Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en Dpto de Control Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD 2010 – I(3)

TRABAJO INTEGRADOR

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL CALIDAD TEXTIL EN LA EMPRESA INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO

INTEGRANTES Grupo Nº 2 Carrillo Villegas, Rosalía Colonia Machado, Billy Antonio

Lima – Perú 2010

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico

Índice de Contenido 4. Gestión de la Integración .................................................................................... 10 4.1. Acta de Constitución del Proyecto ........................................................................ 11 4.2. Lista de Interesados ........................................................................................... 16 4.3. Procedimiento de Gestión de Cambios.................................................................. 19 4.3.1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios ................................................... 22 4.3.2. Formato para Solicitud de Cambio ....................................................................... 23 5. Gestión del Alcance ............................................................................................. 24 5.1. Plan de Gestión del Alcance ................................................................................. 25 5.2. Documentación de Requerimientos ...................................................................... 28 5.2.1. Requerimiento RQ01 ........................................................................................... 28 5.2.2. Requerimiento RQ02 ........................................................................................... 29 5.2.3. Requerimiento RQ03 ........................................................................................... 30 5.2.4. Requerimiento RQ04 ........................................................................................... 31 5.2.5. Requerimiento RQ05 ........................................................................................... 32 5.2.6. Requerimiento RQ06 ........................................................................................... 33 5.2.7. Requerimiento RQ07 ........................................................................................... 34 5.2.8. Requerimiento RQ08 ........................................................................................... 35 5.2.9. Requerimiento RQ09 ........................................................................................... 36 5.2.10. Requerimiento RQ10 ........................................................................................... 37 5.2.11. Requerimiento RQ11 ........................................................................................... 38 5.2.12. Requerimiento RQ12 ........................................................................................... 39 5.2.13. Requerimiento RQ13 ........................................................................................... 40 5.2.14. Requerimiento RQ14 ........................................................................................... 41 5.2.15. Requerimiento RQ15 ........................................................................................... 42 5.2.16. Requerimiento RQ16 ........................................................................................... 43 5.2.17. Requerimiento RQ17 ........................................................................................... 44 5.2.18. Requerimiento RQ18 ........................................................................................... 45 5.2.19. Requerimiento RQ19 ........................................................................................... 46 5.2.20. Requerimiento RQ20 ........................................................................................... 47 5.2.21. Requerimiento RQ21 ........................................................................................... 48 5.2.22. Requerimiento RQ22 ........................................................................................... 49 5.2.23. Requerimiento RQ23 ........................................................................................... 50 5.2.24. Requerimiento RQ24 ........................................................................................... 51 5.2.25. Requerimiento RQ25 ........................................................................................... 52 5.2.26. Requerimiento RQ26 ........................................................................................... 53 5.2.27. Requerimiento RQ27 ........................................................................................... 54 5.2.28. Requerimiento RQ28 ........................................................................................... 55 5.2.29. Requerimiento RQ29 ........................................................................................... 56 5.2.30. Requerimiento RQ30 ........................................................................................... 57 5.2.31. Requerimiento RQ31 ........................................................................................... 58 5.2.32. Requerimiento RQ32 ........................................................................................... 59 5.2.33. Requerimiento RQ33 ........................................................................................... 60 5.3. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos .................................................................. 61 5.4. Enunciado del Alcance del Proyecto ............................................................................ 67 5.5. Declaración del Enunciado del Alcance ....................................................................... 70 5.6. EDT .............................................................................................................................. 75 5.7. Diccionario de la EDT ................................................................................................... 76 5.7.1. Diagnóstico..................................................................................................... 76 5.7.1.1. Informe de Diagnóstico de Situación Actual ...................................................... 76 5.7.1.2. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa .......................................... 78 5.7.2. Análisis y Desarrollo del Sistema ...................................................................... 79 5.7.2.1. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo ..................................................... 79 5.7.2.2. Capacitación en ISO 9001-2008 ....................................................................... 80 5.7.2.3. Actas de Reuniones de Concientización ............................................................ 81 2

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico 5.7.2.4. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados ........................................... 82 5.7.2.5. Listado de Procesos......................................................................................... 83 5.7.2.6. Mapas de Procesos .......................................................................................... 84 5.7.2.7. Listado de Indicadores .................................................................................... 85 5.7.3. Documentación ............................................................................................... 86 5.7.3.1. Acta de Realización de Taller de Documentación ............................................... 86 5.7.3.2. Manual de Gestión de Calidad .......................................................................... 87 5.7.3.3. Manual de Funciones ....................................................................................... 89 5.7.3.4. Manual de Procedimientos ............................................................................... 90 5.7.3.5. Manuales Impresos ......................................................................................... 91 5.7.4. Capacitación ................................................................................................... 92 5.7.4.1. Taller de Capacitación ..................................................................................... 92 5.7.5. Gestión de proyecto ........................................................................................ 93 6. Gestión del Cronograma ............................................................................................... 96 6.1. Plan de Gestión del Cronograma .................................................................................. 97 6.2. Lista de Actividades y Atributos de la Actividad ......................................................... 100 6.3. Lista de Hitos .............................................................................................................. 108 6.4. Diagrama de Red ....................................................................................................... 109 6.5. Requisitos de Recursos de las Actividades ................................................................. 110 6.6. Estructura de Desglose de Recursos .......................................................................... 125 6.7. Cronograma del Proyecto .......................................................................................... 126 7. Gestión del Presupuesto ............................................................................................. 135 7.1. Plan de Gestión del Presupuesto ................................................................................ 136 7.2. Estimaciones de Costos de las Actividades ................................................................ 140 7.3. Reserva para Contingencia......................................................................................... 159 7.4. Línea Base del Presupuesto ....................................................................................... 163 7.5. Curva S ...................................................................................................................... 164 7.6. Formato de Informe de Presupuesto ......................................................................... 165 8. Gestión de la Calidad.................................................................................................. 166 8.1. Plan de Gestión de Calidad ........................................................................................ 167 8.2. Métricas de Calidad .................................................................................................... 170 8.3. Estructura Organizacional .......................................................................................... 172 8.4. Matriz de Procesos de Calidad ................................................................................... 173 8.5. Lista de Control de la Calidad .................................................................................... 175 9. Gestión de Recursos Humanos................................................................................... 180 9.1. Plan de Gestión de Recursos Humanos ...................................................................... 181 9.2. Organigrama del Proyecto .......................................................................................... 184 9.3. Calendario de Recursos .............................................................................................. 185 9.4. Matriz de Asignación de Responsabilidades ............................................................... 186 9.4.1. Código de Roles .................................................................................................. 187 9.4.2. Código de Responsabilidades ............................................................................... 187 9.5. Descripción de Roles .................................................................................................. 188 9.6. Adquisiciones del Personal del Proyecto .................................................................... 191 9.7. Proceso de Obtención de Personal ............................................................................. 192 9.8. Criterios para Salida de Personal ............................................................................... 193 10. Gestión de las Comunicaciones .................................................................................. 194 10.1. Plan de Gestión de las Comunicaciones ................................................................ 195 10.2. Matriz de Influencia vs Poder ............................................................................... 199 10.3. Análisis de Requisitos de Comunicaciones de los Interesados ................................ 200 10.4. Matriz de Comunicaciones ................................................................................... 203 10.5. Proceso de Escalamiento ..................................................................................... 207 10.6. Formato de Informe de Avance Proyecto .............................................................. 208 11. Gestión de los Riesgos ........................................................................................ 209 11.1. Plan de Gestión de Riesgos ................................................................................. 210 11.2. Matriz de Impacto y Probabilidad ......................................................................... 214 11.3. Umbrales de los Riesgos...................................................................................... 215 11.4. Definición de Probabilidades ................................................................................ 215 3

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico 11.5. 11.6. 11.7. 11.8. 12. 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7.

Definición de impactos ........................................................................................ 215 Listado de Riesgos .............................................................................................. 216 Listado de Oportunidades .................................................................................... 220 Listado de Respuestas a los Riesgos .................................................................... 222 Gestión de las Adquisiciones ................................................................................ 228 Plan de Gestión de las Adquisiciones .................................................................... 229 Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW). Capacitación. ..................................... 234 Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW) - Manuales Impresos ........................... 237 Solicitud de Propuesta (RFP) ............................................................................... 239 Decisiones De Fabricación Directa o Compra ........................................................ 241 Criterios de Evaluación de Proveedores ................................................................ 244 Proforma de Contrato ......................................................................................... 246

4


Índice de tablas Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla

1. Acta de Constitución del Proyecto .......................................................................... 15 2. Detalle de actividades según Áreas de conocimiento y Procesos de proyecto ............ 18 3. Procedimiento de Control de Cambios .................................................................... 21 4. Plan de Gestión del Alcance ................................................................................... 27 5. Requerimiento RQ01 ............................................................................................. 28 6. Requerimiento RQ02 ............................................................................................. 29 7. Requerimiento RQ03 ............................................................................................. 30 8. Requerimiento RQ04 ............................................................................................. 31 9. Requerimiento RQ05 ............................................................................................. 32 10. Requerimiento RQ06 ........................................................................................... 33 11. Requerimiento RQ07 ........................................................................................... 34 12. Requerimiento RQ08 ........................................................................................... 35 13. Requerimiento RQ09 ........................................................................................... 36 14. Requerimiento RQ10 ........................................................................................... 37 15. Requerimiento RQ11 ........................................................................................... 38 16. Requerimiento RQ12 ........................................................................................... 39 17. Requerimiento RQ13 ........................................................................................... 40 18. Requerimiento RQ14 ........................................................................................... 41 19. Requerimiento RQ15 ........................................................................................... 42 20. Requerimiento RQ16 ........................................................................................... 43 21. Requerimiento RQ17 ........................................................................................... 44 22.Requerimiento RQ18 ............................................................................................ 45 23.Requerimiento RQ19 ............................................................................................ 46 24.Requerimiento RQ20 ............................................................................................ 47 25.Requerimiento RQ21 ............................................................................................ 48 26.Requerimiento RQ22 ............................................................................................ 49 27.Requerimiento RQ23 ............................................................................................ 50 28.Requerimiento RQ24 ............................................................................................ 51 29.Requerimiento RQ25 ............................................................................................ 52 30. Requerimiento RQ26 ........................................................................................... 53 31. Requerimiento RQ27 ........................................................................................... 54 32. Requerimiento RQ28 ........................................................................................... 55 33. Requerimiento RQ29 ........................................................................................... 56 34. Requerimiento RQ30 ........................................................................................... 57 35. Requerimiento 31 ................................................................................................ 58 36. Requerimiento 32 ................................................................................................ 59 38. Requerimiento 34 ................................................................................................ 60 39. Matriz de Trazabilidad ......................................................................................... 66 40. Enunciado del Alcance del Producto ..................................................................... 69 41. Enunciado del Alcance del Proyecto ...................................................................... 74 42. Informe de Diagnóstico de Situación Actual .......................................................... 77 43. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa .............................................. 78 44. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo ......................................................... 79 45. Capacitación en ISO 9001-2008 ........................................................................... 80 46. Actas de Reuniones de Concientización................................................................. 81 47. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados ............................................... 82 48. Listado de Procesos ............................................................................................. 83 49. Mapas de Procesos .............................................................................................. 84 50. Listado de Indicadores ........................................................................................ 85 51. Acta de Realización de Taller de Documentación ................................................... 86 52. Manual de Gestión de Calidad .............................................................................. 88 53. Manual de Funciones ........................................................................................... 89 54. Manual de Procedimientos ................................................................................... 90 55. Manuales Formato Impreso ................................................................................. 91 5

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla

56. 57. 58. 59. 60. 61. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación ..................................... 92 Gestión de proyecto ............................................................................................ 95 Plan de Gestión del Cronograma .......................................................................... 99 Lista de Actividades ............................................................................................ 107 Listado de Hitos ................................................................................................. 108 Requisitos de Recursos de las Actividades ........................................................... 124 Cronograma del Proyecto ................................................................................... 126 Cronograma del Proyecto ................................................................................... 134 Plan de Gestión del Presupuesto ......................................................................... 139 Estimaciones de Costos de las Actividades ........................................................... 158 Reserva para Contingencias ................................................................................ 162 Línea Base del Presupuesto ................................................................................ 163 Plan de Gestión de La Calidad ............................................................................. 169 Métricas de Calidad ............................................................................................ 171 Matriz de Procesos de Calidad ............................................................................. 174 Plan de Gestión de La Calidad ............................................................................. 179 Plan de Gestión de Recursos Humanos ................................................................ 183 Calendario de Recursos ...................................................................................... 185 Matriz de Asignación de Responsabilidades .......................................................... 186 Código de Roles ................................................................................................. 187 Código de Responsabilidades .............................................................................. 187 Roles de Proyecto .............................................................................................. 190 Adquisiciones del Personal del Proyecto ............................................................... 191 Criterios para Salida de Personal ......................................................................... 193 Plan de Gestión de las Comunicaciones ............................................................... 198 Matriz de Influencia Vs. Poder ............................................................................. 199 Análisis de Requisitos de Comunicaciones de los Interesados ................................ 202 Matriz de Comunicaciones................................................................................... 206 Niveles de Escalamiento ..................................................................................... 207 Plan de Gestión de Riesgos ................................................................................. 213 Matriz de Impacto y Probabilidad ........................................................................ 214 Umbrales de Riesgo ........................................................................................... 215 Definición de Probabilidades ............................................................................... 215 Definición de Impactos ....................................................................................... 215 Listado de Riesgos ............................................................................................. 219 Listado de Oportunidades ................................................................................... 221 Listado de Respuestas a los Riesgos .................................................................... 227 Plan de Adquisiciones ......................................................................................... 233 Enunciado del trabajo de contrato ....................................................................... 236 Enunciado del trabajo del Contrato. Impresión y Empastado de manuales ............. 238 Solicitud de Propuesta ........................................................................................ 240 Sistema de Fabricación Directa o Compra ............................................................ 243 Criterios de Evaluación de Proveedores ............................................................... 245

6


Índice de Diagramas Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama

1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios .................................. 22 2. Plantilla de Solicitud de Cambio. ......................................................... 23 3. EDT del Proyecto .............................................................................. 75 4. Diagrama de Red ............................................................................ 109 5. Estructura de Desglose de Recursos.................................................. 125 6. Diagrama de Curva “S”. ................................................................... 164 7. Formato de Informe de Presupuesto ................................................. 165 8. Estructura Organizacional ................................................................ 172 9. Organigrama del Proyecto ................................................................ 184 10. Proceso de Obtención de Personal .................................................. 192 11. Formato de Informe de Avance del Proyecto.................................... 208

7


Historial de Revisiones HISTORIAL DE REVISIONES Ítem

1

Fecha

31/08/2010

Versión

Descripción

Equipo

1.0

Acta de Constitución del Proyecto, Lista de interesados, matriz de trazabilidad, Plan de Gestión del Alcance, Enunciado del Alcance del Proyecto, EDT.

Rosalía Carrillo Billy Colonia

Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia

2

17/09/2010

2.0

Plan de Gestión del Tiempo, Procedimiento de Control de cambios del Cronograma, RBS, Cronograma del Proyecto.

3

01/10/2010

3.0

Plan de Gestión de Costos.

4

26/10/2010

4.0

Plan de Gestión de Calidad, Plan de Rosalía Carrillo Gestión de Recursos Humanos y Billy Colonia Plan de Gestión de Comunicaciones.

5

11/10/2010

5.0

Revisión de observaciones hechas a Rosalía Carrillo planes de Alcance, Tiempo y Billy Colonia Costos.

6

11/12/2010

6.0

Actualización de Curva S, Presupuesto del Proyecto.

7.0

Actualización de Procedimiento de Control de Cambios. Actualización de Listado de Respuestas de Rosalía Carrillo Riesgos, Lista de Verificación de la Billy Colonia Calidad. Incluir Resumen Ejecutivo y Lecciones Aprendidas. Rosalía Carrillo Billy Colonia


7

21/12/2010

8

06/01/2011

8.0

Actualización de Plan de Calidad, Riesgos, Comunicaciones y Adquisiciones

9

15/01/2011

9.0

Actualización de Plan de Recursos Humanos, Comunicaciones y Lista de Requerimientos.


8


Resumen Ejecutivo El presente proyecto tiene por finalidad implementar un Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil de la Empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A que conlleve a la consolidación de la imagen de la empresa frente a sus clientes actuales y prepararse además ante la oportunidad de lograr nuevos negocios con marcas importantes. Los Principios del Sistema de Gestión de Calidad a Implementar se basarán en el cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 90012008. Revisar Enunciado del Alcance del Producto en página 64. INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. es una empresa que se dedica al rubro de la manufactura de prendas de vestir casual (T-shirt, Box, Hendley, etc.), en base a tejido de punto, destinado al 100% para la exportación, actualmente se encuentra en el puesto 11 del Ranking de empresas exportadoras en este rubro. El 90% de sus exportaciones está destinado al mercado Norteamericano teniendo dentro de sus principales clientes las siguientes marcas: JC Penney, Sears Holding, Náutica, North Face, Under Amour, Costco Wholesale, Cutter & Buck Ashworth y Perry Ellis International, entre otros. Para la ejecución del proyecto se estima invertir la suma de S/. 42,928 (Revisar Línea Base del Presupuesto y Curva S en páginas 160 y 161 respectivamente) en un plazo de 13 meses y comprende las etapas de Diagnóstico, Análisis y Desarrollo, Documentación y Capacitación. Para la gestión del proyecto se ha desarrollado el presente plan de gestión del proyecto el cual sigue los lineamientos del PMBOK en las 9 áreas de conocimiento, siendo las más importantes para este proyecto las que componen la línea base del proyecto: Plan de Alcance, Plan del Cronograma y el Plan del Presupuesto. Finalmente, luego del plan de gestión del proyecto se han incluido las Lecciones Aprendidas (Revisar página 220) durante la elaboración del mismo, siendo la más importante el hecho de que los planes subsidiarios deben ser elaborados en paralelo y no en forma progresiva, como se hace para fines didácticos, pues esto implica hacer constantes actualizaciones a los planes al darnos cuenta de que las premisas iniciales de un plan deben ser corregidas al desarrollar posteriormente otro plan subsidiario.

9


4. Gestión de la Integración GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN Plan Subsidiario

Gestión de la Integración

Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico Grupo #2

Integrantes

Nombre

Correo Electrónico

Rosalía Carrillo

[email protected]

Billy Colonia

[email protected]

10


4.1.

Acta de Constitución del Proyecto CONTROL DE VERSIONES

Versión

Hecho por

Fecha

Motivo

0.1


31/08/2010

Versión Original

0.2


31/10/2010

Realización de correcciones hechas por asesor.

0.3


04/12/2010

Edición de la Descripción y justificación del proyecto.

0.4


20/12/2010

Actualización de “Objetivos del proyecto y criterios de medición del éxito”

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Descripción

Concepto Grupo


Título del Proyecto

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

Patrocinador del Proyecto

Michael Woodman, Gerente General de Industria Textil del Pacifico.

Gerente del Proyecto

Rosalía Carrillo Villegas, Jefe del Departamento de Control de Calidad Textil. Reporta a la Gerencia General de Industria Textil del Pacifico. El Proyecto consiste en la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil de la Empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. Los Principios del Sistema de Gestión de Calidad a Implementar se basarán en el cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 90012008.

Descripción del Proyecto

Para un mejor desarrollo del proyecto se ha definido dividir el proyecto en las siguientes fases: Fase Fase Fase Fase Fase

1.2.3.4.5.-

Diagnostico de Situación Actual. Análisis y Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad. Documentación Capacitación Gestión de Proyecto.

11

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Concepto

Descripción Cabe resaltar que las fases no son secuenciales. Los entregables a ser generados por el proyecto serán: Diagnóstico de la Situación actual de la Empresa y en particular el área de Control de Calidad Textil. Mapas de Procesos General del Departamento de Control de Calidad Textil y los mapas de procesos secundarios. Manuales de Funciones y Procedimientos de Trabajo para el área de Control de Calidad Textil. Procedimiento de Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad. Propuesta de Indicadores de Gestión, aplicadas al área de Control de Calidad Textil, justificando su uso y el campo de mejora. Procedimiento de Auditorias Interna, para asegurar la implementación de un sistema de Gestión y Mejora Continua. Capacitación del personal de Calidad Textil en el Significado de Calidad y Norma ISO 9001:2008. Así como en el conocimiento y uso del Sistema de Gestión de Calidad a Implementar. El equipo de proyecto estará conformado por personal de la empresa asignada al 50% de su tiempo al proyecto y el otro 50% a sus responsabilidades funcionales. El desarrollo del proyecto estará a cargo de las siguientes personas: Rosalía Carrillo. Gerente de Proyectos Luz Prolles. Coordinadora de Proyectos Doris Yataco. Coordinadora de Proyectos Edward Cabrera. Analista de Procesos Marco Rebatta. Analista de Procesos Russel Ramos. Analista de Procesos El proyecto será realizado desde el 29 de septiembre del 2010 hasta 16 de septiembre del 2011. La gestión del proyecto se realizará dentro de las instalaciones de la empresa “Industria Textil del Pacífico” por el equipo de proyecto.

Justificación del Proyecto (Argumentos que justifican la ejecución del proyecto)

En base al Plan Estratégico de la empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. Este proyecto se justifica en los siguientes puntos: 1. Consolidar la imagen de la empresa frente a los clientes actuales y potenciales al contar con un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008. 2. Mejorar la calidad de Nuestro Servicio traducido en Producto, Costo Tiempo y Calidad, como consecuencia de la puesta en práctica de procesos más eficientes dentro de la organización. 12

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Descripción

Concepto

3. Prepararse ante la oportunidad de lograr nuevos negocios con BRANDS (Marcas) importantes, que tienen dentro de sus principales requerimientos para sus SUPLIERS (proveedores) el contar con un Sistema de Gestión de Calidad Implementado y Certificado de preferencia. 4. Disminuir costos por medio de la mejora en la Eficiencia de los procesos y la búsqueda constante de la disminución de los Costos de No Calidad (Mermas y No Conformes). Concepto

Objetivos del proyecto y criterios de medición del éxito

Requerimientos Principales (Alto nivel)

Objetivos

Medición del éxito

Alcance

Implementación el Sistema de Gestión de Calidad desarrollado para el Departamento de Control de Calidad Textil de la empresa. Personal capacitado en el Sistema de Gestión de Calidad implementado.

Aprobación de todos los entregables por parte del patrocinador

Tiempo

Cumplir con la Entrega Oficial del Sistema de Gestión del Calidad Implementado en la fecha comprometida.

Firma del Acta de Cierre del proyecto el 31 de agosto del 2011

Costo

Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de 40,000 nuevos soles.

No exceder el presupuesto del proyecto.

Calidad

Realizar la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Desarrollar el proyecto en Base a los lineamientos y buenas prácticas recomendadas por el PMBOK.

Cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

Ver Matriz de Trazabilidad de Requerimientos En Plan de Gestión del Alcance.

13

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Concepto

Descripción Riesgos Negativos Atrasos en las aprobaciones de los Entregables y revisiones con el Patrocinador debido a la agenda recargada y viajes continuos. Incumplimiento de las fechas programadas, debido a que el Equipo del Proyecto está integrado al 100% por personal de CCT a tiempo parcial (50%), con la indicación especial que esto no puede afectar el cumplimiento de sus responsabilidades funcionales.

Riesgos Principales (Alto nivel)

Que el personal entrevistado para levantar los procedimientos y funciones no describa correctamente las funciones que desempeña y el procedimiento que ejecuta para cumplir con la misma, generando que el Manual no cubra con el 100% del trabajo realizado. Estimación inexacta de los tiempos de duración de las actividades por la falta de Información Histórica y Lecciones aprendidas referentes estos procesos.

Riesgos Positivos

La implementación del Sistema de Gestión de calidad incluirá capacitaciones de las normas internacionales ISO 9001:2008, lo que generará para la empresa contar con un grupo especializado en Sistemas de Gestión de la Calidad. Las Capacitaciones generan motivación del Personal que hace que la dedicación sea mayor y disminuya los tiempos. La implementación del Sistema de Gestión de calidad generará mayores oportunidades de consolidar sus relaciones con sus Clientes actuales y ampliar su cartera.

No Satisfacción de todos los requerimientos de los interesados por el bajo presupuesto asignado al proyecto, lo cual limita el contar con un mejor juicio experto.

14

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Descripción

Concepto

Restricciones

1. La empresa no dispone de profesionales capacitados en gestión de proyectos, aunque se ha iniciado una capacitación a personal de la empresa para la obtención de la certificación PMI 2. Ausencia de Activos de Procesos Organizacionales suficientemente organizados que sirvan de base de conocimiento para el desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto. El proyecto posee un tiempo estimado de 11 meses, y se iniciará el 29 de Septiembre del 2010

Resumen del Cronograma de Hitos

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud)

Requerimientos de aprobación de inicio del proyecto

Firma del Acta de Constitución del Proyecto (15/11/2010) Presentación de Informe de Situación Actual (24/11/2010) Asignación de Tareas al Equipo de Proyecto (14/12/2010) Elaboración de la Secuencia de actividades para el desarrollo de los Mapas de Procesos. (18/03/2010) Levantamiento de Procesos (12/05/2011) Definición de los Indicadores de Gestión.(20/06/2011) Acta de Conformidad de las Capacitaciones. (31/08/2011) Firma del Acta de Cierre. (16/09/2011)

Todos los equipos y materiales a utilizar en este proyecto forman parte de los activos de la empresa por lo que no serán considerados en el presupuesto. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Análisis S/.21,000 Equipo de Proyecto S/. 10,000 Documentación S/. 6,500 Diagnóstico S/. 1,300 Capacitación S/. 1,200 Total S/ 40,000

Firma del Patrocinador.

Tabla 1. Acta de Constitución del Proyecto

15


4.2.

Lista de Interesados CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 0.2 0.3

Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia Rosalía Carrillo y Billy Colonia Rosalía Carrillo y Billy Colonia

Fecha 31/08/2010 08/11/2010 04/12/2010

Motivo Versión Original Realización de correcciones hechas por asesor. Actualización de las expectativas de los interesados

LISTA DE INTERESADOS Interesado

Michael Woodman

Rosalía Carrillo

Cargo

Gerente General

Empresa

Industria Textil del Pacífico

Gerente Industria de Textil del Proyecto Pacífico

Expectativas

Tipo

Nivel de Influencia Fase Crítica

Conocer la situación actual de la Empresa. Garantizar la calidad de los productos elaborados por la empresa. Que la ejecución del Proyecto disminuya la Generación de Artículos No Conformes por debajo del 2% de la producción Interno Describir las responsabilidades de los empleados de la empresa Seguir el avance del proyecto para garantizar el cumplimiento de las políticas de calidad de los procesos implantadas por la empresa

Positiva, Alta, (Sus requerimientos obligan a un mayor compromiso de parte del Gerente de proyecto).

Inicio

Iniciar la gestión de proyecto Conocer los cambios que solicitan los interesados Anticiparse a resolver posibles problemas potenciales. Documentación generada cumpla con requisitos de norma de calidad ISO 9001 Implementar Sistema de Control de Calidad

Positiva, Alta

Todo

Interno

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTA DE INTERESADOS Interesado

Cargo

Empresa

Expectativas

Tipo


Jefe de Industria Ricardo Su Producci Textil del ón Pacífico

Eliminar los tiempos improductivos generados en Planta (Corte – Costura-Acabados), por No Conformes de Calidad Textil no detectados o informados a tiempo. Cumplir con el Cierre de las liquidaciones de las O/C con un plazo máximo de 2 días luego de efectuar el corte de la última letra de la O/C correspondiente.

Interno

Positiva, Mediana

Inicio

José Peña

Gerente de Operaci ones


Eliminar los Tiempos Improductivos generados por la demora en las Procesos de CCT y la Toma de Decisiones ante la presencia de No Conformes en el proceso de producción Textil. Mejorar la comunicación de los resultados de las Procesos de CCT a los Analistas de Programación de tal manera que ellos puedan realizar los ajustes de los Lead Time a sus programas de producción. Los procedimientos establecidos deben darse a conocer al personal de las áreas productivas relacionadas en los procedimientos.

Interno

Positiva, Alta

Inicio

María Dávila

Jefe de C.C. Manu


Recibir a tiempo la información respecto a las partidas autorizadas a trabajar con un Tratamiento de No- Conforme pendiente de seguimiento por Control de Calidad Textil.

Interno

Positiva, Mediana

Inicio

Huber Hipólito

Jefe de DDT.


Contar con la información a tiempo y completa respecto a los cambios en los Parámetros Técnicos de la tela comparados con lo proyectado en las Hojas Técnicas.

Interno

Positiva, Mediana

Inicio

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTA DE INTERESADOS Interesado

Cargo

Roy Cortés

Jefe de PCP

Servicios de Hilados, Tejidos y Teñidos.

Empresa Industria Textil del Pacífico Cofaco. Imperio del Sol Texfina Majesa

Trabaja- Industria Colaborad dores de Textil del ores CCT Pacífico

Expectativas

Tipo


Actualizar a tiempo las variaciones de Parámetros Técnicos que afecten en los consumos de materiales Textiles programados en la RMP.

Interno

Positiva, Mediana

Auditorías de Calidad a tiempo y eficientes, lo cual le ayude a evitar la generación de material No Conforme.

Externo

Positiva y Inicio Negativa, Mediana

Definición Clara de sus Funciones y Procedimientos de Trabajo. Definición de los límites de sus responsabilidades y el Interno equipo responsable del seguimiento de los No Conformes.

Positiva y Negativa, Mediana.

Tabla 2. Detalle de actividades según Áreas de conocimiento y Procesos de proyecto

Inicio

Todo


4.3.

Procedimiento de Gestión de Cambios CONTROL DE VERSIONES

Versión

Hecho por

Fecha

Motivo

0.1


13/11/2010

Versión Original

0.2


02/12/2010

Completar el Plan con los Planes Subsidiarios

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS ROLES DE GESTIÓN DE CAMBIOS Nombre del Rol

Persona Asignada

Responsabilidades

Niveles de Autoridad

Patrocinador

Michael Woodman

Dirimir en decisiones empatadas en el Comité de Control de Cambios

Total sobre el proyecto.

Comité de Control de Cambios

Gerente de Operaciones Jefe de Producción Jefe Control de Calidad Textil Gerente del Proyecto

Decidir qué cambios se aprueban, rechazan, o difieren. Reunirse una vez a la semana a lo largo de la duración del proyecto.

Autorizar, rechazar, o diferir solicitudes de cambio.

Coordinador del Proyecto

Luz Prolles Doris Yataco

Evaluar impacto de solicitudes de Cambio, aprobarlos y hacer recomendaciones.

Autorizar y/o rechazar solicitudes de cambio

Solicitar cambios cuando lo crea conveniente y oportuno.

Emitir solicitudes de cambio

Interesados

Cualquiera

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CAMBIOS AL PROYECTO Lapso para Tipo de Cambio Descripción Responsable atender solicitud Cambio al Plan del Proyecto (Alcance, Cronograma, Presupuesto) Acción correctiva Acción preventiva Reparación de defecto

Estos tipos de cambio pasan obligatoriamente por el Procedimiento de Control de Cambios.


5 días

Estos cambios no pasan por el Procedimiento de Control de Cambios, más bien es el Coordinador tiene la autoridad para aprobarlas y ejecutarlas

Coordinador de Proyecto

2 días

19

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS PROCESO GENERAL DE CAMBIOS Proceso

Descripción

Procedimientos

Elaborar el documento de forma adecuada

El interesado desea hacer un cambio. Elabora una Solicitud de Cambio con la información detallada sobre lo que desea. Presenta la Solicitud de Cambio a cualquier coordinador de Proyectos

Evaluar el impacto de los cambios.

El Coordinador de Proyecto analiza la Solicitud de Cambio verificando que aparezca toda la información que necesita para hacer una adecuada evaluación del impacto. El Coordinador de Proyecto evalúa los impactos del cambio en todas las líneas base del proyecto. Se describe en la Solicitud de Cambio los resultados de los impactos que ha calculado.

Tomar decisión y volver a planificar

Tomar decisión a la luz del impacto. Se vuelve a planificar si es necesario.

Si el cambio solicitado impacta en la Línea Base del Proyecto el Coordinador del Proyecto deriva la Solicitud al Comité de Control de Cambios. El Comité de Control de Cambios aprueba ó rechaza la solicitud que modifica la línea base del proyecto. Si se aprueba la Solicitud de cambio por parte del Comité de Control de Cambios, el Gerente del Proyecto vuelve a planificar el proyecto para implantar el cambio aprobado.

Implantar el cambio

Se realiza el cambio, se monitorea el progreso, y se reporta el estado del cambio.

Si el cambio solicitado no impacta a la Línea Base y es aprobado por el Coordinador del Proyecto, éste se puede implantar inmediatamente, sino se rechaza la Solicitud. Se comunica los resultados de la nueva planificación a los interesados involucrados. Se coordina con el Equipo de Proyecto la ejecución de la nueva versión de Plan de Proyecto. Se actualiza el estado de Solicitudes de Cambio.

Finalizar el proceso de cambio

Asegurar que proceso se haya llevado de forma correcta. Se actualizan los registros.

Elaborar Solicitud de Cambios

Evaluar Impactos

El Gerente del Proyecto verifica que todo el proceso de cambio se haya seguido correctamente. Actualizar todos los documentos, registros y archivos históricos correspondientes. Generar las Lecciones Aprendidas y actualizar el estado de las Solicitudes de Cambio. Ver Sistema de Seguimiento.

PLAN DE CONTINGENCIA ANTES SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES Plan de Contingencia para atender solicitudes de cambio sumamente urgentes que no pueden esperar a que se reúna el Comité de Control de Cambios

20

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS Elaborar la Solicitud de Cambio

Gerente de Proyecto registra la solicitud.

Evaluar Impactos

Gerente de Proyecto evalúa impactos

Tomar Decisión

Gerente de Proyecto toma la decisión consultando al patrocinador, o en su defecto a por lo menos dos miembros del Comité de Control de Cambios

Implantar el Cambio

Gerente de Proyecto implanta el cambio

Formalizar el Cambio

Gerente de Proyecto convoca al Comité de Control de Cambios y sustenta la necesidad de haber utilizado este procedimiento de urgencia. Se aprueba o reconsidera la decisión del Gerente de Proyecto

Finalizar el proceso de Cambio

Gerente de Proyecto concluye el proceso de cambio.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Todos los interesados podrán solicitar un cambio al proyecto a través de un Formato de Solicitud de Cambio, el cual es presentado ante el Coordinador de Proyecto correspondiente, quién se encargará de gestionar la Solicitud. Ver Formato de Solicitud de Cambio en Sección 4.3.2 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Las disputas generadas serán solucionadas en el Comité de Control de Cambios del Proyecto. Si la disputa se origina por una Solicitud de Cambio que modifica la Línea Base del proyecto, debe ser resuelta en Reunión Extraordinaria del Comité de Control de Cambios, que debe realizarse en las próximas 48 horas. Si la disputa se origina por una reparación de defectos, acción correctiva ó acción preventiva esta deberá ser resuelta en Comité de Control de Cambios ordinario. Si la disputa no es resuelta en instancias previas, esta deberá ser resuelta por el patrocinador del proyecto. NIVELES REQUERIDOS DE APROBACIÓN A continuación se describe los niveles requeridos de aprobación por proceso. Al determinar el resultado de un Pedido de Cambio al Proyecto, se actualizará su estado con el resultado y se notificará al solicitante y a los equipos de trabajo afectados. Proceso

Aprobador

Pedido de Cambio (Afecta la Línea Base)

Comité de Control de Cambios.

Cambios inmediatos (No afecta la línea Base)


Disputas sin Impacto.


Disputas con impacto.

Patrocinador

Tabla 3. Procedimiento de Control de Cambios

21


4.3.1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios CONTROL DE VERSIONES Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia

Fecha 02/12/2010

Motivo Versión Original



Interesados

Procedimiento de Control Integrado de Cambios

Equipo de Dirección de Proyecto

Versión 0.1

Inicio

Realizar Solicitud de Cambios

Revisar Solicitud

Comunicar Decisión

Analizar Impacto de la Solicitud

¿Afecta Línea Base?

NO

Solicitud de Cambio Aprobada

SI

Evaluar

¿Cambio Aprobado?

SI

Solicitud de Cambio Aprobada

Solicitud de Cambio Rechazada

Actualizar Línea Base

Implementar Cambio

Registrar Lecciones Aprendidas

Fin

Diagrama 1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios

22


4.3.2. Formato para Solicitud de Cambio CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha 02/12/2010


Diagrama 2. Plantilla de Solicitud de Cambio.

23


5. Gestión del Alcance GESTIÓN DEL ALCANCE Plan Subsidiario

Gestión del Alcance

Proyecto


Integrantes

Nombre

Correo Electrónico

Rosalía Carrillo

[email protected]

Billy Colonia

[email protected]

24


5.1.

Plan de Gestión del Alcance CONTROL DE VERSIONES

Versión

Hecho por

Fecha

Motivo

0.1


31/08/2010

Versión Original

0.2


08/11/2010


PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE Grupo




DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADO EL ALCANCE DEL PROYECTO Entradas

Acta de constitución del proyecto Registro de Interesados.

Entradas

Acta de constitución del proyecto Documentación de Requerimientos identificados en el proceso anterior

Recopilar Requisitos Técnicas y Herramientas Entrevistas con los interesados internos Juicio experto de los ingenieros de la empresa (Jefe de Control de Calidad Textil, Gerente Proyecto SMARTEX). Cuestionarios y encuestas Observación Definir el Alcance Técnicas y Herramientas Juicio experto de los ingenieros de la empresa (Jefe de Control de Calidad, Gerente de Producción, Gerente de Proyecto SMARTEX). Análisis del Producto: Cumplir con la elaboración de la Gestión del Proyecto, Manuales del Sistema de Gestión de Calidad, Capacitación en norma ISO 9001:2008 y concientización de los colaboradores de la empresa.

Salidas

Plan de gestión de requerimientos Documentación de requerimientos Matriz de trazabilidad de requerimientos

Salidas

Enunciado del Alcance del proyecto. Enunciado del Alcance del Producto

25

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE Entradas Enunciado del alcance definido en el proceso anterior. Documentación de requerimientos.

Entradas Documentación de requerimientos Matriz de trazabilidad de Requerimientos. Enunciado del Alcance EDT Diccionario EDT

Entradas Plan de Dirección del Proyecto (Línea Base del Alcance, Plan de Gestión del Alcance, Plan de Gestión de Cambios, Plan de Gestión de Requerimientos) Documentación de requerimientos Matriz de trazabilidad Informes de Desempeño

Crear EDT Técnicas y Herramientas Técnicas de descomposición recomendadas en la guía PMBOK. MS Project. WBS Chart Pro. Verificar Alcance Técnicas y Herramientas Inspección. Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Jefe de CCT, el cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso. Revisión de informes de avance y/o desempeño Controlar Alcance Técnicas y Herramientas Análisis de variación. El Gerente de Proyecto se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo acordado en la Línea Base del Alcance.

Identificación y clasificación de cambios del Alcance del Proyecto

Revisar Plan de Control de Cambios

Procedimientos de Control de Cambios al Alcance


Salidas

EDT Diccionario del EDT

Salidas Entregables aceptados Solicitudes de cambio

Salidas Mediciones de desempeño del trabajo Solicitudes de Cambio Actualizaciones a la línea base del proyecto

Responsables de aprobar Revisar Plan de Control de Cambios los cambios del alcance RESPONSABLES DE APROBAR LOS CAMBIOS DEL ALCANCE

26

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones del Comité de Control de Cambios.


Integración de Control de Cambios del Alcance con el Control Integrado de Cambios


Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto


Tabla 4. Plan de Gestión del Alcance

27


5.2.

Documentación de Requerimientos

5.2.1. Requerimiento RQ01 REQUERIMIENTO RQ01 #

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo

Funcional - Proyecto

3

Descripción

Formalizar inicio del proyecto, empoderando al gerente de proyecto

4

Justificación

Este requerimiento Apertura el Proyecto.

5

Interesado Solicitante

Patrocinador / Gerente de Proyecto

6

Entregables Generados

Acta de Constitución del Proyecto

7

Criterios de Aceptación

Firma del Acta de Constitución

8

Prioridad

Alta Tabla 5. Requerimiento RQ01

28



Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Identificar a todas las personas que son afectadas directamente o indirectamente con la ejecución del proyecto y relacionarlo con sus requerimientos.

4

Justificación

Cumplir con las expectativas de los interesados para no tener atrasos en sus aprobaciones.

5


Gerente de Proyecto

6


Lista de Interesados Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

7


Cubrir con el 100% de los Interesados que interactúan con el proyecto.

8

Prioridad


29



Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo

Funcional - Producto

3

Descripción

Elaborar un diagnóstico inicial de la situación de la empresa.

4

Justificación

Mostrar evidencia de la necesidad de la Implementación de un sistema de Gestión de Calidad y los Beneficios que traerá su implementación.

5


Patrocinador

6


Informe de Diagnostico de Situación Actual.

7


El Informe debe cubrir el 100% de las áreas operativas: Producción – Calidad – Desarrollo

8

Prioridad


30



Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Llevar control del Cronograma del proyecto

4

Justificación

El control de la Línea Base del Tiempo comprende un punto crítico de la triple restricción.

5


Gerente de Proyecto

6


Línea Base de Tiempo.

7


El Cronograma debe permitir cumplir con la entrega del proyecto de acuerdo al compromiso de entrega establecido en el Acta de Constitución. Toda variación tiene que ser Comunicado y Aprobado por el Patrocinador

8

Prioridad


31



Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Elaborar el Enunciado de Alcance del Proyecto.

4

Justificación

Un Proyecto exitoso no puede iniciar sin una definición clara del Alcance.

5


Gerente de Proyecto / Patrocinador

6


Enunciado del Alcance del Proyecto

7


Cubrir con el 100% de los requerimientos de los interesados autorizados por el Patrocinador.

8

Prioridad


32



Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Descomposición detallada del proyecto por etapas y entregables. Determinar status y seguimiento.

4

Justificación

Todo requerimientos debe traducirse en como mínimo un entregable, de acuerdo a las Buenas prácticas del PMBOK.

5


Gerente de Proyecto

6


7


El 100% de entregables elaborado por el equipo de Proyecto tiene que estar descompuestos en paquetes de trabajo.

8

Prioridad

Alta

EDT Diccionario de la EDT.

Tabla 10. Requerimiento RQ06

33



Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Establecer el presupuesto del proyecto.

4

Justificación

El control de la Línea Base de Costos comprende un punto crítico de la triple restricción

5


Gerente de Proyecto

6


Línea Base de Costos

7


El Presupuesto debe permitir cumplir con la entrega del proyecto de acuerdo al compromiso de entrega establecido en el Acta de Constitución. Toda variación tiene que ser Comunicado y Aprobado por el Patrocinador.

8

Prioridad


34



Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Planificar metodología de los cambios al alcance, al cronograma y a los costos

4

Justificación

Un Procedimiento de Control de Cambios evita la Corrupción del Alcance

5


Gerente de Proyecto

6


Procedimiento de Control de Cambios

7


El 100% de los cambios deben aplicarse sin problemas en el procedimiento d control de cambios.

8

Prioridad


35



Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Diseñar la política de información de logros del avance del proyecto

4

Justificación

El 90% del Trabajo del Gerente de Proyecto se basa en la Gestión de las comunicación

5


Gerente de Proyecto

6


Plan de Gestión de las Comunicaciones

7


Este Plan debe evitar la comunicación no vertical y/o horizontal.

8

Prioridad


36


5.2.10.

Requerimiento RQ10 REQUERIMIENTO RQ10

#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Levantamiento de información y mapeo de procesos del departamento de la empresa.

4

Justificación

Requerimiento Base para elaborar los Mapas de Procesos.

5


Analista de Procesos

6


Listado de Procesos Acta de Realización de Entrevistas con interesados

7


Cubrir con el 100% de los procesos que se cumplen en Control de Calidad Textil.

8

Prioridad


37


5.2.11.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Obtener información de las tareas críticas que componen cada proceso analizado

4

Justificación

Requerimiento Base para elaborar los Mapas de Procesos

5


Analista de Procesos Lista de Procesos Carpeta con información obtenida de los procesos analizados. Mapas de Procesos Acta de Realización de entrevistas.

6


7



8

Prioridad


38


5.2.12.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo

Funcional - Producto Definir y documentar los procesos analizados con las siguientes características: Nombre del Proceso Actividades que la componen Entradas del proceso Salidas del Proceso Precondiciones y pos-condiciones de cada proceso.

3

Descripción

4

Justificación

Un Requerimiento Base para elaborar los Mapas de Procesos

5



6


7



8

Prioridad

Alta

Lista de Procesos Mapas de Procesos


39


5.2.13.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Establecer la metodología de desarrollo de los documentos que conformarán el Sistema de Gestión de Calidad

4

Justificación

Requisito de la Norma ISO 9001

5


Gerente de Proyecto / Patrocinador

6


Procedimiento de Control de Documentos del Sistema de gestión de Calidad

7


Cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001.

8

Prioridad


40


5.2.14.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.

4

Justificación

Requisito de la Norma ISO 9001.

5


Gerente de Proyecto

6


7



8

Prioridad

Alta

Manual de Procesos Manual de Procedimientos Manual de Funciones


41


5.2.15.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Documentar y Compartir las Lecciones Aprendidas que se levanten en este proyecto.

4

Justificación

Cumplir con los requisitos del PMBOK.

5


Gerente de Proyecto

6


Lecciones Aprendidas

7


Documentar el 100% de las Incidencias del Proyecto.

8

Prioridad


42


5.2.16.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Definir funciones y límites de responsabilidades de cargos de la empresa así como descripción del organigrama de la empresa.

4

Justificación


5


Gerente de Proyecto

6


Manual de Funciones

7



8

Prioridad


43


5.2.17.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Contratar el servicio de impresión y empastado de los manuales en formatos estandarizados para el fácil entendimiento del usuario.

4

Justificación


5


Gerente de Proyecto

6


Lista de verificación de impresiones Manuales Impresos

7



8

Prioridad


44


5.2.18.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo

No Funcional - Producto

3

Descripción

Elaborar Plan de Auditoría del Sistema de Control de Calidad

4

Justificación


5


Servicios de Tejeduría y Tintorería.

6


7



8

Prioridad

Alta

Manual de Procedimientos Registros de Control de Calidad.

Tabla 22.Requerimiento RQ18

45


5.2.19.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Ejecutar el proyecto haciendo uso de la Guía de Buenas Prácticas de gestión PMBOK.

4

Justificación

Asegurar las Buenas prácticas y el éxito del proyecto.

5


Gerente de Proyecto Plan Plan Plan Plan Plan Plan

de de de de de de

Gestión Gestión Gestión Gestión Gestión Gestión

de de de de de de

Tiempos Costos Calidad. Riesgos. RRHH Comunicaciones

6


7



8

Prioridad

Alta Tabla 23.Requerimiento RQ19

46


5.2.20.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Elaborar un listado de riesgos con sus respectivos planes de contingencia

4

Justificación

Asegurar que una mala definición de los riesgos genere el no éxito del proyecto.

5


Gerente de Proyecto

6


Plan de Gestión de Riesgos.

7



8

Prioridad


47


5.2.21.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Realización de Talleres de Concientización sobre políticas de calidad

4

Justificación

Requisito de la Norma ISO 9001.

5


Jefe de Control de Calidad – Colaboradores de Calidad Textil.

6


7



8

Prioridad

Alta

Informe ejecutivo del resultado del Taller de Capacitación. Colaboradores Capacitados

Tabla 25.Requerimiento RQ21

48


5.2.22.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Culminar Proyecto dentro de la fecha comprometida.

4

Justificación

El no cumplimiento de la fecha de cierre establecida en el Acta de Constitución generará un incremento en el costo del proyecto afectando la triple restricción.

5


Gerente de Proyecto

6


Acta de Cierre del Proyecto.

7


Entrega y Aceptación del 100% de los Entregables definidos y la Firma del Patrocinador en el Acta de Cierre.

8

Prioridad


49


5.2.23.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Elaborar el detalle de los procesos del Departamento de Control de Calidad

4

Justificación

La implementación del Sistema de Gestión de Calidad debe describir y mejorar los procesos de control.

5


Patrocinador

6


Manual de Gestión de Calidad.

7


Luego de 6 meces de implementado el Sistema los manuales de los procesos deben estar debidamente descritos.

8

Prioridad


50


5.2.24.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Definir políticas y procedimientos de Plan de Calidad.

4

Justificación

La detección Temprana de los No Conformes influye en la mejora de la eficiencia de la producción.

5


Gerente de Operaciones - Funcional. Procedimiento de Tratamiento de No Conformes. Manual de Procedimientos. Indicadores de Calidad.

6


7


Luego de 6 meces de implementación el Indicador de partidas retenidas en corte por No Conformes no detectados baje a 0%.

8

Prioridad


51


5.2.25.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Definir los indicadores de calidad

4

Justificación

Parte del Objetivo de la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.

5


Patrocinador

6


Indicadores de Calidad

7


Luego de 6 meses de implementado el Sistema de Gestión de Calidad, los indicadores deben de haber sido debidamente probados y utilizados.

8

Prioridad


52


5.2.26.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo

No Funcional – Producto

Descripción

Contratar los servicios de empresa que se encargue de capacitar a trabajadores en asuntos de Sistemas de Calidad.

Justificación

Capacitación necesaria del Equipo del Proyecto


Jefe de Proyecto

3

4 5

Certificados de Capacitación de la SGS. Acta de Realización de Taller de Documentación Acta de Conformación de Equipos

6


7


Aprobación del Taller por el Equipo del Proyecto con una nota mínima de 15.

8

Prioridad


53


5.2.27.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Definir las políticas de calidad acorde a la visión y misión de la empresa

4

Justificación

La Definición y Difusión de la Política de la Calidad es un requisito del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2008.

5


Patrocinador

6


7


Aprobación de la Gerencia General

8

Prioridad

Alta

Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa


54


5.2.28.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Estandarizar formatos de documentos elaborados

4

Justificación

Requisito del Capítulo 4 de la Norma ISO 9001:2008.

5


Patrocinador

6


Acta de Realización de Taller de Documentación.

7


El personal Capacitado, debe tener una nota aprobatoria como mínimo de 15 en la evaluación final.

8

Prioridad


55


5.2.29.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Crear indicadores que tengan como objetivo medir el nivel de la Calidad de los procesos de Control de Calidad Textil de la empresa.

4

Justificación

Evaluar el Desempeño del Departamento y poder aplicar el requerimiento de mejora contínua solicitado por la Norma ISO 9001:2008.

5



6


7


Lista de Indicadores aprobados por la Jefatura y la Gerencia General

8

Prioridad

Alta

Listado de Indicadores


56


5.2.30.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo


3

Descripción

Establecer reuniones periódicas con empleados de la empresa para informar de las políticas de calidad a implementar.

4

Justificación

Requisito del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2008

5


Patrocinador

6


7


8

Prioridad

Actas de Reuniones de Concientización

Acta de Asistencia del personal a la Capacitación. Alta Tabla 34. Requerimiento RQ30

57


5.2.31.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo

No Funcional –Proyecto

3

Descripción

Elaborar listado de Riesgos definiendo criticidad e inmediatez. Respuestas a Riesgos

4

Justificación

Requisito del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2008

5


Patrocinador y Gerente de Proyecto

6


7


8

Prioridad

Listas de Riesgos y Lista de Respuestas.

Ejecución de los Planes de respuestas. Alta Tabla 35. Requerimiento 31

58


5.2.32.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo

No Funcional – Proyecto

3

Descripción

Crear archivo de solicitudes de cambios al proyecto.

4

Justificación

Requerimiento del PMBOK.

5


Patrocinador y Gerente del Proyecto

6


7


Solicitudes de Cambios Aprobadas.

8

Prioridad

Alta

Solicitudes de Cambios. Procedimiento de Control de Cambios. Comité de Control de Cambios.

Tabla 36. Requerimiento 32

59


5.2.33.


#

Concepto

Descripción

1

Versión

01- 02/10/2010

2

Tipo

No Funcional – Proyecto

3

Descripción

Generar un informe quincenal que reporte el avance del proyecto así como el cumplimiento de los plazos y costos.

4

Justificación

Asegura el Cumplimiento de los Plazos y Costos así como la correcta comunicación entre el Gerente de Proyecto y el Patrocinador.

5


Patrocinador Informe de Estado de Situación Actual del Proyecto. SPI CPI

6


7


Firma de Conformidad del Patrocinador.

8

Prioridad

Alta Tabla 37. Requerimiento 34

60


5.3.

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

Versión 0.1

Hecho por Rosalía Carrillo y Billy Colonia

CONTROL DE VERSIONES Fecha 11/10/2010 Versión Original

0.2

Rosalía Carrillo y Billy Colonia

15/01/2011

Ordenamiento de requerimientos Añadido de requerimientos 31, 32, 33 y 34.

0.3


18/01/2011

Recomponer las expectativas con sus respectivos requerimientos.

Motivo

MATRIZ DE TRAZABILIDAD Interesado

Expectativa

Id

Patrocinador

Conocer la situación actual de la Empresa.

RQ03

Patrocinador

Garantizar la calidad de los productos elaborados por la empresa.

Patrocinador

Que la ejecución del Proyecto logre disminuir la Generación de Artículos No Conformes por debajo del 2% de la producción

Patrocinador

Describir detalladamente las responsabilidades de los empleados de la empresa

Requerimientos

Tipo

Entregable

Elaborar un diagnóstico inicial de la situación de la empresa.

F

Diagnostico de Situación Actual

RQ27


F


RQ23

Elaborar indicadores el detalle de los procesos del Departamento de Control de Calidad

NF

Manual de Gestión de Calidad

RQ25

Definir los de calidad

F

Indicadores de Calidad.

RQ16

Definir funciones y límites de responsabilidades de cargos de la empresa así como descripción del

F

Manual de Funciones Lista de Competencias.

Cumple

61



Expectativa

Id

Requerimientos

Tipo

Entregable

Cumple

organigrama de la empresa.

Patrocinador

Patrocinador

Gerente de Proyecto

Seguir el avance del proyecto periódicamente para garantizar el cumplimiento de las políticas de calidad de los procesos implantadas por la empresa

Conocer los principales riesgos que pueden afectar al proyecto y las propuestas de soluciones para evitarlas y/o eliminarlas.

Iniciar la gestión de proyecto

RQ33

Generar un informe quincenal que reporte el avance del proyecto así como el cumplimiento de los plazos y costos.

RQ30

Establecer reuniones periódicas con empleados de la empresa para informar de las políticas de calidad a implementar.

RQ31

Elaborar listado de Riesgos definiendo criticidad e inmediatez. Respuestas a Riesgos

NF

Lista de Riesgos y de Respuestas.

RQ01

Formalizar inicio del proyecto, empoderando al gerente de proyecto

F

Acta de Constitución

RQ05

Elaborar el Enunciado de Alcance del Proyecto.

F

Enunciado del Alcance del Proyecto

RQ06

Descomposición detallada del proyecto por etapas y entregables. Determinar status y seguimiento.

F

EDT

NF

Informe de Estado de Situación del Proyecto SPI CPI

F


62



Expectativa

Id

Patrocinador

Definir asignación de recursos económicos al proyecto

RQ07

Establecer el presupuesto del proyecto.

F

Línea Base de Presupuesto

RQ08

Planificar metodología de los cambios al alcance, al cronograma y a los costos

F

Plan de Control de Cambios

RQ32

Crear archivo de solicitudes de cambios al proyecto.

RQ04

Gerente de Proyecto.

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Conocer los cambios que solicitan los interesados

Ejecutar el proyecto en los plazos establecidos

Anticiparse a resolver posibles problemas potenciales.

Documentación generada cumpla con requisitos de norma de calidad ISO 9001

Requerimientos

Tipo

Entregable

NF

Solicitudes de Cambios aprobadas.

Llevar control del Cronograma del proyecto

F

Línea Base de Tiempos.

RQ22

Culminar Proyecto dentro de la fecha comprometida.

F

Acta de Cierre del Proyecto

RQ02

Identificar a las personas afectadas directamente ó indirectamente con la ejecución del proyecto y relacionarlos con sus requerimientos.

F

Lista de Interesados Matriz de Trazabilidad de Requerimientos.

RQ20

Elaborar un listado de riesgos con sus respectivos planes de contingencia.

F

Plan de riesgos

RQ13

Establecer la metodología de desarrollo de los documentos que conformarán el Sistema de Gestión de Calidad

F

Informe Ejecutivo del diseño del contenido del Sistema de gestión

Cumple

63



Gerente de Proyecto

Expectativa

Definir a quiénes se comunica avances del proyecto

Id

Requerimientos

Tipo

Entregable

RQ28

Estandarizar formatos de documentos elaborados

F

Acta de Realización de Taller de Documentación

RQ09

Diseñar la política de información de logros del avance del proyecto

F

Plan de Comunicaciones

Contratar los servicios de empresa que se encargue de capacitar a trabajadores en asuntos de Sistemas de Calidad.

F

Certificados de Capacitación Acta de Realización de Taller de Documentación Acta de Conformación de Equipos

RQ17

Contratar el servicio de impresión y empastado de los manuales en formatos estandarizados para el fácil entendimiento del usuario.

F

Lista de verificación de impresiones. Manuales Impresos.

RQ14

Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.

F

Manual de Gestión de Calidad Manual de Procedimientos Manual de Funciones

RQ26

Gerente de Proyecto

Implementar Sistema de Control de Calidad

Gerente de Proyecto

Recopilación de soluciones aplicadas al proyecto

RQ15

Documentar y Compartir las Lecciones Aprendidas que se levanten en este proyecto.

Gerente de proyecto

Concientización al personal sobre Sistemas de Gestión de

RQ21

Realización de Talleres de Concientización sobre políticas de

NF

F

Cumple

Lista de Lecciones Aprendidas. Plan de Comunicaciones Informe Ejecutivo del resultado del taller de

64



Expectativa

Id

Requerimientos

Tipo

Entregable

Calidad

calidad

Capacitación

Garantizar el uso de buenas prácticas en la ejecución del proyecto

RQ19

Ejecutar el proyecto haciendo uso de la Guía de Buenas Prácticas de gestión PMBOK.

Planes de Gestión (Alcance, Cronograma, Presupuesto, Calidad, Riesgos, RRHH, Comunicaciones, Adquisiciones)

RQ11

Obtener información de las tareas críticas que componen cada proceso analizado.

F

Acta de Realización de Entrevistas con interesados.

RQ12

Documentar los procesos analizados con las siguientes características: Nombre del Proceso, Actividades, Entradas del proceso, Salidas del Proceso, Pre-condiciones y poscondiciones de cada proceso.

F

Listado de Procesos Mapas de Procesos


Identificar los procesos presentes en el área de la empresa analizada

RQ10

Levantamiento de información y mapeo de procesos del departamento de la empresa.

F

Enunciado del Alcance del Producto Listado de Procesos. Acta de Realización de Entrevistas con interesados.


Establecer políticas de mínima calidad en elaboración de productos.

RQ29

Crear indicadores que tengan como objetivo medir el nivel de ejecución de los procesos de la empresa.

F


Gerente de Proyecto


Identificar los procesos presentes en el área de la empresa analizada

NF

Cumple

65



Expectativa

Servicios de terceros

Realizar Auditorías de Calidad a tiempo y eficientes que ayuden a evitar la generación de material No Conforme

Gerente de Operaciones

Necesidad que materiales provenientes de los diferentes Servicios Textiles ingresen correctamente Evaluados y Calificados.

Id

Requerimientos

RQ18

Elaborar Plan de Auditoría del Sistema de Control de Calidad

RQ24

Definir políticas y procedimientos de Plan de Calidad.

Tipo

Entregable

NF

Manual de Procedimientos. Registros de Control de Calidad. Plan de Auditoría

NF

Manual de Procedimientos. Procedimiento de Tratamientos de No Conformes.

Cumple

Tabla 38. Matriz de Trazabilidad

66


5.4.

Enunciado del Alcance del Proyecto CONTROL DE VERSIONES

Versión

Hecho por

Fecha

Motivo

0.1


31/08/2010

Versión Original

0.2


12/11/2010


0.3


14/11/2010


0.4


04/12/2010

Modificación de los Objetivos del Producto.

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PRIMERA PARTE: PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO Grupo



Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico El objetivo general de este proyecto es implementar un sistema de gestión de la calidad basados en la norma ISO 9001:2008. Este Sistema de Gestión de la Calidad debe estar alineado a los Requisitos de la Norma ISO en mención. La implementación del Sistema de Gestión de Calidad tiene como objetivos:

Objetivos del Producto

Código

Descripción

OBJ001

Documentar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Entrega de Manual del Sistema de Gestión de Calidad. Incluye Manual de Procedimientos y Funciones.

OBJ002

Obtener personal entrenado y calificado en las normas ISO 9001:2008.

OBJ003

Auditar el cumplimiento de las políticas implementadas en el Sistema de Gestión de la Calidad

OBJ004

Mejorar los productos generados por la empresa al establecer propuesta de Indicadores de Calidad: Métrica y Fuente de Medición de acuerdo al proceso a evaluar.

67

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PRIMERA PARTE: PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO Descripción del Alcance del Producto La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad comprende la elaboración de un Diagnóstico Situacional de la Empresa, la generación de Políticas de Calidad, Misión y Visión de la Empresa, elaboración de procesos, procedimientos, instrucciones y formatos los cuales serán registrados en manuales de calidad, procedimientos y funciones. Se crearán indicadores de gestión que permitirán asegurar que los procesos sean controlados y eficaces. Posteriormente se capacitará a los empleados de la empresa con el fin de sensibilizar y capacitar al personal para que apoye en la implementación del sistema de gestión de la calidad de la empresa y se iniciará u programa de promoción de Auditores Internos en Sistemas de Gestión de Calidad. Que se encargaran de asegurar la implementación del sistema implantado en el futuro. La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad a su vez comprenderá la redacción, la edición, la impresión y empastado de los documentos generados (manuales de calidad, de procedimientos y funciones). Estos documentos a su vez serán validados con la ejecución de Talleres. Producto

Descripción

Criterio de Aceptación

Manual de Calidad

El manual de la calidad contiene las directrices generales acerca del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización.

Cumplir requisitos de la norma ISO 9001:2008.

Manual de Funciones

Documento que regula las actividades de los miembros de la empresa. Indica la jerarquía de los puestos de trabajo, por medio de un organigrama funcional.

Cumplir requisitos de la norma ISO 9000.

Procesos, procedimientos, instrucciones y formatos

En estos documentos se describen detalladamente la manera en que se lleva a cabo las tareas específicas en la empresa.

Visto Bueno de la Dirección

Personal capacitado en Gestión de la Calidad

Para lograr la participación y apoyo del personal se realizarán jornadas de capacitación, con el fin de sensibilizar y capacitar al personal para que apoye en la implementación del sistema de gestión de la calidad de la empresa.

Listas de asistencia a las jornadas de capacitación

68

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PRIMERA PARTE: PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO Empleados de la empresa serán Auditores Internos instruidos como auditores en Sistemas de internos en Sistemas de Gestión Gestión de Calidad. de Calidad.

Aprobación de capacitación brindada por consultora

Indicadores de gestión

Establecimiento de criterios y métodos que permitan asegurar que los procesos son controlados y eficaces.

Aprobación de los indicadores por parte del patrocinador

Plan de Auditoría Interna

Definición de formatos, cronogramas y procedimientos para auditar el Sistema de gestión de la calidad.

Aprobación del plan por parte del patrocinador

Tabla 39. Enunciado del Alcance del Producto

69


5.5.

Declaración del Enunciado del Alcance CONTROL DE VERSIONES

Versión

Hecho por

Fecha

Motivo

0.1


31/08/2010

Versión Original

0.2


12/11/2010


0.3


04/12/2010

Modificación de los objetivos del proyecto

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO SEGUNDA PARTE: PROYECTO Grupo



Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico

Objetivos del Proyecto La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad tiene como objetivo:

Alcance

Implementación el Sistema de Gestión de Calidad desarrollado para el Departamento de Control de Calidad Textil de la empresa Personal capacitado en el Sistema de Gestión de Calidad implementado.

Tiempo

Terminar el proyecto en el plazo planificado.

Costo

Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de 40,000 nuevos soles, definido en el Acta de Constitución.

Calidad

Realizar la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Desarrollar el proyecto en Base a los lineamientos y buenas prácticas recomendadas por el PMBOK. Lograr la Aprobación del 90% de los entregables a la primera.

Entregables del Proyecto Fase

Gestión de Proyecto

Entregable Acta de Constitución, Plan de Control de Cambios, Documento de Cierre

Descripción Entregables que corresponden a la Gestión de Integración

Criterio de Aceptación Aprobación del gerente de proyecto

70

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO



SEGUNDA PARTE: PROYECTO Plan de Gestión del Alcance, Enunciado del Entregables que Alcance del corresponden a la proyecto y Gestión del Alcance producto, EDT y Diccionario Plan de Gestión del Cronograma, Entregables que Diagrama de corresponden a la Red, Gestión del Tiempo Cronograma, RBS

Aprobación del gerente de proyecto



Plan de Gestión de Presupuesto

Entregables que corresponden a la Gestión del Presupuesto



Plan de Gestión de la Calidad

Entregables que corresponden a la Gestión de la Calidad



Plan de Gestión de Recursos Humanos

Entregables que corresponden a la Gestión de los Recursos Humanos



Plan de Gestión de las Comunicaciones

Entregables que corresponden a la Gestión de las comunicaciones



Plan de Gestión de Riesgos

Entregables que corresponden a la Gestión de Riesgos



Plan de Gestión de las Adquisiciones

Entregables que corresponden a la Gestión de las Adquisiciones


Informe de Diagnóstico de Situación Actual

Consiste en el levantamiento de información, Análisis FODA y Análisis de Árbol de Problemas

Constancia de aprobación del gerente del proyecto y del juicio experto seleccionado

Diagnóstico

71

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO SEGUNDA PARTE: PROYECTO Política de calidad, Misión y Visión de la Empresa

Desarrollo de Política de Calidad, Misión, Visión y Responsabilidad de la Dirección en coordinación con el Patrocinador.

Análisis y Desarrollo del Sistema

Selección del Equipo de Trabajo

En base al Personal de la empresa se han seleccionado a 6 personas que integran el equipo de proyectos, elegidos por el Gerente de Proyecto quién es el Jefe del Departamento.


Se contratará los servicios de una consultora que se Capacitación en encargará de la Norma ISO 9001 capacitación de las versión 2008 normas ISO 9001:2008 a los integrantes del Equipo del Proyecto


Reuniones de concientización

Se proveerán los conocimientos relativos a Sistema de Gestión de la Calidad de modo que el personal interpretará y desarrollará los conceptos relacionados a las normas ISO 9001:2008.

Mapa de Procesos

Se representará al conjunto de procesos del área y la relación que existe entre ellos. Previamente se listarán los procesos que identifican al departamento del Control de Calidad.

Listado de Indicadores de Calidad

Esta tarea tiene como fin el evaluar la gestión y calidad de la ejecución de los procesos

Diagnostico



Aprobación del Patrocinador.

Ser empleado de la empresa.

Aprobación de los integrantes del curso de capacitación de Gestión de la Calidad.

Actas de reuniones

Constancia de aprobación del gerente del proyecto y del juicio experto seleccionado Constancia de aprobación del juicio experto. Documento sea expuesto y validado en taller

72

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO SEGUNDA PARTE: PROYECTO Análisis y Desarrollo del Sistema

Documentación

Documentación

Documentación

Documentación

Capacitación

Acta de Realización de entrevistas a los interesados

Corresponde a la Planificación y Desarrollo de las Entrevistas a todos los interesados.

Manual de la Calidad

Es el documento más importante de un Sistema de Gestión de la Calidad. Toma a la norma ISO 9001:2008 como una guía. Enuncia la política de la calidad, los objetivos de la empresa y descripción del sistema de la calidad.

Constancia de aprobación del juicio experto. Validación del documento en taller de auditoría de documentos

Manual de Procedimientos

Documento que exige la norma ISO 9001:2008. El manual está dividido en secciones cada una de las cuales es un procedimiento específico.

Constancia de aprobación del juicio experto. Validación del documento en taller de auditoría de documentos

Manual de Funciones

Documento que regula las actividades de los miembros de la empresa. Sirve parar informar a los empleados las responsabilidades que deben cumplir. Indica la jerarquía de los puestos de trabajo, por medio de un organigrama funcional.

Constancia de aprobación del juicio experto. Que el documento sea expuesto y validado en taller de auditoría de documentos

Taller de la documentación

Describe la estructura documentaria de un Sistema de Calidad facilitando la redacción de los documentos que la conforman

Taller de Capacitación.

Los programas de capacitación contendrán los temas: principios de los sistemas de calidad, cambios estratégicos de la organización y los beneficios de crear una cultura de trabajo.

Firma de los interesados entrevistados.

Actas de reuniones

Actas de reuniones

73

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO SEGUNDA PARTE: PROYECTO

Capacitación

Asunciones

Restricciones

Curso de Auditores Internos

El participante será capaz de realizar auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad, según la norma ISO 9001:2008. Diseñará y realizará el seguimiento de las acciones correctivas al sistema de calidad.

Actas de reuniones Calificaciones de exámenes

1. La empresa cuenta con los profesionales especialistas necesarios para el levantamiento de información y diseño de mapas de procesos e implementación de sistemas de gestión de calidad. 2. La empresa apoyará con la contratación de personal profesional y técnico faltante que resulte necesario en la implementación del proyecto. 3. La empresa cuenta con el presupuesto y logística necesarios para iniciar la ejecución del proyecto en la fecha indicada en el Acta de Constitución. 4. No se cuenta con modelos de planes de Gestión anteriores elaborados dentro de la empresa. 5. Compromiso y Apoyo del Patrocinador (Gerente General). Interna: 1. Tiempo : 12 meses 2. Inversión: 40,000 soles 3. No se podrá modificar la Estructura actual de la Organización. 4. El Equipo del proyecto estará integrado por personal del la Empresa íntegramente. 5. Se cuenta con personal asignado al proyecto en un 30% de su tiempo, sin descuidar sus operaciones funcionales. Externa: 1. Normas existentes relacionadas a la implantación del Sistema de Gestión de Calidad. 2. El 100% de los procesos Textiles son desarrollados en Servicios Externos por lo tanto sólo podemos estandarizar los procesos de Auditoría de Control de Calidad, más no modificar los procesos productivos.

Límites del Proyecto

El Proyecto no incluye: La certificación ISO 9001:2008. Cuando ya esté funcionando regularmente el sistema de la calidad, la empresa deberá acudir con la solicitud de la certificación a la agencia que haya seleccionado. Tabla 40. Enunciado del Alcance del Proyecto

74


5.6.

EDT Versión 0.1


0.2


CONTROL DE VERSIONES Fecha 31/08/2010 Versión Original 12/11/2010

Motivo


Diagrama 3. EDT del Proyecto

75


5.7.

Diccionario de la EDT

5.7.1. Diagnóstico Primera fase del proyecto. Se efectúa el Diagnostico de la Situación Actual de los documentos que sustentan los modelos de Gestión actuales

5.7.1.1. Informe de Diagnóstico de Situación Actual INFORME DE DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL Criterio

Descripción

Descripción El principal objetivo del Diagnóstico Situacional es la de proporcionar información específica y fidedigna para así poder aplicar las medidas correctivas necesarias para implementar la metodología deseada. Para el diagnóstico se desarrolló los siguientes entregables:

Trabajo a Desarrollar

Revisión de documentos principales de la empresa: ROF, Directivas, Manual de Organización y Funciones (MOF) y otros. Relevamiento de información Cronograma de entrevistas con los responsable de las áreas de la empresa, Reuniones de trabajo con los gerentes de la empresa, entrevistas con especialistas y profesionales seleccionados de cada área para recabar información correspondiente a los procesos Análisis de información identificando las funciones principales, los procesos y las fortalezas y debilidades de las áreas de la empresa. Análisis de Árbol de Problemas

Identificación de requerimientos

Conocer la Situación Actual de la Empresa.

Supuestos

La Información histórica proporcionada por las áreas involucradas de la empresa sea oportuna y veraz.

Riesgos

Que las áreas involucradas no cuenten con la información histórica relacionada al proyecto, debidamente archivada. Entradas: Información histórica

Entradas y Salidas

Herramientas: Identificación de alternativas Políticas organizacionales Base de datos de lecciones aprendidas Juicio de Expertos Salidas: Resumen Ejecutivo de Información histórica 76

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico INFORME DE DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL Criterio

Descripción

Criterios de Inicio y Fin

Se inicia al contar con la información histórica y culmina con el Informe Ejecutivo del Diagnóstico Entregado.

Costos

1,140 soles

Recursos Fecha Inicio/Fin

Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar 29 de Septiembre 2010 – 11 de Noviembre del 2010 Tabla 41. Informe de Diagnóstico de Situación Actual

77


5.7.1.2. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa POLÍTICA DE LA CALIDAD, MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA Criterio

Descripción Una política de calidad es una directriz para todos los empleados de la empresa, una promesa a los clientes y un acuerdo con los proveedores.

Descripción

Al conocer las características de la empresa y su entorno, se establece la misión, visión, principios, valores organizacionales y los objetivos; seguidamente se procede con el planteamiento y formulación de estrategias de la empresa.


Definir Políticas de la Calidad Definir Misión y Visión Definir Responsabilidad y Compromiso de la Dirección



Supuestos

Las personas responsables de llevar a cabo las políticas sepan cómo cumplir con las directrices de ésta.

Riesgos

Las personas responsables de llevar a cabo las políticas no sepan cómo cumplir con las directrices de ésta.

Entradas y Salidas

Entradas: Factores ambientales de la empresa Salidas: Documento de Políticas de Calidad Documento de Misión y Visión de la Empresa


Se inicia al contar con la información de los factores ambientales de la empresa y culmina con la entrega del Documento de Políticas de Calidad y el de Misión y Visión de la Empresa.

Costos

210 soles

Recursos

Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal

Fecha Inicio/Fin

19 de Noviembre 2010 – 30 de Noviembre 2010

Tabla 42. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa

78


5.7.2. Análisis y Desarrollo del Sistema Segunda fase del proyecto. Se levanta información relevante, se identifican los procesos a analizar y se realiza el análisis de los procesos.

5.7.2.1. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo ACTA DE CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO Criterio

Descripción Documento que deja constancia de la incorporación del equipo de trabajo que se encargará del levantamiento de información de los procesos de la empresa.

Descripción Trabajo a Desarrollar

Seleccionar Equipo de Trabajo


Requerir personal asignado al proyecto sea capacitado.

Supuestos

Se obtienen los recursos humanos necesarios para la ejecución del proyecto No se obtienen los recursos humanos.

Riesgos

Entradas y Salidas

Entradas: Acta de Diagnóstico Situacional de la Empresa Plan de Gestión de Recursos Humanos Salidas: Acta de Conformación de Equipo de Trabajo


Inicia con el Diagnóstico Situacional de la Empresa y el Plan de Recursos Humanos. Finaliza con la asignación de los recursos humanos al proyecto y obteniendo el Acta de Conformación del Equipo de Trabajo.

Costos

2,000 soles


Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto 19 de Noviembre 2010 – 3 de Diciembre 2010 Tabla 43. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo

79


5.7.2.2. Capacitación en ISO 9001-2008 CAPACITACIÓN EN ISO 9001:2008 Criterio Descripción

Descripción Documentos que certifican el proceso de capacitación en ISO 90012008 por parte de personal de la empresa que se encargará del levantamiento de información y análisis de los procesos de la empresa.


Convocar empresa Capacitadora ISO 9001-2008 Realizar Capacitación del Equipo Asignado ISO 9001-2008


Requerir personal asignado al proyecto sea capacitado.

Supuestos

La empresa cuenta con un eficiente sistema de información para la convocatoria del taller de capacitación. Los trabajadores seleccionados tienen el compromiso de coadyuvar al éxito del Proyecto.

Riesgos

Inasistencia de los invitados

Entradas y Salidas

Entradas: Acta de Constitución Acta de Conformación de Equipo de Trabajo Salidas: Capacitación en ISO 9001-2008


Se inicia con la elaboración del Acta de Constitución y el Acta de Conformación de Trabajo. Culmina con la capacitación en ISO 9001-2008

Costos

11,300 soles


Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar 27 de Octubre 2010 – 21 de Enero 2010 Tabla 44. Capacitación en ISO 9001-2008

80


5.7.2.3. Actas de Reuniones de Concientización ACTAS DE REUNIONES DE CONCIENTIZACIÓN Criterio

Descripción

Descripción Documentos que dejan constancia de las reuniones de capacitación y concientización de las nuevas políticas de calidad de la empresa efectuada por el Equipo del Proyecto a los trabajadores de la empresa afectados por la implementación del proyecto


Convocar empresa Capacitadora ISO 9001-2008 Realizar Capacitación del Equipo Asignado ISO 9001-2008



Supuestos

La empresa cuenta con un eficiente sistema de información para la convocatoria del taller de capacitación. Los trabajadores de las áreas involucradas tienen el compromiso de coadyuvar al éxito del Proyecto.

Riesgos


Entradas y Salidas

Entradas: Capacitación en ISO 9001-2008 Salidas: Actas de Reuniones de Concientización


Para iniciar las reuniones de Concientización previamente se debe haber capacitado al personal de proyecto con la metodología ISO 9001 -2008. Estas reuniones son quincenales y termina al finalizar la ejecución del proyecto.

Costos

90 soles


Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal 24 de Enero 2011 – 29 de Junio 2011 Tabla 45. Actas de Reuniones de Concientización

81


5.7.2.4. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados ACTA DE REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS CON INTERESADOS Criterio

Descripción

Descripción Documentos que constatan la realización de las entrevistas pactadas por parte del equipo de proyecto con los interesados involucrados en el proyecto. Estas entrevistas nos brindan la información necesaria para elaborar los diagramas de procesos de la empresa.


Asignar analistas a análisis de procesos Recoger información histórica de cada proceso analizado Definir cronograma de entrevistas Elaborar listado de preguntas Realizar entrevistas


Identificar los procesos presentes en el área de la empresa analizada Obtener información de las tareas críticas que componen cada proceso analizado.

Supuestos

Los gestores del proyecto convocarán a todos las personas necesarias de la empresa para obtener información relevante.

Riesgos

Inasistencia a las citas pactadas.

Entradas y Salidas

Criterios de Inicio y Fin Costos

Recursos

Entradas: Informe de Diagnóstico de Situación Actual Acta de Conformación de Equipo de Trabajo Lista de Interesados Salidas: Acta de Realización de Entrevistas con interesados

2,408 soles Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Doris Yataco - Coordinadora de Proyecto Principal Edward Cabrera – Analista de Proceso Marco Rebatta – Analista de Proceso Russell Ramos – Analista de Proceso

29 de Septiembre 2010 – 31 de Diciembre 2010 Fecha Inicio/Fin Tabla 46. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados

82


5.7.2.5. Listado de Procesos LISTADO DE PROCESOS Criterio Descripción

Descripción Documento que enumera y describe los procesos identificados en la fase de levantamiento de información. Es el requisito previo para elaborar el Mapa de Procesos de la empresa.


Identificar procesos del área seleccionada Identificar Interacción de los procesos Elaborar Mapa de Procesos Inicial Revisar Mapa de Procesos Inicial


Obtener información de las tareas críticas que componen cada proceso analizado. Identificar los procesos presentes en el área de la empresa analizada Definir y documentar los procesos analizados con las siguientes características: a. Nombre del Proceso b. Actividades que la componen c. Entradas del proceso d. Salidas del Proceso e. Pre-condiciones y pos-condiciones de cada proceso

Supuestos

Se contemplarán en el listado a todos los procesos de la empresa

Riesgos

No contemplar la totalidad de procesos de la empresa

Entradas y Salidas

Entradas: Acta de Realización de Entrevistas con interesados Plan de Gestión del Alcance Plan de Gestión del Cronograma Plan de Gestión de Costos Salidas: Listado de Procesos



1,971 soles Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Edward Cabrera – Analista de Proceso Marco Rebatta – Analista de Proceso Russell Ramos – Analista de Proceso 3 de Enero 2011 – 25 de Febrero 2011 Tabla 47. Listado de Procesos

83


5.7.2.6. Mapas de Procesos MAPAS DE PROCESOS Criterio

Descripción Documento que describe detalladamente cada proceso identificado en el proceso anterior.

Descripción


El mapa de procesos es una herramienta que permite representar claramente al conjunto de procesos de una organización y la relación que existe entre ellos. Seleccionar Herramienta para elaborar diagramas Elaborar diagramas de procesos Revisar diagramas con Juicio Experto Definir y documentar los procesos analizados con las siguientes características:


Nombre del Proceso Actividades que la componen Entradas del proceso Salidas del Proceso Pre-condiciones y pos-condiciones de cada proceso

Supuestos

Se describirá detalladamente a todos los procesos de la empresa El personal posee el conocimiento necesario para elaborar los mapas de proceso

Riesgos

El personal no posee el conocimiento necesario para elaborar los mapas de proceso Demora en la elaboración de los mapas de procesos.

Entradas y Salidas Criterios de Inicio y Fin Costos

Recursos

Fecha Inicio/Fin

Entradas: Listado de Procesos Acta de Realización de Entrevistas con interesados Salidas: Mapas de Procesos

2,665 soles Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar Edward Cabrera – Analista de Proceso Marco Rebatta – Analista de Proceso Russell Ramos – Analista de Proceso 18 de Febrero 2011 – 19 de Abril 2011 Tabla 48. Mapas de Procesos

84


5.7.2.7. Listado de Indicadores LISTADO DE INDICADORES Criterio

Descripción

Descripción

Documento que describe los indicadores finales que sirven para medir la calidad de los procesos ejecutados dentro de la empresa


Elaborar Indicadores de Seguimiento y Medición del Producto Revisar Lista de Indicadores con la Gerencia General


Crear indicadores que tengan como objetivo medir el nivel de ejecución de los procesos de la empresa.

Supuestos

Se describirá detalladamente a los indicadores que medirán los procesos de la empresa El personal posee el conocimiento necesario para describir los indicadores que medirán el desempeño de los procesos de la empresa

Riesgos

El personal no posee el conocimiento necesario para describir los indicadores que medirán el desempeño de los procesos de la empresa Demora en la elaboración de los indicadores de los procesos.


Recursos

Fecha Inicio/Fin

Entradas: Mapas de Procesos Salidas: Listado de Indicadores

935 soles Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Doris Yataco - Coordinadora de Proyecto Principal Edward Cabrera – Analista de Proceso Marco Rebatta – Analista de Proceso Russell Ramos – Analista de Proceso 19 de Abril 2011 – 23 de Mayo 2011 Tabla 49. Listado de Indicadores

85


5.7.3. Documentación Tercera fase del proyecto. Elaboración de un documento técnico, que describa la Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en Departamento de Control de Calidad Textil

5.7.3.1. Acta de Realización de Taller de Documentación ACTA DE REALIZACIÓN DE TALLER DE DOCUMENTACIÓN Criterio

Descripción Documento que registra la realización del taller de preparación para la elaboración de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa.

Descripción


Seleccionar Empresa Capacitadora Programar la Capacitación Realizar Taller de Capacitación


Requerir personal asignado al proyecto sea capacitado. Garantizar estandarización de formatos de documentos elaborados

Supuestos

La empresa cuenta con un eficiente sistema de información para la convocatoria del taller de documentación. Los trabajadores de las áreas involucradas tienen el compromiso de coadyuvar al éxito del Proyecto.

Riesgos

Inasistencia de los invitados Entradas: Listado de Procesos Mapas de Procesos Listado de Indicadores Salidas: Acta de Realización de Taller de Documentación

Entradas y Salidas


975 soles Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar Edward Cabrera – Analista de Proceso Marco Rebatta – Analista de Proceso Russell Ramos – Analista de Proceso

Recursos

Fecha Inicio/Fin

28 de Febrero 2011 – 13 de Julio 2011

Tabla 50. Acta de Realización de Taller de Documentación

86


5.7.3.2. Manual de Gestión de Calidad MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Criterio

Descripción

Descripción El manual de gestión de la calidad contiene la declaración de la política de la calidad, la descripción del sistema de gestión de la calidad, las disposiciones de la organización estructural, la definición de las responsabilidades respecto de las actividades relevantes para la calidad, así como la documentación y la supervisión de la gestión de la calidad mediante auditorías internas. En el manual de gestión de la calidad se describe que es lo qué se hace o dispuso hacer y quién es el responsable de ello, con referencia a cómo debe de ser hecho, remitiendo eventualmente a las instrucciones de procedimiento relacionadas, que son las disposiciones de ejecución.


Definir lineamientos de Sistema de Gestión de Calidad Incluir Mapas de Procesos e Indicadores Elaborar Procedimiento de Control de Documentos Elaborar Procedimiento de Auditorías Internas Elaborar Formularios (fichas y registros) del Sistema de Gestión


Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. Que la ejecución del Proyecto logre disminuir la Generación de Artículos No Conformes por debajo del 2% de la producción Que las Facturaciones de artículos No Conformes Rechazados se ejecuten al 90%.

Supuestos

Que los formatos de recolección de datos sean de fácil aplicación para los usuarios. La presentación de la información sea clara y sencilla Los modelos de informe de control y monitoreo son de fácil aplicación. Se asume que el manual tenga los detalles suficientes para un efectivo apoyo en implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa.

Riesgos

Que el manual de Control no sea entendido correctamente por los usuarios.


Entradas: Informe de Diagnóstico de Situación Actual Mapa de Procesos Salidas: Manual de Gestión de Calidad Listado de Indicadores 1,133 soles

87

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Criterio Recursos Fecha Inicio/Fin

Descripción Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Edward Cabrera – Analista de Proceso Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal 25 de Mayo 2011 – 11 de Julio 2011 Tabla 51. Manual de Gestión de Calidad

88


5.7.3.3. Manual de Funciones MANUAL DE FUNCIONES Criterio

Descripción

Descripción Un manual de funciones o manual de organización comprende las funciones o responsabilidades de cada área de la empresa, describiendo como se intervienen en el funcionamiento general de la empresa, contiene la descripción de cada área así como sus responsabilidades


Elaborar Descripción de funciones de cargos Elaborar Descripción de Perfil del puesto Describir Lista de Actividades Elaborar Organigrama Funcional


Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. Definir funciones y límite de responsabilidades de cargos de la empresa así como descripción del organigrama de la empresa.

Supuestos


Riesgos


Entradas y Salidas Criterios de Inicio y Fin Costos Recursos Fecha Inicio/Fin

Entradas: Informe de Diagnóstico de Situación Actual Salidas: Manual de Funciones Listado de Indicadores 1,198 soles Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Marco Rebatta – Analista de Proceso Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal 19 de Abril 2011 – 21 de Junio 2011 Tabla 52. Manual de Funciones

89


5.7.3.4. Manual de Procedimientos MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Criterio

Descripción

Descripción Documento que contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de la unidad administrativa. Incluye los puestos que intervienen, precisando su responsabilidad y participación.


Definir objetivo y alcance de procedimiento Redactar y documentar procedimientos Validar que procedimientos se adecuan a los requerimientos de la Norma ISO 9001


Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. Se necesita que todos los materiales provenientes de los diferentes Servicios Textiles ingresen correctamente Evaluados y Calificados. Auditorías de Calidad a tiempo y eficientes, lo cual le ayude a evitar la generación de material No Conforme.

Supuestos


Riesgos


Entradas y Salidas Criterios de Inicio y Fin Costos Recursos Fecha Inicio/Fin

Entradas: Mapa de Procesos Salidas: Manual de Procedimientos

1,030 soles Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto Russell Ramos – Analista de Proceso Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal 19 de Abril 2011 – 9 de Junio 2011 Tabla 53. Manual de Procedimientos

90


5.7.3.5. Manuales Impresos MANUALES IMPRESOS Criterio Descripción


Descripción La actividad consiste en la Edición de los Manuales que permitirá tener los documentos con formatos estandarizados debidamente graficados para el fácil entendimiento del usuario. Este servicio será contratado. Por parte del proveedor de Servicios: Impresión, encuadernación y empaste de los Documentos. Manual de Gestión de Calidad Manual de Procedimientos Manual de Funciones Por Parte del Equipo del Proyecto Convocatoria del Servicios de Impresión (Evaluación de postores) Suscripción de Contrato de Empresa que efectuará la impresión Entrega de Ejemplares editados y diagramados.


Los manuales debidamente impresos y empastados que permitirá tener documentos con formatos estandarizados debidamente graficados para el fácil entendimiento del usuario.

Supuestos

El Proveedor de Servicio cuenta con toda la Tecnología para elaborar el trabajo de manera eficiente.

Riesgos

Que el proveedor de Servicios se demore en la entrega de los productos.

Entradas y Salidas

Criterios de Inicio y Fin Costos Recursos Fecha Inicio/Fin

Entradas: Manual de Gestión de Calidad Manual de Funciones Manual de Procedimiento Salidas: Manuales Impresos

2,140 soles Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar 12 de Julio 2011 – 5 de Agosto 2011 Tabla 54. Manuales Formato Impreso

91


5.7.4. Capacitación Cuarta fase del proyecto. Describe las tareas relacionadas a la capacitación del personal con respecto a las normas de calidad a implementar en el Sistema de gestión.

5.7.4.1. Taller de Capacitación TALLER DE CAPACITACIÓN Criterio Descripción

Descripción Documento que describe el resultado del proceso de capacitación de personal de la empresa relacionada al Sistema de Gestión de Calidad a implementar.


Definir Local para Capacitación Definir y Citar capacitadores involucrados en cada proceso Definir Horarios de la Capacitación Definir Programa de Capacitación. Preparar Material Didáctico Definir Relación de participantes y cursar invitaciones Realizar Taller


Concientización al personal sobre Sistemas de Gestión de Calidad Garantizar la comprensión de las políticas de calidad de los procesos implantadas por la empresa

Supuestos

La empresa cuenta con un eficiente sistema de información para la convocatoria del taller de capacitación Los trabajadores de las áreas involucradas tienen el compromiso de coadyuvar al éxito del Proyecto.

Riesgos


Entradas y Salidas

Entradas: Manual de Gestión de Calidad Manual de Funciones Manual de Procedimiento Salidas: Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación



1,103 soles Russell Ramos – Analista de Proceso Marcos Rebatta – Analista de Proceso Edward Cabrera – Analista de Proceso Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar 21 de Abril 2011 – 11 de Agosto 2011 Tabla 55. Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación

92


5.7.5. Gestión de proyecto GESTIÓN DE PROYECTO Criterio

Descripción

Entregable

Incluye los procesos de la gestión de proyectos que serán realizados por el equipo de gestión del proyecto.

Responsable

Rosalía Carrillo - Gerente del Proyecto

Descripción del Trabajo a desarrollar

Criterio De Aceptación

Aprobar el Acta de Constitución. Aprobar el Plan de Gestión y de sus Planes Subsidiarios. Registrar las Actualizaciones al Plan de Gestión y sus planes subsidiarios. Coordinar la Ejecución de los Trabajos Realizar el Aseguramiento de Calidad (Reunión Quincenal con el Equipo). Registrar la Información del Estado de los Entregables Elaborar los Reportes de Rendimiento Distribuir la Información. Realizar el Control de Cambios. Revisar el Avance de los Entregables (Reunión con el Equipo de Dirección). Aprobar el Proyecto. Registrar las Lecciones Aprendidas La aceptación de este entregable será dada por el Patrocinador del Proyecto. Proceso de Inicio Entradas Factores Ambientales de la empresa Enunciado Del Proyecto

Entradas, Herramientas y Salidas

Herramientas

Salidas

Metodología de Dirección de Proyectos

Acta de constitución del Proyecto Lista de Interesados

Herramientas

Salidas

Proceso de Planificación Entradas

Acta de Constitución del Proyecto Lista de interesados

Información histórica de Proyectos anteriores

Plan de Gestión del Alcance, Plan de Gestión de Recursos, Plan de Gestión del Tiempo, Plan de Gestión de Riesgos, Plan de Gestión de Adquisiciones.

93

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico GESTIÓN DE PROYECTO Criterio

Descripción Proceso de Ejecución Entradas Plan de Gestión del Proyecto Solicitudes de cambio Aprobadas

Herramientas Aprobación del informe de ejecución del Proyecto

Salidas Informes de Rendimiento de Trabajo. Aprobación de los Manuales

Proceso de Seguimiento y Control Entradas

Plan de Gestión del Proyecto

Herramientas Informes de Rendimiento de Trabajo. Solicitudes de cambio Rechazadas Cambios Solicitados Acciones preventivas y correctivas recomendadas

Salidas Cambios solicitados Solicitud de Cambio aprobadas y rechazadas Entregables aprobados Plan de Gestión del Proyecto (actualizaciones) Enunciado del Alcance del Proyecto (actualizaciones)

Proceso de Cierre Entradas

Informe Final de Rendimiento de Trabajo. Aceptación de los Productos entregables


Supuestos

Herramientas

Entregables aceptados y validados

Salidas Procedimiento de Cierre Administrativo Producto Final. Activos de los Procesos de la Organización (Actualizaciones) Documentación de aceptación Formal Documentos de cierre del proyecto.

Durante el Ciclo de vida del Proyecto El personal asignado tiene experiencia en este tipo de proyectos Que los participantes del equipo de Gerencia están involucrados en el éxito del presente proyecto. Dedicación del equipo técnico al 50%

94

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico GESTIÓN DE PROYECTO Criterio Riesgos Costos Recursos

Descripción Que el personal de la empresa no se involucre en el proyecto 9,770 soles Comité de Control de Cambios. Equipo de Gestión del Proyecto. Gerente del Proyecto. Tabla 56. Gestión de proyecto

95


6. Gestión del Cronograma GESTIÓN DEL CRONOGRAMA Plan Subsidiario

Gestión del Cronograma

Proyecto


Integrantes

Nombre

Correo Electrónico

Rosalía Carrillo

[email protected]

Billy Colonia

[email protected]

96


6.1.

Plan de Gestión del Cronograma CONTROL DE VERSIONES

Versión

Hecho por

Fecha

Motivo

0.1


31/08/2010

Versión Original

0.2


08/11/2010


0.3


04/12/2010

Se agregó el detalle del Control de cambios en un documento aparte

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA Concepto

Descripción

Grupo




DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADO EL TIEMPO DEL PROYECTO Definir Actividades Entradas Enunciado del Alcance del proyecto y del producto EDT del Proyecto Diccionario de la EDT

Técnicas y Herramientas Técnica de Descomposición. Juicio experto del Jefe de Control de Calidad, Gerente de Producción, Gerente de Proyecto SMARTEX. Plantillas

Salidas

Listas de Actividades. Atributos de las Actividades. Lista de Hitos.

Secuenciar las Actividades Entradas

Lista de Actividades con atributos Lista de Hitos. Enunciado del Alcance del Proyecto.

Técnicas y Herramientas Método de Diagramación por precedencia. Determinación de Dependencias. Juicio experto del Jefe de Control de Calidad, Gerente de Producción, Gerente de Proyecto SMARTEX.

Salidas

Diagrama de Red Documentos del Proyecto Actualizados.

Estimar Recursos para las Actividades

97

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA Entradas Lista de las Actividades con atributos Calendario de Recursos. Factores Ambientales.

Técnicas y Herramientas Estimación ascendente Juicio experto del Jefe de Control de Calidad, Gerente de Producción, Gerente de Proyecto SMARTEX. MS Project WBS Chart Pro.

Salidas Requisitos de recursos de las actividades. Estructura de Desglose de recursos.

Estimar Duración de las Actividades Entradas Lista de Actividades con atributos Requisitos de recursos Calendarios de recursos Factores Ambientales

Técnicas y Herramientas Estimación por Analogía. Análisis de Reserva. Juicio experto del Jefe de Control de Calidad, Gerente de Producción, Gerente de Proyecto SMARTEX.

Salidas Estimación de duración de las actividades. Documentos del proyecto actualizados.

Desarrollo de Cronograma Entradas Lista de Actividades con atributos Diagrama de Red Requisitos de recursos Duración de las actividades.

Técnicas y Herramientas Método del Camino Crítico Nivelación de Recursos MS Project Compresión del Cronograma. Análisis de la Red del Cronograma.

Salidas Cronograma del proyecto Línea base del cronograma Datos del Cronograma

Control de Cronograma Entradas Plan de Gestión del Proyecto. Cronograma del Proyecto Información de Desempeño del Trabajo

Técnicas y Herramientas Método del Camino Crítico Nivelación de Recursos MS Project Compresión del Cronograma. Análisis de la Red del Cronograma.

Salidas Cronograma del proyecto Línea base del cronograma Datos del Cronograma

Identificación y clasificación de cambios del Cronograma del Proyecto

Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3

Procedimientos de Control de Cambios al Cronograma


98

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA Responsables de aprobar los cambios del Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3 Cronograma Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones del Comité de Control de Cambios.


Integración de Control de Cambios del Cronograma con el Control Integrado de Cambios


Requerimientos para solicitud de cambios al Cronograma del proyecto


Manejo de la Reserva para Contingencias

Actividades críticas (pertenecen a la ruta crítica): Máximo 5% de reserva considerado por paquete de trabajo. Actividades no críticas: Máximo 3% de reserva considerado por paquete de trabajo.

Proceso iterativo de revisiones de las diferentes versiones del cronograma hasta obtener la Línea Base del Cronograma

La primera versión corresponde a la definida por el Gerente del proyecto en coordinación con el equipo del proyecto. La segunda versión corresponde a la revisión con los interesados principales. La tercera y última versión corresponde a la revisión con el Patrocinador (en este caso es el cliente).

Nivelación de recursos

La nivelación no incrementará la cantidad de rutas críticas a la línea base del cronograma. Debido a esto se incrementará el esfuerzo en controlarlas. Se realizará un ejercicio de costo beneficio entre las alternativas de aumentar el número de personal ó aumentar las horas hombres consumidas por el equipo del proyecto. En función del análisis del RBS se definirá la cantidad de

Uso de software de gestión de proyectos

licencias de MS Project 2007 y WBS Chart pro a ser adquiridas y el cálculo del costo del programa de capacitación en el uso de este software. Tabla 57. Plan de Gestión del Cronograma

99


6.2.

Lista de Actividades y Atributos de la Actividad

Versión 0.1


CONTROL DE VERSIONES Fecha 04/12/2010


1.1.1.2 1.1.1.3

LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD Nombre Duración Nombre de tarea Cantidad Predecesoras EDT Recurso (días) Diagnóstico 45,0 Informe de Diagnóstico de Situación Actual 32,0 Recopilar información (consulta de los CP 2 10,0 documentos y registros). Realizar Análisis FODA CP 1 5,0 1.1.1.1 Realizar Análisis del Árbol de Problemas CP 1 5,0 1.1.1.1

1.1.1.4

Desarrollar Diagnóstico Inicial

1.1.2


EDT 1.1 1.1.1 1.1.1.1

CP

1

8,0

1.1.1.3; 1.1.1.2

8,0

1.2


195,3

1.2.1 1.2.1.1 1.2.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.4

Acta de Conformación de Equipo de Trabajo Seleccionar Equipo de Trabajo Capacitación en ISO 9001-2008 Actas de Reuniones de Concientización Reuniones de Concientización Acta de Realización de Entrevistas con

10,5 10,0 63,0 110,3 110,3 68,0

JP

1

Sucesoras EDT

1.1.1.2; 1.5.1.2; 1.5.1.1.1; 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.4 1.2.4.2; 1.3.2.1.1.1; 1.3.2.2.1.1; 1.2.1.1; 1.1.2.1 1.5.1.3.1 1.5.4.5; 1.5.3.2; 1.5.3.3; 1.5.4.2; 1.5.4.3; 1.5.4.4

1.1.1.4; 1.5.2.5

1.2.4.3; 1.2.2.2

100

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD Nombre Duración Nombre de tarea Cantidad Predecesoras EDT Recurso (días)

EDT

Sucesoras EDT

interesados 1.2.4.1

Asignar analistas a análisis de procesos

JP

1

5,0

1.2.4.2

Recoger información histórica de cada proceso analizado

AP

3

10,5

1.2.4.3

Definir cronograma de entrevistas

CP

1

7,0

1.2.4.4 1.2.4.5 1.2.5 1.2.5.1 1.2.5.2

Elaborar listado de preguntas Realizar entrevistas Listado de Procesos Identificar procesos del área seleccionada Identificar Interacción de los procesos

AP AP

3 3

AP AP

3 3

3,0 10,0 40,0 4,5 5,0

1.2.5.3

Elaborar Mapa de Procesos Inicial

AP

3

10,0

1.2.5.4 1.2.6 1.2.6.1 1.2.6.2

Revisar Mapa de Procesos Inicial Mapas de Procesos Seleccionar Herramienta para elaborar diagramas Elaborar diagramas de procesos

JP

1

CP AP

1 3

5,0 42,0 3,0 30,0

1.2.6.3

Revisar diagramas con Juicio Experto

JP

1

5,0

1.2.7

Listado de Indicadores Elaborar Indicadores de Seguimiento y Medición del Producto Definir atributos importantes de los procedimientos Evaluar atributos para crear indicadores Definir la Métrica del Indicador

1.2.7.1 1.2.7.1.1 1.2.7.1.2 1.2.7.1.3

1.2.6.2; 1.2.4.2; 1.2.4.3 1.1.1.4; 1.2.4.1 1.2.1.1; 1.5.1.2; 1.2.4.1 1.2.4.2 1.2.4.3; 1.2.4.4 1.2.4.5 1.2.5.1 1.2.5.2; 1.5.2.1; 1.5.2.2; 1.5.2.3 1.2.5.3 1.2.5.4[CC] 1.2.4.1; 1.2.6.1 1.2.6.2

24,5

1.2.4.4 1.2.4.5 1.2.4.5 1.2.5.1 1.2.5.2 1.2.5.3 1.2.5.4; 1.3.2.1.1.1 1.3.1.1; 1.2.6.1[CC] 1.3.2; 1.3.1.3 1.2.6.2 1.2.6.3 1.2.7.1.1; 1.3.2.1.1.2; 1.3.2.3.1.1 1.3.1.3

22,5 AP

3

5,3

1.2.6.3

1.2.7.1.2; 1.2.7.1.4

AP AP

3 3

2,0 2,0

1.2.7.1.1 1.2.7.1.2

1.2.7.1.4; 1.2.7.1.3 1.2.7.1.4

101


EDT 1.2.7.1.4 1.2.7.2 1.2.7.2.1

LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD Nombre Duración Nombre de tarea Cantidad Predecesoras EDT Recurso (días) 1.2.7.1.1; Revisar indicadores con juicio experto CP 1 6,0 1.2.7.1.2; 1.2.7.1.3 Aprobación de la Lista de Indicadores 2,0 Revisar Lista de Indicadores con la Gerencia JP 1 2,0 1.2.7.1.4 General

Sucesoras EDT 1.2.7.2.1

1.3.2.1.1.2 1.5.4.5; 1.5.3.2; 1.5.3.3; 1.5.4.2; 1.5.4.3; 1.5.4.4

1.3

Documentación

109,5

1.3.1

92,5 CP

1

10,0

1.2.5.4

1.3.1.2

1.3.1.2

Acta de Realización de Taller de Documentación Seleccionar Empresa Capacitadora. Documentación Programar la Capacitación. Documentación

CP

1

6,0

1.3.1.3

1.3.1.3

Realizar Taller de Capacitación. Documentación

AP

3

19,0

1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.1.1

Manuales Formato Digital Manual de Gestión de Calidad Contenido Definir lineamientos de Sistema de Gestión de Calidad

1.3.1.1 1.3.1.2; 1.2.6; 1.2.7 1.2.6

5,0

1.2.5.3; 1.1.1.4

1.3.2.1.1.2 1.3.2.1.1.3

1.3.1.1

1.3.2.1.1.1 1.3.2.1.1.2 1.3.2.1.1.3 1.3.2.1.1.4 1.3.2.1.1.5

Incluir Mapas de Procesos e Indicadores Elaborar Procedimiento de Control de Documentos Elaborar Procedimiento de Auditorías Internas Elaborar Formularios del Sistema de Gestión

55,0 55,0 40,0 AP

1

1.3.3; 1.4.1.1[CC]

AP

1

2,0

1.2.6.3; 1.2.7.2.1; 1.3.2.1.1.1

AP

1

3,0

1.3.2.1.1.2

1.3.2.1.1.4

AP AP

1 1

3,0 3,0

1.3.2.1.1.3 1.3.2.1.1.4

1.3.2.1.1.5 1.3.2.1.2

102


EDT 1.3.2.1.2 1.3.2.1.3 1.3.2.1.4 1.3.2.1.5 1.3.2.2 1.3.2.2.1 1.3.2.2.1.1 1.3.2.2.1.2 1.3.2.2.1.3 1.3.2.2.1.4 1.3.2.2.2 1.3.2.2.3 1.3.2.2.4 1.3.2.2.5 1.3.2.3 1.3.2.3.1 1.3.2.3.1.1 1.3.2.3.1.2 1.3.2.3.1.3 1.3.2.3.2 1.3.2.3.3 1.3.2.3.4 1.3.2.3.5 1.3.3

LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD Nombre Duración Nombre de tarea Cantidad Predecesoras EDT Recurso (días) Entregar borradores de manual AP 1 1,0 1.3.2.1.1.5 Realizar Control de Calidad de contenido de CP 1 5,0 1.3.2.1.2 manual Corregir contenido de Manuales con sugerencias AP 1 5,0 1.3.2.1.3 Realizar Control de Calidad Final JP 1 3,0 1.3.2.1.4 Manual de Funciones 44,8 Contenido 26,3 Elaborar Descripción de funciones de cargos AP 1 8,0 1.1.1.4 Elaborar Descripción de Perfil del puesto AP 1 2,0 1.3.2.2.1.1[CC] Describir Lista de Actividades AP 1 5,0 1.3.2.2.1.2 Elaborar Organigrama Funcional AP 1 3,0 1.3.2.2.1.3 Entregar borradores de manual AP 1 1,0 1.3.2.2.1.4 Realizar Control de Calidad de contenido de CP 1 5,0 1.3.2.2.2 manual Corregir contenido de Manuales con sugerencias AP 1 5,0 1.3.2.2.3 Realizar Control de Calidad Final JP 1 3,0 1.3.2.2.4 Manual de Procedimientos 37,0 Contenido 20,5 Definir objetivo y alcance de procedimiento AP 1 2,0 1.2.6.3 Redactar y documentar procedimientos AP 1 7,0 1.3.2.3.1.1 Validar procedimientos a Norma ISO 9001 AP 1 3,0 1.3.2.3.1.2 Entregar borradores de manual AP 1 1,0 1.3.2.3.1.3 Realizar Control de Calidad de contenido de CP 1 5,0 1.3.2.3.2 manual Corregir contenido de Manuales con sugerencias AP 1 4,0 1.3.2.3.3 Realizar Control de Calidad Final JP 1 3,0 1.3.2.3.4 Manuales Impresos 18,0 1.3.2

Sucesoras EDT 1.3.2.1.3 1.3.2.1.4 1.3.2.1.5 1.3.3.2

1.3.2.2.1.2[CC] 1.3.2.2.1.3 1.3.2.2.1.4 1.3.2.2.2 1.3.2.2.3 1.3.2.2.4 1.3.2.2.5 1.3.3.2

1.3.2.3.1.2 1.3.2.3.1.3 1.3.2.3.2 1.3.2.3.3 1.3.2.3.4 1.3.2.3.5 1.3.3.2 1.4.1.7

103


EDT 1.3.3.1 1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.3.4 1.4

LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD Nombre Duración Nombre de tarea Cantidad Predecesoras EDT Recurso (días) Solicitar a Logística la Cotización de la Impresión CP 1 3,0 y Empastado 1.3.2.1.5; Entrega de Manuales en Formato Digital a CP 1 1,0 1.3.2.2.5; Logística 1.3.2.3.5; 1.3.3.1 Recibir Manuales en Formato Impreso CP 1 8,0 1.3.3.2 Entrega de ejemplares editados y diagramados. CP 1 6,0 1.3.3.3 Capacitación

Sucesoras EDT 1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.3.4 1.5.4.5; 1.5.3.2; 1.5.3.3; 1.5.4.2; 1.5.4.3; 1.5.4.4

78,0

Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación Definir Local para Capacitación Definir y Citar capacitadores involucrados en cada proceso

CP

1

8,0

1.3.2[CC]

1.4.1.7; 1.4.1.2

CP

1

3,0

1.4.1.1

1.4.1.3; 1.4.1.7

1.4.1.3

Definir Horarios de la Capacitación

CP

3,0

1.4.1.2

1.4.1.4 1.4.1.5

Definir Programa de Capacitación. Preparar Material Didáctico Definir Relación de participantes y cursar invitaciones

CP CP

1 1

3,0 3,0

1.4.1.3[CC] 1.4.1.4

CP

1

3,0

1.4.1.3; 1.4.1.4

1.4.1.7

Realizar Taller

CP

1

5,0

1.4.1.1; 1.4.1.6; 1.4.1.3; 1.4.1.2; 1.3.3

1.5 1.5.1 1.5.1.1

Gestión de proyecto Iniciación Acta de Constitución

1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2

1.4.1.6

78,0

232,0 47,0 9,0

1.4.1.7; 1.4.1.6; 1.4.1.4[CC] 1.4.1.6; 1.4.1.5 1.4.1.7

1.5.2.4 1.5.1.3.1; 1.5.1.2;

104

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD Nombre Duración Nombre de tarea Cantidad Predecesoras EDT Recurso (días)

EDT 1.5.1.1.1 1.5.1.1.2

Investigar Experiencias Proyectos Análogos Desarrollar el Acta de Constitución

CP JP

1 1

6,0 2,0

1.1.1.1 1.5.1.1.1

1.5.1.2

Lista de interesados

CP

1

3,0

1.5.1.1; 1.1.1.1

1.5.1.3


1.5.1.3.1 1.5.1.3.2 1.5.1.3.3 1.5.2

Definir Procedimiento de Control de Cambios Definir formato de solicitud de cambio Definir interesados autorizados a solicitar cambios Planificación

1.5.2.1

Plan de Gestión del Alcance

1.5.2.1.1

Informes de Juicio Experto

AP

1.5.2.1.2


1.5.2.1.3

13,0 CP CP CP

1 1 1

2,0 2,0 1,0 73,0

1.5.1.1; 1.1.2 1.5.1.3.1[CC] 1.5.1.3.2[CC]

20,0

1.5.1.3

1

3,0

1.5.1.2; 1.5.1.1.2[CC]

CP

2

5,5

1.5.2.1.1[CC]

Enunciado del Alcance del Proyecto y Producto

CP

2

3,0

1.5.2.1.4

EDT y Diccionario

CP

2

10,0

1.5.2.1.2[CC] 1.5.2.1.3; 1.5.2.1.1[CC]

1.5.2.1.5 1.5.2.2

Aprobación del Plan del Alcance Plan de Gestión de Cronograma

JP

1

3,0 19,0

1.5.1.3

1.5.2.2.1

Lista de Actividades

CP

1

4,0

1.5.2.1.4[CC]

1.5.2.2.2

Lista de Hitos

CP

1

3,0

1.5.2.1.4[CC]

Sucesoras EDT 1.2.2.1 1.5.1.1.2 1.5.2.1.1[CC] 1.2.4.3; 1.5.2.6; 1.5.2.1.1; 1.5.2.5 1.5.2.1; 1.5.2.2; 1.5.2.3 1.5.1.3.2[CC] 1.5.1.3.3[CC]

1.5.2.3.2[CC]; 1.5.2.7[CC]; 1.5.2.8[CC]; 1.2.5.3 1.5.2.1.2[CC]; 1.5.2.1.4[CC] 1.5.2.2.5; 1.5.2.1.3[CC] 1.5.2.1.4; 1.5.2.2.6 1.5.2.2.1[CC]; 1.5.2.2.2[CC] 1.5.2.8; 1.2.5.3 1.5.2.2.5; 1.5.2.2.4[CC]; 1.5.2.2.6 1.5.2.2.3

105


1.5.2.2.7

LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD Nombre Duración Nombre de tarea Cantidad Predecesoras EDT Recurso (días) Diagrama de Red CP 1 2,0 1.5.2.2.2 RBS CP 1 2,0 1.5.2.2.1[CC] 1.5.2.2.1; Estimación Duración Actividades CP 1 2,0 1.5.2.1.2; 1.5.2.2.4 1.5.2.2.1; 1.5.2.2.3; Cronograma del Proyecto CP 1 2,5 1.5.2.2.5[CC]; 1.5.2.1.3 Aprobación del Cronograma JP 1 2,0 1.5.2.2.6

1.5.2.3

Plan de Gestión de Costos

1.5.2.3.1

Estimación de Costos de Actividades

CP

1.5.2.3.2

Desarrollar Presupuesto

1.5.2.3.3 1.5.2.4 1.5.2.5 1.5.2.6

EDT 1.5.2.2.3 1.5.2.2.4 1.5.2.2.5

1.5.2.2.6

30,5

1.5.1.3

1

3,0

CP

1

2,5

1.2.2.1; 1.5.2.2.7 1.5.2.3.1; 1.5.2.2.6; 1.5.2.1[CC]

Aprobación del Plan de Costos Plan de Gestión de Calidad Plan de Gestión de Recursos Humanos Plan de Comunicaciones

JP CP CP CP

1 1 1 1

3,0 4,0 4,0 4,0

1.5.2.7

Plan de Gestión de Adquisiciones

CP

1

4,0

1.5.2.8


CP

1

4,0

1.5.3

Ejecución

1.5.1 1.5.1.2 1.5.1.2 1.5.2.3[CC]; 1.5.2.1[CC]; 1.5.2.3.2 1.5.2.3; 1.5.2.2; 1.5.2.6[CC]; 1.5.2.1[CC]

Sucesoras EDT 1.5.2.2.6 1.5.2.2.5 1.5.2.2.6[CC]

1.5.2.3.2; 1.5.2.2.7 1.5.2.3.1 1.5.2.7[CC]; 1.5.2.8; 1.2.5.3 1.5.2.3.2 1.5.2.7

1.2.1.1 1.5.2.8[CC]

219,5

106


EDT 1.5.4 1.5.5 1.5.5.1 1.5.5.2 1.5.5.3 1.5.5.4

LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD Nombre Duración Nombre de tarea Cantidad Predecesoras EDT Recurso (días) Seguimiento y Control 220,5 Cierre 11,5 Actualizar Archivos CP 1 5,0 1.5.4.5 Lecciones Aprendidas CP 1 5,0 1.5.4.5 Archivar Documentos CP 1 5,0 1.5.4.5 1.5.5.1; 1.5.5.2; Redactar Acta de Cierre de Proyecto JP 1 2,0 1.5.5.3 Tabla 58. Lista de Actividades

Sucesoras EDT

1.5.5.4 1.5.5.4 1.5.5.4

107


6.3.

Lista de Hitos CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1


Fecha

Motivo

04/12/2010

Versión Original

LISTA DE HITOS EDT

Hitos Principales

Hito

1.1.1


Diagnóstico

25/11/10

Opcional

1.1.2


Diagnóstico

10/12/10

Opcional

1.2.2

Capacitación en ISO 9001:2008

Análisis

11/03/11

Obligatorio

1.2.5

Listado de Procesos

Análisis

24/03/11

Opcional

1.2.6

Mapas de Procesos

Análisis

17/05/11

Obligatorio

1.3.1


Documentación

01/09/11

Opcional

1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad

Documentación

04/08/11

Obligatorio

1.3.2.2 Manual de Funciones

Documentación

03/08/11

Obligatorio

1.3.2.3 Manual de Procedimientos

Documentación

15/07/11

Obligatorio

1.3.3

Documentación

31/08/11

Obligatorio

Capacitación

07/09/11

Opcional

Gestión Gestión Gestión Gestión Gestión

16/11/10 26/01/11 21/02/11 01/03/11 07/09/11

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Opcional

Gestión

07/09/11

Opcional

Gestión

07/09/11

Opcional

Gestión

07/09/11

Opcional

1.5.4.4 Aceptación de entregables

Gestión

07/09/11

Obligatorio

1.5.4.5 Verificación de entregables

Gestión

07/09/11

Obligatorio

1.5.5.5 Fin de Proyecto

Gestión

23/09/11

Obligatorio

1.4.1 1.5.1.1 1.5.2.1 1.5.2.2 1.5.2.3 1.5.3.2 1.5.3.3

Manuales Impresos Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación Acta de Constitución Plan de Gestión del Alcance Plan de Gestión de Cronograma Plan de Gestión de Costos Informes de Auditoría (Calidad) Informes de Evaluación de Desempeño (RRHH)

Informes de Juicio Experto de Procesos 1.5.4.3 Informes de Control de Costo 1.5.4.2

Fecha

Fase

Tabla 59. Listado de Hitos

108


6.4.

Diagrama de Red

Diagrama 4. Diagrama de Red

109


6.5.

Requisitos de Recursos de las Actividades

Versión 0.1




REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT

Nombre de tarea

1.1.1.1

Recopilar información (consulta de los documentos y registros).

1.1.1.2

Realizar Análisis FODA

1.1.1.3

Realizar Análisis del Árbol de Problemas

1.1.1.4


1.1.2.1

Definir Políticas de la Calidad

1.1.2.2

Definir Misión y Visión

1.1.2.3 1.2.1.1

Definir Responsabilidad y Compromiso de la Dirección Seleccionar Equipo de Trabajo

Tipo de Recurso RBS Persona; Hardware Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura

Adquisici ón RRHH

Adquisic iones

No

No

No

No

No

No

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Impresora No 2; Materiales de Oficina

No

Recurso Luz Prolles[50%];Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Escritorio (Luz); Computadora (Luz);USB (Dor);USB (Luz) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor);USB (Dor); Impresora 1 Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No

No

No

No

Persona; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

No

No

Persona; Telecomunicaciones;

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 2; Sala de

No

No

110

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT

Nombre de tarea

Tipo de Recurso RBS Hardware; Infraestructura

1.2.2


1.2.2.1

Cursar Invitaciones a empresas capacitadoras ISO 9001

1.2.2.2

1.2.2.3

1.2.2.4

1.2.2.5

1.2.2.6

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Registro de participantes Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Presentación de Consultas Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Absolución de consultas Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Recurso

Adquisici ón RRHH

Adquisic iones

reuniones

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 1; Materiales No de Oficina

No

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina

No

No

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

No

No


No

No

Luz Prolles[50%];Rosalía Carrillo; Celular (Luz); Persona; Celular (Ros); Computadora (Luz); Presentación y apertura de Telecomunicaciones; Computadora (Ros); Escritorio (Luz); Escritorio No Propuestas Hardware; Infraestructura (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1; Sala de reuniones Persona; Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora Telecomunicaciones; (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora; Buena Pro No Hardware; Infraestructura; Impresión de Manuales; Materiales de Oficina; Equipamiento Sala de reuniones

No

No

111


Nombre de tarea

1.2.2.7

Firma de Contrato. Definición de inicio de capacitación

1.2.2.8

Realizar Capacitación del Equipo Asignado ISO 9001-2008

1.2.3.1.1

Reunión de concientización 1

1.2.3.1.2


1.2.3.1.3


1.2.3.1.4


1.2.3.1.5


1.2.3.1.6


Tipo de Recurso RBS Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Recurso

Adquisici ón RRHH

Adquisic iones

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 1; Materiales No de Oficina; Sala de reuniones

No

Luz Prolles[50%];Capacitación ISO; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora; Materiales de Oficina; Sala de reuniones

No

Si

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Fotocopiadora; Sala de reuniones

No

No


No

No


No

No


No

No


No

No


No

No

112


Nombre de tarea

Tipo de Recurso RBS

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; análisis Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

1.2.3.1.7


1.2.3.1.8


1.2.3.1.9


1.2.3.1.10


1.2.3.1.11


1.2.3.1.12


1.2.4.1

Asignar analistas a de procesos

1.2.4.2


Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Adquisici ón RRHH

Adquisic iones


No

No


No

No


No

No


No

No


No

No


No

No

Recurso

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora; No Impresora 1 Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Si Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Fotocopiadora; USB

No

No

113


Nombre de tarea

Tipo de Recurso RBS

Recurso

Adquisici ón RRHH

Adquisic iones

No

No

(Edw);USB (Mar);USB (Rus)

1.2.4.3



1.2.4.4

Elaborar listado de preguntas


1.2.4.5

Realizar entrevistas


1.2.5

Listado de Procesos

1.2.5.1

Identificar procesos del área seleccionada


Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Si Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Si Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus);USB (Edw); USB (Mar);USB (Rus) Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Si Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus)

No

No

No

114


Nombre de tarea

Tipo de Recurso RBS

1.2.5.2

Identificar Interacción de los procesos


1.2.5.3



1.2.5.4

Revisar Mapa de Procesos Inicial


1.2.6

Mapas de Procesos

1.2.6.1

Seleccionar Herramienta para elaborar diagramas

1.2.6.2

Elaborar diagramas de procesos

1.2.6.3


1.2.7.1.1

Definir atributos importantes de los procedimientos

Recurso

Adquisici ón RRHH

Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Si Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Si Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Impresora 1 Rosalía Carrillo; Computadora (Rus); Escritorio No (Ros)

Adquisic iones No

No

No



Persona; Hardware; Infraestructura; Software

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Si Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus);Licencia de Software

No

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros);Ricardo Su[50%]

No

No

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus);

Si

No

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

No

No

115


Nombre de tarea

Tipo de Recurso RBS

1.2.7.1.2

Evaluar atributos para crear indicadores


1.2.7.1.3

Definir la Métrica del Indicador


1.2.7.1.4

Revisar indicadores con juicio experto


1.2.7.2 1.2.7.2.1

Aprobación de la Lista de Indicadores Revisar Lista de Indicadores con la Gerencia General

1.3

Documentación

1.3.1



Recurso

Adquisici ón RRHH

Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Si Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Si Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor);Ricardo No Su[50%]

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1; Sala de reuniones

No

Adquisic iones

No

No

No

No

116

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT 1.3.1.1 1.3.1.2

1.3.1.3

Nombre de tarea

Adquisici ón RRHH

Adquisic iones


No

No


No

No


Luz Prolles[50%];Marco Rebatta[50%];Edward Cabrera[50%];Russell Ramos[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Luz); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Luz); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Fotocopiadora

Si

No


Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw)

Si

No

Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura

Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw) Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw) Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw)

Si

No

Si

No

Si

No



Si

No

Si

No

Si

No

Tipo de Recurso RBS

Seleccionar Empresa Capacitadora. Documentación

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Programar la Capacitación. Telecomunicaciones; Documentación Hardware; Infraestructura Realizar Taller de Capacitación. Documentación

Definir lineamientos de 1.3.2.1.1.1 Sistema de Gestión de Calidad Incluir Mapas de Procesos 1.3.2.1.1.2 e Indicadores Elaborar Procedimiento de 1.3.2.1.1.3 Control de Documentos Elaborar Procedimiento de 1.3.2.1.1.4 Auditorías Internas Elaborar Formularios 1.3.2.1.1.5 (fichas y registros) del Sistema de Gestión 1.3.2.1.2

Entregar borradores de manual


1.3.2.1.3

Realizar Control de Calidad Persona; Hardware;

Recurso

Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw); Fotocopiadora; Impresión de Manuales; USB (Edw) Edward Cabrera[50%];Doris Yataco[50%];

117


Nombre de tarea

Tipo de Recurso RBS

de contenido de manual

Infraestructura; Equipamiento Corregir contenido de Persona; Hardware; 1.3.2.1.4 Manuales con sugerencias Infraestructura Realizar Control de Calidad Persona; Hardware; 1.3.2.1.5 Final Infraestructura Elaborar Descripción de Persona; Hardware; 1.3.2.2.1.1 funciones de cargos Infraestructura Elaborar Descripción de Persona; Hardware; 1.3.2.2.1.2 Perfil del puesto Infraestructura

Recurso Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Materiales de Oficina Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw);USB (Edw) Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros) Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar) Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar)

Adquisici ón RRHH

Adquisic iones

Si

No

No

No

Si

No

Si

No

1.3.2.2.1.3

Describir Lista de Actividades


Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar)

Si

No

1.3.2.2.1.4

Elaborar Organigrama Funcional



Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

No

No

Si

No

Persona; Hardware; 1.3.2.2.2 Infraestructura; Equipamiento Persona; Hardware; Realizar Control de Calidad 1.3.2.2.3 Infraestructura; de contenido de manual Equipamiento Corregir contenido de Persona; Hardware; 1.3.2.2.4 Manuales con sugerencias Infraestructura Realizar Control de Calidad Persona; Hardware; 1.3.2.2.5 Final Infraestructura Definir objetivo y alcance Persona; Hardware; 1.3.2.3.1.1 de procedimiento Infraestructura Entregar borradores de manual

Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar); Fotocopiadora; Impresora 2; Materiales de Oficina Marco Rebatta[50%];Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Materiales de Oficina Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar) Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus)

118


Nombre de tarea

Redactar y documentar procedimientos Validar que procedimientos se 1.3.2.3.1.3 adecuan a los requerimientos de la Norma ISO 9001 Entregar borradores de 1.3.2.3.2 manual 1.3.2.3.1.2

1.3.2.3.3 1.3.2.3.4 1.3.2.3.5

1.3.3.1

1.3.3.2 1.3.3.3

Tipo de Recurso RBS

Recurso

Adquisici ón RRHH

Adquisic iones


Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus)

Si

No



Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Realizar Control de Calidad Telecomunicaciones; de contenido de manual Hardware; Infraestructura Corregir contenido de Persona; Hardware; Manuales con sugerencias Infraestructura

Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus) Russell Ramos[50%];Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus); Escritorio (Rus)

Realizar Control de Calidad Persona; Hardware; Final Infraestructura

Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros)

No

No


No

No

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 2

No

No


No

No

Persona; Telecomunicaciones; Aviso de convocatoria Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Registro de participantes Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Presentación de Consultas Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

119


Nombre de tarea

1.3.3.4

Absolución de consultas

1.3.3.5

Presentación y Apertura de Propuestas

1.3.3.6

Buena Pro

1.3.3.7

1.3.3.8

1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3

Orden de Compra/ Contrato. Máster editado y redactado de manuales para su impresión y empastado Entrega de la edición y empastado de 50 unidades de manuales de impresión

Adquisici ón RRHH

Adquisic iones


No

No

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina; Sala de reuniones

No

No

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora; Sala de reuniones

No

No

Persona; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora Telecomunicaciones; (Luz); Escritorio (Edw); Impresora 2; Materiales No Hardware; Infraestructura; de Oficina Equipamiento

No

Tipo de Recurso RBS Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Definir Local para Telecomunicaciones; Capacitación Hardware; Infraestructura Definir y Citar Persona; capacitadores involucrados Telecomunicaciones; en cada proceso Hardware; Infraestructura Persona; Definir Horarios de la Telecomunicaciones; Capacitación Hardware; Infraestructura

Recurso


No

Si


No

No


No

No


No

No

120


Nombre de tarea

1.4.1.4

Definir Programa de Capacitación.

1.4.1.5

Preparar Material Didáctico

1.4.1.6

Definir Relación de participantes y cursar invitaciones

1.4.1.7

Realizar Taller

1.5.1.1.1

Investigar Experiencias Proyectos Análogos

1.5.1.1.2

Desarrollar el Acta de Constitución

1.5.1.2


1.5.1.3.1

Definir Procedimiento de Control de Cambios

1.5.1.3.2

Definir formato de solicitud de cambio

Adquisici ón RRHH

Adquisic iones

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 2; Materiales No de Oficina

No


No

No

Doris Yataco[50%]; Celular (Luz); Computadora No (Luz); Escritorio (Luz)

No


No

Tipo de Recurso RBS

Recurso

Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Impresora 1 Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Impresora 2;USB (Dor) Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Impresora 2 Doris Yataco[50%];Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Fotocopiadora; Impresora 1; Materiales de Oficina; Sala de reuniones

Persona; Hardware; Equipamiento; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora

No

121

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT 1.5.1.3.3 1.5.2.1.1

Nombre de tarea

Tipo de Recurso RBS

Definir interesados autorizados a solicitar cambios

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Informes de Juicio Experto Equipamiento

1.5.2.1.2



1.5.2.1.3



1.5.2.1.4

EDT y Diccionario


1.5.2.1.5

Aprobación del Plan del Alcance

1.5.2.2.1

Lista de Actividades

1.5.2.2.2

Lista de Hitos

1.5.2.2.3

Diagrama de Red

1.5.2.2.4

RBS

1.5.2.2.5

Estimación Duración Actividades

Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura

Recurso Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Ricardo Su[50%]; Fotocopiadora; Impresora 2; Materiales de Oficina Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Celular (Dor); Celular (Luz); Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz) Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz) Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz) Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

Adquisici ón RRHH

Adquisic iones

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

122

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT 1.5.2.2.6 1.5.2.2.7 1.5.2.3.1 1.5.2.3.2 1.5.2.3.3 1.5.2.4 1.5.2.5 1.5.2.6 1.5.2.7 1.5.2.8 1.5.3.2 1.5.3.3

Nombre de tarea

Persona; Hardware; Infraestructura Aprobación del Persona; Hardware; Cronograma Infraestructura Persona; Estimación de Costos de Telecomunicaciones; Actividades Hardware; Infraestructura Persona; Desarrollar Presupuesto Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Aprobación del Plan de Telecomunicaciones; Costos Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Plan de Gestión de Calidad Infraestructura Plan de Gestión de Persona; Hardware; Recursos Humanos Infraestructura Persona; Hardware; Plan de Comunicaciones Infraestructura Plan de Gestión de Persona; Hardware; Adquisiciones Infraestructura Plan de Gestión de Persona; Hardware; Riesgos Infraestructura Informes de Auditoría Persona (Calidad) Informes de Evaluación de Persona Desempeño (RRHH) Cronograma del Proyecto

Adquisici ón RRHH

Adquisic iones

No

No

No

No


No

No


No

No

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Doris Yataco[50%]

No

No

Doris Yataco[50%]

No

No

Tipo de Recurso RBS

Recurso Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros)

Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz) Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

123

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES EDT 1.5.4.2 1.5.4.3

Nombre de tarea

Adquisici ón RRHH

Adquisic iones

Luz Prolles[50%]

No

No

Luz Prolles[50%]

No

No

Tipo de Recurso RBS

Informes de Juicio Experto Persona de Procesos Informes de Control de Persona Costo

Recurso

1.5.4.4

Aceptación de Entregables Persona

Luz Prolles[50%]

No

No

1.5.4.5

Verificación de entregables Persona

Rosalía Carrillo

No

No

1.5.5.1

Actualizar Archivos

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor);USB (Dor)

No

No

Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1

No

No

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz);USB (Luz)

No

No

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Materiales de Oficina; Sala de reuniones

No

No

Doris Yataco[50%]

No

No

Doris Yataco[50%]

No

No

Luz Prolles[50%]

No

No

1.5.5.2 1.5.5.3

1.5.5.4 1.5.3.2 1.5.3.3 1.5.4.2

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Lecciones Aprendidas Infraestructura Persona; Archivar Documentos Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Redactar Acta de Cierre de Telecomunicaciones; Proyecto Equipamiento; Infraestructura Informes de Auditoría Persona (Calidad) Informes de Evaluación de Persona Desempeño (RRHH) Informes de Juicio Experto Persona de Procesos Tabla 60. Requisitos de

Recursos de las Actividades

124


6.6.

Estructura de Desglose de Recursos CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1


Fecha 31/08/2010


Diagrama 5. Estructura de Desglose de Recursos

125


6.7.

Cronograma del Proyecto CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1


Fecha 01/10/2010


CRONOGRAMA DEL PROYECTO Ver Cronograma en siguiente hoja. Sección 6.7 Tabla 61. Cronograma del Proyecto

126


127


128


129


130


131


132


133


Tabla 62. Cronograma del Proyecto

134


7. Gestión del Presupuesto GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Plan Subsidiario

Gestión del Presupuesto

Proyecto


Integrantes

Nombre

Correo Electrónico

Rosalía Carrillo

[email protected]

Billy Colonia

[email protected]

135


7.1.

Plan de Gestión del Presupuesto CONTROL DE VERSIONES

Versión

Hecho por

Fecha

Motivo

0.1


31/08/2010

Versión Original

0.2


12/11/2010


PLAN DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Grupo




DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADO EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO Entradas Línea Base del Alcance. Cronograma del Proyecto. Plan de Recursos Humanos y Riesgos Entradas Línea Base del Alcance Estimación de Costos de las Actividades. Cronograma del Proyecto.

Entradas Plan de Gestión del Proyecto. Línea Base de Costos. Informe de Desempeño del Trabajo.

Estimar Costos Técnicas y Herramientas Estimación ascendente Determinación de la Tarifa de Costos de Recursos. Juicio Experto del Gerente de Finanzas de la empresa. MS Project. Definir Presupuesto Técnicas y Herramientas Suma de Costos Análisis de Reserva Juicio experto del Gerente de Finanzas de la empresa.

Controlar los Costos Técnicas y Herramientas Gestión del Valor Ganado. Análisis de Variaciones. Revisiones de Desempeño. MS Project

Salidas Estimación de Costos de las Actividades. Base de las estimaciones

Salidas Línea Base de Costos. Documentos del Proyecto Actualizados.

Salidas Proyecciones del Presupuesto Mediciones del Desempeño del trabajo. Solicitudes de Cambio.

136

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Nivel de Precisión de los costos

De acuerdo a la relación de actividades plasmadas en el Cronograma, el nivel de precisión de los costos de las actividades será de dos dígitos para expresar decimales, con un nivel de precisión del 90%. Los recursos considerados en el proyecto con sus respectivas unidades de medida son los detallados en el siguiente cuadro:

Unidades de Medida

Recurso Gerente de Proyecto Coordinador de Proyecto 01 Coordinador de Proyecto 02 Analista de Proceso 01 Analista de Proceso 02 Analista de Proceso 03 Juicio Experto Implementación SGC Capacitación ISO. Impresión de Manuales. Caja Chica

Grupo Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Finanzas

UM HH HH HH HH HH HH HH Global Global Global

Las horas hombre y horas máquina serán traducidas a unidades monetarias de acuerdo a la tarifa que corresponde a cada recurso y que se detallan en el formato de estimaciones de costos de las actividades. Enlaces con Procedimientos de la Organización

Para el control de costos de la organización, se asocia cada paquete de actividades a una cuenta de control las cuales encuentran vinculadas con la contabilidad de la organización. Se utilizarán los valores de la técnica de Gestión del Valor Ganado para monitorear el desempeño de los costos. SPI = EV/PV CPI = EV/AC

Umbrales de Control

Reglas de Valor Ganado

RANGO CPI

RANGO SPI

INDICADOR

Mayor ó igual a 1.0

Mayor ó igual a 1.0

NORMAL

Mayor que 0.8 y menor que 1.0

Mayor que 0.8 y menor que 1.0

ALERTA

Menor ó igual a 0.8

Menor ó igual a 0.8

RIESGO

Las reglas del valor ganado que se aplicaran a los componentes de la EDT son: Regla de Valor EDT Entregable Ganado 1.1.1


Regla de 0/100

1.1.2


Regla de 0/100

137

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO 1.2.2

Capacitación en ISO 9001-2008

Regla de 50/50

1.2.3.1

Reuniones de Concientización

Porcentaje Avanzado

1.2.4

Acta de Realización de Entrevistas con Interesados

Porcentaje Avanzado

1.2.5

Listado de Procesos

Porcentaje Avanzado

1.2.6

Mapas de Procesos

Porcentaje Avanzado

1.3.1


Porcentaje Avanzado

1.3.2.1


Porcentaje Avanzado

1.3.2.2

Manual de Funciones

Porcentaje Avanzado

1.3.2.3


Porcentaje Avanzado

1.3.3

Manuales Impresos

Regla de 50/50

1.4.1

Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación

Porcentaje Avanzado

1.5

Gestión de proyecto

Nivel de esfuerzo

Método de medición del Valor Ganado Alcance Variación permitida Por entregables

+/- 5 % del costo planificado

Formula de pronóstico del Ganado Tipo de pronóstico Fórmula

Formatos de Informes de Costo

Identificación y clasificación de cambios del Cronograma del Proyecto

Si variación se excede Investigar variación para tomar acción correctiva Modo de medición Reporte semanal de desempeño del proyecto

EAC

AC + (BAC-EV)/CPI

Formato

Descripción

Plan de gestión de costos

Documento que informa la planificación para la gestión del presupuesto del proyecto

Línea base del costo

Línea base del presupuesto del proyecto sin incluir las reservas de contingencia

Presupuesto en el tiempo (Curva S)

Muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo

Formatos de Informe

Se define los formatos a utilizar para los diferentes informes de costos. Ver Formato de Informe de Presupuesto en sección 7.6

Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3

138

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Procedimientos de Control de Cambios al Presupuesto


Responsables de aprobar los cambios del Presupuesto


Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones del Comité de Control de Cambios.


Integración de Control de Cambios del Presupuesto con el Control Integrado de Cambios


Requerimientos para solicitud de cambios al Presupuesto del Proyecto


Tabla 63. Plan de Gestión del Presupuesto

139


7.2.

Estimaciones de Costos de las Actividades

Versión 0.1




ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES EDT

ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSOS

1

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en Departamento de Control de Calidad Textil

1.1

Diagnóstico

1.1.1


1.1.1.1

Recopilar información Persona; Hardware; (consulta de los Infraestructura documentos y registros).

1.1.1.2

Realizar Análisis FODA


1.1.1.3

Realizar Análisis del Árbol de Problemas


RECURSOS

TRABAJO


COSTO

252 días

S/. 37.927,00

1.456 horas

51 días

S/. 1.320,00

1.310 horas

41 días

S/. 1.125,00

640 horas

10 días

S/. 600,00

180 horas

5 días

S/. 150,00

138 horas

12 días

S/. 135,00

20,747 horas

Luz Prolles[50%];Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Escritorio (Luz); Computadora (Luz) ;USB (Dor) ;USB (Luz) Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor) ;USB (Dor); Impresora 1

DURACIÓN

140

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES EDT

ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSOS

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

1.1.1.4


1.1.2


1.1.2.1

Definir Políticas de la Calidad


1.1.2.2

Definir Misión y Visión

RECURSOS

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Impresora 2; Materiales de Oficina

TRABAJO

DURACIÓN

COSTO

352 horas

11 días

S/. 240,00

146 horas

8,5 días

S/. 195,00


58 horas

3,5 días

S/. 75,00



40 horas

2 días

S/. 60,00

1.1.2.3

Definir Responsabilidad y Persona; Hardware; Compromiso de la Infraestructura Dirección


48 horas

3 días

S/. 60,00

1.2


9.473 horas 195,25 días

S/. 20.394,45

1.2.1

Acta de Conformación de Equipo de Trabajo

1.2.1.1

Seleccionar Equipo de Trabajo

1.2.2



Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 2; Sala de reuniones

476 horas

11,5 días

S/. 2.000,00

476 horas

11,5 días

S/. 2.000,00

1.556 horas

112 días

S/. 9.630,00

141


1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.2.3

1.2.2.4

ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSOS

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Registro de participantes Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Presentación de Telecomunicaciones; Consultas Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Absolución de consultas Hardware; Infraestructura Cursar Invitaciones a empresas capacitadoras ISO 9001

1.2.2.5

Presentación y apertura de Propuestas

1.2.2.6

Buena Pro

RECURSOS

DURACIÓN

COSTO

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 1; Materiales de Oficina

48 horas

1 día

S/. 200,00


288 horas

23,5 días

S/. 240,00


28 horas

3 días

S/. 30,00


28 horas

3 días

S/. 30,00

84 horas

3,5 días

S/. 230,00

64 horas

2 días

S/. 400,00

Luz Prolles[50%];Rosalía Carrillo; Celular (Luz); Celular (Ros); Computadora (Luz); Computadora (Ros); Escritorio (Luz); Escritorio (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1; Sala de reuniones Persona; Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Telecomunicaciones; Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Hardware; Fotocopiadora; Impresión de Infraestructura; Manual; Manuales; Materiales de Oficina; Sala Equipamiento de reuniones Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

TRABAJO

142


1.2.2.7

1.2.2.8

ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSOS

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Capacitación; Realizar Capacitación del Telecomunicaciones; Equipo Asignado ISO Hardware; 9001-2008 Infraestructura; Equipamiento Firma de Contrato. Definición de inicio de capacitación

RECURSOS

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 1; Materiales de Oficina; Sala de reuniones Luz Prolles[50%];Capacitación ISO; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora; Materiales de Oficina; Sala de reuniones

TRABAJO

DURACIÓN

COSTO

56 horas

2,5 días

S/. 200,00

960 horas

48,5 días

S/. 8.300,00

1.2.3


84 horas 110,25 días

S/. 90,00

1.2.3.1

Reuniones de Concientización


S/. 90,00

1.2.4


1.2.4.1

Asignar analistas a análisis de procesos

1.2.4.2



Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1


Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Fotocopiadora

2.950 horas

42 días

S/. 2.408,75

240 horas

5 días

S/. 1.000,00

1.262 horas

15 días

S/. 516,25

143


ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSOS

RECURSOS

TRABAJO

DURACIÓN

COSTO

;USB (Edw) ;USB (Mar) ;USB (Rus)

1.2.4.3



Elaborar listado de preguntas


1.2.4.5

Realizar entrevistas


1.2.5

Listado de Procesos

1.2.4.4

1.2.5.1

Identificar procesos del área seleccionada


Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor) Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) ;USB (Edw) ;USB (Mar) ;USB (Rus)

Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus)

188 horas

13,5 días

S/. 210,00

180 horas

3 días

S/. 157,50

1.080 horas

11 días

S/. 525,00

1.137 horas

27,25 días

S/. 1.691,32

169 horas

3 días

S/. 108,82

144


ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSOS

1.2.5.2

Identificar Interacción de Persona; Hardware; los procesos Infraestructura

1.2.5.3



1.2.5.4

Revisar Mapa de Procesos Inicial


1.2.6

Mapas de Procesos

1.2.6.1

Seleccionar Herramienta para elaborar diagramas

1.2.6.2

Elaborar diagramas de procesos

RECURSOS

Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Impresora 1 Rosalía Carrillo; Computadora (Rus); Escritorio (Ros)



Persona; Hardware; Infraestructura; Software

Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus);Licencia de Software

TRABAJO

DURACIÓN

COSTO

180 horas

3,5 días

S/. 157,50

680 horas

11 días

S/. 525,00

108 horas

5 días

S/. 900,00

2.296 horas

42,5 días

S/. 3.065,00

84 horas

4 días

S/. 90,00

2.036 horas

33,5 días

S/. 1.575,00

145


ACTIVIDAD

1.2.6.3


1.2.7 1.2.7.1

1.2.7.1.3


RECURSOS

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros);Ricardo Su[50%]

TRABAJO

DURACIÓN

COSTO

176 horas

5 días

S/. 1.400,00


974 horas

27 días

S/. 1.509,38

Elaborar Indicadores de Seguimiento y Medición del Producto

894 horas

25 días

S/. 1.109,38

385 horas

7,5 días

S/. 144,38

156 horas

2 días

S/. 105,00

168 horas

2 días

S/. 105,00

Definir atributos 1.2.7.1.1 importantes de los procedimientos

1.2.7.1.2

TIPO DE RECURSOS


Evaluar atributos para crear indicadores


Definir la Métrica del Indicador


Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus); Computadora (Edw); Computadora (Mar); Computadora

146


ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSOS

RECURSOS

TRABAJO

DURACIÓN

COSTO

(Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus) 1.2.7.1.4

Revisar indicadores con juicio experto

1.2.7.2

Aprobación de la Lista de Indicadores

Revisar Lista de 1.2.7.2.1 Indicadores con la Gerencia General



Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor);Ricardo Su[50%]

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1; Sala de reuniones

185 horas

7 días

S/. 755,00

80 horas

2 días

S/. 400,00

80 horas

2 días

S/. 400,00

1.3

Documentación

4.608 horas 111,62 días

S/. 4.943,41

1.3.1


2.072 horas 110,35 días

S/. 975,00

1.3.1.1

Seleccionar Empresa Capacitadora. Documentación

1.3.1.2

Programar la Capacitación. Documentación

1.3.1.3

Realizar Taller de Capacitación. Documentación

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura


280 horas

11 días

S/. 300,00


168 horas

6,5 días

S/. 180,00

1.624 horas

44,53 días

S/. 495,00

Luz Prolles[50%];Marco Rebatta[50%];Edward Cabrera[50%];Russell Ramos[50%];

147


ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSOS

RECURSOS

TRABAJO

DURACIÓN

COSTO

Computadora (Edw); Computadora (Luz); Computadora (Mar); Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio (Luz); Escritorio (Mar); Escritorio (Rus); Fotocopiadora 1.3.2

Manuales Formato Digital

1.3.2.1


1.3.2.1.1 Contenido

1.992 horas

58,1 días

S/. 3.518,00

688 horas

57,6 días

S/. 1.290,50

272 horas

40,1 días

S/. 238,00

Definir lineamientos de 1.3.2.1.1. Sistema de Gestión de 1 Calidad



100 horas

6 días

S/. 87,50

1.3.2.1.1. Incluir Mapas de 2 Procesos e Indicadores



40 horas

2 días

S/. 35,00

Elaborar Procedimiento 1.3.2.1.1. de Control de 3 Documentos



60 horas

5,25 días

S/. 52,50

1.3.2.1.1. Elaborar Procedimiento 4 de Auditorías Internas



12 horas

0,6 días

S/. 10,50

Elaborar Formularios 1.3.2.1.1. (fichas y registros) del 5 Sistema de Gestión



60 horas

3 días

S/. 52,50

Persona; Hardware; Infraestructura; Manual

Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw);

44 horas

1,5 días

S/. 217,50

1.3.2.1.2


148


ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSOS

RECURSOS

TRABAJO

DURACIÓN

COSTO

Fotocopiadora; Impresión de Manuales ;USB (Edw) Realizar Control de 1.3.2.1.3 Calidad de contenido de manual Corregir contenido de 1.3.2.1.4 Manuales con sugerencias 1.3.2.1.5

Realizar Control de Calidad Final

1.3.2.2

Manual de Funciones

Persona; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Edward Cabrera[50%];Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Materiales de Oficina

160 horas

6 días

S/. 147,50


Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw); Escritorio (Edw) ;USB (Edw)

140 horas

6 días

S/. 87,50



72 horas

3,5 días

S/. 600,00

750 horas

52,5 días

S/. 1.197,50

360 horas

27,25 días

S/. 315,00

1.3.2.2.1 Contenido 1.3.2.2.1. Elaborar Descripción de 1 funciones de cargos



160 horas

10,25 días

S/. 140,00

1.3.2.2.1. Elaborar Descripción de 2 Perfil del puesto



40 horas

3,25 días

S/. 35,00

1.3.2.2.1. Describir Lista de 3 Actividades



100 horas

5,75 días

S/. 87,50

1.3.2.2.1. Elaborar Organigrama 4 Funcional



60 horas

3 días

S/. 52,50

Persona; Hardware; Infraestructura;

Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar); Escritorio (Mar);

42 horas

2 días

S/. 17,50

1.3.2.2.2


149


ACTIVIDAD

Realizar Control de 1.3.2.2.3 Calidad de contenido de manual Corregir contenido de 1.3.2.2.4 Manuales con sugerencias 1.3.2.2.5


1.3.2.3


TIPO DE RECURSOS

RECURSOS

TRABAJO

DURACIÓN

COSTO

Equipamiento

Fotocopiadora; Impresora 2; Materiales de Oficina

Persona; Hardware; Infraestructura; Equipamiento

Marco Rebatta[50%];Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Materiales de Oficina

152 horas

8,25 días

S/. 177,50



100 horas

6 días

S/. 87,50


Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora

96 horas

3,5 días

S/. 600,00

554 horas

45 días

S/. 1.030,00

240 horas

27,5 días

S/. 210,00

1.3.2.3.1 Contenido 1.3.2.3.1. Definir objetivo y alcance Persona; Hardware; 1 de procedimiento Infraestructura


40 horas

3 días

S/. 35,00

1.3.2.3.1. Redactar y documentar 2 procedimientos



140 horas

9,5 días

S/. 122,50

Validar que procedimientos se 1.3.2.3.1. adecuan a los 3 requerimientos de la Norma ISO 9001



60 horas

3,5 días

S/. 52,50



20 horas

1 día

S/. 17,50

1.3.2.3.2


150


ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSOS

RECURSOS

TRABAJO

DURACIÓN

COSTO

Realizar Control de 1.3.2.3.3 Calidad de contenido de manual


Russell Ramos[50%];Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor)

142 horas

6 días

S/. 132,50

Corregir contenido de 1.3.2.3.4 Manuales con sugerencias



80 horas

5 días

S/. 70,00



72 horas

3 días

S/. 600,00

544 horas

16,02 días

S/. 450,41


38 horas

1,67 días

S/. 50,03


286 horas

8,5 días

S/. 225,00


24 horas

1,74 días

S/. 25,38


28 horas

2 días

S/. 30,00

1.3.2.3.5


1.3.3

Manuales Impresos

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

1.3.3.4

Persona; Telecomunicaciones; Aviso de convocatoria Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Registro de participantes Hardware; Infraestructura Persona; Presentación de Telecomunicaciones; Consultas Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Absolución de consultas Hardware; Infraestructura

151


1.3.3.5

1.3.3.6

1.3.3.7

1.3.3.8

ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSOS

Persona; Telecomunicaciones; Presentación y Apertura Hardware; de Propuestas Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Buena Pro Hardware; Infraestructura Orden de Compra/ Persona; Contrato. Máster editado Telecomunicaciones; y redactado de manuales Hardware; para su impresión y Infraestructura; empastado Equipamiento Persona; Entrega de la edición y Telecomunicaciones; empastado de 50 Hardware; unidades de manuales Infraestructura; de impresión Equipamiento

RECURSOS

TRABAJO

DURACIÓN

COSTO

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina; Sala de reuniones

44 horas

1 día

S/. 30,00

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora; Sala de reuniones

44 horas

1,85 días

S/. 30,00

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Edw); Impresora 2; Materiales de Oficina

44 horas

1 día

S/. 30,00


36 horas

2 días

S/. 30,00

1.4

Capacitación Interna

986 horas

79,37 días

S/. 1.087,46

1.4.1


986 horas

79,37 días

S/. 1.087,46

1.4.1.1

Definir Local para Capacitación

210 horas

8,25 días

S/. 225,00



152


ACTIVIDAD

1.4.1.2

Definir y Citar capacitadores involucrados en cada proceso

1.4.1.3

Definir Horarios de la Capacitación

1.4.1.4

Definir Programa de Capacitación.

1.4.1.5

Preparar Material Didáctico

1.4.1.6

Definir Relación de participantes y cursar invitaciones

1.4.1.7

Realizar Taller

1.5


TIPO DE RECURSOS

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Equipamiento; Infraestructura

RECURSOS

TRABAJO

DURACIÓN

COSTO


84 horas

3,75 días

S/. 90,00


84 horas

3,25 días

S/. 90,00

108 horas

3 días

S/. 90,00

150 horas

8,04 días

S/. 89,96

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Impresora 2

108 horas

3 días

S/. 90,00

Doris Yataco[50%];Edward Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Fotocopiadora; Impresora 1; Materiales de Oficina; Sala de reuniones

242 horas

5,25 días

S/. 412,50

4.224 horas 250,24 días

S/. 10.182,50

Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Impresora 1 Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Impresora 2 ;USB (Dor)

153


ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSOS

RECURSOS

TRABAJO

DURACIÓN

COSTO

1.5.1

Iniciación

554 horas

45 días

S/. 775,00

1.5.1.1


310 horas

23 días

S/. 565,00

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora

214 horas

8,5 días

S/. 165,00

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 2; Materiales de Oficina

96 horas

2,5 días

S/. 400,00


108 horas

3,5 días

S/. 90,00

136 horas

5 días

S/. 120,00

Doris Yataco[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

54 horas

2 días

S/. 45,00


56 horas

4 días

S/. 60,00

Investigar Experiencias 1.5.1.1.1 Proyectos Análogos

1.5.1.1.2

Desarrollar el Acta de Constitución

1.5.1.2


1.5.1.3


Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura; Equipamiento Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

Persona; Definir Procedimiento de Telecomunicaciones; 1.5.1.3.1 Control de Cambios Hardware; Infraestructura Persona; Definir formato de Telecomunicaciones; 1.5.1.3.2 solicitud de cambio Hardware; Infraestructura

154


ACTIVIDAD

Definir interesados 1.5.1.3.3 autorizados a solicitar cambios

TIPO DE RECURSOS


RECURSOS


TRABAJO

DURACIÓN

COSTO

26 horas

1,5 días

S/. 15,00

1.5.2

Planificación

2.026 horas

83,75 días

S/. 3.775,00

1.5.2.1


1.048 horas

27,5 días

S/. 1.590,00

1.5.2.1.1

Informes de Juicio Experto

84 horas

6 días

S/. 300,00

424 horas

12 días

S/. 300,00

108 horas

5 días

S/. 90,00

360 horas

18 días

S/. 300,00

72 horas

3,5 días

S/. 600,00

Persona; Hardware; Equipamiento

Persona; Matriz de Trazabilidad de Telecomunicaciones; 1.5.2.1.2 Requerimientos Hardware; Infraestructura 1.5.2.1.3


1.5.2.1.4 EDT y Diccionario

1.5.2.1.5

Aprobación del Plan del Alcance

Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura Persona; Hardware; Infraestructura

Ricardo Su[50%]; Fotocopiadora; Impresora 2; Materiales de Oficina Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Celular (Dor); Celular (Luz); Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz) Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz) Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Computadora (Dor); Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio (Luz) Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio (Ros)

155


1.5.2.2

ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSOS

RECURSOS

Plan de Gestión de Cronograma

TRABAJO

DURACIÓN

COSTO

348 horas

35,5 días

S/. 850,00

1.5.2.2.1 Lista de Actividades



80 horas

8 días

S/. 120,00

1.5.2.2.2 Lista de Hitos



60 horas

6 días

S/. 90,00

1.5.2.2.3 Diagrama de Red



40 horas

3,5 días

S/. 60,00

1.5.2.2.4 RBS



40 horas

4 días

S/. 60,00



40 horas

3 días

S/. 60,00

1.5.2.2.6 Cronograma del Proyecto



40 horas

2,75 días

S/. 60,00

1.5.2.2.7

Aprobación del Cronograma



48 horas

2 días

S/. 400,00

1.5.2.3


264 horas

48,25 días

S/. 780,00

84 horas

3,75 días

S/. 90,00

1.5.2.2.5

Estimación Duración Actividades

Estimación de Costos de 1.5.2.3.1 Actividades



156


ACTIVIDAD

1.5.2.3.2 Desarrollar Presupuesto

TIPO DE RECURSOS

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura

RECURSOS

TRABAJO

DURACIÓN

COSTO


84 horas

3,25 días

S/. 90,00

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora (Ros); Escritorio (Ros)

96 horas

6,5 días

S/. 600,00

1.5.2.3.3

Aprobación del Plan de Costos

1.5.2.4

Plan de Gestión de Calidad


Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)

52 horas

4 días

S/. 90,00

1.5.2.5

Plan de Gestión de Recursos Humanos



78 horas

4,5 días

S/. 105,00

1.5.2.6

Plan de Comunicaciones



80 horas

4,5 días

S/. 120,00

1.5.2.7

Plan de Gestión de Adquisiciones



80 horas

7,5 días

S/. 120,00

1.5.2.8




76 horas

7,5 días

S/. 120,00

1.5.3

Ejecución


S/. 3.488,75

1.5.3.1

Reunión de Equipo

574 horas

220,5 días

S/. 3.488,75

1.5.4

Seguimiento y Control


S/. 1.293,75

157


ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSOS

RECURSOS

TRABAJO

DURACIÓN

COSTO

1.5.4.1

Reunión de Control

506 horas

220,5 días

S/. 1.293,75

1.5.5

Cierre

564 horas

11,62 días

S/. 850,00

1.5.5.1

Actualizar Archivos


1.5.5.2

Lecciones Aprendidas


1.5.5.3

Archivar Documentos

1.5.5.4

Redactar Acta de Cierre de Proyecto

1.6

Reserva de de Contingencia

Persona; Telecomunicaciones; Hardware; Infraestructura Persona; Telecomunicaciones; Equipamiento; Infraestructura

Doris Yataco[50%]; Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio (Dor); USB (Dor)

180 horas

5 días

S/. 150,00


140 horas

5 días

S/. 150,00

Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz) ;USB (Luz)

180 horas

9,62 días

S/. 150,00

64 horas

2 días

S/. 400,00

Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Materiales de Oficina; Sala de reuniones

S/. 5.000,00 Tabla 64. Estimaciones de Costos de las Actividades

158


7.3.

Reserva para Contingencia CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN

HECHO POR

FECHA

0.1


05/12/2010

MOTIVO

Versión Original

RESERVA PARA CONTINGENCIA EDT

ENTREGABLES

RIESGO

COSTO DE ACTIVIDAD

COSTO DE RESERVAS

RESERVA

1.1

Diagnóstico

1.1.1


Que las áreas involucradas no cuenten con la información histórica relacionada al proyecto, debidamente archivada.

1.125

2%

23

1.1.2


Las personas responsables de llevar a cabo las políticas no sepan cómo cumplir con las directrices de ésta.

195

5%

10

1.2


1.2.2



9.630

1%

96

1.2.3



90

8%

7

1.2.4


Inasistencia a las citas pactadas.

2.409

1%

24

Cuestionario de Entrevistas mal definido

2.409

1%

24

No contemplar la totalidad de procesos de la empresa.

1.691

2%

34

Procedimientos que no cubran el 100% del proceso

1.691

2%

34

1.2.5

Listado de Procesos

1.320

20.394

159

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico RESERVA PARA CONTINGENCIA EDT

1.2.6

1.2.7

ENTREGABLES

Mapas de Procesos


RIESGO

COSTO DE ACTIVIDAD

COSTO DE RESERVAS

RESERVA

El personal no posee el conocimiento necesario para elaborar los mapas de proceso

3.065

8%

245

Demora en la elaboración de los mapas de procesos.

3.065

4%

123

Estimación inexacta de los tiempos de procesos.

3.065

4%

123

Juicio experto no Cubre las expectativas del Proyecto

3.065

5%

153

El personal no posee el conocimiento necesario para describir los indicadores que medirán el desempeño de los procesos de la empresa.

1.509

8%

121

Demora en la elaboración de los indicadores de los procesos.

1.509

5%

75

1.3

Documentación

1.3.1



975

5%

49

1.3.2


Pobre descripción de funciones del manual de Calidad.

3.518

8%

281


3.518

5%

176

Mala redacción de los documentos

3.518

5%

176

Que el proveedor de Servicios se demore en la entrega de los productos.

450

5%

23

Mala impresión del Manual

450

15%

68

Incumplimiento de la Impresión.

450

5%

23

1.3.3

Manuales Impresos

4.943

160


ENTREGABLES

1.4


1.4.1


1.5


RIESGO

COSTO DE ACTIVIDAD

COSTO DE RESERVAS

RESERVA

1.087 Inasistencia de los invitados.

1.087

2%

22

La gente no percibe el beneficio del SGC a implementar. 1.087

2%

22

Mala Capacitación.

1.087

10%

109

Falta de ambiente para las reuniones

1.087

1%

11

Que el personal de la empresa no se involucre en el proyecto.

10.183

2%

204

Mala Distribución de la Carga de Trabajo entre el EP.

10.183

2%

204

Patrocinador no tiene tiempo para reunirse con el GP.

10.183

1%

102

Estimación inexacta de los costos.

10.183

2%

204

Que el personal de prioridad a su trabajo funcional

10.183

1%

102

Cancelación del Proyecto

10.183

4%

407

No identificar a un interesado importante.

10.183

2%

204

Equipo de proyectos capacitados insuficientemente.

10.183

2%

204

Programa de Vacaciones del EP

10.183

1%

102

Que el alcance no cubra todas las expectativas de los interesados

10.183

1%

102

Descontento del personal por incremento de trabajo

10.183

1%

102

161


ENTREGABLES

RIESGO

COSTO DE ACTIVIDAD

RESERVA

COSTO DE RESERVAS

Inasistencias y Tardanzas del Equipo del Proyecto

10.183

1%

102

Problemas con el Sindicato

10.183

1%

102

Renuncia del personal asignado al proyecto

10.183

8%

815

Total

5,002 Tabla 65. Reserva para Contingencias

162


7.4.

Línea Base del Presupuesto

Versión 0.1


0.2




06/12/2010

Modificación del Presupuesto

Total

sep-11

ago-11

jul-11

jun-11

may-11

abr-11

mar-11

feb-11

ene-11

dic-10

nov-10

oct-10

Fases

sep-10

LINEA BASE DEL PRESUPUESTO

Diagnóstico

120

630

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.320

Análisis y Desarrollo

200

180 1.150 10.974

801

1.088

1.924

986

1.704

1.388

0

0

0

20.394

420

Documentación

0

0

0

0

0

0

248

233

407

916

2.521

620

0

4.943


0

0

0

0

0

0

0

0

353

53

128

555

0

1.087


0

564 1.274

2.570

950

1.230

620

481

581

425

425

247

816

10.183

Reserva de Contingencia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

1.751

2.318

2.791

1.700

3.044

2.781

3.073

1.422

0

0

Total

320

1.374 2.844 13.694

816

42.928

Total Acumulado

320

1.694 4.538 18.231 19.983 22.301 25.092 26.792 29.836 32.617 35.690 37.112 42.928

42.928

Tabla 66. Línea Base del Presupuesto

163


7.5.

Curva S

Versión 0.1



0.2


06/12/2010

Motivo Versión Original Modificación del Presupuesto

Diagrama 6. Diagrama de Curva “S”.

164


7.6.

Formato de Informe de Presupuesto CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1


Fecha 06/12/2010


Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha: Elemento del Costo afectado:

Actividad

Horas reales

Periodo :

Real (S/.)

Presupuesto

Variación Del costo

TOTAL Observaciones:

Variación:

Firma :

Fecha:

Variación del tiempo

Diagrama 7. Formato de Informe de Presupuesto

165


8. Gestión de la Calidad GESTIÓN DE LA CALIDAD Plan Subsidiario

Gestión de la Calidad

Proyecto


Integrantes

Nombre

Correo Electrónico

Rosalía Carrillo

[email protected]

Billy Colonia

[email protected]

166


8.1.

Plan de Gestión de Calidad CONTROL DE VERSIONES

Versión

Hecho por

Fecha

Motivo

0.1


26/10/2010

Versión Original

0.2


06/12/2010

Revisión del Plan de Calidad

0.3


22/12/2010

Actualizar Métricas de Calidad

0.4


06/01/2011

Actualizar la planificación de la calidad

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Grupo



Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico.

DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADA LA CALIDAD DEL PROYECTO Planificar la Calidad Entradas Línea Base del Alcance (Enunciado del Alcance del Proyecto, EDT del Proyecto y Diccionario de la EDT) Matriz de Interesados Línea Base de Costos (Presupuesto del Proyecto) Línea Base del Tiempo (Cronograma del Proyecto) Registro de Riesgos Factores Ambientales (Normativas vigentes en industria textil, cultura de trabajadores ) Activos de los procesos de la empresa (Procedimientos de Control de Calidad Textil y Política de Calidad de la empresa)

Herramientas y Técnicas

Salidas

Análisis Costo Beneficio. Para determinar la importancia de implementar la norma ISO 9001 en la empresa. Costos de Calidad de Cumplimiento (Capacitación, Control) y no Cumplimiento (Reprocesos y acciones correctivas, menor productividad).

Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto. Métricas de Calidad. Listas de Control.

Diagramas de Control. Se lleva un control del Desempeño del Cronograma y el Presupuesto del Proyecto.

167

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Entradas Plan de Gestión de la Calidad. Métricas de la Calidad. Información Sobre el Desempeño del Trabajo (Estado de los Entregables del Proyecto, Avance del Cronograma, Costos Incurrido)

Entradas Plan de Gestión de la Calidad Métricas de Calidad Lista de Control de Calidad Medición del Desempeño del Trabajo: Estado de los Entregables del Proyecto (SPI y CPI Mensual, Indicador de porcentaje de reprocesos): Se obtiene de las reuniones de Seguimiento semanales. Solicitudes de Cambio Aprobadas. Seguimiento a las Acciones Correctivas y preventivas pendientes. Control del Alcance. Estatus de los Entregables Aprobados

Aseguramiento de las Calidad Herramientas y Técnicas Auditorías de Calidad. Para asegurar que los Entregables cumplan los requerimientos de los interesados, evitando así los rechazos y reprocesos por información no validada. Control de Calidad Herramientas y Técnicas

Diagrama de Causa y Efecto. Esta Herramienta será empleada en todos los análisis de problemas, con la finalidad de encontrar el origen de los problemas y plantear las Acciones Correctivas a aplicar. Diagramas de Control Revisión de Solicitudes de Cambios Aprobadas.

Salidas Actualización a los Activos de la Organización. Solicitudes de Cambio Actualizaciones a los Planes de Gestión de Proyectos. Actualización de la Documentación Salidas Mediciones de Control de Calidad (Desempeño del cronograma, del costo, control de calidad). Cambios Validados Verificar que los cambios se hayan implementando Entregables Validados Actualización de los Activos de los Procesos (Lista de Controles actualizados y Documentos de Lecciones Aprendidas. Actualización de la Documentación

Patrocinador Coordina con el Gerente de Proyectos para determinar el Grado de Calidad. Roles y Responsabilidad es

Gerente de Proyectos Crea el Plan de gestión de Calidad Realiza la lista de Control de calidad Determina Métricas de calidad Genera el Plan de Mejoras del proceso Determina la Línea Base de calidad Actualiza el Plan de gestión del proyecto según entregables Informa a los interesados

168

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Estructura Organizacional

Ver Diagrama de Estructura Organizacional en la sección 8.3 En la Gestión de Proyectos:

Procedimientos estándar de calidad

Cumplir con el estándar para la gestión de proyectos, según cada plan subsidiario desarrollado para este proyecto. La comunicación para este proyecto requiere de coordinación constante con los principales interesados, para asegurar que se está cumpliendo con las especificaciones requeridas. El alcance del proyecto ha sido definido en la declaración detallada del proyecto, cualquier cambio será manejado siguiendo el proceso de control de cambios descrito en el plan de gestión del alcance. Cualquier acción correctiva tomada será documentada y aprobada en el manejo de cambios. Cualquier variación en el cronograma del proyecto será manejado a través de un procedimiento de control de cambios. Cualquier variación en el costo estimado de las actividades, será manejado mediante un procedimiento de control de cambios. En la Gestión del Producto: Para la gestión del Proyecto se usará como referencia la norma ISO 9001:2008.

Para la mejora de los procesos de la organización se realizarán actividades mensuales específicas de sensibilización al equipo del proyecto. Adicionalmente, en forma semanal se realizará el siguiente procedimiento: Mejora Continua Actualizar documentación del Proceso Actualizar y monitorear la métrica, en caso de actualización. Incluir la documentación como parte de los activos de los procesos de la organización Mejorar proceso, eliminando actividades que no generan valor Ejecutar nuevamente los pasos para los procesos definidos Tabla 67. Plan de Gestión de La Calidad

169


8.2.

Métricas de Calidad

Versión 0.1



0.2


06/01/2011

Qué queremos medir

Objetivo de Proyecto

Cumplimiento de las Desempeño actividades y del entregables en cronograma los plazos establecidos Cumplimiento Desempeño del del costo presupuesto establecido Cumplimiento Satisfacción de los del cliente requerimientos de los SH.

Métrica

SPI, Índice de desempeño del cronograma CPI, Índice de desempeño del costo

Motivo Primera Versión Agregando Valores de Calidad

MÉTRICAS DE CALIDAD Frecuencia Frecuencia Fuente de Valores Meta de la del datos medición reporte

CPI >= 0.95

Informes de avance del cronograma.

SPI >= 0.95

Línea base del costo

Número de Nivel de inconformidades Satisfacción por lista de >= 4 verificación

Nro. de Observaciones

Proceso

Responsable

Semanal

Comité Semanal

Variación máxima de 0.5

Control del Gerente de cronograma Proyecto

Semanal

Comité Semanal

Variación máxima de 0.5

Control de costos

Comité de mitad y final de la fase de Documentación

Máximo de 3 no Gestión de Gerente de conformidades interesados Proyecto por lista de verificación

A Total de mediados y Procedimientos al finalizar aprobados por la fase de los interesados Documentación

Gerente de Proyecto

170


Qué queremos medir

Objetivo de Proyecto

Métrica

Control de Calidad

Cumplimiento de calidad del producto

Número de errores u omisiones en el diseño

Auditorias de Calidad

Cumplimientos de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2008

Numero de No Conformidades y Notas de Mejora.

MÉTRICAS DE CALIDAD Frecuencia Frecuencia Fuente de Valores Meta de la del datos medición reporte Número de errores < 10%

Listas de Control de Calidad

Número de Resultados de no las Auditorías conformidades Internas < 10%

Nro. de Observaciones

Proceso

Responsable

De acuerdo Comité al avance Semanal del diseño

No más de 20 errores u omisiones en los de diseño

Control de calidad

Gerente de Proyecto

Al final de la fase de Documentación

No podemos tener más de 3 AseguraNo miento de Conformidades la calidad y 10 Notas de Mejora.

Gerente de Proyecto

Al final de la fase de Documentación

Tabla 68. Métricas de Calidad

171


8.3.

Estructura Organizacional CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1


Fecha

Motivo

11/12/2010

Versión Original

Patrocinador Michael Woodman Gerente General


Gerente de Proyecto Rosalía Carrillo

Coordinadores de Proyecto Doris Yataco Luz Prolles Equipo de Gestión del Proyecto

Analistas de Procesos Edward Cabrera Marco Rebatta Russell Ramos Equipo de Gestión del Proyecto Equipo Integrado del Proyecto

Diagrama 8. Estructura Organizacional

172


8.4.

Matriz de Procesos de Calidad CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1


Fecha

Motivo

08/01/2011

Versión Original

MATRIZ DE PROCESOS DE CALIDAD EDT

Nombre de tarea

Estándar de calidad aplicable

Actividad de Aseguramiento

Actividad de Control

Auditoría Programa da

Informe de Avance

Revisión Estándar

Aprobación de Gerente de Proyecto

Semanal

Revisión Estándar


Semanal

1.1

Diagnóstico

1.1.1


1.1.2

Política de la Calidad, Informe de Misión y Visión de la Avance Empresa

1.2


1.2.2


Informe de Avance

Revisión Estándar

Aprobación de Juicio Experto

Semanal

1.2.5

Listado de Procesos

Informe de Avance

Revisión Estándar


Semanal

1.2.6

Mapas de Procesos

Informe de Avance

Revisión Estándar


Semanal

1.3

Documentación

1.3.1


Informe de Avance

Revisión Estándar


Semanal

1.3.2


Aprobación

Revisión Estándar


Semanal

1.3.2.1

Manual de Gestión de Guía ISO Calidad 9001:2008

Revisión Estándar

1.3.2.2

Manual de Funciones

Guía ISO 9001:2008

Revisión Estándar

Aprobación de Gerente de Proyecto Aprobación de Gerente de Proyecto

Semanal

Semanal

173

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico MATRIZ DE PROCESOS DE CALIDAD EDT

Nombre de tarea

Estándar de calidad aplicable

Actividad de Aseguramiento

Actividad de Control

Auditoría Programa da

1.3.2.3


Guía ISO 9001:2008

Revisión Estándar


Semanal

1.3.3

Manuales Impresos

Calidad de impresión

Revisión Estándar


Semanal

1.4

Capacitación

1.4.1


Aprobación

Revisión Estándar


Semanal

1.5


1.5.1

Iniciación

Gestión de Proyecto PMBOK

Aprobación Revisión de de Gerente Documentos de Proyecto

Inicio de Fase

1.5.1.1




Inicio de Fase

1.5.2

Planificación



Inicio de Fase

1.5.2.1


1.5.2.2

Plan de Gestión de Cronograma

1.5.2.3


1.5.3

Ejecución

1.5.4

Seguimiento y Control

1.5.5

Cierre

Gestión de Proyecto PMBOK Gestión de Proyecto PMBOK Gestión de Proyecto PMBOK Gestión de Proyecto PMBOK Gestión de Proyecto PMBOK Gestión de Proyecto PMBOK

Aprobación Revisión de de Gerente Documentos de Proyecto Aprobación Revisión de de Gerente Documentos de Proyecto Aprobación Revisión de de Gerente Documentos de Proyecto Aprobación Revisión de de Gerente Documentos de Proyecto Aprobación Revisión de de Gerente Documentos de Proyecto Aprobación Revisión de de Gerente Documentos de Proyecto

Inicio de Fase Inicio de Fase Inicio de Fase Inicio de Fase Inicio de Fase Inicio de Fase

Tabla 69. Matriz de Procesos de Calidad

174


8.5.

Lista de Control de la Calidad CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1


Fecha

Motivo

11/12/2010

Versión Original

LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD Observaciones y Comentarios FASE: INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL Preguntas

SI

NO

NA

Tipo NC

¿Se realizaron las entrevistas a todos los Interesados? ¿Todos los informes de las entrevistas tienen la firma del entrevistado? ¿Se realizó el análisis FODA? ¿Se revisaron los Árboles de Problemas? ¿Presentaron el Borrador del Informe de Diagnostico? ¿Se entrego el informe al Patrocinador? ¿Fue aprobado el informe por el patrocinador? ¿Se convocó a reunión con la Dirección para definir la Política, Misión y Visión de la Empresa? ¿Se levantó un acta con las ideas de la reunión? ¿Se redactó la primera propuesta para la Política, Misión y Visión? ¿Se revisó la propuesta mejorada con la Dirección? ¿La Gerencia aprobó la Política, Misión y Visión? FASE: ANALISIS Y DESARROLLO DEL SISTEMA ¿Se firmaron las Actas de Conformación de Equipos de Trabajo? ¿Se convocó a 3 Empresas Capacitadoras? ¿Se aprobó una de las 3 Empresas Capacitadoras?

175

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD Preguntas

SI

NO

NA

Observaciones y Comentarios

Tipo NC

¿Se enviaron las convocatorias a la Capacitación? ¿Se realizaron las Capacitaciones? ¿Se llenaron las firmas de los participantes? ¿Se realizaron las evaluaciones a los participantes? ¿Se levantaron las listas de Procesos? ¿Se identificaron las interacciones entre los procesos? ¿Se levantaron los Mapas de Procesos? ¿Se revisaron los Mapas de Procesos con los Responsables de los mismos? ¿Fueron aprobados los mapas por los Responsables? ¿Se validaron los Mapas en el proceso? ¿Se convocó a reunión para definir los puntos críticos a medir? ¿Se levantó la lista de Puntos Críticos? ¿Se revisaron los puntos Críticos con la Jefatura? ¿De los puntos críticos seleccionados se definieron las métricas del Indicador? ¿Los indicadores fueron aprobados por el Gerente General? FASE: DOCUMENTACIÓN ¿Se realizó el Taller de Capacitación? ¿Se validó la asistencia del equipo de proyecto al 100%? ¿Se evaluó al personal asistente a la capacitación? ¿Se documentó los Mapas de Procesos? ¿Se documentó el Procedimiento de Control de Documentos?

176


SI

NO

NA


Tipo NC

¿Se documentó el Procedimiento de Auditoría Internas? ¿Se redactaron los Formularios del Sistema? ¿Se revisaron los Borradores? ¿Se corrigieron las observaciones? ¿Se documentó el perfil del puesto? ¿Se documentó la lista de actividades? ¿Se documentó el organigrama funcional? ¿Se revisaron los Borradores? ¿Se corrigieron las observaciones? ¿Se documentaron los procedimientos? ¿Se validaron que los procedimientos cumplan con los requisitos de la Norma ISO? ¿Se revisaron los Borradores? ¿Se corrigieron las observaciones? ¿Se presentó el aviso de convocatoria para la impresión de los manuales? ¿Se absolvieron las consultas? ¿Se realizó la presentación y apertura de propuestas? ¿Se solicitó a Logística la Generación de la Orden de Compra? FASE: CAPACITACIÓN ¿Se definió el local para realizar las capacitaciones? ¿Se definieron los horarios de las capacitaciones? ¿Se circularon las invitaciones al personal asistente? ¿Se redactaron el material para los asistentes?

177


SI

NO

NA


Tipo NC

¿Se imprimió el material de acuerdo al número de participantes? ¿Se realizaron las capacitaciones de acuerdo a lo programada? ¿Se verificaron los reportes asistencia del personal a capacitar? FASE: GESTIÓN DE PROYECTOS ¿Se redactó el Acta de Constitución? ¿Se firmó el Acta por el Patrocinador? ¿Se redactó el Procedimiento de Control de Cambios? ¿Se levantó la lista de interesados? ¿Se levantó la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos? ¿Se redactó el Enunciado del Alcance del Producto? ¿Se redactó el Enunciado del Alcance del Proyecto? ¿Se levantó la EDT? ¿Se redactó el Diccionario de la EDT? ¿Se levantó la lista de Actividades? ¿Se levantó la lista de Hitos? ¿Se levanto la RBS? ¿Se realizó la estimación de los Tiempos por actividad? ¿Se levantó el Cronograma del Proyecto? ¿Se aprobó el Cronograma por el Patrocinador? ¿Se estimaron los costos por actividad? ¿Se desarrolló el presupuesto? ¿Se aprobó el presupuesto por el Patrocinador? ¿Se levantó el Plan de Calidad? ¿Se desarrolló la lista de Control?

178


SI

NO

NA


Tipo NC

¿Se levantó el Plan de RRHH? ¿Se levantaron los perfiles del Equipo de Proyecto? ¿Se asignó el personal al proyecto? ¿Se definió matriz de Asignación de Responsabilidades? ¿Se definieron los roles del Equipo del Proyecto? ¿Se definió el Plan de Gestión de las Comunicaciones? ¿Se convocó a la reunión de levantamiento de Riesgos? ¿Se levantó la lista de riesgos y oportunidades? ¿Se definió la Matriz de Probabilidad e Impacto? ¿Se realizó la evaluación de los riesgos? ¿Se clasificaron los riesgos de acuerdo a la probabilidad e impacto? ¿Se definieron las respuestas a los principales riesgos? ¿Se definió el plan de Gestión de las Adquisiciones? ¿Se realizó la evaluación de Hacer o Comprar? ¿Se redactó el formato de Contrato para las Compras? ¿Se documentaron las Lecciones Aprendidas? ¿Se definió el Procedimiento de Cierre Administrativo? ¿Se firmó el Acta de Cierre por el patrocinador? Tabla 70. Plan de Gestión de La Calidad

179


9. Gestión de Recursos Humanos GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Plan Subsidiario

Gestión de Los Recursos Humanos

Proyecto


Integrantes

Nombre

Correo Electrónico

Rosalía Carrillo

[email protected]

Billy Colonia

[email protected]

180


9.1.

Plan de Gestión de Recursos Humanos CONTROL DE VERSIONES

Versión

Hecho por

Fecha

Motivo

0.1


26/10/2010

Versión Original

0.2


08/12/2010

Nueva Referencia a Calendario de recursos.

0.3


15/01/2011

Actualización de proceso “Desarrollar el Plan de Recursos Humanos”

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Grupo




DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADO RECURSOS HUMANOS Desarrollar el Plan de Recursos Humanos Entradas


Requerimientos de recursos para cada actividad. Formatos de Requerimientos de Personal. Reglamento interno INTEXPAC.

Organigramas y descripción de cargos Creación de relaciones de trabajo Teoría de la Organización

Entradas Roles y responsabilidades, organigrama, plan de recursos humanos Factores Ambientales: disponibilidad de recursos, capacidades, experiencia.

Adquirir el Equipo Herramientas y Técnicas Asignación previa. La Gerencia General ha requerido trabajar con el personal del Área. Negociación: El Gerente del Proyecto se reunirá con el equipo asignado para revisar los beneficios que obtendrán de su participación en el proyecto.

Salidas Roles y responsabilidades Organigrama Plan para la dirección del personal

Salidas Asignación de personal a las actividades del proceso Calendario de recursos Actualizaciones

Desarrollar el Equipo Entradas


Salidas

181

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Plan de Gestión del Personal Personal Asignado Calendario de recursos

Habilidades interpersonales Capacitación en Norma ISO 9001:2008. Reglas básicas de conducta laborar y trabajo en equipo. Reubicación del personal asignado al proyecto en el área física asignada al equipo. Reconocimiento y recompensas

Evaluación del desempeño del equipo

Gestionar el Equipo Entradas


Personal asignado, roles y responsabilidades, organigrama, plan para dirección de personas, desempeño del equipo Informes de desempeño del equipo

Observación y conversación Evaluaciones de desempeño Gestión de conflictos Registro de incidentes Habilidades interpersonales

Salidas

Solicitudes de cambio Actualizaciones

Proceso general de obtención del personal

Ver “Proceso de Adquisición de Personal” en sección 9.7

Calendario de recursos

Ver “Calendario de Recursos” en sección 9.3

Criterios para salida de personal

Ver Sección “Criterios para Salida de Personal” en Sección 9.8

Necesidades de formación o capacitación

El Gerente de Proyecto solicitará al área de Recursos Humanos lo siguiente: Desarrollar un plan de capacitación de la norma ISO 9001:2008 al equipo de dirección del proyecto a las siguientes personas: Gerente de Proyecto, Coordinador de Proyecto y Analista de Procesos A su vez, el equipo de de dirección del proyecto se encargará de la concientización de la metodología a implementar al personal involucrado en los procesos a ser analizados. Se aprovechará las capacitaciones brindadas por el equipo de dirección de proyecto. Se deberá generar y entregar a los capacitados el 100% del material del curso, para que puedan aprovechar la instrucción. Se aprovechará los proyectos para que el gerente de proyecto más experimentado instruya a los menos experimentados, en este caso el Gerente de Proyecto instruirá a los coordinadores de proyecto para ayudarlos a desarrollar sus habilidades en la gestión de proyectos.

182

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Política de Reconocimientos y Recompensas

Como política de reconocimiento se realizará un almuerzo de integración una vez al mes en el que se felicitará públicamente a la persona que más destacó en su trabajo. Al final del proyecto se realizará una actividad de celebración para todo el equipo, en el que se entregará un diploma de reconocimiento al miembro del equipo que más destacó en su desempeño.02 El personal del Proyecto debe cumplir con las siguientes normativas de la organización:

Normas de Cumplimiento

Sólo se dispondrá de Analistas de Procesos que pertenezcan al personal contratado por la empresa. Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasará por una Evaluación de Desempeño al final del proyecto, y dicha evaluación se guardará en sus archivos personales. Reglamento Interno de Trabajo de la empresa Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo Código de ética de la empresa. Se han definido las siguientes estrategias de seguridad para el equipo del proyecto: Cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la empresa.

Estrategias de Seguridad del Personal

En caso resultará necesario el traslado de equipos (Laptops y/o proyectores) hacia y desde los locales de capacitación, genera riesgo de robo o asalto para el personal que traslada el equipo, por tanto se fija como requerimiento de seguridad que cualquier traslado de equipos debe ser hecho por un mínimo de dos personas (nunca una sola), y con movilidad (taxi) pagada por la empresa. Los periodos de descanso en los intermedios de las sesiones de clase, generan un riesgo de robo de los equipos de la empresa (Laptop y Proyector), por tanto se fija como requerimiento de seguridad que en dichos periodos el personal de la empresa nunca deje las aulas sin resguardo, debiendo turnarse para tomar sus refrigerios. Tabla 71. Plan de Gestión de Recursos Humanos

183


9.2.

Organigrama del Proyecto CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1


Fecha 11/10/2010


Patrocinador Michael Woodman Gerente General


Gerente de Proyecto Rosalía Carrillo

Coordinadores de Proyecto Doris Yataco Luz Prolles Equipo de Gestión del Proyecto

Analistas de Procesos Edward Cabrera Marco Rebatta Russell Ramos Equipo de Gestión del Proyecto Equipo Integrado del Proyecto

Diagrama 9. Organigrama del Proyecto

184


9.3.

Calendario de Recursos CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1


Fecha 11/10/2010


12h

29h 59h

34h 45h 18h

80h

58h

82h

14h

79h

41h

40h 32h

8h 67h 37h

6h

6h

38h

42h

63h

78h

84h

53h 55h

79h 24h

Analista de Proceso 2

6h

6h

38h

44h

57h

78h

84h

68h 88h

46h 24h

Russell Ramos


6h

6h

38h

44h

57h

78h

84h

68h 68h

41h 24h

Ricardo Su

Juicio Experto en Implementación de SGC

62h

Luz Prolles

Coordinador de Proyecto 02

8h 84h

Edward Cabrera


Marco Rebatta

12h

SEP 2011

10h

8h 62h

AGO 2011

58h

Coordinador de Proyecto 01

JUL 2011

49h

Doris Yataco

JUN 2011

88h

60h 168h

MAY 2011

73h 11h 16h

8h

ABR 2011

MAR 2011

48h 24h

Gerente Proyecto

ENE 2011

8h

Rosalía Carrillo

DIC 2010

44h

8h

NOV 2010

24h

PUESTO

OCT 2010

8h

NOMBRE DEL RECURSO

SEP 2010

FEB 2011

CALENDARIO DE RECURSOS

20h 23h

Tabla 72. Calendario de Recursos

185


9.4.

Matriz de Asignación de Responsabilidades CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1


Fecha 11/10/2010


MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EDT 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.2 1.2.5 1.2.6 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.3 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.5.1.1 1.5.2 1.5.2.1 1.5.2.2 1.5.2.3 1.5.2.4 1.5.2.5 1.5.2.6 1.5.2.7 1.5.2.8 1.5.3 1.5.4 1.5.5

Nombre del entregable

PP

Diagnóstico Informe de Diagnóstico de Situación Actual A Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa A Análisis y Desarrollo del Sistema Capacitación en ISO 9001: 2008 A Listado de Procesos A Mapas de Procesos A Documentación Realización de Taller de Documentación Manuales Formato Digital Manual de Gestión de Calidad A Manual de Funciones A Manual de Procedimientos A Manuales Impresos A Capacitación Taller de Capacitación Gestión de proyecto Iniciación Acta de Constitución A Planificación Plan de Gestión del Alcance A Plan de Gestión de Cronograma A Plan de Gestión de Costos A Plan de Gestión de Calidad A Plan de Gestión de Recursos Humanos A Plan de Gestión de Comunicaciones A Plan de Gestión de Riesgos A Plan de Gestión de Adquisiciones A Ejecución Seguimiento y Control Cierre Tabla 73. Matriz de Asignación de Responsabilidades

GP

CP

AP

R R

P P

R R R

P P P

P P

A

R

P

R R R R

P P P

P P P

A

R

P

R R R R R R R R R

P P P P P

186


9.4.1. Código de Roles CÓDIGO DE ROLES Código

Descripción

PP

Patrocinador del Proyecto

GP


CP


AP

Analista de Proceso Tabla 74. Código de Roles

9.4.2. Código de Responsabilidades CÓDIGO DE RESPONSABILIDADES Código

Descripción

R

Responsable del Entregable

A

Aprueba el entregable

P

Participa

V

Revisa Tabla 75. Código de Responsabilidades

187


9.5.

Descripción de Roles CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1


Fecha 15/01/2011


ROLES DE PROYECTO Criterio

Rol de Patrocinador

Objetivos del Rol

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, y por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto.

Responsabilidades

Aprobar el Acta de Constitución Aprobar el Enunciado del Alcance del Proyecto Aprobar el Plan de Proyecto. Aprobar el Cierre del Proyecto.

Rol de Gerente de Proyecto Es quién gestiona el proyecto, el principal responsable por el éxito del proyecto y por tanto quién asume el liderazgo y la administración de los recursos para lograr los objetivos fijados por el patrocinador. Elaborar el Acta de Constitución Elaborar el Enunciado del Alcance Elaborar el Plan de Proyecto. Elaborar el Informe de Estado del Proyecto. Realizar la Reunión de Coordinación Semanal Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. Seguimiento y Control del Proyecto Cierre Administrativo del Proyecto

Rol de Analista de Procesos Encargado del levantamiento. Análisis y mejoramiento de los procesos involucrados en la implementación del Sistema de gestión de Calidad de la empresa.

Analizar e implementar mejoras a los procesos nuevos y existentes incluyendo los procedimientos Definir mediciones de procesos. Recolectar dichas mediciones. Llevar a cabo revisiones de control de calidad de la documentación generada. Llevar a cabo auditorias de procesos.

188



Rol de Patrocinador

Rol de Gerente de Proyecto

Rol de Analista de Procesos

Funciones específicas que debe cumplir

Iniciar el proyecto. Aprobar la planificación del proyecto. Monitorear el estado general del proyecto. Asignar recursos al proyecto. Designar y darle poder al Gerente del Proyecto. Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto.

Ayudar al Patrocinador a iniciar el proyecto. Planificar el proyecto. Ejecutar el proyecto. Controlar el proyecto. Cerrar el proyecto. Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. Gestionar los recursos del proyecto. Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto.

Ayudar a los coordinadores de proyecto a levantar información de los procesos existentes en la empresa. Elaborar los manuales de Gestión de Calidad, de Procedimientos, de Funciones y de Indicadores. Generar las Solicitudes de Cambio que serán gestionadas por el Control de Cambios del proyecto. Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto.

Niveles de Autoridad

Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. Decide sobre planes y programas del proyecto.

Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto. Decide sobre la información y los entregables del proyecto. Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto.

Decide sobre información a ser ingresada en los diagramas de procesos Decide sobre los formatos a ser utilizados en la elaboración de los manuales

Patrocinador

Coordinadores de Proyecto Gerente de Proyecto

A quién reporta dentro del proyecto A quiénes supervisa dentro del proyecto


Coordinadores de Proyecto Analistas de Procesos

189



Rol de Patrocinador

Rol de Gerente de Proyecto

Rol de Analista de Procesos

Requisitos del Rol: Que requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol Conocimientos: Qué temas, materias o especialidades debe conocer

Gestión de Proyectos según el PMBOK. MS Project. Estándares de Capacitación de la empresa.

Conocimientos de modelos de calidad ISO Conocimientos Avanzados de Gestión de Calidad Conocimiento de MS Office.

Habilidades: Qué habilidades debe poseer y en qué grado

Liderazgo Comunicación Negociación Solución de Conflictos Motivación

Capacitación realizada acerca de mediciones.

Experiencia: Qué experiencia debe tener, sobre qué temas y de qué nivel

Gestión de Proyectos según el PMBOK (2 años) MS Project (2 años) Estándares de Capacitación de la empresa (2 años)

La misma función o función similar de al menos 1 año, en empresa con actividades vinculadas al levantamiento y mejoramiento de procesos. Carrera Universitaria afín a la Ingeniería Industrial ó Textil

Tabla 76. Roles de Proyecto

190


9.6.

Adquisiciones del Personal del Proyecto CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1

Hecho por

Fecha


11/10/2010


CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DE PROYECTO Rol

Tipo Fuente de Adquisición de Adquisición

Modalidad de Adquisición

Local de trabajo asignado

Fecha Fecha requerida Costo de Inicio de de disponibilidad de Reclutamiento de personal reclutamiento

Área de RRHH

Patrocinador

Pre asignación



29/09/2010

Ninguno

Ninguno

Gerente de Proyecto

Pre asignación

Industria Textil Decisión del del Pacífico Patrocinador


29/09/2010

Ninguno

Ninguno

Coordinadores de Proyecto

Industria Textil Pre asignación del Pacífico

Decisión del Gerente de Proyecto


29/09/2010

Ninguno

Ninguno

Analistas de Procesos

Pre asignación




12/11/2010

Ninguno

Ninguno


Pre asignación




29/09/2010

Ninguno

Ninguno

Tabla 77. Adquisiciones del Personal del Proyecto

191


9.7.

Proceso de Obtención de Personal CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1 0.2

Hecho por Rosalía Carrillo Billy Colonia Rosalía Carrillo Billy Colonia

Fecha

Motivo

11/10/2010 Versión Original Se agregaron los bloques “Proceso Interno 15/01/2011 de Selección de Personal” y “Entrevistas con personal pre-seleccionado”

Para adquirir el equipo del proyecto se seguirá el siguiente diagrama de flujo, el cual es un Activo de la empresa:

Proceso de Obtención de Personal Gerente de Proyecto

Solicitud de Personal

Gerente de Recursos Humanos

Gerente Funcional

¿Hay Personal para proyecto?

Solicitud para asignación de Personal

SI

Entrevistas con personal pre-seleccionado

Proceso Interno de Selección de Personal

¿Es factible?

SI SI

¿Selecionado?

Asignación formal de personal al proyecto

Diagrama 10. Proceso de Obtención de Personal Se deberá asegurar con anticipación la disponibilidad de los Coordinadores de Proyecto y de los Analistas de Procesos con sus respectivos jefes funcionales ya que el área de Recursos Humanos no realizará adquisición de personal externo por limitación del proyecto. Dichas asignaciones se negociarán una vez firmada el Acta de Constitución, solicitado por el Gerente de Proyecto.

192


9.8.

Criterios para Salida de Personal CONTROL DE VERSIONES

Versión 0.1


Fecha

Motivo

15/01/2011 Primera Versión

Los criterios para la salida de personal serán los siguientes: Por Por Por Por Por Por Por

incumplimiento de contrato incumplimiento del reglamento interno del trabajo incumplimiento del código de ética renuncia del personal término del vínculo laboral término del proyecto asignación a otro proyecto

En el caso la salida del personal se deba a la renuncia del mismo o a su asignación en otro proyecto, se negociará con esta persona, o el gerente funcional correspondiente, un periodo de transición controlada que permita el ingreso de otro recurso, y que no se perjudique al proyecto. CRITERIOS PARA SALIDA DE PERSONAL Rol

Criterio de Liberación

Procedimiento

Destino de Asignación

Patrocinador

Al término del proyecto

Gerente de Proyecto


Comunicación del Patrocinador

Labores funcionales en la empresa



Comunicación del Gerente de Proyecto



Al terminar sus entregables

Comunicación del Gerente de Proyecto


Tabla 78. Criterios para Salida de Personal

193


10. Gestión de las Comunicaciones GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Plan Subsidiario

Gestión de las Comunicaciones

Proyecto


Integrantes

Nombre

Correo Electrónico

Rosalía Carrillo

[email protected]

Billy Colonia

[email protected]

194


10.1. Plan de Gestión de las Comunicaciones CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecho por

Fecha

Motivo

0.1


26/10/2010

Versión Original. Creación del Plan de Gestión de las Comunicaciones

0.2


09/12/2010

Creación de matriz de comunicaciones.

0.3


10/01/2011

Se agregó la descripción de cómo será gestionada las comunicaciones del proyecto.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Grupo




DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADA LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO Identificar a los Interesados Entradas Acta de constitución del proyecto Documentos de Adquisición: Contratos con proveedores

Técnicas y Herramientas

Análisis de los interesados. Identificar intereses, expectativas y poder de influencia de cada interesado.

Salidas Registro de Interesados. Recopilar información de interesados Estrategia de Gestión de Interesados. Acciones para obtener colaboración de interesados.

Planificar las Comunicaciones Entradas

Registro de Interesados Estrategia de Gestión de Interesados

Técnicas y Herramientas Análisis de Requisitos. Determinar canales de comunicación y las necesidades de información de los interesados. Tecnología de las Comunicaciones. planificar qué tipo de tecnología se utilizará para la distribuir la información

Salidas Plan de Gestión de Comunicaciones (Canales de comunicación, Personas responsables de comunicar, Frecuencia de la comunicación, Tecnología de las comunicaciones a utilizar)

195

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Distribuir la información Entradas


Plan de gestión de las comunicaciones Informes de desempeño

Métodos y herramientas de comunicación. Distintas alternativas para distribuir la información: mensajería, e-mail, videoconferencia, bases de datos, prensa, Internet, presentaciones multimedia, etc.

Salidas Notificaciones sobre el proyecto a los interesados Presentaciones del proyecto e informes de avance Retroalimentación de los interesados Documento de lecciones aprendidas

Gestionar las Expectativas de los Interesados Entradas Registro de interesados y estrategia de gestión de interesados Plan de comunicaciones Registro de cambios: para documentar los cambios y su respectivo impacto sobre el proyecto.

Técnicas y Herramientas Métodos de comunicación: reuniones, llamadas telefónicas, email, etc. Habilidades interpersonales y de gestión: confianza, resolución de conflictos,, actitud hacia el cambio, negociación, oratoria, etc.

Salidas

Actualizaciones Solicitudes de cambio

Informar el Desempeño Entradas Planes de gestión de alcance, cronograma, presupuesto y calidad Información sobre desempeño: entregables, avances, costos, etc. Mediciones del desempeño: SPI, CPI, desempeño técnico, etc. Proyecciones del presupuesto: costo estimado a la finalización.

Técnicas y Herramientas Análisis de la variación: investigar causas e impactos de los desvíos entre el estado del proyecto y las líneas de base. Métodos de proyección: predecir la evolución del proyecto (cronograma, presupuesto, etc.) Métodos de comunicación: Reuniones de avance de proyecto. Sistema de informes: registrar, almacenar y distribuir la información de manera sistematizada.

Salidas

Informes de desempeño. Indican el estado de situación actual del proyecto y su avance. Se comunica cómo se estima que finalizará el proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad) considerando la información que se tiene al día de la fecha. Actualizaciones y solicitudes de cambio.

196

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Requisitos de comunicaciones de los interesados

Ver Matriz de Comunicaciones en Sección 10.2

Información que debe ser comunicada


Responsables de distribuir la información

Los responsables de distribuir la información son los coordinadores de Proyecto y el Gerente del Proyecto según sea el caso

Personas que recibirían la información

El Patrocinador debe recibir información del Gerente de Proyecto. El Gerente de Proyecto debe recibir información de los coordinadores de Proyecto. El Equipo de Proyecto debe recibir información del Gerente de Proyecto Los Proveedores deben recibir información del Gerente de Proyecto. Los demás interesados deben recibir información del Gerente de Proyecto.

Métodos o tecnologías para transmitir la información


Frecuencia de Comunicación

La frecuencia de comunicación al Patrocinador es Mensual y al resto de involucrados semanal El proceso de escalamiento por jerarquía es Coordinadores, Gerente y Patrocinador Este proceso es usado para elevar un problema, conflicto o disputa a un nivel más alto de la organización para su resolución.

Proceso de escalamiento

De darse un problema, se contactarán con uno de los coordinadores para resolver el problema. Si se desea hacer un escalamiento, se contactará con el Gerente del Proyecto De no encontrar solución al problema, el Gerente procederá a escalar el problema al patrocinador, celebrando una reunión en el periodo más breve.

197

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que:

Método para actualizar y refinar el Plan de Comunicaciones

1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los interesados 3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 5. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no satisfechos. 6. Hay evidencias de resistencia al cambio. 7. Hay evidencias de deficiencias de comunicación. La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Identificación y clasificación de interesados Determinación de requerimientos de información. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones.

Tabla 79. Plan de Gestión de las Comunicaciones

198


10.2. Matriz de Influencia vs Poder CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1


Fecha

Motivo

12/01/2011

Primera Versión de Matriz de Influencia Vs. Poder.

MATRIZ DE INFLUENCIA VS PODER Poder Sobre el Proyecto Baja

Alta

(Mantener informados) Alta

Influencia Sobre el Proyecto

Gerente de Proyecto Coordinadores de Proyecto Jefe de Control de Calidad de Manufactura (Monitorear por si cambian de categoría)

Baja

Analistas de Proceso Auditores internos de procesos Colaboradores Proveedores

(Gestionar Cuidadosamente) Patrocinador

(Mantener Satisfechos) Jefes de Otras Áreas (Jefe de Producción, Gerente de Operaciones)

Tabla 80. Matriz de Influencia Vs. Poder

199


10.3. Análisis de Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

Versión 0.1




ANÁLISIS DE REQUISITOS DE COMUNICACIONES DE LOS INTERESADOS Interesados

Rol

Patrocinador

Respaldar el proyecto

Gerente de Proyecto

Coordinar ejecución del proyecto

Jefe de Supervisar Control de Avances del Calidad de proyecto Manufactura

Impacto

Poder e Influencia

Motivaciones, Expectativas, intereses

Estrategia para ganar Soporte o reducir obstáculos

No le guste el producto final.

Alta influencia, Alto Poder

Que el proyecto cumpla con todos los requerimientos en los tiempos costos y alcances fijados.

Informar continuamente sobre el avance del proyecto.

Falta de liderazgo

Alta influencia, Bajo Poder

Que el proyecto sea terminado con éxito para poder satisfacer al cliente y generar utilidades para la empresa.

Informar continuamente sobre el rendimiento del proyecto, los problemas encontrados, y solicitar soporte de ser necesario.


Que el proyecto sea implementado lo más pronto posible y a mediano plazo aumentar la productividad de su área.

Incluirlo en la planificación del proyecto y gestionar con él la ejecución y el control de las actividades del proyecto.

Disminución del nivel de producción de su área.

200


ANÁLISIS DE REQUISITOS DE COMUNICACIONES DE LOS INTERESADOS Interesados

Rol

Impacto

Poder e Influencia




Ejecutar el proyecto

Falta de comunicación


Que la gestión del proyecto se ejecute de acuerdo a las recomendaciones de la Guía PMBOK.


Levantar información de procesos existentes

Demora en el análisis de los procesos

Baja influencia, Bajo Poder

Levantar y documentar los procesos de la empresa en los plazos existentes.

Auditores Internos de Procesos

Auditar el sistema de Demora en la Gestión de audición de los calidad procesos. implementado


Recibir una adecuada capacitación Informar rendimiento de los sobre Sistemas de Gestión de auditores en las capacitaciones Calidad realizadas.

Proveedores

Falta de calidad de Entrega de los productos y Baja influencia, productos y/o demora en Bajo Poder servicios entregas

Trabajar en Colaboradores área involucrada

Disminución en rendimiento de trabajador.


Informes de avance periódicos Informar continuamente sobre los avances del proyecto, los problemas encontrados. Informar continuamente sobre los avances del levantamiento de información

Que el proveedor cumpla todos los compromisos contractuales y se ajuste a los procedimientos administrativos

Firmar documentos que aseguren la calidad del producto bajo pena de compensaciones.

Cumplir adecuadamente con sus labores mejorando significativamente el rendimiento

Informar mensualmente sobre los avances del proyecto y de los beneficios que generará en su empleo.

201


ANÁLISIS DE REQUISITOS DE COMUNICACIONES DE LOS INTERESADOS Interesados Jefes de Otras áreas

Rol

Impacto

Poder e Influencia



Trabajar en la Mantenerlo informado misma No apoyar la Baja influencia, Conocer la necesidad de realizar el continuamente sobre los detalles empresa pero ejecución del Alto Poder proyecto en el área de la empresa. de la ejecución del proyecto a no en área proyecto través informes mensuales y final. involucrada. Tabla 81. Análisis de Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

202


10.4. Matriz de Comunicaciones CONTROL DE VERSIONES Fecha

Versión

Hecho por

Motivo

0.1


09/12/2010

Versión Original

0.2


01/01/2011

Cambio de formato de Matriz de Comunicaciones

MATRIZ DE COMUNICACIONES Interesados principales


Información a ser comunicada (Requisito de Información)

Método de comunicación a ser utilizado

Frecuencia de comunicación


Patrocinador

Gerente de Proyecto

SPI

Presentación del informe y correo electrónico

Mensual

Este es el Máximo Nivel

Patrocinador

Gerente de Proyecto

CPI


Mensual


Patrocinador

Gerente de Proyecto

Lista de Riesgos altos y alternativas de solución


Mensual


Patrocinador

Gerente de Proyecto

Lista de cambios e impacto


Mensual


Patrocinador

Gerente de Proyecto

Cumplimiento de hitos, fases y entrega del proyecto


Mensual


Patrocinador

Gerente de Proyecto

Solicitud de cambios aprobado


Mensual


203








Patrocinador

Gerente de Proyecto

Riesgos e impacto por cambios aprobados


Mensual


Patrocinador

Gerente de Proyecto

Control del presupuesto


Mensual


Gerente de Proyecto


SPI y Lista de actividades y entregables terminados o pendientes


Semanal

Patrocinador

Gerente de Proyecto


CPI y Costos adicionales al presupuesto


Semanal

Patrocinador

Gerente de Proyecto


Estado actual de riesgos


Semanal

Patrocinador

Gerente de Proyecto


Lista de cambios aprobados e impacto


Semanal

Patrocinador

Gerente de Proyecto


Lista de lecciones aprendidas por Presentación del informe cada fase y correo electrónico

Semanal

Patrocinador

Coordinador de proyecto

Gerente de Proyecto

SPI individual y por grupos de trabajo


Semanal

Gerente de Proyecto


Gerente de Proyecto

Aprobación de los productos aprobados por el cliente


Semanal

Gerente de Proyecto

204









Gerente de Proyecto

Aprobación de los productos entregados por los proveedores


Semanal

Gerente de Proyecto


Gerente de Proyecto

Solicitud de cambios aprobados


Semanal

Gerente de Proyecto

Proveedores

Gerente de Proyecto

Envío de información para realizar trabajos.


Semanal

Gerente de Proyecto

Proveedores

Gerente de Proyecto

Aprobación de los entregables terminados por el equipo de proyecto


Semanal

Gerente de Proyecto

Proveedores

Gerente de Proyecto

Estado de las facturas


Semanal

Gerente de Proyecto

Jefe de Control Gerente de Calidad de Proyecto de Manufactura

Copia de Plan de proyecto


Al inicio del proyecto

Patrocinador



Lista de lecciones aprendidas

Correo Electrónico

Semanalmente

Gerente de Proyecto



SPI individual y por grupos de trabajo

Correo Electrónico

Semanalmente

Gerente de Proyecto

205










Manuales de calidad

Documento impreso y correo electrónico

Al inicio de la capacitación

Gerente de Proyecto



Documentación ISO 9001:2008

Documento impreso y correo electrónico

Al inicio de la capacitación

Gerente de Proyecto

Colaboradores


Informe de Beneficios del proyecto

Correo electrónico

Durante la ejecución del proyecto

Gerente del proyecto

Jefes de Otras Áreas

Gerente de Proyecto

Copia de Plan de proyecto


Al inicio del proyecto

Patrocinador

Tabla 82. Matriz de Comunicaciones

206


10.5. Proceso de Escalamiento CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1

Hecho por

Fecha


15/01/2011


Este proceso es usado para elevar un problema, conflicto o disputa a un nivel más alto de la empresa para su resolución, pudiendo llegar a alcanzar los niveles más altos, dependiendo de la magnitud del conflicto durante la ejecución del proyecto. De darse un problema, se contactarán con un Coordinador de Proyecto para resolver el problema. Si se desea hacer un escalamiento, se contactará con el Gerente del Proyecto, de ser el caso, se puede solicitar la presencia del Coordinador de Proyecto. De no encontrar solución al problema, el Gerente procederá a escalar el problema al Comité de Control de Cambios, celebrando una reunión en el periodo más breve. Si el escalamiento debe seguir hacia arriba, el problema se remitirá al Patrocinador NIVELES DE ESCALAMIENTO Niveles Primer Nivel Segundo Nivel

Cadena de Mando Patrocinador

Plazos 2 días


2 días

Tercer Nivel

Gerente de Proyecto

2 días

Cuarto Nivel


2 días

Tabla 83. Niveles de Escalamiento

207


10.6. Formato de Informe de Avance Proyecto CONTROL DE VERSIONES Versión


0.1

Fecha 14/01/2011


Formato de Informe de Avance del Proyecto Productos Generados Gestión de Proyectos Acta de Constitución del Proyecto Plan de Gestión del Proyecto Diagnóstico Informe de Diagnóstico de Situación Actual Política de Calidad, Misión y Visión de la Empresa Análisis y Desarrollo del Sistema Capacitación en ISO 9001:2008 Listado de Procesos Mapa de Procesos Observaciones Durante la Etapa de Análisis se encontraron nuevos alcances no identificados al inicio del Proyecto, lo que hizo que se incrementarán las horas de trabajo del personal designado para estas actividades. No se aprobó oportunamente por parte del cliente del diseño definitivo del proyecto lo que significo atraso en el inicio de las actividades de Instalaciones. Tareas a Realizar Fortalecer el proceso de monitoreo y control en la etapa de Levantamiento de Información Identificar las causales de los desfases en cuanto lo previsto en el plan inicialmente. Se implementa reuniones de avance, a fin de vislumbrar los avances del proyecto. Así como los inconvenientes presentados durante ese tiempo y/o implementar propuestas de mejora a los procesos. Se tiene previsto Iniciar para la siguiente semana las actividades de Mapeo de Procesos, Un atraso en esta actividad puede generar un atraso del proyecto. Evolución de los Riesgos A la fecha el riesgo de plazo y costo aumentan debido a los desfases de estos con la línea base del proyecto Diagrama 11. Formato de Informe de Avance del Proyecto

208


11. Gestión de los Riesgos GESTIÓN DE LOS RIESGOS Plan Subsidiario

Gestión de los Riesgos

Proyecto


Integrantes

Nombre

Correo Electrónico

Rosalía Carrillo

[email protected]

Billy Colonia

[email protected]

209


11.1. Plan de Gestión de Riesgos CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecho por

Fecha

Motivo

0.1


17/11/2010

Versión Original

0.2


10/01/2010

Actualización de Análisis Cualitativo de Riesgos

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Grupo





Rosalía Carrillo Villegas, Jefe del Departamento de Control de Calidad Textil. Reporta a la Gerencia General de Industria Textil del Pacifico. METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS Planificación de la Gestión de Riesgos

Entradas


Salidas

Reuniones de Planificación y Análisis: El Equipo del Proyecto celebrará reuniones para desarrollar el Plan de Gestión de Riesgos, donde asistirán:

Planes de Gestión del Alcance, Cronograma, Presupuesto y Comunicaciones

Miembros del Equipo de Dirección del Proyecto: o Gerente del Proyecto o Coordinadores de Proyecto o Analista de Proyecto Invitados a la Reunión: o Gerente de Operaciones o Jefe de Producción o Gerente de Finanzas.

Plan de gestión de Riesgos

En reunión se asignarán las responsabilidades según riesgos, las definiciones de términos como los niveles de riesgo, la probabilidad por tipo de riesgo, el impacto por tipo de objetivo y la matriz de probabilidad e impacto.

210

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Identificación de los Riesgos Entradas

Plan de Gestión de Riesgos Planes y Línea Base: Alcance, Cronograma, Presupuesto, calidad Registro de Interesados Estimado de Costos y Duración de Actividades


Salidas

Revisión de Documentación: Se realizará una revisión estructurada de la documentación del proyecto, incluidos planes, asunciones, archivos de los proyectos anteriores y otras informaciones. Técnicas de Recopilación de Información: o Tormenta de Ideas o Entrevistas con los expertos de la organización. o Identificación de causas.

Matriz de Registro de Riesgos

Análisis de Supuestos: Se revisarán todas las asunciones en las cuales se ha desarrollado la fase de planificación del proyecto, especialmente las asunciones de alcance, tiempo, costos. Análisis Cualitativo de Riesgos

Entradas


Salidas

Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos: Para cada riesgo identificado se evaluará la probabilidad y el impacto. Los riesgos pueden ser evaluados en entrevistas.

Plan de Gestión de Riesgos Registro de Riesgos

Matriz de Probabilidad e Impacto: Los Riesgos serán priorizados para definir el plan de respuestas basándose en la probabilidad y en el impacto evaluado. Evaluación de la Calidad de los datos de los Riesgos: Técnica para evaluar el grado de utilidad de datos para la gestión de riesgos. Examina el grado de entendimiento del riesgo, calidad, fiabilidad e integridad de los datos sobre los riesgos.

Registro de riesgos actualizados

Evaluación de la Urgencia de los Riesgos: Los riesgos pueden ser considerados más urgentes entre los indicadores de prioridad al incluir el tiempo para dar una respuesta y la calificación del riesgo.

211

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Planificación de las Respuestas a los Riesgos Entradas


Registro de Riesgos Plan de Gestión de Riesgos

Salidas

Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas: Existen tres estrategias que se ocupan de las amenazas o los riesgos con impacto negativos sobre los objetivos del proyecto. Estas son: Evitar, Transferir y Mitigar. Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades: Se sugieren tres tipos de respuestas para tratar los riesgos que tienen posibles impactos positivos sobre los objetivos del proyecto. Estos son: Explotar, Compartir y mejorar.

Registro de Riesgos Actualizado

Seguimiento y Control de Riesgos Entradas


Salidas

Reevaluación de Riesgos: Se requiere de la identificación de nuevos riesgos y la reevaluación de los riesgos Auditoría de los Riesgos: Se examinan y documentan la efectividad de las respuestas a los riesgos para tratar los riesgos identificados y sus causas. Plan y Registro de Riesgo Informes de Desempeño

Análisis de Variación: Las tendencias en la ejecución del proyecto deben ser revisadas usando los datos de rendimiento.

Actualizacione s Solicitudes de Cambio

Análisis de Reserva: El análisis de reservas compara la cantidad de reservas para contingencia restantes con la cantidad de Riesgo restante en cualquier momento del proyecto, a efectos de determinar si la reserva restante es suficiente. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS Procesos Planificación de Gestión de los Riesgos

Roles

Personas

Equipo de Gestión Líder Miembros

Rosalía Carrillo L. Porlles, D. Yataco

Responsabilidades Dirigir Actividades, responsable directo. Proveer y Ejecutar Actividades.

212

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Identificación de los Riesgos



Análisis Cualitativo de los Riesgos



Análisis Cuantitativo de los Riesgos

No Aplica

Planificación de la Respuesta a los Riesgos


Seguimiento y Control de los Riesgos


Dirigir Actividades, responsable directo. Proveer y Ejecutar Actividades.





PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Proceso Planificación de Gestión de los Riesgos

Momento de Ejecución

Entregable

Periodicidad de Ejecución

Al Inicio del proyecto

Plan de Riesgos

Una Vez

Identificación de los Riesgos

Al Inicio del proyecto En cada reunión del Equipo del proyecto.

Plan de Riesgos Reunión de Coordinación Semanal

Una Vez Semanal

Análisis Cualitativo de los Riesgos



Una Vez Semanal

Planificación de la Respuesta a los Riesgos



Una Vez Semanal

Seguimiento y Control de los Riesgos

En cada fase del proyecto.

Reunión de Coordinación Semanal

Semanal

Tabla 84. Plan de Gestión de Riesgos

213


11.2. Matriz de Impacto y Probabilidad CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecho por

Fecha


0.1

17/11/2010


MATRIZ DE IMPACTO Y PROBABILIDAD Impacto

Probabilidad

Matriz de Probabilidad e Impacto

MB

B

M

A

MA

0.1

0.2

0.4

0.6

0.9

MA

16

1.6

3.2

6.4

9.6

14.4

A

8

0.8

1.6

3.2

4.8

7.2

M

4

0.4

0.8

1.6

2.4

3.6

B

2

0.2

0.4

0.8

1.2

1.8

MB

1

0.1

0.2

0.4

0.6

0.9

Tabla 85. Matriz de Impacto y Probabilidad

214


11.3. Umbrales de los Riesgos UMBRALES DE LOS RIESGOS Color

Rango

Categoría

Rojo

7.00 - 19.90

Alto

Verde

3.00 - 6.90

Moderado

Amarillo

0.10 - 2.90

Bajo

Tabla 86. Umbrales de Riesgo

11.4. Definición de Probabilidades DEFINICIÓN DE PROBABILIDADES Símbolo MA

Probabilidad

Valor

Detalle

Muy Alto

0.9

La ocurrencia es muy probable

A

Alto

0.6

La ocurrencia es más probable

M

Moderado

0.4

La ocurrencia es probable

B

Bajo

0.2

La ocurrencia improbable

Muy Bajo

0.1

La ocurrencia es muy improbable

MB

Tabla 87. Definición de Probabilidades

11.5. Definición de impactos DEFINICIÓN DE IMPACTOS Símbolo

Impacto

Valor

MA

Muy Alto

16

El impacto es muy significativo

A

Alto

8

El impacto es más significativo

M

Moderado

4

El impacto es significativo

B

Bajo

2

El impacto es insignificante

Muy Bajo

1

El impacto es muy insignificante

MB

Detalle

Tabla 88. Definición de Impactos

215


11.6. Listado de Riesgos CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecho por

0.1

Fecha


Motivo

17/11/2010

Versión Original

LISTADO DE RIESGOS R/O

Id

Tipo

Urgencia

Riesgo

Probabilidad

Tiempo

Costo

Calidad

Máximo

Importancia

Riesgo

RI10

Gestión

8

Estimación inexacta de los tiempos necesarios para el levantamiento de los procesos de la empresa

0.90

16

2

2

16

14.4

Riesgo

RI01

Técnico

16

Manual de Calidad con descripción de funciones pobremente descrito o mal elaborado.

0.60

16

4

8

16

9.6

0.60

16

2

4

16

9.6

Riesgo

RI06

Gestión

8

Cuestionario de Entrevistas mal elaborado. No se levantó la suficiente información.

Riesgo

RI03

Organización

8


0.40

16

4

4

16

6.4

0.40

2

1

16

16

6.4

0.40

4

2

16

16

6.4

Riesgo

RI18

Organización

2

Falta de interés de los empleados al no percibir beneficio del Sistema de Gestión de Calidad a implementar.

Riesgo

RI20

Gestión

8

Asignación de funciones a Equipo de Proyecto mal distribuida. Mucha carga para unos, poca para otros.

216

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTADO DE RIESGOS R/O

Riesgo

Riesgo

Id

Tipo

Urgencia

Riesgo

Probabilidad

Tiempo

Costo

Calidad

Máximo

Importancia

RI02

Organización

4

El Patrocinador del proyecto no dispone de tiempo para reunirse con el Gerente de Proyecto

0.60

8

8

8

8

4.8

2

Procedimientos incompletos que no describen el 100% de su correspondiente proceso.

0.60

4

2

8

8

4.8

0.60

2

4

8

8

4.8

RI11

Técnico

Riesgo

RI12

Externo

8

El personal asistente a las capacitaciones obtiene bajas calificaciones aprobatorias en pruebas de conocimiento.

Riesgo

RI13

Organización

4

Incremento de la Producción. El personal no tiene tiempo suficiente para cumplir cronograma del proyecto.

0.60

4

2

8

8

4.8

Riesgo

RI16

Gestión

8

Estimación de los costos del proyecto en la etapa de planificación no concuerda con los costos reales.

0.60

2

8

2

8

4.8

Riesgo

RI21

Organización

8

El personal del proyecto da prioridad a su trabajo funcional en la empresa.

0.60

8

2

1

8

4.8

Riesgo

RI07

Organización

1


0.20

16

16

1

16

3.2

4

El Juicio Experto no demuestra el conocimiento suficiente requerido para el Proyecto.

0.40

4

8

8

8

3.2

Riesgo

RI04

Organización

217


Id

Tipo

Urgencia

Riesgo

Probabilidad

Tiempo

Costo

Calidad

Máximo

Importancia

Riesgo

RI05

Gestión

2

Desarrollo de tareas que no forman parte del Alcance del Proyecto.

0.40

8

4

8

8

3.2

Riesgo

RI08

Gestión

4

No identificar a un interesado importante en la etapa inicial del proyecto.

0.40

8

4

4

8

3.2

Riesgo

RI09

Organización

4

Equipo de proyecto capacitado insuficientemente.

0.40

4

4

8

8

3.2

Riesgo

RI15

Organización

16

Falta de un ambiente adecuado para la celebración de las reuniones

0.40

8

4

2

8

3.2

Riesgo

RI19

Externo

1

Entrega de manuales por parte del proveedor deficientemente impresos ó con errores.

0.40

2

2

8

8

3.2

0.90

4

1

2

4

3.6

Riesgo

RI23

Organización

2

Programa de Vacaciones del Equipo de Proyecto que interfiere con el cronograma del proyecto

Riesgo

RI17

Gestión

4

Inasistencia del personal de la empresa a las capacitaciones

0.60

2

4

4

4

2.4

Riesgo

RI14

Técnico

2

Mala redacción y/o ininteligibilidad de los manuales de calidad elaborados.

0.20

4

4

8

8

1.6

1

Demora en la entrega de los documentos empastados e impresos. Incumplimiento de la Impresión.

0.40

2

2

4

4

1.6

Riesgo

RI22

Externo

218


Id

Tipo

Urgencia

Riesgo

Probabilidad

Tiempo

Costo

Calidad

Máximo

Importancia

Riesgo

RI24

Gestión

4

Que el alcance del proyecto no cubra todas las expectativas de los interesados.

0.40

4

2

1

4

1.6

Riesgo

RI25

Organización

8

Descontento del personal por incremento de carga de trabajo

0.60

1

1

1

1

0.6

Riesgo

RI26

Externo

16

Inasistencias y Tardanzas del Equipo del Proyecto

0.60

1

1

1

1

0.6

Riesgo

RI26

Organización

1

Problemas laborales con el Sindicato de Trabajadores de la empresa.

0.20

1

1

1

1

0.2

Tabla 89. Listado de Riesgos

219


11.7. Listado de Oportunidades CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecho por

0.1

Fecha


Motivo

17/11/2010

Versión Original

LISTADO DE OPORTUNIDADES urge ncia

Riesgo

Probabili dad

Tiempo

Costo

Calidad

Máximo

Importancia

Oportunidad OP12 Gestión

8

Que los diagramas a incluirse en los manuales sean entendibles y transmitan claramente lo que se quiere expresar

0.60

1

1

8

8

4.8


8

Que se obtenga una base de datos para futuros proyectos similares

0.60

1

1

8

8

4.8

Oportunidad OP03 Externo

16

Solicitar información a las Textiles que ya tienen SGC ISO implementados y Certificados.

0.40

4

2

8

8

3.2


16

Que no existan discrepancias al interior del equipo del proyecto

0.40

1

1

8

8

3.2

Oportunidad OP02 Organización

8

Las Capacitaciones generan motivación del Personal que hace que la dedicación sea mayor y disminuya los tiempos.

0.60

2

2

4

4

2.4


8

Que se cuente con un EDT bien definido y detallado

0.60

1

1

4

4

2.4

R/O

Id

Tipo

220

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico LISTADO DE OPORTUNIDADES urge ncia

Riesgo

Probabili dad

Tiempo

Costo

Calidad

Máximo

Importancia


4

Que exista una buena acogida en la convocatoria al taller de capacitación

0.40

1

1

4

4

1.6


8

Entrega rápida y oportuna de toda la información histórica por parte de la empresa

0.40

1

1

4

4

1.6

Oportunidad OP09 Externo

8

Que los servicios de impresión se realicen en menor tiempo de lo programado.

0.60

1

1

2

2

1.2


16

Terminar el proyecto antes de la fecha programada.

0.40

2

2

1

2

0.8


8

Obtener un descuento en la Capacitación por la cantidad de las personas inscritas.

0.40

1

1

2

2

0.8


4

Que el taller de capacitación despierte el interés en otras áreas y quieran participar

0.40

1

1

2

2

0.8


2

1

1

1

1

0.2

R/O

Id

Tipo

El proyecto se aplicará a una parte de la empresa si tiene éxito ser 0.20 aplicara en toda la empresa. Tabla 90. Listado de Oportunidades

221


11.8. Listado de Respuestas a los Riesgos CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecho por

Fecha

Motivo

0.1


17/11/2010

Versión Original

0.2

Rosalía Carrillo

21/12/2010

Se agregó disparadores

LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS Código

Riesgo

Disparador

El levantamiento de Estimación inexacta de información esta tomando más tiempo de lo los tiempos necesarios para el levantamiento de programado los procesos de la Variación constante del empresa SPI

Tipo de Respuesta

Respuesta

Responsable

Fecha

Mitigar

Elaborar lista de verificación de preguntas a Juicio Experto

Aceptar Activo

Actualizar los tiempos en el Gerente de cronograma y proyectar la nueva proyecto fecha de cierre

RI01

Requerimiento de Manual de Calidad con cambios, a los descripción de funciones procedimientos durante la pobremente descrito o revisión de aprobación de mal elaborado. los procedimientos.

Mitigar

Solicitar la firma de los responsables del proceso a los resumen de las reuniones.

Coordinadores de 19/01/2011 proyecto

RI06

Cuestionario de Entrevistas mal elaborado. No se levantó la suficiente información.

Mitigar

Revisar los Cuestionarios de Preguntas con el Juicio Experto


RI10

Las Entrevistas duran más tiempo de lo establecido y se recibe información mayor a lo requerido.


19/01/2011

222



RI03

Riesgo


Disparador

Tardanzas e inasistencias reiteradas del personal. Demora en el cumplimiento de las tareas

RI18

Falta de interés de los empleados al no percibir beneficio del Sistema de Gestión de Calidad a implementar.

Inasistencia a Capacitaciones y falta de entusiasmo del personal. Incumplimiento de los procedimientos implementados

RI20

Asignación de funciones a Equipo de Proyecto mal distribuida. Mucha carga para unos, poca para otros.

Analistas y Coordinadores presentan continuos incumplimientos en sus funciones de acuerdo al Cronograma.

Tipo de Respuesta

Respuesta

Responsable Gerente de Proyecto y Jefe de RRHH Gerente de Proyecto y Gerente de Finanzas

Fecha

Mitigar

Ampliación de contrato al personal

Aceptar Activo

Ampliar la cantidad de participantes en la capacitación de implementación de SGC a los analistas de los procesos.

Mitigar

Evaluar a los participantes de la concientización con objetivo de cubrir las plazas disponibles en caso de renuncias.

Mitigar

Desarrollar con Gerente Financiero un plan de aumentos salariales al equipo de proyecto

Mitigar

Implementar encuestas anónimas al final de los Talleres Coordinadores de 29/09/2010 de Capacitación para reforzar las Proyecto inquietudes y dudas del personal.

Aceptar Activo

Redistribuir carga de asignaciones de tareas a miembros del equipo de proyecto.

Gerente de Proyecto y Equipo de Proyecto Gerente de Proyecto y Gerente de Finanzas

Gerente de proyecto

25/11/2010

25/11/2010

25/11/2010

25/11/2010

11/03/2011

223



RI02

RI11

RI12

RI13

Riesgo

El Patrocinador del proyecto no dispone de tiempo para reunirse con el Gerente de Proyecto.

Procedimientos incompletos que no describen el 100% de su correspondiente proceso. El personal asistente a las capacitaciones no obtiene bajas calificaciones aprobatorias en pruebas de conocimiento. Incremento de la Producción. El personal no tiene tiempo suficiente para cumplir cronograma del proyecto

Disparador

Tipo de Respuesta

Detección de continuos errores en la redacción de los Procedimientos y el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 Algunos de los Analistas y/o Coordinadores presentan continuos incumplimientos en sus funciones de acuerdo al Cronograma.

Responsable

Fecha

Mitigar

Solicitar a patrocinador asignación de un responsable para toma de decisiones formalizando a través de un documento

Gerente de Proyecto

11/03/2011

Aceptar Activo

Coordinar con secretaria del patrocinador sobre los cambios en la agenda para reprogramar reuniones de revisión.

Gerente de Proyecto

10/12/2010

Mitigar

Las entrevistas se realizarán durante la ejecución del proceso para asegurar que lo que se realiza e indica sea 100% confiable.


Mitigar

Coordinadores de Realizar pruebas pilotos de proyecto y levantamiento de Procedimientos 11/03/2011 Gerente de y revisión con Juicio Experto. Proyecto

Mitigar

Ampliar la cantidad de participantes en la capacitación de implementación de SGC a los analistas de los procesos.

Más de tres reprogramaciones de reuniones.

Durante las Validaciones de los procedimientos se encuentran actividades no descritas.

Respuesta

Gerente de Proyecto y Gerente de Finanzas

11/03/2011

224



Riesgo

Disparador

RI16

Estimación de los costos del proyecto en la etapa Variación constante de de planificación no CPI concuerda con los costos reales.

Tipo de Respuesta

Respuesta

Responsable

Fecha

Mitigar

Control Semanal de CPI

Gerente de Proyecto

10/12/2010

RI21

Analistas y Coordinadores El personal del proyecto presentan continuos da prioridad a su trabajo incumplimientos en sus funcional en la empresa. funciones de acuerdo al Cronograma.

Mitigar

Preparar una lista de candidatos para cubrir los puestos funcionales

Gerente de Proyecto y Jefe de RRHH

29/09/2010

RI07


Indicación del Patrocinador

Mitigar

Informar al Equipo de Proyecto

Gerente de Proyecto

11/03/2011

RI04

El Juicio Experto no demuestra el conocimiento suficiente requerido para el Proyecto.

Consultas al Juicio Experto no satisfechas

Mitigar

Pedir cartas de presentación y referencias de proyectos similares donde haya trabajado.

Gerente de Proyecto

11/03/2011

RI05

Incumplimiento de la Desarrollo de tareas que Verificación del Alcance no forman parte del por las continuas Alcance del Proyecto. Solicitudes de cambios aprobadas.

Mitigar

Revisión semanal de las Solicitudes de Cambio aprobadas.

Gerente de Proyecto

10/12/2010

225



Riesgo

Disparador

RI08

No identificar a un interesado importante en la etapa inicial del proyecto.

Uno de los interesados observa procedimientos los cuales generan solicitudes de cambio tardías.

RI09

Equipo de proyecto capacitado insuficientemente.

Demoras y Rechazos en el desarrollo de los Procedimientos

RI15

Falta de un ambiente adecuado para la celebración de las reuniones

RI19

Entrega de manuales por parte del proveedor deficientemente impresos ó con errores.

RI23

Programa de Vacaciones del Equipo de Proyecto Solicitud de Vacaciones que interfiere con el no programadas cronograma del proyecto

Cancelación de Reuniones por falta de ambiente.

Demora en entrega.

Tipo de Respuesta

Respuesta

Responsable

Fecha

Aceptar Activo

Revisar la lista de interesados con el Patrocinador y todos los interesados considerados para que den sus observaciones.

Gerente de Proyecto

Aceptar Activo

Solicitar una evaluación al final de las capacitaciones con ejemplos prácticos que confirmen que la capacitación fue exitosa.

Coordinadores de proyecto y 29/09/2010 Gerente de Proyecto

Mitigar

Solicitar la colocación de 1 mesa en la zona designada al equipo de proyecto para las reuniones del equipo.

Gerente de Proyecto

Mitigar

Coordinadores de Requerimiento de una Impresión proyecto y de Borrador para la revisión 11/03/2011 Gerente de previa por el Equipo de Proyecto. Proyecto

Mitigar

Revisar con el Equipo de Proyecto el programa de Vacaciones y generar un acta de aprobación.

Gerente de Proyecto

10/12/2010

11/03/2011

10/12/2010

226



OP01

OP02

OP03

Riesgo Terminar los proyectos antes de la fecha programada.

Las Capacitaciones generan motivación del Personal que hace que la dedicación sea mayor y disminuya los tiempos.

Solicitar información a las Textiles que ya tienen SGC ISO implementados y Certificados.

Disparador

Tipo de Respuesta

Respuesta

Responsable Gerente de Proyecto y Gerente de Finanzas

Fecha

Aceptar Activo

Coordinar con Gerente de Finanzas el pago de bonos al término del proyecto en la fecha pactada.

Mejorar

Realizar encuestas al final de cada sesión de las capacitaciones Equipo de para hacer seguimiento del nivel Proyecto de motivación del personal

11/03/2011

Compartir

Coordinar con empresa responsable de la capacitación haga énfasis en técnicas de motivación y beneficios de uso de la calidad a nivel integral.

Equipo de Proyecto y Empresa Capacitadora

11/03/2011

Mejorar

Convocar reuniones con coordinadores de SGC de TOPY TOP y Textil San Cristóbal

Gerente de Proyecto

10/12/2010

29/09/2010

Tabla 91. Listado de Respuestas a los Riesgos

227


12. Gestión de las Adquisiciones GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES Plan Subsidiario

Gestión de las Adquisiciones

Proyecto


Integrantes

Nombre

Correo Electrónico

Rosalía Carrillo

[email protected]

Billy Colonia

[email protected]

228


12.1. Plan de Gestión de las Adquisiciones CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 0.2


Fecha

Motivo

17/11/2010

Versión Original

08/01/2011

Precisión de “Decisiones de fabricación propia o compra” y redefinición de “Estimaciones Independientes”.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISIONES Grupo





Rosalía Carrillo Villegas, Jefe del Departamento de Control de Calidad Textil. Reporta a la Gerencia General de Industria Textil del Pacifico.

ACCIONES PARA GESTIONAR LAS ADQUISICIONES Planificar las Adquisiciones Entradas Técnicas y Herramientas Salidas Documentación de Plan de Gestión de requisitos de los Análisis de Fabricación Adquisiciones interesados Directa o Comprar. Enunciado del trabajo Requisitos de recursos Para efectos de de la adquisición necesarios para las determinar qué Decisión de hacer o actividades entregables se comprar Planes de alcance, encargará de elaborar Documentos de la la empresa y cuáles se cronograma y adquisición (Solicitud presupuesto asignarán a terceros. de Información - RFI) Registro de riesgos Tipos de contrato Criterios de selección (precio fijo) Activos de los procesos de proveedores de la organización Efectuar las Adquisiciones Entradas Técnicas y Herramientas Salidas Plan de Gestión y documentos de las Adquisiciones Registro de riesgos Criterios de selección de proveedores Lista de vendedores calificados y propuestas Decisión de hacer o comprar

Evaluación de propuestas

Vendedores seleccionados Adjudicación del contrato de adquisición Órdenes de Compra y/o Contrato.

229

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISIONES Administrar las Adquisiciones Entradas Técnicas y Herramientas Sistema de Control de Cambios del Contrato Revisión del desempeños de las adquisiciones Plan de adquisiciones y Sistema de Pago. documentos de la Revisar y aprobar adquisición pagos a proveedores. Contrato Sistema de gestión de Informes de desempeño registros. Archivar documentos relacionados con contrato para recuperarlos de manera eficiente. Cerrar las Adquisiciones Entradas Técnicas y Herramientas

Documentación adquisición

de

la

Suministro

Tipos de contratos a utilizar

Estimaciones Independientes

Salidas

Documentación de la administración de las Órdenes de Compra y/o contratos (Contratos, desempeño del trabajo y del vendedor, pagos, cronograma de entregables) Actualizaciones

Salidas

Auditorías de la adquisición Acuerdo Negociado Sistema de gestión de registros

Tipo de Contrato

Verificación del producto y entrega de notificación formal de aceptación por escrito al vendedor Archivos del contrato, historia Actualizaciones Lecciones Aprendidas

Beneficios de tipo de contrato

Condiciones de pago

Impresión y empastado de los manuales de calidad

Precio unitario

Mejor control del presupuesto

40% a la firma del contrato. 45% a la entrega de los manuales 15% a la entrega de los productos

Capacitación en Sistema de Gestión de la Calidad

Suma alzada (selección basada en la calidad)

Mejor propuesta técnica

50% a la firma de contrato. 50% al final de la instrucción

Se preparará estimaciones propias de costo para comparar contra las propuestas enviadas por los vendedores y obtener valores aproximados de lo que debería costar el bien o servicio. Estas estimaciones se elaborarán a partir de la información obtenida a través de Internet. Se ubica a los posibles proveedores y se elabora una lista de precios que servirá de referencia para negociar los posibles contratos.

230

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISIONES

Responsables de estimaciones independientes

Documentos de adquisiciones estandarizados

Gestión de múltiples proveedores

Para efectos de validar las propuestas de los proveedores que se requerirán para la obtención de los manuales y las capacitaciones se delegó la responsabilidad a: Gerente de Proyecto y Jefa del Departamento de Control de Calidad de la empresa. Rosalía Carrillo. Quienes se encargarán de las estimaciones independientes sobre la cual se apoyará la Gerente de Proyecto serán las Coordinadoras de Proyecto: Luz Prolles Doris Yataco La empresa tiene un modelo predefinido de Contrato de Locación de Servicios, el cuál es personalizado de acuerdo a los requerimientos del servicio, el periodo en que se realizará, lugar geográfico y monto a pagar. Ver Solicitudes de Propuesta (RFP). Sección 12.4 Ver Proforma de Contrato. Sección 12.7 Los múltiples proveedores serán calificados por: Tiempo de entrega de productos Disponibilidad Precio Garantía Soporte Esta evaluación la realizará el Departamento de Logística de la empresa y dos miembros del Equipo del Proyecto. Coordinarán el área de logística y el equipo del proyecto debido que cualquier cambio en el cronograma podría requerir cambios en las fechas pactadas de recepción de los manuales ó realización de capacitaciones (sobre todo si las fechas se retrasan).

Coordinación de adquisiciones con otras áreas del proyecto

En la Orden de Compra se debe indicar el plazo de entrega necesarios para el cumplimiento del proyecto, además se deberá incorporar los tiempos de la gestión de la adquisición y se dará seguimiento una vez sea emitida la Orden de Compra o Contrato de Servicio. Los reportes de performance de la compra se realizara una vez se verifique el producto analizando las características de la recepción (tiempo de entrega, calidad del producto, precio, servicio de post venta y soporte). El Gerente de Proyecto y el Jefe de Logística serán los responsables de llevar a cabo las coordinaciones entre los proveedores. Dichas coordinaciones tomarán en cuenta la secuencia de actividades establecidas en el cronograma del proyecto. El área de Logística será la responsable de validar toda la documentación generada en la Administración de las Adquisiciones 231

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISIONES (Enunciados de Alcance de Trabajo – SOW, RFP, Contratos, etc.), así como de revisar todos los entregables generados por estos documentos en coordinación con el Gerente de Proyecto. Restricciones

Se deberá cumplir con las fechas de entrega Se tiene restricción en el presupuesto del proyecto, razón por la cual cualquier requerimiento adicional debe ser negociado con el proveedor.

Asunciones

El Departamento de Logística de la empresa proveerá al proyecto los bienes y servicios que se encuentren fuera del alcance del Plan de Adquisiciones del Proyecto. Se asume que no existirán demoras en la entrega de los manuales y en la realización de las capacitaciones

Decisiones de Ver Cuadro de Decisiones De Fabricación Directa o Compra en fabricación sección 12.5 propia o compra Entregable: Capacitación en Sistema de Gestión de la Calidad Tipo de Proceso: Suma alzada (selección basada en la calidad)

Hitos y EDT de Contratos

EDT

Tarea

Inicio

Fin

1.2.2


29/09/10

11/03/11

1.2.2.1

Cursar Invitaciones a empresas capacitadoras ISO 9001

29/09/10

29/09/10

1.2.2.2

Registro de participantes

30/09/10

16/11/10

1.2.2.3

Presentación de Consultas

12/10/10

03/11/10

1.2.2.4


04/11/10

22/11/10

1.2.2.5

Presentación y apertura de Propuestas

16/11/10

22/11/10

1.2.2.6

Buena Pro

22/11/10

29/11/10

1.2.2.7

Firma de Contrato. Definición de inicio de capacitación

30/11/10

30/11/10

1.2.2.8

Realizar Capacitación del Equipo Asignado ISO 9001-2008

16/12/10

11/03/11

Entregable: Impresión y Empastado de Manuales de Calidad. Tipo de Proceso: Suma alzada (selección basada en la calidad) EDT

Tarea

Inicio

Fin

1.3.3

Manuales Impresos

04/08/11

31/08/11

1.3.3.1

Aviso de convocatoria

04/08/11

05/08/11

232

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISIONES

Vendedores pre-calificados

Métricas

1.3.3.2

Registro de participantes

05/08/11

19/08/11

1.3.3.3

Presentación de Consultas

05/08/11

18/08/11

1.3.3.4


18/08/11

31/08/11

1.3.3.5

Presentación y Apertura de Propuestas

19/08/11

23/08/11

1.3.3.6

Buena Pro

23/08/11

24/08/11

1.3.3.7

Orden de Compra/ Contrato. Máster editado y redactado de manuales para su impresión y empastado

24/08/11

25/08/11

1.3.3.8

Entrega de la edición y empastado de 1 unidad del manual de impresión.

25/08/11

26/08/11

No existe una lista de vendedores pre-calificados. Métricas Número de documentos atrasados

Propósito Monitorear la habilidad del proveedor para cumplir con el cronograma.

Número de días de atraso de documentos

Monitorear el nivel de atraso.

Número de documentos rechazados

Monitorear la calidad de los documentos del Proveedor.

Número de días de revisión del entregable

Monitorear la habilidad del equipo del proyecto para cumplir el cronograma.

Tabla 92. Plan de Adquisiciones

233


12.2. Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW). Capacitación. CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1 0.2


Fecha

Motivo

17/11/2010

Versión Original

08/01/2011

Actualización de especificaciones de entregable y Alcance del Trabajo.

ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW) Grupo




Componente de la EDT a contratar

1.2.2 Capacitación en ISO 9001:2008 Servicio para la realización de la capacitación al equipo de proyecto en Sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008 Servicio

Especificaciones de entregables y Alcance del Trabajo a Contratar

Características

Temas

Listado de temas alineados a la norma ISO 9001

Modalidad

Curso teórico y práctico disponible en modalidad presencial

Niveles

Sólo habrá un nivel de enseñanza al que se denominará estándar.

Personal capacitado

El número de alumnos a capacitar no debe ser superior a 5, ni menor a 1.

Horas de capacitación

Las capacitaciones constarán de 10 jornadas de 4 horas de duración, haciendo un total de 40 horas presenciales.

Material

Libros que distribuye la empresa capacitadora de Enseñanza de la norma ISO 9001

Asesoría

Asesoramiento de 1 mes, posterior al curso con acceso a las aulas virtuales para realizar las consultas online.

Certificado

Constancia final de aprovechamiento del curso.

234

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW) Exclusiones

Criterios de aceptación de entregables

Duración Estimada

Políticas de Confidencialidad y Responsabilidades Civiles

La capacitación estará dirigida exclusivamente a los coordinadores de proyecto y analistas de procesos. Entregable

Criterio de aceptación

Personal capacitado

Registro de asistencia de trabajadores a capacitar.

Horas de capacitación Material

Registro de asistencia de capacitadores que constate las 10 jornadas de 40 horas presenciales. Acta de conformidad de la entrega de libros de la empresa capacitadora.

Tiempo de Asesoría

Acta de conformidad de Asesoramiento que confirme la asesoría de un mes a la empresa.

Certificado

Acta de Entrega de constancias de aprovechamiento del curso.

La duración de estos servicios no debe exceder de los 50 días contados a partir del día siguiente de entregada la orden de proceder. El subcontratista debe declarar que tiene la propiedad, licencia de uso ó de otro modo tiene el derecho a utilizar toda, patenten marca, nombre comercial, derecho de autor, tecnología para el cumplimiento del subcontrato. No obstante los derechos patrimoniales sobre los estudios y conceptos técnicos que se generen, emitan, así como los informes que se produzcan en cumplimiento del subcontrato serán de propiedad del contratista (la empresa). Por lo que en virtud de ello, el contratista (la empresa) podrá reproducirlos y distribuirlos, siempre respetando los derechos de autor de acuerdo a las leyes aplicables.

Plan de trabajo

El proponente debe presentar un Plan de Trabajo describiendo la forma y procedimientos de cómo desarrollará las capacitaciones indicando los temas y tipos de calificaciones. En caso de incumplimiento del plazo contractual sin justificación se aplicarán las penalidades que resulten pertinentes.

Riesgos

Si durante el seguimiento se identifica un retraso en la realización de la capacitación por responsabilidad del proveedor, dicha notificación debe coordinarse con anticipación pues ocasionará variación en el desarrollo de las actividades del cronograma. El impacto de la variación puede ser mayor o menor dependiendo la oportunidad de detección del incumplimiento de fechas.

235

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW) Participación del cliente

La empresa contratante dispondrá de los ambientes donde se llevarán a cabo las capacitaciones y establecerá los horarios disponibles en las que se desarrollará la capacitación.

Forma de pago

La forma de pago será establecida por el proponente, limitando el adelanto al 20% del monto de su propuesta y una retención de 5% como fondo de garantía Tabla 93. Enunciado del trabajo de contrato

236


12.3. Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW) - Manuales Impresos CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1

Hecho por

Fecha


17/11/2010


ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW) Concepto

Descripción

Grupo




Componente de la EDT a contratar

1.3.3 Manuales Impresos Servicios para la impresión y empaste de los manuales del sistema de gestión de calidad de la empresa. Servicio

Especificaciones de entregables y Alcance del Trabajo a Contratar

Exclusiones

Criterios de aceptación de entregables

Duración Estimada

Características

Calidad de Hoja

Bond 80 Gramos

Dimensiones

Tamaño A-4

Fotografías

A color mate, tamaño jumbo sin borde

Gráficos

A color y de acuerdo a escala indicada

Impresión

Láser a color

Encuadernación

Empastado y cocido

Tapas

Plastificadas según diseño a definir

El trabajo consta exclusivamente de la impresión y empastado de los documentos. No incluye ni el digitado ni la verificación de la calidad de los contenidos de los manuales. Entregable Impresión y empaste del manuales de sistema de gestión de calidad

Criterio de aceptación Los ejemplares impresos con las especificaciones previamente definidas

La duración de estos servicios no debe exceder de los 30 días contados a partir del día siguiente de entregada la orden de proceder.

237

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW) Concepto

Políticas de Confidencialidad y Responsabilidades Civiles

Plan de trabajo

Descripción El contratista se compromete a mantener una reserva y no revelar toda información que le sea suministrada por este último excepto en cuanto resultara estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato y que restringirá la revelación de dicha información sólo a sus empleados y subcontratistas, sobre la base de “necesidad de conocer”. El contratista se compromete (excepto que la ley dispusiera lo contrario) a no revelar ni permitir la revelación de cualquier detalle a los medios de prensa ó terceros, a no revelar que el comprador es cliente del contratista en relación con el sistema y a no usar el nombre del comprador en cualquier promoción, publicidad ó anuncio, sin previa autorización escrita del comprador. El proponente debe presentar un Plan de Trabajo describiendo la forma y procedimientos de cómo desarrollará sus labores, indicando las fases y los hitos de control. En caso de incumplimiento del plazo contractual sin justificación se aplicarán las penalidades detalladas en la ley de contrataciones y adquisiciones del estado.

Riesgos

Si durante el seguimiento se identifica un retraso en la entrega de los documentos por responsabilidad del proveedor, dicha notificación debe coordinarse con anticipación pues ocasionará variación en el desarrollo de las actividades del cronograma. El impacto de la variación puede ser mayor o menor dependiendo la oportunidad de detección del incumplimiento de fechas.

Participación del cliente

La participación del cliente en el proceso de adquisición de los manuales impresos y empastados se limitará a la entrega de los documentos digitales al inicio del proceso y la recepción y verificación de los documentos finales.

Forma de pago

La forma de pago será establecida por el proponente, limitando el adelanto al 20% del monto de su propuesta y una retención de 5% como fondo de garantía

Tabla 94. Enunciado del trabajo del Contrato. Impresión y Empastado de manuales

238


12.4. Solicitud de Propuesta (RFP) CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1


Fecha 09/01/2011


SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP) Concepto

Descripción

Grupo




Descripción del trabajo solicitado

Ver Especificaciones de entregables y Alcance del Trabajo a Contratar en Enunciado del Trabajo del Contrato en sección 12.3

Información administración

INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. es una empresa que se dedica al rubro de la manufactura de prendas de vestir casual (Tshirt, Box, Hendley, etc.), en base a tejido de punto, destinado al 100% para la exportación,

Requerimientos a cumplir

El proveedor deberá cumplir con lo siguiente: Se exigirá al proveedor la presentación de un plan de trabajo para la realización de la capacitación del personal, el cual deberá incluir necesariamente un Plan de calidad. Se exigirá al proveedor la presentación de un plan de trabajo para la impresión y empastado de los manuales, el cual deberá incluir necesariamente un Plan de calidad.

Referencias y Calificaciones del Proveedor

En la propuesta se evaluará: Experiencia en trabajos afines al proyecto, mínimo de 2 años. Cumplimiento de pliego de condiciones y especificaciones técnicas. Calidad de la oferta presentada: Documentación, consistencia y sustentación. Constancia de satisfacción de clientes anteriores: certificados firmados por los gerentes de empresas anteriores con los que haya trabajado. Ver Criterio de evaluación de Proveedores en Sección 12.6

El proveedor deberá firmar una declaración jurada de Información confidencialidad en la que se obligan bajo responsabilidad a Complementaria del mantener y guardar con la más estricta confidencialidad toda la proveedor información que obtengan del proyecto y sobre los negocios de la empresa.

239

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP) Concepto

Descripción

Costos y Se podrá otorgar un adelanto al proveedor de hasta un 20%. El condiciones de pago saldo será pagado según negociación con el proveedor. Los contratos tendrán como fecha límite el tiempo de duración del proyecto cuyo plazo es de 11 meses. El plazo de ejecución podrá variar si es que se presentan adicionales en el proyecto. Para la Emisión de la Orden de Compra y/o suscripción del Contratos, licencias, contrato, el postor beneficiado entregará una Carta Fianza o Póliza acuerdos y de Caución, a favor de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A., garantías por un valor equivalente al 10% del monto del contrato y/o Orden de Compra. las mismas que deberán tener las siguientes características: incondicional, irrevocable, de realización automática, sin beneficio de excusión, con vigencia hasta 15 días después de la aprobación del Gerente de Proyectos Tabla 95. Solicitud de Propuesta

240


12.5. Decisiones De Fabricación Directa o Compra CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecho por

Fecha

Motivo

0.1


17/11/2010

Versión Original

0.2


08/01/2011

Se ha vuelto a plantear la matriz tomando en cuenta las sugerencias del asesor.

SISTEMA DE FABRICACIÓN DIRECTA O COMPRA EDT

Entregable Evaluado

1.1.1


1.1.2

Política de calidad, Misión y Visión de la Empresa

1.2.1

Selección del Equipo de Trabajo

Decisión Tomada

Criterios Considerados

Riesgos Asociados

Aprobado por

Servicio interno

Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.

Falta de experiencia del personal Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales.

Gerente de Proyecto

Servicio interno



Gerente de Proyecto

Servicio interno



Gerente de Proyecto

241


SISTEMA DE FABRICACIÓN DIRECTA O COMPRA Decisión Tomada

Entregable Evaluado

1.2.2

Capacitación en la Norma ISO 9001:2008

Compra del Servicio

No se tiene los recursos (especialistas) que desarrollen este servicio dentro de la empresa

Falta de experiencia del ponente Falta de receptividad de los capacitados

Gerente de Proyecto y Patrocinador

1.2.3

Reuniones de concientización

Servicio interno


Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales.

Gerente de Proyecto

1.2.4

Realización de entrevistas a los interesados

Servicio interno



Gerente de Proyecto

Servicio interno



Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

1.2.6

Mapa de Procesos


Riesgos Asociados

Aprobado por

EDT

1.2.7

Listado de Indicadores de Calidad

Servicio interno



1.3.1

Taller de documentación

Servicio interno



242


SISTEMA DE FABRICACIÓN DIRECTA O COMPRA EDT

1.3.2

1.4.1

1.5

Entregable Evaluado Impresión y Empastado de Manuales de la Calidad

Taller de Capacitación Interna

Gestión de Proyectos

Decisión Tomada


Riesgos Asociados

Aprobado por

Compra del Servicio

No se tiene los recursos (especialistas) que desarrollen este servicio dentro de la empresa

Demora en la entrega de los manuales Errores u omisiones en los manuales

Gerente de Proyecto y Patrocinador

Servicio interno



Gerente de Proyecto



Gerente de Proyecto

Servicio interno

Tabla 96. Sistema de Fabricación Directa o Compra

243


12.6. Criterios de Evaluación de Proveedores CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecho por

Fecha

Motivo

0.1


09/01/2011

Versión Original

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Concepto

Descripción

Grupo




Definición

Entre los criterios que se evaluarán se calificará las Propuestas Económicas que presenten del proyecto y se hará una evaluación técnica de la empresa/proveedor de acuerdo a las políticas de adquisición de la organización. Criterio

Experiencia de la empresa

No tiene experiencia en proyectos similares. Se entiende como proyectos similares aquellos que tengan un alcance parecido y un costo no menor del 75% del costo estimado para el proyecto que se está evaluando

1

Tiene experiencia en proyectos similares, pero no con nuestra empresa

2

Tiene experiencia en proyectos similares, y por lo menos en un proyecto con nuestra empresa

3

Tiene experiencia en por lo menos tres proyectos similares con nuestra empresa en los últimos 5 años

4

Tiene experiencia en por lo menos cinco proyectos similares con nuestra empresa en los últimos 5 años

5

Criterio

Plazo Ofertado

Puntaje

Puntaje

Si es mayor al plazo estimado por la empresa en más del 10%.

1

Si es mayor al plazo estimado por la empresa como máximo en 10%.

2

Si es mayor al plazo estimado por la empresa como máximo en 5%.

3

244

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Concepto

Descripción Si es menor al plazo estimado por la empresa en por lo menos 10%.

4

Si es menor al plazo estimado por la empresa en por lo menos 20%.

5

Criterio

Plan de Calidad

Puntaje

Si no presenta plan de calidad.

1

Si el plan de calidad incluye métricas de calidad.

2

Si el plan de calidad incluye un organigrama y métricas de calidad

3

Si el plan de calidad incluye un organigrama de calidad, métricas y listas de control.

4

Si el plan de calidad incluye un organigrama de calidad, métricas, listas de control y plan de mejora de procesos.

5

Tabla 97. Criterios de Evaluación de Proveedores

245


CONTROL DE VERSIONES Versión 0.1


Fecha

Motivo

09/01/2011

Versión Original

12.7. Proforma de Contrato Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios que celebran de una parte, Industria Textil del Pacífico, con RUC Nº ____________ con domicilio en_________, debidamente representado por su Gerente ___________, identificado con D.N.I. N° _______, a quien en adelante se le denominará INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO y, de la otra parte _________, con RUC Nº____, con domicilio legal en ________, y dirección electrónica _______________, para efectos de las notificaciones a que hubiera lugar en la ejecución del presente Contrato; debidamente representado por su _________, identificado con D.N.I. N° ____________, a quien en lo sucesivo se le denominará EL LOCADOR, quienes suscriben, bajo los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO Por el presente, INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO contrata a EL LOCADOR, para la prestación del servicio de _________________; acorde a lo establecido en las Bases, Términos de Referencia y su Propuesta Técnico - Económica que forman parte integrante del Expediente del Proceso de _________ aludido. CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL LOCADOR Prestar sus Servicios de conformidad con los términos y condiciones de este Contrato, Bases Administrativas, Términos de Referencia, su Propuesta TécnicoEconómica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia Se compromete a no utilizar la información producto del presente Contrato para fines distintos, ni durante su ejecución ni después del término del mismo, sin que medie autorización escrita otorgada por INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO. Prestar directamente sus Servicios, no estando permitida la cesión de obligaciones. CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DE INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO Proporcionar a EL LOCADOR toda la documentación e información requerida y disponible, relacionada con los fines del presente Contrato. Efectuar el pago a EL LOCADOR como contraprestación de sus Servicios, previa conformidad de la Gerencia de _________ de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO. Supervisar los Servicios prestados por EL LOCADOR.

246

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico CLÁUSULA CUARTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO La vigencia es por _______, contados a partir del día siguiente de suscrito el presente Contrato. El plazo pactado podrá prorrogarse por necesidad del Servicio de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO, estando dicha prórroga sujeta al requerimiento sustentado y previa aprobación de la Entidad, de acuerdo a las normas y disposiciones legales vigentes CLÁUSULA QUINTA.- ASPECTOS ECONÓMICOS El monto total correspondiente a los Servicios objeto del presente Contrato, asciende a la suma de S/. _______Nuevos Soles), que incluye todos los impuestos de Ley, y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio a prestar. CLÁUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO se obliga a efectuar el pago en Nuevos Soles a EL LOCADOR, dentro de los diez (10) días siguientes de otorgada la conformidad del servicio, adjuntando el respectivo comprobante de pago. La conformidad del servicio está a cargo de la Gerencia de _________ de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO. El plazo para dicha aprobación no excederá de los diez (10) días de ser prestados los servicios. Concluidas las obligaciones de EL LOCADOR, se dará por terminado y liquidado los Servicios en forma automática con la aprobación de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO; siempre y cuando no hubiere sanciones y/o penalidades que la misma área solicitante del Servicio informe y establezca a través de una liquidación. CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO El Locador se compromete para la suscripción del presente contrato la presentación de una CARTA FIANZA o POLIZA DE CAUCION, por el monto equivalente al 10% del monto del presente contrato, a fin de garantizar el cumplimiento del mismo, garantías que deberán presentar las siguientes características: Incondicional, Solidaria, Irrevocable, de Realización Automática, sin beneficio de excusión con vigencia hasta por 15 días después de la aprobación de los servicios. CLÁUSULA OCTAVA.- DE LAS PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación del Servicio contratado, previamente comunicado por INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO, se aplicará a EL LOCADOR una penalidad por cada día de atraso, hasta por un equivalente al 10% del Monto del Contrato. Las partes podrán resolver el contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por caso fortuito o fuerza mayor, estableciendo los términos de la resolución, que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con los Servicios y prestaciones pactados y en los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados. 247

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (05) días, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO podrá resolver el presente Contrato sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, en caso de que la actuación de EL LOCADOR no esté encuadrada dentro de las disposiciones legales vigentes, entonces asumirá las responsabilidades que la Ley establece al respecto. En caso de resolución contractual, EL LOCADOR entregará a INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO, bajo responsabilidad toda la documentación relacionada con sus Servicios. CLÁUSULA NOVENA.- DOMICILIO LEGAL Para los efectos de todas las comunicaciones entre INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO y EL LOCADOR, ambos señalan como su domicilio el indicado en la introducción del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo por aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA.- RESERVA DE LA INFORMACIÓN EL LOCADOR se obliga a mantener en reserva la información relacionada con la ejecución del Servicio, la cual es propiedad exclusiva de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO.

248


Lecciones Aprendidas 1. Los planes subsidiarios deben ser elaborados en paralelo y no en forma progresiva, como se hace para fines didácticos, pues esto implica hacer constantes actualizaciones a los planes al darnos cuenta de que las premisas iniciales de un plan deben ser corregidas al desarrollar posteriormente otro plan subsidiario. Cabe mencionar a manera de ejemplo, el registro de riesgos y estrategias de respuesta correspondiente a la gestión de riesgos y la reserva para contingencias correspondiente a la gestión de costos, donde el factor común es la elaboración del presupuesto de la reserva para contingencias. 2. Para el desarrollo del trabajo integrador se siguió una metodología de reuniones semanales, donde la elección de un líder y la responsabilidad de cada integrante fue fundamental para cumplir con cada avance a lo largo del diplomado, estas reuniones de avance nos permitió compartir ideas con diferentes puntos de vista orientadas por nuestra experiencia y especialidad. 3. Es muy importante la revisión a tiempo del Enunciado del Alcance y la EDT con el Juicio Experto antes de continuar con el Cronograma y el Presupuesto. 4. Toda EDT debe llevar la descripción completa de los Entregables; ya que esto facilita la Documentación del Diccionario de la EDT.

249

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en Dpto de Control Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacífico

Recommend Documents