Formato 3 A
Código de la Propuesta
Propuesta Productiva Categoría A Nombre de la Propuesta Productiva
Mejoramiento del sistema productivo y comercial de la cebada en grano seco por la asociacion de productores "Sol Naciente" Acobamba-Huancavelica Acobamba-Huancavelica
Monto total de la inversión
172,129.20
Cofinanciamiento solicitado
153,207.20
1. DATOS GENERALES 1.1 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL AGENTE ECONÓMICO ORGANIZADO - AEO: Asociación de Productores Agropecuarios "Sol Naciente"
1.2 NATURALEZA DEL AEO (Marcar con una X) Un conjunto de personas naturales organizadas organizadas Persona jurídica
X
Indicar tipo de persona jurídica:
Asociacion de Productores Agropecuarios
1.3. DATOS DE LOS AEO a) Si son personas naturales organizadas, indicar fecha de constitución 18 de julio del 2011 y adjuntar copia de la Asamblea o Acta de constitución b) Si es persona jurídica, indicar el número de RUC
Nº de RUC
1.4 UBIC UBICAC ACII N DE LOS LOS AEO AEO Departamento
Huancavelica
Provincia
Acobamba
Distrito
Caja
Dirección
Plaza Principal Pomacancha
Centro poblado
Comunidad Campesina de Pomacancha
¿El centro poblado pertenece a la capital del distrito? ¿El centro poblado es rural o urbano?
SI Rural
NO Urbano
b) Solo para personas jurídicas - Nuestra AEO está constituida constituida por __20_ socios o asociados, asociados, de los cuales _10_son hombres hombres y _10_son mujeres. mujeres. (Adjuntar padrón de socios o asociados). asociados). (Poner cantidad de socios o asociados)
- Los socios o asociados de nuestra AEO pertenencen a __20__ hogares (Poner cantidad de hogares)
2. NUESTRA PROPUESTA PRODUCTIVA DESCRIPCI CI N DE LA PROP PROPUES UESTA: TA: Nuestra propuesta productiva consiste específicamente en: 2.1 DESCRIP La propuest propuestaa consist consistee en mejorar mejorar la producci produccion on y comerci comerciali alizacion zacion de cebada cebada en la comuni comunidad dad de Bellav Bellavist ista, a, mediant mediantee el estable establecim cimien iento to de un oportuno oportuno y adecuado adecuado manej manejo agronó agronómi mico co,, mejo mejora ra de la ferti fertiliza l izaci cion on y cont control rol de plaga plagass y enferm enfermead eades,adem es,ademas as de la mejo mejora ra de las las labor labores es de cosec cosecha ha y postc postcos osec echa ha y elest elestabl ableci e cimient m ientoo de contactos comerciales parauna venta organizada de la produccion.
UBICACI N EN LA CADENA CADENA PRODUCTIV PRODUCTIVA A: La propuesta productiva interviene 2.2 UBICACI interviene en las siguientes actividades: actividades: Ubicación en la cadena productiva Producción Post-producción Transformación Comercialización
Describir brevemente Marcar * x Oportunas y adecuadas labores agronomicas x Mejorar la labores de cosecha y post cosecha x
Venta organizada a las empresas agroexportadoras
* Puede ser más de una. 2.3 REFERENCIAS DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva se respalda en otras experiencias exitosas ejecutadas a nivel local, regional o nacional (Describir cúales sin diferenciar entre propias y ajenas):
1. Produccion de Quinua var. Blanca Junin por el Gobierno Regional de Hvca. en la campaña 2014-2015 en el centro Poblado de Pomacancha u n rdto. de 2TM a 2. El distrito de Caja es hasta la actualidad un distrito emblematico en la produccion de Quinua. 3. En el año 2010 la Municipalidad Provincial de Acobambainstalo Acobamba instalo 15 has de Quinua var. Blanca Junin alcanzando un rendimiento de 2000 kg/ha el cual ha sido comercializado a los mercados mayoristas de la ciudad de Huancayo. 2.4 EXPERIENCIA: La La pro propu pues esta ta prod produc ucti tiva va cont contri ribu buye ye a mej mejor orar ar nues nuestr tro o neg negoc ocio io,, el el cua cuall vie viene ne fun fun
Propuesta de Negocio Nuevo El negocio tiene tiene 1 año de funcionamiento funcionamiento El negocio tiene más de 1 año hasta 3 años de funcionamiento El negocio tiene más de 3 años de funcionamiento
X
2.5 PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA: ¿A quién y dónde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado?
La producción será comercializada en grano seco seleccionado a la empresa mayorista de granos andinos de Acobamba, quienes recogeran el producto en la misma zona de producción.
4. COFINANCIAMIENTO SOLICITADO Detalle de los requerimientos de materiales, equipos, infraestructura, insumos de Propuesta Productiva
COFINANCIAMIENTO SOLICITADO Detalle de los requerimientos de materiales, equipos, infraestructura, insumos de Propuesta Productiva (palto) Rubro
Especificar tipo
Cantidad
Proveedor
P. Unit.
Precio referencial
Monto financiado por comunidad
Monto cofinanciado por el GL (S/.)
Asistencia Tecnica
Ingeniero agronomo (meses)
10.00
1500.00
15000.00
15000.00
4575.00 575.00 4000.00 5850.00 5250.00 600.00 8860.00 6000.00 800.00 1160.00 500.00 400.00 3274.20 420.00 630.00 1530.00 42.00 13.50 13.50 31.20 270.00 24.00 150.00 150.00 41600.00 40000.00 1600.00 40000.00 40000.00 0.00 52900.00 15000.00
Supervisor
Especfialista I (meses)
Residente
Especialista II (meses)
10.00 10.00
2000.00 1700.00
20000.00 17000.00
20000.00 17000.00
20000.00 17000.00
Capacitacion del personal
Curso Taller en "fertilizacion, Control fitosanitario y cosecha".
3.00
300.00
900.00
900.00
Equipos y Maquinarias
Infraestructura
Insumos y Materiales
Equipos y Maquinarias Mochila Fumigadora Balanza con peza de 200 Kg. Infraestrutura Adquisicion de terreno para construccion de cent. Acop. (m2) Const. de centro de acopio (Jornal) Fertilizantes, isecticidas, fugicidas y adherentes Guano de isla (saco de 50 kg) Urea Agrícola (46% N2) (saco de 50kg.) Fosfato diamonico(saco de 50kg) Astac de 100gr Adherentes Materiales de construccion (Centro Acop.) Adobe de 0.3x0.4x0.10 Rollizo de madera eucalipto 6"x6.2ml Calamina galvanizada de 0.8x1.8ml Martillo de 16 lb. Clavo para madera C/c. de 4" Clavo para madera C/c. de 3" Clavo para calamina Correas de madera de eucalipto 2"x2"x3ml Cuartones de madera de eucalipto 3x3x3ml Yeso de (50 Kg.) Puerta metalica 1.50 de ancho/220 mt de altura Material vegetativo Adquisicion de plantones de palto(hass,fuerte) Traslado de plantones(jornales) Materiales para cosecha
Jabas para selección y clasificacion
5.00 5.00
115.00 800.00
575.00 4000.00
150.00 40.00
35.00 15.00
5250.00 600.00
100.00 10.00 10.00 50.00 10.00
60.00 80.00 116.00 10.00 40.00
6000.00 800.00 1160.00 500.00 400.00
600.00 18.00 90.00 2.00 3.00 3.00 4.00 45.00 3.00 10.00 1.00
0.70 35.00 17.00 21.00 4.50 4.50 7.80 6.00 8.00 15.00 150.00
420.00 630.00 1530.00 42.00 13.50 13.50 31.20 270.00 24.00 150.00 150.00
10.00 20.00
40000.00 1600.00
40000.00 1600.00
2000.00
20.00
40000.00
40000.00 0.00
4000.00 80.00
575.00 4000.00 5250.00 600.00 6000.00 800.00 1160.00 500.00 400.00 420.00 630.00 1530.00 42.00 13.50 13.50 31.20 270.00 24.00 150.00 150.00
Estudios Iniciales
Servicios (no puede
Inversion Total (S/.)
Gastos Legales
900.00
11980.00
considerar gastos de operación y mantenimiento)
Apertura de hoyos(jornales) Plantacion(jornales) Fertilizacion(jornales) Riego(jornales) Deshierbos(jornales) Aquiler de terreno agricola (has.)
100.00 40.00 80.00 16.00 30.00 10.00
20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 500.00
2000.00 1200.00 2400.00 480.00 900.00 5000.00
Gastos Generales Co mbustible G asolina de 90 octanos(galones ) Aceite de motor(litro) Lubricantes Mantenimiento de vehiculo Reparacion(Global)
60.00 10.00 1.00
16.00 130.00 2000.00
960.00 1300.00 2000.00
Otros Servicios
Total PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO: (Monto cofinanciado/Inversion Total)x100 MONTO DE COFINANCIAMIENTO POR HOGAR: Monto total cofinanciado/Nº de Hogares Beneficiarios
2000.00 1200.00 2400.00 480.00 900.00 5000.00 960.00 130.00 2000.00 18,922.00
153,207.20
2000.00 1200.00 2400.00 480.00 900.00 5000.00 3090.00 960.00 130.00 2000.00 172,129.20
89.01 7,660.36
q
120
0
COSTO DE PRODUCCION DE PALTO/CAMPAÑA PARA 10 HAS. RUBROS
UND.
CANT.
P. UNIT.
A. COSTO DIRECTO 1. ARADO
HAS. A INTALAR
0
1
2
3
4
5
7,478.51
10.00
0.00
0.00
74785.10
61992.00
61992.00
61992.00
MAQ
2.00
65.00
130.00
Jornal
4.00
20.00
JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL
16.00 8.00 8.00 4.00 4.00
30.00 30.00 20.00 20.00 20.00
JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL
4.00 4.00 4.00 1.00 4.00 4.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL
12.00 15.00 12.00 12.00 16.00 16.00 12.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
80.00 1040.00 480.00 240.00 160.00 80.00 80.00 420.00 80.00 80.00 80.00 20.00 80.00 80.00 1900.00 240.00 300.00 240.00 240.00 320.00 320.00 240.00
I. MANO DE OBRA
2. DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA 3. PREPARACION DE TERRENO MARCADO NDE CAMPO APERTURA DE HOYOS MEZCLA DE TIERRA CON ABONO APLICACIÓN DE FERTILIZANTES DE FONDO RIEGO 5. CAMPO DEFINITIVO RIEGO DE PLANTONES FIJACION EN CAMPO DEFINITIVO HOYADO RECALCE APLICACIÓN DE FUNGICIDA RIEGO DE MANTENIMIENTO 6. LABORES CULTURALES
DESMALEZADO PODAS DE FORMACION ANILLADO APLICACIÓN DE FERTILIZANTES APLICACIÓN FITOSANITARIA LABORES DE LAVADOS RIEGO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO
TOTAL MANO DE OBRA
3440.00
II. INSUMOS AGRICOLAS
7. DESINFECCION RIDOMIL RIZOLEK PROTEXIN FITOAMINAS SPORTAK(DESINFECCION PARA YEMAS) 8. PESTICIDAS CIPERMEX ACEITE AGRICOLA
GRAMO GRAMO ML ML ML
80.00 80.00 120.00 200.00 10.00
0.08 0.12 0.08 0.15 0.30
LITRO KG
4.00 8.00
75.00 17.00
AÑOS
P. TOTAL
58.36 6.40 9.60 9.36 30.00 3.00 2274.00 300.00 136.00
AZUFRE POLVO SECO SULFATO DE COBRE AZUFRE MICRONIZADO DETERGENTE AGRICOLA GLIFOSATO(HERBICIDA) SANIX(PASTA CICATRIZANTE) 9. FERTILIZANTES FERTILIZANTE DE FONDO: MATERIA ORGANICA FOSFATO DIAMONICO YESO AGRICOLA SULPOMAG SULFATO DE ZING SULFATO DE POTASIO BORO 10. FERTILIZANTE DE PRIMER AÑO NITRATO DE AMONIO FOSFATO DIAMONICO SULFATO DE MAGNESIO SULFATO DE POTASIO SULFATO DE ZINC BORO TOTAL INSUMOS B. COSTOS INDIRECTOS 1. ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA 2. CURSO TALLER EN FERTILIZACION FITOSANITARIA Y COSECHA.
KG LITRO KG LITRO LITRO GLB
200.00 4.00 10.00 10.00 4.00 2.00
1.80 215.00 25.00 18.00 34.00 26.00
360.00 860.00 250.00 180.00 136.00 52.00 1249.70
TN KG KG KG KG KG KG
12.00 64.00 64.00 29.00 2.00 29.00 2.00
75.00 1.70 0.70 1.80 2.80 4.30 6.80
KG KG KG KG KG KG
57.00 29.00 29.00 29.00 7.00 3.50
1.15 1.70 1.50 4.30 2.80 6.80
Mes
10.00
1500.00
900.00 108.80 44.80 52.20 5.60 124.70 13.60 326.45 65.55 49.30 43.50 124.70 19.60 23.80 3908.51 15900.00 15000.00
Taller
3.00
300.00
900.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION/10 HAS. COSTO TOTAL DE PRODUCCION/01 HA. PROVINCIA: ACOBAMBA VARIEDAD: HASS Y FUERTE SIEMBRA: TODO EL AÑO
DISTANCIAMIENTO : 5x5 m DENSIDAD : 204 PLANTAS/HA NIVEL TECNOLOGICO : MEDIO
COSTO DE MANTENIMIENTO DE PALTO/CAMPAÑA PARA 10 HAS RUBROS
UND.
CANT.
P. UNIT.
P. TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
74785.10 7478.51
61992.00 6199.20
61992.00 6199.20
61992.00 6199.20
I. MANO DE OBRA DESMALEZADO PODAS ANILLADO APLICACIÓN DE FERTILIZANTES APLICACIÓN FITOSANITARIA LABORES DE LAVADOS RIEGO DE MANTENIMIENTO COSECHA RECOJO TRASLADO TOTAL MANO DE OBRA II. INSUMOS FERTILIZANTE SEGUNDO AÑO NITRATO DE AMONIO FOSFATO DIAMONICO SULFATO DE MAGNESIO SULFATO DE POTASIO SULFATO DE ZINC BORO PESTICIDAS CIPERMEX ACEITE AGRICOLA AZUFRE POLVO SECO SULFATO DE COBRE AZUFRE MICRONIZADO DETERGENTE AGRICOLA POWERGIZER PANTERA CALCIO BORO AMINOL EXTRA FETRILON COMBI GLIFOSATO(HERBICIDA) SANIX(PASTA CICATRIZANTE) TOTAL INSUMOS
JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL
12.00 20.00 18.00 18.00 20.00 32.00 12.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
240.00 400.00 360.00 360.00 400.00 640.00 240.00
JORNAL JORNAL
20.00 4.00
20.00 20.00
400.00 80.00 3,120.00
KG KG KG KG KG KG
72.00 57.00 45.00 44.00 5.50 5.50
1.15 1.70 1.50 4.30 2.80 6.80
82.80 96.90 67.50 189.20 15.40 37.40
LITRO KG KG LITRO KG LITRO LITRO LITRO LITRO KG LITRO GLB
4.00 8.00 200.00 4.00 10.00 10.00 2.00 2.00 1.00 1.00 4.00 2.00
75.00 17.00 1.80 215.00 25.00 18.00 48.00 25.00 70.00 100.00 34.00 26.00
300.00 136.00 360.00 860.00 250.00 180.00 96.00 50.00 70.00 100.00 136.00 52.00 3,079.20
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO PROVINCIA: ACOBAMBA
6,199.20 DISTANCIAMIENTO : 5x5 m
VARIEDAD: HASS Y FUERTE SIEMBRA: TODO EL A O
DENSIDAD : 204 PLANTAS/HA NIVEL TECNOLOGICO : MEDIO
C= CANT DE LADRILLOS/M2
6
7
8
9
10
61992.00
61992.00
61992.00
61992.00
61992.00
1 (0.40+0.015)(0.3+0.015)
0.415 0.130725 #REF!
1.05
34.95 42
#REF! #REF! #REF!
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61992.00 6199.20
61992.00 6199.20
61992.00 6199.20
61992.00 6199.20
61992.00 6199.20
COSTOS DE INVERSION DESCRIPCIÓN I. INVERSIÓN FIJA E ui os ma uinarias Equipos y maquinarias Infraestructura Infraestructura Insumos y materiales Agroquimicos Materiales de Construccion Material Vejetativo Materiales ara cosecha Servicios Estudios Iniciales Gastos Legales Gastos generales
PPTO. SUB TOTAL PPTO. TOTAL
UND.
CANT.
P. U.
Glb.
1
4,575.00
Glb.
1.00
5,850.00
Glb. Glb. Glb. UND.
1.00 1.00 1.00 2000.00
8,860.00 3,274.20 41,600.00 20.00
Glb. Glb. Glb.
1.00 1.00 1.00
52,900.00 11,980.00 3,090.00
PARCIAL
4,575.00 4,575.00 5,850.00 5,850.00 93,734.20 8,860.00 3,274.20 41,600.00 40,000.00 67,970.00 52,900.00 11,980.00 3,090.00
PRODUCTOR
1,092.00
11,980.00
13,072.00
COFINANC.
TOTAL 4,575.00
4,575.00 5,850.00 8,860.00 2,182.20 41,600.00 40,000.00
5,850.00 93,734.20
67,970.00
52,900.00 3,090.00 159,057.20 172,129.20
172,129.20
INVENTARIO FINAL DE VENTAS CAMPA A CULTIVO AGRICOLA PALTO AÑO 0 PALTO AÑO 1 PALTO AÑO 2 PALTO AÑO 3 PALTO AÑO 4 PALTO AÑO 5 PALTO AÑO 6 PALTO AÑO 7 PALTO AÑO 8 PALTO AÑO 9 PALTO AÑO 10 TOTAL EN 10 CAMPAÑAS
RDTO/HA. en CANT. PRECIO DE HAS/INSTALAR Kg. COSECHADO VENTA/Kg. S/. 18,000.00 4.00 1,800.00 10.00 34,000.00 4.00 3,400.00 10.00 60,000.00 4.00 6,000.00 10.00 85,000.00 4.00 8,500.00 10.00 104,000.00 4.00 10,400.00 10.00 126,000.00 4.00 12,600.00 10.00 150,000.00 4.00 15,000.00 10.00 150,000.00 4.00 15,000.00 10.00 150,000.00 4.00 15,000.00 10.00 87700.00 10.00 877,000.00 4.00
CANT. VENDIDO VENTA TOTAL EN Kg. S/. 18,000.00 72,000.00 34,000.00 136,000.00 60,000.00 240,000.00 85,000.00 340,000.00 104,000.00 416,000.00 126,000.00 504,000.00 150,000.00 600,000.00 150,000.00 600,000.00 150,000.00 600,000.00 877,000.00 3,508,000.00
INGRESOS ANUALES A O RUBRO 0 Has 10.00
1 10.00
2 10.00
3 10.00
4 10.00
5 10.00
6 10.00
7 10.00
8 10.00
Rto kg./ha.
0.00
0.00
18000.00
3400.00
6000.00
8500.00
10400.00
12600.00
15000.00
Rdto total/Kg.
0.00
0.00
180000.00
34000.00
60000.00
85000.00
104000.00
126000.00
150000.00
Ventas Ingresos bruto Cost. produccion INA o utlidad*
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
180000.00 72000.00 74785.10 -2785.10
34000.00 136000.00 61992.00 74008.00
60000.00 240000.00 61992.00 178008.00
85000.00 340000.00 61992.00 278008.00
104000.00 416000.00 61992.00 354008.00
126000.00 504000.00 61992.00 442008.00
150000.00 600000.00 61992.00 538008.00
*Ingreso Neto Anual
A OS
9 10.00
10 10.00
15000.00
15000.00
150000.00
150000.00
150000.00 600000.00 61992.00 538008.00
150000.00 600000.00 61992.00 538008.00
FLUJO DE CAJA
DESCRIPCION
0
Ingresos Total ventas Precio de venta/Kg. Valor de recup
Inver. Fija Equipos y maquinarias Insumos y materiales Servicios Fertilizacion Agricola
Capital de trabajo Costos de produccion/camp.
Egresos Flujo de caja operativo o economico T.D. VNA (e) TIR (e)
1
2
3
4
AÑOS (S/.) 5
6
7
8
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
72,000.00 180,000.00 4.00
136,000.00 34,000.00 4.00
240,000.00 60,000.00 4.00
340,000.00 85,000.00 4.00
416,000.00 104,000.00 4.00
504,000.00 126,000.00 4.00
600,000.00 150,000.00 4.00
175,139.20 4,575.00 93,734.20 67,970.00 8,860.00 0.00 0.00 175,139.20
175,139.20 4,575.00 93,734.20 67,970.00 8,860.00 0.00 0.00 175,139.20
74,785.10 74,785.10 74,785.10
61,992.00 61,992.00 61,992.00
61,992.00 61,992.00 61,992.00
61,992.00 61,992.00 61,992.00
61,992.00 61,992.00 61,992.00
61,992.00 61,992.00 61,992.00
61,992.00 61,992.00 61,992.00
-175,139.20
-175,139.20
-2,785.10
74,008.00
0.10 13,147.9
11.1%
178,008.00
278,008.00
354,008.00
442,008.00
538,008.00
9
10
600,000.00 150,000.00 4.00
600,000.00 150,000.00 4.00 17,513.92
61,992.00 61,992.00 61,992.00
61,992.00 61,992.00 61,992.00
538,008.00
538,008.00