DATA WAJIB PAJAK NAMA NPWP JENIS USAHA DIREKTUR NPWP DIREKTUR PERIODE PEMBUKUAN
: : : : : :
C 0 J A 0 0
V 1 A S D I 6 1 1
DATA PEMBAYARAN PAJAK - PPh Pasal 22 : Objek PPh PPh Pasal 22 - PPh Pasal 25
:
- PPh Pasal 4 (2)
:
B E 2 3 A T Y 7 5 1
T O N S J 4 5 6 7 K O N S T R A 6 1 2 3 1 2 1 1
: :
-
Jan s/d Mar : April s/d Des : Total PPh Pasal 25 : Objek PPh : PPh Pasal 4 (2) :
- + 3,600,000,000 108,000,000
Pemungut PPh Pasal Pasal 22 22 : Na m a : N PW P :
PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tidak ditanggung perusahaan sehingga per 31 Desember 2011 tidak ada hutang PPh Pasal 21 masa Desember 2011
0
0
0
A 8 U 5
Y K
A 5 S 5
2 I 2
1
1
0
0
0
0
0
0
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
1A
2 0 1 1
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL NP NPWP
:
0
1
2
KELOMPOK / JENIS HARTA
3
4
5
6
7
8
5
2
1
0
0
0
NAMA WAJIB PAJAK
BULAN /
HARGA
NILAI SISA BUKU FISKAL
TAHUN
PEROLEHAN
AWAL TAHUN
PEROLEHAN
(RUPIAH)
(RUPIAH)
:
C V
B E T
O N S
METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL
J
A Y A
PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL
FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)
HARTA BERWUJUD Kelompok 1 : 1 Komp Komput uter er 2 Mesi Mesin n Ketik Ketik 3 Meja Meja Kur Kursi si
Januari 2009 Januari 2009 Januari 2009
3,500,000 500,000 2,000,000
1,750,000 Garis aris Lu Lurrus 250,000 Garis aris Lu Lurrus 1,000,000 Garis aris Lu Lurrus
Gari Garis s Lu Luru rus s Gari Garis s Lu Luru rus s Gari Garis s Lu Luru rus s
875,000 125,000 500,000
CATATAN
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
1A
2 0 1 1
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL NP NPWP
:
0
1
2
3
4
5
KELOMPOK / JENIS HARTA
6
7
8
5
2
1
0
0
0
NAMA WAJIB PAJAK
BULAN /
HARGA
NILAI SISA BUKU FISKAL
TAHUN
PEROLEHAN
AWAL TAHUN
PEROLEHAN
(RUPIAH)
(RUPIAH)
C V
:
B E T
O N S
METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL
J
A Y A
PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI
FISKAL
CATATAN
(RUPIAH)
HARTA BERWUJUD Kelompok 1 : 1 Komp Komput uter er 2 Mesi Mesin n Ketik Ketik 3 Meja Meja Kur Kursi si 4 Almari Almari arsip arsip 5 Sepeda Sepeda Motor Motor
Januari 2009 Januari 2009 Januari 2009 Januari 2009 Januari 2009
3,500,000 500,000 2,000,000 1,500,000 14,000,000
Januari 2009 Januari 2009
1,750,000 250,000 1,000,000 750,000 7,000,000
Garis aris Lu Lurrus Garis aris Lu Lurrus Garis aris Lu Lurrus Garis aris Lu Lurrus Garis aris Lu Lurrus
Gari Garis s Lu Luru rus s Gari Garis s Lu Luru rus s Gari Garis s Lu Luru rus s Gari Garis s Lu Luru rus s Gari Garis s Lu Luru rus s
875,000 125,000 500,000 375,000 3,500,000
80,000,000 200,000,000
60,000,000 Garis aris Lu Lurrus 150,000,000 Garis aris Lu Lurrus
Gari Garis s Lu Luru rus s Gari Garis s Lu Luru rus s
10,000,000 25,000,000
301,500,000
220,750,000 Ø
40,375,000 40,375,000
Kelompok 2 :
1 Mobil bil 2 Pera Perala lata tan n Kelompok 3 : …………………………………………………. Kelompok 4 : …………………………………………………. KEL OMPOK BANGUNAN Permanen …………………………………………………. Tidak Permanen Permanen :
Total Aktiva
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……… ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………………………………...……… ……………………………...………
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..… ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……..………………………...……..… …………..……..………………………...……..… Ø SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ……………..……………..……………..……………..………… ……………..……………..……………..……………..……………….…………… …….…………… HARTA TAK TAK BERWUJUD Kelompok 1 : ………………………………………………….
Ø
Kelompok 2 : …………………………………………………. Kelompok 3 : …………………………………………………. Kelompok 4 : …………………………………………………. Kelompok Lain-lain …………………………………………………. JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………...…..…………… ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………...…..……………………….... ………….... JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………………………… ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………………………….…..…………………. ….…..…………………. SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b) …….………..………..……..……………..……………..……………………………
Ø Ø Ø
Purwokerto,
3
0
0
4
WAJIB PAJAK / KUASA
A D I
C
V
B
E
T
O N
S
J
A
Y
T Y A
A
Laporan Laba/Rugi Periode 1 Jan s/d 31 Des 2011
Peredaran usaha HPP :
Rp.
3,600,000,000
1
2
A D I
C
V
B
E
T
O N
S
J
A
Y
T Y A
A
Laporan Laba/Rugi Periode 1 Jan s/d 31 Des 2011
Peredaran usaha HPP : Saldo Awal Pembelian Tersedia dipakai Persediaan Akhir Barang Terpakai Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya Ov Overhead/Biaya Ti Tidak La Langsung Harga Pokok Penjualan
R p. R p. R p. R p. R p. R p. R p.
Rp.
3,600,000,000
Rp.
3 ,0 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 -
Rp.
5 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0
950,000,000 1 ,4 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 + 2,400,000,000 1 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2,270,000,000 6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 5 0 ,0 0 0 , 0 0 0 +
Laba Bruto Usaha Biaya Usaha : - Biaya Gaji Pegawai Tetap - Biaya penyusutan - Biaya Alat Tulis Kantor - Biaya Seragam Karyawan - Biaya Perjalanan Dinas - Biaya Sumbangan - Biaya Sewa Gedung Kantor - Biaya Telpon dan Listrik Total Biaya
R p. R p. R p. R p. R p. R p. R p. R p.
2 9 ,5 0 0 ,0 0 0 40,375,000 2 ,3 5 0 ,0 0 0 5 ,4 5 0 ,0 0 0 3 ,2 5 0 ,0 0 0 1 , 5 0 0 ,0 0 0 4 ,5 0 0 ,0 0 0 3 ,4 5 6 ,2 0 0 + Rp.
Laba/Rugi Neto Usaha Pendapatan & Biaya Lain - Pendapatan Bunga Tabungan Pajak Bunga Tabungan
Rp.
R p. Rp
1 ,5 3 2 ,5 0 0 (306 500) +
9 0 ,3 8 1 ,2 0 0 4 8 9 ,6 1 8 ,8 0 0
C
V
B
E
T
O N
S
J
A
Y
A
Laporan Laba/Rugi Periode 1 Jan s/d 31 Des 2011
Peredaran usaha HPP : Saldo Awal Pembelian Tersedia dipakai Persediaan Akhir Barang Terpakai Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya Ov Overhead/Biaya Ti Tidak La Langsung Harga Pokok Penjualan
R p. R p. R p. R p. R p. R p. R p.
Rp.
3,600,000,000
Rp.
3 ,0 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 -
Rp.
5 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0
950,000,000 1 ,4 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 + 2,400,000,000 1 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2,270,000,000 6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 5 0 ,0 0 0 , 0 0 0 +
Laba Bruto Usaha Biaya Usaha : - Biaya Gaji Pegawai Tetap - Biaya penyusutan - Biaya Alat Tulis Kantor - Biaya Seragam Karyawan - Biaya Perjalanan Dinas - Biaya Sumbangan - Biaya Sewa Gedung Kantor - Biaya Telpon dan Listrik Total Biaya
R p. R p. R p. R p. R p. R p. R p. R p.
2 9 ,5 0 0 ,0 0 0 40,375,000 2 ,3 5 0 ,0 0 0 5 ,4 5 0 ,0 0 0 3 ,2 5 0 ,0 0 0 1 , 5 0 0 ,0 0 0 4 ,5 0 0 ,0 0 0 3 ,4 5 6 ,2 0 0 + Rp.
Laba/Rugi Neto Usaha Pendapatan & Biaya Lain - Pendapatan Bunga Tabungan - Pajak Bunga Tabungan Total Pendapatan dan Biaya Lain
9 0 ,3 8 1 ,2 0 0 -
Rp.
R p. R p.
4 8 9 ,6 1 8 ,8 0 0
1 ,5 3 2 ,5 0 0 (306,500) + Rp.
1 ,2 2 6 ,0 0 0 +
L a b a N e to
Rp
4 9 0 ,8 4 4 , 8 0 0
PPh Final Pasal 4 (2)
Rp
1 0 8 ,0 0 0 ,0 0 0 -
Laba Setelah Pajak
Rp
3 8 2 ,8 4 4 ,8 0 0
WAJIB PAJAK/KUASA
A
D
I
T
DIREKTUR
Y
A
C
V
B
E
T
O NS J Neraca Per 31 Desember 2011
A
Y
AKTIVA Aktiva Lancar Kas Bank Piutang Persediaan Jumlah Aktiva Lancar
PASIVA
Rp. Rp. Rp. Rp.
75,000,000 52,469,800 160,000,000 130,000,000 +
Rp.
417,469,800
Aktiva Tetap Aktiva tetap Akumulasi Penyusutan Penyusutan Jumlah Aktiva Tetap Total Aktiva
A
Rp. Rp. Rp.
301,500,000 301,500,0 00 121,125,000 121,125,000 180,375,000
Rp.
597,844,800
Hutang Bank Hutang PPh Pasal 25 Des 2011 Hutang PPh Pasal 29 Jumlah Hutang
Rp. Rp. Rp. Rp.
65,000,000 65,000,000
Modal s/d Tahun 2010 Prive Laba/Rugi Tahun berjalan
Rp. Rp. Rp.
500,000,000 (350,000,000) (350,000,000) 382,844,800
Modal s/d Tahun 2011
Rp.
532,844,800
Total Pasiva
Rp.
597,844,800
-
A D I T Y A DIREKTUR
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PE PERUSAHAAN
8A-2 DAGANG
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN NP NPW P NAMA W AJIB PAJAK
:
0 1
2 3 4
5 6 7
:
C V
B E T O N S
8
5 2 1
J A Y A
8A-2 TAHUN PAJAK
2
0
1
1
0 0 0
I. ELEME ELEMEN N DAR DARII NERA NERACA CA URAIAN
NO. 1. KAS DAN SETARA KAS
NILAI (RUPIAH)
127,469,800
2. INVESTASI SEMENTARA 3. PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
3. HUTANG BUNGA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN 4. ISTIMEWA
4. HUTANG PAJAK
5. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA
5. HUTANG DIVIDEN
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN 6. ISTIMEWA
6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
7. PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU
7. HUTANG BANK
8. PERSEDIAAN
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH 8. TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
130,000,000
9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA
10. KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
11. AKTIVA LANCAR LAINNYA
11. HUTANG BANK JANGKA PANJANG
12. PIUTANG JANGKA PANJANG
12.
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN
13. TANAH DAN BANGUNAN
13.
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
15. DI DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN
301,500,000 (121,125,000)
65,000,000
14. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 15. KE KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI
16. MODAL SAHAM
17. IIN NVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA
17. AG AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18. HARTA TIDAK BERWUJUD
18. LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19. AKTIVA PAJAK TANGGUHAN
19. LABA DITAHAN TAHUN INI
20. AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA
20. EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA
-
9. UANG MUKA PELANGGAN
10. UANG MUKA PEMBELIAN
14. AKTIVA TETAP LAINNYA
NILAI (RUPIAH)
1. HUTANG USAHA PIHAK KETIGA 2.
160,000,000
URAIAN
NO.
597,844,800
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
150,000,000 382,844,800 597,844,800
II. ELEMEN ELEMEN DARI DARI LAPORA LAPORAN N LABA/RUGI LABA/RUGI NO.
URAIAN
NILAI (RUPIAH)
3,600,000,000
1. PENJUALA PENJUALAN N BERSIH 2. PEMBELIAN 3. SALDO BARANG BARANG DAGANGAN DAGANGAN - AWAL 4. SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR 5. HARGA POKOK POKOK PENJUALAN PENJUALAN (2 + 3 - 4) 6. LABA KOTOR KOTOR (1 - 5) 5) 7. BEBAN PENJU PENJUALAN ALAN 8. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRAS ADMINISTRASII 9. LABA USAHA USAHA (6 - 7 - 8) 8)
2,200,000,000 950,000,000 130,000,000 3,020,000,000 580,000,000 90,381,200 489,618,800
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PE PERUSAHAAN
8A-2 DAGANG
8A-2 TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN NP NPW P NAMA W AJIB PAJAK
:
0 1
2 3 4
5 6 7
:
C V
B E T O N S
8
5 2 1
J A Y A
2
0
1
1
0 0 0
I. ELEME ELEMEN N DAR DARII NERA NERACA CA URAIAN
NO.
NILAI (RUPIAH)
127,469,800
1. KAS DAN SETARA KAS
2.
160,000,000
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
3. HUTANG BUNGA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN 4. ISTIMEWA
4. HUTANG PAJAK
5. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA
5. HUTANG DIVIDEN
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN 6. ISTIMEWA
6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
7. PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU
7. HUTANG BANK
130,000,000
8. PERSEDIAAN
NILAI (RUPIAH)
1. HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
2. INVESTASI SEMENTARA 3. PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA
URAIAN
NO.
8.
9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA
-
65,000,000
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
9. UANG MUKA PELANGGAN
10. UANG MUKA PEMBELIAN
10. KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
11. AKTIVA LANCAR LAINNYA
11. HUTANG BANK JANGKA PANJANG
12. PIUTANG JANGKA PANJANG
12.
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN
13. TANAH DAN BANGUNAN
13.
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
301,500,000 (121,125,000)
14. AKTIVA TETAP LAINNYA 15. DI DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN
14. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 15. KE KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
150,000,000
16. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI
16. MODAL SAHAM
17. IIN NVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA
17. AG AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18. HARTA TIDAK BERWUJUD
18. LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19. AKTIVA PAJAK TANGGUHAN
19. LABA DITAHAN TAHUN INI
20. AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA
20. EKUITAS LAIN-LAIN
597,844,800
JUMLAH AKTIVA
382,844,800 597,844,800
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
II. ELEMEN ELEMEN DARI DARI LAPORA LAPORAN N LABA/RUGI LABA/RUGI URAIAN
NO.
NILAI (RUPIAH)
3,600,000,000
1. PENJUALA PENJUALAN N BERSIH
2,200,000,000 950,000,000 130,000,000
2. PEMBELIAN 3. SALDO BARANG BARANG DAGANGAN DAGANGAN - AWAL 4. SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR
3,020,000,000 580,000,000 90,381,200 489,618,800 1,226,000 490,844,800 108,000,000 382,844,800 382,844,800 382,844,800
5. HARGA POKOK POKOK PENJUALAN PENJUALAN (2 + 3 - 4) 6. LABA KOTOR KOTOR (1 - 5) 5) 7. BEBAN PENJU PENJUALAN ALAN 8. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRAS ADMINISTRASII 9. LABA USAHA USAHA (6 - 7 - 8) 8) 10. PENGHASILAN/(B PENGHASILAN/(BEBAN) EBAN) LAIN LAIN 11. BAGIAN LABA (RUGI) (RUGI) PERUSAHAAN PERUSAHAAN ASOSIASI ASOSIASI 12. LABA/RUGI LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN PENGHASILAN (9 + 10 + 11) 13. BEBAN (MANFAAT) (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN PENGHASILAN 14. LABA (RUGI) (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL NORMAL (12 - 13) 15. POS LUAR LUAR BIASA BIASA 16. LABA/RUGI LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS MINORITAS (14 + 15) 17. HAK MINORITAS MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH BERSIH ANAK PERUSAHAAN 18. LABA BERSIH (16 - 17)
III. ELEMEN TRANSAKSI TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI MEMPUNYAI HUBUNGAN HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7 PIHAK-PIHAK
NO.
JENIS TRANSAKSI
NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
PERNYATAAN
Dengan Dengan me menya nyadar darii sepenu sepenuhny hnya a akan akan segala segala akibat akibatnya nya terma termasuk suk sanks sanksi-sa i-sank nksi si sesuai sesuai dengan dengan ketent ketentuan uan perund perundang ang-un -undan dangan gan yang yang berlak berlaku, u, saya saya me menya nyatak takan an bahwa bahwa apa yang yang telah telah saya saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas. a.
3
Pur wo woker tto o, (Tempat)
b.
X WA WAJIB PAJAK
(tgl)
0
0 (bln)
4
2
0 (thn)
KUASA
c. NAMA NAMA LENGKA LENGKAP P PENGUR PENGURUS/K US/KUASA UASA A
D
I
T
Y
A (d. Tanda tangan dan cap perusahaan)
1
2
R I L U M R O F
SPT TAHUNAN
1771
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK P AJAK BADAN BADAN PERHATIAN :
SPT PEMBETULAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
0
1
:
C
V
:
J
A
2 B S
3 E
A
:
0
2
8
1
:
0
1
1
1
-
4
:
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
NPWP KANTOR AKUNTAN AKUNTAN PUBLIK PUBLIK
:
NAMA AKUNTAN PUBLIK
:
N P W P AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
NAMA KONSULTAN PAJAK
:
NPWP KONSULTAN KONSULTAN PAJAK PAJAK
:
6
T
O
N
S
0 K
O
N
S
6
3
s.d.
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN
5
7
8 J
T
KE-…
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
• BERI TANDA "X" PADA
:
SNAMA WAJIB PAJAK A TJENIS USAHA I T NNO. TELEPON E DPERIODE PEMBUKUAN I
A
5 Y
2
1
0
0
0
A
R
KLU :
5
6
7
1
1
2
1
1
NO. FAKS :
-
:
DIAUDIT
x
OPINI AKUNTAN
TIDAK DIAUDIT
RUPIAH *)
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
(1) N A L K I A S J A A H P G A N N E E P K . A
G N A T U R E T h P P . B
K A J A P T I D E R K . C
R A Y A B H I B E L / G N A R U K h P P . D
2 0 1 1
• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
TAHUN PAJAK
(2)
(3)
1.
PENGHASI PENGHASILAN LAN NETO FISKAL FISKAL (Diisi dari Formulir Formulir 1771-I Nomor Nomor 8 Kolom 3) …………………………………
1
-
2.
KOMPENSA KOMPENSASI SI KERUGIAN KERUGIAN FISKAL FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)
2
-
3
-
………………………
3.
PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..………………………………
4.
PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) (1) Huruf b X Angka 3 ………….
b.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) (2b) X Angka 3 …………………….
c. x
Tarif PPh Ps. Ps. 31E ayat ayat (1)
4
-
5
-
6
-
7
-
(Lihat Buku Petunjuk)
5.
PENGEMBALIAN PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PENGURANGAN KREDIT KREDIT PAJAK PAJAK LUAR LUAR NEGERI NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU …………
6.
JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….……
7.
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) Negeri) ……..…
8.
a.
KREDI KREDIT T PAJAK PAJAK DALAM DALAM NEGERI NEGERI 8a (Diisi dari Formulir Formulir 1771-III Jumlah Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....
-
b.
KREDIT KREDIT PAJAK PAJAK LUAR NEGERI NEGERI 8b (Diisi dari Lampiran Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………
-
c.
JUMLAH ( 8a 8a + 8b 8b ) ……...……………..….………………………………
8c
-
9
-
9.
10.
11 11..
a. X
PPh YANG ANG HARUS DIBAYA BAYAR R SENDI NDIRI
b.
PPh PPh YANG YANG LEBI LEBIH H DIPO DIPOTO TONG NG / DIPU DIPUNG NGUT UT
(6 – 7 – 8c)….
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 10a a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………
-
10b
-
10c
-
11
-
b.
STP PPh Ps. 25 (Hanya (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….……………
c.
JUMLAH (10a + 10b) 10b) …….……………………...………………
a. x
PPh PPh YANG YANG KURA KURANG NG DIBA DIBAYA YAR R (PPh (PPh Ps. Ps. 29) 29)
b.
PPh PPh YANG YANG LEBI LEBIH H DIBA DIBAYA YAR R (PPh (PPh Ps. Ps. 28A) 28A)
(9 – 10c)…..
12.
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
13.
PPh YANG YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :
F.1.1.32.14
a.
DIRESTITUSIKAN
Khusus Re Restitusi un untuk Wa Waj ib ib Pa Paj ak ak de deng an an Kr Krit er eria Te Tertentu :
3
0
TG L b.
0
4
BLN
2
0
1
2
THN
DIPERHITUNGKA N DENGAN UTANG PAJAK Peng em em ba balian Pe Pendahuluan (P (Pasal 17 17C at atau Pa Pasal 17 17D UU UU KU KUP)
Halaman 2
Formulir 1771 RUPIAH (1)
(2)
14. N A L A J R E B N U H A T 5 2 L A S A P h P P N A R U S G N A . E
a.
b.
c. d.
(3)
PENGHAS PENGHASILA ILAN N YANG YANG MENJADI MENJADI DASAR DASAR PENG HITUNGAN ANGSURAN ………..………… ……………
14a
-
KOMPENSASI KOMPENSASI KERUGIAN KERUGIAN FISKAL: FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………...
14b
-
14c
-
14d
-
14e
-
14f
-
14g
-
15a
108,306,500
PENGHASILAN PENGHASILAN KENA KENA PAJAK PAJAK (14a – 14b) …..……………… …..………………
PPh PPh YANG YANG TERUT TERUTAN ANG G (Tarif PPh dari Bagian Bagian B Nomor 4 X 14c) 14c)
e.
KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……
N A N K A U K 15 D B A L N J A A A P N L I I F S K E h A J P H B P G O . F N E P A M W 16 N A E A L M A A I T D T S A I I Y S N N K A R A E S G P N N . A U G R B T U H
f.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………
g.
PPh PASAL PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….……………………
a.
PPh FINAL NAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..…
b.
PENGHASILAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK TERMASUK OB OBJEK JEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO
15b
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..… ..
Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT SPT )* Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country
a. b.
17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRA LAMPIRAN-LAMPIRAN N 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
N A R I P M A L . H
a.
x
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b.
x
LAPORAN KEUANGAN
c.
x
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran (Lampir an Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*
d.
x
DAFTAR PENYUSUT PENYUSUTAN AN DAN AMORTISASI AMORTISASI FISKAL FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* SPT)*
e.
PERHIT PERHITUNGA UNGAN N KOMPENS KOMPENSASI ASI KERUGIA KERUGIAN N FISKAL FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petu Petunjuk njuk Pengisian Pengisian SPT)* SPT)*
f.
DAFT DAFTAR AR FASI FASILIT LITAS AS PENA PENANAM NAMAN AN MODAL MODAL (Lampi (Lampiran ran Khusus Khusus 4A Buku Buku Petu Petunju njuk k Peng Pengisi isian an SPT SPT)* )*
g.
DAFT DAFTAR AR CABAN CABANG G UTA UTAMA MA PERUS PERUSAHA AHAAN AN (Lampi (Lampiran ran Khusus Khusus 5A Buku Buku Petu Petunju njuk k Pengi Pengisia sian n SPT) SPT)**
h.
SURAT SURAT SETO SETORAN RAN PAJAK PAJAK LEM LEMBA BAR R KE-3 KE-3 PPh PPh PAS PASAL AL 26 AYAT AYAT (4) (Khusu (Khusus s bagi bagi BUT) BUT)
i.
PERHI PERHITUN TUNGAN GAN PPh PPh PASA PASAL L 26 AYAT AYAT (4) (4) (Khusu (Khusus s BUT) BUT) (Lampi (Lampiran ran Khusus Khusus 6A 6A Buku Buku Petu Petunju njuk k Pengi Pengisia sian n SPT)* SPT)*
j.
KREDIT PAJAK LUAR LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Petunjuk Pengisian SPT)* SPT)*
k.
SURAT URAT KUAS KUASA A KHUSU HUSUS S (Bil (Bila a diku dikuas asak akan an))
l. m. n. * Wajib Pajak dapat langsung mengunduh mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP KPP/KP2KP terdekat. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
a. X
W AJ AJIB PAJAK
b.
c.
KUASA
d.
Purwokerto, (Tempat)
3 0 tgl
0 4 bln
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :
NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA
:
NPWP
:
F.1.1.32.14
e. A f.
D
0
I
6
T
Y
7
A
5
6
1
2
3
5
5
2
1
0
0
0
2
0
thn
1
2
LAMPIRAN - I
R I L U M R O KEMENTERIAN KEUANGAN RI F DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1771 - I
S A T I T N E D I
K A J A P N U H A T
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL
NPWP
:
0
1
2
3
4
NAMA WAJIB PAJAK
:
C
V
B
E
T
PERIODE PEMBUKUAN
:
0
1
1
1
s.d.
5
6
7
O
N
S
-
1
2
1
1
8 J
A
Y
5
2
1
A
0
0
0
0
URAIAN
RUPIAH
(1)
(2)
(3)
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL KOMERSIAL DALAM NEGERI NEGERI :
a.
PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...………
Ø
b.
HARGA POKOK POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...……
Ø
c.
BIAYA USAHA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………. ...………
Ø
d.
PENGHASILAN NETO DARI DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….....…
Ø
e.
PENGHASILAN DARI DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...………
Ø
f.
BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………. ...……
Ø
g.
PENGHASILAN NETO DARI DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....………
Ø
JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...…………....…… h. JUMLAH PENGHASILAN NETO NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...…………
Ø
3.
JUMLAH PENGHASILAN PENGHASILAN NETO KOMERSIAL KOMERSIAL (1h + 2) …………………...………
Ø
4.
PENGHASILAN YANG YANG DIKENAKAN PPh PPh FINAL
2.
5.
Ø
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PAJAK ..…………...………….....………….
Ø
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBANKA DIBEBANKAN N / DIKELUA DIKELUARKAN RKAN UNTUK KEPENTINGA KEPENTINGAN N PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….....…
Ø
b. c.
d.
6.
1 1
0
NO 1.
2 0
PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...……… PENGGANTIAN PENGGANTIAN ATAU IMBA IMBALAN LAN PEKERJAAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN KENIKMATAN ..…………...…………..
Ø
1a
3,600,000,000
1b
3,020,000,000
1c
90,381,200
1d
489,618,800
1e
1,532,500
1f
306,500
1g
1,226,000
1h
490,844,800
2
-
3
490,844,800
4
490,844,800
5a 5b 5c
JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...…
Ø
e.
HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN SUMBANGAN ..…………...…
Ø
f. g.
PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...…………. ....……… GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM SAHAM ..…………...…
Ø Ø
h.
SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...…………. ....……… Ø
i.
SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..……
j.
SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI AMORTISASI FISKAL ..………… Ø
k.
BIAYA YANG DITANGGUHKAN DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA PENGAKUANNYA ..…………...………….....…
Ø
l.
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA LAINNYA ..…………...………….....…………..
Ø
m.
JUMLAH
: ..…………...………….....…………...…………. ...........
Ø
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF : KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..… a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL
Ø
b.
SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL FISKAL ..……
Ø
c.
PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA PENGAKUANNYA ..………………
Ø
d.
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....………….
Ø
5a s.d. 5l
Ø
5d 5e
-
5f 5g 5h 5i 5j 5k 5l
-
5m
-
6a 6b 6c 6d
-
6e
-
7.
FASILIT AS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: 7b (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka Angka 5b) ..…………. TAHUN KE 7a Ø
-
8.
PENGHASILAN NETO NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....…
-
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....………… Ø
CATATAN :
Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31
8
R I L U M R O F
LAMPIRAN - II
1771 - II
K A J A P N U H A T
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
S A T I T N E D I
NPWP
:
PERIODE PE PEMBUKUAN
:
0
1
2 3 4
0
1 1 1 s.d.
5 6 7
8
5
2
1
0 0 0
C V
NAMA WAJIB PAJAK :
B E T O N S
2222 00 2122 10 222 22 A
A
J A Y A
1 2 1 1
NO.
PERINCIAN
HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
1.
PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN
BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)
BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)
JUMLAH (Rupiah)
(4)
(5)
(6) = (3) + (4) + (5)
1,450,000,000
2. GAJI, UPAH, UPAH, BONUS, BONUS, GRATIFIKA GRATIFIKASI, SI, HONORARIUM, THR, DSB
1,450,000,000
150,000,000
29,500,000
179,500,000
3. BIAYA BIAYA TRANSPOR TRANSPORTAS TASII
-
4. BIAYA BIAYA PENYUSUTAN PENYUSUTAN DAN AMORTIS AMORTISASI ASI
-
40,375,000
40,375,000
5. BIAY BIAYA A SEWA SEWA
-
4,500,000
4,500,000
6. BIAYA BIAYA BUNGA BUNGA PINJAMAN PINJAMAN
-
-
-
7. BIAYA BIAYA SEHUBUNGAN SEHUBUNGAN DENGAN DENGAN JASA JASA
-
-
-
8. BIAYA BIAYA PIUTANG PIUTANG TAK TAK TERTAGIH TERTAGIH
-
-
-
9. BIAYA BIAYA ROYALT ROYALTII
-
-
-
10. BIAYA BIAYA PEMASARAN/ PEMASARAN/PROMOSI PROMOSI
-
-
-
11. BIAYA BIAYA LAINNYA LAINNYA
600,000,000
16,006,200
616,006,200
12. PERSEDIAAN PERSEDIAAN AWAL
950,000,000
-
950,000,000
13. PERSEDIAAN PERSEDIAAN AKHIR AKHIR (-/-)
130,000,000
-
130,000,000
3,020,000,000
90,381,200
3,110,381,200
14
JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI DIKURANGI 13
-
Catatan : Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi. Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10. Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan ak hir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi t otal persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi. • • • •
D.1.1.32.54
R I L U M R O F
LAMPIRAN - III
1771 - III KEMENTERIAN KEUANGAN RI
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
S A T I T N E D I
NPWP
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
0 1
2 3 4
5 6 7
s.d.
1 2 1 1
0 1 1 1
8
5 2 1
0 0 0
PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAK
NO. (1) 1.
K A J A P N U H A T
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
C V -
B E T O N S -
NPWP
(2)
(3)
JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (4)
(Rupiah) (5)
0
J A Y A -
-
-
0
1
1
-
PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah) (6)
OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
NAMA
0
NAMA WAJIB PAJAK :
2
BUKTI PEMOTONGAN / PEM UNGUTAN/SSP/SSPCP
-
-
-
-
NOMOR
TANGGAL
(7)
(8)
---
-
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
JUMLAH
JML
Catatan : Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak. Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a. • •
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Ha la la ma ma n k ee-
da arr i
ha all am am an an L a am m pi pi ra ra n n-- IIII I
D.1.1.32.32
R I L U M R O KEMENTERIAN KEUANGAN RI F DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1771 - IV
S A T I T N E D I
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NPWP
:
0 1
NAMA WAJIB PAJAK
:
C V
PERIODE PEMBUKUAN
:
0 1 1 1
BAGIAN A NO.
LAMPIRAN - IV
:
2 3 4
5 6 7
- B E T O N S s.d.
-
8
5 2 1
J A Y A
-
K A J A P N U H A T
2
0
0 0 0
-
1 2 1 1
PPh FINAL JENIS PENGHASILAN
DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)
TARIF (%)
PPh TERUTANG (Rupiah)
1
1
LAMPIRAN - III
1771 - III
R I L U M R O F
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
S A T I T N E D I
NPWP
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
0 1
2 3 4
5 6 7
s.d.
1 2 1 1
0 1 1 1
8
5 2 1
0 0 0
PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAK
NO. (1) 1.
K A J A P N U H A T
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
B E T O N S -
NPWP
(2)
(3)
JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (4)
(Rupiah) (5)
0
J A Y A -
-
-
0
1
1
-
PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah) (6)
OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
NAMA
0
C V -
NAMA WAJIB PAJAK :
2
BUKTI PEMOTONGAN / PEM UNGUTAN/SSP/SSPCP
-
-
-
-
NOMOR
TANGGAL
(7)
(8)
---
-
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
JUMLAH
JML
Catatan : Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak. Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a. • •
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Ha la la ma ma n k ee-
da arr i
ha all am am an an L a am m pi pi ra ra n n-- IIII I
D.1.1.32.32
R I L U M R O KEMENTERIAN KEUANGAN RI F DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1771 - IV
S A T I T N E D I
LAMPIRAN - IV SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NPWP
:
0 1
NAMA WAJIB PAJAK
:
C V
PERIODE PEMBUKUAN
:
0 1 1 1
BAGIAN A
:
2 3 4
5 6 7
- B E T O N S s.d.
-
8
5 2 1
J A Y A
-
K A J A P N U H A T
2
0
1
0 0 0
-
1 2 1 1
PPh FINAL
NO.
JENIS PENGHASILAN
DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)
TARIF (%)
PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
1
1,532,500
BUNGA DEPOSITO DEPOSITO / TABUNGAN, TABUNGAN,
20%
306,500
DAN DISKONTO DISKONTO SBI / SBN 2.
3.
BUNGA / DISKONTO DISKONTO OBLIGASI OBLIGASI
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK EFEK
4.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM SAHAM MILIK PERUSAHAAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA
5.
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK PRODUK BBM
6.
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN BANGUNAN
7.
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
8.
a.
PELAKS PELAKSAN ANA A KONSTR KONSTRUKS UKSII
b.
PERENC PERENCANA ANA KONSTR KONSTRUKS UKSII
c.
PENGAWA PENGAWAS S KONSTR KONSTRUKS UKSII
9.
PERWAKILAN DAGANG DAGANG ASING ASING
10.
PELAYARAN / PENERBANGAN ASING
11.
PELAYARAN DALAM NEGERI NEGERI
12.
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
13.
TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
14. ……………………………………………………………
3,600,000,000
3%
108,000,000
R I L U M R O KEMENTERIAN KEUANGAN RI F DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1771 - IV
S A T I T N E D I
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NPWP
:
0 1
NAMA WAJIB PAJAK
:
C V
PERIODE PEMBUKUAN
:
0 1 1 1
BAGIAN A
:
K A J A P N U H A T
LAMPIRAN - IV
2 3 4
5 6 7
- B E T O N S s.d.
-
8
5 2 1
J A Y A
-
2
0
1
0 0 0
-
1 2 1 1
PPh FINAL
NO.
JENIS PENGHASILAN
DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)
TARIF (%)
PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
1
1,532,500
BUNGA DEPOSITO DEPOSITO / TABUNGAN, TABUNGAN,
306,500
20%
DAN DISKONTO DISKONTO SBI / SBN 2.
3.
BUNGA / DISKONTO DISKONTO OBLIGASI OBLIGASI
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK EFEK
4.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM SAHAM MILIK PERUSAHAAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA
5.
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK PRODUK BBM
6.
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN BANGUNAN
7.
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
8.
a.
PELAKS PELAKSAN ANA A KONSTR KONSTRUKS UKSII
b.
PERENC PERENCANA ANA KONSTR KONSTRUKS UKSII
c.
108,000,000
3%
PENGAWA PENGAWAS S KONSTR KONSTRUKS UKSII
9.
PERWAKILAN DAGANG DAGANG ASING ASING
10.
PELAYARAN / PENERBANGAN ASING
11.
PELAYARAN DALAM NEGERI NEGERI
12.
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
13.
3,600,000,000
TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
14. …………………………………………………………… JUMLAH BAGIAN A
108,306,500
JBA
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
1. 2. 3.
PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (3)
BANTUAN / SUMBANGAN HIBAH DIVIDEN / BAGIAN LABA LABA DARI PENYERTAAN MODAL MODAL PADA BADAN USAHA DI DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat Ayat (3) Huruf f UU PPh)
4.
IURAN DAN PENGHASILAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN PENSIUN
5.
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA
6.
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat Ayat (3) Huruf m UU PPh)
7. …………………………………………………….………… JUMLAH BAGIAN B
JBB Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.34
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-IV
LAMPIRAN - V
R I L U M R O F
1771 - V
S A T I T N E D I
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
•
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
•
K A J SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN A P DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN N U H DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS A T
NPWP
:
0 1
2 3 4
NAMA WAJIB PAJAK
:
C V
B E T O N S -
PERIODE PEMBUKUAN
:
0 1 1 1
BAGIAN BAGIAN A
s.d.
5 6 7
8
5 2 1
2 0 1 1
0 0 0
J A Y A
1 2 1 1
: DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN DIBAGIKAN
NO
NAMA
ALAMAT
NPWP
(1)
(2)
(3)
(4)
JUMLAH MODAL DISETOR (Rupiah) % (5) (6)
DIVIDEN (Rupiah) (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JUMLAH BAGIAN A
BAGIA BAGIAN N B
100%
JBA
: DAFTAR DAFTAR SUSUNAN SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARI KOMISARIS S
NO
NAMA
ALAMAT
NPWP
JABATAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Aditya
Jl.Mawar no.5 Purwokerto
06.756.123.5-521.000
Direktur
2.
Amira
Jl.Melati no.10 Purwokerto
---
Komanditer
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.35
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-V
LAMPIRAN - VI R I L U M KEMENTERIAN KEUANGAN RI R O F DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1771 - VI
S A T I T N E D I
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN •
DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
•
DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
•
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NPWP
:
0 1
2 3 4
NAMA WAJIB PAJAK
:
C V
B E T O N S -
PERIODE PEMBUKUAN
:
0 1 1 1
BAGIAN A
:
s.d.
5 6 7
8
5 2 1
K A J A P N U H A T
2
0
1 1
0 0 0
J A Y A
1 2 1 1
DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
NO
NAMA
ALAMAT
NPWP
(1)
(2)
(3)
(4)
JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rupiah)
%
(5)
(6)
1.
2.
3.
4.
5.
JUMLAH BAGIAN A BAGIAN B
:
JBA
DAFTAR UTANG DARI PEME GANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NO
NAMA
NPWP
JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)
TAHUN
UNGA/T %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13.
BAGIAN C
:
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEME GANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NO
NAMA
NPWP
JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)
TAHUN
UNGA/T %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.36
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-VI
SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
1
LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(SSP)
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Untuk Arsip WP
PURWOKERTO
NP NPWP
:
0
1
.
2
3
4
.
5
6
7
.
8
-
5
2
T
O N S
-
J
A Y A
-
1
.
0
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki dimiliki
NAMA WP ALAMAT
: :
C
V
-
B
E
Jalan Veteran No.24, No.24, Purwokerto Purwokerto
MAP/K AP/Ko ode Jeni Jeniss Paja Pajak k
Uraian Pembayaran
Kode Jeni Jeniss Seto etoran ran PPh Pasal 29
4 1
1
1
2
6
2
0
0
Masa Pajak Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Tahun Agt
Sept Okt Nop Des
2
0
1
1
Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk untuk masa yang berkenaan
/
Nomor Ketetapan
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
Rp
0.00
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal
Wajib Pajak/Penyetor tgl 30 April 2012 Purwokerto
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian F.2.0.32.01
Nama Jelas :
Aditya
SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
1
LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(SSP)
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Untuk Arsip WP
PURWOKERTO
NP NPWP
:
0
1
.
2
3
4
.
5
6
7
.
8
-
5
2
1
T
O N S
-
J
A Y A
-
-
.
0
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki dimiliki
NAMA WP ALAMAT
: :
C
V
-
B
E
Jalan Veteran No.24, No.24, Purwokerto Purwokerto
MAP/K AP/Ko ode Jeni Jeniss Paja Pajak k
Uraian Pembayaran
Kode Jeni Jeniss Seto etoran ran PPh Pasal 25
4 1
1
1
2
6
1
0
0
Masa Pajak Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Tahun Agt
Sept Okt Nop Des
2
0
1
2
Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk untuk masa yang berkenaan
/
Nomor Ketetapan
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
Rp
0
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal
Wajib Pajak/Penyetor tgl 30 April 2012 Purwokerto
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian F.2.0.32.01
Nama Jelas :
Aditya
