Descripción: Cuestionario de control Interno: Cuentas por pagar, cobrar y ventas
Descripción: AUDITORIA INTERNA
CUESTIONARIO COMPLETO DE CONTROL INTERNO
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Descripción: Cuestionario de Control Interno
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cuestionario
cuestionario de control interno
El documento contiene un modelo para realizar un cuestionario de control interno independiente del tipo de organización se este llevando a cabo la auditoríaDescripción completa
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Descripción: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
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INGRESOS VENTAS
1
¿Existen presupuestos de ventas por productos y/o materiales que comercializa la empresa?
2
¿Existen por escrito políticas y procedimientos adecuados referentes a ventas? ventas?
3
¿Existen sistemas de información computarizados para las ventas?
4
¿Se utilizan órdenes de pedido para realizar las ventas a clientes principales?
5
¿Se exigen los respectivos comprobantes de retención al realizar las ventas?
6
¿Existe una segregación adecuada de funciones al surtir, revisar y empacar la mercadería vendida?
7
¿Existe algún procedimiento de control que asegure la facturación de toda la mercadería vendida?
8
¿El sistema contable computarizado asegura la contabilización correcta en cuentas de control y registros auxiliares de todas las facturas expedidas?
9
¿Se conservan en el departamento correspondiente las facturas pendientes de cobro en un archivo clasificado por clientes?
10
¿Los encargados de los registros de clientes y custodia de las facturas son diferentes de los que manejan caja?
11
En el caso de las devoluciones de mercaderías por parte de los clientes, ¿se detallan los artículos devueltos y las condicion es en que se encuentran?
12
¿Existen políticas por escrito para la concesión de bonificaciones a los clientes?
13
¿Existen establecidas condiciones de crédito, descuentos y devoluciones, listas de precios?
14
¿Se utilizan formas pre numeradas de entrega de mercaderías y embarque?
15
¿La facturación la elabora una sola persona y la revisa otra distinta, verificando p recios, operaciones aritméticas, especificaciones, pedidos, codificaciones, codificaciones, etc.?
16
¿Existe una segregación adecuada de funciones entre el Jefe de Almacen y la persona que realiza la factura?
17
¿En la factura se anota el número o clave del vendedor, como control de pago de comisiones, precios, etc.?
18
¿Se coteja numéricamente las facturas por una persona que no sea del área de facturación o que no sea la misma persona que factura?
