Standar Operasional Prosedur LSP

DOKUMEN SOP Divalidasi Oleh: Manajer Mutu LSP STMIK IKMI CIREBON

Perhatian: Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk k eperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya darimanajer Mutu LSP S TMIK IKMI CIREBON

DAFTAR ISI DAFTAR SOP LSP STMIK IKMI CIREBON ........................................................... .................................................................................................... .........................................0 SOP-4-01: Mengelola ketidak berpihakan ...................................................................... ................................................................................................. ...........................1 SOP-4-02: Mengevaluasi Kewajiban dan pembiayaan (Liability and financing) ........................................ ........................................3 SOP-5-01: Mengidentifikasi dan mendokumentasikan ancaman ketidak berpihakan terhadap pelatihan dalam proses sertifikasi ............................................................. ............................................................................................................................. ................................................................5 SOP-6-01: Memonitor kinerja asesor dan reliabilitas keputusan asesor...................................................8 SOP-6-02: Sub kontrak sertifikasi ........................................................... .............................................................................................................10 ..................................................10 SOP-6-03: Verifikasi TUK ..........................................................................................................................12 ..........................................................................................................................12 Pedoman BNSP 206: 2007: 20 07: Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi .......................................12 SOP-6-04: Audit TUK .................................................................................................................. ................................................................................................................................15 ..............15 SOP-6-05: Surveilan TUK ............................................................................................................ ..........................................................................................................................18 ..............18 SOP-7-01: Menjaga pemeliharaan, pengeluaran dan keamanan informasi ............................................20 SOP-10-08:Membuat laporan kegiatan k egiatan LSP STMIK IKMI CIREBON ..........................................................23 SOP-8-01: Mengembangkan dan Memelihara skema sertifikasi .............................................................25 SOP-9-01

Sertifikasi Kompetensi.................................. Kompetensi....................................................................................................... ........................................................................28 ...28

SOP-9-02: Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen ............................................................... ..................................................................30 ...30 SOP-9-03:

Mengembangkan perangkat asesmen ............................................................ .............................................................................33 .................33

SOP-9-04:

Melaksanakan asesmen ...................................................................................................35 ...................................................................................................35

SOP-9-05:

Surveilan Pemegang sertifikat kompetensi......................................................................39 kompetensi......................................................................39

SOP-9-06

Pembekuan, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi ..................................41

SOP-9-07:

Resertifikasi (Perpanjangan Sertifikat Kompetensi)........................................................43 Kompetensi)........................................................43

SOP-9-08

Menangani Banding .............................................................................................................45 .............................................................................................................45

SOP-9-09

Menangani keluhan ........................................................... .............................................................................................................47 ..................................................47

SOP-10-01: Mengendalikan dokumen ....................................................................................... .....................................................................................................49 ..............49 SOP-10-02: Mengendalikan rekaman ......................................................................................................53 ......................................................................................................53 SOP-10-03

Kaji ulang manajemen............................................................... ......................................................................................................55 .......................................55

SOP-10-04: Mengelola program audit internal............................................................ ........................................................................................57 ............................57 SOP-10-05: Melaksanakan audit internal ................................................................................................59 SOP-10-06

Melakukan tindakan koreksiatas ketidaksesuaian...........................................................61

SOP-10-07: Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan tindakan pencegahan untuk mengeliminasi penyebab potensial ketidaksesuaian ................................................................... .......................................................................................................65 ....................................65 SOP-JB-i-20: Menangani banding........................................................... .............................................................................................................67 ..................................................67 SOP-JB-i-...: MENJAGA KERAHASAIAAN ...................................................................................................70

DAFTAR ISI DAFTAR SOP LSP STMIK IKMI CIREBON ........................................................... .................................................................................................... .........................................0 SOP-4-01: Mengelola ketidak berpihakan ...................................................................... ................................................................................................. ...........................1 SOP-4-02: Mengevaluasi Kewajiban dan pembiayaan (Liability and financing) ........................................ ........................................3 SOP-5-01: Mengidentifikasi dan mendokumentasikan ancaman ketidak berpihakan terhadap pelatihan dalam proses sertifikasi ............................................................. ............................................................................................................................. ................................................................5 SOP-6-01: Memonitor kinerja asesor dan reliabilitas keputusan asesor...................................................8 SOP-6-02: Sub kontrak sertifikasi ........................................................... .............................................................................................................10 ..................................................10 SOP-6-03: Verifikasi TUK ..........................................................................................................................12 ..........................................................................................................................12 Pedoman BNSP 206: 2007: 20 07: Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi .......................................12 SOP-6-04: Audit TUK .................................................................................................................. ................................................................................................................................15 ..............15 SOP-6-05: Surveilan TUK ............................................................................................................ ..........................................................................................................................18 ..............18 SOP-7-01: Menjaga pemeliharaan, pengeluaran dan keamanan informasi ............................................20 SOP-10-08:Membuat laporan kegiatan k egiatan LSP STMIK IKMI CIREBON ..........................................................23 SOP-8-01: Mengembangkan dan Memelihara skema sertifikasi .............................................................25 SOP-9-01

Sertifikasi Kompetensi.................................. Kompetensi....................................................................................................... ........................................................................28 ...28

SOP-9-02: Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen ............................................................... ..................................................................30 ...30 SOP-9-03:

Mengembangkan perangkat asesmen ............................................................ .............................................................................33 .................33

SOP-9-04:

Melaksanakan asesmen ...................................................................................................35 ...................................................................................................35

SOP-9-05:

Surveilan Pemegang sertifikat kompetensi......................................................................39 kompetensi......................................................................39

SOP-9-06

Pembekuan, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi ..................................41

SOP-9-07:

Resertifikasi (Perpanjangan Sertifikat Kompetensi)........................................................43 Kompetensi)........................................................43

SOP-9-08

Menangani Banding .............................................................................................................45 .............................................................................................................45

SOP-9-09

Menangani keluhan ........................................................... .............................................................................................................47 ..................................................47

SOP-10-01: Mengendalikan dokumen ....................................................................................... .....................................................................................................49 ..............49 SOP-10-02: Mengendalikan rekaman ......................................................................................................53 ......................................................................................................53 SOP-10-03

Kaji ulang manajemen............................................................... ......................................................................................................55 .......................................55

SOP-10-04: Mengelola program audit internal............................................................ ........................................................................................57 ............................57 SOP-10-05: Melaksanakan audit internal ................................................................................................59 SOP-10-06

Melakukan tindakan koreksiatas ketidaksesuaian...........................................................61

SOP-10-07: Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan tindakan pencegahan untuk mengeliminasi penyebab potensial ketidaksesuaian ................................................................... .......................................................................................................65 ....................................65 SOP-JB-i-20: Menangani banding........................................................... .............................................................................................................67 ..................................................67 SOP-JB-i-...: MENJAGA KERAHASAIAAN ...................................................................................................70

SOP

Rev : Revisi 0 Hal : 1 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015

SOP-JB-i-25: Tindakan koreksi............................................................... ..................................................................................................................72 ...................................................72 SOP-JB-i-26: Tindakan pencegahan ...................................................................................................... .........................................................................................................76 ...76 MENGELOLA PROGRAM ASESMEN MANAJEMEN TUK ........................................................... ............................................................................80 .................80

DAFTAR SOP LSP STMIK IKMI CIREBON NO.

KODE

JUDUL

1.

SOP-4-01

Mengelola ketidak berpihakan

2.

SOP-4-02

Mengevaluasi Kewajiban dan pembiayaan (Liability and financing)

3.

SOP-5-01

Mengidentifikasi dan mendokumentasikan ancaman ketidak berpihakan dalam proses sertifikasi

4.

SOP-6-01

Memonitor kinerja asesor dan reliabilitas keputusan asesor

5.

SOP-6-02

Sub kontrak sertifikasi

6.

SOP-6-03

Verifikasi TUK

7.

SOP-6-04

Audit TUK

8.

SOP-6-05

Surveilan TUK

9.

SOP-7-01

Memelihara dan mengeluarkan informasi.

10.

SOP-7-02

Melakukan tindakan korektif ketika pelanggaran keamanan terjadi

11.

SOP-7-03

Membuat laporan kegiatan LSP STMIK IKMI CIREBON

12.

SOP-8-01

Mengembangkan skema sertifikasi

13.

SOP-8-02

Memelihara skema sertifikasi

14.

SOP-9-01

Sertifikasi Kompetensi

15.

SOP-9-02

Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen

16.

SOP-9-03

Mengembangkan perangkat asesmen

17.

SOP-9-04

Melaksanakan asesmen

18.

SOP-9-05

Surveilan Pemegang sertifikat kompetensi

19.

SOP-9-06

Pembekuan, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.

20.

SOP-9-07

Resertifikasi

21.

SOP-9-08

Menangani Banding

22.

SOP-9-09

Menangani keluhan

23.

SOP-10-01

Mengendalikan dokumen

24.

SOP-10-02

Mengendalikan rekaman

25.

SOP-10-03

Kaji ulang manajemen

26.

SOP-10-04

Mengelola program audit internal

27.

SOP-10-05

Melaksanakan audit internal

28.

SOP-10-06

Melakukan tindakan koreksi

29.

SOP-10-07

Melakukan tindakan pencegahan


SOP SOP-4-01: Mengelola ketidak berpihakan 1.

Tujuan

:

Memastikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketidakberpihakan adalah valid dan mampu telusur.

2.

Ruang lingkup

:

Lingkup proses adalah sejak penetapan komitmen menjaga ketidak berpihakan, pengorganisasian, dan pengelolaan ketidakberpihakan.

3. 4.

Koordinator

:

Manajer Mutu

Acuan

:

ISO 17024:12

5.

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menetapkan pernyataan komitmen menjaga ketidakberpihakan, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan objectivitas sertifikasi. Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan pernyataan tidak berpihak terhadap pemohon, kandididat dan person bersertifikat. 1.2. Tetapkan pernyataan bahwa sertifikasi tidak dibatasi

atas

dasar

yang

tidak

semestinya

membatasi kondisi keuangan atau lainnya, seperti keanggotaan dalam asosiasi atau kelompok. 1.3. Pastikan

pernyataan

menggunakan

memastikan

prosedur

yang

Dokumen Pernyataan Top Manajemen untuk menjaga ketidakberpihakan.

tidak

tidak

adil

Manajer mutu

(FR-STMIK IKMI CIREBON04-01)

menghambat atau menghambat akses pemohon dan kandidat. 1.4. Tetapkan

pernyaatan

bertanggungjawab

bahwa

LSP

P-I

STIKI

terhadap ketidakberpihakan

aktivitas sertifikasi dan tidak mengijinkan adanya pengaruh keuangan komersial atau tekanan untuk kompromi ketidakberpihakan.

2. Mengembangkan pengorganisasian sertifikasi yang terstruktur untuk pengelolaan ketidakberpihakan. Struktur organisasi yang

Instruksi Kerja: 2.1. Susun

organisasi

menjaga ketidakberpihkan. yang

memastikan

dapat

mengatasi ancaman yang muncul dalam aktivitas sertifikasi, dari lembaga terkait, dari hubungan, atau dari hubungan personil.

Manajemen mutu


SOP 2.2. Pastikan

struktur

organisasi

yang

dapat

mengidentifikasi dini potensi konflik kepentingankepentingan yang muncul dari aktivitas proses sertifikasi. 2.3. Pastikan struktur organisasi dapat mengeliminasi atau minimalisasi ancaman dan potensi sumber konflik kepentingan, apakah muncul didalam organisasi sendiri, atau dari aktivitas orang lain, lembaga atau organisasi.

 Analisa

3. Identifikasi ancaman terhadap ketidak berpihakannya dalam proses sertifikasi.

bahaya/ancaman/pot ensi

Instruksi Kerja:

ketidakberpihakan.

3.1. Identifikasi ancaman yang muncul dalam aktivitas

 Lembar ker ja “Control

sertifikasi, dari lembaga terkait, dari hubungan,

measure”

atau dari hubungan personil.

pengelolaan

3.2. Analisa dan mendokumentasikan potensi konflik kepentingan-kepentingan

yang

muncul

dari

aktivitas proses sertifikasi. 3.3. Eliminasi atau minimalisasi ancaman dan potensi sumber konflik kepentingan, apakah muncul didalam organisasi sendiri, atau dari aktivitas orang lain, lembaga atau organisasi.

ketidakberpihakan. (FR-STMIK IKMI CIREBON-04-01)

Manajemen mutu.


SOP

SOP-4-02: Mengevaluasi Kewajiban dan pembiayaan (Liability and financing) 1.

Tujuan

:

Memastikan pelaksanaan kegiatan evaluasi keuangan dan sumber pendapatan adalah valid dan mampu t elusur.

2.

Ruang lingkup

:

Lingkup proses adalah sejak analisa resiko hingga evaluasi keuangan dan sumber pendapatan.

3. 4. 5.

Koordinator

:

Manajer administrasi

Acuan

:

ISO 17024-2012

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Mengevaluasi risiko yang timbul dari kegiatan sertifikasi. Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi resiko biaya yang timbul dari saranaprasarana sertifikasi. 1.2. Identifikasi

resiko

biaya

yang

timbul

dari

pengembangan sistem manajemen sertifikasi. 1.3. Identifikasi resiko biaya yang timbul dari administrasi operasional sertifikasi.

Hasil analisa resiko Liability dan financing. (FR-STMIK IKMI

Manajer Administrasi

CIREBON-04-02)

1.4. Identifikasi resiko biaya yang timbul dari proses sertifikasi dan audit. 1.5. Identifikasi resiko biaya yang timbul dari kegiatan surveilan.

2. Membuat pengaturan yang memadai untuk menutupi kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional. Lembar kerja

Instruksi Kerja: 2.1. Tetapkan Pariwisata

biaya

pelaksanaan

menjadi

tanggung

Sertifikasi jawab

Usaha

Pengusaha

Pariwisata yang disertifikasi. 2.2. Tetapkan struktur biaya Sertifikasi Usaha Pariwisata dikoordinasikan oleh Menteri. 2.3. Tetapkan biaya sertifikasi meliputi biaya operasional penyelenggaraan

sertifikasi,

fasilitasi

penugasan

Auditor, proses audit, dan penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata.

pengaturan untuk menutupi kewajiban pembiayaan operasi sertifikasi. (FR-STMIK IKMI CIREBON-04-02)



SOP 2.4. Tetapkan bahwa biaya Sertifikasi dibayarkan kepada LSU Jasa Boga sebelum pelaksanaan Sertifikasi.

3. Mengevaluasi keuangan dan sumber pendapatan. Instruksi Kerja: 3.1. Evaluasi keuangan yang bersumber dari pemohon sertifikasi. 3.2. Evaliasi

sumber

keuangan

pengembangan

dari

otoritas. 3.3. Evaluasi sumber keuangan dari sumber lain yang ti dak mempengaruhi ketidakberpihakan.

Lembar kerja evaluasi keuangan dan sumber pendapatan. (FR-STMIK IKMI CIREBON-04-02)



SOP

SOP-5-01: Mengidentifikasi dan mendokumentasikan ancaman ketidak berpihakan terhadap pelatihan dalam proses sertifikasi 1.

Tujuan

:

Memastikan pelaksanaan kegiatan menjaga pelatihan sebagai ancaman ketidakberpihakan adalah valid dan mampu telusur.

2.

Ruang lingkup

:

Lingkup proses adalah sejak identifikasi ancaman ketidakberpihakan, analisa dan komunikasi dengan pengelola sertifikasi.

3. 4. 5.

Koordinator

:

Acuan

:

Proses Prosedur

:

Manajer mutu.

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Mengidentifikasi ancaman ketidak berpihakan dalam proses sertifikasi Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi

potensi

hubungannyaSTMIK

keberpihakan IKMI

CIREBON

dalam dalam

penyelenggaraan pelatihan yang akan disertifikasi LSP STMIK IKMI CIREBON. 1.2. Identifikasi komitmen bahwa kerahasiaan, keamanan informasi

dan ketidak berpihakan tidak dapat

dikompromi; 1.3. Identifikasi komitmen bahwa semua informasi formal

Daftar ancaman

dan tidak formal tidak memberi kesan bahwa dengan

ketidakomitmen yang

menggunakan jasa lembaga pelatihan tersebut akan

mengatasi ancaman

memberikan keuntungan kepada peserta.

ketidakberpihakan.

1.4. Pastikan komitmen tidak meminta kepada kandidat

(FR-STMIK IKMI

untuk menyelesaikan pendidikan atau pelatihan yang

CIREBON-05-01)

terkait dengan LSP STMIK IKMI CIREBON tersebut sebagai persyaratan dasar eksklusif ketika terdapat alternative pendidikan dan pelatihan yang setara; 1.5. Pastikan komitmen bahwa personel sebagai asesor tidak melayani hanya kandidat tertentu yang mereka latih untuk periode dua tahun dari tanggal akhir pelaksanaan pelatihan: interval ini boleh diperpendek jika LSP STMIK IKMI CIREBON mendemonstrasikan bahwa tidak ada kompromi ketidakberpihakan.

Manajemen mutu


SOP 2. Mendokumentasikan ancaman ketidak berpihakan dalam proses sertifikasi Instruksi Kerja: 2.1. Dokumentasikan potensi keberpihakan dalam hubungannya STMIK IKMI CIREBON dalam penyelenggaraan pelatihan yang akan disertifikasi LSP STMIK IKMI CIREBON. 2.2. Dokumentasikan perangkat menjaga kerahasiaan, keamanan informasi dan ketidakberpihakan adalah tidak dikompromikan; 2.3. Dokumentasikan bahwa personil tidak memberi kesan bahwa dengan menggunakan jasa lembaga pelatihan tersebut akan memberikan keuntungan kepada peserta. 2.4. Dokumentasikan bahwa personil tidak meminta kepada kandidat untuk menyelesaikan pendidikan atau pelatihan yang terkait dengan LSP STMIK IKMI CIREBON tersebut sebagai persyaratan dasar eksklusif ketika terdapat alternative pendidikan dan pelatihan

Dokumentasikan potensi ancaman ketidakberpihakan dalam setiap langkah proses sertifikasi dan

Manajemen mutu

analisa tindakan pencegahan. (FR-STMIK IKMI CIREBON-05-01)

yang setara; 2.5. Dokumentasikan bahwa personel sebagai asesor tidak melayani hanya kandidat tertentu yang mereka latih untuk periode dua tahun dari tanggal akhir pelaksanaan pelatihan: interval ini boleh di perpendek jika LSP STMIK IKMI CIREBON mendemonstrasikan bahwa tidak ada kompromi ketidakberpihakan. 2.6. Dokumentasikan pencegahan ketidak berpihakan pada prosedur-prosedur sertifikasi yang mempunyai potensi ketidak berpihakan.

3. Mengkomunikasikan dan melatih pengelolaan dan mengatasi ancaman ketidak berpihakan dalam proses sertifikasi Instruksi Kerja: 3.1. Komunikasikan potensi keberpihakan dalam hubungannyaSTMIK IKMI CIREBON dalam penyelenggaraan pelatihan yang akan disertifikasi LSP STMIK IKMI CIREBON. 3.2. Masukan pencegahan ketidak berpihakan dalam dokumen SOP yang mempunyai potensi

Pelatihan dan asesmen pengelola sertifikasi

Manajemen

dalam menjaga

mutu

ketidakberpihakan.

SOP ketidakberpihakan; 3.3. Lakukan pelatihan, atau masukan materi ini dalam pelatihan personil. 3.4. Pastikan pengelolaan pencegahan ketidakberpihakan dapat dimonstrasikan. 3.5. Lakukan monitoring ketidakberpihakan.



SOP

SOP-6-01: Memonitor kinerja asesor dan reliabilitas keputusan asesor 1.

Tujuan

:

Memastikan Pelaksanaan Kegiatan monitoring kinerja asesor dan reliabilitas keputusan asesor adalah Valid dan Mampu Telusur

2.

Ruang lingkup

:

Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas monitoring hingga rekomendasi monitoring.

3. 4. 5.

Koordinator

:

Manajer Mutu.

Acuan

:

PBNSP 216

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

MEDIA DAN KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Merencanakan kompetensi

monitoring bersertifikat

asesor

BNSP

dan

teregister STMIK IKMI CIREBON. Instruksi Kerja: 1.1.

Rencana monitoring

Identifikasi asesor kompetensi yang akan

(FR-STMIK IKMI CIREBON-06-

dimonitor. 1.2.

Identifikasi acuan pembanding.

1.3.

Identifikasi metode monitoring.

1.4.

Identifikasi perangkat monitoring.

1.5.

Menetapkan dan menugaskan tim

Manajer Mutu.

01.1)

monitoring.

2. Menyiapkan Perangkat monitoring



Perangkat monitoring

Instruksi Kerja:

(FR-STMIK IKMI CIREBON-

2.1. Buat perangkat monitoring dan metode

06-01.2)

pengambilan keputusan.



Rekaman hasil uji coba.



Data Hasil Monitoring

Manajer Mutu.

2.2. Lakukan uji coba perangkat monitoring

3. Melaksanakan monitoring


Instruksi Kerja: 3.1. Kumpulkan data hasil monitoring. 3.2. Evaluasi data hasil monitoring dengan

06-01.2)



Rekaman Hasil Evaluasi Monitoring

perangkat monitoring baik akurasi maupun


reliabilitasnya.

06-01.2)

Manajer Mutu.

SOP 3.3. Beri rekomendasi setiap peserta kepada manajemen.




Rekomendasi hasil Monitoring (FR-STMIK IKMI CIREBON06-01.2)

4. Membuat keputusan hasil monitoring

 Rekaman Verifikasi dan validasi hasil monitoring

Instruksi Kerja:


4.1. Verifikasi proses dan rekomendasi

06-01.2)

monitoring. 4.2. Validasi untuk menetapkan keputusan hasil monitoring. 4.3. Informasikan hasil monitoring kepada peserta yang dimonitor. 4.4. Verifikasi hasil tindakan koreksi asesor, bila diperlukan.

 Rekaman hasil verifikasi tindakan koreksi peserta. (FR-STMIK IKMI CIREBON06-01.2)

Manajer Mutu.


SOP SOP-6-02: Sub kontrak sertifikasi 1.

Tujuan

:

Memastikan pelaksanaan sub kontrak sertifikasi valid dan mampu telusur.

2.

Ruang lingkup

:

Mulai dari merencanakan subkontrak, melakukan lelang, membuat setifikat kemajuan, pembayaran hingga penutupan kontrak.

3.

Koordinator

:


4.

Acuan

:

BNSP 215: 4.5 / 5.2.1. dan Panduan Mutu PM-STIKI-LSP-01

5.

Proses Prosedur

: LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. MERENCANAKAN SUB KONTRAK Rekaman

Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi tujuan sub kontrak 1.2. Identifikasi ruang lingkup paket sub kontrak 1.3. Identifikasi jadwal subkontrak

Subkontrak (FR.LSPP-I-STMIK IKMI

Manajer administrasi

CIREBON.06-2)

1.4. Identifikasi daftar subkontraktor

2. Melakukan lelang Instruksi Kerja: 2.1. Identifikasi periode lelang 2.2. Pembukaan dan analisa lelang 2.3. Negoisasi dan penetapan subkontrak 2.4. Pertemuan dengan subkontraktor 2.5. Revisi dokumen subkontrak 2.6. Identifikasi variasi pekerjaan dan pekerjaan ekstra.

Rekaman Subkontrak sertifikasi

Manajer

(FR.LSPP-I-STMIK

administrasi

IKMI CIREBON.06-2)

2.7. Identifikasi persyaratan klaim. 2.8. Identifkasi sistem pembayaran. 2.9. Menerbitkan surat perintah kerja.

3. MEMBERIKAN SERTIFIKAT/KETERANGAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UNTUK PEMBAYARAN(Progress Payment Certificates) Instruksi Kerja: 3.1. Lakukan verifkasi hasil pencapaian pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan.


Manajer

(FR.LSPP-I-STMIK

administrasi

IKMI CIREBON.06-2)


SOP 3.2. Berikan sertifikat/keterangan pada setiap termin pekerjaan yang dapat diselesaikan, sebagai lampiran invoice.

4. MELAKUKAN PEMBAYARAN SUBKONTRAKTOR Instruksi Kerja:

Rekaman

4.1. Pastikan pembayaran berdasarkan persyaratan dan sistem

Subkontrak

pembayaran yang disepakati, termasuk perpanjangan

sertifikasi

Manajer

(FR.LSPP-I-STMIK

administrasi

pembayaran. 4.2. Identifikasi kebenaran sertifikat/ keterangan dan invoice. 4.3. Lakukan pembayaran sesuai dengan tata cara LSP.

IKMI CIREBON.06-2)

4.4. Untuk pembayaran akhir, pastikan dilakukan setelah verifikasi akhir kontrak.

5. MENUTUP KONTRAK Instruksi Kerja: 5.1. Verifikasi akhir hasil pekerjaan. 5.2. Terbitkan sertifikat/keterangan penyelesaian pekerjaan. 5.3. Lakukan pemutusan hubungan kerja (Release of Li ens), yang dikirim bersama invoice akhir subkontraktor


Manajer

(FR.LSPP-I-STMIK

administrasi

IKMI CIREBON.06-2)


SOP SOP-6-03: Verifikasi TUK 1.

Tujuan

: 1. Memastikan pelaksanaan kegiatan verifikasi TUK adalah valid dan mampu telusur 2. Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan verifikasi untuk memastikan Persyaratan Good Practice(GMP/CPPOB)TUK dipenuhi dan di-implementasikan.

2.

Ruang lingkup

:

Prosedur ini mencakup

seluruh aktivitas

LSP mulai Penerimaan

permohonan verifikasi, rekomendasi untuk ditetapkan status TUK. 3.

Koordinator

:

Manajer sertifikasi

4.

Acuan

:

Pedoman BNSP 206: 2007: Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi

5.

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

MEDIA DAN

PENANGGUNG

KELUARAN

JAWAB

1. Menerima Permohonan Verifikasi Instruksi Kerja: 1.1. Cek

kelengkapan

pemohon

permohonan

belum

membawa

verifikasi,

bila

persyaratan

Beri

penjelasan tentang proses lisensi dan pedomanpedoman BNSP dan persyaratan LSP untuk TUK, serta formulir

permohonan.

membawa/mengirim

surat

Bila

sudah

permohonan

cek

kelengkapan administrasi permohonan.

Dokumen permohonan verifikasi TUK.

Manajer

(FR -STMIK IKMI

sertifikasi

CIREBON-06-03.2)

1.2. Bila belum mencukupi, informasikan kekurangan kelengkapan dokumen. 1.3. Buat rencana asesmen. 1.4. Evaluasi, pilih dan konfirmasi lead asesor lisensi dan tim asesor 1.5. Lakukan penugasan tim asesor lisensi

2. Melaksanakan tinjauan dokumen

Instruksi Kerja: 1.1. Lakukan tinjauan dokumen permohonan. Tetapkan kelayanan asesmen, bila tidak layak sampaikan kepada TUK pemohon untuk dilakukan tindakan perbaikan. 1.2. Bila hasil tinjauan baik persyaratan dasar maupun manajemen telah

memuaskan dan telah dilakukan

audit internal dan tindakan perbaikan maka dapat

Daftar Isian Permohonan VErifikasi TUK (FR-STMIK IKMI CIREBON-06-03.3)

Tim asesor


SOP dilakukan full-asesmen, 1.3. Bila

persyaratan

dasar

dan

manajemen

telah

memenuhi syarat tapi belum dilakukan audit internal maka dilakukan pra-asesmen. 3. Melaksanakan Pra-asesmen (bila diperlukan) Ringkasan LKS,

Istruksi Kerja:

Tindakan Koreksi, dan

3.1. Lakukan komunikasi dan konfirmasi dengan tim asesor

Verifikasi Pemohon

dan asesi.

 Kabag Lisensi  Tim asesor

Verifikasi

3.2. Laksanakan pra-asesmen (Lihat SOP melaksnakan

(FR-STMIK IKMI

asesmen).

CIREBON-06-03.7)

3.3. Lakukan verifikasi hasi tindakan koreksi. 3.4. Komunikasikan untuk tindak lanjut asesmen. 4. Melaksanakan Asesmen

Instruksi Kerja:

Kabag Lisensi

4.1. Lakukan komunikasi dan konfirmasi dengan tim asesor Ringkasan LKS,

dan asesi 4.2. Laksanakan

asesmen

(Lihat

SOP

melaksanakan

Tim asesor

Tindakan Koreksi, dan Verifikasi Pemohon

asesmen).

Verifikasi

4.3. Buat laporan asesmen, asli disampaikan kepada

(FR-STMIK IKMI

sekretariat, tembusan disampaikan kepada asesi pada

CIREBON-06-03.7)

saat penutupan pra-asesmen.

Tim asesor

4.4. Lakukan verifikasi hasil tindakan koreksi. Tetapkan status tindakan koreksi, bila belum memuaskan, komunikasikan

kepada asesi untuk diperbaiki dan

lakukan verifikasi kembali. 5. Evaluasi proses verifikasi



Evaluasi Hasil

Instruksi kerja:

Proses Verifikasi

5.1. Tinjau seluruh proses untuk memastikan seluruh

TUK(FR-STMIK

rencana asesmen telah dilaksanakan.

IKMI CIREBON-0603.8)

5.2. Tinjau seluruh ketidaksesuaian telah diperbaiki dan diverifikasi dengan status memuaskan.

Kabag Lisensi



Rekaman Proses Pelaksamaam Verifikasi TUK Simulasi (FR-STMIK IKMI

Kabag Lisensi


SOP

CIREBON-06-03.1)

6. Menetapkan keputusan lisensi Evaluasi Hasil

Instruksi kerja

Proses Verifikasi

2.1. Laksanakan Verifikasi akhir

TUK

2.2. Tetapkan Surat keputusan LSP untuk verifikasiLSP.

(FR-STMIK IKMI CIREBON-06-03.8)

Direktur LSP


SOP SOP-6-04: Audit TUK 1.

Tujuan

:

Memastikan pelaksanaan kegiatan asesmen TUK sesuai dengan standar dan regulasi

2.

Ruang lingkup

:

Lingkup proses adalah sejak inisiasi asesmen sampai melaksanakan tindak lanjut

3.

Koordinator

:

Manajer Sertifikasi

4.

Acuan

:

ISO 19011 PBNSP 206: 2007

5.

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB



1. Menginisiasi asesmen

Dokumen penunjukan

Instruksi Kerja:

Tim Asesor

1.1. Identifikasi surat penunjukkan Tim Asesmen.

(FR-STMIK

1.2. Identifkasi tujuan, lingkup dan kriteria asesmen.

IKMI

1.3. Identifikasi fisibilitas asesmen.

CIREBON-06-

1.4. Konfirmasi tim asesmen sesuai kebutuhan.

03.4)

1.5. Lakukan kontak dengan asesi.



Konfirmasi

Tim Asesor

Penunjukkan Tim Asesor (FR-STMIK IKMI CIREBON-0603.5)

 2. Melaksanakan tinjauan dokumen

Laporan verifikasi kelengkapan

Instruksi Kerja: 2.1. Lakukan tinjauan dokumen sistem manajemen TUKyang sesuai, termasuk rekaman, dan penentuan kecukupannya terhadap kriteria asesmen dilakukan.

dokumen administrasi

Tim Asesor

permohonan TUK (FR-STMIK IKMI CIREBON-06-03.6)

3. Mempersiapkan asesmen lapang

Evaluasi Hasil Proses Verifikasi

Instruksi Kerja:

TUK

3.1. Lakukan komunikasi dengan asesi.

(FR-STMIK IKMI

Tim Asesor


SOP 3.2. Verifikasi rencana asesmen.

CIREBON-06-03.8)

3.3. Identifikasi penugasan tim asesmen. 3.4. Siapkan dokumen kerja.

4. Melaksanakan asesmen lapang

Evaluasi Hasil Proses Verifikasi

Instruksi Kerja:

TUK

4.1. Lakukan rapat pembukaan (Cek IK Pembukaan)

(FR-STMIK IKMI

4.2. Lakukan komunikasi selama asesmen dengan tim asesor.

CIREBON-06-03.8)

4.3. Tetapkan peran dan tanggung jawab pemandu dan pengamat.

Tim Asesor

4.4. Lakukan pengumpulan dan verifikasi informasi. 4.5. Pastikan hasil asesmen dengan ruang lingkup asesmen. 4.6. Pastikankan perumusan temuan asesmen dengan PLOR. 4.7. Rumuskan kesimpulan asesmen berupa LKS, ringkasan LKS dan permintaan rencana tindakan koreksi (CAR =Corrective Action Request). 4.8. Lakukan rapat penutupan sesuai ISO 19011.

5. Menyiapkan, mengesahkan dan menyampaikan laporan asesmen

Evaluasi Hasil Proses Verifikasi TUK

Instruksi Kerja:

(FR-STMIK IKMI

5.1. Lakukan penyiapan laporan asesmen sesuai dengan formulir

CIREBON-06-03.8)

Tim Asesor

yang telah ditetapkan LSP. 5.2. Lakukan pengesahan dan penyampaian laporan asesmen pada saat penutupan asesmen. (asli disampaikan kepada sekretariat LSP, tembusan kepada TUK)

6. Menyelesaikan asesmen Instruksi Kerja: 6.1. Identifikasi bahwa seluruh rencana asesmen telah dilaksananakan. 6.2. Distribusikan laporan asesmen yang disyahkan.

7. Melaksanakan tindak lanjut

Evaluasi Hasil Proses Verifikasi TUK

Tim Asesor


Rekaman Proses Pelaksanaan

Instruksi Kerja:

Verifikasi TUK

7.1. Identifikasi verifikasi tindakan koreksi.

Simulasi

7.2. Identifikasi status tindakan koreksi.

(FR-STMIK IKMI

Tim Asesor

SOP


CIREBON-06-03.1)


SOP SOP-6-05: Surveilan TUK 1.

Tujuan

:

Memastikan pelaksanaan kegiatan surveilan adalah valid dan mampu telusur

2.

Ruang lingkup

:

Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas surveilan hingga rekomendasi surveilan.

3.

Koordinator

:

Manajer sertifikasi.

4.

Acuan

:

4.1. Sistem manajemen Mutu LSPPOM yang mampu telusur dengan Standar Pedomen BNSP 4.2. ISO 19011

5.

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

MEDIA DAN KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Merencanakan Surveilan TUK. Instruksi Kerja: 1.1.

Identifikasi TUK bersertifikat.

1.2.

Identifikasi acuan pembanding

1.3.

Identifikasi metode surveilan pada skema

Rekaman Surveilan TUK

Manajer

(FR-STMIK IKMI CIREBON-06-05)

sertifikasi


Ketua Tim

sertifikasi 1.4.

Identifikasi perangkat surveilan.

1.5.

Menetapkan dan menugaskan tim surveilan.

2. Menyiapkan Perangkat surveilan Instruksi Kerja: 2.1. Buat perangkat Surveilan dan metode pengambilan keputusan.


Auditor

06-05)

2.2. Lakukan uji coba perangkat asesmen

3. Melaksanakan Surveilan Instruksi Kerja: 3.1.

Tinjau pernyataan TUK berkenaan dengan operasionalnya.

3.2.

Tinjau internal audit dan tinjauan manajemen,

3.3.

Identifikasi review atas upaya

Rekaman Surveilan TUK (FR-STMIK IKMI CIREBON-06-05)

Ketua Tim Auditor

SOP


penyelesaian ketidaksesuaian selama audit sebelumnya, 3.4.

Tinjau penanganan keluhan,

3.5.

Identifikasi efektivitas sistem manajemen berkaitan dengan pencapaian tujuan usaha jasa boga bersertifikat,

3.6.

Identifkasi kemajuan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk perbaikan berkesinambungan,

3.7.

Tinjau pengendalian operasional,

3.8.

Tinjau setiap perubahan, dan

3.9.

Identifikasi penggunaan tanda dan / atau referensi lain untuk sertifikasi.

3.10. Beri rekomendasi setiap peserta surveilan.

4. Membuat keputusan hasil surveilan Instruksi Kerja: Verifikasi proses dan rekomendasi surveilan. 4.1.

Validasi untuk menetapkan keputusan hasil surveilan.

4.2.

Informasikan hasil surveilan kepada peserta surveilan.

4.3.

Verifikasi hasil tindakan koreksi peserta surveilan, bila diperlukan.


Manajer

(FR-STMIK IKMI CIREBON-06-05)

sertifikasi


SOP

SOP-7-01: Menjaga pemeliharaan, pengeluaran dan keamanan informasi 1.

Tujuan

:

Memastikan pelaksanaan kegiatan menjaga pemeliharaan, pengeluaran dan keamanan informasi adalah valid dan mampu telusur

2.

Ruang lingkup

:


3. 4.

Koordinator

:

Manajer sertifikasi.

Acuan

:

4.1. Sistem manajemen Mutu LSP STMIK IKMI CIREBON yang mampu telusur dengan Standar Pedomen BNSP 4.2. ISO 19011

5.

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

MEDIA DAN KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Identifikasi informasi public yang perlu perlu dipelihara dan dijaga keamanan dan kerahasiaannya Instruksi Kerja: 1.1.

Lakukan

verifikasi

informasi

apakah

seseorang masih memegang sertifikat yang masih berlaku, dan ruang lingkupnya, kecuali dimana perundangan meminta informasi

Menjaga Kerahasiaan

tersebut tidak boleh dibuka. 1.2.

Sediakan

publikasi,

tanpa

Dokumen permintaan,


informasi yang berkaitan dengan ruang

Manajer sertifikasi

01.1)

lingkup skema sertifikasi dan deskripsi umum proses sertifikasi. 1.3.

Semua persyaratan dasar skema sertifikasi didaftar dan disediakan informasinya tanpa permintaan.

1.4.

Pastikan informasi yang disediakan LSP STMIK IKMI CIREBON, termasuk promosi, harus akurat dan tidak menyesatkan.

2. Menjaga Kerahasiaan

Menjaga Kerahasiaan Dokumen

Instruksi Kerja: 2.1. Informasikan

(FR-STMIK IKMI CIREBON-07kepada

seluruh

personil,

01.1)

Ketua Tim Auditor


SOP kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk

memelihara

dan

mengeluarkan

informasi. 2.2. Jaga kerahasiaan semua informasi yang didapat selama proses sertifikasi, dengan surat perjanjian legal untuk semua personil. 2.3. Pastikan bahwa semua informasi didapat selama proses sertifikasi, atau dari sumber lain selain pemohon, kandidat atau individu bersertifikat, tidak dibuka kepada pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari individu (pemohon, kandididat atau individu tersertifikasi), kecuali dimana perundangan meminta informasi tersebut untuk dibuka. 2.4. Jika

diminta

oleh

perundangan

untuk

membuka informasi rahasia, individu terkait, kecuali dilarang oleh perundangan, harus dinotifikasi

informasi

apa

yang

akan

diberikan. 2.5. Pastikan bahwa aktivitas organisasi terkait tidak mengkompromikan kerahasiaan.

3. Menjaga keamanan informasi Instruksi Kerja: 3.1. Identifikasi persyaratan untuk memastikan keamanan

bahan/perangkat

asesmen,

dengan mempertimbangkan Lokasi, sifat-

Pernyataan Kesanggupan

sifat,

Merahasiakan Dokumen

langkah-langkah

asesmen,

dan

ancaman yang muncul akibat penggunaan berulang perangkat asesmen.

(FR-STMIK IKMI CIREBON-0701.2)

3.2. Cegah praktik kecurangan dalam asesmen dengan: kandidat

kesepakatan lainnya

Auditor Rekaman Tindakan Korektif

3.3. Meminta

tertutup

untuk

menandatangani atau

menjaga

Ketika Pelanggaran Keamanan

kesepakatan

Terjadi

kerahasiaan


perangkat asesmen; a. Meminta asesor dan/atau pengawas untuk hadir; b. Konfirmasi identitas kandidat; c. Menerapkan prosedur untuk mencegah

Ketua Tim

SOP alat-alat bantu yang tidak dibolehkan dibawa ke tempat uji kompetensi; d. Mencegah kandidat mendapatkan alatalat bantu yang tidak dibolehkan selama asesmen; e. Monitoring

hasil

indikasi kecurangan.

asesmen

bila

ada



SOP

SOP-10-08:Membuat laporan kegiatan LSP STMIK IKMI CIREBON 1.

Tujuan

:

Memastikan pelaksanaan kegiatan pelaporan LSP STMIK IKMI CIREBON adalah valid dan mampu telusur

2.

Ruang lingkup

:

Lingkup proses adalah sejak pengumpulan data, penyusunan laporan kegiatan dan laporan penerbitan sertifikat.

3. 4. 5.

Koordinator

:

Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON

Acuan

:

Pedoman LEMSAR 101

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Interpretasi Persyaratan pelaporan kegoiatan LSP STMIK IKMI CIREBON

 Instruksi Kerja:

PPEDOMAN LEMSAR 101

1.1. Identifikasi persyaratan pelaporan LSP STMIK IKMI CIREBON pada Pedoman PEDOMAN LEMSAR 101. 1.2. Identifikasi kebijakan

LSP STMIK IKMI CIREBON

membuat laporan kegiatan dan program LSP STMIK



Formulir LSP

laporan

STMIK

IKMI

CIREBON

IKMI CIREBON serta laporan khusus penerbitan


sertifikatpelatihan setiap 6 bulan, pada bulan Januari dan bulan juli setiap tahun 1.3. Identifikasi tim penyusun laporan operasi LSP STMIK IKMI CIREBON.

2. Membuat Laporan Kegiatan dan program Instruksi Kerja: 3.1. Pastikan Laporan kegiatan dan program kegiatan LSP STMIK IKMI CIREBON harus mencakupi: o

Kegiatan pengembangan program pelatihan

o

Kegiatan pengembangan dan verifikasi standar kompetensi

o

Kegiatan Pelaksanaan pelatihan

3.2. Pastikan laporan kegiatan pengembagan program pelatihan mencakupi: o

Jenis program pelatihan yang dikembangkan;

o

Standar kompetensi yang digunakan dalam pengembangan program pelatian;

Semua komisi dan Draft laporan kegiatan

sekretariat

LSP STMIK IKMI

Manajer mutu

CIREBON



SOP o

Komunikasi/Harmonisasi pengembangan program pelatihan dengan para pemangku kepentingan;

o

Jumlah penerbitan sertifikat pelatihan untuk mesingmasing program pelatihan.

3.3. Pastikan

Laporan

Kegiatan

pengembangan

dan

verifikasi standar kompetensi mencakupi: o

Lingkup

pengembangan

dan

verifikasi

standar

kompetensi; o

Status dan ketelusuran standar kompetensi dari standar internasional dan standar khusus;

o

Tim standardisasi dan verikator yang melakukan verifikasi,

o

Keputusan validasi dari LSP STMIK IKMI CIREBON.

3. Membuat Laporan pelaksanaan program pelatihan

Draft laporan

Instruksi Kerja:

penerbitan sertifikat.

3.1. Buat laporan kegiatan dan program kepada LSP STMIK IKMI CIREBONsetiap kali penerbitan sertifikat. 3.2. Pastikan Laporan kegiatan dan program kegiatan LSP STMIK IKMI CIREBON mencakupi: o

o

STMIK IKMI CIREBON Ketua

Jenis dan nomor program pelatihan yang

Manajer mutu

dilaksanakan.

LSP STMIK IKMI

Tanggal penerbitan dan masa berlaku sertifikat pelatihan,

o

Laporan final LSP

Perkembangan pelatih dan asesor serta ruang lingkup kompetensi/bidang pelaksanaan pelatihan.

3.3. Sampaikan laporan kepada LA-LPK, HILSI dan Direktur LSP STMIK IKMI CIREBON.

CIREBON


SOP

SOP-8-01: Mengembangkan dan Memelihara skema sertifikasi 1.

Tujuan

:

Memastikan pelaksanaan kegiatan pengembangan skema sertifikasi adalah valid dan mampu telusur.

2.

Ruang lingkup

:

Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas interpretasi hingga pemeliharaan skema sertifikasi

3. 4. 5.

Koordinator

:

Kepala Unit Standardisasi

Acuan

:

KODE UNIT: PBNSP 210 Pengembangan skema sertifikasi

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menginterpretasi persyaratan pengembangan skema sertifikasi. Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi Komite Skema pada lembaga sertifikasi profesi untuk skema sertifikasi unit dan paket (klaster), dan pada instansi teknis untuk Okupasi nasional dan KKNI. 1.2. Identifikasi Standar kompetensi yang sah (Standar Kompetensi

Kerja

Nasional

dan

Harmonized

International Standards) dan/atau standar khusus yang ekivalen, 1.3. Verifikasi Standar kompetensi yang dipilih, diverifikasi berdasarkan pedoman BNSP;

Mengembangkan Skema Sertifikasi (FR-STMIK IKMI

Komite Skema

CIREBON-08-01.1)

1.4. Identifikasi Skema sertifikasi profesi dibuat sebagai jawaban atas persyaratan pemerintah yang spesifik (misalnya perlindungan masyarakat) atau kebutuhan pasar

(seperti

kredibilitas,

kepercayaan

dan

peningkatan profesi/pekerjaan); 1.5. Identifikasi Informasi dari pihak yang terkait. 1.6. Identifikasi

organisasi/badan/atau

Profesi

yang

bertanggung jawab dalam pengembangan skema sertifikasi.

2. Mengembangkan Struktur Skema Sertifikasi Instruksi Kerja: 2.1. Identifikasi Struktur skema sertifikasi yang mencakup persyaratan

dasar

peserta

uji

kompetensi,

Struktur Skema Sertifikasi

Tim Perumus

(FR-STMIK IKMI

Skema sertifikasi

CIREBON-08-01.2)


SOP permohonan,

asesmen,

keputusan

sertifikasi,

program surveilan, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat. 2.2. Identifikasi Uraian rinci yang mutakhir mengenai proses sertifikasi untuk setiap skema sertifikasi yang sesuai (termasuk biaya). 2.3. Identifikasi

Dokumen

yang

memuat

persyaratan

sertifikasi, hak pemohon, serta kewajiban profesi yang disertifikasi termasuk kode etik profesi (term and conditions). 2.4. Informasikan

Standar

kompetensi

dan

metode

asesmen yang digunakan bagi calon peserta baik yang baru lulus pelatihan maupun profesi yang sudah pengalaman. 2.5. Jelaskan Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh PTUK BNSP berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. 2.6. Tetapkan

Proses

pemenuhan

survailen

profesi

yang

untuk

memantau

disertifikasi

dengan

persyaratan skema sertifikasi yang relevan. 2.7. Tetapkan Persyaratan sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir. 2.8. Informasikan

Persyaratan

bahwa

profesi

yang

disertifikasi menandatangani persetujuan.



3. Validasi skema sertifikasi

Tim Perumus Skema,



Instruksi Kerja: 3.1. Identifikasi Prosedur validasi skema sertifikasi. 3.2. Validasi Kriteria kompetensi peserta uji kompetesi. 3.3. Verifikasi Semua persyaratan skema sertifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi

Komite Skema.

Laporan Validasi Skema Sertifikasi (FR-STMIK IKMI CIREBON-08-01.3)

calon.

3.4. Laporkan Skema sertifikasi yang divalidasi kepada BNSP.

 4. Memelihara skema sertifikasi

Kaji Ulang Skema Sertifikasi (FR-

Instruksi Kerja:

STMIK IKMI



Komite skema


SOP 4.1. Evaluasi Metode dan prinsip-prinsip asesmen. 4.2. Pertimbangkan Pendapat dari pemangku kepentingan dalam rekomendasikan perbaikan. 4.3. Berikan Informasi mengenai setiap perubahan di dalam persyaratan kepada wakil-wakil komite/bidang sertifikasi dan dewan pengarah kepada pemangku kepentingan. 4.4. Verifikasi Perbaikan skema sertifikasi profesi dari usulan pemangku kepentingan berdasarkan pedoman BNSP. 4.5. IdentifikasiAnalisis pekerjaan/praktek. 4.6. Identifikasi ulasan tentang perbaikan skemai unbtuk mencapai tranparansi pasar.

CIREBON-08-01.4)


SOP SOP-9-01 1.

Tujuan

:


Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi adalah Valid dan Mampu Telusur

2.

Ruang lingkup

:

Lingkup proses adalah sejak penerimaan permohonan hingga terbit sertifikat.

3. 4. 5.

Koordinator

:

Manajer Sertifikasi.

Acuan

:

PBNSP 216

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

MEDIA DAN KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menerima Permohonan Sertifikasi Instruksi Kerja:



Brosur Skema sertifikasi.

Manajer

1.1. Berikan Informasi tentang persyaratan,




Sertifikasi

bukti-bukti, jenis bukti, aturan bukti, dan


proses sertifikasi kompetensi.

09-01.1)

1.2. Berikan Formulir permohonan dan asesmen



mandiri yang harus diisi oleh calon peserta.

Formulir permohonan Asesmen Kompetensi (FR-

1.3. Kaji fisibilitas asesmen.

APL-01) 

1.4. Identifikasi tetapkan TUK. 1.5. Pilih asesor dan tugaskan asesor.

Formulir Asesmen Mandiri (FR-APL-02)

1.6. Buat jadwal asesmen dan konfirmasikan dengan asesor dan asesi.

2. Mengkaji kelengkapan dokumen persyaratan asesi Instruksi Kerja: 2.1. Review



rekaman

peserta

dan

beri

formulir

permohonan

rekomendasi

tindak

2.2. Review

Rencana

dan

pengorganisasian

Asesmen


Kompetensi

Formulir permohonan Asesmen Kompetensi (FRAPL-01)

2.3. Review Perangkat asesmen. 2.4. Lakukan konsultasi pra-uji dengan asesi 2.5. Lakukan

Asesor

09-01.1) 

lanjutnya.


penyesuaian

yang

wajar,

bila

diperlukan 2.6. Review hasil asesmen mandiri dan beri

SOP


rekomendasi tindak lanjut asesmen. 2.7. Lakukan

pengorganisasiian

dan

jadwal

asesmen.

3. Menyelenggarakan asesmen kompetensi Instruksi Kerja:

 Konfirmasi TUK.

Asesor

3.1. Siapkan sumberdaya asesmen.

 Undangan asesi

Kompetensi

3.2. Undang peserta asesmen

 Perangkat asesmen yang

3.3. Laksanakan asesmen sesuai SOP-AC-01

akan digunakan.(FR-MPA01)  Formulir Pelaksanaan

Asesmen (FR-ASC.01)

4. Menetapkan Keputusan hasil asesmen

 Rekaman umpan balik dan catatan assesmen (FR-ASC-

Instruksi Kerja:

Asesor Kompetensi

02)

4.1. Lakukan Umpan balik kepada peserta 4.2. Umpan balik dari peserta

 Rekaman Hasil kaji ulang asesmen (FR-ASC-03).

4.3. Catatan Pelaksanaan Asesmen 4.4. Memberikan rekomendasi hasil asesmen 4.5. Kaji Ulang Asesmen 4.6. Sampaikan

laporan

kepada

Manajer

Sertifikasi

5. Membuat Keputusan sertifikat kompetensi Instruksi Kerja: 5.1. Verifikasi proses, dan rekomendasi hasil asesmen 5.2. Informasikan penggunaan sertifikasi dan minta kesanggupan asesi untuk

 Sertifikat Kompetensi (FRSTMIK IKMI CIREBON-0905.1).

 Rekaman Surveilan

menandatangani dan mentaati penggunaan

Pemegang Sertifikat

sertifikat.

Kompetensi (FR-STMIK IKMI

5.3. Informasikan pemegang sertifikat untuk mengikuti surveilan.

CIREBON-09-05.1)

 Informasi penggunaan dan pemeliharaan sertifikat.

Manajer Sertifikasi

SOP


SOP-9-02: Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen 1.

Tujuan

:

Memastikan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengorganisasian asesmen adalah valid dan mampu telusur

2.

Ruang lingkup

:

Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas perencanaan asesmen hingga mengorganisasikan asesmen.

3. 4. 5.

Koordinator

:


Acuan

:

TAAASS401C: Plan And Organize Assessment)

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menentukan pendekatan asesmen Instruksi Kerja: 1.1.



Formulir Rencana dan

Asesor

ORganisasi Asesmen (FR-

Kompetensi

MMA.01)

Identifikasi dan konfirmasikan Kandidat tujuan dan konteks asesmen ditetapkan/dikonfirmasikan kepada orang yang relevan sesuai dengan persyaratan hukum/organisasi/etika

1.2.

Peroleh dan gunakan strategi asesmen untuk memandu pengembangan rencana asesmen, bila perlu

1.3.

Identifikasi dan peroleh tolok ukur (benchmark) asesmen.

2. Menyiapkan Rencana asesmen

 Hasil interpretasi bukti dan

jenis-jenis bukti, metode-

Instruksi Kerja:

metode dan perangkat

2.1. Interpretasikan tolok ukur asesmen untuk

asesmen,

menentukan bukti dan jenis-jenis bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi sesuai dengan aturan-aturan mengenai bukti 2.2. Apabila standar-standar kompetensi

 Bahan spesifik dan sumber-

sumber fisik .  Peran dan tanggung jawab

semua orang yang terlibat  Jangka waktu dan periode

digunakan sebagai tolak ukur (benchmark),

waktu untuk pengumpulan

semua bagian komponen standar

bukti dan semua informasi

kompetensi, paparkan dalam menetapkan dan mendokumentasikan bukti yang akan dikumpulkan

 Hasil Konfirmasi rencana

asesmen

Asesor Kompetensi


SOP 2.3. Peroleh dan interpretasikan dokumentasi terkait apa pun untuk mendukung perencanaan proses asesmen. 2.4. Pilih dan konfirmasikan metode-metode dan alat-alat asesmen, yang memaparkan bukti yang akan dikumpulkan sesuai dengan prinsip-prinsip asesmen. 2.5. Dokumentasikan bahan spesifik dan sumbersumber

fisik

yang

diperlukan

untuk

mengumpulkan bukti. 2.6. Setujui dan dokumentasikan peran dan tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam proses asesmen diklarifikasi. 2.7. Dokumentasikan jangka waktu dan periode waktu untuk pengumpulan bukti ditentukan dan semua informasi yang akan dimasukkan ke dalam rencana asesmen. 2.8. Konfirmasikan rencana asesmen dengan personel yang relevan

3. Kontektualisasi Dan Review Rencana



Asesmen



Karakteristik kandidat dan

Asesor

penyesuaian.

Kompetensi

Kontekstualisasi standar

Instruksi Kerja:

(dari batasan variabel dan

3.1. Identifikasi/klarifikasi karakteristik kandidat

panduan penilaian).

dan izin apa pun untuk penyesuaian yang



wajar dan/atau kebutuhan-kebutuhan spesifik dengan orang yang relevan dan didokumentasikan 3.2. Bila diperlukan, tempatkan standar-standar kompetensi dalam konteks, untuk mencerminkan lingkungan operasi dimana asesmen akan terjadi, sesuai dengan pedoman penempatan konteks 3.3. Periksa dan sesuaikan metode dan alat asesmen yang dipilih, bila diperlukan, untuk memastikan agar penerapan yang berkelanjutan dapat dipertimbangkan. 3.4. Penempatan konteks apa pun terhadap standar kompetensi, penyesuaian yang wajar, bila diidentifikasi, integrasikan kegiatan-kegiatan asesmen, bila sesuai dan

Hasil kajian Metode dan perangkat asesmen.



Permintaan perbaikanmetode dan perangkat asesmen.

SOP


kemampuan praktek untuk mendukung penerapan atas pengakuan kompetensi saat ini 3.5. Tinjau perangkat asesmen yang disesuaikan untuk memastikan spesifikasi standarstandar kompetensi masih sesuai. 3.6. Up-date rencana asesmen, sebagaimana diperlukan, untuk mencerminkan kebutuhan kontekstualisasi yang berkelanjutan, perubahan apa pun dalam kebutuhan sumber organisasi atau perubahanperubahan sebagai respons terhadap pelaksanaan asesmen

3.7. Simpan dan telusuri rencana asesmen sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen dan persyaratan hukum/organisasi/etika



4. Mengorganisasi Asesmen Instruksi Kerja: 4.1. Atur

Asesor

fisik, dukungan spesialis,

Kompetensi

peran dan tanggung jawab

material

kebutuhan

Pengaturan sumberdaya

yang

sumber

diidentifikasi

fisik

sesuai

dan

dengan

semua orang yang terlibat,



Strategi-strategi komunikasi

kebijakan dan prosedur sistem asesmen dan

yang efektif dan umpan balik

persyaratan hukum/organisasi/etika

(feedback).

4.2. Organisasikan dukungan spesialis apa pun untuk asesmen sesuai dengan persyaratan hukum/organisasi/etika, bila diperlukan 4.3. Atur peran dan tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam proses asesmen. 4.4. Tetapkan strategi-strategi komunikasi yang efektif untuk mendorong arus komunikasi yang teratur dan umpan balik (feedback) dengan orang relevan yang terlibat dalam proses asesmen 4.5. Konfirmasikan penyimpanan catatan dan penyusunan laporan untuk asesmen.


SOP SOP-9-03: 1.

Tujuan

:

Mengembangkan Mengembangka n perangkat asesmen

Memastikan pelaksanaan kegiatan pengembangan perangkat asesmen adalah valid dan mampu telusur

2.

Ruang lingkup

:

Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas pengembangan perangkat assmen hingga uji coba perangkat asesmen.

3. 4. 5.

Koordinator

:


Acuan

:

TAAASS403B: Mengembangkan Perangkat Asesmen

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

 Rencana asesmen

1. Menetapkan Fokus Perangkat Asesmen

(POA 01)

PENANGGUNG JAWAB Asesor Kompetensi

 Identitas acuan

Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi/klarifikasi kelompok target untuk kandidat dan tujuan serta konteks penilaian.

pembanding (benchmark).

1.2. Peroleh dan interpretasikan tolok ukur (benchmark) yang relevan untuk penilaian untuk menetapkan bukti

 Dokumentasi terkait lainnya

yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi 1.3. Interpretasikan dan kontektualisaikan semua bagian komponen dari standar kompetensi.. 1.4. Identifikasi

dokumentasi

terkait

lainnya

untuk

menginformasikan pengembangan alat penilaian

 Bukti-bukti dan jenis bukti

2. Menentukan kebutuhan perangkat asesmen

 Metode-metode

Instruksi Kerja: 2.1. Pilih metode-metode penilaian, yang akan mendukung

terpilih

pengumpulan bukti yang telah ditetapkan, dengan

 Alternatif

mempertimbangkan konteks dimana penilaian akan

Perangkat

berlangsung dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian

asesmen.

2.2. Pilih metode-metode penilaian yang memungkinkan kandidat untuk memperlihatkan atau mendukung permintaan mereka untuk memperoleh pengakuan atas kompetensi mereka saat ini 2.3. Pertimbangkan perangkat asesmen yang berbeda untuk

metode

penilaian

yang

dipih

dengan

menggunakan keterampilan pemikiran yang kritis

Asesor Kompetensi


SOP 3. Merancang dan Mengembangkan Mengembangkan Perangkat Asesmen

 Perangkat asesmen untuk observasi

Asesor Kompetensi

mendemostrasikan

Instruksi Kerja:

, pertanyaan

3.1. Kembangkan perangkat khusus untuk mengevaluasi

tertulis dan lisan,

bukti yang harus dikumpulkan berdasarkan rancangan

observasi portfolio,

kegiatan penilaian.

obesrvasi

3.2. Kembangkan perangkat-perangkat asesmen.

employability skills,

3.3. Tetapkan dan dokumentasikan prosedur-prosedur

dll. (varies)

yang jelas dan spesifik yang memberikan m emberikan instruksi kepada penguji/atau kandidat mengenai pelaksanaan dan penggunaan instrumen 3.4. Pertimbangkan Persyaratan kebijakan dan prosedur sistem penilaian yang relevan.

4. Melakukan Ujicoba dan Review Perangkat

 Hasil evaluasi perangkat

Instruksi kerja:

asesmen.

4.1. Periksa draft perangkat asesmen berdasarkan kriteria

 Umpan balik dari

evaluasi dan bila perlu diubah 4.2. Ujicoba draft perangkat asesmen untuk memvalidasi isi dan penerapan orang relevan yang terlibat dalam uji coba. asesmen final berdasarkan analisis umpan balik, bila perlu 4.5. Format perangkat asesmen yang direvisi dengan benar dan arsipkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi/hukum/etika

dan

perubahan perangkat

4.4. Lakukan perubahan-perubahan terhadap perangkat

penilaian

orang relevan.

 Perubahan-

4.3. Kumpulkan dan dokumebtasikan umpan balik dari

sistem

 Hasil Ujicoba.

persyaratan

asesmen.(varies)

Asesor Kompetensi


SOP SOP-9-04: 1.

Tujuan

:

Melaksanakan asesmen

Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Asesmen adalah Valid dan Mampu Telusur

2.

Ruang lingkup

:

Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas asesmen hingga pelaksanaan kaji ulang.

3. 4. 5.

Koordinator

:


Acuan

:

TAAASS402C Melaksanakan Asesmen

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menetapkan dan mempertahankan lingkungan

Asesor

asesmen

Kompetensi 1. Formulir

Instruksi:

Melaksanakan

1.1. Interpretasikan rencana asesmen, kebijakan dan

Asesmen

prosedur,

sistem

asesmen

dan

persyaratan

organisasi/hukum/etika untuk melaksanakan asesmen dan konfirmasikan dengan orang yang relevan

FR-ASC.01 2. Hasil asesmen mandiri.

1.2. Interpretasikan tolok ukur (benchmark) yang relevan

(FR-APL-02)

untuk asesmen dan alat asesmen yang dipilih untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan 1.3. Lakukan konsultasi pra uji (IK-AC-02) 1.4. Jelaskan rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen, bahas dan klarifikasi dengan kandidat termasuk kesempatan untuk asesmen, penyesuaian yang wajar, asesmen ulang dan appeal 1.5. Rundingkan

usulan

perubahan

terhadap

proses

asesmen dengan kandidat. 1.6. Lakukan asesmen mandiri

 2. Mengumpulkan bukti yang berkualitas.

Asesor Kompetensi

Instruksi kerja: 2.1. Ikuti Rencana asesmen untuk memberikan panduan

1. Konfirmasi kesesuaian

dalam melaksanakan asesmen dan metode serta alat

Rencana

asesmen digunakan untuk mengumpulkan, menyusun

Asesmen.

dan mendokumentasikan bukti dalam format yang sesuai untuk menentukan kompetensi

2. Daftar buktibukti yang akan


SOP 2.2. Terapkan prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan

diases

bukti diterapkan dalam mengumpulkan bukti yang berkualitas . 2.3. Tentukan kesempatan untuk pengumpulan bukti dalam kegiatan kerja/kegiatan kerja yang disimulasikan bersama kandidat dan personel yang terkait . 2.4. Identifikasi kesempatan untuk kegiatan-kegiatan asesmen terpadu dan modifikasi perangkat asesmen, bila perlu . 2.5. Bahas kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang diidentifikasi dan persyaratan organisasi/hukum/etika untuk asesmen.

 3. Mendukung kandidat

Asesor Kompetensi

Instruksi Kerja:

1. Hasil

3.1. Bimbing kandidat dalam mengumpulkan bukti mereka

penyesuaian

untuk mendukung pengakuan terhadap kompetensi saat ini

yang wajar. 2. Dukungan

3.2. Gunakan komunikasi yang sesuai dan keterampilan

spesialis

antar perorangan untuk mengembangkan hubungan

3. Kepastian K3

yang

4. Formulir

profesional

mencerminkan

dengan

kepekaan

kandidat

terhadap

yang

perbedaan

Melaksanakan

individu dan memungkinkan adanya umpan balik

Asesment

(feedback) dua arah

(FR-ASC.01)

3.3. Buat keputusan-keputusan mengenai penyesuaian yang wajar, bila ada, dengan kandidat, berdasarkan kebutuhan dan karakteristik kandidat 3.4. Terapkan penyesuaian-penyesuaian yang wajar harus mempertahankan integritas standar kompetensi yang relevan dan memungkinkan prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan yang berhubungan dengan bukti secara seimbang 3.5. Peroleh dukungan dari spesialis, bila ada, sesuai dengan rencana asesmen

3.6. Tanggulangi segera risiko kesehatan dan keselamatan kerja apa pun terhadap orang atau alat

 4. Membuat keputusan asesmen Instruksi kerja:

 

Keputusan

Asesor

asesmen

Kompetensi

Umpan balik dan


SOP 4.1. Identifikasi batasan-batasan dalam memperoleh dan

catatan

mengevaluasi bukti yang berkualitas diidentifikasi dan

asesment

upayakan bantuan, bila perlu, dari orang yang relevan

(FR-ASC-02)

4.2. Evaluaisi bukti yang dikumpulkan untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi. 4.3. Gunakan asesmen untuk menyimpulkan apakah kompetensi telah diperlihatkan, berdasarkan bukti yang ada 4.4. Bahas kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang relevan dan pertimbangan-pertimbangan organisasi/hukum/etika dalam membuat keputusan mengenai asesmen 4.5. Kembangkan umpan balik (feedback) yang jelas dan membangun diberikan kepada kandidat mengenai keputusan asesmen dan rencana tindak lanju, bila perlu

 

5. Mencatat dan melaporkan keputusan asesmen.

Laporan

Asesor

Instruksi kerja:

Keputusan

Kompetensi

5.1. Catat hasil asesmen dengan cepat dan akurat sesuai

asesmen

dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen dan persyaratan organisasi/hukum/etika 5.2. Lengkapi laporan asesmen dan proses sesuai dengan kebijakan

dan

prosedur

sistem

asesmen

dan

persyaratan organisasi/hukum/etika 5.3. Serahkan rekomendasi untuk tindak lanjut kepada orang yang relevan, bila perlu 5.4. Beritahukan

pihak-pihak

yang

terkait

lainnya

mengenai keputusan asesmen, bila ada, dan sesuai dengan ketentuan kerahasiaan

 6. Meninjau proses asesmen



Formulir Umpan

Supervisor/Master

Balik dan

Asesor/Asesor

Instruksi kerja:

Catatan

Kompetensi



Tinjau proses asesmen berdasarkan kriteria yang ada

Asesmen

melalui konsultasi dengan orang yang relevan untuk

(FR-ASC-02)

memperbaiki dan memodifikasi praktek asesmen di masa yang akan datang



Dokumentasikan peninjauan dan catat sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang relevan dan dan persyaratan organisasi/hukum/etika

SOP 

Gunakan keterampilan refleksi untuk meninjau dan mengevaluasi sendiri praktek asesmen



SOP SOP-9-05: 1.

Tujuan

:

Surveilan Pemegang sertifikat kompetensi Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Surveilan adalah Valid dan Mampu Telusur

2.

Ruang lingkup

:


3. 4. 5.

Koordinator

:


Acuan

:

Panduan Mutu LSP P-1 STMIK IKMI CIREBON, ISO 17024:12, PBNSP 216

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

MEDIA DAN KELUARAN

1. Merencanakan Surveilan pemegang

JAWAB Manajer

sertifikat kompetensi.

Sertifikasi. 

Instruksi Kerja:



Rekaman Surveilan

Identifikasi kelompok pemegang sertifikat

Pemegang Sertifikasi

kompetensi peserta surveilan.

Kompetensi

1.2.

Identifikasi acuan pembanding


1.3.

Identifikasi metode surveilan pada skema

09-05.1)

1.1.

PENANGGUNG

sertifikasi 1.4.

Identifikasi perangkat surveilan.

1.5.

Menetapkan dan menugaskan tim surveilan.



2. Menyiapkan Perangkat surveilan

Rekaman Surveilan

Tim surveilan

Pemegang Sertifikasi

Instruksi Kerja: 2.2. Buat

perangkat

Kompetensi Surveilan

dan

metode 


pengambilan keputusan.

09-05.1)

2.3. Lakukan uji coba perangkat asesmen



3. Melaksanakan Surveilan

Rekaman Surveilan Pemegang Sertifikasi

Instruksi Kerja: 3.1. Kumpulkan data hasil surveilan 3.2. Evaluasi data hasil surveilan dengan perangkat surveilan. 3.3. Beri rekomendasi setiap peserta surveilan.

Kompetensi 

(FR-STMIK IKMI CIREBON-0905.1)

Tim surveilan

SOP 

4. Membuat keputusan hasil surveilan

Rekaman Surveilan Pemegang Sertifikasi

Instruksi Kerja: 4.1. Verifikasi proses dan rekomendasi surveilan. 4.2. Validasi untuk menetapkan keputusan hasil surveilan. 4.3. Informasikan hasil surveilan kepada peserta surveilan. 4.4. Verifikasi hasil tindakan koreksi peserta surveilan, bila diperlukan.

Kompetensi 

(FR-STMIK IKMI CIREBON09-05.1)


 Manajer Sertifikasi.  Manajer PTUK BNSP .

SOP SOP-9-06 1.


Pembekuan, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi

Tujuan

:

Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Suspensi, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasiadalah Valid dan Mampu Telusur

2.

Ruang lingkup

:

Lingkup proses adalah sejak penerimaan permintaan suspensi, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.

3. 4. 5.

Koordinator

:

manajer Sertifikasi.

Acuan

:


Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menerima Permintaan suspensi, penarikan atau pengurangan ruang lingkup.  Brosur Skema sertifikasi.

Instruksi Kerja: 1.1.

1.2.

 Formulir Melakukan

Reveiw permintaan suspensi, penarikan atau

penangguhan, pembatalan,

pengurangan ruang lingkup, dapat berasal

atau pengurangan ruang

dari hasil audit, permintaan atau permintaan

lingkup verifikasi dari ruang

masyarakat.

lingkup sertifikasi

Manajer

Identifikasi penyebab permintaan suspansi,


Sertifikasi

penarikan atau pengurangan ruang lingkup:

09-06.1)

o

usaha

jasa

boga

bersertifikat

tidak

Asesor kompetensi

memungkinkan pengawasan atau audit sertifikasi ulang yang akan dilakukan pada frekuensi yang diperlukan, atau o

usaha jasa boga bersertifikat telah secara sukarela meminta suspensi.

2. Review kondisi pemegang sertifikasi  Formulir Melakukan

Instruksi Kerja: 2.1. Lakukan review hasil surveilan terakhir LSP P-

penangguhan, pembatalan,

1 STMIK IKMI CIREBON

atau pengurangan ruang

2.2. Konfirmasi permintaan permintaan suspensi,


penarikan atau pengurangan ruang lingkup

lingkup sertifikasi

dengan sertifikasi.


2.3. Identifikasi kegagalan untuk menyelesaikan masalah yang dapat mengakibatkan suspensi. 2.4. Identifikasi kegagalan untuk menyelesaikan

09-06.1) 

Hasil penyesuaian rencana dan perangkat asesmen, bila ada.

Asesor Kompetensi

SOP


masalah yang telah mengakibatkan suspensi dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP akan mengakibatkan penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi. 2.5. Identifikasi potensi untuk asesmn khusus.

3. Menetapkan keputusan suspensi, penarikan atau pengurangan ruang lingkup.

 Formulir Melakukan

penangguhan, pembatalan, atau pengurangan ruang

Instruksi Kerja:


3.1. Verifikasi seluruh proses identifikasi dan

lingkup sertifikasi

rekomendasi pemberian sanksi suspensi,


penarikan atau pengurangan ruang lingkup

06.1)

sertifikasi. 3.2. Buat Surat Peringatan 1 3.3. Verifikasi

Tindakan

Koreksi

hasil

Surat

Peringatan 1, bila sesuai maka beri surat keterangan sertifikat dapat dipertahankan, bila tidak sesuai/tidak diindahkan Buat Surat Peringatan 2. 3.4. Verifikasi

Tindakan

Koreksi

hasil

Surat

Peringatan 2, bila sesuai maka beri surat keterangan sertifikat dapat dipertahankan, bila tidak sesuai/tidak diindahkan buat surat suspensi,penarikan atau pengurangan ruang lingkupSertifikat.

Asesor Kompetensi


SOP SOP-9-07: 1.

Tujuan

Resertifikasi (Perpanjangan Sertifikat Kompetensi) :

Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Perpanjangan sertifikat kompetensi adalah Valid dan Mampu Telusur

2.

Ruang lingkup

:

Lingkup proses adalah sejak penerimaan permohonan perpanjangan sertifikasi, evaluasi dan penrbitan sertifikat perpanjangan.

3. 4. 5.

Koordinator

:


Acuan

:


Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menerima Permohonan Perpanjangan Sertifikat 

Instruksi Kerja: 1.1.

Reveiw sertifikat permohonan

1.2.

Review

kelengkapan



Brosur Skema sertifikasi.



Formulir Sertifikat Kompetensi

permohonan


perpanjangan sertifikat.

09-01.1)

1.3.

Identifikasi data hasil surveilan peserta.

1.4.

Identifikasi log sheet kegiatan asesi.

1.5.

Identifikasi

dan

penugasan





asesor

kompetensi untuk mengases.

Formulir permohonan FR-

Manajer

APL 01

Sertifikasi

Fromulir Rekaman Surveilan Pemegang

Asesor kompetensi

Sertifikasi Kompetensi (FR-STMIK IKMI CIREBON09-05.1) 

Surat penugasan asesor dan Jadwal asesmen.

2. Review hasil surveilan Instruksi Kerja:



2.1. Identifikasi metode dan perangkat asesmen.  2.2. Sesuaikan perangkat asesmen dengan wajar,

01) 

bila diperlukan.

2.3. Review data hasil surveilan peserta.



Relkaman Asesmen Mandiri rekomendasi asesor (FR-APL-

pemohon. hasil asesmen mandiri.

Rekaman permohonan (FRAPL-01)

2.4. Lakukan asesmen mandiri peserta bagi 2.5. Verifikasi dan beri rekomedasi tindak lanjut

Perangkat asesmen (FR-MPA



 Master/ Lead/

02)

Asesor

Hasil kajian fisibilitas

Kompetensi

asesmen dan pengorganisasian asesmen

SOP


(FR-MMA.01). 

Hasil penyesuaian rencana dan perangkat asesmen, bila ada.

 Master/ Lead/

3. Ases bukti pada asesmen Mandiri

Asesor

Instruksi Kerja:

Kompetensi

3.1. Ases bukti-bukti bermutu dari lampiran hasil



 Rekaman rekomendasi

asesmen mandiri.

Asesmen (FR-ASC-01)

3.2. Ases bukti baru bila diperlukan. 3.3. Buat rekomendasi perpanjangan kepada LSP P-1 STMIK IKMI CIREBON.

4. Membuat Keputusan perpanjangan sertifikat 

Instruksi Kerja: 4.1. Verifikasi

proses

dan



rekomendasi

FR-STMIK IKMI CIREBON-09-

perpanjangan sertifikat.

01.1).

4.2. Informasikan penggunaan sertifikasi dan minta

kesanggupan

asesi

untuk

menandatangani dan mentaati penggunaan sertifikat. 4.3. Informasikan

Sertifikat Kompetensi (FR-



Informasi penggunaan dan pemeliharaan sertifikat.

 Rekaman kesanggupan pemegang sertifkat (FR-

pemegang

mengikuti surveilan.

sertifikat

untuk

STMIK IKMI CIREBON-0905.1)

 Manajer Sertifikasi.

SOP SOP-9-08 1.

Tujuan

:


Menangani Banding

Memastikan pelaksanaan penerimaa banding sesuai dengan standar dan reglasi teknis.

2.

Ruang lingkup

:

Menerima Banding hingga rekomendasi keputusan banding

3.

Koordinator

:

Manajer Mutu

4.

Acuan

:


5.

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menerima banding. Instruksi Kerja: 1.1. Terima permohonan banding dari LPK 1.2. Catat tanggal penerimaan 1.3. Periksa

kelengkapan

administrasi

pemohon

Formulir rekaman

1.4. Minta persyaratan tambahan apabila

penanganan banding

dinyatakan masih kurang lengkap


1.5. Meneruskan permohonan banding

09-08.1)

Manajer mutu

kepada pleno LA-LPK. 1.6. Pastikan

bahwa

permohonan,

investigasi dan keputusan banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon. 1.7. Pastikan

untuk

memberikan

pemohon dengan laporan kemajuan dan hasilnya

2. Mengevaluasi banding Instruksi Kerja: 2.1. Buat surat penugasan asesmen investigasi 2.2. Lakukan identikasi banding 2.3. Analisa banding 2.4. Investigasi banding 2.5. pertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa; 2.6. memastikan bahwa setiap koreksi yang tepat dan tindakan korektif yang diambil.

Formulir rekaman penanganan banding (FR-STMIK IKMI CIREBON09-08.1)

Manajer mutu

SOP


2.7. Penanganan banding harus dibuat oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subyek banding.

3. REKOMENDASI KEPUTUSAN

Laporan hasil rapat

BANDING

(DOK.SOP.PM08-001)

Instruksi Kerja: 3.1. Adakan rapat pleno 3.2. Catat keputusan rapat 3.3. Buat

laporan

keputusan

terhadap

hasil

bandingtermasuk

tindakan-tindakan

yang

dilakukan

untuk mengatasinya; 3.4. Lakukan

pemberitahuan

resmi

kepada pemohon banding pada akhir proses banding penanganan.

Manajer mutu

SOP SOP-9-09 1.

Tujuan

:


Menangani keluhan

Memastikan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan yang diharapkan dan dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta uji kompetensi yang disesuaikan dengan Pedoman BNSP 201-2006, ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait

2.

Ruang lingkup

:


3.

Koordinator

:

Manajer Mutu

4.

Acuan

:


5.

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menerima Keluhan. Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan

tanggung

jawab

untuk

mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi keluhan. 1.2. konfirmasikan

apakah

keluhan

berkaitan dengan kegiatan sertifikasi, atau

berkaitan

dengan

klien

Formulir rekaman penanganan banding (FR-STMIK IKMI CIREBON09-08.1)

bersertifikat, 1.3. Rujuk

Setiap

personil

keluhan

tentang

bersertifikat

yang

bersangkutan

pada

waktu

Manajer Mutu

yang

tepat. 1.4. Pastikan

proses

keluhan

tetap

menjaga kerahasiaan.

2. Menangani keluhan

Formulir Rekaman Penanganan Keluhan

Instruksi Kerja:


2.1. Lakukan validasi keluhan pelanggan,

09-09.1)

2.2. selidiki keluhan, lacak dan rekam keluhan, termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai tanggapan kepada mereka; 2.3. Tetapkan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapi hal itu;

Tim investigasi

SOP


2.4. pastikan bahwa setiap koreksi yang tepat dan tindakan korektif yang diambil.

3. REKOMENDASI KEPUTUSAN BANDING Instruksi Kerja: 3.1. Bila mungkin, LSP P-1 STMIK IKMI CIREBON harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 3.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 3.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 3.4. Tentukan, bersama-sama dengan pemegang sertifikat dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.

Laporan hasil rapat (DOK.SOP.PM08-001)

Paurmin


SOP SOP-10-01: Mengendalikan dokumen 1.

Tujuan

:



Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dokumen adalah Valid dan Mampu Telusur



Prosedur ini sebagai acuan dalam pengendalian Dokumen Sistem Manajemen Mutu LSP STMIK IKMI CIREBON Tinjauan

dan

Pemutakhiran,

mencakup : Persetujuan,

Perubahan

dan

Ketersediaannya, Dapat dibaca dan mudah dikenali, Dokumen

Eksternal,

Pencegahan

pemakaian

Status

Revisi,

Pengendalian Dokumen

yang

Kadaluwarsa serta Keamanan dan Kerahasiaan.

2.

Ruang lingkup

:

Prosedur ini mengendalikan seluruh Data dan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu pada setiap Unit dan Sekretariat di LSP STMIK IKMI CIREBON mencakup : Panduan Mutu, SOP (Prosedur Mutu dan Instruksi Kerja) dan Formulir.

3.

Koordinator

:

Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON, yang mengkoordinasikan semua unit di LSP STMIK IKMI CIREBON bertanggung jawab dalam Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen Mutu di bagiannya masing-masing

4.

Acuan

:

5.

Proses Prosedur

:

 Standar ISO 17024:2012, PBNSP 216.

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Mengendalikan Dokumen Panduan Mutu Instruksi Kerja: Identifikasi dan pelihara dokumen mengikuti: 1.1.

Nama Organisasi

: LSP STMIK IKMI CIREBON

1.2.

No. Dokumen

: PM--01

1.3.

Judul Dokumen

: PANDUAN MUTU

1.4.

No.Revisi

: 00

1.5.

Tanggal

: Tanggal-Bulan-Tahun

1.6.

Halaman

: 1 dari X

1.7.

Pembuatan oleh

: Tim LSP STMIK IKMI

CIREBON 1.8.

Pemeriksaan

Rekaman Pengendalian Dokumen (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-01.1)


: Masing-masing manajer

dan sekretariat 1.9.

Validasi Sampul Depan : Ketua LSP STMIK IKMI CIREBON

1.10. Validasi setiap halaman : Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON

2. Mengendalikan Dokumen Standard Operating Procedures (SOP) Instruksi Kerja:

Dokumen SOP

Manajer mutu


SOP 2.1. Identifikasi

dan

pelihara

dokumen

SOP

yang

Rekaman Pengendalian

LSP STMIK IKMI

Dokumen

CIREBON

merupakan integrasi prosedur dan instruksi kerja, mengikuti:

(FR-STMIK IKMI

2.1.1. Nama Organisasi : LSP STMIK IKMI CIREBON 2.1.2. No. Dokumen

: SOP-Kode Bagian-XXX

2.1.3. Judul Dokumen

: Nama SOP

2.1.4. No.Revisi

: 00

2.1.5. Tanggal

: Tanggal-Bulan-Tahun

2.1.6. Halaman

: 1 dari X

2.1.7. Pembuatan oleh

: Tim LSP STMIK IKMI CIREBON

2.1.8. Pemeriksaan

: Masing-masing manajer dan

CIREBON-10-01.1)

sekretariat 2.1.9. Validasi

: Manajer mutu LSP STMIK IKMI

CIREBON

2.2.Mengendalikan Dokumen Formulir Instruksi Kerja: Identifikasi dan pelihara dokumen SOP yang merupakan

Dokumen Formulir

Manajer mutu

integrasi prosedur dan instruksi kerja, mengikuti:

Rekaman

LSP STMIK IKMI

2.2.1. Nama Organisasi : LSP STMIK IKMI CIREBON

PengendalianDokumen

CIREBON

2.2.2. No. Dokumen

: FR-Kode Bagian-XXX

(FR-STMIK IKMI

2.2.3. Judul Dokumen

: Nama Formulir

CIREBON-10-01.1)

2.2.4. No.Revisi

: 00

2.2.5. Tanggal

: Tanggal-Nama Bulan-Tahun

2.2.6. Halaman

: 1 dari X

2.2.7. Pembuatan oleh

: Tim LSP STMIK IKMI CIREBON

2.2.8. Pemeriksaan


sekretariat 2.2.9. Validasi


CIREBON

2.3.Mengendalikan Dokumen Pendukung Instruksi Kerja: 2.3.1.

Identifikasi dan pelihara dokumen Pendukung,



mengikuti:

 Nama Organisasi : LSP STMIK IKMI CIREBON  No. Dokumen

: FR-Kode Bagian-XXX, atau

sesuai dokumen aslinya



Dokumen

Manajer mutu

Pendukung

LSP STMIK IKMI

Rekaman

CIREBON


 Judul Dokumen

: Nama Dokumen Pendukung

(FR-STMIK IKMI

 Halaman

: 1 dari X, atau sesuai dokumen

CIREBON-10-01.1)

aslinya

 Bila dibuat, Pembuatan oleh: Tim LSP STMIK IKMI


SOP CIREBON

 Pemeriksaan


sekretariat

 Validasi


CIREBON 2.3.2.

Simpan dan kendalikan Dokumen Eksternal berupa

Peraturan dan Perundangan yang digunakan sebagai dokumen acuan dalam kegiatan, oleh masing-masing bagian terkait dan distempel “ BERLAKU “ berwarna Biru

dan dicatat didalam Daftar Induk Dokumen Eksternal (FR-SM-003).

2.4.Mengendalikan distribusi dokumen Instruksi kerja: 2.4.1. Simpan dokumen master pada Unit Manajemen Mutu. 2.4.2. Tetapkan setiap status rahasia pada dokumen yang tidak boleh disebar luaskan. 2.4.3. Distribusikan Dokumen Sistem Manajemen Mutu, dengan diberi nomor, serta stempel “ TERKENDALI “, No.Copy : … “ dengan warna MERAH di halaman

muka.



Rekaman distribusi dokumen

2.4.4. Dokumen Sistem Manajemen Mutu yang distribusikan kepada pihak lain yang berkepentingan



terhadap dokumen tersebut distempel “TIDAK

Rekaman

Manajer mutu

Pengendalian

LSP STMIK IKMI

Dokumen

TERKENDALI” dengan warna BIRU dihalaman muka.

CIREBON

(FR-STMIK IKMI

2.4.5. Distribusikan dokumen Panduan Mutu terkendali

CIREBON-10-01.1)

pada Direktur dan para manajer semua kepala unit. 2.4.6. Distribusikan SOP kepada personil yang terkait dengan SOP. 2.4.7. DistribusikanFormulir sesuai dengan personil yang terkait. 2.4.8. Distribusikan dokumen pendukung sesuai dengan personil yang terkait.

2.5.Merevisi dokumen Instruksi kerja:



2.5.1.

Identifikasi usulan permintaan revisi.

2.5.2.

Selenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen dan/ atau hasil penilaian audit Badan Sertifikasi atau ketentuan

perundangan

yang

berlaku

perubahan pada Struktur Organisasi.

dan



Dokumen hasil

Manajer mutu

Revisi Dokuman

LSP STMIK IKMI

Rekaman

CIREBON



SOP 2.5.3.

Ajukan

Usulan

penanggung Formulir

Revisi

jawab

dokumen

dengan

Status Revisi

kepada

menggunakan

(FR-SM-007).


Jika

perubahan dokumen mempengaruhi bagian lain, harus

dilakukan

Sekretariat

koordinasi

yang

terkait

dengan

dengan

Unit/

dokumen

tersebut. 2.5.4.

Berlakukan Dokumen terkendali hasil revisi dan beri nomor Copy Terkendali yang sama serta tarik

dokumen

dinyatakan

lama

tidak

dari

berlaku

peredaran diberi

dan

stempel

“KADALUARSA” dengan warna mer ah termasuk

Master Dokumen.

2.6.Mengendalikan penarikan dokumen Instruksi kerja: 2.6.1. 2.6.2.

Lakukan Penarikan dan pengawasan dokumen

Rekaman penarikan

Manajer mutu

KADALUARSA .

dokumen

LSP STMIK IKMI

Simpan dan pelihara Dokumen ASLI ( Master )

CIREBON

Sistem Manajemen Mutu. 2.6.3.

Simpan Dokumen Sistem Manejemen Mutu yang digunakan sebagai acuan kerja masing-masing Unit.

2.7.Mengendalikan kerahasiaan dokumen Instruksi kerja: 2.7.1. Identifikasi formulir pernyataan kerahasiaan kegiatan pengendalian dokumen. 2.7.2. Pastikan seluruh pengelola manajemen LSP STMIK IKMI CIREBON menandatangani pernyataan kerahasiaan dokumen.

Rekaman pernyataan

Manajer mutu

kerahasiaan



SOP SOP-10-02: Mengendalikan rekaman 1.

Tujuan

:

o

Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian rekaman adalah Valid dan Mampu Telusur

o

Prosedur ini sebagai acuan dalam Pengendalian Rekaman Sistem Mana jemen Mutu mencakup : Identifikasi,

Penyimpanan,

Perlindungan,

Pengambilan, Masa Simpan dan Pemusnahan Rekaman.

2.

Ruang lingkup

:

Prosedur ini mengendalikan seluruh Rekaman Sistem Manajemen Mutu pada setiap Unit dan Sekretariat di LSP STMIK IKMI CIREBON mencakup : Data dan Dokumen baik Internal maupun Eksternal sebagai bukti dari aktivitas yang dilakukan.

3.

Koordinator

:

Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON, yang mengkoordinasikan semua Unit dan Sekretariat

bertanggung jawab dalam Pengendalian Rekaman

Sistem Manajemen Mutu di bagiannya masing-masing

4. 5.

Acuan

:

Proses Prosedur

:

o

Standar ISO 17024:2012, PBNSP 216

LANGKAH PROSEDUR

MEDIA DAN

PENANGGUNG

KELUARAN

JAWAB

Rekaman

Manajer mutu

pelaksanaan

LSP STMIK IKMI

kegiatan

CIREBON

1. Mengendalikan Rekaman Sistem Mutu Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi semua Rekaman disetiap unit dan



Sekretariat . 1.2. Berikan Identifikasi/ Indek sesuai dengan Kode Bagiannya.



Rekaman Pengendalian Rekaman (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-02.1)

2. Mengendalikan Penyimpanan rekaman Instruksi Kerja: 2.1. Simpan dan pelihara dengan baik dan mudah diambil



semua Rekaman disetiap Unit dan Sekretariat . 2.2. Tentukan Masa Simpan rekaman yang dimilikinya sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing unit.



Rekaman masa

Manajer mutu

simpan rekaman

LSP STMIK IKMI

Rekaman

CIREBON

Pengendalian Rekaman (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-02.1)


SOP 3. Mengendalikan Pemusnahan Rekaman



Rekaman

Instruksi Kerja:

pemusnahan

1. Identifikasi rekaman yang masa simpannya telah

rekaman

Manajer mutu

Rekaman

LSP STMIK IKMI

Pengendalian

CIREBON

melebihi batas masa simpan yang ditetapkan. 2. Lakukan pemusnahan dokumen dan pastikan rekaman tidak masuk kembali dalam sistem.



Rekaman (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-02.1)


SOP SOP-10-03 Kaji ulang manajemen 1.

Tujuan

:

Memastikan Pelaksanaan Kegiatan kaji ulang manajemen adalah Valid dan Mampu Telusur Prosedur ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Tinjauan Manajemen untuk menjamin kelanjutan kesesuaian, kecukupan dan efektifitas terhadap Persyaratan Sistem Manajemen Mutu

2.

Ruang lingkup

:

Prosedur ini berlaku bagi evaluasi kinerja dan implementasi Sistem Manajemen Mutu pada seluruh tingkatan dan fungsi dalam LSP STMIK IKMI CIREBON mencakup : Penilaian Peningkatan dan kebutuhan perubahan SMM termasuk Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu.

3.

Koordinator

:

Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON, bersama Sekretariat, bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen setelah berkoordinasi dengan Top Manajemen.

4.

Acuan

:

5.

Proses Prosedur

:



Standar ISO 17024:2012, PBNSP 216

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menetapkan program Kajiulang manajemen Istruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tujuan program kaji ulang berdasarkanmisi manajemen.

Program Kaji ulang

1.2. Tetapkan cakupan program kaji ulang sesuaidengan

Kepala unit SMM

sistem manajemen dan program jaminanmutunya. 1.3. Tetapkan tanggung jawab program kaji ulang. 1.4. Identifikasi sumber daya program kaji ulang.

2. Melaksanakan kaji ulang manajemen Istruksi Kerja: 3.1. Laksanakan evaluasi tim kajiulang yang akan ditugasi.



3.2. Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar auditor yang telah dievaluasi.

Surat penugasan kaji ulang.



Rekaman

3.3. Lakukan pengarahan kepada tim kajiulang.

pengarahan

3.4. Laksanakan Rapat Tinjauan Manajemen minimal sekali

kepada tim

dalam setahun atau lebih setelah Audit Internal selesai dilaksanakan

kajiulang.



3.5. Pastikan Agenda Rapat Tinjauan Manajemen harus

Rekaman hasil Rapat Tinjauan

mencakup :

Manajemen.

o

Hasil Audit ( Internal / Eksternal )

o

Hasil Evaluasi Lembaga / Pihak berkepentingan

setiap kegiatan

atau yang relevan

kajiulang, hasil



Rekaman untuk

Kepala unit SMM


SOP Partisipasi dalam kegiatan Internasional yang

tinjauan program

relevan

kajiulang, dan

o

Umpan balik dari Pihak-pihak berkepentingan

personil kajiulang.

o

Area-area/ Lingkup Baru dari Akreditasi

o

Kecenderungan dalam Ketidaksesuaian

Ulang Manajemen

o

Status Tindakan Koreksi dan Pencegahan

(FR-STMIK IKMI

o

Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen

CIREBON-10-03.1)

o



Rekaman Kaji

terdahulu o

Pemenuhan Sasaran Mutu

o

Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu

o

Banding

o

Analisa Keluhan Pelanggan

o

Dll.

3.6. Pastikan Rapat Tinjauan Manajemen dihadiri oleh Top Manajemen, Ketua Komisi, Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian. 3.7. Lakukan perekaman untuk setiap kegiatan kajiulang, hasil tinjauan program kajiulang, dan personil kajiulang.

3. Meningkatkan dan mengembangkan manajemen LSP STMIK IKMI CIREBON

 Rekaman perbaikan Kebijakan, Tujuan

Instruksi kerja: 3.1. Pastikan Out-put dari Rapat Tinjauan Manajemen

dan Sasaran

 Rekamandistribusi

mencakup keputusan dan tindakan yang berhubungan

Risalah Rapat

dengan :

Tinjauan

o

Peningkatan Sistem Manajemen Mutu dan prosesprosesnya

o

Manajemen.



Rekaman Kaji

Peningkatan dari Pelayanan dan proses Akreditasi

Ulang Manajemen

dalam kesesuaian dengan Persyaratan Standar dan

(FR-STMIK IKMI

Harapan Pihak-pihak berkepentingan.

CIREBON-10-03.1)

o

Kebutuhan Sumberdaya dan

o

Menetapkan atau menetapkan ulang Kebijakan, Tujuan dan Sasaran

3.2. Buat dan distribusikan Risalah Rapat Tinjauan Manajemen.

Kepala unit SMM


SOP SOP-10-04: Mengelola program audit internal 1.

Tujuan

: 1.1.Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Audit internal adalah Valid dan Mampu Telusur 1.2. Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan Audit Internal untuk memastikan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu dipenuhi dan di-implementasikan. Audit Internal meliputi : Perencanaan Audit, Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan Tindak lanjut Audit.

2.

Ruang lingkup

: 1.3.Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas unit dan Sekretariat di LSP STMIK IKMI CIREBON dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu.

3. 4. 5.

Koordinator

:

Acuan

: 1.4.Standar ISO 17024:2012, PBNSP 216

Proses Prosedur

:

Kepala Unit SMM

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menetapkan program audit internal Istruksi Kerja:

Manajer mutu



1.1. Tetapkan tujuan program audit berdasarkanmisi manajemen.

Program audit

LSP STMIK IKMI

internal (FR-STMIK

CIREBON

IKMI CIREBON-10-

1.2. Tetapkan cakupan program audit sesuaidengan sistem

04.1)

manajemen dan program jaminanmutunya. 1.3. Tetapkan tanggung jawab program audit sesuaidengan ISO 19011: 5.3.1. 1.4. Identifikasi sumber daya program audit sesuaiISO 19011: 5.3.2. 1.5. Identifikasi prosedur program audit telah sesuaiISO 19011: 5.3.3.

2. Menerapkan program audit internal



Istruksi Kerja: 2.1. Laksanakan evaluasi auditor yang akan ditugasi.



2.2. Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar auditor

LSP STMIK IKMI

Rekaman

CIREBON

auditor.



audit. tinjauan program audit, dan personil audit.

auditor.

kepada tim

2.3. Lakukan pengarahan kepada tim auditor.

2.5. Lakukan perekaman untuk setiap kegiatan audit, hasil

Manajer mutu

pengarahan

yang telah dievaluasi. 2.4. Identifikasi kegiatan audit sesuai dengan program

Surat penugasan

Jadwal dan agenda audit internal.



Rekaman untuk setiap kegiatan audit, hasil tinjauan program audit, dan personil


SOP audit.



Program audit internal (FR-STMIK IKMI CIREBON-1004.1)

3. Memantau dan meninjauprogmam audit internal Istruksi Kerja:

Manajer mutu



2.1. Identifikasi kemampuan tim audit utk menerapkan rencanaaudit.

Rekaman

LSP STMIK IKMI

Identifikasi

CIREBON

kemampuan tim

2.2. Identifikasi kesesuaian penerapan dengan program

audit dan

danjadwal audit .

kesesuaian

2.3. Identifikasi peluang untuk perbaikan melalui umpan

program audit

balikdari klien audit, auditi dan auditor.

internal.



Rekaman peluang untuk perbaikandari klien audit, auditi dan auditor.




4. Meningkatkan dan mengembangkan programaudit



internal Instruksi kerja:



Rekaman hasil kaji

Manajer mutu

ulang.

LSP STMIK IKMI

Rekaman dan

CIREBON

4.1. Identifikasi kaji ulang pelaksanaan asemen.

dokumen hasil

4.2. Identifikasi permintaan tindakan koreksi.

perbaikan.





SOP SOP-10-05: Melaksanakan audit internal 1.

Tujuan

: 1.1.Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Audit internal adalah Valid dan Mampu Telusur 1.2. Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan Audit Internal untuk memastikan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu dipenuhi dan di-implementasikan. Audit Internal meliputi : Perencanaan Audit, Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan Tindak lanjut Audit.

2.

Ruang lingkup

: 1.3.Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas unit dan Sekretariat LSP STMIK IKMI CIREBON dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu.

3. 4.

Koordinator

:

Acuan

: 1.4.Sistem manajemen Mutu LSP STMIK IKMI CIREBON yang mampu telusur

Kepala Unit SMM dengan Standar IWA2-ISO 9001:2008. 1.5. ISO 19011

5.

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Menginisiasi audit internal Istruksi Kerja:



Formulir

1.1. Surat penunjukkan Tim Audit diidentifikasi.

Mengelola

1.2. Tujuan, lingkup dan kriteria audit ditetapkan.

Program Audit

1.3. Fisibilitas audit ditetapkan.

Internal

1.4. Tim audit terbentuk sesuai kebutuhan.

(FR-STMIK IKMI

1.5. Kontak dengan auditi dilakukan.

CIREBON-10-04.1)

Asesor Kompetensi

2. Melaksanakan tinjauan dokumen Istruksi Kerja:

 Rekaman Hasil

2.1. Tinjauan dokumen sistem manajemen yangsesuai,

tinjauan dokumen

termasuk rekaman, dan penentuankecukupannya terhadap kriteria audit dilakukan.

sistem mutu



Formulir Mengelola

Asesor Kompetensi

Program Audit Internal

 (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-04.1) 3. Mempersiapkan untukaudit internal

 Agendaaudit

Istruksi Kerja:

 Surat Penugasan

3.1. Komunikasi dengan auditi dilakukan. 3.2. Rencana audit disiapkan. 3.3. Penugasan tim audit telah dibuat.

(FR.PLK 01)

 Dokumen kerja audit internal

Asesor Kompetensi


SOP 3.4. Dokumen kerja disiapkan.



4. Melaksanakanaudit internal

Formulir

Asesor

Instruksi kerja:

Mengelola

Kompetensi

4.1. Rapat pembukaan dilakukan sesuai dengan ISO19011.

Program Audit

4.2. Komunikasi selama audit dilakukan dengan timauditor.

Internal

4.3. Peran dan tanggung jawab pemandu danpengamat

(FR-STMIK IKMI

ditetapkan.

CIREBON-10-04.1)

4.4. Pengumpulan dan verifikasi informasi dilakukan. 4.5. Hasil asesmen disesuaikan dengan ruang lingkupasesmen. 4.6. Perumusan temuan audit disesuaikan denganPLOR. 4.7. Kesimpulan audit berupa LKS, ringkasan LKS danpermintaan rencana tindakan koreksi(CAR=Corrective Action Request) diidentifikasi.

4.8. Rapat penutupan dilakukan sesuai ISO 19011. 5. Menyiapkan, mengesahkan dan menyampaikan

 Laporan Pelaksanaan Audit

laporanaudit internal Instruksi kerja: 5.1. Penyiapan

laporan

audit

dilakukan

sesuai

denganformulir yang telah ditetapkan pemberi tugas. 5.2. Pengesahan dan penyampaian laporan auditdilakukan

Internal (FR-STMIK IKMI

Asesor Kompetensi

CIREBON-10-05.1)

pada saat penutupan audit.

6. Menyelesaikan audit internal Instruksi kerja:

 Laporan Pelaksanaan Audit

6.1. Seluruh rencana audit telah dilaksanakan.

Internal

6.2. Laporan audit yang disyahkan telahdidistribusikan.

(FR-STMIK IKMI

Asesor Kompetensi

CIREBON-10-05.1)

7. Melaksanakan Melaksanakan tindaklanjut

 Laporan

Instruksi kerja:

Pelaksanaan Audit

7.1. Verifikasi tindakan koreksi diidentifikasi.

Internal

7.2. Status tindakan koreksi diidentifikasi.


Asesor Kompetensi

SOP


SOP-10-06 Melakukan tindakan koreksiatas ketidaksesuaian 1.

Tujuan

:

Memastikan pelaksanaan tibdakan korektif atas ketidaksesuaian dilaksanakan dengan valid dan mampu telusur terhadap standar dan regulasi teknis sertifikasi kompetensi.

2.

Ruang lingkup

:

Mengidentifikasi ketidaksesuaian, penyebab, melakukan tindakan koreksi hingga pelaporan.

3.

Koordinator

:

Manajer Mutu

4.

Acuan

:

ISO 17024:2012. PBNSP 216.

5.

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. mengidentifikasi ketidaksesuaian. Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi keluhan. 1.2. konfirmasikan apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi, atau berkaitan dengan kegiatan profesi,

Rekaman Tindakan Korektif atas Ketidaksesuaian (FR-STMIK IKMI CIREBON-

Tim Asesor

10-6)

1.3. Rujuk Setiap keluhan tentang pemegang sertifikat yang bersangkutan pada waktu yang tepat. 1.4. Pastikan proses keluhan tetap menjaga kerahasiaan.

2. Menentukan penyebab ketidaksesuaian Instruksi Kerja: 2.1. Lakukan validasi keluhan pelanggan, 2.2. selidiki keluhan, lacak dan rekam keluhan, termasuk tindakantindakan yang dilakukan sebagai tanggapan kepada mereka; 2.3. Tetapkan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapi hal itu; 2.4. pastikan bahwa setiap koreksi yang tepat dan tindakan korektif yang diambil.

Rekaman Tindakan Korektif atas Ketidaksesuaian (FR-STMIK IKMI CIREBON10-6)

Tim Asesor

SOP


3. Mengoreksi ketidaksesuaian Instruksi Kerja: 3.1. Bila mungkin, LA-LPK harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 3.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan.


Asesor

3.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 3.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.

4. Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang Instruksi Kerja: 4.1. Bila mungkin, LSP harus mengakui menerima

keluhan,

memberikan

dan

pengadu

harus dengan

laporan kemajuan dan hasilnya. 4.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 4.3. Bila

mungkin,

berikan

pemberitahuan resmi akhir proses penanganan

keluhan

kepada

pelapor. 4.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan,


Tim Asesor

SOP


jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.

5. Menentukan dan menerapkan secara tepat waktu, tindakan yang diperlukan Instruksi Kerja: 5.1. Bila mungkin, LA-LPK harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 5.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu

Laporan hasil rapat

sebelumnya tidak terlibat dalam

(DOK.SOP.PM08-001)

subjek pengaduan.

Kabag akreditasi/lisensi


6. Merekaman hasil tindakan yang dilakukan Instruksi Kerja: 6.1. Bila mungkin, LSP harus mengakui menerima

keluhan,

memberikan

dan

pengadu

harus dengan

laporan kemajuan dan hasilnya. 6.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 6.3. Bila

mungkin,

berikan

pemberitahuan resmi akhir proses


Tim Asesor

SOP penanganan

keluhan


kepada

pelapor. 6.4. Tentukan, bersama-sama dengan pemegang sertifikat dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.

7. meninjau efektivitas tindakan korektif . Instruksi Kerja: 7.1. Check apakah yang mengajukan keluhan puas dengan penyelesaian keluhan. 7.2. Check apakah tim penanganan keluhan puas dengan hasil kerjanya.


Tim Asesor

SOP


SOP-10-07: Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan tindakan pencegahan untuk mengeliminasi penyebab potensial ketidaksesuaian 1.

Tujuan

:

Memastikan pelaksanaan identifikasi peluang untuk perbaikan dan tindakan pencegahan untuk mengeliminasi penyebab potensial ketidaksesuaian sesuai dengan standar dan regulasi teknis.

2.

Ruang lingkup

:

SOP mencakupi analisa resiko proses sejak mengidentifikasi ketidaksesuaianpotensial dan penyebabnya, Mengidentifikasi tingkat signifikansi ketidaksesuaian, hingga Mengidentifikasi tindakan pencegahan dan eliminasi ketidaksesuaian.

3.

Koordinator

:

Manajer mutu

4.

Acuan

:

ISO 17024:2012, PBNSP 216.

5.

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. Mengidentifikasi ketidaksesuaianpotensial dan penyebabnya Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi

seluruh

diagram

alir

proses pelayanan akreditasi. 1.2. Identifikasi potensi bahaya yang dapat

menyebabkan

ketidaksesuaian. 1.3. Lakukan identifikasi potensi bahaya

Formulir identifikasi potensi penyebab ketidaksesuaian dan pencegahaannya (FR-

Manajer mutu


yang mungkin terjadi pada setiap langkah akreditasi. 1.4. Identifikasi penyebab dari sarana dan prasarana, metode dan/atau personil>

2. Memutuskan dan mengimplementasikan tindakan pencegahan yang diperlukan Instruksi Kerja: 2.1. Untuk penyebab metode, lakukan modifikasi. 2.2. Untuk penyebab peralatan, lakukan perbaikan.

Formulir identifikasi potensi penyebab ketidaksesuaian dan pencegahaannya (FRSTMIK IKMI CIREBON-1007.1)

Manajer mutu

SOP


2.3. Untuk penyabab pesonil, lakukan pelatihan.

3. Merekam hasil dari tandakan yang telah dilakukan. Instruksi Kerja: 3.1. Rekam modifikasi dan dan validasi metode. 3.2. Rekam perbaikan dan kalibrasi. 3.3. Rekam pelatihan dan

Formulir identifikasi potensi penyebab ketidaksesuaian dan pencegahaannya (FR-

Manajer mutu


asesmen/sertifikasi.

4. Melihat kembali efektifitas dari tindakan pencegahan yang telah dilakukan Instruksi Kerja: 4.1. Untuk penyebab metode, lakukan validasi metode. 4.2. Untuk penyebab peralatan, lakukan kalibrasi.

4.3. Untuk penyabab pesonil, lakukan asesmen dan/atau sertifikasi.

Formulir identifikasi potensi penyebab ketidaksesuaian dan pencegahaannya (FRSTMIK IKMI CIREBON-1007.1)

Manajer mutu

SOP


SOP-JB-i-20: Menangani banding 1.

Tujuan

:

Memastikan pelaksanaan sertifikasi kompetensi sesuai dengan yang diharapkan dan dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta uji kompetensi yang disesuaikan dengan Pedoman BNSP 201-2006, ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait

2.

Ruang lingkup

:


3.

Koordinator

:

Kasubbag Sertifikasi

4.

Acuan

:

BNSP 201-2006, 301-2006 dan Panduan Mutu LSP Lemdikpol 6.2.3

5.

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR 2.1.

KELUARAN

Menerima banding.

Rekaman Penanganan

Instruksi Kerja:

PENANGGUNG JAWAB Paurmin

Banding

1.1. Menerima

permohonan

banding

dan keluhan

(FR-STMIK IKMI CIREBON09-08.1)

1.2. Catat tanggal penerimaan 1.3. Periksa

kelengkapan

administrasi

pemohon 1.4. Minta

persyaratan

tambahan

apabila dinyatakan masih kurang lengkap

1.5. Meneruskan permohonan banding kepada tim auditor.

1.6. Pastikan banding dapat diakses oleh publik. 1.7. Pastikan

bahwa

permohonan,

investigasi dan keputusan banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon. 1.8. Pastikan

untuk

memberikan

pemohon dengan laporan kemajuan dan hasilnya

3. Mengevaluasi banding

Rekaman Penanganan

Instruksi Kerja:

Banding

2.2. Buat surat penugasan investigasi


2.3. Lakukan identikasi banding

09-08.1)

2.4. Analisa banding 2.5. Investigasi banding 2.6. pertimbangkan hasil banding

Rekaman Penanganan

Tim investigasi

SOP sebelumnya yang serupa; 2.7. memastikan bahwa setiap koreksi yang tepat dan tindakan korektif


Banding (FR-STMIK IKMI CIREBON09-08.1)

yang diambil. 2.8. Penanganan banding harus dibuat oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subyek banding.

3. REKOMENDASI KEPUTUSAN BANDING Instruksi Kerja: 3.1. Adakan rapat pleno asesor 3.2. Catat keputusan rapat 3.3. Buat laporan manajemen terhadap hasil keputusan bandingtermasuk tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya; 3.4. Lakukan pemberitahuan resmi kepada pemohon banding pada akhir proses banding penanganan.


Paurmin

SOP



SOP SOP-JB-i-...: MENJAGA KERAHASAIAAN 1.

Tujuan

:

Memastikan pelaksanaan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh LSP selama kegiatan yang tertelusuri dan absah sesuai dengan Pedoman BNSP 201-2005 / 4.7 oleh semua individu / profesi yang bekerja di LSP Lemdikpol termasuk anggota komite dan lembaga serta individu dari luar yang bekerja atas nama LSP Lemdikpol.

2.

Ruang lingkup

:

Menyusun hingga menentukan tempat

penyimpanan dokumen

rahasia. 3.

Koordinator

:

Paurmin

4.

Acuan

:

BNSP 215: 4.7. dan Panduan Mutu LSP Lemdikpol 4.7.

5.

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUN G JAWAB

1. MENYUSUN SOP KERAHASIAAN. Instruksi Kerja:

formulir penyusunan sop

1.1.

Susun berdasrkan kriteria

dan kodifikasi

1.2.

Himpun informasi berdasarkan klasifikasi

informasi dan

1.3.

Buat label rahasia

dokumen rahasia

1.4.

Tempatkan label kerahasiaan pada server atau hard

(FR SOP. PM 03-

copy

2. MENUNJUK HAK AKSES Instruksi Kerja: 2.1. Pilih personel yang memiliki kualifikasi sesuai bidang tugas 2.2. Buat surat perintah penunjukkan 2.3. Buat surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan

Paurmin

001)

- Surat

Paurmin

Perintah(DOK.SO P.PM 03-001)

- Surat Pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan (FR SOP .PM 03-002)

3. MENENTUKAN TEMPAT PENYIMPANAN DOKUMEN Instruksi Kerja: 3.1. Siapkan ruang khusus dengan cabinet file 3.2. Pastikan Lockers berfungsi dengan baik

- Daftar inventaris ruangan

- Jurnal laporan

Paurmin

SOP 3.3. Pastikan akses dan password hanya dimiliki oleh petugas tertentu


SOP


SOP-JB-i-25: Tindakan koreksi 1.

Tujuan

:


2.

Ruang lingkup

:


3.

Koordinator

:


4.

Acuan

:


5.

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. mengidentifikasi ketidaksesuaian. Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi keluhan. 1.2. konfirmasikan apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi, atau berkaitan dengan usaha jasa boga bersertifikat,

Rekaman Penanganan Banding (FR-STMIK IKMI CIREBON-

Paurmin

09-08.1)

1.3. Rujuk Setiap keluhan tentang usaha jasa boga bersertifikat juga kepada usaha jasa boga bersertifikat yang bersangkutan pada waktu yang tepat. 1.4. Pastikan proses keluhan tetap menjaga kerahasiaan.

2. Menentukan penyebab ketidaksesuaian Instruksi Kerja: 2.1. Lakukan validasi keluhan pelanggan,

Rekaman Penanganan Banding (FR-STMIK IKMI CIREBON09-08.1)

2.2. selidiki keluhan, lacak dan rekam keluhan, termasuk tindakan-

Formulir banding

tindakan yang dilakukan sebagai

Investigasi dan

tanggapan kepada mereka;

rekomendasi tindak lanjut

2.3. Tetapkan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapi hal itu; 2.4. pastikan bahwa setiap koreksi yang

Tim investigasi

SOP


tepat dan tindakan korektif yang diambil.

3. Mengoreksi ketidaksesuaian Instruksi Kerja: 3.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 3.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 3.3. Bila

mungkin,


Paurmin

berikan


keluhan

kepada

pelapor. 3.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.

4. Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang Instruksi Kerja: 4.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 4.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu


Paurmin

SOP


sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 4.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 4.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.

5. Menentukan dan menerapkan secara tepat waktu, tindakan yang diperlukan Instruksi Kerja: 5.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 5.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu

Laporan hasil rapat

sebelumnya tidak terlibat dalam

(DOK.SOP.PM08-001)

Paurmin

subjek pengaduan. 5.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 5.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.

6. Merekaman hasil tindakan yang dilakukan Instruksi Kerja: 6.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus


Paurmin

SOP


mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 6.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 6.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 6.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.

7. meninjau efektivitas tindakan korektif . Instruksi Kerja: 7.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 7.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 7.3. Bila

mungkin,

(DOK.SOP.PM08-001) berikan


keluhan

kepada

pelapor. 7.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.

Laporan hasil rapat

Paurmin

SOP


SOP-JB-i-26: Tindakan pencegahan 1.

Tujuan

:


2.

Ruang lingkup

:


3.

Koordinator

:


4.

Acuan

:


5.

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUNG JAWAB

1. mengidentifikasi ketidaksesuaianpotensial dan penyebabnya. Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi keluhan. 1.2. konfirmasikan apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi, atau berkaitan dengan usaha jasa boga bersertifikat, 1.3. Rujuk Setiap keluhan tentang usaha jasa boga bersertifikat juga kepada usaha jasa boga bersertifikat yang bersangkutan pada waktu yang tepat. 1.4. Pastikan proses keluhan tetap menjaga kerahasiaan.

Rekaman Penanganan Banding (FR-STMIK IKMI CIREBON09-08.1)

Paurmin

SOP 2. Mengevaluasi kebutuhan akan


Tim investigasi

tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian, Instruksi Kerja: 2.1. Lakukan validasi keluhan pelanggan, 2.2. selidiki keluhan, lacak dan rekam keluhan, termasuk tindakantindakan yang dilakukan sebagai tanggapan kepada mereka; 2.3. Tetapkan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapi hal itu; 2.4. pastikan bahwa setiap koreksi yang tepat dan tindakan korektif yang diambil.

3. Menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan Instruksi Kerja: 3.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 3.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan.


Paurmin


4. Merekaman hasil tindakan yang dilakukan Instruksi Kerja: 4.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus


Paurmin

SOP


mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 4.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 4.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 4.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.

5. meninjau efektivitas tindakan pencegahan. Instruksi Kerja: 5.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 5.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 5.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 5.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.


Paurmin

SOP



SOP

MENGELOLA PROGRAM ASESMEN MANAJEMEN TUK 1.

Tujuan

:

Memastikan

Pelaksanaan

Kegiatan

Pengelolaan

Program

Asesmen

Manajemen LSP valid dan mampu telusur. 2.

Ruang lingkup

:

Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas Pengelolaan Program Asesmen Manajemen LSP

3.

Koordinator

:

Komisi Lisensi dan Sertifikasi

4.

Acuan

:

PBNSP 201, PBNSP 202. Dan pedoman BNSP terkait ISO 19011

5.

Proses Prosedur

:

LANGKAH PROSEDUR

KELUARAN

PENANGGUN G JAWAB

1. Menetapkan program Asesmen manajemen LSP Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tujuan program Asesmen berdasarkan misi manajemen. 1.2. Tetapkan cakupan program Asesmen sesuai dengan sistem manajemen dan program jaminan mutunya.

Program Asesmen

1.3. Tetapkan tanggung jawab program Asesmen sesuai dengan

manajemen LSP

ISO 19011: 5.3.1.

Bag lisensi

(FR.LS-01)

1.4. Identifikasi sumber daya program Asesmen sesuai ISO 19011: 5.3.2. 1.5. Identifikasi prosedur program Asesmen sesuai ISO 19011: 5.3.3.

2. Menerapkan program Asesmen manajemen LSP

Bag lisensi

Instruksi Kerja: 2.1. Laksanakan evaluasi Asesor yang akan ditugasi. 2.2. Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar Asesor yang telah



dievaluasi.

Program Asesmen

2.3. Lakukan pengarahan kepada tim Asesor.

manajemen

2.4. Identifikasi kegiatan Asesmen sesuai dengan program

LSP (FR.LS-01)

Asesmen. 2.5. Lakukan prekaman untuk setiap kegiatan Asesmen, hasil tinjauan program Asesmen, dan personil Asesmen.

3. Memantau dan meninjau program Asesmen manajemen LSP Instruksi Kerja: 3.1. Identifikasi kemampuan tim Asesmen utk menerapkan



Program Asesmen

Bag lisensi

Standar Operasional Prosedur LSP

Recommend Documents