INTRODUCCIÓN
Los objetivos de este plan de negocios diseñado para una empresa de transporte de personal personal y servicios servicios generales son: contar con una herramienta herramienta mediante mediante la cual se tenga información y un instrumento de evaluación. Poseer una guía para dar un seguimiento y autoevaluación de la actividad de la empresa en su conjunto; prever las necesidades de recursos que la empresa pueda requerir; así como su asignación durante el tiempo necesario para poder así ahorrar tiempo y recursos que la empresa los pueda implementar en otras actividades
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
Plan de Negocios !"#P$"%& '" ($&)%P*$(" '" P"$%*)&L P"$%*) &L + %"$,--*% /")"$&L"%0
1.
IDEA DE NEGOCIO Este Este plan plan de nego negocio cioss posi posibi bili lita tara ra la crea creaci ción ón de una una Epr Epres esa a de !ransportes !ransportes de "ersonal "ersonal # Ser$icios %enerales en la ciudad de Ca&aarca' 1
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1.
IDEA DE NEGOCIO Este Este plan plan de nego negocio cioss posi posibi bili lita tara ra la crea creaci ción ón de una una Epr Epres esa a de !ransportes !ransportes de "ersonal "ersonal # Ser$icios %enerales en la ciudad de Ca&aarca' 1
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Se tiene pensado proporcionar un ser$icio copleto de transporte de pers person onal al # ca carrga para para clien cliente tess de las las e epr pres esas as co cont ntra rati tist stas as # sub sub contratistas de ineras # turiso, brind-ndole buena atención, calidad # seguridad en el ser$icio' Este Este se serr- un se ser$ r$ic icio io de tran transp spor orte te de pers person onal al .ue .ue tras trasla lada darra traba&adores desde su ubicación o capaento /asta su -rea de labor en la iner0a' La epresa se llaara !AURO S'R'L' La tari1a .ue se cobrara por este traslado ser- 2&ada por la epresa .ue contrate nuestros ser$icios' El ser$icio ser- o1recido por conductores pro1esionales a todo el personal .ue labora en la inera'
2.
LA CULTURA CULTURA INSTITUCIONAL 2.1 VISIÓN Lograr ser una Epresa sólida, coproetida con sus clientes en el cupli liiento 2el de
los traba&os .ue
le
son encoendados,
adapt-ndose a las necesidades del cliente, teniendo siepre principal iportancia en la conser$ac ión del edio abiente # la seguridad del transporte de los pasa&eros # traba&adores'
2.2. MISIÓN
"ro$eer ser$icios ser$icios de alta calidad # $alor a3adido en el transporte'
Ser los e&ores en la acti$idad pro1esional 4transporte5'
Ser una e&or alternati$a para sus clientes'
6acer de nuestros traba&adores, traba&adores, nuestro a#or $alor 4capital /uano talentoso5'
2
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!ener un par.ue autootor de a.uinaria siepre reno$ado'
2.3 OBJETIVOS
Con$ertirse en una epresa l0der en el ser$icio de transportes de personal # carga en la región Ca&aarca'
%enerar
1uentes
de
traba&o
para
/obres,
u&eres
#
estableciientos de Ca&aarca dando seguridad # calidad en el transporte'
Lograr el a#or posicionaiento en nuestro ercado eta en un ediano pla7o'
3.
INVESTIGACION, ANALISIS Y SELECCIÓN DE MERCADOS Una $e7 desarrollada la idea de negocio, se debe reali7ar una in$estigación, an-lisis # selección de ercado, para con2rar nuestras e8pectati$as' Dentro del ercado de transporte de personal # carga, e8iste una gran cantidad de epresas .ue se dedican a otorgar este ser$icio' La o1erta .ue e8iste dentro de la región de Ca&aarca /a auentado en los 9ltios tiepos, por los nue$os descubriientos de #aciientos ineros, #a .ue es un giro .ue llega otorgar una gran rentabilidad' La deanda con la cual cuenta este ser$icio es u# aplia' *a .ue e8iste un gran n9ero de epresas .ue solicitan epresas especiali7adas en reali7ar este traba&o'
3.1 OBJETIVO Deterinar las condiciones # caracter0sticas del ercado de transporte de personal # carga en la iner0a # la deanda por tal ser$icio'
3
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3.2 ANALISIS SITUACIONAL La Región de Ca&aarca, tiene uno de los a#ores o$iientos de e8plotación de inas, teniendo entre las principales inera *anacoc/a, %ol1# # otras .ue aun no /an sido e8plotadas' Este an-lisis situacional pretende dar una $isión panor-ica del entorno a !AURO S'R'L' # nos dio pautas para e1ectuar la in$estigación # en donde concentrarnos'
3.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO. Entorno macro
Las perspecti$as acroeconóicas son u# positi$as, especialente en cuanto a la deanda del ser$icio de transporte de personal # carga' La actual pol0tica tiene una gran apertura con lo .ue se re2ere a la iniciación de nue$os # e&ores pro#ectos # esta abierta a las nue$as opciones
siepre
#
cuando
se
cuplan
con
deterinadas
caracter0sticas en la parte legal # /o# en d0a se tiene una aplia sensibilidad /acia todo lo .ue signi2ca progreso # nue$as opciones # oportunidades' Entorno micro
E8iste un gran n9ero de epresas de transportes de personal # carga .ue laboran en las di1erentes ineras de la región Ca&aarca, teniendo buena in1raestructura del ser$icio # atención'
3.4 ESTUDIO DE MERCADO
"ara el presente plan de negocio se
reali7ar- el estudio de los
siguientes( -
MERCADOS( CONSUMIDOR * COM"E!IDOR'
4
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O*+e!v -e # Inves!"#$!%n IDENTI&ICAR 'RE&ERENCIA S (ACIA EL SERVICIO. SU INTENCION DE AR)UIRIRLO DIS'OSICIÓN DEL CONSUMIDOR 'ARA AD)UIRIR EL SERVICIO
CONOCER 'RE&ERENCIA S (ACIA OTROS SERVICIOS.
Inves!"#$ !%n DETERMINAR EL 'RECIO )UE SE ESTA DIS'UESTO A 'AGAR
A'RECIACIÓN DEL SERVICIO 'OTENCIAL
IDENTI&ICAR NECESIDADES INSATIS&EC(A S
Es/-! De Me0$#- Cns/!-0 &IGURA 1 SEGMENTACION DEL MERCADO
GEOGRA&ICA
SICOGRA&ICA
TODA LA REGION DE CAJAMARCA
EM'RESAS CONTRATISTAS DE MINERAS Y TURISMO
Ge"0$#ene, /eos deliitado a nuestro ercado potencial, coo la población de la Región de Ca&aarca toando coo clientes a las epresas .ue re.uieran nuestro ser$icio de transporte de personal # carga'
S!$"0$#ene, /eos deliitado nuestro ercado potencial toando en cuenta a a.uellas epresas contratistas # sub contratistas de iner0as # turiso las cuales tienen pre1erencia por nuestro ser$icio, es
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por ello .ue parte de nuestra estrategia de $enta es dar a conocer nuestra buena atención, calidad # seguridad en el ser$icio'
Me0$#- 5en$!#( Es el con&unto de consuidores .ue "odr0an necesitar el ser$icio .ue es ateria del plan de negocio'
&IGURA
2 MERCADO 'OTENCIAL
!oda
EM'RESAS CONTRATISTAS
EM'RESAS SUB CONTRATISTAS
OTRO TI'O DE EM'RESAS
EM'RESAS CON CONTRATO DIRECTO )UE CONSUMAN EL SERVICIO
EM'RESAS CON CONTRATO INDIRECTO )UE DEMANDEN EL SERVICIO DE ESTE RUBRO
EM'RESAS )UE DEMANDEN EL SERVICIO A &IN DE CUBRIR DEMANDAS ESTACIONALES
la
in1oración
obtenida .ue sir$ió
coo base para la deterinación de nuestro ercado potencial es producto de obser$ación # 1uentes secundarias coo, boletines, internet, re$istas, etc'
4.
ANALISIS &ODA DE TAURO S.R.L. 4.1 FORTALEZAS
El personal operati$o esta debidaente capacitado, e$aluado # autori7ado para e&ercer sus 1unciones'
Cuenta con una adecuada in1raestructura .ue le perite operar con e2ciencia'
Se contaran con adecuadas estrategias de Mar:eting .ue se coordinaran con la plani2cación de la epresa'
6ace uso de la integración $ertical, integrando ser$icios e8ternos 6
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4coo el anteniiento de las unidades5' 4.2 DEBILIDADES
El recurso /uano no se $e identi2cado con los ob&eti$os e intereses de la epresa'
La %erencia e&erce su 1unción en 1ora $ertical, el cual di2culta el desepe3o óptio de su personal'
La epresa no cuenta con una adecuada publicidad .ue le perita apliar sus ser$icios'
La epresa no cuenta con un gran posicionaiento dentro del ercado de ser$icios de transportes de personal # carga para iner0as'
4.3 OPORTUNIDADES
La e8istencia de nue$os pro#ectos ineros en la Región de Ca&aarca los cuales deandar0an necesariaente el uso de este ser$icio'
E8istencia de deanda insatis1ec/a en el ercado'
El increento del ;u&o de turiso en Ca&aarca /ace .ue se deande as este ser$icio'
El auento de epresas contratistas brindaran ser$icio a nue$os pro#ectos ineros
4.4 AMENAZAS
El increento de la copetencia en este ser$icio'
El e1ecto tributario es un 1actor negati$o para la epresa 4La Sunat5'
7
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El increento constante del costo del insuo directo 4cobustible5'
El sabota&e .ue puede e8istir por parte de la copetencia 4transporte de personal # carga5
6.
&ACTORES CRITICOS DE 78ITO A.uellos aspectos cla$es de negocio en el cual una epresa no puede e$adir si pretende ser copetiti$a< es -s, tiene la obligación de identi2carlos # darles seguiiento # cupliiento para lle$ar a cabo un e&or control de los isos, # as0 garanti7ar el =8ito de la copa30a' En general, se puede a2rar .ue los 1actores 1a$orecen o aena7an el logro de los ob&eti$os globales de las organi7aciones' El =8ito del pro#ecto depende de(
19 Creciiento acelerado de usuarios o clientes del ser$icio de transporte'
29 Ipacto r-pido del concepto de la epresa en los andos edios # altos de las principales epresas contratistas, sub contratistas # otras epresas a ni$el local # nacional'
39 Aceptación de algunas epresas para pagar parte del ser$icio .ue otorgaos a sus epleados coo una prestación'
49 Noras de capital de traba&o( Cuentas por cobrar con clientes # epresas no a#or a >? d0as' Cuentas por pagar a pro$eedores # traba&adores de @ d0as'
69 Bue los clientes /agan sus pedidos con su2ciente anticipación # de pre1erencia .ue est=n agrupados por epresas
:9 Bue la iagen de la epresa sea representati$a para todos nuestros clientes # .ue nuestros traba&adores se identi2.uen # $inculen con la epresa coo una 1ailia' 8
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;9 "ersonal coproetido, integrado # con alto ni$el t=cnico dentro de la epresa'
<9 E8istencia de una cultura institucional de la epresa' =9 Counicación ;uida con los %rupos de Inter=s # Opinión "9blica' :.
ESTUDIO DE LA COM'ETENCIA >(#? @//0 5#0# e ne"$! $n # es0#e"!# ? # @e0# #$/# #*0# /e 5ens#0 en #" -!@e0ene La epresa /a tenido gran e$olución dentro del ercado, es por esto .ue se sabe .ue se tiene bien establecida la estrategia # los clientes #a nos identi2can r-pidaente' Es por esto .ue se /a decidido
pero
reali7ando e&oras en la adinistración # el personal'
:.1 ANÁLISIS DE LA O&ERTA Seg9n las in$estigaciones reali7adas /eos podido llegar a la conclusión .ue en la Ciudad de Ca&aarca actualente e8iste copetencia< "ues e8iste epresas .ue tienen $arios a3os laborando o .ue se conoce r-pidaente .uienes ingresan al ser$icio de transporte de personal # carga' "or lo cual consideraos .ue es una $enta&a para nosotros o1recer un ser$icio no$edoso # alternati$o 1rente a la abundante copetencia directa, indirecta # potencial .ue e8iste en el ercado' Los copetidores se agrupan en las siguientes categor0as( MERCADO COM'ETIDOR
COM'ETIDORES DIRECTOS COM'ETIDORES INDIRECTOS COM'ETIDORES 'OTENCIALES
EM'RESAS EM'RESAS LOCALES DECONSTITUIR YTRANS'ORTE E8TRANJERAS URBANO DE OTROS Y RURAL SECTORES )UE 'ODRIAN LLEGAR A O DE TRANS'ORTE CONSTITUIDAS Y 'OR 9 "lan de Negocios( )EM"RESA DE !RANS"OR!ES DE "ERSONAL * SERVICIOS %ENERALES+
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19 COM'ETIDORES DIRECTOS Son las epresas de transporte .ue est-n constituidas en la cuidad de Ca&aarca # o1recen el iso ser$icio .ue nosotros, las cuales #a tienen capo laboral en las di1erentes ineras coo *anacoc/a, %ol1# # otras # las epresas de transporte .ue toda$0a no se /an constituido o tienen la idea de /acerlo, coo por e&eplo( !ransp' L0nea, !ransp' Sagitario, !ransp' C/ilón, entre otras # epresas .ue se constituir-n'
29 COM'ETIDORES INDIRECTOS Son las epresas de transporte de personal urbana # rural .ue o1recen el ser$icio en las di1erentes ciudades # distritos de la Región Ca&aarca # .ue por sus caracter0sticas siilares pueden sustituir a los propios, coo por e&eplo( Se3or de los ilagros, @M, etc'
39 COM'ETIDORES 'OTENCIALES Son las epresas locales o e8tran&eras de otros sectores .ue e8isten en la ciudad de Ca&aarca # .ue /o# no o1recen el iso ser$icio pero .ue podr0an ingresar al ercado local, o1reciendo un ser$icio siilar en el 1uturo, coo por e&eplo( erre#ros, !ranslei, etc'
;.
ESTRATEGIA ;.1 LIDERAFGO EN COSTOS Cuando la epresa entre a concursos buscar- siepre disinuir sus costos para poder as0 o1recer precios o tari1as -s ba&as' *a .ue la epresa .ue presente los precios -s ba&os ser- la .ue ganar- el concurso' 99
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"uede la epresa disinuir sus precios pero siepre contaran con un l0ite, dic/o l0ite ser- /asta .ue no inter2eran los costos para una prestación de ser$icio de calidad'
;.2 DI&ERENCIACIÓN Al ser una epresa pe.ue3a contar- con un ser$icio # super$isión -s personali7ada' Las operaciones de las unidades contar-n con a3os de e8periencias o con un tiepo deterinado de capacitación, con los isos operadores de la epresa' Los super$isores siepre estar-n al tanto de .ue los pasa&eros lleguen a su destino en las e&ores condiciones # en el tiepo deterinado' !endr-n un constante contacto con los operadores, los super$isaran por edio de radio durante todo el $ia&e, los operadores deber-n a$isar la 1ora en .ue se encuentran al oento de estar cargando o descargando a los pasa&eros' La epresa contara dentro de sus epleados con una iagen de epresa con2able # e2ciente al oento de reali7ar el ser$icio' La epresa tendrconstante counicación con los clientes, se toara en cuenta todas sus sugerencias para poder as0 proporcionar un e&or ser$icio'
;.3 EN&O)UE En esta estrategia lo .ue .uiere $er nuestra epresa es buscar nue$as oportunidades de traba&o coo es en los nue$os pro#ectos ineros .ue se encuentran en la región coo son( Mic/i.uilla#, Conga # otras'
;.4 'RECIOS La estrategia de precios .ue aplicara la epresa son todos a.uellos recursos de ar:eting .ue una epresa puede desarrollar consistentes en la odi2cación de los precios de sus ser$icios' La epresa pro#ecta # counica una iagen perceptible # clara para .ue sea percibida a edio # largo pla7o' 91
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La epresa optara por una estrategia de(
19 Penetracin! cuando o1recen siepre precios in1eriores a los de la categor0a # los copradores dan al ser$icio un $alor superior al precio .ue tiene'
29 A"ineamiento! cuando el precio corresponde con el $alor edio del ercado # con el .ue los copradores le atribu#en'
39 Se"eccin! cuando el precio corresponde con el $alor .ue los copradores dan al ser$icio pero es u# superior al $alor edio de ercado'
<.
'LAN DE MARETING Nuestro ercado ob&eti$o estar- representado por las personas de la región de Ca&aarca .ue re.uieran un ser$icio copleto de transporte de personal # carga, para clientes de las epresas contratistas # sub contratistas de ineras # turiso'
<.1 SERVICIO El ser$icio .ue prestara la epresa )!AURO+, es la transportación de personal # carga' Cuando el cliente .ue solicite el ser$icio /a contactado a los super$isores o al gerente, se establecer-n las condiciones de los $ia&es # se selecciona la unidad' Se in1orara destino # cantidad de pasa&eros .ue se transportara en el $ia&e' Lo .ue busca la epresa es .ue los clientes lo identi2.uen por su buen ser$icio, atención, calidad # seguridad' "ara al epresa es iportante tener una buena counicación con sus epleados #a .ue esto /ace .ue ellos se desepe3en de una e&or 1ora # siepre bus.uen e&orar el ser$icio # atender al cliente de la e&or 1ora para satis1acerlo'
#. C#0#$e0s!$#s
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Es un bien intangible #a .ue est- 1orado por( buen ser$icio # atención
El ser$icio contar- con sus respecti$os dise3os pr-cticos # slogan de la epresa'
*. C5nenes -e se0v!$! In@0#es0/$/0# Se contar- con una in1raestructura de carros odernos # de 9ltia generación en la epresa de transportes'
Caionetas Rural 4Cobi !o#ota5 A3o FG
Caionetas Rural 4Caioneta H8H !o#ota5 A3o FG
Caionetas Rural 4Sprinter Mercedes en75 A3o F
> Knibus @ asientos 4Coaster Mercedes en75 A3o FG
> Knibus ? asientos 4us Mercedes en75 A3o
> !erinal "ropio rea ? Jr' 6ualga#oc N G@
> O2cina "ropia rea ? Jr' 6ualga#oc N G@
N*0e El nobre de la epresa .ue se acordó en este plan de negocios es( !AURO S'R'L'
<.2 'RECIO El precio ser- 2&ado de acuerdo por la epresa .ue contrate nuestros ser$icios, cuidando .ue este no e8ceda en gran n9ero al precio de la copetencia directa, indirecta # potenciales, pues de lo .ue se trata es 93
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de lograr copetir con estos # en el e&or de los casos despla7ar a algunos de ciertos sectores del ercado' Nuestros clientes acceder-n a los descuentos de acuerdo a la deanda .ue =stos realicen a nuestra epresa'
<.3 DISTRIBUCIÓN La distribución de nuestro ser$icio ser- de una 1ora directa utili7ando las unidades de la epresa' Si para la prestación del ser$icio se necesita otro tipo de unidades, la epresa se encargara de locali7arlas # estardirigido a epresas contratistas, epresas subcontratistas # otro tipo de epresas' Las instalaciones necesarias para la epresa se locali7aran dentro de las -reas de traba&o, es decir, los talleres # o2cinas de la epresa tienen .ue encontrarse cerca de donde se encuentran laborando las unidades' Esto es por.ue si e8iste cual.uier problea t=cnico, operati$o, 2nanciero o adinistrati$o, se podr- resol$er r-pidaente'
"ara la $enta de nuestro ser$icio se usaran canales de distribución directos, $eaos el siguiente ;u&o( O&ERENTE
CONSUMIDOR
CON!RA!IS!AS, SU CON!RA!IS!AS * O!RO !I"O EM"RESA DE !RANS"OR!E * SERVICIOS %ENERALES
EM"RESA DE !RANS"OR!E * SERVICIOS %ENERALES
"l alcance de nuestra distribución ser en todos los proyectos mineros del distrito de ajamarca y e
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El estableciiento de nuestros locales # o2cinas ser- en la cuidad de Ca&aarca 4sede central5 # otras o2cinas en donde se encuentran deandando nuestro ser$icio 4sub sedes5
<.4 'ROMOCIÓN Y 'UBLICIDAD Ser- necesario elaborar un plan proocional # una publicidad adecuada para llegar al consuidor a tra$=s de la elaboración de a2c/es, $olantes, tar&etas, alana.ues # a$isos audio$isuales 4radio # tele$isión5
#. C#5#H# '/*!$!#0!#
Se pretende es /acer conocer a nuestra epresa, con la principal caracter0stica de /acer de nuestro ser$icio altaente con2able # de calidad, as0 coo incenti$ar a su deanda'
!endreos
en cuenta el alcan7ar $entas ra7onables en la
presentación del ser$icio' La capa3a publicitaria se /ar- por edio de $olantes, a2c/es, Internet #
radio .ue ser-n repartidos por todo el distrito de
Ca&aarca'
95
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=.
RECURSOS (UMANOS La epresa solo reali7ara contratación de personal por e&eplo, cuando se ad.uiera una nue$a unidad' Se coen7ar- a laborar dentro de un contrato .ue re.uiere .ue todas las unidades con las .ue cuenta la epresa laboren' De no e8istir estos contratos solo se .uedaran $n s
ne$es#0!s $ 5/e-en se0 -e #s 12 /n!-#-es /e se !enen, s $n!n#n #*0#n- : 5e0#-0es.
La epresa de transportes contara con un personal de > traba&adores
4un
gerente,
un
asesor
legar,
un
contador
o
adinistrador, una secretaria, un &e1e de operaciones, un super$isor, # operadores5' La epresa controlara su personal ediante un super$isor'
La epresa contara con un pro1esional en sociolog0a para $incular al personal de RR66 con la epresa # su traba&o'
!odo personal .ue labora dentro de la epresa tendr- sueldo 2&o ediante contrato< ninguno poseer- sueldo $ariable'
La epresa brindara incenti$os $0a reuneraciones adicionales # regalos al e&or traba&ador del es, anual'
La epresa
/a pensado dar un anteniiento continuo de las
unidades #a .ue son la /erraienta principal de la epresa, #a .ue gracias a esto se pueden detectar probleas antes .ue sucedan'
Los operadores estar-n especiali7ados para detectar las 1allas en las unidades'
ORGANIGRAMA DE LA EM'RESA
COMITÉ DIRECTIVO
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ADMINISTRACIÓN
ASESOR LEGAL
CONTABILIDAD
SECRETARIA
GERENTE OPERACIONES
SUPERVISOR
1.
CAPACITACIÓN
INFRAESTRUCTURA
PILOTOS
MECANICA
TRANSPORTE
ESTRATEGIA DE 'RODUCCION 1.1 OBJETIVO Nuestro ob&eti$o operacional es brindar un ser$icio de calidad # garant0a para satis1acer plenaente al cliente
1.2 ESTRATEGIAS 97
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Lograreos desarrollar nuestras operaciones del ser$icio de una anera e1ecti$a ediante un adecuado uso de la pre$ención 4anticipación de aconteciientos # situaciones 1uturas5 # organi7ación 4adecuado ordenaiento de los recursos5' Vaos /a di1erenciar de la copetencia ediante nuestra caracter0stica principal # general, "a ca"i#a# $ e" car%cter no&e#o'o #e" 'er&icio. Es1or7-ndonos para o1recer el e&or ser$icio 2nal con la e&or calidad posible a nuestros clientes directos, indirectos # otro tipo'
1.3 &LUJO DEL 'ROCESO DEL SERVICIO Indica el proceso para la prestación del ser$icio' Coo es una epresa del sector ser$icio solo se ane&ara el proceso de producción de ser$icios'
11.
TECNOLOGA DE 'RODUCCIÓN DEL SERVICIO La tecnolog0a de la producción del ser$icio son las caracter0sticas de las unidades de transporte a o1recer a nuestros clientes'
98
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11.1 TECNOLOGA La epresa
operara utili7ando tecnolog0a i8ta( Mano de obra #
tecnolog0a 4unidades de transporte5'
Mano de obra( pues se necesitara a personal disponible para laborar en la epresa, as0 coo la operación de las unidades de transporte, tabi=n para el control de la calidad # car-cter del ser$icio'
12.
Utili7areos unidades de transporte coo son(
@ Caionetas Rural 4Cobi !o#ota5 A3o FG
@ Caionetas Rural 4Caioneta H8H !o#ota5 A3o FG
Caionetas Rural 4Sprinter Mercedes en75 A3o F
Knibus @ asientos 4Coaster Mercedes en75 A3o FG
Knibus ? asientos 4us Mercedes en75 A3o
RECURSOS E INVERSIONES La organi7ación de los recursos con los .ue contara la epresa darcoo resultado un e&or 1uncionaiento de esta' Se especi2caran las tareas a reali7ar para el super$isor con un ane&o general del Directorio de la epresa' Coordinar los recursos con los .ue cuenta la epresa, es poder e8plotarlos de una e&or 1ora # as0 e&orar los ser$icios' Reali7ar constantes re$isiones sobre lo .ue sucede dentro de la epresa por edio de auditor0as internas, por una persona especi2ca dentro de todas las -reas' "ara poder as0 tener control de las entradas # salidas de los recursos de la epresa'
1
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El -rea destinada para nuestra base o inueble ser- de ' Siendo el $alor del terreno de >' ' "or lo tanto el $alor del terreno # construcción ser- de ,'' La contratación de los operadores especiali7ados se /ar- con curr0culo # a3os de e8periencia en la transportación del personal # carga
13.
&ACTIBILIDAD TECNICA 13.1 LOCALIFACIÓN La locali7ación de nuestra en$asadora esta pre$ista reali7arla en el -rea de ? en el Jr' 6ualga#oc N G del barrio San Jos=, distrito de Ca&aarca Cad!o N" #$ entros de *peración
FACTORES DE LOCALI*ACIÓN+
ALTERNATIVA DE LOCALI*ACIÓN a. ajamarca
A
9.energía el>ctrica
b. "ncañada
B
1.agua
Fen&e'
Cad!o N" #% =actores $elevantes
2.trasporte "laboración Propia
3.#ercado 4. mano de obra.
Fen&e' "laboración Propia
Cad!o N" #(' Ponderaciones Porcentuales
COEFICIENTE DE PONDERACIÓN POR CADA FACTOR 9."nergía el>ctrica
1?
1.&gua
94?
2.(rasporte
9?
3.#ercado
34?
4. #ano de obra.
9?
Cad!o N" #)' alificaciones.
ESCALA DE CALIFICACIÓN #alo
$egular
1
@ueno
3
#uy bueno
5
Fen&e' "laboración Propia 19
"lan de Negocios( )EM"RESA DE !RANS"OR!ES DE "ERSONAL * SERVICIOS %ENERALES+
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA Fen&e' "laboración Propia
C/#-0 NK 6 Resuen de "unta&e "onderado 'UNTAJES 'ONDERADOS &ACTOR DE
COE&ICIENT E DE
LOCALIFA CION
'ONDERACI ON
A
B
A
B
>
P
>,
,H
>?P
H
,
,@
@
>P
H
,H
,
H
H?P
H
,
>,G
?
>P
H
,H
,
6,3
2,=
>P
CALI&ICACION NO 'ONDERADA
'UNTAJE 'ONDERADO
'UNTAJE 'ONDERADO TOTAL
&/ene Elaboración "ropia Elegios
la alternati$a A debido a .ue
nos o1rece e&ores
condiciones, para el estableciiento de nuestra base, # considerando .ue una de las pol0ticas de la epresa es entregar la unidad al cliente, incurriendo =l con los gastos de petróleo /asta la -rea del traba&o # no la epresa, lo cual nos bene2cia, #a .ue por ese lado no tendreos ning9n costo en el petróleo< no obstante si nuestra locali7ación 1uese en la Enca3ada, se incurrir0a en gastos de petróleo, en gastos del operador del trasporte para o$ili7ar la unidad # no e8iste ano de obra cali2ca para el anteniiento'
13.2 UNIDADES DE TRANS'ORTE En cuanto a las unidades de transporte se /a seleccionado de acuerdo al estudio t=cnico # las arcas .ue se e8penden en el ercado, la cual asciende a la sua deterinada en el cuadro siguiente(
11
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C/#-0 NK : Unidades # precios de estas' Un!-#- -e 0#ns50e Caionetas Rural 4Cobi !o#ota5 Caionetas Rural 4Caioneta H8H !o#ota5 Caionetas Rural 4Sprinter Mercedes en75 Knibus @ asientos 4Coaster Mercedes en75 Knibus ? asientos 4us Mercedes en75
TOTAL &/ene Elaboración "ropia
C#n!# > >
Cs $/ .9 @@,' Q,H' H@,' Q,' >H,'
TOTAL .9 ,' ?G,G' G,' Q,' >H,' 44=,< .
13.4 MUEBLES Y E)UI'O DE O&ICINA Se /a considerado coo indispensable los .ue se uestran a continuación en el cuadro'
C/#-0 NK ; Muebles # e.uipo de o2cina necesarios' Des$0!5$!%n Escritorio Sillas Coputadora Estante arc/i$ador Calculadora tiles de escritorio
TOTAL &/ene Elaboración "ropia
12
C#n!- Cs TOTALS #$/S.9 .9 ' >H' ' >H' ,@' H,' ?' >' H?' Q' H' G' 6,16.
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13.6 SUMINISTROS DIVERSOS !eniendo en cuenta las necesidades .ue tendr0a nuestra en$asadora podeos concluir(
C/#-0 NK < Re.ueriiento de ser$icios ensuales 4agua # lu75
DESCRI'CION Agua Lu7 TOTAL
COSTO TOTAL S. >? ? 4
&/ene Elaboración "ropia
13.: RE)UERIMIENTO DE MANO DE OBRA C/#-0 NK = Mano de obra directa e indirecta para la producción del ser$icio'
RE)UERIMIENTO #9 MANO DE OBRA DIRECTA %erente Asesor Legal Contador o Adinistrador Secretaria Je1e de Operaciones Super$isor Operador 4conductor5 TOTAL *9MANO DE OBRA INDIRECTA Lipie7a 13
NK DE O'ERARIOS
COSTO MENSUAL S.9
TOTAL S.9
> > > > > > 12
>?' >@' >' G' >>' Q' >'
>?' >@' >' G' >>' Q' ' 12<.
>
@'
@'
"lan de Negocios( )EM"RESA DE !RANS"OR!ES DE "ERSONAL * SERVICIOS %ENERALES+
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TOTAL TOTAL MANO DE OBRA &/ene Elaboración "ropia
1
3. 131.
13.; INVERSIONES DEL 'LAN DE NEGOCIOS CUADRO NK 1 Estructura de las in$ersiones' CONCE'TO 1.INVERSION &IJA 1.1.Inve0s!%n &!+# T#n"!*e !erreno Unidades de transporte Muebles # e.uipo de o2cina 1.2 Inve0s!%n &!+# In#n"!*e Estudios de "lan de negocio 2.CA'ITAL DE TRABAJO Mano de obra Ser$icios # suinistros
TOTAL
S. 1,:34,<6. 1,:33,<<6. >Q,' >,H@Q,@' ,??' 2. ' 13,6. >@,>' H' 1,:4;,6<6.
&/ene Elaboración "ropia'
13.< &INANCIAMIENTO DEL 'ROYECTO CUADRO NK 11 &!n#n$!#!en #n ee0n e !ne0n CONCE'TO 1.INVERSION &IJA 1.1.Inve0s!%n &!+# T#n"!*e !erreno Unidades de transporte Muebles # e.uipo de o2cina 14
S. 1,:34,<6. 1,:33,<<6. >Q,' >,H@Q,@' ,??'
"lan de Negocios( )EM"RESA DE !RANS"OR!ES DE "ERSONAL * SERVICIOS %ENERALES+
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1.2 Inve0s!%n &!+# In#n"!*e Estudios de "lan de negocio 2.CA'ITAL DE TRABAJO Mano de obra Ser$icios # suinistros TOTAL &/ene elaboración propia'
2. ' 13,6. >@,>' H' 1,:4;,6<6.
CUADRO NK 12 A50es en e@e$!v -e s s$!s
SOCIOS SOLES Socio A ?,' Socio H,' Socio C ,' Socio D H,' Socio E ,' TOTAL 22,. &/ene elaboración propia' CUADRO NK 13 A50es -e $#5!# s$!# -e s s$!s. SOLES SOCIOS S.9 Socio A >?G,?' Socio >,?' Socio C >>?,' Socio D >@,@' Socio E >,>' :62,6:6. TOTAL &/ene elaboración propia'
CUADRO NK 14 &!n#n$!#!en Ee0n. RUBRO Capital de traba&o Unidades de transporte TOTAL 15
SOLES S.9 H?,'
Q@Q>H?, =<4,146. &/ene elaboración propia'
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13.= BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL ACTIVO 'ASIVO ACTIVO 'ASIVO CORRIENTE CORRIENTE Cuentas por Ca&a ,' pagar F Di$idendos ancos por pagar F Cuentas por Letras por cobrar F pagar F Reuneracio nes por pagar F T# A$!v 22,. T# '#s!v C00!ene C00!ene . ACTIVO NO CORRIENTE T#n"!*es !erreno # construcción Unidades de transporte Muebles # e.uipos de o2cina In#n"!*es Estudios del "lan de 16
'ASIVO NO CORRIENTE >Q,' Deuda a largo pla7o >,H@Q,@ ' ?,>?'
'
QGH,>H?'
T# '#s!v n =<4,146. C00!ene
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Negocio
'ATRIMONIO T# A$!v n 1,:3:,;1 Aporte de los socios H,??' C00!ene . T# '#0!n!
:;4,6:6.
1,:6<,;1 TOTAL . TOTAL &/ene elaboración propia'
14.
1,:6<,;1 .
&ACTIBILIDAD ECONOMICA
14.1 VENTAS DEL SERVICIO CUADRO NK 16 Ven#s 50 !5 -e /n!-#-.
AL)UILER DE COMBI TOYOTA COMI N > COMI N
TOTAL AL)UILER DE CAMIONETA 484 TOYOTA CAMIONE!A N > CAMIONE!A N
TOTAL AL)UILER DE S'RINTER MERCEDES BENF S"RIN!ER N > 17
DIARIO .9
MENSUA ANUAL L 9 9 >G,' ?' >,?' >G,' ?' >,?' 3:, 1. 3,. .
DIARIO .9
MENSUA ANUAL L 9 9 >G,' ?' >,?' >G,' ?' >,?' 3:, 1. 3,. .
DIARIO .9
MENSUA ANUAL L 9 9 >,' ' >,G'
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>,' ' >,G' 43,2 12. 3,:. .
S"RIN!ER N
TOTAL AL)UILER DE COASTER MERCEDES BENF COAS!ER N >
TOTAL
AL)UILER DE BUS MERCEDES BENF US N >
TOTAL &/ene elaboración propia'
DIARIO .9
MENSUA ANUAL L 9 9 @,' >' @,' 3:, 1. 3,. .
DIARIO .9
MENSUA ANUAL L 9 9 ?H,' >?' H,?' 64, 16. 4,6. .
CUADRO NK 1: Res/en -e #s ven#s #n/#es CANTI DIARIO MENSUA ANUAL DAD .9 L .9 .9 @,' Caionetas Rural 4Cobi !o#ota5 ?' @,' Caionetas Rural 4Caioneta H8H @,' !o#ota5 ?' @,' UNIDAD DE TRANS'ORTE
Caionetas Rural 4Sprinter Mercedes en75 Knibus @ asientos 4Coaster Mercedes en75 Knibus ? asientos 4us Mercedes en75
TOTAL
'
>
>'
>
>?'
H@,' @,' @,' @,' ?H,' H,?' 26,2 .
&/ene elaboración propia Las $entas anuales del ser$icio son ?,' dólares aericanos, con$ertidos a soles llega S'?,H' nue$os 18
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soles' !RANS"O!ES !AURO VEN!AS ANUALES AL @> DE DICIEMRE
APOS !O!AL
21 S'
VEN!AS
211 S'
212 S'
213 S'
?,H' @?,H@'G G@,GQ' Q,?@>'Q
Las $entas anuales del ser$icio de transporte se estiaron a un auento del > P para cada a3o'
14.2 COSTO DEL SERVICIO CUADRO NK 1; M#n -e *0# -!0e$# #n/#. RE)UERIMIEN TO "ersonal de la epresa
21
211
212
213
>>,' >>,' >>,' >>,'
1;1,: 1;1,: 1;1,: 1;1,:. . . .
TOTAL
&UENTE elaboración propia' CUADRO NK 1< Css -e M#nen!!en. 'ARTIDA Diesel 2
21 211 212 213 >@,?' >@,?' >@,?' >@,?'
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Cabios de aceite Llantas iltros de petróleo renos delanteros # posteriores
TOTAL
@,H' ,?'
@,H' ,?'
@,H' ,?'
@,H' ,?'
?,H@'
?,H@'
?,H@'
?,H@'
,@>' ,@>' ,@>' ,@>' 16,2;1. 16,2;1. 16,2;1. 16,2;1 .
Los gastos indirectos de 1abricación
se /an considerado en los
siguientes rubros .ue se uestran a continuación(
CUADRO NK 1= G#ss In-!0e$s -e '0-/$$!%n #n/#. 'ARTIDA E.uipos # accesorios Manteniiento
TOTAL
21 ?,>?'
211 212 213 ?,>?' ?,>?' ?,>?' >?,>' >?,>' >?,>' >?,>' 166,421. 166,421. 166,421. 166,421.
&UENTE elaboración propia'
CUADRO NK 2 G#ss #-!n!s0#!vs #n/#es. 'ARTIDA MANO DE OBRA INDIRECTA Lipie7a DE'RECIACION Muebles # e.uipos de o2cina Coputadora 29
21
211
212
213
@,' @,' @,' @,' '? ?'
'? ?'
'? ?'
'? ?'
"lan de Negocios( )EM"RESA DE !RANS"OR!ES DE "ERSONAL * SERVICIOS %ENERALES+
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
TOTAL
4,32;.26 4,32;.26 4,32;.26 4,32;.26
&UENTE elaboración propia' Los gastos de $enta tendr-n la a#or sua los prieros a3os debido a la prooción de nuestro producto'
CUADRO NK 21 G#ss -e Ven#s An/#es.
'ARTIDA 21 "ublicidad
>?
211 212 213 >?
> >
&UENTE elaboración propia' CUADRO NK 22 Res/en -e $ss ? "#ss #n/#es ' 'ARTIDA Costo de producción %astos de adinistración %astos de $entas
21 211 212 213 @,>' @,>' @,>' @,>'
H,@'? H,@'? H,@'? H,@'? >,?' >,?' >,' >,' 332,6=<. 332,6=<. 332,34<. 332,34<. TOTAL 26 26 26 26 &UENTE elaboración propia'
14.3 ESTADO DE GANACIAS Y '7RDIDAS En nuestra Epresa de !ransportes se espera obtener utilidades durante los H a3os en los .ue /eos pro#ectado lo siguiente( 21
"lan de Negocios( )EM"RESA DE !RANS"OR!ES DE "ERSONAL * SERVICIOS %ENERALES+
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
ESTADO DE GANANCIAS APOS VENTAS Costo de $entas UTILIDAD BRUTA %astos adinistrati$os %astos de $entas UTILIDAD O'ERATIVA Otros egresos Otros ingresos UTILIDAD ANTES DE IM'UESTOS Ipuestos 4@P5 UTILIDAD DES'UES DE IM'UESTOS
22
21 ?,H' @@,?QG'?
211
@?,H@'G @@,?QG'? 42,<3<.6 324,41.;6 6 H,@'? H,@'? >,' >,' 3=;,311.3 31<,614.6 @,?' @,?'
212
213
G@,GQ' Q,?@>'Q @@,@HG'? @@,@HG'? 4=1,34.= ; 6=,1<3.:; H,@'? H,@'? >,' >,' 4<:,13.; 2 6<4,<6:.42 @,?' @,?'
3:6,66.3 463,;6;.; 2<:,26<.6 2 662,:.42 G?,G'?? >Q,?>'?Q >@,>'@> >?,G'>@ 266,63<.; 31;,:3.4 2,3<.=6 1 3<:,<2.3
"lan de Negocios( )EM"RESA DE !RANS"OR!ES DE "ERSONAL * SERVICIOS %ENERALES+