Exportadora de alimentos S.A. Km.61/2 Vía Durán Tambo Tambo Telf.!"#$%$2&'%2''
SISTEMA DE GESTION BASC
FORMATO No. 3 Fecha: 30/02/2014 Revisi! ": 2 C#. $%&.: 1/1
()S*E++(,) DE -AEA *E(ET(+A C'ESTIONARIO
SI
NO
N/A $/A
1. L a altura altura del cerram cerramiento iento es apropia apropiada da (mínimo (mínimo 2.50 2.50 m) m) 2. El cerram cerramien iento to esta esta intac intacto. to. 3. Las puertas puertas del cerramien cerramiento to están están asegurada aseguradas. s. 4. El encarga encargado do del área área tiene tiene las llaves llaves de estas estas puertas puertas.. 5. La carga carga almac almacenad enadaa en esta esta área no esta esta junto junto al cerramie cerramiento. nto. . El área ad!a ad!acente cente a las las "arreras "arreras perim#tri perim#tricas cas esta esta despeja despejada da de escom"ros o "asura. $. En la parte parte superio superiorr del cerrami cerramien ento to se cuenta cuenta con alam" alam"re re de p%as u otro elemento elemento &ue impida la incursi'n. incursi'n.
"servaciones "servaciones ............................................. .................................................................... .............................................. .............................................. .......................... ... .............................................. ..................................................................... .............................................. .............................................. .............................................. .......................... ... .............................................. ..................................................................... .............................................. .............................................. .............................................. .......................... ... .............................................. ..................................................................... .............................................. .............................................. .............................................. .......................... ... om"re del *esponsa"le........ *esponsa"le............................... ............................................ ..................... +ec,a.............. +ec,a..................................... ......................... om"re del -nspector. -nspector..................... ........................................... .............................................. .............................................. ....................................... ................ +irma...................................... +irma............................................................. .......................... ... .-........................................... .-............................................................ .................
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido, en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario.
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FORMATO No. 4 Fecha: 30/02/2014 Revisi! ": 2 C#. $%&.: 1/1
()S*E++(,) DE *0ETAS. C'ESTIONARIO
SI
NO
N/A $/A
1. Las puertas son adecuadas en su estructura. 2. Las puertas son controladas por personal de seguridad. 3. Los operadores de las puertas son supervisados. 4. El encargado del área mantiene las llaves de las puertas. 5. El área ad!acente a las puertas esta despejada de escom"ros o "asura. . /e cuenta con alg%n sistema de registro &ue inclu!a otograías para personas ! ve,ículos. $. Las puertas están moni toreadas por se cuenta con central de monitoreo ! gra"aci'n de este sistema. . /e cuenta con un sistema &ue registra la ,ora de ingreso ! salida de las personas ! ve,ículos &ue usan las puertas.
"servaciones ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a...................................... om"re del -nspector......................................................................................................... +irma................................................................ .-............................................................
ADVERTENCIA: Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido, en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario.
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FORMATO No. ( Fecha: 30/02/2014 Revisi! ": 2 C#. $%&.: 1/1
()S*E++(,) DE +A)DAD,S +,)T, DE AVES. C'ESTIONARIO
SI
NO
N/A $/A
1. Las puertas ! ventanas &ue dan al eterior cuentan con dispositivos ! candados para su protecci'n. 2. Las puertas ! ventanas del interior cuentan con dispositivos ! candados para su protecci'n. 3. Las llaves son de"idamente guardadas ! controladas. 4. Los dispositivos de cierre ! seguros están de"idamente mantenidos. 5. Los candados son cam"iados regularmente. . odas las áreas de"en de tener dispositivos de cierre ! candados cuenta con estos. $. La carga es almacenada en lugares &ue cuentan con dispositivos adecuados de cierres ! seguros. . Las llaves están separadas de acuerdo a la sensi"ilidad en dierentes dispositivos de almacenamiento. 6. Las llaves son depositadas en un sitio de almacenamiento al inali7ar el día. 10. Esta determinado el procedimiento en caso de perdidas de llaves. 11. Las llaves ! los candados están numerados ! se mantiene un registro del responsa"le de cada llave.
"servaciones ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a...................................... om"re del -nspector......................................................................................................... +irma................................................................ .-............................................................ ADVERTENCIA: Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido, en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario.
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FORMATO No. ) Fecha: 30/02/2014 Revisi! ": 2 C#. $%&.: 1/1
()S*E++(,) AD()(STA+(3) DE *ES,)A. C'ESTIONARIO
SI
NO
N/A $/A
1. Eiste un ormulario tipo para la incorporaci'n de nuevos empleados. 2. La selecci'n de un nuevo empleado contempla una entrevista ormal. 3. La inormaci'n contenida en el ormulario tipo es de"idamente veriicada. 4. La inormaci'n o"tenida en la entrevista ormal es veriicada. 5. Los antecedentes policiales o judiciales son veriicados. . La ,istoria so"re su estado crediticio es veriicada. $. El empleado es sometido a prue"as para detectar consumo de drogas. . En el ormulario tipo se cuenta con otograías ! ,uellas digitales del empleado. 6. /e reali7a actuali7aci'n de datos de todos los empleados una ve7 al a8o. 10. El certiicado de antecedentes policiales es actuali7ado cuando lo amerite el caso. 11. /e eige certiicado de salud.
"servaciones ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a...................................... om"re del -nspector......................................................................................................... +irma................................................................ .-............................................................ ADVERTENCIA: Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido, en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario.
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FORMATO No. * Fecha: 30/02/2014 Revisi! ": 2 C#. $%&.: 1/2
A)TE)((E)T, *,TE++(3) DE *ES,)A. C'ESTIONARIO
SI
NO
N/A $/A
1. 9lguna ve7 a reci"ido propuestas de los clientes para modiicar procedimientos de la empresa con el in de "eneiciar a alguien. 2. 9lg%n cliente le a orecido o"se&uios o invitaciones. 3. :a notado la necesidad u orecimientos insistentes de alguien para cola"orar en su tra"ajo. 4. :a notado &ue alguna persona desea ,acerse amigo de ;sted con muc,a insistencia. 5. :a reci"ido llamadas etra8as o amena7antes &ue "us&uen intimidarlo o conocer su n%mero tele'nico. . :a tenido alg%n tipo de incidente o ro"o atraco accidente ve,icular ri8as con personas. $. 9lguna ve7 ,a visto algo anormal o alguien desconocido dentro de un área restringida ajeno a la empresa o uera de los ,orarios la"orales. . 9lguna ve7 ,a visto a alg%n uncionario de la empresa en compa8ía de personas de dudosa reputaci'n. 6. 9lguna persona lea re&uerido &ue le ,a"le so"re procedimientos operativos administrativos o de seguridad de la empresa. 10. :a visto a alguna persona merodeando su casa o sigui#ndole en alguna actividad. 11. onsidera &ue alguna área de tra"ajo no es segura. 12. :a detectado alguna vulnera"ilidad &ue incida en su tra"ajo. 13. Eiste en su puesto de tra"ajo alguna persona o acci'n &ue incida en su seguridad personal. 14. Eiste alg%n lugar de la empresa en &ue realmente no se sienta seguro. 15. 9lguna ve7 a sido presionado para suministrar inormaci'n a cam"io de alg%n "eneicio.
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SISTEMA DE GESTION BASC
FORMATO No. * Fecha: 30/02/2014 Revisi! ": 2 C#. $%&.: 2/2
A)TE)((E)T, *,TE++(3) DE *ES,)A. C'ESTIONARIO
SI
NO
N/A $/A
1. onsidera ;sted &ue dentro del grupo de empleados eiste alguna persona poco conia"le. 1$. En alg%n lugar pu"lico a escuc,ado ,acer comentarios negativos de la empresa. 1. 9lguna ve7 a detectado alguna persona intentando alterar los sistemas o arc,ivos de la empresa. 16. 9 escuc,ado a alguien ,acer comentarios negativos de la empresa o de sus directivos. 20. Eiste alguna rutina en los movimientos ! actividades &ue ;sted considere &ue atentan a la seguridad. 21. :a ,ec,o %ltimamente nuevas amistades o relaciones sociales. 22. :a ,ec,o ad&uisiciones recientes indi&ue cuales. 23. :a mejorado su nivel de vida o "ienestar con la ad&uisici'n de algo indi&ue &ue. 24. :a declarado so"re p#rdidas de documentos personales o de trámites reali7ados.
"servaciones ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a...................................... om"re del -nspector......................................................................................................... +irma................................................................ .-............................................................
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FORMATO No. + Fecha: 30/02/2014 Revisi! ": 2 C#. $%&.: 1/1
()S*E++(,) DE (0()A+(3). C'ESTIONARIO
SI
NO
N/A $/A
1. La iluminaci'n de la empresa es adecuada. 2. La carga es almacenada en áreas con iluminaci'n suicientes. 3. La iluminaci'n en eterior es adecuada. 4. Las puertas principales de acceso 7onas de carga ! áreas restringidas son de"idamente iluminadas. 5. Los estacionamientos están de"idamente iluminados. . Eisten sistemas de iluminaci'n de emergencias en las áreas restringidas. $. /e veriica peri'dicamente el estado de las instalaciones el#ctricas.
"servaciones ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a...................................... om"re del -nspector.........................................................................................................
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FORMATO No. , Fecha: 30/02/2014 Revisi! ": 2 C#. $%&.: 1/1
()S*E++(,) ,4A)(5A+(3) DE SE40(DAD. C'ESTIONARIO 1. :a! una persona nom"rada &ue se desempe8e como encargada o
SI
NO
N/A $/A
"servaciones ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a...................................... om"re del -nspector......................................................................................................... ADVERTENCIA: Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido, en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario.
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FORMATO No. 10 Fecha: 30/02/2014 Revisi! ": 2 C#. $%&.: 1/1
()S*E++(,) S(STEA DE (DE)T((+A+(,). C'ESTIONARIO
SI
NO
N/A $/A
1. odo el personal dentro de la empresa sin ecepci'n lleva una tarjeta de identiicaci'n en un lugar visi"le. 2. La tarjeta de identiicaci'n de los empleados tiene una oto. 3. Las tarjetas de identiicaci'n se8alan el área por la cual puede circular el portador. 4. Las personas sin identiicaci'n o sin autori7aci'n de ingreso a las áreas restringidas son detectadas !=o reportadas al personal de seguridad. 5. El personal de proveedores ! c,'eres &ue ingresan o sacan mercadería están registrados e identiicados. . La tarjeta de identiicaci'n es portada en un lugar visi"le. $. Los arc,ivos otográicos ,uellas digitales ! irmas del personal autori7ados para reci"ir o entregar carga tienen procedimiento de actuali7aci'n. . >untos adicionales de c,e&ueo para identiicaci'n ! autori7aci'n de ingreso son utili7ados dentro de las áreas restringidas.
"servaciones ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a...................................... om"re del -nspector......................................................................................................... ADVERTENCIA: Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido, en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario.
+irma................................................................ .-............................................................
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SISTEMA DE GESTION BASC
FORMATO No. 11 Fecha: 30/02/2014 Revisi! ": 2 C#. $%&.: 1/1
()S*E++(,) DE VE78+0,S DE +A4A. No-e #e co!#co........................................................... CC.!o.............................. $acas........................................ Maca. ...................................... I!&es. .................. . Sai#a. ................................. Fecha. .............................................................................
E CE'EADO
SI
NO
N/A $/A
1.? >aredes delanteras alsas. 2. >isos alsos. 3. ec,os alsos. 4. >isos eteriores alsos. 5. 9rma7'n del contenedor. . >aredes rontales. $. *emac,es de "isagras de puertas. . *emac,es de clavijas de seguridad. 6. *emac,es nuevos ! calaateo. 10. >egamento o material etra8o en las paredes. 11. >aredes desiguales o sinuosas. 12. /oldaduras recientes. 13. @anipulaci'n del e&uipo de ri'. 14. Llantas de c,asis ! remol&ue. 15. an&ue de aire. 1. /istema de renos. 1$. an&ues de com"usti"les. 1. a"ina del conductor.
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"servaciones ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a...................................... om"re del -nspector......................................................................................................... +irma................................................................ .-............................................................
Exportadora de alimentos S.A. Km.61/2 Vía Durán Tambo Telf.!"#$%$2&'%2''
SISTEMA DE GESTION BASC
FORMATO No. 12 Fecha: 30/02/2014 Revisi! ": 2 C#. $%&.: 1/1
()S*E++(,) DE VE78+0,S *AT(+0AES. No-e #e co!#co........................................................... CC.!o.............................. $acas........................................ Maca. ...................................... I!&es. .................. . Sai#a. ................................. Fecha. ............................................................................. Cesio!aio
E CE'EADO
SI
NO
N/A $/A
1.? ompartimiento del motor. 2.? Auarda c,o&ues. 3.? Llantas. 4.? 9sientos delanteros. 5.? 9sientos traseros. .? ajuela. $.? an&ue de com"usti"le. .? Estructura del c,asis. 6.? Ejes. 10.? Auantera. ADVERTENCIA: Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido, en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario.
11.? Llanta de repuesto. 12.? apicería interior. "servaciones..................................................................................................................... ............................................................................................................................................. om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a...................................... om"re del -nspector......................................................................................................... +irma................................................................ .-............................................................
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SISTEMA DE GESTION BASC
FORMATO No. 13 Fecha: 30/02/2014 Revisi! ": 2 C#. $%&.: 1/1
()S*E++(,) *,4AA DE +A*A+(TA+(,) SE40(DAD. C'ESTIONARIO
SI
NO
N/A $/A
1. Eiste un programa so"re conocimiento de seguridad ! se lo cumple. 2. Eisten avisos de advertencia so"re normas de seguridad. 3. El personal &ue la"ora en áreas restringidas tiene conciencia de seguridad. 4. Eisten procesos de auditorias internas de seguridad. 5. Las auditorias de seguridad están de"idamente escritas. . Eiste un arc,ivo de auditoria. $. Eiste un instructivo de procedimiento de seguridad. . Este instructivo es conocido por todo el personal. 6. El personal es incentivado cuando reporta violaciones a las normas del instructivo de seguridad. 10. El personal conoce a &uien como ! donde reportar violaciones al sistema de seguridad. Este procedimiento es conidencial. 11. /e programa sesiones de actuali7aci'n so"re seguridad. "servaciones ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a...................................... ADVERTENCIA: Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido, en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario.
om"re del -nspector......................................................................................................... +irma................................................................ .-............................................................
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SISTEMA DE GESTION BASC
FORMATO No. 14 Fecha: 30/02/2014 Revisi! ": 2 C#. $%&.: 1/1
()S*E++(,) *,+ED((E)T,S E)TE4A9 E+E*+(3) TA)S*,TE DE A +A4A. C'ESTIONARIO
SI
NO
N/A $/A
1. La carga es de"idamente pesada marcada ! contada antes de ser reci"ida. 2. El procedimiento de pesar marcar ! contar es veriicado por una segunda persona. 3. Este procedimiento se compara con los registrados en los documentos. 4. La carga es de"idamente pesada marcada ! contada para ser entregada. 5. El procedimiento de pesar marcar ! contar es veriicado por una segunda persona. . Este procedimiento se compara con lo registrado en los documentos. $. /e cuenta con un registro de otos ,uellas digitales ! irmas de las personas autori7adas a reci"ir la carga. . /e cuenta con un registro de otos ,uellas digitales ! irmas de las personas autori7adas a entregar la carga. 6. ;na ve7 reci"ida la carga es almacenada en los lugares donde no puede ser alterada por ro"o o contaminaci'n con sustancias ilícitas. 10. ;na ve7 &ue la carga esta en el contenedor = urg'n se coloca un sello de seguridad. 11. La carga es reci"ida en contenedores = urg'n &ue tiene sello de seguridad. 12. Eiste un lugar especíico ! determinado para almacenar la ADVERTENCIA: Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido, en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario.
carga. 13. Las áreas de em"ar&ue ! recepci'n de carga están de"idamente iluminadas. 14. La carga se mueve directamente desde el ve,ículo al sitio de almacenaje. 15. /e reali7an inspecciones aleatorias durante el tra!ecto a los ve,ículos &ue transportan la carga. "servaciones..................................................................................................................... ............................................................................................................................................. om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a...................................... om"re del -nspector......................................................................................................... +irma................................................................ .-..............................................................
Exportadora de alimentos S.A. Km.61/2 Vía Durán Tambo Telf.!"#$%$2&'%2''
SISTEMA DE GESTION BASC
FORMATO No. 1( Fecha: 30/02/2014 Revisi! ": 2 C#. $%&.: 1/1
()S*E++(,) DE SE40(DAD E) S(STEAS9 A+7(V,S D,+0E)TA+(,). C'ESTIONARIO
SI
NO
N/A $/A
1. ada sitio donde se encuentre una computadora es considerado arrea restringida. 2. odas estas áreas cuentan con seguridad ísica ( puertas c,apas candados) 3. ada usuario de un computador tiene una clave ! una contrase8a personal &ue son cam"iadas peri'dicamente. 4. Los usuarios del sistema están clasiicados en niveles de acceso. 5. El sistema registra la clave del usuario &ue ingreso. . /e cuenta con procesos de respaldo de inormaci'n. $. /e cuenta con un programa antivirus actuali7ado. . Eiste un procedimiento para determinar el n%mero de copias destinatario ! sitio de arc,ivo de un documento en particular. 6. El área de arc,ivo es considerada restringida. 10. El área de arc,ivo cuenta con seguridad ísica (puertas c,apas candados). 11. Los documentos considerados como "asura son triturados (no &uemados ni rotos). 12. Eisten políticas so"re delito de ro"o de inormaci'n ! se dan a conocer a trav#s de inducciones contrato d tra"ajo capacitaci'n etc. 13. /e eect%an auditorias inormáticas. ADVERTENCIA: Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido, en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario.
"servaciones ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a...................................... om"re del -nspector......................................................................................................... +irma................................................................ .-............................................................
Exportadora de alimentos S.A. Km.61/2 Vía Durán Tambo Telf.!"#$%$2&'%2''
SISTEMA DE GESTION BASC
FORMATO No. 1, Fecha: 30/02/2014 Revisi! ": 2 C#. $%&.: 1/2
()S*E++(,) DE SE40(DAD *AA +,)TE)ED,ES E(4EAD,S. Co!e!e#o N-eo:
A&e!cia Ma5i-a:
Osevacio!es Soe e Co!e!e#o
SI
NO
N/A
1. $'ERTAS
1.1 umero del contenedor es dierente en uno o más de los lados. 1.2 9d,esivo o pegante nuevo en uniones de láminas. 1.3 @arcas o &uemaduras recientes de soldadura. 1.4 >inturas nuevas en partes o parc,es. 1.5 ndulaciones internas ! eternas desiguales en tama8o ! altura. 1. igas ! travesa8os sonido metálico disparejo. 1.$ *emac,es ! tuercas de los seguros de las manijas sin so"resalientes ! soldados de la parte interna. 1. Brea aleda8a a remac,es ! "isagra con muestras de golpes pintura nueva o orcejeo. 1.6 lores a pintura soldadura madera &uemada pegante materiales de relleno grasa etc. 2. $ISO
2.1 Esta desnivelado. 2.2 >or encima del nivel de las vigas ineriores. 2.3 *eparaciones nuevas. 2.4 *eparaciones nuevas no acordes a estándares. 2.5 >iso eterior con vigas dierentes a ormas de -L. ADVERTENCIA: Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido, en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario.
$/A
2. >iso eteriorC Las c,apas es&uineras "arandillas laterales vigas cru7adas t%nel. @uestran cam"ios o dierencias. 3. TECO.
3.1 ec,os desnivelados. 3.2 @arcas o &uemaduras recientes de &uemaduras. 3.3 >intura nueva en partes o parc,es. 3.4 9l medir la altura ! comparar con el estándar no corresponde. 4. COSTADOS.
4.1 9d,esivo o pegantes nuevo en uniones de láminas. 4.2 @arcas o &uemaduras recientes de &uemaduras. 4.3 >intura nueva en partes o parc,es.
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SISTEMA DE GESTION BASC
FORMATO No. 1, Fecha: 30/02/2014 Revisi! ": 2 C#. $%&.: 2/2
()S*E++(,) DE SE40(DAD *AA +,)TE)ED,ES E(4EAD,S. Co!e!e#o N-eo:
A&e!cia Ma5i-a:
SI
Osevacio!es Soe e Co!e!e#o 4.4 /onido metálico en ondulaciones ! láminas. 4.5 9l medir el grosor ! comparar con el estándar no corresponde.
NO
N/A $/A
(. DIS$OSITI6OS CONTENEDORES REFRIGERADOS.
5.1 Las tapas eternas del evaporador muestran &ue ,an sido a"iertas ! no tienen el sello de agencia marítima. 5.2 En el área del contenedor se o"servan modiicaciones o pa&uetes. 5.3 El compartimiento de la "atería a sido modiicado. 5.4 Las cajas de controles el#ctricos ! 9utomát. ,an sido modiicadas. 5.5 El área del compresor muestra alteraciones de estructura. 5. El área interna del evaporador muestra modiicaciones (&uitar la lamina interna para revisar el compartimiento del evaporador).
ENTREGA EL CONTENEDOR Iniciales y frma
Vació en patio Vació en fábrica.
Sellos Contenedo r
RECIBE EL CONTENEDOR
Feca y Iniciales y ora frma
Sellos Feca y contenedor ora
Vació en fabrica Lleno en
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Lleno destino nal
almacenaje Lleno destino nal!
O"ser#aciones! .............................................................................. .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ............................................................................
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