Plan de Costos ejemplo

INTRODUCCIÓN El presente documento: Plan de costos, tiene por objetivo, brindar el marco eneral para orientar el proceso de veri!icaci"n del pro#ecto en relaci"n a astos reali$ados # observar de %ue manera se vienen desarrollando en el marco de las actividades del pro#ecto laboral juvenil& as' mismo, con este plan se podr( conocer el costo total del pro#ecto laboral juvenil, %ue asciende a ) *+-*. de los cuales, /ONDO /ONDO E0P1EO nos !inanciar( !inanciar( con el *..2 del monto monto total3 Tambi4n se podr( conocer otros astos del Prorama como: astos de presup presupues uesto to ) *5*-*. *5*-*.,, astos astos de monito monitoreo reo por ) 6... 6...,, astos astos en !ec7as !ec7as !estiv !estivas as por ) 8... 8...33 El pres present ente e docu documen mento to nos brinda brinda in!orm in!ormaci aci"n "n del proceso del presupuesto presupuesto de acuerdo a los objetivos planteados3

0arco te"rico

Con el !in de plantear adecuadamente el plan de costos del Pro#ecto, se 7an de implementar diversas 7erramientas metodol"icas para evaluar el proceso implementaci"n e intervenci"n del pro#ecto& por lo %ue, se considera importante reali$ar una revisi"n breve del marco te"rico evaluando el impacto del pro#ecto # las diversas aplicaciones e intervenciones3 En este sentido, para el desarrollo de la 1'nea de 9ase del Pro#ecto se 7an utili$ado

di!erentes aproimaciones conceptuales se 7a desarrollado

metodolo'a de trabajo tomando como base de las mejores pr(cticas internacionales !omentadas por instituciones ;nacionales e internacionales< como: la orani$aci"n internacional del trabajo ;OIT<, ;Projoven<, ministerio del trabajo # !ondo empleo3 =simismo, se 7an estudiado eperiencias de implementaci"n de proramas de acceso a TICs en el Per>, principalmente los trabajos reali$ados por el Instituto de Estudios Peruanos ;IEP<3 = continuaci"n se presenta una s'ntesis de lo recoido en la literatura respecto de las metodolo'as para un mejor manejo en cuanto a la esti"n de costos, el marco te"rico %ue sustenta los impactos econ"micos del prorama # las distintas metodolo'as planteadas para la evaluaci"n de estos impactos en alunos sectores3

63* 0arco 1eal Nuestro prorama laboral juvenil es una unidad ejecutora del ministerio

•

del trabajo avalada por la resoluci"n ministerial N?..@AB-ATR, %ue tiene por objeto !iscali$ar el debido proceso veri!icaci"n se>n el plan de esti"n de costos contrastando con el monto establecido de acuerdo al presupuesto eneral del pro#ecto, %ue no debe pasar del 2 del costo estimado3 De incumplir con estas normas el responsable de la irreularidad ser( investiado por las diversas instancias judiciales3 1a resoluci"n ministerial N?..@AB-ATR, %ue tiene por objeto !iscali$ar el

•

debido proceso veri!icaci"n se>n el plan de esti"n de costos3 constatando %ue los recursos materiales a utili$ar sean los estipulados en el contrato, de acuerdo al, presupuesto eneral del pro#ecto3 e>n la resoluci"n ministerial N?..@A +6ATR, %ue tiene por objeto

•

monitorear %ue la in!ormaci"n brindada del pro#ecto sea in!ormaci"n estrictamente con!idencial3 De incumplir con estas normas ser( investiado por las diversas instancias judiciales3

B3

El

usti!icaci"n

plan de esti"n del pro#ecto es reali$ado para poder !iscali$ar el

presupuesto eneral del pro#ecto& as' como, al momento de la implementaci"n de la misma, corroborando de esta manera si se est( cumpliendo en el pla$o establecido # con el costo presupuestado en todas las diversas actividades # tareas

proramadas,

7aciendo

uso

procedimientos, para una ma#or e!icacia3

53

objetivo

de

las

diversas

estrateias

#

53* Objetivo eneral Desarrollar los procedimientos, estrateias # lineamientos %ue permitan la Implementaci"n de un plan de esti"n del pro#ecto para tomar decisiones oportunas %ue aranticen la calidad, e!iciencia, e!icacia # e!ectividad de los resultados, e!ectos e impactos obtenidos3

536 Objetivo espec'!icos DiseFar e implementar las 7erramientas de seuimiento, del plan de esti"n

•

del pro#ecto # de su evaluaci"n para la medici"n de los indicadores de resultados, productos # actividades en el marco del Prorama Presupuestal con en!o%ue de resultados3 aranti$ar la calidad # uso de los datos recabados # procesados creando

•

mecanismos de supervisi"n # veri!icaci"n en los momentos necesarios del sistema3 Proveer las 7erramientas e in!ormaci"n necesaria para la toma de decisiones

•

de la =lta Direcci"n3

3

0etas

•

Cumplir con el presupuesto eneral del pro#ecto, es decir, No pasar del 2 m(s del costo total del pro#ecto proramado3

•

Cumplir con el presupuesto establecido del pro#ecto, de acuerdo al cronorama& es decir, No pasar del 2 m(s del tiempo total desinado3

6. Accciones

Actividad a realizar

dura Recursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima ción recurso Unidad de Canti tiempo Precio medición dad u/$

Actividad 1 RECUSOS 1) campaña mes HUMANOS de Proesional en publicidad mar!etin"

total

#onorario mensual

1

1 mes

1

$/%1

#onorario mensual

1

1 mes

1

$/%1

#onorario mensual

1

1 mes

1

$/%1

(alario mensual

1

1 mes



$/%

Personal encar"ado (alario de volantear mensual



* 1 semana s

$/%1

Proesional en comunicación social &raba'ador social secretaria

RECURSOS MATERIALES

total

Radio comas +M ,1%1)

Recibo de pa"o por comercial

-

 d.as

1

$/% 

0.nea teleónica

&aria mensual 1

1 mes



$/% 

quipo de sonido

Precio unitario

1

1 mes



$/% 

2i"anto"ra.a

Precio unitario



1 mes



$/% -

3olantes

Precio unitario

1

1 mes



$/% 

a4c5es

Precio unitario

1

1 mes



$/% 

#o'as bond

Precio unitario

1

1 mes

1

$/% 1 $/ 6


dur Recursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima aci recurso Unidad de canti tiempo Precio ón medición dad u/$

Actividad )

1 RECUSOS HUMANOS me Proesional en s comunicación social

Campaña de información del proyecto que brinda a los interesados

total

 5rs/ semana

1

1 mes



$/% 

Personal encar"ado de capacitar a los acilitadores

 5rs/ semana

1

1 mes



$/% 

acilitadores

-7 5rs/ semana



1 mes



$/% 867

&raba'ador social

-7 5rs/ semana

1

1 mes



$/% *7-

secretaria

mensual

1

1 mes



$/% 

Personal encar"ado de volantear

mensual



1 mes



$/%1

mensual



1 mes



$/%1

Radio comas +M ,1%1)

Recibo de pa"o por se"undo

1

1 se"un dos

 pos $/%  se"und o

Automóviles inormativos

1 5rs/ semana

1

1 mes

1

0.nea teleonica

Recibo de pa"o

1

1 mes



$/% 

Módulos de inormación

Recibo de alquier



1 mes

1

$/%

9aladores RECURSOS MATERIALES

total

$/% -

3olantes

millar

1

1 mes



$/% 

a4c5es

millar

1

1 mes



$/% 

#o'as bond

millar

1

1 mes 

$/% 

Cuadernos de re"istro

centena

1

1 mes



$/% 

reri"erio

centena

1

1 mes



$/%  $/ 6


dur Recursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima aci recurso Unidad de canti tiempo ón medición dad

Actividad *)

1 RECUSOS HUMANOS me Personal encar"ado de s capacitar a los acilitadores

Convocatoria y selección

acilitadores &raba'ador social secretaria

Precio u/ to $

 5rs/ semana

1

1 mes



$/ 

-7 5rs/ semana



1 mes



$/ 8

-7 5rs/ semana

1

1 mes



$/ *

mensual

1

1 mes



$/ $/

RECURSOS MATERIALES

total

reri"erio

centena

1

1 mes



$/

0.nea teleónica

Recibo de pa"o

1

1 mes



$/

Cuaderno de re"istro de seleccionados

centena

1

1 mes



$/

Alquiler de local

Recibo de pa"o

1

1 mes

-

$/

Acta de compromiso

centena

1

1 mes

1

$/ 


dur Recursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima aci recurso Unidad de cant tiempo ón medición idad

Actividad -)

1 RECUSOS HUMANOS se Proesional de  5rs/ ma mecnica de semana na mantenimiento

Charla de inducción

Precio u/$

total

1

1  semana

$/% 

Proesional en administración industrial

 5rs/ semana

1

1  semana

$/% 

Personal de recepción

semanal

1

1  semana

$/% 

acilitadores

-7 5rs/ semana



1  semana

$/% 1;

Pro
Recibo de compra

1

1 1 semana

$/% 1

0aptop

Recibo de compra

1

1 1 semana

$/% 1

Micróono

Recibo de compra

1

1 1 semana

$/% 1

Parlantes

Recibo de compra

1

1  semana

$/% 

(eparatas didcticas

centena

1

1  semana

$/% 

cuaderno

centena

1

1  semana

$/% 

Reri"erio

centena

1

1  semana

$/% 

Alquiler de local

Recibo de pa"o

1

1 1 semana

$/% 1

#o'a de evaluación

centena

1

1 d.a

$/% 1

RECURSOS MATERIALES

1

total


$/% 6*

duració Recursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima n recurso Unidad de cantid tiempo Precio medición ad u/$

Actividad )  a=os

tot

RECUSOS HUMANOS

Articulación con SENATI

Personal proesional a car"o de las alianzas con senati

-7 5rs/ semana

1

1 a=o



$/% -6

Pensión estudiantil

Recibo de pa"o

1

1 a=o

*

$/%

(e"uro contra accidentes

Recibo de se"uro

1

1 a=o

*

$/%

Maquinarias industriales

Recibo de compra



1 a=o

1

$/% *

Cuadernos

Recibo de compra

 cen

1 a=o



$/% -

0apiceros

Recibo de compra

 cen

1 a=o

1

$/% 

manual < libros de capacitación

Recibo de compra

1 cen

1 a=o

1

$/%

Manual de se"uridad contra accidentes

Recibo de compra

1 cen

1 a=o

1

$/%

uniormes

Recibo de compra

1 cen% 1 a=o



$/% 

>otas

Recibo de compra

1 cen

1 a=o

1

$/% 1

casco

Recibo de

1 cen

1 a=o

1

$/%

RECURSOS MATERIALES

compra ?nstrumentos de medición

Recibo de compra

1 1

1 a=o



total

$/% 


duració Recursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima n recurso Unidad de canti tiempo medición dad

Actividad 6)

 a=os

Seguimiento de la capacitación

$/%

Precio u/ to $

RECUSOS HUMANOS

Personal proesional a car"o del se"uimiento

-7 5rs/ semana

1

1 mes



$/ *

psicólo"o

-7 5rs/ semana

1

1 mes



$/ *

orientador

mensual

1

1 mes



$/

cuestionarios

centena



1 a=o

1

$/

Alquiler de o4cina

Recibo de pa"o

1

1 a=o

-

$/

valuación de e@menes

centena



1 a=o

1

$/ 

Cuaderno de re"istro

centena



1 a=o

1

$/ 

RECURSOS MATERIALES

&otal

$/ 

AC&?3?A

URAC?B

A8: CAPAC?&AC?B  CBMP&C?A( 2R?CA(

1 mes

A7: CRMB?A  2RAUAC?B G &R2A  CR&?+?CAB(

1 semana

MAB  B>RA/MADU?AR?A/MA&R?A PR?MA RCUUR(B( #UMAB( E Proesionales en psicolo".a or"anizacional% E Proesionales en Ftica < sociedad% RCUR(B( MA&R?A0( G AU?B3?(UA0( E Pro
U?A  M?A

CA&?A

6 5oras semanales 6 5oras semanales



- 5oras semanales

1 1   1

6 5oras semanales * 5oras la

*



1

A3A0AB( PBR (A&?

A;% BR?&AC?B G A((BR?A  0A >U(DUA  MP0B

 meses

noc5e E Personal de recepción < mozos  5oras la noc5e RCUR(B( MA&R?A0( G AU?B3?(UA0( E 0ocal de ceremonia Recibos de alquiler < E &oldo de compra E (illas E Mesas E quipo de sonido

1 1 * 1

E >ocaditos

*

E >uets

17

E &ra"os

* ca'as

RCUR(B( #UMAB( E Proesionales en orientación < asesor.as de empleabilidad E Br"anizadores < personal de recepción para las c5arlas de orientación < empleabilidad RCUR(B( MA&R?A0( E Pro
-

1

6 5oras semanal



; 5oras semanal



Recibos de alquiler

1

Recibo de copias

1 1 7

COTO DE 1= =CTIGID=D=DE a*3 campaFa de publicidad a6A campaFa de in!ormaci"n aBA convocatoria # selecci"n a5A c7arlas de inducci"n aA articulaci"n con enati aA- seuimiento de la capacitaci"n aA+ capacitaci"n en competencias en4ricas aA@ ceremonia de raduaci"n # entrea de certi!icados =A8 orientaci"n # asesor'a en la b>s%ueda de empleo TOT=1

COTO ) 6-... ) 6**.. ) *5@. ) -B.. ) 5.. ) *66.. ) *66. ) *+5. ) B+.. )*5*-*.

+3

REU1T=DO El resultado esperado es observar %ue el desarrollo del prorama se est4 llevando en el pla$o # monto establecido, veri!icando cada una de las diversas actividades a implementar3 Para la cual nos valdremos de diversas 7erramientas como: los objetivos, la implementaci"n del Plan de costos, los mecanismos de di!usi"n de la in!ormaci"n del presupuesto3 Para un mejor seuimiento del pro#ecto3

@3 PREUPUETO

COTO EN /ETIGID=DE

COTO

D'a del trabajador

) B..

D'a del padre

) 6...

=niversario del pro#ecto

) B..

Costo total

) 8...

CRONOR=0=

83

=CTIGID=D=DE = 0ONITORE=R

TIE0PO

a*3 campaFa de publicidad

* mes

a6A campaFa de in!ormaci"n

* mes

aBA convocatoria # selecci"n

* mes

a5A c7arlas de inducci"n

6 semanas

aA articulaci"n con enati

* aFo

aA- seuimiento de la capacitaci"n

* aFo

aA+ capacitaci"n en competencias en4ricas

* mes

aA@ ceremonia de raduaci"n # entrea de certi!icados

6 semanas

=A8 orientaci"n # asesor'a en la b>s%ueda de empleo

@ semanas

Plan de Costos ejemplo

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