BAB 2. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA 2.1.1
DOKUMEN YANG ADA
2.1.2 2.1.3 2.1.4
2.1.5
Daftar inventaris peralatan medis dan non medis
SOP komunikasi dan koordinasi
2.2.1
2.2.2
2.3.1
2.3.2
DOKUMEN YANG TIDAK ADA Bukti analisis kebutuhan pendirian puskesmas Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan Bukti izin operasional puskesmas Denah Puskesmas Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan Bukti pelaksanaan monitoring dan hasil monitoring Bukti monitoring Bukti tindak lanjut monitoring Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan Bukti pelaksanaan monitoring dan hasil monitoring Bukti tindak lanjut Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi Bukti izin peralatan Profil kepegawaian kepala puskesmas Persyaratan kompetensi kepala puskesmas Uraian tugas kepala puskesmas Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan kepala puskesmas Bukti analisis kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan, dan tindak lanjut Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada Bukti berupa surat izin sesuai yang dipersyaratkan SK kapus tentang penetapan penanggung jawab UKM dan penanggung jawab UKP Struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
2.3.3
2.3.4
Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai puskesmas yang update
Uraian tugas kepala puskesmas, penanggung jawab UKM, UKP, dan pelaksana kegiatan Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi puskesmas Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi Persyaratan kompetensi Kapus, Penanggung jawab UKM, UKP serta pelaksana kegiatan Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi Kapus, penanggung jawab UKM, UKP, dan pelaksana kegiatan Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan dll) Kebijakan tentang kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yang selesai mengikuti pelatihan Bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan
2.3.5
2.3.6
2.3.7
SK Kapus tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kapus, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru SK Kapus tentang visi,misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas SOP tentang komunikasi, visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas Kebijakan, SOP tentang penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai puskesmas SOP penilaian kinerja SOP pencatatan dan pelaporan
2.3.9
SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan puskesmas baik UKM maupun UKP SK kapus dan SOP kriteria dan mekanisme pendelegasian wewenang kepada pelaksana kegiatan jika meninggalkan tugas
2.3.10
SOP evaluasi peran pihak terkait
2.3.11
2.3.12
SOP-SOP pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP SOP pengendalian dokumen SOP pengendalian rekam implementasi SK Kapus tentang komunikasi internal SOP Komunikasi internal
2.3.13
2.3.14
SOP tentang kajian dampak negative kegiatan puskesmas terhadap lingkungan SK Kapus tentang penerapan manajemen risiko SOP monitoring kinerja
SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan puskesmas Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan UKM dan pelayanan UKP
2.3.8
Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan
SOP pengarahan oleh Kapus maupun penanggung jawab UKM dan UKP dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bukti pelaksanaan pengarahan Bukti penilaian kinerja Struktur organisasi UKM dan UKP Dokumen pencatatan dan pelaporan Uraian tugas Kapus, penanggung jawab UKM, UKP, pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat SOP komunikasi dengan sasaran kegiatan UKM dan masyarakat tentang penyelenggaraan kegiatan UKM Kerangka acuan, SOP, instrument tentang penilaian akuntabilitas penanggung jawab UKM dan UKP Bukti penilaian akuntabilitas penanggung jawab UKM dan UKP SOP umpan balik/pelaporan dari pelaksana kepada penanggung jawab dan kepada kapus untuk perbaikan kinerja Hasil lokmin lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan UKM dan UKP Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait SOP pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut Panduan (manual) mutu puskesmas Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan kegiatan UKM dan UKP Panduan/SOP penyusunan pedoman, panduan kerangka acuan dan SOP Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal Panduan manajemen risiko Hasil pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, pencegahan risiko Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap dampak negative terhadap lingkungan dan penceg ahannya SK kapus dan SOP tentang penilaian kinerja oleh Kapus dan penanggung jawab Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian
2.3.15
Kebijakan dan SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan
2.3.16
2.3.17
2.4.1
2.4.2
2.5.1
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan Dokumen rencana anggaran Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan SK kapus tentang ketersediaan data dan informasi di puskesmas SOP pengumpulan, penyimpanan dan retrieving (pencarian kembali) data SOP analisis data SOP pelaporan dan distribusi informasi SK kapus tentang hak dan kewajiban sasaran kegiatan UKM dan pasien pengguna pelayanan puskesmas SK Kapus dan SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna SK Kapus dan kesepakatan tentang aturan main dalam pelaksanaan program dan pelayanan di puskesmas Dokumen kontrak (PKS) dengan pihak ketiga
2.5.2
Kebijakan dan SOP monitoring kinerja pihak ketiga
2.6.1
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang Daftar Inventaris (KIR) Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan (Gobi SPJ kegiatan 2) SK penanggung jawaba kebersihan puskesmas SK penanggung jawab kendaraan program kerja perawatan kendaraan
dalam bentuk perbaikan kinerja SK kapus atau panduan pentahapan pencapaian kinerja UKM dan UKP yang ditetapkan oleh kapus Hasil dan tindak lanjut monitoring kinerja Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap monitoring kinerja Bukti peran serta penanggung jawab UKM dan UKP dalam perencanaan anggaran, penggunaan anggaran dan monitoringnya SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan Panduan penggunaan anggaran Panduan pembukuan anggaran Hasil audit kinerja pengelola keuangan Panduan pengelolaan keuangan Dokumen proses pengelolaan keuangan Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi
Brosur, leaflet, poster tentang hak dan kewajiban sasaran kegiatan UKM dan pasien/pengguna jasa puskesmas
Aturan main (etika) sesuai dengan visi,misi, tata nilai dan tujuan puskesmas (cek kesesuaian aturan main)
SK Kapus tentang penyelenggaraan kontrak pihak ketiga SK penetapan pengelola kontrak kerja Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak Instrumen monitoring dan evaluasi dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga Bukti tindak lanjut hasil monitoring Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana dan per alatan sesuai dengan program kerja Kebijakan dan SOP tentang penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya Program kerja kebersihan lingkungan Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris
