Graña Montero

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GI-M-001 Versión / Fecha: 05 / 02-09-14 Rev: Aprob: RED GG

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG

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INDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5. 7.3.6.

Introducción Alcance del Sistema Integrado de Gestión Exclusiones Referencias Normativas Términos, definiciones y abreviaturas del SIG Interacción de procesos Procesos Procesos Gerenciales Planificación y revisión por la dirección Gestión integral Procesos Operativos Gestión Comercial Procesamiento de gas Operaciones de Producción de petróleo y gas Procesos de Soporte Ingeniería de procesos HSSE Gestión Humana Compras Mantenimiento Tecnología Informática y de Comunicaciones

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 1.


INTRODUCCIÓN Graña y Montero Petrolera S.A., empresa peruana que forma parte del Grupo Graña y Montero. Graña y Montero Petrolera S.A. ofrece a sus clientes Servicios Petroleros de Exploración y Explotación de yacimientos petrolíferos, Perforación de pozos petroleros y de agua, Procesamiento de gas natural asociado, *Recepción, Almacenamiento, Despacho y Transporte de hidrocarburos y químicos, así como transporte de gas natural comprimido. Fundada el 05 de noviembre de 1984, con la exploración y producción de yacimientos petrolíferos en Piura y Tumbes, a través de la concesión de los Lotes I y V por Perúpetro. Desde entonces, ha participado activamente en el desarrollo de la industria petrolera a nivel nacional, incursionando en nuevos negocios como la perforación de pozos de petróleo, gas y agua; la producción de gas a través de la construcción de una nueva planta de absorción refrigerada de líquidos del gas natural (LGN) en la costa norte del país; y la logística de hidrocarburos, con las operaciones de descarga, almacenamiento y despacho de combustible en 9 Terminales a nivel nacional concesionados por Petro-Perú. Graña y Montero Petrolera S.A. ha establecido como Misión y Visión: Misión Ayudar a nuestros clientes a resolver sus necesidades más allá de las obligaciones contractuales. Visión Llegar a ser la empresa de servicios petroleros y logísticos para líquidos a granel más cumplida de Latinoamérica. Graña y Montero Petrolera S.A. establece y mantiene el presente Manual de Sistema Integrado de Gestión con la finalidad de dar a conocer su Sistema Integrado de Gestión presentando información sobre: El alcance del Sistema Integrado de Gestión. Las exclusiones y su justificación. La identificación de los Procesos del Sistema Integrado de Gestión, su aplicación a través de la organización, secuencia e interacción. La Política del Sistema Integrado de Gestión. Los criterios y métodos aplicados para asegurar que la operación y el control de sus procesos sean eficaces. Los métodos aplicados para asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de sus procesos. Los criterios y métodos empleados para el seguimiento, medición y análisis de sus procesos, productos y operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los criterios y métodos establecidos para la implementación de acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de sus procesos. 

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ALCANCE Este Manual del Sistema Integrado de Gestión de Graña y Montero Petrolera S.A. es aplicable a: “PROCESOS DE OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y GAS EN LOS LOTES I Y V, PROCESAMIENTO DE GAS EN LA PLANTA PARIÑAS; Y LOS PROCESOS DESARROLLADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL EN LIMA, DE LA EMPRESA GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A.”

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EXCLUSIONES De acuerdo con la Norma Internacional ISO 9001:2008, Graña y Montero Petrolera S.A. excluye los siguientes requisitos: 7.3.- Diseño y Desarrollo. Graña y Montero Petrolera S.A. excluye el presente requisito debido a que no realiza ninguna actividad de diseño y desarrollo del servicio que brinda a sus clientes de operación y mantenimiento de pozos ni de procesamiento de gas, así mismo debido a que los servicios que brinda se rigen por los requisitos establecidos en los contratos con los clientes.

4.

REFERENCIAS NORMATIVAS Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son utilizados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Graña y Montero Petrolera S.A.: Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos Norma Internacional ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos Norma Internacional OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos. 

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TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ACCIÓN CORRECTIVA.- Acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable existente; y as í evitar su repetición. ACCIÓN PREVENTIVA.- Acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad potencial u otra situación potencial indeseable. ASPECTO AMBIENTAL.- Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. AUDITORIA INTERNA.- Etapa mediante la cual se verifica el cumplimiento del Sistema de Gestión. CLIENTES DEL SERVICIO.- Todos aquellos que adquieren los servicios de procesamiento de gas, despacho de HAS y GLP, producción de petróleo y gas que brinda la empresa. DESEMPEÑO AMBIENTAL.- Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales IMPACTO AMBIENTAL.- Cualquier cambio en el medioambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los Aspectos Ambientales de una organización. MEJORA CONTINUA.- Proceso recurrente de optimización del Sistema Integrado de Gestión para lograr mejoras en el desempeño en la calidad, ambiental y en seguridad y salud ocupaci onal de forma coherente con la Política del Sistema Integrado de Gestión de la organización. NO CONFORMIDAD.- Incumplimiento de un requisito de las Normas Internacionales: ISO 9001:2008, ISO 14001:2008, OSHAS 18001:2007, política o documentos (procedimientos, instrucciones o formatos) del Sistema Integrado de Gestión, cuya repetición pone en riesgo la eficacia del Sistema de Gestión implementado. NORMAS APLICABLES.- Requisitos legales aplicables. OFICINA PRINCIPAL EN LIMA.- Oficinas situadas en Av. Paseo de la República 4675, Surquillo, segundo piso Bloques 2 y 3. PARTE INTERESADA.- Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño en la calidad, ambiental y de seguridad y salud ocupacional de una organización. PELIGRO.- Origen, situación o acto con un potencial para causar daño en términos de lesión humana o enfermedad, daños a la propiedad, daños al ambiente del lugar de trabajo o una combinación de éstos. PRODUCTO.- Cualquier sustancia líquida derivada de petróleo. PROCEDIMIENTO.- Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso. 

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REGISTRO.- Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. REQUISITO.- Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. RIESGO.- Combinación de la probabilidad de ocurrencia un evento peligroso o la(s) exposición(es) y la severidad de la lesión o salud que puedan ser causados por el evento o exposición(es). SERVICIO.- Actividad de procesamiento de gas, despacho de HAS y GLP, producción de petróleo y gas que brinda la empresa a sus clientes. SERVICIO NO CONFORME.- Todo servicio que no sea conforme con los requisitos previamente especificados, que generalmente están establecidos en l os contratos con los clientes. YACIMIENTOS PETROLÍFEROS – Lote I y Lote V.- Yacimientos operados por Graña y Montero Petrolera S.A. mediante contratos de servicios de los Lotes I y V cuyas coordenadas están definidas en los Anexos A del “Contrato de Servicios Petroleros” para el Lote I y d el “Contrato de servicios de Explotación por hidrocarburos Noroeste – Lote V” suscritos con Petróleos del Perú. PLANTA DE GAS PARIÑAS.- Ubicada en Carretera a Talara KM. 4.5 Distrito Pariñas, Provincia Talara Departamento Piura. BASE MANTA.- Av. Industrial Nº1 Z.I. Pariñas Talara Piura. (Campamento Manta). ABREVIATURAS GG: Gerente General SIG: Sistema Integrado de Gestión RED: Representante de la Dirección

INTERACCIÓN DE PROCESOS Graña y Montero Petrolera S.A. ha identificado los siguientes procesos como necesarios para el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y ha determinado la secuencia de interacción de los mismos en el siguiente DIAGRAMA DE PROCESOS:

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PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL

expectativas

C L I E N T E

Nivel de Satisfacción Quejas y reclamos

PROCESOS GERENCIALES (ALTA DIRECCION)

Necesidades y

C L I E N T E

PROCESOS DE VALOR PROCESAMIENTO DE GAS RECEPCI N GNA

ABSORCI N

GESTIÓN COMERCIAL

FRACCIONAMIENTO

ALMACENAMIENTO

DESPACHO

OPERACIONES DE PRODUCCI N DE PETROLEO Y GAS SEPARACI N Y MEDICIÓN DE FLUIDOS

EXTRACCI N DE PETROLEO Y GAS

TRATAMIENTO Y TRANSPORTE DE PETROLEO

FISCALIZACIÓN DE PETROLEO

COMPRESI N Y TRANSPORTE DE GAS

FISCALIZACIÓN DE GAS

PROCESOS DE SOPORTE INGENIER A DE PROCESOS

HSSE

GESTION HUMANA

COMPRAS

MANTENIMIENTO

TI&C

PARTES INTERESADAS Colaboradores, proveedores, contratistas, entidades del gobierno, corporación, accionistas, comunidad y la sociedad en general.

Me ora continua

Interacción

Avance

Entradas Salidas

Proceso Contratado Página 6 de 15



PROCESOS

7.1. PROCESOS GERENCIALES Los procesos gerenciales son aquellos que están orientados a proporcionar los recursos necesarios, a demostrar el compromiso de la alta dirección, así como a enunciar los procedimientos de planificación para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de Graña y Montero Petrolera S.A. 7.1.1. PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN La Alta Dirección de Graña y Montero Petrolera S.A. representada por el Gerente General, evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Gestión y con la mejora continua de su eficacia de la siguiente manera: Asegurando que se definen y se cumplen los requisitos de los clientes, partes interesadas, comunicando a todo el personal la importancia de satisfacer estos requisitos, los legales y reglamentarios, mediante comunicados y/o reuniones. Estableciendo la Política del Sistema Integrado de Gestión, la cuál es comunicada a todo el personal, asegurando su entendimiento mediante medios adecuados: comunicados, charlas, etc.; que se encuentra a disposición del personal y demás partes interesadas y es revisada en las revisiones por la dirección. Aprobando los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión , los cuales son medibles y se les realiza un seguimiento periódico para asegurar su cumplimiento. Los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión son revisados por la Alta Dirección y se declaran en el documento Tablero de Control. Los requisitos legales, los aspectos ambientales significativos, las opciones tecnológicas, requerimientos financieros, criterios operacionales y comerciales y las opiniones de partes interesadas, son considerados para definir los objetivos del SIG. Asimismo son consecuentes con la Política de Graña y Montero Petrolera S.A., incluyendo su compromiso de mejoramiento continuo. 

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PROCESOS

7.1. PROCESOS GERENCIALES Los procesos gerenciales son aquellos que están orientados a proporcionar los recursos necesarios, a demostrar el compromiso de la alta dirección, así como a enunciar los procedimientos de planificación para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de Graña y Montero Petrolera S.A. 7.1.1. PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN La Alta Dirección de Graña y Montero Petrolera S.A. representada por el Gerente General, evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Gestión y con la mejora continua de su eficacia de la siguiente manera: Asegurando que se definen y se cumplen los requisitos de los clientes, partes interesadas, comunicando a todo el personal la importancia de satisfacer estos requisitos, los legales y reglamentarios, mediante comunicados y/o reuniones. Estableciendo la Política del Sistema Integrado de Gestión, la cuál es comunicada a todo el personal, asegurando su entendimiento mediante medios adecuados: comunicados, charlas, etc.; que se encuentra a disposición del personal y demás partes interesadas y es revisada en las revisiones por la dirección. Aprobando los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión , los cuales son medibles y se les realiza un seguimiento periódico para asegurar su cumplimiento. Los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión son revisados por la Alta Dirección y se declaran en el documento Tablero de Control. Los requisitos legales, los aspectos ambientales significativos, las opciones tecnológicas, requerimientos financieros, criterios operacionales y comerciales y las opiniones de partes interesadas, son considerados para definir los objetivos del SIG. Asimismo son consecuentes con la Política de Graña y Montero Petrolera S.A., incluyendo su compromiso de mejoramiento continuo. Asegurándose que se realiza la planificación del Sistema Integrado de Gestión con el fin de: Cumplir los requisitos citados del requisito 4.1 de la norma ISO 9001:2008, la norma ISO  14001:2004 y norma OHSAS 18001:2007. Cumplir con los Objetivos del SIG.  Mantener la integridad del SIG, cuando se planifiquen e implementen cambios en éste.  Estableciendo las responsabilidades y autoridades del SIG en los Organigramas de Graña y Montero Petrolera S.A. y en el Perfil de Puesto incluído en el Manual de Organización y Funciones para el personal involucrado en el SIG. Dichos documentos son c omunicados dentro de la organización. Designando a un miembro dentro de la organización de Graña y Montero Petrolera S.A. como el Representante de la Dirección (RED) mediante el Acta de Nombramiento del Representante de la Dirección (RED), el que tiene responsabilidad y autoridad para: Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SIG de  acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, la norma ISO 14001:2004 y norma OHSAS 18001:2007.  Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SIG y de cualquier necesidad de mejora. Asegurar que se promueve la forma de conciencia de los alcances en todos los niveles de la  organización involucrados en el SIG. Asegurando que se establecen los mecanismos apropiados para la Comunicación Interna dentro de la organización, con el fin de mantener la efic acia del SIG y promoviendo la retroalimentación del personal, a través del Procedimiento de Comunicación. Realizando revisiones por la dirección del SIG después de una auditoría interna total y cada vez que el Gerente General lo considere necesario. Los resultados de dichas revisiones incluyen las decisiones y acciones a tomar para la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SIG. Asisten a estas revisiones, el Gerente General, el RED y todo el personal involucrado que se considere conveniente. Se registran estas reuniones en el Acta de Revisión por la Dirección. 

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7.1.2. GESTIÓN INTEGRAL Es el conjunto de procesos orientados a brindar las herramientas necesarias para l a mejora continua de los procesos involucrados en el sistema integrado de gestión. Estas herramientas son: Control de documentos y registros, Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, Identificación de peligros y evaluación de riesgos, Identificación, acceso y evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, Comunicación, Seguimiento, medición y análisis de datos de los procesos y servicios , Control de servicio no conforme, Auditorías internas, Acciones correctivas y preventivas. Control de Documentos y registros Graña y Montero Petrolera S.A., define los controles necesarios para la revisión, aprobación, acceso de los documentos, así como la identificación, almacenamiento, acceso y disposición de los registros del Sistema Integrado de Gestión en su procedimiento Control de documentos y registros. La documentación del Sistema Integrado de Gestión de Graña y Montero Petrolera S.A. incluye la declaración documentada de la Política del SIG, Objetivos, Manual del SIG, procedimientos documentados y otros documentos requeridos, formatos y registros, para asegurar la planificación, operación y control eficaz de sus procesos. Esta documentación se especifica en la Lista Maestra de Documentos Internos, Lista Maestra de documentos externos y en la Lista Maestra de Registros. Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Graña y Montero Petrolera S.A. identifica los aspectos e impactos ambientales significativos de sus procesos, actividades y/o servicios que puede controlar y sobre los cuales se espera tenga influencia, utilizando el procedimiento Identificación de Aspectos y evaluación de impactos ambientales. Los aspectos ambientales significativos son la base para establecer los objetivos y metas del SIG. La información sobre la identificación y evaluación de los aspectos ambientales es actualizada periódicamente, con la finalidad de incluir cambios en la naturaleza, magnitud o impactos de las actividades, productos o servicios en el formato Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales. Graña y Montero Petrolera S.A. establece el Programa de Gestión Ambiental, planifica actividades para alcanzar sus objetivos y metas con la finalidad de mejorar su desempeño ambiental. El o los programas se modificarán cuando se generen nuevos objetivos ambientales. Identificación de peligros y evaluación de riesgos Graña y Montero Petrolera S.A. identifica los peligros, evalúa los riesgos y determinar los controles de sus procesos, actividades y/o productos que puede controlar y sobre los cuales se espera tenga influencia, utilizando el procedimiento Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Los riesgos identificados son la base para establecer los objetivos y metas del SIG. La información sobre la identificación de peligros y evaluación de los riesgos es actualizada periódicamente, con la finalidad de incluir cambios en la naturaleza, magnitud o riesgos de las actividades, productos o servicios en el formato Identificación de peligros y evaluación de riesgos cambiando la fecha de actualización. Graña y Montero Petrolera S.A. establece el Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, planifica actividades para alcanzar sus objetivos y metas con la finalidad de mejorar su desempeño de seguridad y salud ocupacional. El o los programas se modificarán cuando se generen nuevos objetivos en seguridad y salud ocupacional. Identificación, acceso y evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Graña y Montero Petrolera S.A. realiza una identificación, determina el acceso y evalúa el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la empresa haya adoptado, relacionados con la calidad, sus aspectos ambientales, sus peligros y riesgos en seguridad y salud ocupacional, para lo cual ha establecido el procedimiento Identificación, acceso y evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, registrando y realizando seguimiento y evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en el formato Evaluación de cumplimiento Legal y otros requisitos. Comunicación Graña y Montero Petrolera S.A. cuenta con el procedimiento Comunicación, en el cual se establece: La asignación por parte de la Gerencia General de implementos para una comunicación eficaz. Las metodologías para la comunicación interna en los distintos niveles de la organización acerca del SIG, de los servicios, aspectos e impactos ambientales y peligros y riesgos en seguridad y salud ocupacional. 

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La comunicación externa con el cliente y las partes interesadas externas, los responsables de la recepción, documentación y respuesta. Así también la atención a las quejas de los clientes las que se registran según el formato de Registro de Quejas. Seguimiento, medición y análisis de datos de los procesos y servicios Graña y Montero Petrolera S.A. planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición y análisis necesarios para: Demostrar la conformidad con los requisitos de los procesos y de los servicios.  Asegurar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG).  Mejorar continuamente el desempeño del Sistema Integrado de Gestión (SIG).  A través del cumplimiento del Procedimiento de Seguimiento y Medición. Servicio No Conforme Graña y Montero Petrolera S.A. se asegura que el servicio que no sea conforme con los requisitos del cliente, se identifica y controla para tomar las acciones apropiadas para mitigar sus efectos o efectos potenciales, para ello ha establecido el procedimiento Control del Servicio No Conforme. Se toman acciones para eliminar las no conformidades detectadas y el servicio es sometido a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. Se mantienen registros de los servicios no conformes, de las no conformidades y de las acciones tomadas (tanto acciones inmediatas como acciones correctivas según sea necesario) según el formato Reporte de servicio no conforme. Auditorías Internas Graña y Montero Petrolera S.A. con la finalidad de evaluar la implementación de su Sistema Integrado de Gestión realiza auditorías internas, estableciendo su planificación, criterios para la ejecución de las Auditorias, su frecuencia y la metodología. Graña y Montero Petrolera S.A. define en el procedimiento Auditorías Internas las responsabilidades, requisitos y actividades para la planificación y realización de auditorías, la presentación de resultados y el mantenimiento de los registros. Las auditorías internas, se realizan a todos los procesos por lo menos una vez al año para controlar el SIG. Las auditorías internas tienen como objetivo verificar que el SIG se ha implementado conforme con los requisitos de las Normas Internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007, los requisitos legales aplicables, los requisitos establecidos por la organización y verificar también que se mantiene de manera eficaz. La planificación de las auditorías internas se realizará mediante los formatos Programa Anual de Auditorias y el Plan de Auditoría Interna pudiendo ser totales o parciales, según la importancia de los procesos y los resultados obtenidos de auditorías previas. Asimismo se definen los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. Acciones Correctivas y Preventivas. Graña y Montero Petrolera S.A. toma acciones correctivas y preventivas para eliminar la causa de las no conformidades con la finalidad de prevenir su repetición u ocurrencia. Verifica que las acciones correctivas o preventivas sean apropiadas a la magnitud y los efectos de las no conformidades, de los impactos ambientales, los impactos a la seguridad y salud de los trabajadores e incumplimientos generados siguiendo el procedimiento Acciones correctivas y Preventivas. Graña y Montero Petrolera S.A. establece en su procedimiento Acciones correctivas y Preventivas las responsabilidades para:  La identificación de no conformidades en situaciones reales y potenciales. Evaluación, análisis de causa y acciones a tomar.   Verificación de la eficacia de las acciones tomadas. Las acciones correctivas y preventivas se registran en el formato Solicitud de acción.

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7.2. PROCESOS OPERACIONALES Los procesos operacionales que Graña y Montero Petrolera S.A. ha identificado dentro de su Sistema Integrado de Gestión son: Gestión Comercial. Procesamiento de gas. 

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Operaciones de producción de petróleo y gas.

7.2.1. GESTIÓN COMERCIAL Graña y Montero Petrolera S.A. determina los requisitos del cliente, especificándolos en los Contratos de Servicios o Contratos de operaciones de cada unidad de negocio respectivamente, así también se establecen los requisitos no especificados por el cliente, los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto con el cual brindan su servicio, y cualquier otro requisito adicional determinado por la organización. Graña y Montero Petrolera S.A. hace una revisión de los requisitos relacionados con el servicio antes de comprometerse a brindar dicho servicio, asegurándose que están definidos los requisitos, están resueltas las diferencias (de existir) entre los requisitos del contrato y los expresados previamente, y que la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Se guardan registros de revisión de requisitos y acciones originadas por las mismas. Graña y Montero Petrolera S.A. determina e implementa disposiciones para la comunicación con sus clientes sobre el producto, consultas, contratos o atención de pedidos incluyendo las modificaciones y la retroalimentación del cliente incluyendo sus quejas, según el procedimiento Comunicación. 7.2.2. PROCESAMIENTO DE GAS Graña y Montero Petrolera S.A. cuenta con los siguientes procedimientos para llevar a cabo el Procesamiento de Gas bajo condiciones controladas: Recepción de Gas Natural Asociado (GNA) Absorción Fraccionamiento Almacenamiento Despacho Así mismo se verifica la calidad de los productos que se procesan de acuerdo a lo establecido en el Diagrama de Control de Productos y se asegura el proceso según lo indicado en los Planes de validación de Procesos asociados a los productos derivados de hidrocarburos. Además cuenta con instrucciones de trabajo, métodos, las cuales se anuncian en los procedimientos y/o en la Lista maestra de documentos internos. La planificación de este servicio es desarrollada en concordancia con los objetivos del SIG. Durante esta etapa se establecen los procesos, documentos y recursos necesarios para la prestación del servicio. Se realiza Identificación y trazabilidad del servicio con los registros que se emiten en el Delta V y en el registro Boleta diaria.

7.2.3. OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y GAS Graña y Montero Petrolera S.A. cuenta con los siguientes procedimientos para llevar a cabo las Operaciones de Producción de Petróleo y Gas bajo condiciones controladas: Extracción de petróleo y gas Separación y medición de fluidos Tratamiento y transporte de petróleo Compresión y transporte de gas Fiscalización de petróleo Fiscalización de gas Además cuenta con instrucciones de trabajo, las cuales se anuncian en los procedimientos y/o en la Lista maestra de documentos internos. La planificación de este servicio es desarrollada en concordancia con los objetivos del SIG. Durante esta etapa se establecen los procesos, documentos y recursos necesarios para la prestación del servicio. Así mismo se verifica la calidad de los productos que se procesan de acuerdo a lo establecido en el Diagrama de Control de Productos y se asegura el proceso según lo indicado en los Planes de validación de Procesos asociados a los hidrocarburos. Se realiza trazabilidad del servicio Producción de Petróleo y Gas con el registro Reporte Diario de operaciones y con la Boleta de Venta. NOTA:

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En los casos en que el cliente entregue insumos, productos o instalaciones para su utilización o incorporación en los servicios que realiza Graña y Montero Petrolera S.A., esta se asegura de cuidar estos bienes que son propiedad del cliente, mientras están bajo su control y custodia. Toda propiedad del cliente es identificada, verificada, protegida y salvaguardada según lo establecido en los contratos con los clientes. Se registra las comunicaciones en caso se deteriore o pierda propiedad del cliente. Todo equipo de seguimiento y medición debe contar con certificado de calibración , registro de verificación o registro de la base utilizada vigentes, según sea el caso.* 7.3. PROCESOS DE SOPORTE Los procesos de soporte son aquellos que utiliza Graña y Montero Petrolera S.A. para apoyar el desarrollo de sus servicios. Estos son: Ingeniería de Procesos, HSSE, Compras, Gestión Humana, Mantenimiento y TI&C. 7.3.1. INGENIERÍA DE PROCESOS 7.3.1.1. INGENIERÍA DE PROCESOS DE PROCESAMIENTO DE GAS Graña y Montero Petrolera S.A. analiza las variables de control, realiza recomendaciones, seguimiento y medición a las operaciones con la finalidad de asegurar la máxima recuperación de los LGN (líquidos de gas natural), para ello cuenta con el procedimiento Ingeniería de procesos PGT. 7.3.1.2. INGENIERÍA DE PROCESOS DE OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y GAS Graña y Montero Petrolera S.A. analiza las variables de control, realiza recomendaciones, seguimiento y medición a las operaciones con la finalidad de asegurar la máxima recuperación de hidrocarburos petróleo y gas, para ello cuenta con el procedimiento Ingeniería de procesos Producción. 7.3.2. HSSE El proceso de HSSE (Health, Safety, Security and Enviromental) establece y asegura el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud ocupacional, protección física y del medio ambiente. Graña y Montero Petrolera establece Estándares de HSSE para el diseño de los mecanismos preventivos que se incorporen en los procedimientos de trabajo a fin de reducir los riesgos y prevenir lesiones, enfermedades, impactos ambientales significativos y daños materiales durante el desarrollo de las actividades realizadas en cada unidad de negocio. A continuación se enuncian los estándares mencionados: Sistema de Permisos de Trabajo Trabajos en caliente Trabajos en frio Bloqueo y etiquetado Trabajos en espacios confinados Trabajos en altura Izaje Almacenamiento y manejo de gases comprimidos Instalaciones eléctricas Almacenamiento, transporte y manipulación de materiales peligrosos MATPEL. Manejo de vehículos EPP’s.

Detección de gases

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Se realiza seguimiento y medición de las características de a través de las inspecciones que figuran en el PAAS. Monitoreo Ambiental y de Seguridad y Salud Graña y Montero Petrolera S.A. monitorea, de acuerdo a ley, parámetros que podrían afectar el medio ambiente y la seguridad y salud de nuestros colaboradores, según lo indicado en el Programa A nual de Actividades en Seguridad, Salud Ocupacional y medio Ambiente en su acápite Monitoreo Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. Preparación y Respuesta ante emergencias

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Graña y Montero Petrolera S.A. a través de la identificación de aspectos ambientales significativos y la identificación de peligros y riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional, identifica acci dentes potenciales y situaciones de emergencia. Para enfrentar y responder ante accidentes, situaciones de emergencia, para prevenir y mitigar los impactos ambientales, las probables enfermedades y/o lesiones ocasionadas, se cuenta: Plan de Contingencia elaborado de acuerdo al requisito DS 015-2006 EM, DS 043-2007-EM, RCD 2402010 OS/CD y la Ley 28551. Plan de Contingencias para el Manejo de Residuos Sólidos elaborado a fin de cumplir con el DS 057:2004 PCM que esta incluido en el Plan de Manejo de residuos sólidos. El programa de ejecución de simulacros se establecerá en el Programa de Actividades de Salud ocupacional, seguridad industrial y cuidado del medio ambiente (PAAS) de cada año. Los resultados de los simulacros se registran y son evaluados en el registro Informe de prácticas y simulacros de emergencias. EN OFICINA LIMA: La respuesta ante emergencias se realiza aplicando el Plan de Contingencias Oficina Lima. La ejecución de simulacros se realiza en coordinación con la administración del edificio Graña y Montero. Así mismo se ejecutan los procedimientos de manejo de emergencias del edificio Graña y Montero, considerados como documentos externos: Manejo de emergencias – Incendio. Manejo de emergencias – Sismo. Manejo de emergencias – Personal atrapado en ascensores. Manejo de emergencias – Aniego. Manejo de emergencias – Activación de estación Manual .

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Los resultados de los simulacros se registran y son evaluados en el registro Informe de prácticas y simulacros de emergencias. EN TODAS LAS SEDES: Después de una situación de emergencia el Supervisor HSSE elabora un informe, incluyendo el detalle de lo acontecido y la propuesta de acciones, para evitar futuras situaciones de e mergencias. El Supervisor HSSE debe revisar y de ser necesario solicitar y/o modificar el Plan de Contingencia, en particular después de los simulacros y después de las ocurrencias de situaciones de emergencia. Investigación de incidentes Graña y Montero Petrolera S.A. registra, investiga y analiza los incidentes, determinando los factores que pueden ser los causantes o contribuyentes a la ocurrencia de los incidentes e identificando la necesidad de acciones correctivas o preventivas en el formato Informe interno de * eventos según corresponda, así mismo se ha establecido el procedimiento Gestión de emergencias y enfermedades ocupacionales. Participación y consulta Graña y Montero Petrolera S.A. asegura el establecimiento y funcionamiento del Comité de SST, la participación y la consulta a los trabajadores que se registran en las Actas de reunión, Así mismo, se asegura la participación y el involucramiento en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, a través del Comité se tiene establecido el involucramiento en la investigación de incidentes. Los trabajadores son informados sobre los arreglos de participación y quiénes son sus representantes en materia de seguridad y salud ocupacional. Así como la consulta a los contratistas a través de los análisis de riesgos en el trabajo cuando existan cambios que afecten su seguridad y salud ocupacional.

7.3.3. GESTIÓN HUMANA Graña y Montero Petrolera S.A. determina las competencias necesarias, con respecto a la educación, formación, experiencia y habilidades, para todo el personal cuyo trabajo afecte a la calidad del producto, cause impactos ambientales e impacte sobre la seguridad y salud de los colaboradores en el Perfil del Puesto incluído en el Manual de Organización y Funciones, los registros son conservados en el File de cada colaborador.

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Toda persona que ingrese a trabajar deberá ser evaluada previamente mediante una evaluación psicolaboral para verificar si cumple con las habilidades determinadas en el perfil del puesto. Gestión Humana y los responsables de los procesos identifican las necesidades de capacitación del personal, * usando los resultados de la evaluación del modelo de desarrollo del talento y los resultados de la evaluaci ón de des empeño; considerando las prioridades * de cada u nidad de negocio, se elabora el Plan de Capacitación el mismo que es aprobado por cada Gerente * de Unidad de Negocio. Se mantienen registros de cada capacitación interna mediante el llenado de la Lista de Asistencia y las capacitaciones externas mediante los certificados de capacitación. Los responsables de área evalúan la eficacia de las acciones tomadas en las siguientes evaluaciones de desempeño, en la cual se di stingue o se plasma la mejora de competencia y dominio de sus procesos*

7.3.4. COMPRAS Graña y Montero Petrolera S.A. asegura que los equipos, materiales y repuestos adquiridos para el desarrollo de su servicio cumplen con los requisitos de compra especificados en la solicitud interna y en la Orden de Compra según lo establecido en los procedimientos Abastecimiento de materiales y repuestos, Compras locales e Importaciones. Para el caso de contratación de servicios, los Jefes o Gerentes de cada área son los responsables del establecimiento de los requisitos de la prestación del servicio, en los contratos y/u Órdenes de Servicio, así como de la selección, evaluación y reevaluación de dichos proveedores. Graña y Montero Petrolera S.A., selecciona, evalúa, re-evalúa y realiza seguimiento a aquellos proveedores que afecten la calidad del servicio que brinda, que tengan relación con los aspectos ambientales o afecte la seguridad y salud de sus colaboradores. Así mismo cuenta con un Registro de proveedores que se genera de la evaluación y selección de proveedores de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Compras Locales. Posterior a la compra o a la prestación del servicio se eval úa y reevalúa a los proveedores según el formato Evaluación y reevaluación de Proveedores y se guardan los registros de las evaluaciones correspondientes. La verificación de los equipos, materiales y repuestos adquiridos es realizada por el área de Logística representada por los almaceneros, en coordinación con los administradores y/o usuarios finales contrastando los requisitos de compra especificados siguiendo el procedimiento Recepción y almacenamiento de materiales, equipos y repuestos. La verificación de los servicios prestados es responsabilidad del usuario final. 7.3.5. MANTENIMIENTO 7.3.5.1. MANTENIMIENTO PROCESAMIENTO DE GAS Graña y Montero Petrolera S.A. asegura la operatividad de las maquinarias, equipos e infraestructura utilizados para brindar los servicios de Procesamiento de gas con la finalidad de asegurar el desarrollo de estos procesos bajo condiciones controladas. Graña y Montero Petrolera S.A. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria pa ra lograr la conformidad con los requisitos del producto. Graña y Montero Petrolera S.A. determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Graña y Montero Petrolera S.A. asegura el buen estado de sus maquinarias equipos e infraestructura mediante la ejecución de los Planes anuales de mantenimiento y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestión de Mantenimiento. 7.3.5.2. MANTENIMIENTO DE OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y GAS Graña y Montero Petrolera S.A. asegura la operatividad de las maquinarias, equipos e infraestructura utilizados para brindar los servicios de Operaciones de Producción de petróleo y Gas con la finalidad de asegurar el desarrollo de estos procesos bajo condiciones controladas. Graña y Montero Petrolera S.A. determina, proporciona y mantiene l a infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Graña y Montero Petrolera S.A. determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Graña y Montero Petrolera S.A. asegura el buen estado de sus maquinarias equipos e infraestructura mediante la ejecución del Plan anual de inspección y mantenimiento.

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7.3.6. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Graña y Montero Petrolera S.A. a través del proceso TI&C asegura la disponibilidad de los servicios de apoyo tales como: servidor, sistema de i nformación, correo electrónico entre otros y así mismo garantiza l a disponibilidad de equipos para los procesos operacionales y de soporte. (Hardware y Software). El área de TI&C es responsable de elaborar y remitir el Plan de Mantenimiento de Equipos Informáticos a las sedes para su ejecución, y así mismo de recepcionar y mantener los registros de cumplimiento en el Formato Reporte de Mantenimiento enviado por los responsables de las sedes. El área TI&C mantiene los registros de c onformidad de ejecución del BACKUP enviados por los proveedores y/o del responsable de cada sede. Los usuarios que requieran recuperar información lo solicitarán a los responsables de la custodia de dichos BACKUPS en cada sede.

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Graña Montero

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