec'ados, momento en e" c#a" 5. :#rante e" eercicio se 'an efect#ado "as siientes ad#isiciones?
FEC!A H2H205 2H20H205 3H0H205 4H5H205 5H25H205 ;H2H205 !HH205 H2H205 H5H205 0HH205 HH205 2H5H205 2H5H205 2H;H205 2H20H205
RA"ÓN SOCIAL PROCEDENCIA A&r(co"a Santa Ro Se Semi""as de sparra&os A&roind#stria" Li Irea A&roi nd#s tri as S#perfos fato @ri p" e 8rifo " S#rei to P6 P6tro"eo @ractor A&roind#strias @# C" C"or#ro de Potasio A&roi nd#s tri as 7nsecticidas Mec%nica :on A"oRep#es tos @ractor Mec%nica :on A"oMantenimiento @ractor de" S#r SAA ner&(a " ectri ca Li/rer(a Los A" pe Uti"es de s cri tori o Mec%nica :on A" Li#ido de frenos @ract 7nform%tica 8ra# @r @res comp#tadoras pers Sedapa" SRL Aa Pota/"e M#e/"eria San F#a @res m#e/"es para comp @e"efonos de" Nort @e" efon(a Dia TOTAL
VALOR 0,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 40,000.00 20,000.00 2!,000.00 ,000.00 5,000.00 0,000.00 2,000.00 ;,000.00 5,000.00 ,500.00 5,000.00 310,50000
IGV
4,500.00 4,;0.00 ,;20.00 2,!00.00 ,00.00 3; 0 ,00.00 00 2!0 00 18,99000
Las cance"aciones a "os pro$eedores se rea"i>an inmediatamente desp#6s de "a compra. n todos "os casos se #ti"i>an #ti"i>an C'e#es con "a c"%#s#"a de No Ne&ocia/"es, a efectos de c#mp"ir con "as norma ;. :#ra :#rante nte e" proc proceso eso de prep prepara aracici-nn de" de" terre terreno, no, siem/r siem/ra, a, c#"ti$ c#"ti$oo cosec' cosec'aa se se 'an 'an efec efect#a t#ado do "os "os siie siiente ntess co co
DETALLE SALDO INICIA AD#UISIC EN EL E TOTAL CONSUMOS Semi""as de sp%rra&os 25,000.00 0,000.00 05,000.00 03,000.00 Irea 35,000.00 35,000.00 34,500.00 S#perfosfato @rip"e 30,000.00 30,000.00 2,00.00 P6tro"eo @ractor 2,500.00 2,500.00 25,000.00 C"or#ro de Potasio 40,000.00 40,000.00 3,50.00 7nsecticidas 20,000.00 20,000.00 ,;0.00 Rep#estos @ractor 3,;0.00 3,;0.00 2!,000.00 Uti"es de scritorio ,00.00 ,00.00 ,40.00 Li#ido de Drenos @ractor 2,3;0.00 2,3;0.00 2,000.00
TOTAL
25,00000
280,52000
305,52000
291,05000
!. :#rante e" proceso de preparaci-n preparaci-n de" terreno, siem/ra, siem/ra, c#"ti$o cosec'a, se 'an pa&ado rem#neraciones rem#neraciones d
D$%&''$ R$()*$+&-.* / G+&%--&-.*$ T.%&' R$()*$+& ON ONP 13 Persona" Administrati$o 24,000.00 4,000.00 2,000.00 Persona" @ecnico *in&en 24,000.00 4,000.00 2,000.00 Peones ;0,000.00 ;0,000.00 @ota" 0,000.00 ,000.00 ;,000.00
3,;40.00 3,;40.00 !,00.00 5,00.00
Las rem#neraciones "os aportes por contri/#ciones socia"es son pa&adas inmediatamente. . Se reconocen "as siientes o/"i&aciones "a/ora"es "a/ora"es de "os tra/aadores?
D$%&''$ V&&-.*$ O$+6&-.*$ Persona" Administrati$o 2,000.00 3300 dias por ao Persona" @ecnico *in&en 2,000.00 3300 dias por ao Peones 2,500.00 5 dias por ao @ota" ;,500.00
CTS
O$+6&-.*$ 2,332.0 :e :e ac#erdo a "e 2,332.0 :e :e ac#erdo a "e No tienen derec'o 4,;;5.;0
@anto @anto "as $acaciones, as( como "a C@S est%n pendientes de cance"aci-n. . Se pa&a a "a F#nta de Us#arios Us#arios Comisione Comisioness de Re&antes, Re&antes, e" Reci/o Reci/o por e" Pa&o de "a @arifa @arifa por Uso Uso de A& 0. Se reconoce "a depreciaci-n de" per(odo, de ac#erdo a "o siiente
DETALLE FEC!A dificaciones E costo 0.0.205 :os *2+ @ractores Fon' 0.0.205 :os *2+ Camionetas 0.0.205 M#e/"es E costo 0.0.205 #ipos para procesami 0.0.205 @res Comp#tadoras per 05.2.205 @res m#e/"es para comp 05.2.205 TOTAL
COSTO AD#UIS VIDA UTIL DEPREC ANUAL 20,000.00 20 aos 5 0,000.00 0 aos 0 0,000.00 5 aos 20 50,000.00 0 aos 0 3,000.00 2 aos 50 ;,000.00 2 aos 50 ,500.00 5 aos 20 478,50000
. . Se recon reconoce oce e" e" costo costo por por e" arren arrendam damien iento to de" de" terren terrenoo a&r(co a&r(co"a, "a, e" e" c#a" c#a" e#i$a e#i$a"e "e a SH. SH. ;0,000 ;0,000.. " monto monto es es p 2. La empresa reconoce "os prod#ctos cosec'ados, "os c#a"es tiene #n $a"or de SH. 52!,330.0. 3. La La empre empresa sa $end $endee a" cont contado ado,, "a tota tota"id "idad ad de de "os esp%rr esp%rra&o a&oss cosec cosec'ad 'ados os por por #n $a"o $a"orr de SH. SH. ;;0,0 ;;0,000. 00. Recor Recor
FEC!A 05.2.205 0;.2.205 0!.2.205 0!.2.205 0!.2.205 05.2.205
RA"ÓN SOCIA MO MONTO S#permercados J Comercia" sp%rra S#permercados " F#an Fos6 @amao Resta#rant Lima Sarita @am L-pe> TOTAL
COMPRO/ 0,000.00 Da Dact#ra 35,000.00 Da Dact#ra 30,000.00 D ac act#ra ;5,000.00 Bo Bo"eta 9enta 0,000.00 D ac act#ra !0,000.00 Dact#ra 0,00000
4. Se reconoce e" pa&o a c#enta de" 7mp#esto a "a Renta para e" mes de diciem/re de 205. 5. Se cance"a e" pr6stamo, e" c#a" 'a &enerado intereses por #n importe de SH ,000.
s# $enta en e" mercado "oca". nte a" prod#cto en c#esti-n. se inicia d#rante "os meses de enero c#"mina a fines de no$iem/re de cada ao. p6ndice 7 de "a Le de" 789, por "o #e s# $enta en e" pa(s est% e1onerada de" 789. &o>ando de "os /eneficios a""( pre$istos, ta"es como? a de" porcentae. sponda. con #n m%1imo de ciento oc'enta *0+ R:, en caso de despido ar/itrario. para "os tra/aadores de "a acti$idad a&raria, a car&o de" emp"eador.
c#o deta""e se ad#nta?
NIO
2014
ncarios ercia"es c#"adas
4,300
e#das a Lar&o P"a>o RIENTE
41,300
NTE
c#"adas
articipaciones :iferidos Pasi$o ORRIENTE
41,300
400,000 i-n !0,000
NETO
;,000 55,000
TRIMONIO NETO
597,300
. Cat.+
MONTO ,400.00 ,00.00
!,200.00 ;,00.00 400,000.00 !0,000.00 ;,000.00 5!,300.00
eraciones?
#a" ser% destinado para 'acer frente a "a campaa de" 205. tam/i6n ser%n "i#idados "os intereses.
TOTAL COMP 0,000.00 Dact#ra 35,000.00 Dact#ra 30,000.00 Dact#ra 2,500.00 Dact#ra 40,000.00 Dact#ra 20,000.00 Dact#ra 3,;0.00 Dact#ra 0,;20.00 Dact#ra !,!00.00 Reci /o ,00.00 Dact#ra 2,3;0.00 Dact#ra !,00.00 Dact#ra 5,00.00 Reci /o ,!!0.00 Dact#ra 5,00.00 Reci /o 329,49000 de /ancari>aci-n. ns#mos de /ienes?
SALDO FINAL 2,000.00 500.00 200.00 4,500.00 50.00 40.00 4,;0.00 ,;0.00 3;0.00
14,47000 ac#erdo a" siiente deta""e?
N$%. T+&&&.+ E&') SCTR 053 24,3;0.00 2,;0.00 24,3;0.00 2,;0.00 52,200.00 2,400.00 3.00 00,20.00 ;,!20.00 3.00
T.%&' 4,332.0 4,332.0 2,500.00 ,;5.;0
a S#perficia" con fines a&rarios, e" c#a" asciende a SH. ;,000.
DEPREC 2015 ;,000.00 ,000.00 ,000.00 5,000.00 5,500.00 250 25 2,77500 a&ado inmediatamente. demos #e estos /ienes est%n e1onerados de" 789.
FORMATO 31 : ;LI/RO DE INVENTARIOS Y /ALANCES < /ALANCE GENERAL; 1 ;ANTES DE PER=ODO: ENERO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A 2015
2014
300,000
,000 02,000
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caa Bancos 9a"ores Ne&ocia/"es C#entas por Co/rar Comercia"es C#entas por Co/rar a 9inc#"adas Otras C#entas por Co/rar 1istencias 8astos Pa&ados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE C#entas por Co/rar a Lar&o P"a>o C#entas por Co/rar a 9inc#"adas a Lar&o P"a>o Otras C#entas por Co/rar a Lar&o P"a>o 7n$ersiones Permanentes 7nm#e/"es, Ma#inaria #ipo *neto de depreciaci-n ac#m#"ada+ Acti$os 7ntan&i/"es *neto de amorti>aci-n ac#m#"ada+ 7mp#esto a "a Renta Participaciones :iferidos Acti$o Otros Acti$os TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
5,20 4,4!0
25,000 3,300
319,750
138,300
405,0!5
45,000
405,075
459,000
724,825
597,300
*+ Se podr% 'acer #so de" formato apro/ado por "a CONAS9, en tanto se c#mp"a con re&istrar "a informaci-n
PARTICIPACIONES E IMPUESTOS;
PARTICIPACIONES E IMPUESTOS;
2015
2014
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE So/re&iros Pa&ar6s Bancarios C#entas por Pa&ar Comercia"es C#entas por Pa&ar a 9inc#"adas Otras C#entas por Pa&ar Parte Corriente de "as :e#das a Lar&o P"a>o TOTAL PASIVO CORRIENTE
23,0 ,;5 4,300
134,273
41,300
134,273
41,300
400,000
400,000
!0,000
!0,000
20,552 590,552
;,000 55,000
724,825
597,300
PASIVO NO CORRIENTE :e#das a Lar&o P"a>o C#entas por Pa&ar a 9inc#"adas 7n&resos :iferidos 7mp#esto a "a Renta Participaciones :iferidos Pasi$o TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Contin&encias 7nter6s minoritario
PATRIMONIO NETO Capita" Capita" Adiciona" Acciones de 7n$ersi-n 1cedentes de Re$a"#aci-n Reser$as Le&a"es Otras Reser$as Res#"tados Ac#m#"ados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (nima re#erida para este Dormato.
FORMATO 320: ;LI/RO DE INVENTARIOS Y /ALANCES < ESTADO DE GANA
FORMATO 320: ;LI/RO DE INVENTARIOS Y /ALANCES < ESTADO DE GANA PER=ODO: 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S DESCRIPCIÓN 9entas Netas *in&resos operaciona"es+ Otros 7n&resos Operaciona"es T.%&' $ I*?+$. /+)%. Costo de $entas
U%-'-& /+)%& 8astos Operaciona"es 8astos de Administraci-n 8astos de 9enta
U%-'-& O@$+&%-6& Otros 7n&resos *&astos+ 7n&resos Dinancieros 8astos Dinancieros Otros 7n&resos Otros 8astos Res#"tados por 1posici-n a "a 7nf"aci-n
R$)'%&. &*%$ $ P&+%--@&-.*$, I(@)$%. & '& R$*%& P&+%-& EB%+&.+-*&+-& Participaciones 7mp#esto a "a Renta R$)'%&. &*%$ $ P&+%-& EB%+&.+-*&+-& 7n&resos 1traordinarios 8astos 1traordinarios R$)'%&. A*%$ $ I*%$+ M-*.+-%&+-. 7nter6s Minoritario U%-'-& P+-& N$%& $' E$+--. :i$idendos de Acciones Preferentes U%-'-& @+-& N$%& &%+-)-'$ & '. A-.*-%& U%-'-& @+-& /-& @.+ A-* C.(*
U%-'-& @+-& /-& @.+ A-* $ I*6$+-*
U%-'-& @+-& /-& @.+ A-* $ I*6$+-* U%-'-& @+-& D-')-& @.+ A-* C.(* U%-'-& @+-& D-')-& @.+ A-* $ I*6$+-* *+ Se podr% 'acer #so de" formato apro/ado por "a CONAS9, en tanto se c#mp"a con re&is
CIAS Y P>RDIDAS POR FUNCIÓN DEL 0101 AL 3112; 1
CIAS Y P>RDIDAS POR FUNCIÓN DEL 0101 AL 3112; 1
A EERCICIO O PERIODO
;;0,000
0,000 52!,04 132,959
0,40
52,551
,000
34,551
trar "a informaci-n m(nima re#erida para este Dormato.
FORMATO 320: ;LI/RO DE INVENTARIOS Y /ALANCES < ESTADO DE
FORMATO 320: ;LI/RO DE INVENTARIOS Y /ALANCES < ESTADO DE PER=ODO: 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPO DESCRIPCIÓN 9entas netas de Mercaderias Compras de Mercaderias 9ariaciKn de Mercaderias
MARGEN COMERCIAL 9entas netas de Prod#ctos Prod#cci-n a"macenada Prod#cci-n 7nmo$i"i>ada
PRODUCCION DEL EERCICIO Compra materias primas a#1. Compra s#ministros di$ersos 9ariaciKn de materias primas a#1. 9ariacion e1istencias s#m.di$ersos
VALOR AGREGADO Ser$icios prestados por terceros VALOR AGREGADO Car&as de persona" @ri/#tos EHCEDENTE /RUTO DE EHPLOTACION Car&as di$ersas de &esti-n Pro$isiones de" eercicio 7n&resos di$ersos *inc. desc.+ RESULTADO DE EHPLOTACION 7n&resos financieros 7n&resos e1cepciona"es Car&as e1cepciona"es Car&as financieras UTILIDAD P>RDIDA NETA DEL EERCICIO
*+ Se podr% 'acer #so de" formato apro/ado por "a CONAS9, en tanto se c#mp"a c
GANANCIAS Y P>RDIDAS POR NATURALE"A DEL 0101 AL 3112; 1
SOL S A EERCICIO O PERIODO 0.00 E20,520.00 E0,530.00 <291,05000 ;;0,000.00 0.00 0.00 38,95000 0.00 0.00 0.00 0.00 38,95000 E;,20.00 252,83000 E34,203.;0 0.00 118,240 E3,300.00 E;2,!!5.00 0.00 52,55140 0.00 0.00 0.00 E,000.00 34,55140
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FORMATO 317 : ;LI/RO DE INVENTARIOS Y /ALANCES < /ALANCE DE COMPRO/ACI PER=ODO: 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A
CUENTA Y SU/CUENTA CONTA/LE CÓDI GO
DENOMINACIÓN
0 CAFA 04 CUN@AS CORR7N@S OPRA@79AS 22 DAC@URAS POR COBRAR M7@7:AS N CAR@R 2 S8UROS CON@RA@A:OS POR AN@7C7PA:OS PA8OS A CUN@A :L 7MPUS@O A LA RN@A 232 PRO:UC@OS OR78N 98@AL @RM7NA:OS 2524 O@ROS SUM7N7S@ROS 33 @RRNOS 332 :7D7CAC7ONS A:M7N7S@RA@79AS 333 MAU7NAR7AS U7POS : PLO@AC7ON 335 MUBLS 33; U7PO PARA PROCSAM7N@O : 7NDORMAC7 33 :PRC7AC7ON 7NMUBLS, MAU7NAR7A 40! 7MPUS@O A LA RN@A 403 SSALU: 4032 ONP 403 O@RAS 7NS@7@UC7ONS 4 SUL:OS SALAR7OS POR PA8AR 45 9ACAC7ONS POR PA8AR 45 COMPNSAC7ON POR @7MPO : SR97C7OS 422 DAC@URAS M7@7:AS POR PA8AR @RCROS 45 7NS@7@UC7ONS D7NANC7RAS 4;54 7NMUBLS, MAU7NAR7A U7PO 50 ACC7ONS 52 RSR9A L8AL 5 U@7L7:A:S ACUMULA:AS ;032 SUM7N7S@ROS ;32 SUM7N7S@ROS ;2 SUL:OS SALAR7OS ;24 8RA@7D7CAC7ONS ;25 9ACAC7ONS ;2! R87MN : PRS@AC7ONS : SALU: ;2!3 S8URO COMPLMN@AR7O : @RABAFO : R7 ;2 COMPNSAC7ON POR @7MPO : SR97C7O ;343 7NMUBLS, MAU7NAR7A U7PO ;35 ALU7LRS @RRNOS ;3; NR87A LC@R7CA
MOVI DE/E 30,000.00 ,0!0,000.00 ;;0,000.00 3,300.00 5,20.00 52!,040.0 305,520.00 ;0,000.00 20,000.00 2!0,000.00 5,!!0.00 3,00.00 23,;0.00 5,520.00 22,20.00 3.00 00,20.00 ;,00.00 3;,;40.00 300,000.00 ,50.00
20,520.00 2,050.00 0,000.00 ,000.00 ;,500.00 ;,!20.00 3.00 4,;;5.;0 0,;20.00 ;0,000.00 !,!00.00
;3;3 A8UA ;3;4 @LDONO ;32 8AS@OS : LABORA@OR7O ;5 S8UROS ;!3 PRS@AMOS : 7NS@7@UC7ONS D7NANC7RAS ;4 :PRC7AC7ON 7NMUBLS, MAU7NAR7A ;23 PRO:UC@OS A8ROPCUAR7OS P7SC7COLAS @ !023 PRO:UC@OS A8ROPCUAR7OS P7SC7COLAS @ !3 9AR7AC7ON PRO:UC@OS A8ROPCUAR7OS P7 ! CAR8AS 7MPU@ABLS A CUN@AS : COS@OS COS@O : PRO:UCC7ON 4 8AS@OS : A:M7N7S@RAC7ON ! 8AS@OS D7NANC7ROS TOTAL GENERAL :
5,00.00 5,00.00 ;,000.00 3,300.00 ,000.00 ;2,!!5.00 52!,040.0
52!,040.0 0,40!.0 ,000.00 ,052,5580
N;
IENTOS !A/ER 30,000.00 3,0.00 ;;0,000.00 3,300.00 52!,040.0 2,050.00
SALDOS FINALES DEUDOR
!;,2.00
!;,2.00
5,20.00
5,20.00
4,4!0.00 ;0,000.00 20,000.00 2!0,000.00 5,!!0.00 3,00.00
4,4!0.00 ;0,000.00 20,000.00 2!0,000.00 5,!!0.00 3,00.00
34,!!5.00 23,;0.00 5,520.00 22,20.00 3.00 00,20.00 ;,500.00 ,5;5.;0 3;,;40.00 300,000.00 ,50.00 400,000.00 !0,000.00 ;,000.00 20,520.00
ACREEDOR
SALDOS FI SALDOS FINALES DEL ESTADO DE /ALANCE GENERAL GANAN FUN PASIVO Y ACTIVO PATRIMONI P>RDIDAS O
20,520.00 0,530.00 0,000.00 ,000.00 ;,500.00 ;,!20.00 3.00 4,;;5.;0 0,;20.00 ;0,000.00 !,!00.00
34,!!5.00
34,!!5.00
;,500.00 4,;;5.;0
;,500.00 4,;;5.;0
400,000.00 !0,000.00 ;,000.00
400,000.00 !0,000.00 ;,000.00
5,00.00 5,00.00 ;,000.00 3,300.00 ,000.00 ;2,!!5.00 52!,040.0 ;;0,000.00 52!,040.0 ;25,44.;0
52!,040.0 ;;0,000.00 52!,040.0 ;25,44.;0
52!,040.0 0,40!.0 ,000.00 ,052,5580 2,37,53800 2,37,53800 RESULTADO DEL EERCICIO TOTAL
73,49200 73,49200
701,9400 34,55140 73,49200
0,40!.0 ,000.00 25,4480 34,55140 0,00000
ALES DEL SALDOS FINALES DEL P>RDIDAS Y ESTADO DE P>RDIDAS Y IAS POR GANANCIAS POR FUNCIÓN IÓN GANANCIA S
P>RDIDAS
GANANCIAS
AUSTES Y TRANSFERENCIAS DE/E
20,520.00 0,530.00 0,000.00 ,000.00 ;,500.00 ;,!20.00 3.00 4,;;5.;0 0,;20.00 ;0,000.00 !,!00.00
!A/ER
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE P>RDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALE"A P>RDIDA GANANCIA
5,00.00 5,00.00 ;,000.00 3,300.00 ,000.00 ;2,!!5.00 52!,040.0 ;;0,000.00
;;0,000.00 52!,040.0 ;25,44.;0
0,00000 0,00000
1,152,48940
52!,040.0 0,40!.0 ,000.00 1,152,48940 34,55140 0,00000
25,4480 0,00000
0,00000
FORMATO 51: ;LI/RO DIARIO; PER=ODO: ENERO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES NMERO CORRELA TIVO DEL ASIENTO FEC!A DE O LA CÓDIGO OPERACIÓ NICO DE N LA OPERACI ÓN
REFERENCIA DE LA O
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN TD
NMERO CORRELATIVO
SU/ DIARIO 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000
00 ASIENTO DE INICIO APERTURA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA HH205 AS7N@O : APR@URA
9R N 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R PL PL PL 9R 9R 9R
7N7C7AL 7N7C7AL 7N7C7AL 7N7C7AL 7N7C7AL 7N7C7AL 7N7C7AL 7N7C7AL 7N7C7AL 7N7C7AL 7N7C7AL 7N7C7AL 7N7C7AL 7N7C7AL PA8O A CUN@A SSALU: ONP C@S 7N7C7AL 7N7C7AL 7N7C7AL
SU/ DIARIO 0 0000 0 0000
01 CAA EFECTIVO H2H205 :POS7@O : DC@79O A CUN@A CORR7N@ H2H205 :POS7@O : DC@79O A CUN@A CORR7N@
N 9R
0E205 0E205
0 00002 0 00002 0 00002 0 00002
H2H205 CANCLAC7ON : @R7BU@OS PN:7N@S H2H205 CANCLAC7ON : @R7BU@OS PN:7N@S H2H205 CANCLAC7ON : @R7BU@OS PN:7N@S H2H205 CANCLAC7ON : @R7BU@OS PN:7N@S
9R PL PL C)
PA8O A CUN@A SSALU: ONP 00E00
0 00003 0 00003
H2H205 :POS7@O : LA C@S PN:7N@ H2H205 :POS7@O : LA C@S PN:7N@
PL C)
C@S 00E002
D@ D@ D@
002E525 002E525 002E525
SU/ DIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES < VTAS GRAVADAS 0000 02H0H5 A8ROCOLA SAN@A , D@ 002E525 0000 02H0H5 A8ROCOLA SAN@A , D@ 002E525 0000 02H0H5 A8ROCOLA SAN@A , D@ 002E525
0000
02H0H5
A8ROCOLA SAN@A , D@ 002E525
D@
002E525
SU/ DIARI22 /ANCOS < EGRESOS VARIOS 22 0000 02H0H5 PA8OEA8ROCOLA SAN@A , D@ 002 22 0000 02H0H5 PA8OEA8ROCOLA SAN@A , D@ 002
D@ C)
002E525 002E525
SU/ DIARI 31 PROVISIONES VARIAS 3 0000 0H0H5 SMBRA:O : SM7LLAS 3 0000 0H0H5 SMBRA:O : SM7LLAS 3 0000 0H0H5 SMBRA:O : SM7LLAS 3 0000 0H0H5 SMBRA:O : SM7LLAS
9R 9R 9R 9R
PRO: PRO: PRO: PRO:
FORMATO 51: ;LI/RO DIARIO; PER=ODO: FE/RERO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES ASIENTO FEC!A DE O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO OPERACIÓ NICO DE N SU/ DIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES < VTAS GRAVADAS 02000 2H20H205 A8RO7N:US@R7AL, D@ 00E5;5 02000 2H20H205 A8RO7N:US@R7AL, D@ 00E5;; 02000 2H20H205 A8RO7N:US@R7AL, D@ 00E5;! 02000 2H20H205 A8RO7N:US@R7AL, D@ 00E5; SU/ DIARI 22 /ANCOS < EGRESOS VARIOS 22 02000 2H20H205 A8RO7N:US@R7AL, D@ 00E5; 22 02000 2H20H205 A8RO7N:US@R7AL, D@ 00E5;
REFERENCIA DE LA O NMERO TD CORRELATIVO D@ D@ D@ D@
00E5;5 00E5;5 00E5;5 00E5;5
D@ C)
00E5;5 00E5;5
FORMATO 51: ;LI/RO DIARIO; PER=ODO: MAR"O 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES ASIENTO FEC!A DE O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO OPERACIÓ NICO DE N SU/ DIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES < VTAS GRAVADAS 03000 3H0H205 A8RON7N:US@R7AS, D@ 003 03000 3H0H205 A8RON7N:US@R7AS, D@ 003 03000 3H0H205 A8RON7N:US@R7AS, D@ 003 03000 3H0H205 A8RON7N:US@R7AS, D@ 003 SU/ DIARI 22 /ANCOS < EGRESOS VARIOS
REFERENCIA DE LA O NMERO TD CORRELATIVO D@ D@ D@ D@
003E00 003E00 003E00 003E00
22 03000 22 03000
3H0H205 PA8O A8RON7N:US@R7AS, D@ 003 3H0H205 PA8O A8RON7N:US@R7AS, D@ 003
D@ C)
003E00 003E00
FORMATO 51: ;LI/RO DIARIO; PER=ODO: A/RIL 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES ASIENTO FEC!A DE O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO OPERACIÓ NICO DE N SU/ DIARIO 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV SIN DEREC!O CREDITO 4 04000 4H5H205 8R7DO L SUR7@O, D@ 005E355 4 04000 4H5H205 8R7DO L SUR7@O, D@ 005E355 4 04000 4H5H205 8R7DO L SUR7@O, D@ 005E355 4 04000 4H5H205 8R7DO L SUR7@O, D@ 005E355 SU/ DIARI 22 /ANCOS < EGRESOS VARIOS 22 04000 4H5H205 8R7DO L SUR7@O, D@ 005E355 22 04000 4H5H205 PA8OE8R7DO L SUR7@O, D@ 005E355
REFERENCIA DE LA O NMERO TD CORRELATIVO D@ D@ D@ D@
005E355 005E355 005E355 005E355
D@ C)
005E355 005E355
FORMATO 51: ;LI/RO DIARIO; PER=ODO: MAYO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES ASIENTO FEC!A DE O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO OPERACIÓ NICO DE N SU/ DIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES < VTAS GRAVADAS 05000 5H25H205 A8RO7N:US@R7AS, D@ 003E25 05000 5H25H205 A8RO7N:US@R7AS, D@ 003E25 05000 5H25H205 A8RO7N:US@R7AS, D@ 003E25 05000 5H25H205 A8RO7N:US@R7AS, D@ 003E25
D@ D@ D@ D@
003E25 003E25 003E25 003E25
SU/ DIARI 22 /ANCOS < EGRESOS VARIOS 22 05000 5H25H205 A8RO7N:US@R7AS, D@ 003E25 22 05000 5H25H205 A8RO7N:US@R7AS, D@ 003E25
D@ C)
003E25 003E25
REFERENCIA DE LA O NMERO TD CORRELATIVO
FORMATO 51: ;LI/RO DIARIO; PER=ODO: UNIO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES
ASIENTO FEC!A DE O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO OPERACIÓ NICO DE N SU/ DIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES < VTAS GRAVADAS 0;000 ;H2H205 A8RO7N:US@R7AS, D@ 003E25 0;000 ;H2H205 A8RO7N:US@R7AS, D@ 003E25 0;000 ;H2H205 A8RO7N:US@R7AS, D@ 003E25 0;000 ;H2H205 A8RO7N:US@R7AS, D@ 003E25
D@ D@ D@ D@
003E25;! 003E25;! 003E25;! 003E25;!
SU/ DIARI 22 /ANCOS < EGRESOS VARIOS 22 0;000 ;H2H205 A8RO7N:US@R7AS, D@ 003E25 22 0;000 ;H2H205 A8RO7N:US@R7AS, D@ 003E25
D@ C)
003E25;! 003E25;!
REFERENCIA DE LA O NMERO TD CORRELATIVO
FORMATO 51: ;LI/RO DIARIO; PER=ODO: ULIO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES ASIENTO FEC!A DE REFERENCIA DE LA O O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NMERO CÓDIGO OPERACIÓ TD CORRELATIVO NICO DE N SU/ DIARIO 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV SIN DEREC!O CREDITO 4 0!000 !HH205 MCAN7CA :ON AL, D@ 003E5;4 D@ 003E5;4 4 0!000 !HH205 MCAN7CA :ON AL, D@ 003E5;4 D@ 003E5;4 4 0!000 !HH205 MCAN7CA :ON AL, D@ 003E5;4 D@ 003E5;4 4 0!000 !HH205 MCAN7CA :ON AL, D@ 003E5;4 D@ 003E5;4 SU/ DIARI 22 /ANCOS < EGRESOS VARIOS 22 0!000 !HH205 MCAN7CA :ON AL, D@ 003E5;4 22 0!000 !HH205 PA8OEMCAN7CA :ON AL, D@ 003E5;4
D@ C)
003E5;4 003E5;4
FORMATO 51: ;LI/RO DIARIO; PER=ODO: AGOSTO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES ASIENTO FEC!A DE REFERENCIA DE LA O O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NMERO CÓDIGO OPERACIÓ TD CORRELATIVO NICO DE N SU/ DIARIO 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV SIN DEREC!O CREDITO 4 0000 H2H205 MCAN7CA :ON AL, D@ 003E5;4 D@ 005E5 4 0000 H2H205 MCAN7CA :ON AL, D@ 003E5;4 D@ 005E5 4 0000 H2H205 MCAN7CA :ON AL, D@ 003E5;4 D@ 005E5 4 0000 H2H205 MCAN7CA :ON AL, D@ 003E5;4 D@ 005E5
SU/ DIARI 22 /ANCOS < EGRESOS VARIOS 22 0000 H2H205 MCAN7CA :ON AL, D@ 003E5;4 22 0000 H2H205 PA8OEMCAN7CA :ON AL, D@ 003E5;4
D@ C)
005E5 005E5
FORMATO 51: ;LI/RO DIARIO; PER=ODO: SETIEM/RE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES ASIENTO FEC!A DE REFERENCIA DE LA O O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NMERO CÓDIGO OPERACIÓ TD CORRELATIVO NICO DE N SU/ DIARIO 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV SIN DEREC!O CREDITO 4 0000 H5H205 :L SUR SAA , RC 2E545 RC 2E5454 4 0000 H5H205 :L SUR SAA , RC 2E545 RC 2E5454 4 0000 H5H205 :L SUR SAA , RC 2E545 RC 2E5454 4 0000 H5H205 :L SUR SAA , RC 2E545 RC 2E5454 SU/ DIARI 22 /ANCOS < EGRESOS VARIOS 22 0000 H5H205 :L SUR SAA , RC 2E545 22 0000 H5H205 PA8OE:L SUR SAA , RC 2E545
RC C)
2E5454 2E5454
FORMATO 51: ;LI/RO DIARIO; PER=ODO: OCTU/RE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES ASIENTO FEC!A DE REFERENCIA DE LA O O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NMERO CÓDIGO OPERACIÓ TD CORRELATIVO NICO DE N SU/ DIARIO 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV SIN DEREC!O CREDITO 4 0000 0HH205 L7BRRA LOS AL, D@ 003E5;4; D@ 003E5;4;5 L7BRRA LOS AL, D@ 003E5;4; 4 0000 0HH205 D@ 003E5;4;5 4 0000 0HH205 L7BRRA LOS AL, D@ 003E5;4; D@ 003E5;4;5 4 0000 0HH205 L7BRRA LOS AL, D@ 003E5;4; D@ 003E5;4;5 SU/ DIARI 22 /ANCOS < EGRESOS VARIOS 22 0000 0HH205 L7BRRA LOS AL, D@ 003E5;4; 22 0000 0HH205 PA8OEL7BRRA LOS AL, D@ 003E5;4;
FORMATO 51: ;LI/RO DIARIO; PER=ODO: NOVIEM/RE 2015 RUC: 20340584237
D@ C)
003E5;4;5 003E5;4;5
APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES ASIENTO FEC!A DE REFERENCIA DE LA O O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NMERO CÓDIGO OPERACIÓ TD CORRELATIVO NICO DE N SU/ DIARIO 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV SIN DEREC!O CREDITO 4 000 HH205 MCAN7CA :ON AL, D@ 004E54 D@ 004E54 4 000 HH205 MCAN7CA :ON AL, D@ 004E54 D@ 004E54 4 000 HH205 MCAN7CA :ON AL, D@ 004E54 D@ 004E54 4 000 HH205 MCAN7CA :ON AL, D@ 004E54 D@ 004E54 SU/ DIARI 22 /ANCOS < EGRESOS VARIOS 22 000 HH205 MCAN7CA :ON AL, D@ 004E54 22 000 HH205 PA8OEMCA7NCA :ON AL, D@ 004E54
D@ C)
004E54 004E54
FORMATO 51: ;LI/RO DIARIO; PER=ODO: DICIEM/RE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES ASIENTO FEC!A DE O LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO OPERACIÓ NICO DE N SU/ DIARI 01 CAA EFECTIVO 0 2000 2H3H205 PRS@AMO : BANCO : CR:7@O 0 2000 2H3H205 PRS@AMO : BANCO : CR:7@O
REFERENCIA DE LA O NMERO TD CORRELATIVO PR PR
525255 525255
SU/ DIARI 07 REGISTRO VENTAS INAFECTAS AGRARIAS 0! 2000 2H5H205 0! 2000 2H5H205
D@ D@
00E3005 00E3005
0! 20002 0! 20002
2H;H205 2H;H205
D@ D@
00E305 00E305
0! 20003 0! 20003
2H!H205 2H!H205
D@ D@
00E30; 00E30;
0! 20004 0! 20004
2H;H205 2H;H205
D@ D@
00E245; 00E245;
0! 20005 0! 20005
2H!H205 2H!H205
B9 B9
00E245;54 00E245;54
0! 2000; 0! 2000;
2H!H205 2H!H205
D@ D@
00E4032 00E4032
A8 A8
002E45;45; 002E45;45;
SU/ DIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES < VTAS GRAVADAS 2000 2H3H205 FUN@A : A8ROCU, A8 002E45;4 2000 2H3H205 FUN@A : A8ROCU, A8 002E45;4
2000 2000
2H3H205 FUN@A : A8ROCU, A8 002E45;4 2H3H205 FUN@A : A8ROCU, A8 002E45;4
A8 A8
002E45;45; 002E45;45;
20002 20002 20002 20002
2H3H205 LU7S CAS@RO SAN, AR ;3E2 2H3H205 LU7S CAS@RO SAN, AR ;3E2 2H3H205 LU7S CAS@RO SAN, AR ;3E2 2H3H205 LU7S CAS@RO SAN, AR ;3E2
AR AR AR AR
;3E225 ;3E225 ;3E225 ;3E225
SU/ DIARIO 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV SIN DEREC!O CREDITO 4 2000 2H5H205 7NDORMA@7CA 8RA, D@ 00;E23 4 2000 2H5H205 7NDORMA@7CA 8RA, D@ 00;E23
D@ D@
00;E23 00;E23
4 20002 4 20002 4 20002 4 20002 4 20003 4 20003
2H5H205 S:APAL S.R.L. , RC 00E545 2H5H205 S:APAL S.R.L. , RC 00E545 2H5H205 S:APAL S.R.L. , RC 00E545 2H5H205 S:APAL S.R.L. , RC 00E545 2H;H205 MUBLR7A SAN F, D@ 00!E45;4 2H;H205 MUBLR7A SAN F, D@ 00!E45;4
RC RC RC RC D@ D@
00E545; 00E545; 00E545; 00E545; 00!E45;4 00!E45;4
4 20004 4 20004 4 20004 4 20004
2H20H205 @LDONOS :L N, RC 002E54;4 2H20H205 @LDONOS :L N, RC 002E54;4 2H20H205 @LDONOS :L N, RC 002E54;4 2H20H205 @LDONOS :L N, RC 002E54;4
RC RC RC RC
002E54;445 002E54;445 002E54;445 002E54;445
SU/ DIARI 21 /ANCOS
D@ D@ D@ B9 D@ D@ N
00E3005 00E245; 00E305 00E245;54 00E4032 00E30; 2
SU/ DIARI 22 /ANCOS < EGRESOS VARIOS 22 2000 2H5H205 7NDORMA@7CA 8RA, D@ 00;E23 22 2000 2H5H205 PA8OE7NDORMA@7CA 8RA, D@ 00;
D@ C)
00;E23 00;E23
22 20002 22 20002
2H5H205 S:APAL S.R.L. , RC 00E545 2H5H205 PA8OES:APAL S.R.L. , RC 00
RC C)
00E545; 00E545;
22 20003 22 20003
2H;H205 MUBLR7A SAN F, D@ 00!E45;4 2H;H205 PA8OEMUBLR7A SAN F, D@ 00!
D@ C)
00!E45;4 00!E45;4
22 20004 22 20004
2H20H205 @LDONOS :L N, RC 002E54;4 2H20H205 PA8OE@LDONOS :L N, RC 002
RC C)
002E54;445 002E54;445
22 20005 22 20005 22 20005 22 20005 22 20005
2H3H205 PA8O : PLAN7LLA 2H3H205 PA8O : PLAN7LLA 2H3H205 PA8O : PLAN7LLA 2H3H205 PA8O : PLAN7LLA 2H3H205 PA8O : PLAN7LLA
PL PL PL PL C)
2 2 2 2 00E54
22 2000; 22 2000;
2H3H205 PA8O : RC7BO : USO : A8U 2H3H205 PA8O : RC7BO : USO : A8U
A8 C)
002E45;45; 002E45;45;
22 2000! 22 2000!
2H3H205 PA8O ARRN:AM7N@O : @RRN 2H3H205 PA8O ARRN:AM7N@O : @RRN
AR C)
;3E225 ;3E225
22 2000 22 2000 22 2000 22 2000 22 2000 22 2000 22 2000
2H3H205 PA8O :L PHAHC 2H3H205 PA8O :L PHAHC 2H3H205 :9OLUC7ON :L PRS@AMO 2H3H205 :9OLUC7ON :L PRS@AMO 2H3H205 :9OLUC7ON :L PRS@AMO 2H3H205 :9OLUC7ON :L PRS@AMO 2H3H205 :9OLUC7ON :L PRS@AMO
9R C) PR PR N PR PR
PHAHC PHAHC 525255 525255 525255 525255 525255
SU/ DIARIO 3 2000 3 2000 3 2000 3 2000 3 2000 3 2000 3 2000 3 2000 3 2000 3 2000 3 2000 3 2000 3 2000 3 2000
31 PROVISIONES VARIAS 2H3H205 CONSUMOS : PRO:UCC7ON 2H3H205 CONSUMOS : PRO:UCC7ON 2H3H205 CONSUMOS : PRO:UCC7ON 2H3H205 CONSUMOS : PRO:UCC7ON 2H3H205 CONSUMOS : PRO:UCC7ON 2H3H205 CONSUMOS : PRO:UCC7ON 2H3H205 CONSUMOS : PRO:UCC7ON 2H3H205 CONSUMOS : PRO:UCC7ON 2H3H205 CONSUMOS : PRO:UCC7ON 2H3H205 CONSUMOS : PRO:UCC7ON 2H3H205 CONSUMOS : PRO:UCC7ON 2H3H205 CONSUMOS : PRO:UCC7ON 2H3H205 CONSUMOS : PRO:UCC7ON 2H3H205 CONSUMOS : PRO:UCC7ON
9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R
PRO: PRO: PRO: PRO: PRO: PRO: PRO: PRO: PRO: PRO: PRO: PRO: PRO: PRO:
3 20003 3 20003 3 20003 3 20003 3 20003 3 20003 3 20003 3 20003 3 20003 3 20003 3 20003 3 20003 3 20003 3 20003 3 20003 3 20003 3 20003 3 20003 3 20003 3 20003
2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O 2H3H205 :PRC7AC7ON :L PR7O:O
9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R 9R
:PR :PR :PR :PR :PR :PR :PR :PR :PR :PR :PR :PR :PR :PR :PR :PR :PR :PR :PR :PR
3 20005 3 20005
2H3H205 PA8O A CUN@A :L 7MPUS@O A LA RN@A 2H3H205 PA8O A CUN@A :L 7MPUS@O A LA RN@A
9R 9R
PHAHC PHAHC
3 2000; 3 2000; 3 2000; 3 2000;
2H3H205 :9N8O : S8URO POR A:LAN@A:O 2H3H205 :9N8O : S8URO POR A:LAN@A:O 2H3H205 :9N8O : S8URO POR A:LAN@A:O 2H3H205 :9N8O : S8URO POR A:LAN@A:O
9R 9R 9R 9R
S8URO 7N7C7AL S8URO S8URO
3 2000! 3 2000!
2H3H205 :POS7@O A CUN@A CORR7N@ 2H3H205 :POS7@O A CUN@A CORR7N@
9R 9R
:POS7@O :POS7@O
32 2000 32 2000
2H3H205PRO:UCC7ON A8ROPCUAR7A 2H3H205PRO:UCC7ON A8ROPCUAR7A
9R 9R
PRO: PRO:
SU/ DIARIO 33 COSTO DE VENTAS 33 2000 2H3H205 COS@O : 9N@A : LOS SPARRA8OS 33 2000 2H3H205 COS@O : 9N@A : LOS SPARRA8OS
9R 9R
COS@O : 9N@A COS@O : 9N@A
35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000 35 2000
2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA 2H3H205 CN@RAL7QAC7ON : PLAN7LLA
PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
35 20002 35 20002 35 20002 35 20002 35 20002 35 20002 35 20002 35 20002 35 20002 35 20002 35 20002 35 20002 35 20002 35 20002
2H3H205 RCONOC7M7N@O : OBL78AC7ON 2H3H205 RCONOC7M7N@O : OBL78AC7ON 2H3H205 RCONOC7M7N@O : OBL78AC7ON 2H3H205 RCONOC7M7N@O : OBL78AC7ON 2H3H205 RCONOC7M7N@O : OBL78AC7ON 2H3H205 RCONOC7M7N@O : OBL78AC7ON 2H3H205 RCONOC7M7N@O : OBL78AC7ON 2H3H205 RCONOC7M7N@O : OBL78AC7ON 2H3H205 RCONOC7M7N@O : OBL78AC7ON 2H3H205 RCONOC7M7N@O : OBL78AC7ON 2H3H205 RCONOC7M7N@O : OBL78AC7ON 2H3H205 RCONOC7M7N@O : OBL78AC7ON 2H3H205 RCONOC7M7N@O : OBL78AC7ON 2H3H205 RCONOC7M7N@O : OBL78AC7ON
PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PERACIÓN
FEC!A
CUENTA CONTA/LE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN
HH205 HH205 HH205 HH205 HH205 HH205 HH205 HH205 HH205 HH205 HH205 HH205 HH205 HH205 HH205 HH205 HH205 HH205 HH205 HH205 HH205
00 040 20 25240 33 332 333 335 33; 33 332 332 334 335 40! 4030 40320 450 500 520 50
CAFA M.N. BANCO : CR:7@O S8UROS CON@RA@A:OS POR AN@7C7PA:OS O@ROS SUM7N7S@ROS E SM7LLAS : SPARRA8O COS@O @RRNOS COS@O : A:U7S7C7ON O CONS@RUCC7ON COS@O : A:U7S7C7ON O CONS@RUCC7ON COS@O MUBLS COS@O U7PO COMPU@O :PRC7AC7ON :7D7CAC7ONS COS@O :PRC7AC7ON MAU7NAR7AS U7POS PLO@AC7ON E COS@O :PRC7AC7ON MAU7NAR7AS U7POS PLO@AC7ON E COS@O :PRC7AC7ON MUBLS NSRS E COS@O :PRC7AC7ON U7POS :79RSOS E COS@O RN@A : @RCRA CA@8OR7A SSALU: ONP COMPSAC7ON : @7MPO : SR97C7O ACC7ONS RSR9A L8AL U@7L7:A:S ACUMULA:AS
H2H205 H2H205
040 BANCO : CR:7@O 00 CAFA M.N.
H2H205 H2H205 H2H205 H2H205
40! 4030 40320 040
H2H205 H2H205
450 COMPSAC7ON : @7MPO : SR97C7O 040 BANCO : CR:7@O
H2H205 H2H205 H2H205
4220 DAC@URAS M7@7:AS POR PA8AR M.N. @RCROS ;0320 SUM7N7S@ROS E SM7LLAS : SPRRA8OS 25240 O@ROS SUM7N7S@ROS E SM7LLAS : SPARRA8O
RN@A : @RCRA CA@8OR7A SSALU: ONP BANCO : CR:7@O
H2H205
;320 SUM7N7S@ROS
H2H205 H2H205
4220 DAC@URAS M7@7:AS POR PA8AR M.N. @RCROS 040 BANCO : CR:7@O
H0H205 H0H205 H0H205 H0H205
;320 25240 0 !0
PERACIÓN FEC!A
SUM7N7S@ROS O@ROS SUM7N7S@ROS E SM7LLAS : SPARRA8O COS@O : PRO:UCC7ON CAR8AS 7MPU@ABLS A CUN@AS : COS@OS 8AS@OS
CUENTA CONTA/LE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
2H20H205 2H20H205 2H20H205 2H20H205
4220DAC@URAS M7@7:AS POR PA8AR M.N. @RCROS ;03202 SUM7N7S@ROS E IRA 252402 O@ROS SUM7N7S@ROS E IRA ;320 S UM7N7S@ROS
2H20H205 2H20H205
4220DAC@URAS M7@7:AS POR PA8AR M.N. @RCROS 040 BANCO : CR:7@O
PERACIÓN FEC!A 3H0H205 3H0H205 3H0H205 3H0H205
CUENTA CONTA/LE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN 4220DAC@URAS M7@7:AS POR PA8AR M.N. @RCROS ;03203 SUM7N7S@ROS E SUPRDOSDA@O @R7PL 252403O@ROS SUM7N7S@ROS E SUPRDOSDA@O @R7PL ;320 S UM7N7S@ROS
3H0H205 3H0H205
PERACIÓN FEC!A
4220DAC@URAS M7@7:AS POR PA8AR M.N. @RCROS 040 BANCO : CR:7@O
CUENTA CONTA/LE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
4H5H205 4H5H205 4H5H205 4H5H205
4220DAC@URAS M7@7:AS POR PA8AR M.N. @RCROS ;03204 SUM7N7S@ROS E P@RLO 252404 O@ROS SUM7N7S@ROS E P@RLO ;320 S UM7N7S@ROS
4H5H205 4H5H205
4220DAC@URAS M7@7:AS POR PA8AR M.N. @RCROS 040 BANCO : CR:7@O
PERACIÓN FEC!A
CUENTA CONTA/LE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
5H25H205 5H25H205 5H25H205 5H25H205
4220 DAC@URAS M7@7:AS POR PA8AR M.N. @RCROS ;03205 SUM7N7S@ROS E CLORURO : PO@AS7O 252405 O@ROS SUM7N7S@ROS E CLORURO : PO@AS7O ;320 SUM7N7S@ROS
5H25H205 5H25H205
4220 DAC@URAS M7@7:AS POR PA8AR M.N. @RCROS 040 BANCO : CR:7@O
PERACIÓN FEC!A
CUENTA CONTA/LE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
;H2H205 ;H2H205 ;H2H205 ;H2H205
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;H2H205 ;H2H205
4220 DAC@URAS M7@7:AS POR PA8AR M.N. @RCROS 040BANCO : CR:7@O
PERACIÓN FEC!A
CUENTA CONTA/LE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
!HH205 !HH205 !HH205 !HH205
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!HH205 !HH205
4220 DAC@URAS M7@7:AS POR PA8AR M.N. @RCROS 040 BANCO : CR:7@O
PERACIÓN FEC!A H2H205 H2H205 H2H205 H2H205
CUENTA CONTA/LE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN 4220 DAC@URAS M7@7:AS POR PA8AR M.N. @RCROS ;3430 MAN@N7M7N@O RPARAC7ON @RAC@OR 0 COS@O : PRO:UCC7ON !0 CAR8AS 7MPU@ABLS A CUN@AS : COS@OS 8AS@OS
H2H205 H2H205
PERACIÓN FEC!A
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CUENTA CONTA/LE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
H5H205 H5H205 H5H205 H5H205
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H5H205 H5H205
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PERACIÓN FEC!A
CUENTA CONTA/LE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
0HH205 0HH205 0HH205 0HH205
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0HH205 0HH205
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PERACIÓN FEC!A
CUENTA CONTA/LE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
HH205 HH205 HH205 HH205
4220 ;0320 25240 ;320
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HH205 HH205
4220 040
DAC@URAS M7@7:AS POR PA8AR M.N. @RCROS BANCO : CR:7@O
PERACIÓN FEC!A
CUENTA CONTA/LE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
2H3H205 2H3H205
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2H5H205 2H5H205
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2H;H205 2H;H205
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2H!H205 2H!H205
220 DAC@URAS POR COBRAR M7@7:AS CAR@RA @RCROS M.N. !023 PRO:UC@OS A8ROPCUAR7OS @RM7NA:OSE@RCROS
2H;H205 2H;H205
220 DAC@URAS POR COBRAR M7@7:AS CAR@RA @RCROS M.N. !023 PRO:UC@OS A8ROPCUAR7OS @RM7NA:OSE@RCROS
2H!H205 2H!H205
220 DAC@URAS POR COBRAR M7@7:AS CAR@RA @RCROS M.N. !023 PRO:UC@OS A8ROPCUAR7OS @RM7NA:OSE@RCROS
2H!H205 2H!H205
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2H3H205 2H3H205
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2H3H205 2H3H205
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2H3H205 2H3H205 2H3H205 2H3H205
4220 ;350 0 !0
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4220 ;3;40 0 !0
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220 220 220 220 220 220 040
DAC@URAS POR COBRAR M7@7:AS CAR@RA @RCROS M.N. DAC@URAS POR COBRAR M7@7:AS CAR@RA @RCROS M.N. DAC@URAS POR COBRAR M7@7:AS CAR@RA @RCROS M.N. DAC@URAS POR COBRAR M7@7:AS CAR@RA @RCROS M.N. DAC@URAS POR COBRAR M7@7:AS CAR@RA @RCROS M.N. DAC@URAS POR COBRAR M7@7:AS CAR@RA @RCROS M.N. BANCO : CR:7@O
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2H5H205 2H5H205
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2H3H205 2H3H205
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2H3H205 2H3H205
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252402 252403 252404 252405 25240; 25240! 25240 25240 ;320 ;320 40 !0 0 !0
O@ROS SUM7N7S@ROS E IRA O@ROS SUM7N7S@ROS E SUPRDOSDA@O @R7PL O@ROS SUM7N7S@ROS E P@RLO O@ROS SUM7N7S@ROS E CLORURO : PO@AS7O O@ROS SUM7N7S@ROS E 7NSC@7C7:AS O@ROS SUM7N7S@ROS E RPUS@OS @RAC@OR O@ROS SUM7N7S@ROS E U@7LS : SCR7@OR7O O@ROS SUM7N7S@ROS E L7U7:O : DRNO SUM7N7S@ROS SUM7N7S@ROS 8AS@OS : A:M7N7S@RAC7ON CAR8AS 7MPU@ABLS A CUN@AS : COS@OS 8AS@OS COS@O : PRO:UCC7ON CAR8AS 7MPU@ABLS A CUN@AS : COS@OS 8AS@OS
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;4 ;42 ;43 ;44 ;45 33 332 333 334 335 40 !0 0 !0 0 !0 40 !0 40 !0
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2H3H205 2H3H205
0 PA8OS A CUN@A :L 7MPUS@O A LA RN@A 40! RN@A : @RCRA CA@8OR7A
2H3H205 HH205 2H3H205 2H3H205
;503 20 40 !0
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2H3H205 2H3H20;
040 BANCO : CR:7@O 00 CAFA M.N.
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2 2H3 H3H H20 205 5 2 2H3 H3H H20 205
; ;23 230 0 PRO: PRO:UC UC@O @OS S A8 A8RO ROP PCU CUAR AR7O 7OS S @RM @RM7N 7NA: A:OS OS @RC @RCR ROS OS 2 23320 20 PRO PRO:U :UC@ C@O OS @R @RM7N M7NA: A:O OS : OR7 OR78 8N 98 98@ @AL
2 2H3 H3H H20 205 5 2 2H3 H3H H20 205 2 2H3 H3H H20 205 5 2 2H3 H3H H20 205 2 2H3 H3H H20 205 5 2 2H3 H3H H20 205 5 2 2H3 H3H H20 205 2H3H205 2H3H205 2H3H205 2H3H205 2H3H205 2 2H3 H3H H20 205 5 2H3H205 2 2H3 H3H H20 205 5 2H3H205 2 2H3 H3H H20 205 5 2H3H205 2 2H3 H3H H20 205 5 2H3H205 2 2H3 H3H H20 205 5 2H3H205 2 2H3 H3H H20 205 5 2H3H205 2 2H3 H3H H20 205 5
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SUL SUL:O :OS S SALA SALAR7 R7OS OS E PR PRSO SONA NAL L A: A:M7 M7N7 N7S@ S@RA RA@7 @79O 9OS S SUL SUL:O :OS S SALA SALAR7 R7O OS E PRS PRSON ONAL AL : CAMPO AMPO 8RA 8RA@7D7 @7D7CA CAC7 C7ON ONS S E PR PRSO SONA NAL L A: A:M7 M7N7 N7S@ S@RA RA@7 @79O 9O 8RA@7 RA@7D7 D7CA CAC7 C7ON ONS S E PR PRSO SONA NAL L : CAMP CAMPO O R87 R87M MN N : : PR PRS@ S@AC AC7O 7ON NS S : : SAL SALU: U: E PR PRS. S. A: A:M7 M7N7 N7S@ S@R R R87 R87M MN N : PRS PRS@ @AC7O AC7ON NS S : SALU SALU: : E PRS PRS.. CAMP CAMPO O S8U S8URO RO COM COMPL PLM M@ @AR AR7O 7O : : @RA @RAB BAFO AFO : : R7S R7S8O 8O SSALU: ONP CONAS9 SUL:OS SALAR7OS PO POR PA PA8AR 8AS@OS : A:M7N M7N7S@R S@RAC7ON CAR8 CAR8AS AS 7MPU 7MPU@ @ABL ABLS S A CUN CUN@ @AS : COS@ COS@OS OS 8AS 8AS@O @OS S COS@O : PRO:UCC7ON CAR8 CAR8AS AS 7MPU 7MPU@ @ABL ABLS S A CUN CUN@ @AS : COS@ COS@OS OS 8AS 8AS@O @OS S 8AS@OS : A:M7N M7N7S@R S@RAC7ON CAR8 CAR8AS AS 7MPU 7MPU@ @ABL ABLS S A CUN CUN@ @AS : COS@ COS@OS OS 8AS 8AS@O @OS S COS@O : PRO:UCC7ON CAR8 CAR8AS AS 7MPU 7MPU@ @ABL ABLS S A CUN CUN@ @AS : COS@ COS@OS OS 8AS 8AS@O @OS S 8AS@OS : A:M7N M7N7S@R S@RAC7ON CAR8 CAR8AS AS 7MPU 7MPU@ @ABL ABLS S A CUN CUN@ @AS : COS@ COS@OS OS 8AS 8AS@O @OS S COS@O : PRO:UCC7ON CAR8 CAR8AS AS 7MPU 7MPU@ @ABL ABLS S A CUN CUN@ @AS : COS@ COS@OS OS 8AS 8AS@O @OS S COS@O : PRO:UCC7ON CAR8 CAR8AS AS 7MPU 7MPU@ @ABL ABLS S A CUN CUN@ @AS : COS@ COS@OS OS 8AS 8AS@O @OS S
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MOVIMIENTOS
ANEHO DE/E
0
!A/ER
,000.00 02,000.00 3,300.00 25,000.00 ;0,000.00 20,000.00 2!0,000.00 50,000.00 3,000.00
0004 0004 000
TOTAL TOTAL SU/DIARIO 0
TOTAL
9,30000 9,30000 ,000.00
8,00000 ,400.00 ,00.00 !,200.00 0
TOTAL
34,40000 ;,00.00 0
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
,000.00 2,000.00 30,000.00 0,000.00 2,000.00 ,400.00 ,00.00 !,200.00 ;,00.00 400,000.00 !0,000.00 ;,000.00 9,30000 9,30000
,90000 49,30000
204!!!0
,000.00 8,00000
34,400.00 34,40000 ;,00.00 ,90000 49,30000 0,000.00
0,000.00 0,000.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
10,00000 10,00000
204!!!0 0
0,000.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
80,00000 80,00000
0,000.00 10,00000 10,00000 0,000.00 80,00000 80,00000
03,000.00 03,000.00 03,000.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO TOTAL GENERAL
03,000.00 20,00000 20,00000 1,14,0000
20,00000 20,00000 1,14,0000
MOVIMIENTOS ANEHO
DE/E
!A/ER
2053230;0
35,000.00 35,000.00 35,000.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
70,00000 70,00000
2053230;0 0
35,000.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO TOTAL GENERAL
35,00000 35,00000 105,00000
35,000.00 70,00000 70,00000 35,000.00 35,00000 35,00000 105,00000
MOVIMIENTOS ANEHO
DE/E
205!332
!A/ER 30,000.00
30,000.00 30,000.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
0,00000 0,00000
30,000.00 0,00000 0,00000
205!332 0
30,000.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO TOTAL GENERAL
30,00000 30,00000 90,00000
30,000.00 30,00000 30,00000 90,00000
MOVIMIENTOS ANEHO
DE/E
!A/ER
202!0252
2,500.00 2,500.00 2,500.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
59,00000 59,00000
202!0252 0
2,500.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO TOTAL GENERAL
29,50000 29,50000 88,50000
2,500.00 59,00000 59,00000 2,500.00 29,50000 29,50000 88,50000
MOVIMIENTOS ANEHO
DE/E
205!332
!A/ER 40,000.00
40,000.00 40,000.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
80,00000 80,00000
205!332 0
40,000.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO TOTAL GENERAL
40,00000 40,00000 120,00000
40,000.00 80,00000 80,00000 40,000.00 40,00000 40,00000 120,00000
MOVIMIENTOS ANEHO
DE/E
!A/ER
205!332
20,000.00 20,000.00 20,000.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
40,00000 40,00000
205!332
20,000.00
0 TOTAL TOTAL SU/DIARIO TOTAL GENERAL
20,000.00 40,00000 40,00000 20,000.00 20,00000 20,00000 0,00000
20,00000 20,00000 0,00000
MOVIMIENTOS ANEHO
DE/E
!A/ER
2053304;5!
3,;0.00 3,;0.00 3,;0.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
3,72000 3,72000
2053304;5! 0
3,;0.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO TOTAL GENERAL
31,8000 31,8000 95,58000
3,;0.00 3,72000 3,72000 3,;0.00 31,8000 31,8000 95,58000
MOVIMIENTOS ANEHO
DE/E
2053304;5!
!A/ER 0,;20.00
0,;20.00 0,;20.00
TOTAL
21,24000
0,;20.00 21,24000
TOTAL SU/DIARIO
21,24000
2053304;5! 0
0,;20.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO TOTAL GENERAL
10,2000 10,2000 31,8000
21,24000 0,;20.00 10,2000 10,2000 31,8000
MOVIMIENTOS ANEHO
DE/E
!A/ER
205;5555
!,!00.00 !,!00.00 !,!00.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
35,40000 35,40000
205;5555 0
!,!00.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO TOTAL GENERAL
17,70000 17,70000 53,10000
!,!00.00 35,40000 35,40000 !,!00.00 17,70000 17,70000 53,10000
MOVIMIENTOS ANEHO
DE/E
2055;2
!A/ER ,00.00
,00.00 ,00.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
23,0000 23,0000
2055;2 0
,00.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO TOTAL GENERAL
11,80000 11,80000 35,40000
,00.00 23,0000 23,0000 ,00.00 11,80000 11,80000 35,40000
MOVIMIENTOS ANEHO
DE/E
!A/ER
2053304;5!
2,3;0.00 2,3;0.00 2,3;0.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
4,72000 4,72000
2053304;5! 0
2,3;0.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO TOTAL GENERAL
2,3000 2,3000 7,08000
2,3;0.00 4,72000 4,72000 2,3;0.00 2,3000 2,3000 7,08000
MOVIMIENTOS ANEHO
DE/E
200004!2
300,000.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
300,000.00 300,00000 300,00000
20;53452
0,000.00
TOTAL 20524;!4
TOTAL 05522
TOTAL 2054!3;255
TOTAL 020202055
TOTAL 2054;4552
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
!A/ER
180,00000 30,000.00 130,00000 !0,000.00 70,00000 35,000.00 135,00000 ;5,000.00 5,00000 0,000.00 80,00000 0,00000
205;5
300,00000 300,00000 0,000.00 180,00000 30,000.00 130,00000 !0,000.00 70,00000 35,000.00 135,00000 ;5,000.00 5,00000 0,000.00 80,00000 0,00000 ;,000.00
;,000.00
;,000.00
TOTAL
32,00000 0004555;
;,000.00 32,00000 ;0,000.00
;0,000.00 ;0,000.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
120,00000 152,00000
2055;5
!,00.00 !,00.00 7,08000
TOTAL
;0,000.00 120,00000 152,00000
205;;554
7,08000 5,00.00
5,00.00 5,00.00 5,00.00 ,!!0.00
205;325;5! ,!!0.00 1,77000
TOTAL 2054;5;2
1,77000 5,00.00
5,00.00 5,00.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO 20;53452 2054!3;255 20524;!4 020202055 2054;4552 05522 0
TOTAL TOTAL SU/DIARIO 2055;5 0
TOTAL 205;;554 0
TOTAL 205;325;5! 0
TOTAL 2054;5;2 0
TOTAL
11,80000 32,45000
0,000.00 35,000.00 30,000.00 ;5,000.00 0,000.00 !0,000.00 ;;0,000.00 0,00000 0,00000
7,08000 5,00.00 5,90000 ,!!0.00 1,77000 5,00.00
0 205;5 0
0,00000 0,00000
!,00.00
5,90000 ;,!20.00 5,00.00 3.00 00,20.00
TOTAL
5,00.00 11,80000 32,45000
123,03800 ;,000.00
!,00.00 7,08000 5,00.00 5,90000 ,!!0.00 1,77000 5,00.00 5,90000
23,03.00 123,03800 ;,000.00
TOTAL 0004555; 0
TOTAL
1,00000 ;0,000.00 0,00000 5,20.00
0 200004!2
1,00000 ;0,000.00 0,00000 5,20.00
300,000.00 ,000.00
0
3,000.00 ,000.00
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
33,00000 50,9800
,000.00 33,00000 50,9800 34,500.00 2,00.00 25,000.00 3,50.00 ,;0.00 2!,000.00 ,40.00 2,000.00
,40.00 !,0.00 ,40.00 ,40.00 !,0.00
TOTAL
37,10000 ;,000.00 ,000.00 ,000.00 5,025.00 5,!50.00
!,0.00 37,10000
;,000.00 ,000.00 ,000.00 5,025.00 5,!50.00 ;,000.00 ;,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00 5,025.00 5,025.00
TOTAL TOTAL
5,!50.00 5,!50.00 125,55000 5,20.00
5,28000 3,300.00
125,55000 5,20.00 5,28000 3,300.00
3,300.00 3,300.00
TOTAL TOTAL TOTAL SU/DIARIO TOTAL TOTAL SU/DIARIO
,0000 300,000.00 300,00000 813,53000 52!,040.0 527,04080 527,04080
,0000 300,000.00 300,00000 813,53000 52!,040.0 527,04080 527,04080
52!,040.0
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
527,04080 527,04080
52!,040.0 527,04080 527,04080
24,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2,;0.00 4,5;0.00 3.00 ;,!20.00 5,00.00 3.00 00,20.00 24,000.00 24,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2,;0.00 2,;0.00 4,5;0.00 4,5;0.00 3.00
TOTAL
24,0700 2,000.00 4,500.00 2,332.0 2,332.0
3.00 24,0700
;,500.00 4,;;5.;0 2,000.00 2,000.00 4,500.00 4,500.00 2,332.0 2,332.0 2,332.0
TOTAL TOTAL SU/DIARIO
22,33120 28,40720
2,332.0 22,33120 28,40720
TOTAL GENERAL
4,201,4380
4,201,4380
FORMATO 81: REGISTRO DE COMPRAS PER=ODO: ENERO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES DE COMPRO/ANTE DE PAGO O FEC!A DE VE DOCUMENTO NCI NMERO EMISIÓN MI CORRELATIVO DEL SERIE O EN DEL REGISTRO COMPRO/AN TO CÓDIGO DE AKO DE O CÓDIGO TE DE PAGO O LA EMISIÓ TIPO UNICO DE LA O FE TA/LA 10 DEPENDEN N DE LA OPERACIÓN DOCUMENT C! CIA DUA O O ADUANERA DSI A TA/LA 11 DE 0000 H2H205 0 002
VIRTUAL, NJ DE DUA, DSI O LI#UIDACI DO ÓN DE I CO/RAN"A U OTROS TIPO DOCUMENT TA/LA OS 2 EMITIDOS 525 ;
FORMATO 81: REGISTRO DE COMPRAS PER=ODO: FE/RERO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES COMPRO/ANTE DE PAGO O NMERO EMISIÓN NCI DSI O MI DOCUMENTO CORRELATIVO DEL LI#UIDACI CÓDIGO DE AKO DE EN DEL REGISTRO COMPRO/AN TO ÓN DE LA EMISIÓ TIPO TIPO O CÓDIGO TE DE PAGO O CO/RAN"A DEPENDEN N DE LA TA/LA 10 UNICO DE LA O CIA DUA O U OTROS TA/LA FE OPERACIÓN DOCUMENT ADUANERA DSI DOCUMENT 2 C! 02000 2H20H205 0 00 5;5 ;
FORMATO 81: REGISTRO DE COMPRAS PER=ODO: MAR"O 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES COMPRO/ANTE DE PAGO O NMERO EMISIÓN NCI DSI O MI DOCUMENTO CORRELATIVO DEL CÓDIGO DE AKO DE LI#UIDACI DEL REGISTRO COMPRO/AN EN ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO O CÓDIGO TE DE PAGO O DEPENDEN N DE LA CO/RAN"A TIPO TA/LA 10 UNICO DE LA O CIA DUA O U OTROS TA/LA FE OPERACIÓN DOCUMENT C! ADUANERA DSI DOCUMENT 2 03000 3H0H205 0 003 00 ;
FORMATO 81: REGISTRO DE COMPRAS PER=ODO: A/RIL 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES N MERO CORRELATIVO
EMISI N DEL
MI EN
COMPRO/ANTE DE PAGO O DSI O DOCUMENTO C DIGO DE A O DE LI#UIDACI
TIPO O CÓDIGO TE DE PAGO TO DEPENDEN N DE LA CO/RAN"A TIPO O TA/LA 10 UNICO DE LA O CIA DUA O U OTROS TA/LA FE OPERACIÓN DOCUMENT ADUANERA DSI DOCUMENT 2 04000 4H5H205 0 005 355 ;
FORMATO 81: REGISTRO DE COMPRAS PER=ODO: MAYO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES NMERO EMISIÓN CORRELATIVO DEL DEL REGISTRO COMPRO/AN O CÓDIGO TE DE PAGO UNICO DE LA O OPERACIÓN DOCUMENT 05000 5H25H205
NCI COMPRO/ANTE DE PAGO O DSI O MI DOCUMENTO LI#UIDACI CÓDIGO DE AKO DE EN ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO TIPO CO/RAN"A O TA/LA 10 DEPENDEN N DE LA U OTROS TA/LA CIA DUA O FE ADUANERA DSI DOCUMENT 2 C! 0 003 25 ;
FORMATO 81: REGISTRO DE COMPRAS PER=ODO: UNIO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES NMERO EMISIÓN CORRELATIVO DEL DEL REGISTRO COMPRO/AN O CÓDIGO TE DE PAGO UNICO DE LA O OPERACIÓN DOCUMENT 0;000 ;H2H205
NCI COMPRO/ANTE DE PAGO O DSI O MI DOCUMENTO LI#UIDACI CÓDIGO DE AKO DE EN ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO TIPO CO/RAN"A DEPENDEN N DE LA O TA/LA 10 CIA DUA O U OTROS TA/LA FE ADUANERA DSI DOCUMENT 2 C! 0 003 25;! ;
FORMATO 81: REGISTRO DE COMPRAS PER=ODO: ULIO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES COMPRO/ANTE DE PAGO O NMERO EMISIÓN NCI DSI O MI DOCUMENTO CORRELATIVO DEL CÓDIGO DE AKO DE LI#UIDACI EN DEL REGISTRO COMPRO/AN ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO O CÓDIGO TE DE PAGO O DEPENDEN N DE LA CO/RAN"A TIPO TA/LA 10 UNICO DE LA O CIA DUA O U OTROS TA/LA FE OPERACIÓN DOCUMENT ADUANERA DSI DOCUMENT 2 C! 40!000 !HH205 0 003 5;4 ;
FORMATO 81: REGISTRO DE COMPRAS PER=ODO: AGOSTO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES N MERO CORRELATIVO
EMISI N DEL
MI EN
COMPRO/ANTE DE PAGO O DSI O DOCUMENTO LI#UIDACI C DIGO DE A O DE
TIPO O CÓDIGO TE DE PAGO TO DEPENDEN N DE LA CO/RAN"A TIPO O TA/LA 10 UNICO DE LA O CIA DUA O U OTROS TA/LA FE OPERACIÓN DOCUMENT ADUANERA DSI DOCUMENT 2 40000 H2H205 0 005 5 ;
FORMATO 81: REGISTRO DE COMPRAS PER=ODO: SEPTIEM/RE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES NMERO EMISIÓN CORRELATIVO DEL DEL REGISTRO COMPRO/AN O CÓDIGO TE DE PAGO UNICO DE LA O OPERACIÓN DOCUMENT 40000 H5H205
NCI COMPRO/ANTE DE PAGO O DSI O MI DOCUMENTO LI#UIDACI CÓDIGO DE AKO DE EN ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO TIPO CO/RAN"A O TA/LA 10 DEPENDEN N DE LA U OTROS TA/LA CIA DUA O FE ADUANERA DSI DOCUMENT 2 C! 4 2 5454 ;
FORMATO 81: REGISTRO DE COMPRAS PER=ODO: OCTU/RE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES NMERO EMISIÓN CORRELATIVO DEL DEL REGISTRO COMPRO/AN O CÓDIGO TE DE PAGO UNICO DE LA O OPERACIÓN DOCUMENT 40000 0HH205
NCI COMPRO/ANTE DE PAGO O DSI O MI DOCUMENTO LI#UIDACI CÓDIGO DE AKO DE EN ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO TIPO CO/RAN"A DEPENDEN N DE LA O TA/LA 10 CIA DUA O U OTROS TA/LA FE ADUANERA DSI DOCUMENT 2 C! 0 003 5;4;5 ;
FORMATO 81: REGISTRO DE COMPRAS PER=ODO: NOVIEM/RE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES COMPRO/ANTE DE PAGO O NMERO EMISIÓN NCI DSI O MI DOCUMENTO CORRELATIVO DEL CÓDIGO DE AKO DE LI#UIDACI EN DEL REGISTRO COMPRO/AN ÓN DE LA EMISIÓ TO TIPO O CÓDIGO TE DE PAGO O DEPENDEN N DE LA CO/RAN"A TIPO TA/LA 10 UNICO DE LA O CIA DUA O U OTROS TA/LA FE OPERACIÓN DOCUMENT ADUANERA DSI DOCUMENT 2 C! 4000 HH205 0 004 54 ;
FORMATO 81: REGISTRO DE COMPRAS PER=ODO: DICIEM/RE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES N MERO CORRELATIVO
EMISI N DEL
MI EN
COMPRO/ANTE DE PAGO O DSI O DOCUMENTO LI#UIDACI C DIGO DE A O DE
TIPO O CÓDIGO TE DE PAGO TO DEPENDEN N DE LA CO/RAN"A TIPO O TA/LA 10 UNICO DE LA O CIA DUA O U OTROS TA/LA FE OPERACIÓN DOCUMENT ADUANERA DSI DOCUMENT 2 42000 2H5H205 0 00; 23 ; 420002 2H5H205 4 00 545; ; 420003 2H;H205 0 00! 45;4 ; 420004 2H20H205 4 002 54;445 ; 2000 2H3H205 2; 002 45;45; ; 20002 2H3H205 0 ;3 225 ;
*+ Sea"ar "a fec'a correspondiente, de ac#erdo a "o esta/"ecido en e" "itera" /+ de" inciso 77 de" n#mera" de" A *2+ S-"o para "os casos de #ti"i>aci-n de ser$icios o ad#isiciones de intan&i/"es pro$enientes de" e1terior. *3+ S-"o para "os casos de detracciones. s optati$o e" ""enado c#ando e1ista #n sistema de en"ace #e manten&a
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR UMENTO DE ENTIDAD NMERO 204!!!0
APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL A8R7COLA SAN@A ROSA SA @O@AL 8NRAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR NMERO 2053230;0
APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL A8RO7N:US@R7A L7MA SRL @O@AL 8NRAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR NMERO 205!332
APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL 8RO7N:US@R7AS @UMAN S @O@AL 8NRAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS YO DE
/ASE IMPONI/LE
/ASE IMPONI/LE
IGV
0.00 0.00
A OPER GRAVAD EHPORT
0.00 0.00
0.00 0.00
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS YO DE
GRAVAD
/ASE IMPONI/LE
/ASE IMPONI/LE
IGV
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS YO DE
GRAVAD
/ASE IMPONI/LE 0.00 0.00
/ASE IMPONI/LE
IGV 0.00 0.00
0.00 0.00
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS YO DE
GRAVAD
NMERO 202!0252
, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL 8R7DO L SUR7@O 7RL @O@AL 8NRAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR NMERO 205!332
APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL 8RO7N:US@R7AS @UMAN S @O@AL 8NRAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR NMERO 205!332
APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL 8RO7N:US@R7AS @UMAN S @O@AL 8NRAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR NMERO 2053304;5!
APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL CAN7CA :ON ALONSO SR @O@AL 8NRAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
/ASE IMPONI/LE
/ASE IMPONI/LE
IGV
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS YO DE
GRAVAD
/ASE IMPONI/LE
/ASE IMPONI/LE
IGV
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS YO DE
GRAVAD
/ASE IMPONI/LE
/ASE IMPONI/LE
IGV
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS YO DE
GRAVAD
/ASE IMPONI/LE 0.00 0.00
/ASE IMPONI/LE
IGV 0.00 0.00
0.00 0.00
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS YO DE
GRAVAD
NMERO 2053304;5!
, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL CAN7CA :ON ALONSO SR @O@AL 8NRAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR NMERO 205;5555
APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL :L SUR SAA @O@AL 8NRAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR NMERO 2055;2
APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL BRRA LOS ALPS SU7QOS S @O@AL 8NRAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR NMERO 2053304;5!
APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL CAN7CA :ON ALONSO SR @O@AL 8NRAL
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
/ASE IMPONI/LE
/ASE IMPONI/LE
IGV
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS YO DE
GRAVAD
/ASE IMPONI/LE
/ASE IMPONI/LE
IGV
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS YO DE
GRAVAD
/ASE IMPONI/LE
/ASE IMPONI/LE
IGV
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS YO DE
GRAVAD
/ASE IMPONI/LE 0.00 0.00
/ASE IMPONI/LE
IGV 0.00 0.00
0.00 0.00
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS YO DE
GRAVAD
NMERO 2053304;5! 205;;554 205;325;5! 2054;5;2 205;5 0004555;
, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL
/ASE IMPONI/LE
IGV
/ASE IMPONI/LE
7NDORMA@7CA 8RAU S.R.L. S:APAL S.R.L. MUBLR7A SAN FUAN @LDONOS :L NOR@ S.A. SUAR7OS COM7S7ONS : LU7S CAS@RO SANC)Q @O@AL 8NRAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rtic#"o 0 de" Re&"amento de "a Le de" 789. dic'a informaci-n se p#eda identificar "os compro/antes de pa&o respecto de "os c#a"es se efect#- e" dep-sito
CIONES S YO DE CIÓN Y A
GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO
/ASE IMPONI/LE
IGV
0.00 0.00
S YO DE
0.00 0.00
0.00 0.00
S YO DE
0.00 0.00
0.00 0.00
S YO DE
0.00 0.00
0,000.00 0,000.00
0.00
VALOR DE LAS AD#UISICION IGV ES NO GRAVADAS 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00
ISC
0.00
GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO /ASE IMPONI/LE
IGV
IGV
ISC
GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO /ASE IMPONI/LE
IGV
VALOR DE LAS AD#UISICION ES NO GRAVADAS
0.00 0.00
VALOR DE LAS AD#UISICION IGV ES NO GRAVADAS 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO
VALOR DE LAS
ISC
0.00
OTROS TRI/UTOS Y CARGOS
0.00
OTROS TRI/UTOS Y CARGOS
0.00
OTROS TRI/UTOS Y CARGOS
0.00
OTROS
IMPORTE TOTAL
0,000.00 0,000.00
IMPORTE TOTAL 35,000.00 35,000.00
IMPORTE TOTAL 30,000.00 30,000.00
/ASE IMPONI/LE
IGV 0.00 0.00
S YO DE
25,000.00 25,000.00
0.00 0.00
S YO DE
0.00 0.00
0.00 0.00
S YO DE
0.00 0.00
0.00 0.00
S YO DE
VALOR DE LAS AD#UISICION IGV ES NO GRAVADAS 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00
VALOR DE LAS AD#UISICION IGV ES NO GRAVADAS 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO /ASE IMPONI/LE
IGV
0.00
ISC
0.00
ISC
0.00
GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO /ASE IMPONI/LE
IGV
4,500.00 4,500.00
AD#UISICION ES NO GRAVADAS
GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO /ASE IMPONI/LE
IGV
IGV
2!,000.00 2!,000.00
IGV 4,;0.00 4,;0.00
GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO
VALOR DE LAS AD#UISICION ES NO GRAVADAS 0.00
VALOR DE LAS
ISC
0.00
ISC
0.00
TRI/UTOS Y CARGOS
0.00
OTROS TRI/UTOS Y CARGOS
0.00
OTROS TRI/UTOS Y CARGOS
0.00
OTROS TRI/UTOS Y CARGOS
0.00
OTROS
TOTAL 2,500.00 2,500.00
IMPORTE TOTAL 40,000.00 40,000.00
IMPORTE TOTAL 20,000.00 20,000.00
IMPORTE TOTAL 3,;0.00 3,;0.00
/ASE IMPONI/LE
IGV 0.00 0.00
S YO DE
,000.00 ,000.00
0.00 0.00
S YO DE
5,000.00 5,000.00
0.00 0.00
S YO DE
0,000.00 0,000.00
0.00 0.00
S YO DE
2,!00.00 2,!00.00
IGV ,00.00 ,00.00
GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO /ASE IMPONI/LE
IGV
IGV
GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO /ASE IMPONI/LE
IGV
,;20.00 ,;20.00
GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO /ASE IMPONI/LE
IGV
IGV
2,000.00 2,000.00
IGV 3;0.00 3;0.00
GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO
AD#UISICION ES NO GRAVADAS 0.00
VALOR DE LAS AD#UISICION ES NO GRAVADAS 0.00
VALOR DE LAS AD#UISICION ES NO GRAVADAS 0.00
VALOR DE LAS AD#UISICION ES NO GRAVADAS 0.00
VALOR DE LAS
ISC
0.00
ISC
0.00
ISC
0.00
ISC
0.00
TRI/UTOS Y CARGOS
0.00
OTROS TRI/UTOS Y CARGOS
0.00
OTROS TRI/UTOS Y CARGOS
0.00
OTROS TRI/UTOS Y CARGOS
0.00
OTROS
TOTAL 0,;20.00 0,;20.00
IMPORTE TOTAL !,!00.00 !,!00.00
IMPORTE TOTAL ,00.00 ,00.00
IMPORTE TOTAL 2,3;0.00 2,3;0.00
.
IGV
/ASE IMPONI/LE
IGV
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
;,000.00 5,000.00 500 5000 0.00 0.00 !500.00
,00.00 00.00 2!0 00 0.00 0.00 350.00
AD#UISICION ES NO GRAVADAS
;,000.00 ;0,000.00 !;000.00
ISC
0.00
TRI/UTOS Y CARGOS
0.00
TOTAL !,00.00 5,00.00 ,!!0.00 5,00.00 ;,000.00 ;0,000.00 ;;50.00
NJ DE COMPRO/A NTE DE PAGO EMITIDO POR SUETO NO DOMICILIA DO 2
COMPRO/A NTE DE PAGO EMITIDO POR SUETO NO DOMICILIA
COMPRO/A NTE DE PAGO EMITIDO POR SUETO NO DOMICILIA
NTE DE PAGO
REFERENCIA DEL COMPRO/ANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL #UE SE MODIFICA TIPO DE CAM/IO FEC!A
TIPO TA/LA 10
SERIE
NJ DEL COMPRO/A NTE DE PAGO O DOCUMENT O
TIPO DE CAM/IO
REFERENCIA DEL COMPRO/ANTE DE PAGO O NJ DEL DOCUMENTO ORIGINAL #UE SE MODIFICA COMPRO/A TIPO NTE DE FEC!A SERIE TA/LA 10 PAGO O DOCUMENT O
TIPO DE CAM/IO
REFERENCIA DEL COMPRO/ANTE DE PAGO O NJ DEL DOCUMENTO ORIGINAL #UE SE MODIFICA COMPRO/A TIPO NTE DE FEC!A SERIE TA/LA 10 PAGO O DOCUMENT O
REFERENCIA DEL COMPRO/ANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL #UE SE MODIFICA COMPRO/A
EMITIDO POR SUETO NO
COMPRO/A NTE DE PAGO EMITIDO POR SUETO NO DOMICILIA
COMPRO/A NTE DE PAGO EMITIDO POR SUETO NO DOMICILIA
COMPRO/A NTE DE PAGO EMITIDO POR SUETO NO DOMICILIA
NTE DE PAGO
TIPO TA/LA 10
NTE DE PAGO O DOCUMENT
CAM/IO
FEC!A
TIPO DE CAM/IO
REFERENCIA DEL COMPRO/ANTE DE PAGO O NJ DEL DOCUMENTO ORIGINAL #UE SE MODIFICA COMPRO/A TIPO NTE DE FEC!A SERIE TA/LA 10 PAGO O DOCUMENT O
TIPO DE CAM/IO
REFERENCIA DEL COMPRO/ANTE DE PAGO O NJ DEL DOCUMENTO ORIGINAL #UE SE MODIFICA COMPRO/A TIPO NTE DE FEC!A SERIE TA/LA 10 PAGO O DOCUMENT O
TIPO DE CAM/IO
REFERENCIA DEL COMPRO/ANTE DE PAGO O NJ DEL DOCUMENTO ORIGINAL #UE SE MODIFICA COMPRO/A TIPO NTE DE FEC!A SERIE TA/LA 10 PAGO O DOCUMENT O
SERIE
REFERENCIA DEL COMPRO/ANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL #UE SE MODIFICA COMPRO/A
EMITIDO POR SUETO NO
COMPRO/A NTE DE PAGO EMITIDO POR SUETO NO DOMICILIA
COMPRO/A NTE DE PAGO EMITIDO POR SUETO NO DOMICILIA
COMPRO/A NTE DE PAGO EMITIDO POR SUETO NO DOMICILIA
NTE DE PAGO
TIPO TA/LA 10
NTE DE PAGO O DOCUMENT
CAM/IO
FEC!A
TIPO DE CAM/IO
REFERENCIA DEL COMPRO/ANTE DE PAGO O NJ DEL DOCUMENTO ORIGINAL #UE SE MODIFICA COMPRO/A TIPO NTE DE FEC!A SERIE TA/LA 10 PAGO O DOCUMENT O
TIPO DE CAM/IO
REFERENCIA DEL COMPRO/ANTE DE PAGO O NJ DEL DOCUMENTO ORIGINAL #UE SE MODIFICA COMPRO/A TIPO NTE DE FEC!A SERIE TA/LA 10 PAGO O DOCUMENT O
TIPO DE CAM/IO
REFERENCIA DEL COMPRO/ANTE DE PAGO O NJ DEL DOCUMENTO ORIGINAL #UE SE MODIFICA COMPRO/A TIPO NTE DE FEC!A SERIE TA/LA 10 PAGO O DOCUMENT O
SERIE
REFERENCIA DEL COMPRO/ANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL #UE SE MODIFICA COMPRO/A
EMITIDO POR SUETO NO
CAM/IO
FEC!A
TIPO TA/LA 10
SERIE
NTE DE PAGO O DOCUMENT
FORMATO 141: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS PER=ODO: DICIEM/RE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES
COMPRO/ANTE DE PAGO O DOCUMENTO NMERO FEC!A DE CORRELATI EMISIÓN VO DEL DEL FEC!A DE REGISTRO COMPRO/A VENCIMIEN O CÓDIGO NTE DE TO YO UNICO DE PAGO O PAGO LA DOCUMENT OPERACIÓ O N
NJ SERIE O NJ DE SERIE TIPO DE LA NMERO TA/LA 10 MA#UINA REGISTRAD ORA
INFOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO TA/LA NMERO 2
0!E2000 0!E20002 0!E20003 0!E20004 0!E20005 0!E2000;
2H5H205 2H;H205 2H;H205 2H!H205 2H!H205 2H!H205
0 0 0 0 0 0
00 00 00 00 00 00
3005 245; 305 245;54 30; 4032
; ; ; ; ; ;
20;53452 2054!3;255 20524;!4 020202055 05522 2054;4552
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN EHONERADA O INAFECTA
ACIÓN DEL CLIENTE
VALOR /ASE FACTU IMPONI/LE RADO DE LA DE LA OPERACIÓN EHPOR TACIÓN GRAVADA APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL
SUPRMRCA:OS JM2 SRL COMRC7AL SPARRA8OS SRL SUPRMRCA:OS L NOR@ SA FUAN FOS @AMAO SAR7@A LOPQ LOPQ RS@AURAN@ L7MA SRL TOTAL GENERAL:
ISC
EHONERADA INAFECT A
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
0,000.00 35,000.00 30,000.00 ;5,000.00 !0,000.00 0,000.00 0,00000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
OTROS TRI/U TOS Y CARG OS #UE IMPORTE TOTAL NO DEL IGV YO IPM FORM COMPRO/ANTE AN DE PAGO PARTE DE LA /ASE IMPON I/LE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
0,000.00 35,000.00 30,000.00 ;5,000.00 !0,000.00 0,000.00 0,00000
REFERENCIA DEL COMPRO/ANTE DOCUMENTO ORIGINAL #UE SE
TIPO DE CAM/IO
FEC!A
TIPO TA/LA 10
SERIE
E PAGO O ODIFICA
NJ DEL COMPRO/A NTE DE PAGO O DOCUMENT O
FORMATO 1: ;LI/RO MAYOR;
FORMATO 1: ;LI/RO MAYOR; PER=ODO: ENERO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES REFERENCIA DE LA OPERACIÓN FEC!A DE LA OPERACIÓN
NÚMERO COMPROBANT E
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
NMERO TD CORRELATIV O
FEC!A
MOVIM CÓDIGO ANEHO
DE/E
FORMATO 1: ;LI/RO MAYOR; PER=ODO: FE/RERO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES
FEC!A DE LA OPERACIÓN
NÚMERO COMPROBANT E
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
NMERO TD CORRELATIV O
FEC!A
MOVIM CÓDIGO ANEHO
DE/E
FORMATO 1: ;LI/RO MAYOR; PER=ODO: MAR"O 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES
FEC!A DE LA OPERACIÓN
NÚMERO COMPROBANT E
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
NMERO TD CORRELATIV O
FEC!A
MOVIM CÓDIGO ANEHO
DE/E
FORMATO 1: ;LI/RO MAYOR; PER=ODO: A/RIL 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES
FEC!A DE LA OPERACIÓN
NÚMERO COMPROBANT E
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
NMERO TD CORRELATIV O
FEC!A
MOVIM CÓDIGO ANEHO
DE/E
FORMATO 1: ;LI/RO MAYOR; PER=ODO: MAYO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES
FEC!A DE LA OPERACIÓN
NÚMERO COMPROBANT E
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
NMERO TD CORRELATIV O
FEC!A
MOVIM CÓDIGO ANEHO
DE/E
FORMATO 1: ;LI/RO MAYOR; PER=ODO: UNIO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES
FEC!A DE LA OPERACIÓN
NÚMERO COMPROBANT E
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
NMERO TD CORRELATIV O
FEC!A
MOVIM CÓDIGO ANEHO
DE/E
FORMATO 1: ;LI/RO MAYOR; PER=ODO: ULIO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES
FEC!A DE LA OPERACIÓN
NÚMERO COMPROBANT E
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
NMERO TD CORRELATIV O
FEC!A
MOVIM CÓDIGO ANEHO
DE/E
FORMATO 1: ;LI/RO MAYOR; PER=ODO: AGOSTO 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES
FEC!A DE LA OPERACIÓN
NÚMERO COMPROBANT E
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
NMERO TD CORRELATIV O
FEC!A
MOVIM CÓDIGO ANEHO
DE/E
FORMATO 1: ;LI/RO MAYOR; PER=ODO: SETIEM/RE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES
FEC!A DE LA OPERACIÓN
NÚMERO COMPROBANT E
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
NMERO TD CORRELATIV O
FEC!A
MOVIM CÓDIGO ANEHO
DE/E
FORMATO 1: ;LI/RO MAYOR; PER=ODO: OCTU/RE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES
FEC!A DE LA OPERACIÓN
NÚMERO COMPROBANT E
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
NMERO TD CORRELATIV O
FEC!A
MOVIM CÓDIGO ANEHO
DE/E
FORMATO 1: ;LI/RO MAYOR; PER=ODO: NOVIEM/RE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES
FEC!A DE LA OPERACIÓN
NÚMERO COMPROBANT E
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
NMERO TD CORRELATIV O
FEC!A
MOVIM CÓDIGO ANEHO
DE/E
FORMATO 1: ;LI/RO MAYOR; PER=ODO: DICIEM/RE 2015 RUC: 20340584237 APELLIDOS Y NOM/RES, DENOMINACIÓN O RA"ÓN SOCIAL: CAMPOSOL S A EB@+$&. $* SOLES
FEC!A DE LA OPERACIÓN
NÚMERO COMPROBANT E
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
NMERO TD CORRELATIV O
FEC!A
MOVIM CÓDIGO ANEHO
DE/E
ENTO
!A/ER
ENTO !A/ER
ENTO !A/ER
ENTO !A/ER
ENTO !A/ER
ENTO !A/ER
ENTO !A/ER
ENTO !A/ER
ENTO !A/ER
ENTO !A/ER
ENTO !A/ER
ENTO !A/ER