INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA CODIGO: A1- FR08 VERSIÓN: 1
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1. GENERALIDADES Auditor responsable: responsable: Mayerlyn Ruiz/ Ruiz/ carolina vera %ec&a de auditoria
Programada
Desde
Real Desde
1' !ebrero "1#
de 5
Auditoria No. 1
el 1 de !ebrero "1#
$asta 11 de !ebrero "1#
$asta 15 de !ebrero "1#
(b)etivo Auditoria: *eri!icar *eri!icar si el +,+,- Alcance: 0odos 0odos los procesos del del +,es con!or con!orme me con las dispos disposici icione oness y todos los criterios de auditoria plan plani!i!ic icad adas as con con los los crit criter erio ioss de auditoria y su implementacin 2clusin:
-riterios de auditoria: Norma 4+( 1:"6 Manual de -alidad y Procedimientos de la empresa
Numeral 3.# Proceo (peraciones de Manu!actura *isita a proceso 78nea de produccin: Monitoreo P--. -ontr ontrol ol de rie riegos gos asoc asocia iado doss al proceso aplicacin 9PM -ontaminacin -ruzada. 4nstalaciones sanitarias. +eguimiento N-m *eri!ic *eri!icacio aciones nes y *alida *alidacione cioness 9PM y Plan $A--P -ontr ontrol ol de plag lagas as 7im 7impiez pieza a y desin!eccin
-liente: comestibles labro A!"#$'"o %'&
A!"#$or %e& -*
Produccin -alidad
MR
-alidad
MR
-alidad
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(. )ALLA*GOS DE AUDITORIA INTERNA N+ 1 N+. PROCESO
ASPECTOS RESALTAR
POR ASPECTOS POR ME,ORAR
NO CONFORMIDADES NUM. DESCRIPCIÓN
1
+e evidencia una +e evidencia l=mparas en el 1 buena organizacin en pasillo de produccin en mal el =rea de produccin. estado.
"
7a documentacin > !ormatos de produccin? se encuentran bien diligencias con in!ormacin clara y concisa 7os procesos se encuentran estandarizas ba)o la norma 4so
,. PR(D;--4
1 ,. D 7A -A74DAD
N 'cc#/ de 1 no
;so utensilios adecuados >cuc&illos con base de madera?
liminar casillas en la documentacin @ue no se est=n utilizando debido a @ue ya no aplica su !uncionamiento.
%uga en ma@uina depositadora
+e ten8a un programa Me)orar las trampas para los 1 !ormal para el control rededores. de plagas con procedimientos escritos @ue detallaban los re@uisitos del programa para reducir el potencial de
0rampas rededores mal estado.
de 11 en
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N+. PROCESO
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ASPECTOS RESALTAR
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POR ASPECTOS POR ME,ORAR
contaminacin del producto causada por la actividad de plagas o el uso de materiales y/o procedimientos asignados para el control De las actividades de plagas. +e ten8a un programa Ma2imizar el tiempo de aseo de de limpieza continua !in semana durante las &oras de operacin A !in de minimizar los escombros operacionales.
7as pr=cticas de 4denti!icar los utensilios del mantenimiento de =rea de traba)o. limpieza eran satis!actorias. 7a basura &erramientas y otros art8culos generados durante los traba)os de Mantenimiento eran removidos del =rea de
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POR ASPECTOS POR ME,ORAR
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traba)o. 1
7as monturas 4denti!icar ductos y drena)es . conductos y drena)es estaban instalados y mantenidos apropiadamente para prevenir contaminacin provenientes de !ugas -ondensaciones o material aislante. 7os pisos muros y tec&os a todo lo largo de la planta eran de slida MAN0N4M4N0( -onstruccin y estaban bien mantenidos. No se not evidencia de goteras en el tec&o.
"
. CONCLUSIONES GENERALES •
l +.,.- a la !ec&a es con!orme con las disposiciones plani!icadas con los re@uisitos de la norma 4+( 1 y los re@uisitos de la ley
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+e encuentra en un nivel de implementacin del sistema de gestin lo cual determina @ue !alta desde algunos procesos completar algunas actividades plani!icadas. l nivel de e!icacia entre los procesos logro el propsito lo @ue demuestra !alta de implementacin y logro de los indicadores propuestos. +e empieza a mantener e!icazmente la interaccin de los procesos y ya se identi!ica un mayor traba)o en !orma coordinada y sincronizada. 4denti!icar los riesgos de 8ndole con el !in de minimizar o eliminar los riesgos del proceso en sus di!erentes etapas para !omentar la cultura en el mane)o de los mismos a !in de garantizar la con!iabilidad relevancia y compresibilidad de la in!ormacin.
%irma del @ue elabor: MR9 Revisado por: Mayerlyn Ruiz 9ecerra -arolina vera
