Ejemplo de Proyecto Privado

-COCIDOREFRIGERADO ” “PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE -COCIDOREFRIGERADO

UNIVERSIDAD NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL “ SANTIAGO SANTIAGO ANTUNEZ DE ANTUNEZ DE MAYOLO”

PROYECTOS AGROINDUSTRIALES

“PLAN DE

COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE – COCIDO REFRIGERADO”

INTEGRANTES: INTEGRANTES: HIDALGO ROJAS CARLOS MALPARTIDA VIDAL YEN EDER SALAS GRIMANI SANDRA |

VERGARA ESPINOZA LYANNE

1


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2


I.

RESUMEN EJECUTIVO Nombre del proyecto: “PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDO REFRIGERADO”

Tiempo de ejecución: Diez años (2013-2023) Está dirigido a la población de la provincia de Huaraz, con el objetivo de satisfacer la necesidad de tener este producto fresco fuera de temporada. El proyecto será ejecutado con capital propio y financiado por una entidad bancaria (50% y 50%). De la evaluación del proyecto con el flujo de caja y determinación del VAN y el TIR, se dedujo que el proyecto no es viable.

II.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1.- Nombre: “PLAN DE

COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDO

REFRIGERADO” 2.2- Naturaleza: Comprende la producción y comercialización de Choclo pre-cocido REFRIGERADO, Maíz fresco acopiado de las Zonas del Callejón de Huaylas (Carhuaz, Huaylas, Yungay…), proyecto que beneficiar á a agricultores primarios,

juntas, cooperativas y cadenas productivas existentes, enfocado al Mercado Internacional.

2.3.- Ubicación:

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3


El área donde se desarrollará el Proyecto está ubicada en el Departamento de Ancash, Callejón de Huaylas. La Planta de procesamiento del Choclo Pre-cocido se establecerá en la Provincia de Carhuaz y distrito del mismo nombre.

2.4.- Unidad Ejecutora 2.4.1. Unidad Ejecutora del Proyecto: Docente, Ing. Alipio Tolentino García, y Estudiantes del curso de Proyectos Agroindustriales del último ciclo de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de La Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”.

2.4.2. Unidad Ejecutora del Estudio: Estudiantes del último ciclo de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de La Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”: 

Hidalgo Rojas, Carlos



Malpartida Vidal, Yen Eder



Salas Grimani, Sandra



Vergara Espinoza, Lyanne

2.5.- Concepción del Problema: ANÁLISIS SITUACIONAL (FODA) DEL CALLEJÓN DE HUAYLAS OPORTUNIDAD: Mercado potencial de productos agroindustriales y turismo. Canon minero /PBI Asistencia de apoyo

FORTALEZA Recursos Hídricos Estructura vial Longitudinal/Horizontal Microclimas

AMENAZA Crecimiento asistencialism asistencialismo o Cambio climático Pobreza y extrema pobreza

DEBILIDAD Tecnología de riego Investigación Agraria/Pecuari Agraria/Pecuariaa Asociatividad /Cadena Productiva

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4


POTENCIABILIDAD DEL CALLEJÓN DE HUAYLAS                                 

P1=F1O1=Aprovechamiento de microclimas para producción agrícola en diferentes estaciones. P2= F2O2=Estructura vial para comercialización de productos agrícolas y otros. P3= F3O3=Asistencia de agua para la producción y otros. PROBLEMAS/NECESIDADES

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-COCIDOREFRIGERADO” “PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE -COCIDOREFRIGERADO

S A L O C Í R G A S O T C U D O R P

Maíz Choclo Palta Hass Aguaymanto Trucha Maíz morado Cochinilla

, S S O O C S Leche fresca D E A RMiel de abeja S F E Y C O S Cuy al vacío R O P DMaíz Choclo Pre-Cocido S A O S Aguaymanto T E C C O U Rdeshidratado D P O I Pulpa de melocotón R M P E S

S O Papa C I N Oca /olluco A O G DTrigo R A O C I S F I Cebada O T T RQuinua C E U C D Choclo O R lonchera P Paquete o lonchera

con

productos orgánicos para escolares

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6

“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE COCIDOREFRIGERADO ”

2.6.- Objetivos del Proyecto: 

Promover el desarrollo de la región Ancash por medio de las Exportaciones de Productos con valor agregado. a gregado.



Activar cadenas productivas, para producir mayores cantidades de Maíz en el Callejón de Huaylas.



Generar empleo en todo el Callejón de Huaylas: agricultores, acopiadores, procesadores, exportadores.

III.

ESTUDIO DE MERCADO 3.1.

Descripción del Producto


2.6.- Objetivos del Proyecto: 

Promover el desarrollo de la región Ancash por medio de las Exportaciones de Productos con valor agregado. a gregado.



Activar cadenas productivas, para producir mayores cantidades de Maíz en el Callejón de Huaylas.



Generar empleo en todo el Callejón de Huaylas: agricultores, acopiadores, procesadores, exportadores.

III.

ESTUDIO DE MERCADO 3.1.

Descripción del Producto

3.1.1. MATERIA PRIMA: El Maíz Flour (blando) Es la variedad favorita para consumo humano.

Consiste de granos suaves que son fácilmente molidos/o cocinados para preparar alimentos como tortillas, atole, tamales, etc. Ocupa aproximadamente el 12% de la producción global.

Nombre Común:

Maiz

Nombre científico:

Zea Mays L.

Familia:

Gramínea

Origen :

México, Centro América,

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Perú, Ecuador y Bolivia

Blanco Urubamba

Variedad: Condiciones Ecológicas:

Clima:

Cálido o Templado.

Temperatura optima / promedio:

15 - 25 ºC

Requerimiento de Suelo:

Francos (arcilloso, arenoso) PH de 5.5 – 8

Período Vegetativo:

140 - 150 días

Cuadro 1:ANCASH: Calendario de Siembras ( % )

Producto/Mes

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun

Maíz amiláceo

9,5 13,7 19,5 25,8 18,9 6,6

2,1

1,1

0,4

0,5

0,6

Jul

1,3

100,0

|

8


Cuadro 2: Calendario de cosechas ( % ) *

Producto/Mes Ene Feb Mar Abr May

Maíz

2,0

4,9

Jun

Jul

9,9 13,2 19,9 31,6 12,2

Ago Set Oct Nov Dic

4,0

0,4

0,4

0,2

1,3

100,0

amiláceo

3.1.2. Choclo Pre-cocido REFRIGERADO: Que de acuerdo con la información proporcionada por el mercado, el producto denominado comercialmente CHOCLO”

“MAIZ AMILACEO

tiene varias presentaciones:

 Choclo entero:

Caja de 12 bolsas x 2 unidades y cajas de

18 bolsas x 2 unidades  Choclo en grano:

Caja de 10 bolsas x 48 onzas, caja de 30

bolsas x 16 onzas y cajas de 12 bolsas x 500 gr.  Choclo en trozos: Caja de 12 bolsas x 500 gr.

Las bolsas son laminadas (polietileno con polipropileno) y las cajas son de cartón corrugado. Se describe la mercancía como mazorca de maíz amiláceo fresco, estado lechoso sin brácteas (panca). Es utilizado como como alimento de uso humano.

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9


El proceso que se le sigue consiste primero en un lavado y desinfección, con una concentración de cloro de 20 – 25 ppm. Luego se efectúa una precocción con agua a temperatura entre 85 – 95oC por un tiempo de 20 – 30 minutos si se trata del choclo en

mazorcas ó 4 – 6 minutos si se trata de choclo en granos. Posteriormente se enfría con agua a temperatura entre 8 - 15oC con una concentración de cloro en el agua de 6 a 10 ppm. La refrigeración se lleva a cabo a una temperatura de 5-8°C . Cuadro 3: Descripción del producto Final

Descripción del

Composición

Producto

Química

Mazorca de maíz, en

Maíz

Uso

amiláceo

trozos , con granos,

precocido con agua

precocido,

color

(temperatura entre 85

panca

– 95oC por un tiempo

blanco,

de sin

(brácteas),

presentado

en bolsas de plástico conteniendo

500gr

y

1000gr con liquido de gobierno(agua), sellado

Alimentación humana

de 20 – 30 minutos). Nombre: maysvar.

Zea Blanco

Urubamba

y con el logotipo de la marca.

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10


Cuadro 4: COMPOSICIÓN NUTRICIONAL: COMPONENTES DEL

CANTIDAD

MAÍZ GRANO FRESCO (CHOCLO) Energía (kcal)

115

Energía (kJ)

482

Agua (g)

67.3

Proteínas (g)

3.3

Grasa Total (g)

0.8

Carbohidratos totales (g)

27.8

Carbohidratos disponibles (g)

25.1

Fibra Cruda (g)

1.5

Fibra dietaria (g)

2.7

Cenizas (g)

0.8

Calcio (mg)

8

Fosforo (mg)

113

Zinc (mg)

0.45

Hierro (mg)

0.8

|

11


Tiamina (mg)

0.14

Riboflavina (mg)

0.07

Niacina (mg)

1.44

Vitamina C (mg)

4.8

Fuente: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición-Instituto Nacional de Salud (http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/otrpubs/pdf/Tabl a%20de%20Alimentos.pdf)

DEMANDA

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12


3.1.3. Demanda Pasada Cuadro 5: producción de choclo 2007-2011

AÑO

2007 2008 2009 2010 2011

POBLACIÓN (Nº PERSONAS)

DEMANDA (kg)

109379 110910 112463 114038 115634 Fuente : MINAG

1421927 1441834 1462020 1482488 1503243

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13


3.1.4. Demanda Presente: Cuadro 6: producción del choclo actual

AÑO

2012

3.2.


DEMANDA (kg)

117253 Fuente MINAG

1524288

Variables que afectan a la demanda

3.2.1. Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de sus complementos.

Cuadro 7: PRECIO PROMEDIO EN CHACRA DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2004 – 2010 (Nuevos Soles/Kg) CULTIVO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Maíz amiláceo

1.45

1.14

1.45

1.45

1.65

2.04

1.93

Fuente: INEI

3.2.2. Ingresos (nacional, per cápita, etc.)

CONSUMO PERCAPITA SEGÚN MINAG

13/hab. Al año

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: 1.3%

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14

“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE -COCIDOREFRIGERADO -COCIDOREFRIGERADO ”

3.3.

Demanda Futura:

Por el método de proyección lineal: Cuadro 8: Proyección de demanda 2013-2023

AÑO


DEMANDA (kg)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

118894 120559 122247 123958 125694 127453 129238 131047 132882 134742 136628

1545628 1567267 1589209 1611458 1634018 1656894 1680091 1703612 1727463 1751647 1776170

3.3.1. Cálculo de la Demanda Esperada

Cuadro 9: Demanda esperada 2013-2023

AÑO

DEMANDA OBJETIVA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

37208 36913 36601 36269 35919 35549 35159 34749 34318

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15


2022 2023

33865 33389

Fuente: MINAG

4. ANALISIS DE LA OFERTA 4.1. Oferta pasada, presente y futura Cuadro 10: Oferta pasada

AÑO

OFERTA (TN)

2007 2008 2009 2010 2011

1228800 1249690 1270934 1292540 1314513

POBLACIÓN (Nº PERSONAS) 109379 110910 112463 114038 115634 Fuente MINAG

Cuadro 11: Oferta presente

AÑO

OFERTA (TN)

2012

1336860

POBLACIÓN (Nº PERSONAS) 117253 Fuente MINAG

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16


Cuadro 12: Oferta Futura

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4.2.

CANTIDAD PRODUCIDA (KG)

OFERTA (TN)

3398967 3456749 3515514 3575278 3636057 3697870 3760734 3824667 3889686 3955811 4023060 Fuente MINAG

1359587 1382700 1406206 1430111 1454423 1479148 1504294 1529867 1555874 1582324 1609224

Variables: 4.2.1. Producción Regional (Ancash) (Ancash)

Cuadro 13: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2003 – 2011 (TM) CULTIVO

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Maíz 13745 11113 14147 11208 13561 13016 11123 11977 8826 amiláceo Maíz cholo

81741 78318 56044 53112 51193 53054 56315

57686

-

Fuente: INEI

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17


Fig. 1: Producción Agrícola en el Departamento de Ancash

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2003 – 2003 – 2011 (TM) 90000 81741 80000

78318

70000 s 60000 a c i r t e m50000 s a d 40000 a l e n o t 30000

20000

56044

13745

11113

14147

53112

11208

51193

13561

53054

13016

56315

11123

57686

11977

10000

8826 0

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

año maiz amilaceo

maiz choclo

|

18


6. ANÁLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR

Cuadro 14: SUPERFICIE SEMBRADA POR AÑOS DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH DE 2002–2011 (ha) CULTIV O

200 2

200 3

2004

200 5

200 6

2007

2008

2009

2010

201 1

Maíz amiláce o

1797 7661

1257 8

6639 9204

1208 6

1044 4

1304 8

1259 6

9643

6008

3080 5291

5061

5005

-

-

-

Maíz choclo

-

7062

Fuente: INEI Fig. 2: Superficie sembrada por año de maíz en el departamento de Ancash de 2002 2011(Ha)

Superficie sembrada por años del maíz en el departamento de Ancash de 2002 – 2002 – 2011 (ha) 14000

13048

12578

12596

12086

12000 10444 10000 7661 7062

8000

6008

6000

0

6639 5291

4000 2000

9643

9204

5061

5005

3080 1797 0 2002

2003

2004

2005

2006

maiz amilaceo

2007

2008

0

0

0

2009

2010

2011

maiz choclo

|

19


Cuadro 15:SUPERFICIE COSECHADA POR AÑOS DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH DE 2002 – 2011 (ha) CULTIV O

200 2

200 4

2005

200 6

2007

2008

2009

2010

201 1

Maíz amiláce o

4951 7661 9189

1053 8

8771

1038 4

1039 8

1052 7

1581 3

4856

5638

5094

4938

5097

5468

-

-

Maíz choclo

-

200 3

6314 7794

Fuente: INEI Fig.3: Superficie Cosechada

Superficie cosechada por años del maíz en el departamento de Ancash de 2002 – 2002 – 2011 (ha) 18000 15813

16000 14000 12000

10538

s a 10000 e r á t c e 8000 h

9189 7661 6314

10384 10398 10527 8771

7794 5638

6000 4951

5094

5097

4938

5468

4856

4000 2000 0

0 2002

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0 2011

año maiz amilaceo

maiz choclo

|

20


Cuadro 16: RENDIMIENTO PROMEDIO DE DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH (2005 - 2011) EN Kg/ha CULTIVO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Maíz amiláceo

5145

5141

5069

5108

5054

5048

1189

Fuente: INEI Fig.4: Rendimiento Promedio del Maíz

RENDIMIENTO PROMEDIO DE DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH (2005 - 2011) EN Kg/ha 6000

5145

5141

5069

5108

5054

5048

a 4000 h / g k 2000

1189

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

año maiz amilaceo

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21


IV.

ESTUDIO TECNICO 4.1.Proceso y Tecnología 4.1.1. Descripción general del proceso productivo

Fig. 5:DIAGRAMA DE FLUJO RECEPCION

ALMACENADO

SELECCIÓN Y DESPANCADO

TROCEADO

PRE - COCIDO

ESCURRIDO

LLENADO Y SELLADO

REFRIGERADO

|

22


Recepción de la M.P: La materia prima es decepcionado en jabas de 50 kg, en óptimas condiciones. Almacena: La materia prima es almacenada en cámara de frio a una temperatura de 8-10 °C , para evitar su deterioro. Selección y Despancado: Se realiza en mesas de acero inoxidable, donde el personal selecciona las materias extrañas, materia prima deteriorada, etc. En la parte del despancado se elimina la cubierta del choclo. Troceado: Se utiliza un equipo cortador, para trocear los choclos para que pase al pre cocción. Pre cocción: Se realiza en una marmita de doble fondo, a una temperatura de 98 ° C. Escurrido: cuando sale el producto de la marmita se elimina toda el agua y se deja enfriar a temperatura ambiente. Llenado y sellado: se realiza el envasado en bolsas de polietileno con líquido de gobierno (agua), 1Kilo y ½ Kilo de peso neto, y luego se procede a sellarlas. REFRIGERADO: después de sellado para la cámara de REFRIGERADO para conservar mejor el producto.

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23


Fig.6: Balance de Materia del Proceso

372 kg

RECEPCION

372kg ALMACENADO

372 kg SELECCIÓN Y DESPANCADO

320 kg TROCEADO

10kg

310 kg 10 %

PRE - COCIDO

341 kg ESCURRIDO Y ENFRIADO

14gr. Peso del envase por kg de producto.

2%

334 kg EMPAQUETADO Y SELLADO

677kg REFRIGERADO

|

24


fig.7: Lay out

|

25


4.1.2. Especificaciones de los equipos necesarios

CUADRO15: DE CAPACIDAD DE MAQUINARIAS

CANTIDAD

EQUIPO

CAPACIDAD

Tiempo de uso total x día

4

Marmita

80 kg x marmita

horas

15

Cortadora

7 kg x hora

horas

2

Selladora

1800 bolsas x hr

horas

4

Balanzas

6 kg

horas

2

Balanzas

250 kg

horas


4.1.2. Especificaciones de los equipos necesarios

CUADRO15: DE CAPACIDAD DE MAQUINARIAS

CANTIDAD

EQUIPO

CAPACIDAD

Tiempo de uso total x día

4

Marmita

80 kg x marmita

horas

15

Cortadora

7 kg x hora

horas

2

Selladora

1800 bolsas x hr

horas

4

Balanzas

6 kg

horas

2

Balanzas

250 kg

horas

2

equipos cargadores

200 kg

horas

Fuente: Elaboración Propia

4.1.3. Determinación de la mano de obra: por cada 48 kilos Cuadro 16: Determinación del Tiempo de proceso

1. recepción a la sala de proceso 2. al pesado --

2. pesado

5

3.al 5 despancado

3. despancado

50

4.a la selección

4.selección

10

5. troceado

7

6. pre cocción

40

7

30

6 pre cocción.

5

5

7. .escurrido 30

10

|

26


8

15

9. empacado 350

8. enfriado

45

9. sellado

120

10. 150 REFRIGERADO

Fuente: Elaboración propia

|

27


5.1.1. Programa de producción: Cuadro 17: Programa De Producción 2013-2023 AÑO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

DISPONIBILIDAD DE M.P

37208

36913

36601

36269

35919

35549

35159

34749

34318

33865

33389

SORBATO DE POTASIO 0.02%

5.5812

5.53695

5.49015

5.44035

5.38785

5.33235

5.27385

5.21235

5.1477

5.07975

5.00835

PRODUCTO FINAL(KG)

33405

33140

32860

32562

32248

31916

31566

31198

30811

30404

29977

33405

33140

32860

32562

32248

31916

31566

31198

30811

30404

29977

16703

16570

16430

16281

16124

15958

15783

15599

15405

15202

14988

INSUMOS

EMPAQUES DE 1/2 KG (UNIDAD) EMPAQUES DE 1 KG (UNIDAD)

Fuente: elaboración propia

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28


5.2.Tamaño CALCULO DE TAMAÑO MINIMO DE PLANTA Al final de un estudio económico se desea determinar el tamaño mínimo para instalar una planta. El proyecto presenta dos opciones diferentes de tecnología para elaborar el producto. Los requerimientos de cada caso es el siguiente: A ITEMS Producción Consumo de combustible Costo de combustible Nº de operadores Costo por operador Costo de material(Kg) Material requerido por pieza H-H requerida por pieza H-M requerida por pieza Tipo de cambio Costo fijo de tecnología

Unidad Pieza/Año gal/hora-Máquina s/./gal por turno s/./mes s//kg kg/pieza H-H/pieza H-M/pieza s/. $

37,208.00 30.00 8.00 7.00 720.00 1.05 1.20 0.10 0.03 2.77 35,000.00


5.2.Tamaño CALCULO DE TAMAÑO MINIMO DE PLANTA Al final de un estudio económico se desea determinar el tamaño mínimo para instalar una planta. El proyecto presenta dos opciones diferentes de tecnología para elaborar el producto. Los requerimientos de cada caso es el siguiente: A ITEMS

Unidad Pieza/Año gal/hora-Máquina s/./gal por turno s/./mes s//kg kg/pieza H-H/pieza H-M/pieza s/. $

Producción Consumo de combustible Costo de combustible Nº de operadores Costo por operador Costo de material(Kg) Material requerido por pieza H-H requerida por pieza H-M requerida por pieza Tipo de cambio Costo fijo de tecnología Demanda año 2013 (pieza/año) Tsa de crecimiento anual Margen de ganancia sobre costo variable unitario Trabajo un turno (horas) Trabajo por mes (días) CF CANTIDAD MINIMA(Qmin) = ----------------------- = p-v Calculo de costo variable de la TECNOLOGIA A Combustible Mano de obra Materia prima

Cálculo de precio de venta (30% de Costo variable)

37,208.00 30.00 8.00 7.00 720.00 1.05 1.20 0.10 0.03 2.77 35,000.00

1,703,612.10 1.3% 30% 8 25 Unidades

26,167.34

s/. s/. s/. s/. Por Pieza

7.20 4.10 1.05 12.35

s/. Por Pieza

16.06

DIMENSIONES DE LAS AREAS |

29


Cuadro 18-. Dimensiones de las áreas 

40 4 12 12 12 16 20 116

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30


Cuadro 19: CRONOGRAMA DE EJECUCION Conjunto de eventos necesarios hasta alcanzar puesta en marcha el proyecto, ordenados en el tiempo AÑO BIMESTRE

1 1

2

3

2 4

5

6

1

2

3

3 4

5

6

1

2

3

4 4

5

6

1

2

3

5 4

5

6

1

2

3

4

5

6

desarrollo del proyecto adquisición de los créditos compra de equipos construcción de instalaciones Montaje puesta en marcha Producción compra de nuevos productos montaje de nuevos equipos puesta en marcha

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31


5.3.Localización Los criterios que se han considerado para la ubicación de la planta se tuvieron en cuenta dos aspectos muy importantes:

5.3.1. Macro localización La zona de influencia de la planta industrial estará ubicada en distrito de Carhuaz, de la provincia de Carhuaz y departamento de Ancash.

5.3.2. Micro localización Los factores que han sido considera para la ubicación son las siguientes: Materia prima: La cercanía de la materia prima es un factor fundamental para la localización de una planta industrial. La materia prima que es el choclo en este caso será abastecida por los productores del callejón de Huaylas. Disponibilidad de energía eléctrica: El abastecimiento de la energía eléctrica en el distrito de Carhuaz es por parte de hidrandina.


5.3.Localización Los criterios que se han considerado para la ubicación de la planta se tuvieron en cuenta dos aspectos muy importantes:

5.3.1. Macro localización La zona de influencia de la planta industrial estará ubicada en distrito de Carhuaz, de la provincia de Carhuaz y departamento de Ancash.

5.3.2. Micro localización Los factores que han sido considera para la ubicación son las siguientes: Materia prima: La cercanía de la materia prima es un factor fundamental para la localización de una planta industrial. La materia prima que es el choclo en este caso será abastecida por los productores del callejón de Huaylas. Disponibilidad de energía eléctrica: El abastecimiento de la energía eléctrica en el distrito de Carhuaz es por parte de hidrandina. Disponibilidad de mano de obra: En el distrito de Carhuaz la mano de obra es barata por lo tanto por ese lado no hay ningún problema, ahora para una planta industrial se necesita personas capacitadas en la materia. Para tener personas capacitadas se podría darles clases, exposiciones, etc. para que puedan ser considerados como personas calificadas. Disponibilidad de agua: La disponibilidad de agua en el distrito de independencia es ininterrumpida por lo tanto no habría ningún inconveniente ya que el agua es el principal ingrediente en la industria alimentaria.

Servicios de transporte: Los Los servicios de transporte son muy importantes para el traslado de materia prima, otros insumos y comercialización de producto terminado.

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32


MICRO LOCALIZACION DE LA PLANTA Importancia relativa de cada factor factor Disponibilidad de mano de obra calificada

Peso(wj) 0.3

Disponibilidad de materias primas 0.5 Proximidad al mercado 0.2 1 Puntaje de Sitio

factor disponibilidad de mano de obra calificada disponibilidad de materias primas proximidad al mercado

sitio A(Carhuaz) 70 60 95

puntajes (Sij ) sitio B(Yungay) 70 50 70

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33


puntajes ponderados del sitio peso 0.3

factor

peso del factor (Wj)

sitio A sitio B puntaje puntaje puntaje puntaje S(1j) ponderado S(2j) ponderado

disponibilidad de mano de obra calificada disponibilidad de materias primas proximidad al mercado

0.3 0.5 0.2

70 60 95

21 30 19 70

70 50 70

21 25 14 60

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34


puntajes ponderados del sitio peso

factor

0.3

peso del factor (Wj)

sitio A sitio B puntaje puntaje puntaje puntaje S(1j) ponderado S(2j) ponderado

disponibilidad de mano de obra calificada disponibilidad de materias primas proximidad al mercado

0.3 0.5 0.2

70 60 95

21 30 19 70

70 50 70

21 25 14 60

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34


VI.

ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE

El área de la localización de la planta está ubicada en la ciudad de Carhuaz no se encuentra en una zona protegida.

Cuadro 20: Matriz de impacto medio ambiental

Durante la fase de ejecución

Impacto negativo

Medidas de mitigación

Legislación

Accidentes laborales durante la construcción

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad

R.M. 042-87

Molestias en la salud pública, por producción de polvo, residuos en la ruta y construcciones civiles.

Suministrara vehículos cerrados para la recolección.


VI.

ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE

El área de la localización de la planta está ubicada en la ciudad de Carhuaz no se encuentra en una zona protegida.

Cuadro 20: Matriz de impacto medio ambiental

Durante la fase de ejecución

Impacto negativo

Medidas de mitigación

Legislación

Accidentes laborales durante la construcción

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad

R.M. 042-87

Molestias en la salud pública, por producción de polvo, residuos en la ruta y construcciones civiles.

Suministrara vehículos cerrados para la recolección.

Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas.

Inspección permanente durante la ejecución de las obras.

Código Civil

Exigir cumplimiento de las normas de seguridad.

Durante la fase de operación

Peligro de corte durante la operación

Capitación al persona BMP, HS sobre el uso de los equipos y la forma de limpieza de los equipos a fin de evitar algún accidente del personal.

Mala calidad del agua para el proceso de producción

Tener un registro de control de calidad de agua que se está utilizando en el

D.L.171505

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35


proceso

VII.

Mala limpieza y desinfección de los materiales y equipos

Establecer un programa de limpieza y desfinceccion de los materiales y equipos de trabajo

Alteración del equilibrio hidrobiológico

En áreas de déficit de agua se recomienda reutilizar

Normas de H y S

ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN ORGANIGRAMA

Gerente General

Jefe de Planta

jefe de control control de calidad

operarios

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36


GERENTE GENERAL: Funciones: •

Determinar los objetivos del negocio y los benéficos a alcanzar.

•

Fijar las estrategias para un buen servicio así como el correspondiente presupuesto que requiere la empresa

•

Controla la ejecución de diversos programas de la empresa, asegurándose que los resultados obtenidos coincidan con los objetivos fijados

•

Controlar los diferentes departamentos de la empresa cumplan con sus respectivas responsabilidades y que cuenten con una organización adecuada.

JEFE DE PLANTA Funciones: •

Es el responsable de la producción diaria, el cual debe garantizar el buen funcionamiento de la planta.

•

Coordinar con la gerencia general la cantidad de producción y la cálida de la misma para cubrir las expectativas de los clientes

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD Funciones: •

Encargada de la calidad del producto, su responsabilidad radica en verificar el proceso productivo para garantizar el sistema HACCAP, él nos dará un producto final de alta calidad

PERSONAL OBRERO Funciones: •

Encargado directo de la producción

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37


VIII.

COSTOS, INVERISONES OPERACIÓN YBENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVASSELECCIONADAS 8.1.CALCULANDO 8.1.CALCULANDO LOS COSTOS DEL PROYECTO: A.

Datos: Producción Producción total Peso promedio del productos Precio por Kilogramo Merma promedio

Depreciaciones Equipo de cómputo Vehículos Edificios Muebles y enseres Otros activos

37,208 1 3 10%

Kilogramos anuales Kg. Nuevos soles sin IGV de la producción bruta

Tasas 20% 20% 3% 10% 10%

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38


B.

Cálculo de la Depreciación

Cálculo de la depreciación Depreciación Valor Inicial Tasa Anual 1,200.00 20% 240.00

Bienes A. Equipo de cómputo B. construcción de infraestructura 0 D. marmita y cortadora E. Muebles de oficina

35,000.00 0.00 8,220.00 3,000.00

3% 20% 3% 10%

1,050.00 0.00 246.60 300.00

Depresión en el horizonte proyecto Años A. Equipo de cómputo C. construccion de D. infraestructura D. marmita y cortadora E. Muebles de oficina F. TOTAL

1 240.00

2 240.00

3 240.00

1,050.00 1,050.00 246.60 246.60 300.00 300.00 1,837.60 1,838.60

1,050.00 246.60 300.00 1,839.60

Depreciación Anual 4 5 240.00 240.00 1,050.00 1,050.00 246.60 246.60 300.00 300.00 1,840.60 1,841.60

6

7

8

9

1,050.00 1,050.00 246.60 246.60 300.00 300.00 1,602.60 1,603.60

1,050.00 246.60 300.00 1,604.60

1,050.00 246.60 300.00 1,605.60

10 Acumulado 1,200.00 1,050.00 246.60 300.00 1,606.60

10 ,500.00 2,466.00 3,000.00 17,221.00

|

39


Años A. Equipo de cómputo B. construccion de infraestructura D. marmita y cortadora E. Muebles de oficina F. TOTAL

Valor en Libros 1 2 3 4 5 960.00 720.00 480.00 240.00 0.00 33,950.00 32,900.00 31,850.00 30,800.00 29,750.00 7,973.40 7,726.80 7,480.20 7,233.60 6,987.00 2,700.00 2,400.00 2,100.00 1,800.00 1,500.00 45,584.40 43,748.80 41,913.20 40,077.60 38,242.00

6 7 0.00 0.00 28,700.00 27,650.00 6,740.40 6,493.80 1,200.00 900.00 36,646.40 35,050.80

8 9 10 0.00 0.00 0.00 26,600.00 25,550.00 24,500.00 6,247.20 6,000.60 5,754.00 600.00 300.00 0.00 33,455.20 31,859.60 30,264.00

E. Costos por IGV

Rubros A. IGV Ingresos B. IGV Egresos C. Crédito fiscal D. IGV por pagar

0 0 17,536 -17,536

1 16,703 35,856 17,536 1,617

2 16,703 35,762 0 19,059

3 16,703 35,662 0 18,959

4 16,703 35,556 0 18,853

5 16,703 35,444 0 18,741

6 16,703 35,326 0 18,623

7 16,703 35,201 0 18,499

8 16,703 35,070 0 18,368

9 16,703 34,933 0 18,230

10 16,703 34,788 0 18,085

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40


Valor en Libros 1 2 3 4 5 960.00 720.00 480.00 240.00 0.00 33,950.00 32,900.00 31,850.00 30,800.00 29,750.00 7,973.40 7,726.80 7,480.20 7,233.60 6,987.00 2,700.00 2,400.00 2,100.00 1,800.00 1,500.00 45,584.40 43,748.80 41,913.20 40,077.60 38,242.00

Años A. Equipo de cómputo B. construccion de infraestructura D. marmita y cortadora E. Muebles de oficina F. TOTAL

6 7 0.00 0.00 28,700.00 27,650.00 6,740.40 6,493.80 1,200.00 900.00 36,646.40 35,050.80

8 9 10 0.00 0.00 0.00 26,600.00 25,550.00 24,500.00 6,247.20 6,000.60 5,754.00 600.00 300.00 0.00 33,455.20 31,859.60 30,264.00

E. Costos por IGV

Rubros A. IGV Ingresos B. IGV Egresos C. Crédito fiscal D. IGV por pagar

0 0 17,536 -17,536

1 16,703 35,856 17,536 1,617

2 16,703 35,762 0 19,059

3 16,703 35,662 0 18,959

4 16,703 35,556 0 18,853

5 16,703 35,444 0 18,741

6 16,703 35,326 0 18,623

7 16,703 35,201 0 18,499

8 16,703 35,070 0 18,368

9 16,703 34,933 0 18,230

10 16,703 34,788 0 18,085

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F. Cálculo de Estados y Pérdidas:

Rubros A. Ventas netas B. Costos de ventas C. Salarios E. Depreciación H. Cargas Financieras L. Utilidad neta Total Costos sin IGV

0

1 100,216 41,602 35,760 1,838 10,118 10,898 72,968

Estado de Ganancias y Pérdidas 2 3 4 5 6 7 8 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 1,839 1,840 1,841 1,842 1,603 1,604 1,605 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686 0 0 16,978 18,663 20,348 22,034 23,959 25,644 25,643 72,673 72,361 72,029 71,679 71,309 70,919

9 100,216 37,208 35,760 1,606 0 25,642 70,509

10 100,216 37,208 35,760 1,607 0 25,641 70,078

69,625

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41


F. Cálculo de Estados y Pérdidas:

Rubros A. Ventas netas B. Costos de ventas C. Salarios E. Depreciación H. Cargas Financieras L. Utilidad neta Total Costos sin IGV

1 100,216 41,602 35,760 1,838 10,118 10,898 72,968

0

Estado de Ganancias y Pérdidas 2 3 4 5 6 7 8 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 1,839 1,840 1,841 1,842 1,603 1,604 1,605 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686 0 0 16,978 18,663 20,348 22,034 23,959 25,644 25,643 72,673 72,361 72,029 71,679 71,309 70,919

9 100,216 37,208 35,760 1,606 0 25,642 70,509

10 100,216 37,208 35,760 1,607 0 25,641 70,078

69,625

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41


8.1.EGRESOS PROYECTADOS 8.1.1. COSTO TOTAL Y UNITARIO DE PRODUCCIÓN PROYECTADA

Rubros Sin IGV A. Materia Prima e Insumos Materia prima Sorbato de potasio Bolsa I. Salarios Obrero jefe de planta gerente general jefe de control de calidad

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

41,602 39,068 195 2,338 35,760 20,160 4,800 6,000

41,272 38,759 194 2,320 35,760 20,160 4,800 6,000

40,923 38,431 192 2,300 35,760 20,160 4,800 6,000

40,552 38,082 190 2,279 35,760 20,160 4,800 6,000

40,161 37,715 189 2,257 35,760 20,160 4,800 6,000

39,747 37,326 187 2,234 35,760 20,160 4,800 6,000

39,311 36,917 185 2,210 35,760 20,160 4,800 6,000

38,853 36,486 182 2,184 35,760 20,160 4,800 6,000

38,371 36,034 180 2,157 35,760 20,160 4,800 6,000

37,864 35,558 178 2,128 35,760 20,160 4,800 6,000

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

0

|

42


8.1.EGRESOS PROYECTADOS 8.1.1. COSTO TOTAL Y UNITARIO DE PRODUCCIÓN PROYECTADA

Rubros Sin IGV A. Materia Prima e Insumos Materia prima Sorbato de potasio Bolsa I. Salarios Obrero jefe de planta gerente general jefe de control de calidad

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

41,602 39,068 195 2,338 35,760 20,160 4,800 6,000

41,272 38,759 194 2,320 35,760 20,160 4,800 6,000

40,923 38,431 192 2,300 35,760 20,160 4,800 6,000

40,552 38,082 190 2,279 35,760 20,160 4,800 6,000

40,161 37,715 189 2,257 35,760 20,160 4,800 6,000

39,747 37,326 187 2,234 35,760 20,160 4,800 6,000

39,311 36,917 185 2,210 35,760 20,160 4,800 6,000

38,853 36,486 182 2,184 35,760 20,160 4,800 6,000

38,371 36,034 180 2,157 35,760 20,160 4,800 6,000

37,864 35,558 178 2,128 35,760 20,160 4,800 6,000

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

0

|

42


8.1.2. GASTOS DE SALARIOS SALARIOS PROYECTADOS

Personal Obrero Jefe de planta Gerente general Jefe de control de calidad

Salario Salario Remuneración Total Mensual Básico Computable. 5,040 20,160 20,160 20,160 1,200 4,800 4,800 4,800 1,500 6,000 6,000 6,000 1,200 4,800 4,800 4,800

8.2.LAS INVERSIONES DEL PROYECTO 8.2.1. ACTIVOS FIJOS, ACTIVOS INTANGIBLES Y CAPITAL DE TRABAJO ACTIVOS TANGIBLES Terreno construcción

20000 35000


8.1.2. GASTOS DE SALARIOS SALARIOS PROYECTADOS

Personal Obrero Jefe de planta Gerente general Jefe de control de calidad

Salario Salario Remuneración Total Mensual Básico Computable. 5,040 20,160 20,160 20,160 1,200 4,800 4,800 4,800 1,500 6,000 6,000 6,000 1,200 4,800 4,800 4,800

8.2.LAS INVERSIONES DEL PROYECTO 8.2.1. ACTIVOS FIJOS, ACTIVOS INTANGIBLES Y CAPITAL DE TRABAJO ACTIVOS TANGIBLES Terreno construcción

20000 35000

instalaciones eléctricas

3000

Maquinarias e instrumentos

24365

Equipos de cómputo u oficina

1200

Muebles y enseres diversos

3000 TOTAL

ACTIVOS INTANGIBLES Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa Capacitación y/o entrenamiento del personal Constitución formal de la empresa Costos de investigación y organización (asesoría técnica, jurídica, etc.) montaje de equipos total

86565

1000 900 900 1200 800 4800

CAPITAL DE TRABAJO Materia prima (anual) Sueldos (personal permanente y temporal ) Total

41601 35,760 77361

OTROS COSTOS |

43


Materiales, repuestos. Imprevistos (7%) DE ACTIVOS TANGIBLES Total

6059.55 6050.55

INVERSION TOTAL

174776.5

8.2.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Financiamiento Capital propio 1/ Préstamo Principal Plazo de pago Amortizaciones Tasa de interés

Rubros A. Principal B. Amortización C. Remanente de deuda D. Interés E. Escudo tributario F. Total financiamiento neto

80,000 Soles 84,319 Soles 6 Años Fijas 12%

0 84,319 0

1 0 14,053

2 0 14,053

3 0 14,053

4 0 14,053

5 0 14,053

6 0 14,053

84,319 0

70,266 10,118

56,213 8,432

42,160 6,746

28,106 5,059

14,053 3,373

0 1,686

0

3,035

2,530

2,024

1,518

1,012

506

84,319

-21,136

-19,955

-18,775

-17,595

-16,414

-15,234

8.2.3. LOS INGRESOS DEL PROYECTO Rubros Producción de choclo pre cocido Merma en la Producción Producción neta de choclo pre cocido Producción neta en Kg. Precio promedio sin IGV Total ingresos sin IGV Precio promedio con IGV Total de ingresos con IGV IGV por ingresos

Montos S/. 37,208.0 3,802.7 33,405.3 33,405.3 3.0 100,216.0 3.5 116,918.7 16,702.7

|

44


IX.

EVALUACION FINANCIERA

Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IQUID. A. Ingresos ventas 116918.6984 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 1149 B. Costos Inversión 114,961 C. Costos Operativos 0 91,287 90,898 90,486 90,048 89,587 89,098 88,584 88,043 87,474 86,877 D. Costo de Operación 0 49,090 48,701 48,290 47,852 47,390 46,902 46,387 45,846 45,278 44,680 E. Pago Salarios 0 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 H. IGV. Por pagar 1,617 19,059 18,959 18,853 18,741 18,623 18,499 18,368 18,230 18,085 I. Pago de Impuesto a la Renta 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506 0 0 0 0 K. Total Costos 114,961 95,939 112,486 111,469 110,419 109,340 108,228 107,083 106,411 105,704 104,962 L. Flujo de Caja Económico 114,961 20,979 4,432 5,449 6,499 7,579 8,691 9,836 10,508 11,214 11,957 N. Financiamiento Neto 84,319 -21,136 -19,955 -18,775 -17,595 -16,414 -15,234 0 0 0 0 Principal 84,319 Amortización Amortización 0 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 0 0 0 0 Interés 0 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686 0 0 0 0 Escudo Tributario 0 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506 0 0 0 0 O. Flujo de Caja Financiero 114,9 -30,642 -157 -15,523 -13,326 -11,095 -8,835 -6,543 9,836 10,508 11,214 11,957 61

|

45


Factor de actualización actualización

TASA VANE VANF

0.350 1.000 114,961

0.909

0.826

0.751

0.683

0.621

0.564

0.513

0.467

0.424

0.386

19,072

3,663

4,094

4,439

4,706

4,906

5,047

4,902

4,756

4,610

-30,642

-142

-12,829

-10,012

-7,578

-5,486

-3,693

5,047

4,902

4,756

40,29 3 40,29 4,610 3

10% -14,473 -10,774

TIRE TIRF

8% 8%

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46


Factor de actualización actualización

TASA VANE VANF

0.350 1.000 114,961

0.909

0.826

0.751

0.683

0.621

0.564

0.513

0.467

0.424

0.386

19,072

3,663

4,094

4,439

4,706

4,906

5,047

4,902

4,756

4,610

-30,642

-142

-12,829

-10,012

-7,578

-5,486

-3,693

5,047

4,902

4,756

40,29 3 40,29 4,610 3

10% -14,473 -10,774

TIRE TIRF

8% 8%

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46


X.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9.1. Conclusión 



El proyecto no es factible debido a que el VAN salió sal ió negativo, la inversión es mayor que los ingresos. El proyecto no es rentable porque nos genera una utilidad muy baja al año.

9.2. Recomendaciones 



Si el proyecto proyecto se piensa desarrollar, tiene que ser todo el año la producción de la planta, esto solo es posible utilizando productos sustitutos. La alternativa de solución para que el proyecto genere más utilidad podría ser alquilando la planta de frutas y hortalizas de la FIIA-UNASAM.


X.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9.1. Conclusión 



El proyecto no es factible debido a que el VAN salió sal ió negativo, la inversión es mayor que los ingresos. El proyecto no es rentable porque nos genera una utilidad muy baja al año.

9.2. Recomendaciones 



Si el proyecto proyecto se piensa desarrollar, tiene que ser todo el año la producción de la planta, esto solo es posible utilizando productos sustitutos. La alternativa de solución para que el proyecto genere más utilidad podría ser alquilando la planta de frutas y hortalizas de la FIIA-UNASAM.

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Ejemplo de Proyecto Privado

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