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CONTAMINACION EN EL RIO HUALLAGA I.
INTRODUCCION El pres presen ente te docu docume ment nto o da a co cono noce cerr los los resul resulta tado doss de la Audito Auditoría ría Ambie Ambienta ntall reali realizad zada a a la Munici Municipali palidad dad Distri Distrital tal de Pillc Pillco o Marca, Marca, desarro desarrolla llada da en base a
la Guía Metodo Metodológ lógica ica
aprobada con Resolución de Contraloría Nº !"!###"CG$
Esta auditoría tiene como ob%eti&o determinar en 'u( medida se est) cumpliendo las normas * políticas de gestión ambiental de la entidad, como tambi(n determinar la e+cacia de gestión ambi am bien enta tall *a implant implantad ados os,, del del mism mismo o modo modo dete detect ctar ar
los los
impactos ambientales m)s signi+cati&os$ a descripción del proceso -a sido elaborada en base a la &isita realizada a las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Pillc illco o Marc Marca$ a$ a bibl biblio iogra gra.í .ía a e/ist /isten ente te so sobr bre e ma manu nual ales es de buen buenas as pr)c pr)cti tica cass * cues cuesti tion onari arios os en dond donde e se deta detall llan an los los ingresos * salidas en cada etapa del proceso, así como las condiciones operacionales * la situación actual, considerando a'uellos procesos de ma*or grado de contaminación como son0 as emanaciones emanaciones gaseosas, pol&os * a1uentes a1uentes lí'uidos , seg2n
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los resultados de la in.ormación proporcionado por los especialistas 3t(cnicos4$
uego de identi+car * e&aluar los 5mpactos Ambientales, se proponen medidas de pre&ención *6o control, t(cnicamente &iables a la realidad actual, para a'uellos impactos 'ue a.ectan la salud * el medio ambiente$
7inalmente,
se
da
a
conocer
las
conclusiones
*
recomendaciones orientadas a la implementación de un 8istema de Gestión Medioambiental 38GM4 considerando la aplicación de buenas pr)cticas en las acti&idades del
I.1ANTECEDENTES El presente e/amen especial de auditoría se lle&ó a cabo en cumplimiento
por estar programado en el Plan Anual de
Auditoria para el a9o !#!, 'ue .ue aprobado mediante Resolución de Contraloría General de la Rep2blica N: ##" !#!"CG con .ec-a !#6#;6!#!$
1.2
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 1.2.1 OBJETIVO GENERAL: Determinar el grado de compromiso 'ue tiene la Gestión Municipal * la ciudadanía, con el cuidado de nuestro medio Ambiente$ 1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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Determinar
las
políticas
pre&enti&as
'ue
se
-an
establecido para e&itar las en.ermedades producidas por la contaminación del río
m)s comunes$ D ETERMINAR LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS Y CÓMO SE MANEJA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS.
1.3
ALCANCES DE LA AUDITORIA a4 =nidad a ser auditada0 GERENC5A DE MED5> AM?5EN@E b4 Periodo a e&aluar0 !# c4 mbito geogr)+co0 A5RE, 8=E>, P>?AC5BN, AN5MAE8
PAN@A8$ 1.4 METODOLOGÍA UTILIADA Con la presentación de esta propuesta los auditores Responsables del estudio aceptan seguir los criterios * normas (ticas$ Diseño
Experimental:
8e
emplear)
el
m(todo
E&aluati&o,
abarcando el ni&el descripti&o la e&aluación de los distintos sistemas de Gestión Municipal * las políticas Medio ambiental tomada en cuenta en la Gestión Actual$ Recolección de la Información: basadas en la
recolección
bibliogr)+ca * documental e/istente 'ue nos -a brindado la Municipalidad Distrital de Pillcomarca, así tambi(n la in.ormación brindada de parte de la =ni&ersidad Nacional
T!"#$"%& % '($)$*%+%&
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OBSERVACIÓN: En el e/amen ocular 'ue se realizó para cerciorarse como se e%ecutan las operaciones, de ciertos -ec-os * circunstancias, en especial las relacionadas con la .orma de e%ecución de las operaciones, realizadas por las personas de dic-a entidad$
INDAGACIÓN: En este acto se obtu&o in.ormación &erbal sobre un asunto mediante a&eriguaciones directas o con&ersaciones con la población aleda9a al puente
INSPECCION: Es el e/amen .ísico * ocular de documentos con el ob%eto de establecer su e/istencia * autenticidad, (sta t(cnica se utilizó para la constatación de los di&ersos documentos 'ue utilizó la gestión para e%ecutar las .unciones 'ue se les -a encomendado al )rea del medio ambiente$
1.,
DIAGNOSTICO DE LA ENTIDAD a Municipalidad Distrital de Pillco Marca, est)
cumpliendo
parcialmente con su Rol de autoridad Ambiental de donde &iene desarrollando acti&idades como0
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etreros de ad&ertencia 'ue contiene la multa a pagar si se arro%a la basura * programando acti&idades espont)neas del reco%o de los residuos sólidos$
1.COMUNICACIÓN DE LOS HALLAGOS 8e realizó la comunicación de los -allazgos mediante o+cios N: ##"!#!6>C5 * >+cio N: ##!"!#!6>C5, dirigido al se9or Gerente del Medio Ambiente 5ng$ Ricardo
1.ASPECTOS DE IMPORTANCIA Durante la e%ecución de nuestro in.orme de auditoría, se presentaron limitaciones en cuanto a la in.ormación brindada de parte del gerente de la o+cina del Medio ambiente de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca el 5ng$ Ricardo
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II.
RESULTADOS DE LA AUDITORIA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Y E/UIPO NO ESPECIALIADO En el periodo !# con Resolución de Alcaldía N: ##"!#6MDP se nombró como Gerente del Medio Ambiente al 5ng$ Ricardo rg)nicos e inorg)nicos$ El Gerente constata &erbalmente 'ue traba%a
mediante
re'uerimiento seg2n sean sus necesidades, siendo su persona 'uien programa en su agenda mencionada, las limpiezas respecti&as 'ue se lle&an a cabo 2nicamente los s)bados de cada semana, para ello cuenta con personal de un n2mero apro/imado de # a traba%adores 'ui(nes no pueden realizar una labor al
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##H por no contar con -erramientas especializadas, seguras, e'uipamiento completo para e&itar da9os .ortuitos$ De lo e/puesto conlle&a al incumplimiento de la normati&a siguiente0 En la Constitución Política del Per2, en su Artículo ;!: inciso I:, estableF JPromo&er * regular acti&idades *6o ser&icios en materia de agricultura, pes'uería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, &ialidad, comunicaciones, educación, salud * medio ambiente, con.orme a le*K$ e* General del Ambiente, en su Artículo !L: inciso !L$!, se9ala0 os gobiernos locales deben e&itar 'ue acti&idades o usos incompatibles, por razones ambientales, se desarrollen dentro de una misma zona o en zonas colindantes dentro de sus %urisdicciones$ @ambi(n deben asegurar la preser&ación * la ampliación de las )reas &erdes urbanas * periurbanas de 'ue dispone la población$
!L$L as instalaciones destinadas a la
.abricación, procesamiento o almacenamiento de sustancias 'uímicas peligrosas o e/plosi&as deben ubicarse en zonas industriales, con.orme a los criterios de la zoni+cación aprobada por los gobiernos locales$ En el Código del Medio Ambiente * los Recursos Naturales Decreto egislati&o Nº L, en su Artículo L, se9ala0 a política ambiental *
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los planes de desarrollo0 Jos preceptos de car)cter general * los principios de política ambiental contenidos en este Código * en las normas 'ue se dicten con posterioridad a su promulgación, ser)n obligatoriamente tomadas en cuenta en los planes de desarrollo 'ue los gobiernos nacional, regionales * locales .ormulen, de acuerdo con la Constitución$
a e* Nº !IL O Je* General de Residuos 8ólidosK, en su artículo #º re.erida a las obligaciones de las Municipalidades Distritales, numeral
#$
se9ala0
Jas
municipalidades
distritales
son
responsables por la prestación de los ser&icios de recolección * transporte de los residuos sólidos indicados en el artículo anterior * de la limpieza de &ías, espacios * monumentos p2blicos en su %urisdicción$ os residuos sólidos en su totalidad deber)n ser conducidos directamente a la planta de tratamiento, trans.erencia o al lugar de disposición +nal autorizado por la Municipalidad Pro&incial, estando obligados los municipios distritales al pago de los derec-os correspondientesK$
e* Nº !I;I! O Je* >rg)nica de MunicipalidadesK, en su artículo #º 8ANEAM5EN@>, 8A=?R5DAD 8A=D, as municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad * salud, e%ercen las siguientes
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.unciones, en su $#"$&01 se9alaF 7unciones especí+cas e/clusi&as de las municipalidades pro&inciales0 $$ Regular * controlar el proceso de disposición +nal de desec-os sólidos, lí'uidos * &ertimientos industriales en el )mbito pro&incial, $!$ Regular * controlar la emisión de -umos, gases, ruidos * dem)s elementos contaminantes de la atmós.era * el ambiente$ Asimismo, en su inciso !, 7unciones especí+cas compartidas de las municipalidades pro&inciales, !$$ Administrar * reglamentar directamente o por concesión el ser&icio de agua potable, alcantarillado * desage, limpieza p2blica * tratamiento de residuos sólidos$ Descuido en las .unciones de la Gestión en la implementación de los e'uipos adecuados para los traba%adores así como la no plani+cación de sus .unciones mediante cronogramas .ormales, para un me%or cumplimiento de los ob%eti&os ambientales$ 7alta de Compromiso de parte de las autoridades de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, .uncionarios * ser&idores p2blicos en la importancia del cuidado del Medio Ambiente$ Restricción en la realización de las acti&idades de limpieza en lugares de di.ícil acceso, degradación de los suelos * el aire en un #H * IH respecti&amente, seg2n el ?iólogo Qas-intong @unes 7red*, obser&ó 'ue el suelo est)n contaminadas debido al arro%o de basura sobre todo los componentes 'uímicos de la cu)l est)
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compuesta el polietileno 3bolsas4, el 5ng$ Ambiental 8abino entura Qilgen, cali+có el da9o causado por la acumulación de los desec-os sólidos * llegó a la conclusión de 'ue diariamente se acumula -asta tres toneladas de basura en el Puente
III. CONCLUSIONES Como resultado de la auditoría de gestión ambiental a la Municipalidad distrital de Pillco Marca respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos en la conser&ación del medio ambiente sobre la degradación de los suelos * la contaminación del río
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casco, mascarilla, guantes, etc$4, el cual no les permite el cumplimiento cabal de las labores de limpieza del ornato del distrito de Pillco Marca * zonas aleda9as$
IV. RECOMENDACIONES a >+cina de Control institucional, en m(rito a los resultados * conclusiones e/puestas * a las .acultades establecidas en los incisos b4, e4 * .4 del artículo : de la e* N: !II, e* >rg)nica del 8istema Nacional de Control * de la Contraloría general de la rep2blica * con el propósito de optimizar la gestión ambiental de la Municipalidad Distrital de Pillco marca, respecto al cumplimiento de los
compromisos
ambientales
asumidos,
.ormula
las
ALVARADO ,
tome
recomendaciones siguientes0
AL
SEOR
ALCALDE
ROLANDO
MEA
conocimiento del presente in.orme * disponga0 $" Priorizar la creación de un Plan Anual de Acti&idades de impieza * cuidado del Medio Ambiente, de las zonas aleda9as al Puente
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3P5A4 para la
5mplementación de e'uipos * -erramientas 'ue
contribu*an el cumplimiento de los ob%eti&os * metas ambientales$
V. ANEOS N 1 : RELACION DE FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LAS OBSERVACIONES
GERENTE DEL MEDIO
I#. RICARDO
AMBIENTE
HUARANGA FLORES
SUB GERENCIA DE LIMPIEA
I#. 6 P78"96 T0)7#($#0
P5BLICA
V&;'7*
SUB GERENCIA DE PAR/UES Y JARDINES SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
A8. M%8"7)$#06 H'8(%+0 P!87* A8. M%8$06 R$<78% V$)"=7*
ANEO N 2 ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD
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ANEO N 3 MEMORANDO DE CONTROL INTERNO MEM>RAND> DE C>N@R> 5N@ERN> 8ES>R R5CARD> <=ARANGA 7>RE8 De nuestra consideración$"
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estar de acuerdo con las normas t(cnicas de control interno emitidas por la Contraloría General de la Rep2blica$ os asuntos 'ue moti&an nuestra atención, est)n relacionados con las de+ciencias importantes en el dise9o * operación de la estructura del Control 5nterno, 'ue a nuestro %uicio podrían a.ectar en .orma negati&a la capacidad de la entidad para mencionar los posibles e.ectos el retraso al cumplimiento de las metas * ob%eti&os * el riesgo a su.rir accidentes en la e%ecución de las labores$ El ob%eti&o de una estructura de Control interno, proporcionar a la administración de la entidad, razonable seguridad de 'ue las operaciones se e%ecutan con autorización * se registran adecuadamente$ Debido a las limitaciones in-erentes a cual'uier estructura de Control 5nterno, pueden ocurrir errores o irregularidades de no ser detectadas$ a debilidad material es una condición en la cual, el dise9o * operación de lso elementos especí+cos de la estructura de Control interno, no logra reducir a un ni&el relati&amente ba%o el riesgo de errores o irregularidades en operaciones 'ue podrían ser importantes en relación a los aspectos e/aminados, ocurran * no sean detectados oportunamente$ Notamos ciertos aspectos 'ue in&olucran la estructura de Control interno * superaciones, considerados -allazgo, ba%o las normas de
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Auditoría establecidas en el Per2 emitidas por la Contraloría general de la Rep2blica$ os -allazgos de auditoría comprenden aspectos relacionados con de+ciencias al retraso al cumplimiento de las metas * ob%eti&os * el riesgo a su.rir accidentes * se detallan en el ane/o ad%unto$
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Y E/UIPO NO ESPECIALIADO En el periodo !# con Resolución de Alcaldía N: ##"!#6MDP se nombró como Gerente del Medio Ambiente al 5ng$ Ricardo rg)nicos e inorg)nicos$ El Gerente constata &erbalmente 'ue traba%a mediante re'uerimiento seg2n sean sus necesidades, siendo su persona 'uien programa en su agenda mencionada, las limpiezas respecti&as 'ue se lle&an a cabo 2nicamente los s)bados de cada semana, para ello cuenta con personal de un n2mero apro/imado de # a traba%adores 'ui(nes no pueden realizar una labor al ##H por no contar con -erramientas especializadas, seguras, e'uipamiento completo para e&itar da9os .ortuitos$
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De lo e/puesto conlle&a al incumplimiento de la normati&a siguiente0 En la Constitución Política del Per2, en su Artículo ;!: inciso I:, estableF JPromo&er * regular acti&idades *6o ser&icios en materia de agricultura, pes'uería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, &ialidad, comunicaciones, educación, salud * medio ambiente, con.orme a le*K$ e* General del Ambiente, en su Artículo !L: inciso !L$!, se9ala0 os gobiernos locales deben e&itar 'ue acti&idades o usos incompatibles, por razones ambientales, se desarrollen dentro de una misma zona o en zonas colindantes dentro de sus %urisdicciones$ @ambi(n deben asegurar la preser&ación * la ampliación de las )reas &erdes urbanas * periurbanas de 'ue dispone la población$ !L$L as instalaciones destinadas a la .abricación, procesamiento o almacenamiento de sustancias 'uímicas peligrosas o e/plosi&as deben ubicarse en zonas industriales, con.orme a los criterios de la zoni+cación aprobada por los gobiernos locales$ En el Código del Medio Ambiente * los Recursos Naturales Decreto egislati&o Nº L, en su Artículo L, se9ala0 a política ambiental * los planes de desarrollo0 Jos preceptos de car)cter general * los principios de política ambiental contenidos en este Código * en las normas 'ue se dicten con posterioridad a su promulgación, ser)n obligatoriamente tomadas en cuenta en los planes de desarrollo 'ue los gobiernos nacional, regionales * locales .ormulen, de acuerdo con la Constitución$ a e* Nº !IL O Je* General de Residuos 8ólidosK, en su artículo #º re.erida a las obligaciones de las Municipalidades Distritales, numeral #$ se9ala0 Jas municipalidades distritales son responsables por la prestación de los ser&icios de recolección * transporte de los residuos sólidos indicados en el artículo anterior * de la limpieza de &ías, espacios * monumentos p2blicos en su %urisdicción$ os residuos sólidos en su totalidad deber)n ser conducidos directamente a la planta de tratamiento, trans.erencia o al lugar de disposición +nal autorizado por la Municipalidad Pro&incial, estando obligados los municipios distritales al pago de los derec-os correspondientesK$ e* Nº !I;I! O Je* >rg)nica de MunicipalidadesK, en su artículo #º 8ANEAM5EN@>, 8A=?R5DAD 8A=D, as municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad * salud, e%ercen las siguientes .unciones, en su $#"$&01 se9alaF 7unciones especí+cas e/clusi&as
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de las municipalidades pro&inciales0 $$ Regular * controlar el proceso de disposición +nal de desec-os sólidos, lí'uidos * &ertimientos industriales en el )mbito pro&incial, $!$ Regular * controlar la emisión de -umos, gases, ruidos * dem)s elementos contaminantes de la atmós.era * el ambiente$ Asimismo, en su inciso !, 7unciones especí+cas compartidas de las municipalidades pro&inciales, !$$ Administrar * reglamentar directamente o por concesión el ser&icio de agua potable, alcantarillado * desage, limpieza p2blica * tratamiento de residuos sólidos$ Descuido en las .unciones de la Gestión en la implementación de los e'uipos adecuados para los traba%adores así como la no plani+cación de sus .unciones mediante cronogramas .ormales, para un me%or cumplimiento de los ob%eti&os ambientales$ 7alta de Compromiso de parte de las autoridades de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, .uncionarios * ser&idores p2blicos en la importancia del cuidado del Medio Ambiente$ Restricción en la realización de las acti&idades de limpieza en lugares de di.ícil acceso, degradación de los suelos * el aire en un #H * IH respecti&amente, seg2n el ?iólogo Qas-intong @unes 7red*, obser&ó 'ue el suelo est)n contaminadas debido al arro%o de basura sobre todo los componentes 'uímicos de la cu)l est) compuesta el polietileno 3bolsas4, el 5ng$ Ambiental 8abino entura Qilgen, cali+có el da9o causado por la acumulación de los desec-os sólidos * llegó a la conclusión de 'ue diariamente se acumula -asta tres toneladas de basura en el Puente