BAB 4 (10 KRITERIA) NO
KRITERIA
ISI
1
4.1.1
Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas menetapkan jenis-jenis kegiatan program yang disusun berdasar analisis kebutuhan serta harapan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kegiatan program.
2
3
4.1.2
4.1.3
Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan pembahasan konsultatif dengan masyarakat, kelompok masyarakat maupun individu yang menjadi sasaran kegiatan oleh Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana untuk mengetahui dan menanggapi jika ada perubahan kebutuhan dan harapan sasaran. Penanggungja wab Upaya Puskesmas mengidentifikasi dan menanggapi peluang inovatif perbaikan penyelenggaraan kegiatan Upaya Puskesmas
SK
KAK
Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan sasaran kegiatan Kerangka acuan untuk memeroleh umpan balik (asupan) pelaksanaan program
SPO
SPO identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran program terhadap program SPO koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor
SPO pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan
TELUSUR
4
4.2.1
Pelaksanaan Upaya Puskesmas
Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan program dan rencana kegiatan program Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas Dokumen hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut t erhadap hasil identifikasi umpan balik Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan
Hasil identifikasi masalah, perubahan regulasi, dsb Hasil identifikasi peluang-peluang peluang-peluang perbaikan inovatif Bukti pembahasan melalui forum-forum komukasi dengan masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sector Rencana perbaikan inovatif, evaluasi, dan tindak lanjut thd hasil evaluasi Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan inovativ Jadual kegiatan, rencana program kegiatan
dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, maupun individu yang menjadi sasaran kegiatan Upaya Puskesmas.
5
6
4.2.2
4.2.3
Masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait mendapatkan akses informasi yang jelas tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadual pelaksanaan kegiatan. Sasaran Kegiatan Upaya Puskesmas memperoleh akses yang mudah untuk tepat waktu berperan aktif pada saat pelaksanaan kegiatan.
SPO penyampaian informasi SPO evaluasi terhadap kejelasan informasi yang disampaikan kepada sasaran, LP, LS
SPO pengaturan jadual perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
7
4.2.4
Penjadualan pelaksanaan kegiatan Upaya Puskesmas disepakati bersama
SPO untuk menyepakati
Data kepegawaian pelaksana program Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan program puskesmas Bukti pelaksanaan kegiatan program puskesmas Bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan bukti pelaksanaan penyampaian informasi instrumen evaluasi, pelaksanaan ev aluasi, hasil evaluasi terhadap informasi yang disampaikan kepada sasaran, lp, LS Rencana tindak lanjut, dan Tindak lanjut hasil evaluasi terhadap informasi yang disampaikan kepada sasaran, lintas program, lintas sektor Jadual pelaksanaan kegiatan program Rencana kegiatan program, hasil evaluasi tentang metoda dan tehnologi dalam pelaksanaan program, dan tindak lanjutnya Jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan kegiatan program dg masyarakat Hasil evaluasi terhadap akses masy terhadap kegiatan program puskesmas bukti tindak lanjut terhadap evaluai akses masyarakat dan/atau sasaran terhadap kegiatan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas. dokumen perubahan jadual (jika memang terjadi perubahan jadual) hasil monitoring kegiatan hasil evaluasi terhadap ketepata waktu,
dengan memperhatikan masukan pelanggan dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana.
8
4.2.5
bersama tentang cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan sasaran program atau masyarakat SPO kesepakatan cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan lintas sector SPO monitoring kegiatan SPO evaluasi terhadap ketepata waktu, ketepatan sasaran dan tempat pelaksanaan.
Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas melakukan kajian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
ketepatan sasaran dan tempat pelaksanaan. Bukti tindak lanjut hasil evaluasi
9
4.2.6
Ada umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat,
Surat Keputusan
SPO penanganan keluhan dan umpan
Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan program Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan, rencana tindak lanjut bukti Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas dan Pelaksana merencanakan tindak lanjut untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Bukti pelaksanaan tindak lanjut Evaluasi thd tindak lanjut masalah dan hambatan Bukti analisis keluhan Bukti pelaksanaan tindak lanjut TERHADAP
kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran.
10
4.3.1
Kinerja Upaya Puskesmas dievaluasi dan dianalisis, serta ditindak lanjuti sebagai bahan untuk perbaikan.
ttg media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran program Ketetapan Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian program
balik keluhan, Bukti pelaksanaan umpan balik dan tindak lanjut keluhan
KELUHAN
Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian program Bukti pelaksanaan tindak lanjut HASIL ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut
BAB 5 (22 KRITERIA) NO 1
2
3
4
KRITERIA
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
ISI Penanggungja wab Upaya Puskesmas memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan melakukan peningkatan kompetensi agar dapat mengelola sesuai dengan tujuan yang harus dicapai.
Penanggungja wab Upaya Puskesmas dan Pelaksana yang baru ditugaskan di Puskesmas harus mengikuti kegiatan orientasi pelaksanaan Upaya Puskesmas agar memahami tugas pokok dan tanggung jawab. Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas menetapkan tujuan dan tata nilai dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas yang dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dan kepada sasaran Penanggungja wab Upaya Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja, pelaksanaan, dan penggunaan sumber daya, melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif.
SK SK persyaratan kompetensi Penanggung jawab program SK penetapan Penanggungjawab program SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi
KAK
SPO
TELUSUR
Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
Prosedur pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi)
Tujuan, sasaran, tata nilai program yang dituangkan dalam kerangka acuan program
Kerangka acuan pembinaan, dan bukti pembinaan Kerangka acuan, tahapan, jadual kegiatan program, dan
Prosedur dan Bukti pelaksanaan pembinaan Prosedur koordinasi lintas program dan lintas sector Prosedur dan Hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas
Hasil analisis kompetensi Rencana peningkatan kompetensi
Bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi) Hasil evaluasi dan tindaka lanjut thd pelaksanaan orientasi
Bukti pelaksanaan sosialisasi Hasil evaluasi dan tindaka lanjut thd sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai
Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadual pelaksanaan pembinaan Jadual kegiatan program, dan bukti sosialisasi lintas program, lintas sektor.
5
5.1.5
bukti sosialisasi Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor
program dan lintas sektor
Penanggungja wab Upaya Puskesmas mengupayakan minimalisasi risiko pelaksanaan kegiatan terhadap lingkungan.
6
7
5.1.6
5.2.1
Penanggungja wab Upaya Puskesmas memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan sasaran dalam mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi .
Rencana kegiatan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas terintegrasi dengan rencana pelaksanaan Upaya Puskesmas yang
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggungjawab program dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat
Kerangka acuan pemberdayaan masyarakat Kerangka acuan program upaya puskesmas
Prosedur pemberdayaan masyarakat Prosedur pelaksanaan SMD, Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan hasil SMD Prosedur komunikasi dengan masyarakat dan sasaran program
Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan program Hasil analisis risiko Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti pelaksanaan Hasil evaluasi thd upaya pencegahan dan minimalisasi risiko Bukti pelaporan dan tindak lanjut Rencana pemberdayaan masyarakat Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan hasil SMD Bukti perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan bersumber dari swadaya masyarakat/swasta
RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap program RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap program
8
9
10
5.2.2
5.2.3
5.3.1
lain, dan disusun melalui proses perencanaan Puskesmas dengan indikator kinerja yang jelas, dan mencerminkan visi, misi, dan tujuan Puskesmas. Perencanaa n kegiatan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas disusun berdasarkan kebutuhan sasaran dan pihak-pihak terkait untuk peningkatan status kesehatan masyarakat. Perencanaa n kegiatan yang sedang dilaksanakan dapat direvisi bila perlu, sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah dan/atau perubahan kebutuhan masyarakat atau sasaran, serta usulan-usulan perbaikan yang rasional. Penanggungjawab wajib memonitor pencapaian kegiatan, dan proses pelaksanaan serta mengambil langkah tindak lanjut untuk perbaikan. Uraian tugas Penanggungjaw ab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
Prosedur kajian kebutuhan masyarakat Prosedur Hasil kajian kebutuhan sasaran
Prosedur monitoring, Jadual dan pelaksanaan monitoring Prosedur pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan Prosedur perubahan rencana kegiatan program
RUK dan RPK Jadual kegiatan program
Hasil kajian kebutuhan masyarakat Hasil kajian kebutuhan sasaran Hasil analisis RPK Puskesmas Jadual kegiatan program apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran Hasil Monitoring pelaksana kegiatan. Jadual dan pelaksanaan monitoring Pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan Hasil penyesuaian rencana Dokumentasi hasil monitoring Dokumentasi proses dan hasil pembahasan
Dokumen uraian tugas Penanggungjawab. Dokumen uraian tugas pelaksana. Isi uraian tugas. Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas. Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas sektor.
11
12
13
5.3.2
5.3.3
5.4.1
Penanggungja wab Upaya Puskesmas dan pelaksana program melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas. Uraian tugas dikaji ulang secara reguler dan jika perlu dilakukan perubahan
SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas.
Penanggungja wab Upaya Puskesmas membina tata hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas program, maupun lintas sektoral.
Prosedur kajian ulang uraian tugas
Prosedur tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program,
14
15
5.4.2
5.5.1
Dilakukan komunikasi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan Upaya Puskesmas
Peraturan, Kebijakan, kerangka acuan, prosedur pengelolaan Upaya Puskesmas yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan
SK Kepala Puskesmas tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program,
SK Kepala Puskesmas pengelolaan dan pelaksanaan
Prosedur pengelolaan dan pelaksanaan program Prosedur Pengendalian dokumen, eksternal dan
Bukti pendistribusian uraian tugas Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas. Bukti tindak lanjut pelaksanaan uraian tugas. Bukti pelaksanaan kajian ulang dan Hasil tinjauan ulang Uraian tugas yang direvisi Ketetapan hasil revisi uraian tugas Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sector Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor Bukti pelaksanaa n komunikasi lintas program dan lintas sector Bukti pelaksanaan koordinasi Hasil evaluasi, rencana tindak lanjut, dan tindak lanjut thd pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan pengendalian dokumen
ditetapkan, dikendalikan dan didokumentasikan.
16
17
18
19
20
5.5.2
5.5.3
5.6.1
5.6.2
5.6.3
Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi kepatuhan terhadap peraturan, kerangka acuan, prosedur dalam pengelolaan dan pelaksanaan Upaya Puskesmas Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja Upaya Puskesmas yang dilaksanakan oleh Penanggungjawab. Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas melakukan monitoring terhadap Upaya Puskesmas secara periodik Penanggungja wab Upaya Puskesmas menunjukkan akuntabilitas dalam mengelola dan melaksanakan Upaya Puskesmas, dan memberikan pengarahan kepada pelaksana sesuai dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas. Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas
program Penetapan Dokumen eksternal sebagai acuan (Pengendalian dokumen) SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program. SK evaluasi kinerja program
pengendaliannya Prosedur Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan program
Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program. Prosedur monitoring, Jadual dan pelaksanaan monitoring Prosedur evaluasi kinerja program
Prosedur monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan Prosedur pengarahan kepada pelaksana
Kerangka acuan pertemuan
Prosedur pertemuan penilaian kinerja
Bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan program
Hasil monitoring Hasil evaluasi thd kebijakan dan prosedur monitoring
Hasil Evaluasi kinerja program Hasil evaluasi thd kebijakan dan prosedur evaluasi program
Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut Bukti pelaksanaan kajian Bukti pelaksanaan tindak lanjut Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja Hasil penilaian kinerja Bukti pelaksanaan pertemuan
melakukan pertemuan penilaian kinerja secara periodik 21
5.7.1
22
5.7.2
Hak dan kewajiban sasaran ditetapkan dan disosialisasikan kepada sasaran serta semua pihak yang terkait, dan dilaksanakan dalam pelaksanaan program. Ada aturan yang jelas yang mengatur perilaku Penanggungjawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas serta tujuan dari masing-masing Upaya Puskesmas.
penilaian kinerja
SK hak dan kewajiban sasaran program
SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan program
penilaian kinerja. Bukti tindak lanjut, laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/kota
Prosedur sosialisasi hak dan kewajiban sasaran
Bukti tindak lanjut pelaksanaan Program
BAB 6 (10 KRITERIA) NO KRITERIA ISI 1
6.1.1
2
6.1.2
3
6.1.3
4
6.1.4
5
6.1.5
6
6.1.6
7
6.1.7
Kepala Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana, bertanggung jawab dalam membudayakan pe rbaikan kinerja secara berkesinambungan, konsisten dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas Penanggungja wab Upaya Puskesmas melaksanakan perbaikan kinerja secara berkesinambungan, tercermin dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan, Penanggungja wab Upaya Puskesmas dan Pelaksana bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta mereka dalam memperbaiki kinerja dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada sasaran Ada upaya memberdayakan sasaran untuk berperan serta dalam memperbaiki kinerja. Kegiatan perbaikan kinerja masingmasing Upaya Puskesmas didokumentasikan Puskesmas melakukan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja Upaya Puskesmas. Puskesmas menjalankan program
SK
KAK
SPO
TELUSUR
8
6.1.8
9
6.1.9
10
6.1.10
kesehatan ibu dan anak sesuai dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan dan kebutuhan masyarakat Puskesmas melaksanakan program PONED (Pelayanan Obsatetri Neonatal Dasar) untuk menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu Puskesmas melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan pedoman penanganan HIV/AIDS di pelayanan dasar Puskesmas melaksanakan program penanggulangan TB sesuai dengan strategi DOTS
TOTAL KRITERIA POKJA 2 = 42
