Ejemplo Lista de Chequeo

REGISTRO DE CALIDAD Número: CAL-REG-06-0078

CAL-FOR-0011 V.2

Nombre registro:

Lista de Chequeo de Auditoría

Fecha de Emisión:

Octubre 23 de 2006

LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA 5 Número de Ciclo: Indique si es primer semestre o segundo semestre del año:

Año de Programación de la Auditoría

Proceso/Procedimiento Auditado: Fecha de Auditoría:

Identificación y Evaluación de la Oportunidad 23-Oct-06

ASPECTOS A AUDITAR (Preguntas posibles, pistas a seguir o aspectos a No. Requisito tener en cuenta. Incluir requisito) Reunión de Apertura

HALLAZGOS Tomar nota de manera detallada

5.3

Conoce la política de calidad? Me puede explicar desde su rol, como contribuye al cumplimiento de esta política? Cómo se relaciona con el objetivo del proceso? Registos: Qué registros requiere el proceso Identificación y Evaluación de la Oportunidad. Cómo los identifica. Donde los encuentra, cómo los almacena, recupera, protege, tiempo de retención.

4.2.4 Como garantiza que utiliza la versión vigente? Responsabilidad del registro En qué momento se diligencia? Revisión de Requisitos de Clientes SAL-FOR-0013 Verificar el correcto diligenciamiento del formato

7.2.2./ 4.2.4/ 8.2.1.

8.5.

Qué criterios se tiene para ver viable la oportunidad. * Fechas de entrega * Detalle de condiciones específicas * Alcance del Proyecto / Responsabilidad de la empresa Revisar los Registros de Revisión de Requisitos (por muestreo) y verificar que sean coherentes con los requerimientos del cliente. Verificar si se efectua un Análisis PostMortem, para aquellas oportunidades en las que se decide que no se sigue adelante Si hay condiciones de tiempo impuestos por el cliente en sus requisitos, están revisadas correctamente en el formato Revisión de Requisitos? Este proceso ha presentado No Conformidades? Explique qué seguimientos y que correctivos se han ejecutado por parte de la dirección y del grupo de ejecutivos. Para garantizar Mejora Contínua en las actividades que se involucran en este proceso. Qué NC recuerda de este proceso

8.2.3.

8.2.3.

Cómo se efectúa la medición y el seguimiento del proceso? (Indicadores?) Donde se encuentran? Cómo se aplica el ciclo PHVA en este proceso? Verificar que el indicador cumpla con el objetivo y el análisis sea en verdad un seguimiento de mejoramiento contínuo. Conoce los resultados del indicador de los últimos meses? Hemos cumplido con la meta? Valor límite y meta del indicador. Ubicación del Listado con la Distribución de clientes y ejecutivo asignado. Comunicacion del mismo.

5.5.3. Reunión de Cierre

2006 Primer Semestre

C

NC

O