Fotos Pomalca

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO – RURAL (SGDUR.)

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES EN LA MUNICIPALIDAD EN EL DISTRITO DE POMALCA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE”. POMALCA, ENERO DEL 2012.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACA

POMALCA DISTRITO RUMBO AL PROGRESO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES EN LA MUNICIPALIDAD EN EL DISTRITO DE POMALCA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

INDICE DE CONTENIDOS 1.00 ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Descripción del Proyecto 1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora. 1.3.1 Unidad Formuladora 1.3.2 Unidad Ejecutora. 1.4 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios. 1.5 Marco de Referencia ASPECTOS GENERALES 2.1 Diagnóstico de la Situación Actual 2.1.1 Antecedentes 2.1.2 Zona y Población Afectada 2.1.3 Gravedad de la Situación negativa 2.1.4. Intento de Soluciones Anteriores 2.1.5. Intereses de los Grupos Involucrados 2.2. Definición del Problema y sus Causas 2.3 Objetivo del Proyecto 2.4 Alternativas de Solución. 3.0 FORMULACION Y EVALUACION 3.1 Horizonte de Evaluación 3.2 Análisis de la Demanda 3.2.1 Población de Referencia 3.2.2. Población Demandante Sin Proyecto 3.2.3 La Población Objetivo 3.2.4 Diagnostico de la Situación Actual de la Demanda Y sus Principales Determnantes 3.2.5. Servicios Demandados Sin Proyecto MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACA


3.3. Análisis de Oferta 3.4. Balance Oferta Demanda 3.5. Costos a precios de Mercado 3.6. Implementación del proyecto. 4.0 BENEFICIO Y EVALUACION 4.1 Análisis de sensibilidad 4.2 Selección de Alternativas 4.3 Sostenibilidad 4.4 Impacto Ambienta 4.5 Matriz de Marco Lógico 5.0 ANEXOS ANEXO Nº I FORMATOS SNIP ANEXO Nº II CUADROS TÉCNICOS ANEXO Nº II CUADROS TÉCNICOS



1. ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO El presente estudio de pre inversión a nivel perfil se denomina: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES EN LA MUNICIPALIDAD EN EL DISTRITO DE POMALCA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE, para el distrito de Pomalca. Actualmente, la Municipalidad Distrital de Pomalca, no cuenta con un equipo Mecánico. CUADRO Nº 01 FICHA RESUMEN DEL PROYECTO FUNCION

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA

GESTION

SUB PROGRAMA

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS

S/ 1`240,500.00

INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

S/ 1`042,607.35

POBLACIÓN BENEFICIADA

23,733 habitantes

DEPARTAMENTO

LAMBAYEQUE

PROVINCIA

CHICLAYO

DISTRITO

POMALCA

DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto comprende la Adquisición de:



02 Volquetes de 10m3 01 Retroexcavadora con brazo extensible



01 Compactador Vibratorio de Suelos de Tambor Liso





Este pool de maquinaria servirá para la ejecución de obras y transporte de materiales desde los almacenes de la municipalidad hacia las diferentes comunidades del distrito de POMALCA. El proyecto beneficiará a una población de 23,733 habitantes pertenecientes a todo el Distrito de POMALCA 1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. 1.3.1. UNIDAD FORMULADORA. La Unidad Formuladora del presente Proyecto es la Oficina de Estudios y proyectos de la Municipalidad Distrital de POMALCA. Nombre : Municipalidad Distrital de POMALCA Sector : Gobiernos Locales Pliego : Gobiernos Locales Responsable: Formulador : Dirección : Calle Elvira García y Garcia S/N Ex supercoop Teléfono : 074-416516 E-mail : [email protected] 1.3.2. UNIDAD EJECUTORA. La Unidad Ejecutora es La Municipalidad Distrital de POMALCA, a través de la Oficina de Desarrollo Urbano y Obras (ODUO), previa autorización y aprobación, tendrá a su cargo la elaboración de expediente técnico y ejecución del proyecto. Esta Oficina tiene la capacidad técnica de llevar a cabo la ejecución del proyecto.



RESPONSABLES Nombre

: Municipalidad Distrital de POMALCA

Sector

: Gobiernos Locales

Pliego

: Gobiernos Locales

Responsable

: ING. LUIS ORBEGOSO NAVARRO

E-mail

: [email protected]

Dirección

: Calle Elvira García y Garcia S/N Ex supercoop

actividades ligadas al desarrollo económico y social en el distrito de POMALCA. Para lo cual cuenta con una estructura orgánica que le permite realizar las funciones asignadas y/o delegadas. Además, esta institución cuenta con profesionales con amplia experiencia para la elaboración de estudios de diversa índole y en la ejecución de proyectos. Así como con el equipamiento necesario para la ejecución de obras de tipo diverso. Ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad Distrital de POMALCA, está considerada como una Unidad Ejecutora de Presupuesto y por lo tanto presenta la información financiera, presupuestal y de resultados a ese nivel. 1.4. PARTICIPACION DE LA ENTIDAD INVOLUCRADA Y DE LOS BENEFICIARIOS

Las Instituciones involucradas en la solución del problema, que mayor interés muestran son: - Municipalidad Distrital de POMALCA. - Municipalidad Provincial de Chiclayo. - Gobierno Regional de Lambayeque. - Juntas vecinales. Cabe

señalar

que

no

existe

ningún

conflicto

de

intereses

discrepantes, entre estas instituciones; por el contrario, tienen gran predisposición en contribuir a la solución del problema, que es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACA


disponibilidad inmediata de maquinaria pesada en la zona, y a esto se le suma el alto de costo por alquiler, para la mejora de calles y avenidas del distrito de Pomalca, puesto que la localidad del distrito se ha realizado el proyecto de agua y alcantarillado, del mismo modo los caminos vecinales, que fomentará la integración y el desarrollo de los pueblos, se encuentran totalmente deteriorados debido a falta de mantenimiento periódico. Es por ello que existe el compromiso de la Municipalidad Distrital de POMALCA, contribuir con el financiamiento de este Proyecto, en su etapa de pre-inversión, hecho que se puede evidenciar en la ejecución del presente estudio y la posterior consecución del financiamiento. De igual manera, El Gobierno Provincial de Chiclayo, tiene el compromiso formal para garantizar de forma conveniente el cofinanciamiento a conseguir por la Municipalidad de POMALCA. La Municipalidad Distrital de POMALCA, en el marco de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972, especifica que los gobiernos locales: Ejecutan directamente o concesionan la ejecución de las obras de infraestructura urbana y/o rural de carácter multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación del distrito, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques, parques industriales, terminales terrestres, y otras similares, en coordinación con las municipalidades distritales o provinciales contiguas, según sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional. Se ha propuesto como unidad ejecutora a la SGDUR, por las acciones a realizar que son de su exclusiva competencia y corresponden a sus funciones. Dicha oficina tiene las siguientes funciones: a) Ejecutar y supervisar en forma eficiente y oportuna los proyectos programados en el Presupuesto anual.



b) Programar y supervisar el apoyo logístico de vehículos para comisión de servicios requeridos por las diferentes dependencias de la sede distrital. c) Supervisar el adecuado uso de la maquinaria y equipo mecánico de la municipalidad Distrital. d) Programar y ejecutar las acciones para la adquisición de repuestos y accesorios para el mantenimiento de los vehículos y maquinaria pesada, según especificaciones técnicas. 1.5.1 MARCO DE REFERENCIA.

El Proyecto se enmarca dentro del Marco de Referencia Siguiente: Función

: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.

Programa

: Gestión.

Sub Programa

: Infraestructura y Equipamiento.

Comprende las acciones permanentes de carácter administrativo, orientadas a garantizar el apoyo necesario para la gestión institucional. El Proyecto se origina ante la necesidad de la Municipalidad Distrital de Pomalca por contar con un pool de maquinaria, debido al alto costo por alquiler ya que la demanda es muy alta; lo que hace que la Municipalidad incurra en mayores gastos para la ejecución de sus obras, así mismo origina que las obras se ejecuten en forma retrasada e interrumpida, generando el atraso socio-económico de la población objetivo.



2.0 IDENTIFICACION 2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.1.1 ANTECEDENTES.

El espacio territorial que comprende el hoy Distrito de Pomalca, formó parte de los reinos de Cinto y Collique, en su suelo perviven los mudos testigos de un pasado floreciente, los restos arqueológicos de Ventarrón que según investigaciones preliminares se remotan al periodo formativo de la cultura peruana. Collud es otro centro importante complejo arqueológico que comprende la Huaca San Juan, Huaca los chinos. Durante el proceso de la conquista española, es probable que estas tierras hayan sido repartidas a algún militar español, quien la bautizo con el nombre de San Pedro de Alcántara de Pomalca, dedicándose el fundo al cultivo de la caña de azúcar, contando con una extensión de 203 fanegadas, en las cuales se establecieron relaciones de esclavitud. El dato histórico de la colonia se remonta al año 1692, en que la hacienda Pomalca es comprada por el Capitán Martín Niñez de Alzo, desde esta fecha Pomalca ha tenido una serie de propietarios (13) hasta el año 1784, durante este periodo (Virreynato), La hacienda Pomalca no logró un desarrollo económico, debido básicamente al poco tiempo de permanencia en un solo propietario, el promedio temporal de propiedad es de siete años, espacio en el cual no se podían realizar inversiones significativas en el predio, predominando la mentalidad rentista en base al trabajo esclavo. En la época de la República, la hacienda de San Pedro de Alcántara de Pomalca, evoluciona lentamente, hacía nuevas relaciones de trabajo basado en el trabajo asalariado y servil, durante este periodo Pomalca ostenta cuatro propietarios desde el año 1821 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACA


hasta el año 1968, en donde se vio el empeño y dedicación exclusiva de la familia De la Piedra, liderado por Don Ricardo de la Piedra del Castillo, quien convirtió la negociación agrícola Pomalca en un emporio de desarrollo capitalista que trajo emigrantes del interior de Lambayeque y especialmente de las provincias cajamarquinas que limitan con esta región, que permitió un rápido crecimiento urbano y rural. Al año 1968, Pomalca como Empresa Agro Industrial poseía 15,599.78 Hás, con el golpe militar dado por el General Velasco Alvarado al Presidente Electo Arquitecto F. Belaunde Ferry, el 3 de octubre del año 1968, la oligarquía terrateniente sufre un severo golpe al expropiarse sus propiedades., Así Sociedad Agrícola Pomalca Limitada, es adjudicada a sus trabajadores, quienes asumen la conducción empresarial bajo la tutela de la cúpula militar, cambiando su razón social en un primer momento en Complejo Agro Industrial Pomalca Nº. 38, para luego ser Cooperativa Agraria Azucarera Ltda. Nº. 38. Del año 1968 a 1975, el auge azucarero por los altos índices de producción alcanzados y los precios altos del azúcar de exportación mejoró la vida de la población, generándose un extensiva oleada migratoria, propiciando el crecimiento urbano y rural, y como consecuencia una demanda creciente de los servicios básicos de la población como son agua, desagüe, y luz, La crisis económica que se inicia a partir de la década del 70 tiende agravarse hasta la década del noventa, en que el Fujimorismo emite el decreto legislativo Nº. 802 Ley de Saneamiento Económico Financiero de la Empresas Agrarias AZUCARERAS, POR EL CUAL SE ESTABLECE EL CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL, DE COOPERATIVA A SOCIEDAD ANÓNIMA; capitalizándose la deuda compensatoria por tiempo de servicio y la deuda que se sostenía con el Estado y ESSALUD.



El 29 de enero del año 1998, se promulga la Ley Nº. 26921, por la cual se eleva a la categoría de Distrito al centro Poblado de Pomalca que comprende: Los Sectores del Centro Urbano como son: 7,8,9,10,11,12,13,17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, y 26, además de el Sector 20 de Enero, San Juan, Miraflores, San Isidro – San Borja, y los C.P. Torres Belón, y El Lino, que forman parte del presente estudio, asimismo, sus anexos menores como C.P. San Antonio, Collud, Ventarrón, El Invernillo, El Triunfo, Boro, El Combo, El Chorro, Las Mercedes, El Mango, Las Palmeras, La Isla, Cafetal, Buenos Aires, San Pablo, Colón, y Casa Madera. Desde 1999, la Localidad de Pomalca, experimenta un cambio social y económico, en relación al tipo de actividades que anteriormente desarrollaban sus habitantes, como es la administración de los servicios; para incidir con mayor énfasis en la dar un mejor estilo de vida, esto se ve reflejado en la construcción de obras tales como el mejoramiento de sus calles, el recojo de basura, mantenimiento de pistas, trochas, carrozables, entre otros. La Municipalidad Distrital de Pomalca en la actualidad no cuenta con maquinaria para cubrir la demanda de ejecución de obras, lo que hace de éste un servicio que no cubre las expectativas de la población, lo que conlleva a tener una población insatisfecha. Por lo tanto se hace necesario revertir esta situación, fortaleciendo a la gestión municipal, con un pool de maquinaria, para ejecutar las obras en forma efectiva y eficiente, en vista que la población va creciendo, por las nuevas actividades económicas generadas en la Región Lambayeque.



2.1.2 ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA El Distrito de Pomalca, con extensión territorial de 80.35 km2, adolece de una verdadera política vial y mantenimientos de calles ya avenidas, agravada en los últimos años por ineficacia de sus autoridades. El Distrito de Pomalca tiene una población Total de 23,134 habitantes (Censo del año 2005 INEI – Lambayeque), de las cuales el 93.00% representa a la población urbana y el 7.00%, representa a la población rural. De acuerdo a la proyección de población urbana futura realizada para el presente Perfil de Proyecto, se estima que al año 2,005 en la localidad de Pomalca existían 21,516 habitantes que ocupaban el ámbito urbano de la localidad de Pomalca. Asimismo, se ha definido que dicha población crecerá hacia el futuro siguiendo un modelo matemático geométrico con una tasa del 1.60%,

CUADRO Nº 2. Población Urbana y Rural AÑO

2005

Pob. Total

Población

Población

Distrito

Urbana

Rural

23134

21516

1618

100.00

93.00

7.00

Fuente: Censo Poblacional del 2005 I NEI - Lambayeque.



El Censo del año 2005 ha estimado una población total de 23,134 habitantes, siendo la población urbana de 21,516 habitantes, estimándose a través de las proyecciones y de las encuestas realizadas se ha estimado una densidad de 4.96 habitantes por vivienda; teniendo como supuesto que este valor se mantiene constante en el tiempo se determina el crecimiento poblacional mediante la aplicación de cinco modelos matemáticos como son:

♠

Método del Censo

♠

Método Aritmético

♠

Método Geométrico Método Parabólico

♠

Curva Exponencial modificada

♠

Realizando la simulación del crecimiento poblacional con los modelos matemáticos citados, se ha observado que la curva del método determinada por el censo es la que más se aproxima a la realidad; por lo tanto es la recomendada para estimar el crecimiento poblacional del distrito y de la población del distrito de Pomalca (En el anexo Nº. 02 se muestra la Proyección Poblacional).



Cuadro Nº 3 PROYECCION DE LA POBLACION PROYECCION POBLACI N PROYECCION POBLACION URBANA AÑO

DISTRITO POMALCA

2005

23134

21516

2006

23504

21821

2007

23880

22129

2008

24262

22441

2009

24650

22757

2010

25045

23078

2011

25446

23403

2012

25853

23733

2013

26266

24068

2014

26687

24407

2015

27114

24751

2016

27547

25100

2017

27988

25454

2018

28936

25813

2019

28891

26177

2020

29353

26546

2021

29823

26921

2022

30300

27300

2023

30785

27685

2024

31277

28075

2025

31778

28471

2026

32286

28873

2027

32803

29280

Fuente: Elaborado por el consultor (Ver Anexo Nº 02)



La población al año 2007 es de 20,532 habitantes con densidad poblacional de 22.33 hab./Km2. Es notoria la migración del campo a la ciudad por carencia o falta de atención en resolver las necesidades básicas de las localidades involucradas. Estas localidades, sujetas a la intervención, carecen de agua potable, desagüe, electrificación y VÍAS DE COMUNICACIÓN que integren y eleven la calidad de vida de la población afectada, considerada por FONCODES-Chiclayo como MUY POBRE. El Plan de Desarrollo Local Concertado 2010 – 2020 emitido por la Municipalidad Distrital de Pomalca manifiesta en el Eje 2, ARTICULACION COMUNICACIONAL, que “Actualmente la infraestructura social y económica para la cobertura de los servicios básicos de: agua potable y alcantarillado, salud, educación, energía eléctrica y vías de comunicación es DEFICIENTE; situación que debe revertirse

con

la

implementación

elaboración

adecuada

en

de

perfiles

y

expedientes,

los

rubros

de

necesidades

mencionadas”. Capital: La capital del distrito de Pomalca es la localidad de Pomalca, ubicada a 40.00 msnm. Pomalca se ubica al norte de la costa del Perú, a 770 km. De la ciudad de Lima y a 7 km. De la ciudad de Chiclayo, entre las coordenadas geográficas 6º44´01” y 6º49´14” de latitud sur 79º4259´” y 79º4809´” de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Región

:

Lambayeque

Departamento

:

Lambayeque

Provincia

:

Chiclayo.

Distrito

:

Pomalca.



Limitando de la siguiente manera:

Por el Norte

: Con el Distrito de Picsi.

Por el Sur

: Con los Distritos de Reque y Monsefú

Por el Este

: Con el Distrito de Tumán

Por el Oeste

: Con el Distrito de Chiclayo.

Figura Nº 01



2.1.3 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar. El problema que se intenta resolver en los últimos años se ha incrementado por las siguientes razones: La situación descrita tiende a agravarse si no se inicia un proceso de modernización adquiriendo un pool de maquinaria pesada, con el cual se procederá a la construcción de caminos vecinales a todas las comunidades del distrito, por administración directa, abaratando costos. Los aspectos técnicos a implementar o las áreas en las cuales debiera centrarse la atención en la ejecución del Proyecto son las siguientes: •Potenciar el parque automotor del servicio de equipo mecánico con la adquisición de un pool de maquinaria •Estandarización del las etapas de Recolección y transporte. Esta etapa comprende la reestructuración de las rutas de recolección diaria de materiales (agregados, ferretería, etc), de las cuales a la fecha se tiene proyectos que cubren aproximadamente el 35% del distrito, en las que algunas unidades trabajan en doble turno debido a la escasa disponibilidad de vehículos y debido a la antigüedad de otras. Capacitación al personal. El Proyecto contempla una capacitación permanente del personal para mejorar el manejo de las unidades y optimizar costos de operación y mantenimiento. Según el Plan Integral de Gestión, el servicio de equipamiento mecánico de la Municipalidad de Pomalca reporta los siguientes aspectos como sus principales debilidades : AREA/PROBLEMA

VALOR DE LA PRIORIDAD

Equipamiento

3

Financiamiento

2



Organización Interna

2

Burocracia

1

Capacitación del personal

3

Motivación del personal

3

Coordinación interinstitucional

2

Participación de la población

3

Legislación

3

(3) alta prioridad, (2) mediana prioridad, (1) baja prioridad

Tal como se puede apreciar la mayoría de las debilidades están asociadas con los aspectos de gerenciamiento, administración, participación de la población, legislación y financiamiento. 2.1.1. POBLACIÓN AFECTADA. El distrito de Pomalca cuenta en la actualidad con una población

de

34,000 habitantes aproximadamente. Distribuida porcentual de la población por estratos socio económico Sector A – Alta y media alta

05%

Sector B – Media y media baja

58%

Sector C - Baja

12%

Sector D- Muy Baja

25%

Según el censo realizado por el INEI en el año 2007, e población y vivienda, el distrito de Pomalca tenía una población de 23,093 de las cuales 20,273 es población urbana y 2,819 es población rural, proyectándose para el 2010 a 24,431 habitantes. Siguiendo la proyección del INEI, Pomalca

tendría una población de 26,594 habitantes. Esta

proyección. no toma en cuenta los movimientos migratorios que vienen



ocurriendo en el distrito y que según la proyección de la Oficina de Censo y Estadística de la E.A.I POMALCA S.A.A. se calcula una población de 34,000 habitantes a nivel del distrito. La distribución del área urbana de la localidad de Pomalca para la zona de estudio del proyecto está definida según sus usos y fines según como se detalla en el cuadros, observándose que la zona de estudio comprende un total de 130.16 hectáreas, sin concluir el área de expansión urbana, de la cual para el uso de viviendas esta área es de 51.97 hectáreas que representa el 39.93%

CUADRO Nº 4 DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA SEGÚN USOS Y FINES SECTORES

HAS

%

VIVIENDAS

51.97

39.93

EDUCACION

14.63

11.24

PARQUES

4.51

3.47

PISTAS, VEREDAS JARDINES OTROS FINES

44.05

33.84

13.83

10.62

AREA DE RESERVA

1.18

0.91

130.16

100

TOTAL Fuente: documento del área técnica de la MDP

La vivienda del distrito son de propiedad de la empresa agro Industrial Pomalca que a la fecha viene realizando el saneamiento legal respectivo, el avance de este proceso se nuestra en el siguiente cuadro



CUADRO Nº 05 PROCESO DE TITULACION DE VIVIENDAS CENTRO POBLADO

I

N

M

U

E

B

L

TITULADOS SIN TITULO

E

S

TOTAL

POMALCA

1590

2434

4024

SAN ANTONIO

238

98

336

LA PALMERA

90

90

COLLUD

80

80

VENTARRON

78

78

SAN PABLO

82

82

EL COMBO

95

95

LA AVIACION

13

13

CASA DE MADERA

108

108

TOTAL

1828

4906

4906

%

37.26

62.74

100.00

Se puede aprecia que el 62.37% de viviendas falta por titular, el proceso de titulación fue dinámico, pero con la dación de la Ley, donde se determina la obligatoriedad del pago del impuesto predial y del alcabala, el proceso se forma lento por el hecho que el beneficiario tiene que tramitar ante la municipalidad, la declaración jurada de autoevaluó, el impuesto predial, arbitrios y alcabala, que en muchas casos no los pueden tramitar por falta de recursos económicos, Es importante señal que un alto porcentaje de propietarios de viviendas son pensionistas, según la condición de ocupación del titular es como se indica.



CUADRO Nº 06 NÚMEROS DE VIVIENDAS Y CONDICIÓN DEL TITULAR CENTRO POBLADO

ACTIVOS JUBILADOS

VIUDAS HEREDEROS PARTICULARES TOTAL

POMALCA

1248

1526

403

201

646

4024

SAN ANTONIO

131

47

17

3

138

336

LAS PALMERAS 27

18

9

9

27

90

COLLUD

24

8

8

16

24

80

LA AVIACION

-

-

-

--

-

-

VENTARRON

30

16

9

1

22

78

SAN PABLO

49

16

6

--

11

82

CASA MADERA 46

15

7

2

38

108

EL COMBO

41

12

10

--

32

95

TOTAL

1596

1658

469

232

938

4893

%

32.62

33.89

9.58

4.74

19.17

100.00

Fuente Sub Gerencia de infraestructura.MDP

Hay que resaltar que el 33.89 % de beneficiarios son pensionistas lo que significa una importante exoneración tributaria municipal, siendo estos los primeros en obtener el saneamiento legal de sus viviendas, se precisa que el centro poblado Boro que cuenta con 36 viviendas, corresponde a un area que no es propiedad de la empresa Pomalca.

La zona en estudio se puede identificar en dos zonas; una primera zona definida con viviendas con habitantes ubicados en la zona urbana, definido por sectores y una segunda zona como zona de expansión urbana, según se detalla en el siguiente cuadro:



CUADRO Nº 07 DISTRIBUCCION DEL AREA DE LA LOCALIDAD DE POMALCA Y N° DE HABITANTES SECTORES

N°DE MANZANAS

N°DE VIVIENDAS

AREAUTILPARA N°DE VIVIENDA (M2) HABITANTES

20 DE ENERO

5

34

649

2596

86269,95

SAN JUAN

6

24

405

2025

56539,74

Pomalca

7

15

336

1680

27522,9

centro

8

7

161

805

18423.,83

9

13

303

1515

31649,02

10

14

314

1570

26509,47

11

24

305

1525

31483,20

12

8

111

710

16074,10

13

10

279

1395

22437.70

17

6

126

158

20845,67

21

6

124

93

16449,21

23

6

78

351

16957,89

27

9

313

1552

40975,94

C.P Torres Belon 16

11

156

195

37771,87

C.P. El LIno

8

166

7446

25028,57

Sector miraflores 24

16

144

720

24209,07

Sector san isidro

12

176

920

20562,14

223

4146

185556

51971,027

total

20

25

Fuente área técnica MDP

En el distrito de Pomalca los materiales predominantes utilizados en las edificaciones de uso residencial lo constituyen el adobe, este representa el 46.43% del total de edificaciones ocupando un área de 24.13 has, las construcciones en material noble como ladrillo ocupan en área de 19.18 has (39,90%) y las construcciones mixtas entre ladrillo. doble ocupan un área de 8,66 has (16.67 %) del total



CUADRO Nº 08 MATERIAL PREDOMINANTE DE CONTRUCCION TIPO

SUPERFICIE HAS

%

adobe

24.13

46.43

ladrillo

19.18

36.90

Ladrillo-adobe

8,66

16.67

quincha

0.00

0.00

total

51.97

100

De acuerdo a las encuestas realizadas, la densidad poblacional, entre las familias con conexión domiciliaria es de 4.32 hab/vivienda, además alrededor del 90° de las viviendas encuestadas son propias.

2.1.2. CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS Y CULTURALES.

Salud Pública En el Distrito existe un hospital de propiedad de la Empresa Agro Industrial Pomalca S.A.A., ubicado en la capital del Distrito que atiende solamente a los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Pomalca, en el año 2002, se crea una Posta Médica en el Centro Poblado de San Antonio, a 600 metros de la localidad, y en el año 2006, se crea el Puesto de Salud de Pomalca del MINSA. En el Puesto de Salud de Pomalca, se brindan las especialidades de Medicina General, Obstetricia, Ginecología, Traumatología, cuenta con dos médicos, una enfermera, una obstetra, cuatro técnicos , un técnico sanitario, un médico veterinario (SERUM), dos enfermeras (SERUM), y una Sicóloga (Internado), la atención que brinda para la población lo hacen en un horario de 7:30 am a 1:30 pm. De lunes a sábado, el servicio médico que atiende el hospital privado se da fundamentalmente a los trabajadores de la Empresa Agro Industrial y a sus familiares directos,



realizándose un pago de s/. 10.00 nuevos soles a las personas particulares a la Empresa. El puesto de salud de Pomalca cuenta con una farmacia, no cuenta con una sala de operaciones y el servicio de emergencia es deficiente, La Posta Médica del Centro Poblado de San Antonio, dista a 600 metros. De la capital del distrito, solo atiende en el horario de la mañana. Las estadísticas de enfermedades mas comunes que afectan a la población de Pomalca, según el Puesto de Salud de Pomalca, muestran para el año 2009, y 2010. De las 10 primeras enfermedades que se presentan en la localidad de Pomalca, las enfermedades antes mencionadas el 36.61% se presentan los casos de la enfermedades respiratorias agudas, el 23.38% de las enfermedades infecciosas, tal como se muestra en los cuadros posteriores.

CUADRO Nº 09 INDICADORES DE SALUD: PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL - POMALCA- 2010 No. 1

CAUSAS DE MORBILIDAD

Nº. Casos

%

595

36.61

2

Enf. del Sistema Respiratorio Agudas Enf. Infecciosas Intestinales

380

23.38

3

Síntomas, Signos y hallazgos

155

9.54

4

Traumatismos, Envenenamiento

98

6.03

5

Enfermedades de la Piel

89

5.48

6

Enfermedades Endocrinas

67

4.12

7

Enfermedades del Sistema Digestivo

52

3.20

8

Enfermedades del Sistema Nervioso

23

1.42

9

Enfermedades del Oído

24

1.48

10

Otras causas

142

8.74

TOTAL

1,625

100.00



CUADRO Nº 10 DISTANCIA DEL PUESTO DE SALUD POMALCA A LAS DIFERENTES LOCALIDADES TIEMPO LOCALIDADES

MEDIOS DE TRANSPORTE

. San Antonio

20 min.

Las Palmeras

10 min.

Mototaxi

Collud

35 min.

Mototaxi

Ventarrón

30 min.

La Aviación

20 min.

San Pablo

40 min.

Mototaxi

Mototaxi

Mototaxi

Mototaxi

Casa de Madera

25 min.

Mototaxi

El Combo

08 min.

Mototaxi

Boro


25 min.

Mototaxi


CUADRO Nº 11 DISTANCIA DEL PUESTO DE SALUD POMALCA A ESTABLECIMIENTOS DE REFERENCIAS – 2009

LOCALIDADES Hospital “Almanzor Aguinaga Asenjo” - Chiclayo Hospital “Naylamp” Chiclayo

TIEMPO 10min.

15min

MEDIOS DE TRANSPORTE Colectivo - Combi

Colectivo - Combi

Educación De la población escolar el 91% del alumnado estudian en pomalca, el resto lo hace en la ciudad de Chiclayo, el número de alumnos sobre pasa los 6272 alumnos, de los cuales el 47% son varones y el 53 % son mujeres, de otro lado el 61% de alumnos corresponde al nivel primario, lo que nos nuestra que la mayor población infantil, se ubica entre ,los 6 y 12 años de edad.



CUADRO Nº 12 COLEGIOS NACIONALES DEL DISTRITO DE POMALCA

PROBLEMÁTICA EN EL

AMBITO EDUCATIVO

N° DE ALUMNOS EN LOS NIVELES DE ESTUDIO ( 14 COLEGIOS )

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

INICIAL

PRIMARIA

INICIAL

TOTAL DEL N° DE ALUMNOS

PRIMARIA

SECUNDARIA

PRIMARIA SECUNDARIA

585

3127

2560

TEMA

-

-

-

6272

ESCASA

POCA

MUCHA

Abandono escolar.

70%

20%

10%

Consumo de alcohol y drogas.

60%

20%

0%

-

100%

Violación Sexual.

90%

10%

-

-

100%

Casos de Embarazo.

80%

20%

-

-

100%

Pandillaje Escolar.

-

40%

50%

10%

100%

Casos de Violencia Familiar.

-

80%

20%

-

100%

50%

30%

20%

-

100%

Participación de la APAFA en el Centro Educativo.

•

Otros comportamientos u factores.

• • •


EXTREMA

-

TOTAL

100%

Los colegio inicial y primarios son infraestructura nuevas Desinterés de los padres de familia por sus hijos. Nivel académico muy bajo. Grupos de alumnos vagando en las afueras de los C.E.


CUADRO Nº 13 COLEGIOS PARTICULARES DEL DISTRITO DE POMALCA PROBLEMÁTICA EN EL AMBITO EDUCATIVO N° DE ALUMNOS EN LOS NIVELES DE ESTUDIO ( 36 COLEGIOS ) INICIAL

520

PRIMARIA

SECUNDARIA

1272

INICIAL PRIMARIA

PRIMARIA SECUNDARIA

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA

TOTAL DEL N° DE ALUMNOS

-

-

-

2651

859

TEMA

ESCASA

POCA

Abandono escolar.

100%

10%

-

-

100%

Consumo de alcohol y drogas.

100%

-

-

-

100%

Violación Sexual.

100%

-

-

-

100%

Casos de Embarazo.

99%

1%

-

-

100%

Pandillaje Escolar.

100%

-

-

100%

Casos de Violencia Familiar.

95%

10%

-

90%

Participación de la APAFA en el Centro Educativo.

-

10%

-

100%

Otros comportamientos u factores.

•

Alumnos con una inadecuada alimentación. (Comida enlatada, golosinas, dulces, etc.)

•

Mala ubicación del Centro Educativo. Falta de talleres y capacitaciones constantes en los C.E.

•


MUCHA

90%

EXTREMA

TOTAL


TRANSPORTE El distrito de Pomalca tiene las siguientes vías de comunicación más comunes CUADRO Nº 13 Vías de Comunicaciones RUTA

TIPO DE MOVILIDAD

COSTO DE PASAJERO

LIMA .- CHICLAYO

BUS

S/ 80.00

Lima -Chiclayo

CHICLAYO- POMALCA

AUTO

S /1.20

TRANSPORTE PUBLICO

S/ 0.80

CHICLAYO- POMALCA

CHICLAYO-POMALCA

El servicio de transporte en el distrito de pomalca es básicamente a través de unidades de vehículos menores ( moto taxis) de alto riesgo sobre todo por ser un parque automotor de segundo uso, también existen unidades como taxis y combis, que son utilizados preferentemente para el traslado fuera de la ciudad, el costo por el servicio de mototaxis es de S/ 1.00 nuevo sol, dentro del distrito, y fuera de ella depende de la distancia y del tiempo que se emplea, las vías como las avenida, calles, pasajes están en pésimo estado de conservación, falta asfaltado, una correcta señalización vial y semaforización



ACTIVIDADES ECONOMICAS Una de las principales actividades de los residentes en el distrito está ligada a la agricultura y la Agroindustria. Hace 6 años las esperanzas en torno a Pomalca eran pocas o ninguna. La empresa estaba en total abandono e inminente quiebra, lo que se ha revertido en una nuestra evidente de que la alianza estratégica entre el grupo privado, el Estado y los trabajadores, pueden funcionar muy bien, siendo Pomalca Una de las empresa que contribuyen a la generación de mas de 3,500 puestos de trabajo a los pobladores de la zona es la Empresa Agroindustrial Pomalca S. A. A . La misma que se dedica al cultivo de caña de azúcar y a la industrialización de la caña de azúcar, así como la comercialización de los productos y subproductos derivados de su actividad principal, tales como azúcar, melaza y bagazo y otros cultivos de agro exportación como el ají páprika, ají piquillo, alcachofa y maíz híbrido y derivados. Es considerado uno de los centros azucareros más importante del Norte del País, con una producción que representa aproximadamente el 25% de la producción regional. La población que no labora en la empresa, desarrolla trabajos independientes tales como obreros de construcción civil, cerrajeros, ebanistas, sastres, jardineros, mecánicos pequeños

comerciantes,

agricultores,

moto taxistas, chóferes,

entre

otros;

y

trabajadores

dependientes que laboran en la Policía Nacional, Centros de Salud, Centros

Educativos,

pequeñas

empresas

del

medio,

empleadas

domésticas y otras entidades que sirven de fuente de trabajo dentro y fuera del distrito de Pomalca. Existen también, otro grupo entre 60 y más años que se encuentran en situación de jubilados pensionistas. La desocupación es similar tanto en los hombres como en las mujeres. La PEA masculina como femenina se encuentra en las mismas condiciones de desocupación, de los cuales la mayoría está dedicada a las tareas del hogar y otros son estudiantes. Existen también trabajos de tipo eventual las que no aseguran ninguna estabilidad económica y



remuneración fija, permitiendo solventar algunos gastos referidos a las necesidades primarias.

Ganadería. La ganadería es una actividad suplementaria en el distrito y de carácter extensivo que es desarrollada aprovechando la faena del corte de caña, criándose ganado vacuno, cabrío y ovino. En la actualidad se viene desarrollando una ganadería intensiva en el sector el inviernillo, donde se ubican doce establos de manera informal por emigrantes de la sierra que han invadido terrenos eriazo de la empresa,.Una dificultad de estos pequeños ganaderos es la disparidad en los precios compran insumos caros y venden sus producto barato, cada litro de leche por ejemplo es comprado entre S/0.60 a S/0.80 nuevos soles al mayorista Turismos. El distrito, ostenta una rica geografía, como es la Toma de Reque, El Tutumo, lugares para el desarrollo del ecoturismo, así también una riqueza arqueológica como es COLLUD, VENTARRON y BORO que podría integrarse al circuito turístico de Zaña, Sipán, aprovechando la carretera de penetración a Saltur y Cayaltí. Pomalca tiene dos fiestas patronales que datan de los tiempos de la hacienda, como son la Fiesta Patronal de la Cruz de Mayo, y la festividad de la Cruz de Chota en Ventarrón, celebrada el 28 y 29 de julio. El distrito de cuenta con una rica y variada cocina, cuyos platos típicos son: Patitas Agarbanzadas, Carne Seca, Cebiche de Chinguirito, Cebiche Mixto, Espesado, Arroz con Pato, Causa y por supuesto la Rica Chicha en de casa de Madera y Collud. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACA


POTENCIAL TURISTICO DE POMALCA La ubicación estratégica del distrito de Pomalca por su cercanía a los ríos en ambos extremos y sus cerros como elementos de protección, permitieron que este lugar fuera ocupado sucesivamente por diversos grupos humanos que nos legaron una importante muestra de su arte y cultura. Entre los principales centros arqueológicos tenemos: Ventarrón, y Collud, que hasta la actualidad son habitados por sus descendientes directos y que aun mantienen tradiciones ancestrales como la elaboraron de la chicha, platos típicos, además de una tradición como mitos cuentos y leyendas. Nivel de Ingreso Según el índice de desarrollo humano de la región de Lambayeque ingreso familiar Per cápita es de s/650 nuevos soles al mes.



2.1.4 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES. Como experiencia Municipal no se identifica un Proyecto similar realizado anteriormente; únicamente en los últimos periodos la Municipalidad alquilo Volquetes para el transporte de materiales e insumos a las diferentes obras que ejecuta la Municipalidad. CUADRO Nº 14

GRUPO DE PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

Inadecuada implementación con maquinaria pesada no permite cumplir con los objetivos de desarrollo distrital

Organizar y conducir la gestión pública de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible del Distrito Que el mejoramiento de las vías, calles y pistas se ejecuten por administración directa y se cumplan las metas al 100%

INVOLUCRADOS Municipalidad Distrital de Pomalca

Población

Maquinaria se alquila a precios elevados y no llega oportunamente al mejoramiento de las vías y trochas en el distrito de Pomalca donde se desarrollan las obras publicas



2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. 2.2.1. Problema Central Analizando el diagnóstico realizado en la zona de influencia, se concluye que las escasas mantenimiento de las pistas de las calles, avenidas, vías de acceso y la falta de trochas carrozables o vías de comunicación apropiadas impiden el normal flujo de los vehículos de transporte de carga y pasajeros, por lo tanto, el transporte tiende a ser costoso y los tiempos de viaje son mayores, originando pérdidas de horas-hombre. Del mismo modo la falta de recojo de basura oportuna en el casco urbano de la ciudad, debido al deterioro de las unidades, originan la acumulación de residuos sólidos, en las calles y avenidas. Por lo cual el distrito de Pomalca se encuentra impedido del alquiler de maquinaria debido a su FONCOMUN y su recaudación no es suficiente para contratar horas maquinas a terceros. El problema central identificado es DEFICIENTE CAPACIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VIAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA.

2.2.2. Identificar las causas del problema principal CAUSAS: Para definir el problema central, se han identificado algunos factores o causas que aquejan a la localidad de Pomalca y sus Centros Poblados, se presenta la siguiente lluvia de ideas vinculada con las posibles causas del mismo: 1. Deficiente gestión municipal. 2. Dificultad en el transporte de materiales. 3. Ausencia de infraestructura vial. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACA


4. Inexistencia de Equipo Técnico Especializado. 5. Escasa participación de la población. 6. Altos costos de alquiler de maquinaria pesada. 7. Dificultad para el alquiler de maquinaria pesada. 8. Carencia de un pool de maquinaria

2.2.3 Agrupar y jerarquerizar las causas: Se agrupa las causas de acuerdo a su relación con el problema central. Esto implica dividirlas por niveles: algunas afectaran directamente al problema – Causas Directas y otras lo afectaran a través de las anteriores – Causas Indirectas Se han identificado las siguientes causas directas e indirectas: 1. DEFICIENTE GESTION MUNICIPAL. •

Inexistencia de equipo técnico especializado.

•

Escasa participación de la población.

2. DIFICULTAD EN EL TRANSPORTE DE MATERIALES. Ausencia de infraestructura vial. • •

Altos costos de alquiler de maquinaria pesada. Dificultad para el alquiler de maquinaria pesada.

•

Carencia de un pool de maquinaria.

•



2.2.4 Construcción del árbol de causas: Habiéndose identifi ado las causas y el problem

central, a

continuación se detalla el respectivo árbol de causas.

PROBLEMA CENTRAL Deficiente capacidad para el mejoramiento de pistas y vias por parte de la municipalidad distrital de pomalca

CAUDA DIRECTA Deficiente Gesti n Municipal

CAUDA INDIRECTA.

Inexistencia de Equipo Tecnico Especializado.

CAUDA DIRECTA dificultad en el transp rte de materiales

CAUDA INDIRECTA.

CAUDA DIRECTA

Excasa participacion de la poblacion.

Ausencia de Infraestructura Vial.

CAUDA INDIRECTA

CAUDA INDIRECTA

Altos cosotos de alquiler de maquinaria pesada

Dificultad para el alquiler de maquinaria pesada

CAUDA INDIRECTA Carencia de un pool de maquinaria

2.2.5. Identificar los efectos del problema principal Partiendo de la identi icación del problema central y las c onsecuencias que ocasionaría no s lucionarlo, se han identificado alg unos efectos que contribuyen a vis ualizar la situación del Poblador rur al y por ende de la localidad, si el proyecto no fuera ejecutado, e s decir si el problema central subsistiera; estos posibles efectos identificados serían los siguientes. 1. Baja inserción en el mercado laboral de los pobladores , 2. Menos oportunidad de generación de ingresos, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACA

POMALCA DISTRITO RUM O AL PROGRESO

3. Falta de centros de trabajo y empleo local, 4. Aumento de los niveles de pobreza local, 5. Restricciones en la calidad de servicios de salud y educación. 6. Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones. 7. Incremento de costos de actividades productivas y comerciales. 8. Baja rentabilidad de actividades productivas y comerciales. 9. Bajo desarrollo productivo da las localidades. 10. Baja calidad de vida. 11. Atraso socioeconómico, cultural y productivo de los pobladores.

2.2.6 Seleccionar y justificar los efectos relevantes: Se ha decidido mantener todos los efectos propuestos 2.2.7 Agrupar y jerarquerizar los efectos: Hemos considerado efectos directos e indirectos 2.2.8 Construcción del árbol de efectos: Al igual que el árbol de causas se presenta el Árbol de Efectos, en el cual se identifican efectos directos e indirectos y consecuentemente el Efecto Final, que en el presente caso se ha definido como él: “ATRASO SOCIO ECONÓMICO, CULTURAL Y PRODUCTIVO DE LOS POBLADORES "



Árbol de Efectos.

Efecto Final Deficiente capacidad para el mejoramiento de pistas y vias por parte de la municipalidad distrital de pomalca

EFECTO INDIRECTA Bajo desarrollo productivo de las localidades.

EFECTO DIRECTO.

Baja rentabilidad de actividades productivas y comerciales

EFECTO INDIRECTA Baja calidad de vida

EFECT DIRECTO.

Baja Incremento de costos de actividad product iva y comercial

EFECTO INDIRECTO umento de los niveles de pobreza local

EFECTO DIRECTO.

EFECTO DIRECTO.

EFECTO DIRECTO.

Restriccion es en la disponibilid ad de telecomuni caciones.

Restriccion es en la calidad de servicions de salud y educacion

Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones

EFECTO INDIRECTO.

EFECTO INDIRECTO

Ba a insercion en el mercado laboral de los pobladores

Falta de centros de trabajo y empleo local

DEFICIENTE C PACIDAD PARA EL MEJORAMIENTO E PISTAS Y VIAS POR PAR E DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL E POMALCA



2.2.9 Presentar el árbol de causas - efectos: Por lo tanto, habiéndose formulado los árboles de Causas y Efectos, es conveniente formular el correspondiente Árbol de Causas – Problemas - Efectos, el mismo que se presenta en el siguiente gráfico: Árbol de Causas - Problemas - Efectos.



Efecto Final Deficiente capacidad para el mejoramiento de pistas y vias po r parte de la municipalidad distrital de pomalca

EFECTO INDIRECTA

EFECTO DIRECTO. Baja rentabilidad de actividades productivas y comerciales

FECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTA

Bajo desarrollo productivo de las localidades.

Aumento de los niveles de pobreza local

Baja calidad de vida

EFECTO DIRECTO.

EFECTO DIRECTO.

Baja Increment o de costos de actividad productiv a y comercia l

EFECTO DIRECTO.

EFECTO DIRECTO.

Restriccion es en la disponibili dad de telecomun icaciones.

Restriccion es en la calidad de servicions de salud y educacion


EFE TO INDIR CTO.

EFECTO INDIRECTO

Baja in ercion en el mercado laboral de los pobladores

Falta de centros de trabajo y empleo local

PROBLEMA CENTRAL Deficiente capacidad para el mejoramiento de pistas y vias por pa rte de la municipalidad distrital de pomalca

CAUDA DIRECTA

CAUDA DIRECTA

Deficiente Gestion Municipal

dificultad en el transporte de materiales

CAUDA INDIRECTA.

CAUDA INDIRECTA.

CAUDA DIRECTA



Ausencia de Infraestructura Vial.

CAUDA INDIRECTA

CAUDA INDIRECTA

CAUDA INDIRECTA

Altos costos de alquiler de maquinaria pesada

Dificultad para el alquiler de maquinaria pes da

Carencia de un pool de maquinaria



2.3.1 Definir el objetivo central Habiéndose formulado el árbol de causas – problemas - efectos, la acción siguiente consistirá en formular el árbol de Objetivos, para ello se procederá a convertir todos los elementos negativos del árbol de problemas en elementos positivos: Objetivo Central: El objetivo central del proyecto, es el de solucionar el problema central identificado y debe ser colocado como el centro del árbol de objetivos; desde esta perspectiva el objetivo central es: Problema central

Objetivo Central

DEFICIENTE CAPACIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VIAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA

Suficiente capacidad para el mejoramiento de pistas y vías por parte de la municipalidad distrital de Pomalca

2.3.2 Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboración del árbol de medios: Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan, por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, es decir, tomando el lado positivo de las causas. En función de ello se ha formulado el correspondiente árbol de medios.



OBJETIVO CENTRAL

Suficiente capacida para el mejoramiento de pistas y vías por parte d la unicipalidad distrital de Pomalca

Medio de Primer ivel Medio de Primer Nivel

Eficiente Gestion Municipal

Faciliad en el transporte de materiales

Medio fundamental

Medio fundamental



CAUDA DIRECTA Exisncia de Infraestructura Vial.

CAUDA INDIRECTA Bajos costos de alquiler de maquinaria pesada

CAUDA INDIRECTA

CAUDA INDIRECTA

Facilidad para el alquiler de maquinaria pesada

Existencia de un pool de maquinaria

2.3.3 Determinaci n de las consecuencias positivas que se generaran cuando e alcance el objetivo central y elaboración del árbol de fines: Los fines del objetiv central son las consecuencias pos itivas que se observarán cuando e resuelva el problema identifica o, es decir, cuando se alcance el rimero. En función de ello se ha formulado el correspondiente á bol de fines tomando el lado posit ivo de los efectos.



Fin Ultimo Desarr ollo Socio, Cultural y productivo de los pobladores

FIN INDIRECTO Alto desarrollo productivo de las localidades.

FIN DIRECTO. Alta rentabilidad de actividades productivas y comerciales

FIN INDIRECTO Aumento de la calidad de vida

FIN DIRECTO.

Disminuci on de costos de actividad productiv ay comercial es

FIN INDIRECTO Disminucion de los niveles de pobreza local

EFE TO DIRECTO.

FIN DIRECTO.

FIN DIRECTO.

Adecuada disponibilida d de telecomunic aciones.

Adecuado calidad de servicions de salud y educacion


FIN INDIREC O. Alta insercion en el mercad laboral de l s pobladore

FININDIRECTO Aumento de centros de trabajo y empleo local

Objetivo Central. Suficiente capaci ad para el mejoramiento de pistas y vías por parte de la municipalidad dis rital de Pomalca

2.3.4 Presentar el rbol de objetivos o árbol de me ios - fines: Habiéndose formulad los correspondientes árboles de m edios y fines, la unión de am os permitirá obtener el Árbol de O jetivos, que como se indicó anteri rmente refleja el lado positivo del rbol de los problemas.

Árbol de Medios - bjetivos – Fines.



Fin Ultimo Desarr ollo Socio, Cultural y productivo de los pobladores

FIN INDIRECTO Alto desarrollo productivo de las localidades.

FIN DIRECTO. Alta rentabilidad de actividades productivas y comerciales

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO Aumento de la calidad de vida

Disminucion de los niveles de pobreza local

FIN DIRECTO.

EFE TO DIRECTO.

Disminuci on de costos de actividad productiv ay comercial es

FIN DIRECTO.

FIN DIRECTO.

Adecuada disponibilida d de telecomunic aciones.

Adecuado calidad de servicions de salud y educacion


FIN INDIREC O. Alta insercion en el mercad laboral de l s pobladore

FININDIRECTO Aumento de centros de trabajo y empleo local

OBJETIVO CENTRAL

Suficiente capacida para el mejoramiento de pistas y vías por parte d la unicipalidad distrital de Pomalca

Medio de Primer ivel Medio de Primer Nivel

Eficiente Gestion Municipal

Faciliad en el transporte de materiales

Medio fundamental

Medio fundamental



CAUDA DIRECTA Exisncia de Infraestructura Vial.

CAUDA INDIRECTA Bajos costos de alquiler de maquinaria pesada


CAUDA INDIRECTA

CAUDA INDIRECTA


Existencia de un pool de maquinaria


Objetivo Central: “Suficiente capacidad para el mejoramiento de pistas y vías por parte de la municipalidad distrital de Pomalca ".

Objetivos Parciales (Medios de Primer Nivel) Del árbol de Objetivos (Medios), se han identificado 02 objetivos parciales o medios de primer nivel: - Eficiente gestión municipal. - Facilidad en el transporte de materiales. 2.4 Alternativas de solución. 2.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no: A partir de este momento, es necesario establecer cuál será el procedimiento para alcanzar la situación óptima esbozada en el árbol de objetivos. Con este propósito, es necesario tomar como punto de partida los medios fundamentales, que representan la base del árbol de objetivos. Revisado cada uno de los medios fundamentales ya planteados se ha clasificado como imprescindible a los cinco medios fundamentales. IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1 Existencia de equipo Técnico Especializado

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 2 Adecuada participación de la Población

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 3

Medio Fundamental 4

Bajos costos de alquiler de maquinaria pesada


IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 5 Existencia de un pool maquinaria

2.4.2 Relacionar los medios fundamentales: Una vez clasificados los medios fundamentales en imprescindibles o no se determina las relaciones que existen entre ellos, de la siguiente manera:





Medios fundamentales mutuamente excluyentes , no



Medios fundamentales complementarios, resulta conveniente llevarlos a cabo conjuntamente.



Medios fundamentales independientes, aquellos que no tienen relaciones de complementariedad ni de exclusión mutua.

pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo, por lo que se tendrá que elegir sólo uno de ellos.

Una vez determinada las relaciones que existen entre los medios fundamentales, se plantea que los medios fundamentales vinculados con cambios en la infraestructura se han considerado como imprescindibles, pero mutuamente excluyentes (medios fundamentales 3, 4 y 5, sólo se llevara a cabo uno). Por otro lado, los medios fundamentales 1 y 2 son asumidos como medios imprescindibles, pero complementarios a cualquiera de los tres anteriores que se decida realizar. MUTUAMENTE EXCLUYENTES.

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 3

Medio Fundamental 4

Bajos costos de alquiler de maquinaria pesada


COMPLEMENTARIOS

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 5 Existencia de un pool maquinaria



2.4.3 Planteamiento de acciones. Después de señalar cuales medios fundamentales son imprescindibles y cuáles no, y de relacionar los medios fundamentales entre sí, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos.



Medio Fundamental 3 Bajos costos de alquiler de maquinaria pesada

Medio Fundamental 4

Medio Fundamental 5


Existencia de un pool maquinaria

ACCION 1 Alquiler a particulares de maquinaria pesada para cubrir déficit de servicio



ACCION 2

ACCION 3

Adquisición de un pool de maquinaria.

Capacitación del personal y reorganización de los sistemas de gestión y administración.

2.4.4 Relacionar las alternativas. Así como en el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser:  Mutuamente excluyentes, cuando sólo se puede elegir hacer una de ellas.  

Complementarias, cuando llevándolas a cabo en forma conjunta se logran mejores resultados. Independientes, cuando las acciones no se encuentran relacionadas con otras.

De acuerdo a lo planteado, se pueden identificar las relaciones entre las acciones propuestas para cada medio fundamental. Considerando que los medios fundamentales 3, 4 y 5 son mutuamente excluyentes, las acciones propuestas para ellos también lo serán. En consecuencia, las siguientes dos acciones son mutuamente excluyentes: •

•

Acción 1: Alquiler a particulares de maquinaria para cubrir el déficit de servicio. Acción 2: Adquisición de un pool de maquinaria

A su vez, dada la complementariedad del medio fundamental 3 con los anteriores, la acción 3, “Capacitación del personal y reorganización de los sistemas de gestión y administración” será



complementaria a cualquiera de las dos acciones anteriores que se decida realizar. 2.4.5 Definir y describir los proyectos alternativos a considerar. En el presente proyecto se evaluarán la situación sin proyecto o situación optimizada y la situación con proyecto con dos alternativas de solución las cuales brindarán los mismos beneficios y son las siguientes: Situación Optimizada “Sin Proyecto”: No existe Situación “Con Proyecto”: Se define los proyectos alternativos que se formularán y evaluarán más adelante. Proyecto Alternativo 01 Adquisición de un pool de maquinaria. • Capacitación del personal y reorganización de los sistemas de • gestión Proyecto Alternativo 02 Alquiler a particulares de maquinaria para cubrir el déficit de • servicio. FUNDAMENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS. Proyecto alternativo 01. - El proyecto comprende la Adquisición de:   

O2 Volquetes de 10m3 01 retroexcavador con brazo extensible 01 compactador vibratorio de suelos de tambor liso Este pool de maquinaria servirá para la ejecución de obras y transporte de materiales desde los almacenes de la municipalidad hacia las diferentes comunidades del distrito de Pomalca.



III. FORMULACIÓN 3.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: la pre inversión, la inversión y la post – inversión. A su vez, las fases de cada uno de los proyectos alternativos se podrán subdividir en etapas, las que dependerán de las características particulares de los mismos. La determinación de las fases y etapas de cada proyecto alternativo y su duración es importante por dos razones: en primer lugar, porque permitirá definir las metas parciales (de avance) de los proyectos alternativos; en segundo lugar, para determina el horizonte de ejecución de cada uno, sobre la base del cual se proyectarán la oferta, la demanda y las necesidades de inversión respectivas.

3.1.1 La fase de preinversión y su duración. El ciclo de los proyectos de la inversión pública se inicia con la fase de preinversión, que incluye la elaboración de los estudios de perfil. CUADRO Nº 15 Actividades a Ejecutarse por Etapas

Duración

Etapa de Pre inversión: - Perfil Técnico * Evaluaciones de Campo. - Otros (personal de apoyo, material de oficina, copias de planos, viáticos, combustibles). co mbustibles).


01 Mes.


3.1.2 La fase de inversión, sus etapas y su duración

CUADRO Nº 16 Actividades a Ejecutarse por Etapas

Duración

Etapa de Inversión: - Formulación de Expediente Técnico - Infraestructura, Equipamiento y Capacitación

02 Mes.

3.1.3 La fase de post-inversión y sus etapas.

CUADRO Nº 17 Actividades a Ejecutarse por Etapas

Duración

Etapa de Post Inversión: - Operación y Mantenimiento.

10 años.

Se define los proyectos alternativos que se formularán y evaluarán más adelante. Si se realiza un análisis, para un horizonte de 10 años, periodo en el cual se estima la maduración del proyecto en la generación de beneficios; así mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecución, desde la Pre-inversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operación y mantenimiento, que garantizará su funcionamiento normal. Con la finalidad de establecer una visión clara de las etapas y duración de cada una de ellas para el horizonte determinado se ha considerado lo siguiente: Unidades de tiempo durante la Adquisición y Mantenimiento:  

Durante la adquisición : 06 Meses Durante la operación y mantenimiento: 10 Años. Años.



3.2 Análisis de la demanda 3.2.1 Población de Referencia: Para el presente Proyecto la Población de referencia es la residente en el área del Distrito de Pomalca y según el INEI es 20,532 habitantes. 3.2.2. Población demandante sin proyecto. El Distrito de Pomalca tiene una población Total de 23,134 habitantes (Censo del año 2005 INEI – Lambayeque), de las cuales el 93.00% representa a la población urbana y el 7.00%, representa a la población rural. De acuerdo a la proyección de población urbana futura realizada para el presente Perfil de Proyecto, se estima que al año 2,005 en la localidad de Pomalca existían 21,516 habitantes que ocupaban el ámbito urbano de la localidad de Pomalca. Asimismo, se ha definido que dicha población crecerá hacia el futuro siguiendo un modelo matemático geométrico con una tasa del 1.60%,



CUADRO Nº 18 PROYECCION DE LA POBLACION

PROYECCION POBLACION

PROYECCION POBLACIÓN

AÑO

DISTRITO POMALCA

URBANA

2005

23134

21516

2006

23504

21821

2007

23880

22129

2008

24262

22441

2009

24650

22757

2010

25045

23078

2011

25446

23403

2012

25853

23733

2013

26266

24068

2014

26687

24407

2015

27114

24751

2016

27547

25100

2017

27988

25454

2018

28936

25813

2019

28891

26177

2020

29353

26546

2021

29823

26921

2022

30300

27300

2023

30785

27685

2024

31277

28075

2025

31778

28471

2026

32286

28873

2027

32803

29280

Fuente: Elaborado por el consultor (Ver Anexo Nº 02)



3.2.3. La Población Objetivo. El Censo del año 2005 ha estimado una población total de 23,134 habitantes, siendo la población urbana de 21,516 habitantes, estimándose a través de las proyecciones y de las encuestas realizadas se ha estimado una densidad de 4.96 habitantes por vivienda; teniendo como supuesto que este valor se mantiene constante en el tiempo se determina el crecimiento poblacional mediante la aplicación de cinco modelos matemáticos como son: 3.2.4. Diagnóstico de la Situación actual de la demanda y sus principales determinantes. El servicio no cubre la demanda actual de obras en ejecución debido al insuficiente número de unidades y porque las actuales están obsoletas y en cualquier momento dejaran de operar definitivamente si se continúa con estas unidades debido a que las cuales ya han cumplido su tiempo de uso, y ante

el

crecimiento

de

la

población las necesidades de desarrollo socio cultural se dejaría de atender diariamente un volumen considerable de requerimientos de materiales, agregados, ferreterías, etc. en las obras a ejecutarse por administración directa.



La

otra

forma

es

acudiendo a los servicios particulares (empresa de carga, materiales

transporte

de

mejoramiento

de calles y avenidas), en la mayoría de estos es un casos, se utiliza esta forma para cubrir el déficit de la demanda; sin embargo esta modalidad hace que la municipalidad distrital de Pomalca incurra en mayores gastos, debido a que Pomalca no cuenta con calles pavimentadas a esto se le suma la falta de un drenaje pluvial, lo que permite que el centro urbano del distrito se encuentre en una situación de abandono. 3.2.5. Servicios demandados Sin Proyecto. El servicio que actualmente se brinda a la ejecución de obras es a través de alquiler de maquinaria al 100%, de esta actualmente con sectorizaciones no definidas y personal no capacitado. La población demanda mayor cobertura del servicio, maquinaria moderna, eficiente servicio. 3.2.6. Servicios demandados Con Proyecto El

principal

servicio

que

ofrecerán

los

proyectos

alternativos al 100% de la demanda de necesidades de apertura y mejoramiento de caminos vecinales y transporte de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACA


materiales según el requerimiento de cada obra en ejecución financiada por la municipalidad. DEMANDA. El Distrito de Pomalca, es un distrito joven, con muchos problemas sociales y económicos a esto su limitado desarrollo por la falta de infraestructura vial, el poblador de la zona ve postergado su desarrollo. Pomalca es un distrito

que se

caracteriza por el cultivo ce caña de azúcar realizada por la empresa Agro Industrial Pomalca, y que debido a la falta de vías de comunicación, la población rural depende fundamentalmente del acceso a las Carreteras y Caminos Vecinales del ámbito y por ausencia de estas vías, se va generando el deterioro de la calidad de vida en los pobladores, provocando migración del campesino a las grandes ciudades y el consiguiente abandono del campo. El Distrito de Pomalca cuenta con 22 Centros Poblados, las cuales en su mayoría tienen trochas carrozables en total abandono e inaccesibles debido a las constantes lluvias que se generan en la zona, el mantenimiento no se puede efectuar debido a que la Municipalidad no cuenta con la maquinaria para efectuar la apertura de trochas carrozables y mantenimiento de las existentes. Se aprobaron los proyectos según plan estratégico periodo 2011 – 2021, los cuales son:



GESTION

DEL

TERRITORIO

E

INSFRAESTRUCTURA

SOCIOECONOMICA. CUADRO Nº 19 PROYECTOS DEL PLAN ESTRATEGICO PROYECTO

DISTANCIA (KM)

Mejoramiento del camino vecinal Pomalca – 13+000 San Antonio – Collud – San Luis del distrito de Pomalca. Mejoramiento del camino vecinal Collud – 0+800 Cruce Aviación – Ventarrón del distrito de Pomalca Mejoramiento del camino vecinal Ventarrón – 3+500 Cafetal - Boró del distrito de Pomalca. Mejoramiento del camino vecinal Ventarrón – 3+000 San Pablo del distrito de Pomalca Mejoramiento del camino vecinal San Pablo - 1+000 San Luis del distrito de Pomalca. Mejoramiento del camino vecinal de ingreso a 1+000 Boró del distrito de Pomalca Mejoramiento del camino vecinal de ingreso a 1+500 El Triunfo del distrito de Pomalca. Mejoramiento del camino vecinal de ingreso 2+500 de El Lino - Cementerio – Chescope – Carretera Picsi - Ferreñafe. Mejoramiento del camino vecinal de ingreso a 1+000 El Invernillo del distrito de Pomalca. Mejoramiento del camino vecinal Pomalca - 1+500 San Francisco. Mejoramiento del camino vecinal de la calle 1+000 Caracucho – San Antonio del distrito de Pomalca. Mejoramiento de las calle y avenidas de la 7+000 localidad de Pomalca TOTAL


36+680


La meta consiste en la construcción de trochas carrozables y mejoramiento de vías en todo el ámbito del Distrito de Pomalca con meta INICIAL para los años 2011 2021 de 36+680 km. Pero analizando los proyectos estos se calcularan en horas maquinas asumiendo que cada proyecto utiliza el 9% de horas efectiva por kilómetros se obtiene el siguiente cuadro. CUADRO Nº PROYECTOS.

20

HORAS MAQUINARIAS POR

PROYECTO

DISTANCIA

Mejoramiento del camino vecinal Pomalca – San Antonio – Collud – San Luis del distrito de Pomalca.

13000

Mejoramiento del camino vecinal Collud – Cruce Aviación – Ventarrón del distrito de Pomalca

900

TIPO DE MAQUINARIA

Mejoramiento del camino vecinal Ventarrón – San Pablo del distrito de Pomalca Mejoramiento del camino vecinal San Pablo - San Luis del distrito de Pomalca.

Mejoramiento del camino vecinal de in greso a Boró del distrito de Pomalca

3500

3000

1000

1000

Mejoramiento del camino vecinal de ingreso de El Lino - Cementerio – Chescope – Carretera Picsi Ferreñafe. Mejoramiento del camino vecinal de ingreso a El Invernillo del distrito de Pomalca.

1500

2500

1000

180

210600

VOLQUETE

1170

130

152100

RODILLO

1170

160

187200

RETROEXCADORA MIXTA

81

180

14580

VOLQUETE

81

130

10530 12960

81

160

RETROEXCADORA MIXTA

315

180

56700

VOLQUETE

315

130

40950

RODILLO

315

160

50400

RETROEXCADORA MIXTA

270

180

48600

VOLQUETE

270

130

35100

RODILLO

43200

270

160

RETROEXCADORA MIXTA

90

180

16200

VOLQUETE

90

130

11700

RODILLO

90

160

14400

RETROEXCADORA MIXTA

90

180

16200

VOLQUETE

90

130

11700 14400

90

160

RETROEXCADORA MIXTA

135

180

24300

VOLQUETE

135

130

17550

RODILLO

135

160

21600

RETROEXCADORA MIXTA

225

180

40500

VOLQUETE

225

130

29250

RODILLO

36000

225

160

RETROEXCADORA MIXTA

90

180

16200

VOLQUETE

90

130

11700 14400

RODILLO

Mejoramiento del camino vecinal Pomalca - San Francisco. Mejoramiento del camino vecinal de la calle Caracucho – San Antonio del distrito de Pomalca. Mejoramiento de las calle y avenidas de la localidad de Pomalca TOTAL


1500

1000

90

160

RETROEXCADORA MIXTA

135

180

24300

VOLQUETE

135

130

17550

RODILLO

21600

135

160

RETROEXCADORA MIXTA

90

180

16200

VOLQUETE

90

130

11700

RODILLO 7000 36900

COSTO

1170

RODILLO

Mejoramiento del camino vecinal de ingreso a El Triunfo del distrito de Pomalca.

PRECIO X HORA

RETROEXCADORA MIXTA

RODILLO

Mejoramiento del camino vecinal Ventarrón – Cafetal Boró del distrito de Pomalca.

HORAS MAQUINA

90

160

14400

RETROEXCADORA MIXTA

630

180

113400

VOLQUETE

630

130

81900

RODILLO

630

160

100800

S/. 1,560,870.00


3.3 Análisis de la oferta 3.3.1 Oferta sin Proyecto. La municipalidad de Pomalca, alquila maquinaria pero por el bajo presupuesto que tiene en FONCOMUN, no le permite cumplir con su plan estratégico, por lo que la oferta sin proyecto ES CERO, y lo ha mejorar se contabilizara como demanda sin proyecto en el mejoramiento de vías y caminos carrozables. Cuadro Nº 21 Maquinaria para proyectos PROYECTO

DISTANCIA

Mejoramiento de las calle y avenidas de la localidad de Pomalca

7000

MAQUINARIA

HORAS

RETROEXCADORA MIXTA

630

VOLQUETE

630

RODILLO

630

TOTAL

1890

Por lo cual la demanda será las 1890 hrs repartidas en 10 años. Demanda sin proyecto CUADRO Nº 22 DEMANDA SIN PROYECTO AÑO HORAS DE MAQUINARIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

3.3.2 Oferta con Proyecto. La oferta en la situación con proyecto está dada por las dos alternativas presentadas. Alternativa 01 El proyecto comprende la Adquisición de:





O1 retroexcavadora 02 volquete de 10 metros cúbicos de capacidad 01 rodillo compactador.

 

Considerando la lista de proyecto se tiene las siguientes horas. Cuadro Nº 23 horas requeridas por los proyectos del plan estratégico PROYECTOS

HORAS

RODILLO

3321 3321 3321

TOTAL

9963

RETROEXCADORA MIXTA VOLQUETE

Por lo cual se tiene 9,963 hrs maquinas repartidas en 10 años que dura el plan estratégico se obtiene 996.30 HORAS

CUADRO Nº 24 OFERTA CON PROYECTO AÑO HORAS DE MAQUINARIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

996.3

996.3

996.3

996.3

996.3

996.3

996.3

996.3

996.3

996.3

Alternativa 02. El proyecto comprende el alquiler a todo costo (incluido la movilización y desmovilización) a particulares. 3.4 Balance Oferta – Demanda CUADRO Nº 25 Balance Oferta-Demanda sin proyecto

IDEM

2012

2013

2014

2015

OFERTA DEMANDA DEMANDA INSTIFECHA

0 189

0 189

0 189

0 189

189

189

189

189


AÑOS 2016

2017

2018

2019

2020

2021

0 189

0 189

0 189

0 189

0 189

0 189

189

189

189

189

189

189


CUADRO Nº 26 Balance Oferta-Demanda con proyecto

IDEM OFERTA DEMANDA DEMANDA INSTIFECHA

2012 996.3 996.3

2013 996.3 996.3

2014 996.3 996.3

2015 996.3 996.3

0

0

0

0

AÑOS 2016 2017 996.3 996.3 996.3 996.3 0

2018 996.3 996.3

2019 996.3 996.3

2020 996.3 996.3

2021 996.3 996.3

0

0

0

0

0

3.5 Los costos a precios de mercado 3.5.1 Costos en la Situación con Proyecto: Alternativa 01: Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios privados y a precios sociales, para lo cual se han utilizado los factores de corrección correspondientes. Estos costos están dados por: CUADRO Nº 27 ALTERNATIVA Nº 01 PRECIOS PRIVADOS ITEMS 1.00.00 1.01.00 1.02.00 1.03.00 2.00.00 2.01.00

DESCRIPCION

UNID

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL

MAQUINARIA RETROEXCAVADORA -CARGADORA VOLQUETE CAPACIDAD 10M3 RODILLO COMPACTADOR

UD. UD. UD.

1 2 1

336,000.00 280,000.00 336,000.00

336,000.00 560,000.00 336,000.00

UD

1

1,500.00

1,500.00 1,233,500.00 3,000.00 4,000.00

CAPACITACION CPACITACION COSTO DIRECTO SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO

TOTAL


1,240,500.00


CUADRO Nº 28 ALTERNATIVA Nº 01 PRECIOS SOCIALES ITEMS

DESCRIPCION

1.00.00

MAQUINARIA

1.01.00

RETROEXCAVADORA -CARGADORA

1.02.00

VOLQUETE CAPACIDAD 10M3

1.03.00

RO DILLO COMPACTADO R

2.00.00

CAPACITACION

2.01.00

CPACITACION

UNID

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

FACTOR DE CONVERSION

COSTO PARCIAL

UD. UD. UD.

1 2 1

336,000.00 280,000.00 336,000.00

0.8400 0.8400 0.8400

UD

1

1,500.00

0.9091

COSTO DIRECTO

3,000.00 4,000.00

SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO

2 82,240.00 4 70,400.00 2 82,240.00

1,363.65 1,036,243.65 0.9091 2,727.30 0.9091 3,636.40

TOTAL

1,042,607.35

Alternativa 02: Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios privados y a precios sociales, para lo cual se han utilizado los factores de corrección correspondientes. Estos costos están dados por: CUADRO Nº 29 ALTERNATIVA Nº 02 PRECIOS PRIVADOS ITEMS 1.00.00 1.01.00 1.02.00 1.03.00

DESCRIPCION

UNID

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL

ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA -CARGADORA VOLQUETE CAPACIDAD 10M3 RODILLO COMPACTADOR

HM HM HM

4491 4491 3321

180.00 130.00 160.00

8 08,380.00 583,830.00 5 31,360.00

COSTO DIRECTO SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO

1,923,570.00 3,000.00 4,000.00

TOTAL

1,930,570.00



3.5.2. Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación con Proyecto: CUADRO Nº 30 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PERSONAL

C.U.

MONTO MENSUAL

CANTIDAD

OPERACIÓN CAPATAZ PEON

1000 900

1 3

MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS MANUALES MATERIALES

1 1

MONTO ANUAL

1000 2700

44400 12000 32400

1200 3000

50400 14400 36000

TOTAL

FACTOR 0.9091 0.47

26137.2 10909.2 15228

0.8403

12100.32 12100.32

94800

38,237.52

CUADRO Nº 31 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OPTIMIZADA PERSONAL

C.U.

OPERACIÓN CONTROLADOR

900

MANTENIMIENTO Corte en terreno Conformacion y co Eliminacion de mat

MONTO MENSUAL

CANTIDAD

5.27 1.69 12.62

1

3690 3690 3690

MONTO ANUAL

900

10800

19446.3 6236.1 46567.8

72250.2 19446.3 6236.1 46567.8

60711.8431 0.8403 16340.7259 0.8403 5240.19483 0.8403 39130.9223

83050.2

70,530.12

TOTAL

0.9091

9818.28

CUADRO Nº 32 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PERSONAL CHOFERES

C.U.

MONTO MENSUAL

CANTIDAD 1000

4

4000

EQUIPOS COMBUSTIBLES NEUMATICOS REPARACIONES

MONTO ANUAL 48000

FACTOR 0.9091

43636.8

0.66 0.8403 0.9091

85536 8470.224 3636.4 141,279.42

143680 900 2800 500

12 12 4

10800 33600 2000

TOTAL


129600 10080 4000

191680


COSTOS INCREMENTALES. CUADRO Nº 33

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1

Precios Privados ITEM

ACTIVIDADES

I A

COSTO DE INVERSION CON PROYECTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

0 1,240,500.00

Operación con Proyecto Mantenimiento Con Proyecto

B

TOTAL COSTOS CON PROYECTO

II

COSTO DE INVERSION SIN PROYECTO OPTIMIZADA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A

1,240,500.00

B 12%

V

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Factor de Actualización ( 12% )

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

2

3

4

191,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.00

48,000.00 143,680.00

48,000.00 143,680.00

48,000.00 143,680.00

48,000.00 143,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.00

94,800.00

94,800.00

44,400.00 50,400.00

44,400.00 50,400.00

TOTAL ( S/. )

6

7

8

9

10

191,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.00

48,000.00 143,680.00

48,000.00 143,680.00

48,000.00 143,680.00

48,000.00 143,680.00

48,000.00 143,680.00

48,000.00 143,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.0 0

191,680.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

44,400.00 50,400.00

44,400.00 50,400.00

44,400.00 50,400.00

44,400.00 50,400.00

44,400.00 50,400.00

44,400.00 50,400.00

44,400.00 50,400.00

44,400.00 50,400.00

83,050.20

Operación Sin Proyecto Mantenimiento Sin Proyecto

IV

AÑOS 5

1

83,050.20

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

1,157,449.80

96,880.00

96,880.00

96,880.00

96,880.00

96,880.00

96,880.00

96,880.00

96,880.00

96,880.00

96,880.00

1.00

0.89

0.80

0.71

0.64

0.57

0.51

0.45

0.40

0.36

0.32

1,157,449.80

86,500.00

77,232.14

68,957.27

61,568.99

54,972.31

49,082.42

43,823.59

39,128.21

34,935.90

31,192.77

1,704,843.41

FUENTE : ELABORACION PROPIA CUADRO Nº 33

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1

Precios Sociales ITEM

ACTIVIDADES

I A

COSTO DE INVERSION CON PROYECTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Operación con Proyecto Mantenimiento Con Proyecto TOTAL COSTOS CON PROYECTO

B II

O DE INVERSIO N SIN PROYECTO (OPTIMI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

0 1,042,607.35

1,042,607.35

B

12%

V



2

3

AÑOS 5

4

6

7

8

9

10

TOTAL ( S/. )

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

9,818.28 60,711.84

9,818.28 60,711.84

9,818.28 60,711.84

9,818.28 60,711.84

9,818.28 60,711.84

9,818.28 60,711.84

9,818.28 60,711.84

9,818.28 60,711.84

9,818.28 60,711.84

9,818.28 60,711.84

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

26,137.20 12,100.32

26,137.20 12,100.32

26,137.20 12,100.32

26,137.20 12,100.32

26,137.20 12,100.32

26,137.20 12,100.32

26,137.20 12,100.32

26,137.20 12,100.32

26,137.20 12,100.32

26,137.20 12,100.32

70,530.12

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

972,077.23

32,292.60

32,292.60

32,292.60

32,292.60

32,292.60

32,292.60

32,292.60

32,292.60

32,292.60

32,292.60

70,530.12

Operación Sin Proyecto Mantenimiento Sin Proyecto

IV

1

1.00

0.89

0.80

0.71

0.64

0.57

0.51

0.45

0.40

0.36

0.32

972,077.23

28,832.68

25,743.47

22,985.24

20,522.53

18,323.69

16,360.44

14,607.53

13,042.44

11,645.04

10,397.35

CUADRO Nº 34

1,154,537.64

COSTOS INCREMENTA LES DEL PROYECTO - ALTE RNATIVA 2

Precios Privados ITEM

ACTIVIDADES

I A

COSTO DE INVERSION CON PROYECTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

0 1,914,730.00

Ope ra ci ón c on Pr oy ect o Mantenimiento Con Proyecto

B

TOTAL COSTOS CON PROYECTO

II

COSTO DE INVERSION SIN PROYECTO OPTIMIZADA OP ER AC IÓ N Y M AN TE NI MI EN TO

A

1,914,730.00

B 12%

V



2

3

AÑOS 5

4

TOTAL ( S/. )

6

7

8

9

10

191,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.00

4 8, 000 .0 0 143,680.00

4 8, 000 .0 0 143,680.00

4 8, 00 0. 00 143,680.00

48 ,0 00. 00 143,680.00

4 8, 00 0. 00 143,680.00

48 ,000 .00 143,680.00

4 8, 00 0. 00 143,680.00

48 ,00 0. 00 143,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.0 0

191,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.00

191,680.0 0

191,680.00

191,680.00

4 8, 000. 00 143,680.00

4 8, 00 0. 00 143,680.00

83,050.20

Ope ra ci ón Si n P royec to Ma nt eni mi en to Si n Pr oy ect o

IV

1

9 4, 800 .0 0

9 4, 800 .0 0

94 ,8 00. 00

94 ,8 00. 00

9 4, 80 0. 00

94 ,800 .00

9 4, 80 0. 00

94 ,80 0. 00

9 4, 800. 00

9 4, 80 0. 00

4 4, 400 .0 0 5 0, 400 .0 0

4 4, 400 .0 0 5 0, 400 .0 0

44 ,4 00. 00 50 ,4 00. 00

44 ,4 00. 00 50 ,4 00. 00

4 4 ,40 0. 00 5 0, 40 0. 00

4 4, 400 .00 50 ,400 .00

4 4, 40 0. 00 5 0, 40 0. 00

4 4, 40 0. 00 50 ,40 0. 00

4 4, 400. 00 5 0, 400. 00

4 4, 40 0. 00 5 0, 40 0. 00

83,050.20

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

94,800.00

1,831,679.80

96,880.00

96,880.00

96,880.00

96,880.00

96,880.00

96,880.00

96,880.00

96,880.00

96,880.00

96,880.00

1.00

0.89

0.80

0.71

1,831,679.80

86,500.00

77,232.14

68,957.27

0.64

61,568.99

0.57

54,972.31

0.51

49,082.42

0.45

43,823.59

0.40

39,128.21

0.36

0.32

34,935.90

31,192.77

9

10

2,379,073.41

: CUADRO Nº 34

COSTOS INCREMENTA LES DEL PROYECTO - ALTE RNATIVA 2

Precios Sociales ITEM

ACTIVIDADES

I A

COSTO DE INVERSION CON PROYECTO OP ER AC IÓ N Y M AN TE NI MI EN TO Operación con Proyecto Mantenimiento Con Proyecto TOTAL COSTOS CON PROYECTO

B II

B IV 12%

V

0 1,608,856.90

1,608,856.90

1

2

3

AÑOS 5

4

6

7

8

TOTAL ( S/. )

7 0, 530 .1 2

7 0, 530 .1 2

70 ,5 30. 12

70 ,5 30. 12

7 0, 53 0. 12

70 ,530 .12

7 0, 53 0. 12

70 ,53 0. 12

7 0, 530. 12

7 0, 53 0. 12

9 ,8 18 .2 8 60,711.84

9 ,8 18 .2 8 60,711.84

9 ,8 18 .2 8 60,711.84

9 ,8 18 .2 8 60,711.84

9 ,8 18 .2 8 60,711.84

9 ,8 18 .2 8 60,711.84

9 ,8 18 .2 8 60,711.84

9 ,8 18 .2 8 60,711.84

9 ,8 18 .2 8 60,711.84

9 ,8 18 .2 8 60,711.84

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12

70,530.12 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

Ope ra ci ón Si n P royec to Ma nt eni mi en to Si n Pr oy ect o

2 6, 137 .2 0 1 2, 100 .3 2

2 6, 137 .2 0 1 2, 100 .3 2

26 ,1 37. 20 12 ,1 00. 32

26 ,1 37. 20 12 ,1 00. 32

2 6 ,13 7. 20 1 2, 10 0. 32

2 6, 137 .20 12 ,100 .32

2 6, 13 7. 20 1 2, 10 0. 32

2 6, 13 7. 20 12 ,10 0. 32

2 6, 137. 20 1 2, 100. 32

2 6, 13 7. 20 1 2, 10 0. 32



70,530.12

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

38,237.52

1,538,326.78

32,292.60

32,292.60

32,292.60

32,292.60

32,292.60

32,292.60

32,292.60

32,292.60

32,292.60

32,292.60

1.00

0.89

0.80

0.71

1,538,326.78

28,832.68

25,743.47

22,985.24

0.64

20,522.53

0.57

18,323.69

0.51

16,360.44

0.45

14,607.53

0.40

13,042.44

0.36

11,645.04

0.32

10,397.35

FUENTE : EL ABORACION PROPIA



1,720,787.19

3.6 Beneficios. 3.6.1. Beneficios en la situación “sin proyecto”. No existen beneficios en la situación sin proyecto , 3.6.2. Beneficios en la situación “con proyecto”. Los beneficios sociales con la ejecución del proyecto se definen como: • Mejora en la calidad de prestación del servicio. • Mejor equipamiento del servicio. • Ahorro en los costos de operación y mantenimiento.



IV. EVALUACIÓN 4.1 Evaluación Social. Teniendo en consideración el doble propósito del proyecto, de carácter social y económico se ha considerado por conveniente emplear las dos metodologías. a. Metodología Costo / BENEFICIO . Por la naturaleza social del Proyecto la evaluación social se realiza por la metodología COSTO-BENEFICIO. ALTERNATIVA Nº 01 EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 1 ( PRECIOS PRIVADOS)

ITEM I

AÑOS

ACTIVIDADES

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL ( S/. )

10

ESOS INCREMENTALES TOTALES

248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20

INGRESOS INCREMENTALES POR SISA

248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20

II

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

1,157,449.80

III

FLUJO NETO

-1,157,449.80 161,640.20 170,908.06 179,182.93 186,571.21 193,167.89 199,057.78 204,316.61 209,011.99 213,204.30 216,947.43

10%

Factor de Actualización ( 12% )

IV

INDICADORES ECONOMICOS

86, 500.00

1.00

VAN

77,232.14

0.89

68,957. 27

0.80

61,568.99

0.71

54, 972.31

0.64

49,082.42

0.57

43,823. 59

39,128.21

34, 935.90

31,192.77

0.51

0.45

0.40

0.36

0.32

-1,157,449.80 144,321.61 136,246.86 127,538.87 118,569.38 109,608.65 100,848.86

92,422.46

84,416.44

76,883.61

69,851.27

-96,741.81

TIR

10.03%

B/C

0.97

FUENTE: ELABORACION PROPIA

EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 1 ( PRECIOS SOCIALES)

ITEM

I

ACTIVIDADES

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21

0

ESOS INCREMENTALES TOTALES INGRESOS INCREMENTALES POR SISA

II III

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO FLUJO NETO Factor de Actualización ( 12% )

IV

INDICADORES ECONOMICOS VAN TIR B/C

TOTAL ( S/. )

208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21

972,077.23

28,832.68

25,743.47

22,985.24

20,522.53

18,323.69

16,360.44

14,607.53

13,042.44

11,645.04

10,397.35

-972,077.23 179,679.53 182,768.74 185,526.97 187,989.68 190,188.52 192,151.77 193,904.68 195,469.77 196,867.17 198,114.86 1.00

0.89

0.80

0.71

0.64

0.57

-972,077.23 160,428.15 145,702.12 132,054.43 119,470.84 107,918.07


0.51

97,350.07

0.45

87,712.63

0.40

78,946.96

0.36

70,992.28

0.32

63,787.68


92,286.01 14.23% 1.13

ALTERNATIVA Nº 02 EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 1 ( PRECIOS PRIVADOS)

ITEM I

AÑOS

ACTIVIDADES

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL ( S/. )

10

ESOS INCREMENTALES TOTALES

248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20

INGRESOS INCREMENTALES POR SISA

248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20 248,140.20

II

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

1,831,679.80

III

FLUJO NETO

-1,831,679.80 161,640.20 170,908.06 179,182.93 186,571.21 193,167.89 199,057.78 204,316.61 209,011.99 213,204.30 216,947.43

10%


IV


86,500.00

1.00

VAN

77,232.14

0.89

68,957.27

0.80

61,568.99

0.71

0.64

54,972.31

0.57

49,082.42

43,823.59

0.51

-1,831,679.80 144,321.61 136,246.86 127,538.87 118,569.38 109,608.65 100,848.86

0.45

92,422.46

39,128.21

0.40

84,416.44

34,935.90

31,192.77

0.36

76,883.61

0.32

69,851.27

-770,971.81

TIR

0.95%

B/C

0.67

EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 1 ( PRECIOS SOCIALES)

ITEM

ACTIVIDADES

AÑOS TOTAL ( S/. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21

0

I ESOS INCREMENTALES TOTALES INGRESOS INCREMENTALES POR SISA TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO III FLUJO NETO II


IV INDICADORES ECONOMICOS VAN TIR B/C fuente: elaboracion propia

208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21 208,512.21

1,538,326.7 8

28,832.68

25,743.47

22,985.24

20,522.5 3

18,323.69

16,360.44

14,607.53

13,042.4 4

11,645.04

10,397.35

-1,538,326.7 8 179,679.53 182,768.74 185,526.97 187,989.6 8 190,188.52 192,151.77 193,904.68 195,469.7 7 196,867.17 198,114.86 1.00

0.57

0.51

0.45

0.40

0.36

-1,538,326.78 160,428.15 145,702.12 132,054.43 119,470.84 107,918.07

97,350.07

87,712.63

78,946.96

70,992.28


0.89

0.80

0.71

ALTERNATIVA Nº 01

VAN TIR B/C FUENTE: ELABORACION PROPIA

92,286.01 14.23% 1.13


0.64

ALTERNATIVA Nº 02 -770,971.81 0.95% 0.67


0.32

63,787.68 -473,963.54 3.99% 0.74

El criterio de elección indica que se debe elegir aquel proyecto con un VAN positivo y un TIR sostenible.. En este caso la alternativa 1 resulta la mejor opción ya que presenta un ratio menor De costo beneficio.

4.2 Análisis de Sensibilidad. A PRECIOS SOCIALES

INDICADORES ECONOMICOS ALTERNATIVA Nº01 ALTERNATIVA Nº02

VAN

30%

15%

5%

0%

5%

15%

30%

405,068.22

248,677.11

144,416.38

92,286.01

40,155.64

-64,105.09

-220,496.19

TIR

25.35%

18.91%

15.65%

14.23%

12.93%

10.62%

7.71%

B/C

1.58

1.32

1.18

1.13

1.08

0.99

0.88

VAN

8,693.53

-232,635.00

-393,520.69

-473,963.54

-554,406.38

-715,292.07

-956,620.61

TIR B/C

12.20% 1.05

7.51% 0.87

5.07% 0.78

3.99% 0.74

3.00% 0.71

1.21% 0.65

-1.07% 0.57

ANALISIS DE SENBILIDAD 1.80 1.60 1.40 1.20

B/C

1.00

ALTERNATIVA 1

0.80

ALTERNATIVA 2

0.60 0.40 0.20 0.00 30%

15%

5%

0%

5%

15%

30%

% DE VARIACION

Del análisis realizado se tiene que la alternativa 1 Compra de Maquinaria para mejorar la cobertura del servicio de apertura y mejoramiento de caminos vecinales es la más viable ya que presenta el menor valor de COSTO/BENEFICIO en función a la cantidad de horas - maquinaria en el horizonte del Proyecto.



4.3 Sostenibilidad 4.3.1. INSTITUCIONAL Este proyecto es sostenible en cuanto la Municipalidad Distrital de Pomalca cuenta con la Oficina de la Sub Gerencia Desarrollo Urbano y Obras, órgano de línea encargado de brindar un mejor servicio a la población y las obras ejecución con la Unidad de Equipo Mecánico. 4.3.2. FINANCIERA Es sostenible financieramente por estar considerado en el Plan de inversiones de la Municipalidad y contar anualmente con el presupuesto necesario para brindar el servicio de Equipo Mecánico a las obras en ejecución por parte de la Municipalidad de Pomalca. 4.3.3. OPERACION Y MANTENIMIENTO. La estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Pomalca, tiene a la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural como un órgano de línea responsable de brindar este servicio, la SGDUR cuenta con personal suficiente;

este

proyecto

además

incrementara

las

capacidades de su personal para brindar un mejor servicio y permitirá garantizar la operación y mantenimiento. 4.3.4. SOCIAL El éxito del proyecto se considera como una excelente posibilidad para superar en parte la problemática de la población y sus autoridades, apoyando de manera efectiva a aquellas comunales, caseríos, centros poblados del distrito y/o distritos que requieran un mayor nivel de inversión.



4.4. Impacto Ambiental El impacto ambiental del Proyecto, en general no podemos calificarlo de negativo, pues la naturaleza de la intervención propuesta tiene como objetivo central un intangible. El periodo de operación del proyecto es de 10 años.



4.5 Matriz de Marco Lógico RESUMEN DE OBJETIVOS

MEDIOS DE VERIFICACION

INDICADORES

FIN

-Incremento del ingreso per capita

Desarrollo socio económico, cultural y

de la población de Pomalca. -Disminuyen las necesidades

-Censos. -Encuesta a hogares.

productivo de los pobladores

básicas insatisfechas. -disminución de las tarifas de transporte

-Memoria anual de la Municipalidad

PROPOSITO. Suficiente capacidad para la ejecución de

-80% de la población sastifecha con as obras de la Municipalidad distrital de Pomalca.

-Encuesta a los hogares

obras públicas por parte de la Municipalidad distrital de Pomalca

-100%de los materiales llegan a las obras en forma oportuna. -85% de las Vias de comunicación en buen estado, interconectando al

-Informes de los residentes de obra -Estudios de tiempos de viaje -Incremento del

SUPUESTOS

-Entorno Nacional favorable.

El gobierno local apoya la ejecución de proyectos de infraestructura social y económica Mantenimiento vial permanente

parque automotor

60% de las comunidades del distrito.

RESULTADOS 1.- EFICIENTE GESTION MUNICIPAL. 2.- FACILIDAD EN APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES

ACCIONES RESULTADO 1 1. Capacitación del personal y reorganización de los sistemas de gestión y administración. RESULTADO 2 1. Adquisición de un pool de maquinaria

- 90% del personal cumple en forma satisfactoria con la tarea encomendada -Recuperación de la capacidad operativa por parte de la

-Reportes de mantenimiento -Encuestas a la población. Informe sobre el estado de la vía - Inventario vial

Financiamiento apropiado y oportuno del Gobierno Local

-Reportes de avance del proyecto -Informes de la Unidad Ejecutora Valorización de la Licitación

-Municipalidad cuenta con disponibilidad presupuestal para adquisición de maquinaria -Disponibilidad de contratistas y consultores locales con la experiencia necesaria -Participación activa de la población. -Ejecución del proyecto en los plazos establecidos

Municipalidad. -En los tres primeros años la Municipalidad logra apertura y mantenerlas transitables 36 Km de caminos vecinales. -90% de las obras se ejecutan cumpliendo el cronograma establecido Elaboración del Expediente Técnico para la ejecución del Proyecto. .Adquisición del pool de maquinaria, consistente en: -01 rodillo vibratorio -01 retroexcavadora -02 volquete de 10 M3



Fotos Pomalca

Recommend Documents