Informe de Gestion 2016

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS

JARDÍN BOTANICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS 2016

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TABLA DE CONTENIDO

INTRUDUCCIÓN .......................................................................................................................... 4 1. GESTIÓN Y RESULTADOS PROCESOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ..................................... ......................... ............ 5 1.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA .......................................................................................... 5 1.1.1. Almacén e Inventarios ................................................................................................ 5 1.1.2. Salud Ocupacional ..................................................................................................... 6 1.1.3. Control Interno Disciplinario ....................................................................................... 8 1.1.4. PQRS y Atención al Ciudadano ................................................................................. 8 1.1.5. Gestión Documental ................................................................................................... 9 1.2. GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL ............................................................... 11 1.2.1. Ejecución Presupuesto de Inversión ........................................................................ 11 1.2.2. Ejecución presupuesto de Funcionamiento.................................. ................. ................................... ............................ .......... 12 1.2.3. Reservas Presupuestales......................................................................................... 12 1.2.4. Gestión Financiera ................................................................................................... 13 1.3. GESTIÓN CONTRACTUAL ............................................................................................ 16 1.4. GESTIÓN JUDICIAL ....................................................................................................... 17 2. GESTIÓN Y RESULTADOS RESULTADOS POR PROYECTO ................................. ................ ................................... ............................ .......... 22 2.1. GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO .......................................................................... 22 2.1.1. Proyecto 864 ―Investigación y Conservación de la Flora y Ecosistemas de la Reg ión Capital Como estrategia de Adaptación al Cambio Climático‖  ................................. 22 2.1.1.1. Objetivos .................................................................................................................. 22 2.1.1.2. Descripción de Logros Físicos y Financieros ........................................................... 23 2.1.1.3. Seguimiento a la Ejecución del proyecto de inversión 864 .................................. ................. ...................... ..... 45 2.1.2. Proyecto 1121 ―Investigación para la conservación de los Ecosistemas y  la Flora de Bogotá D.C, y la Región ‖ ......................................................................................... 45 2.1.2.1. Objetivos .................................................................................................................. 46 2.1.2.2. Descripción de Logros Físicos y Financieros ........................................................... 46 2.1.2.3. Seguimiento a la Ejecución del proyecto de inversión 1121 ................................... .................. ..................... 73 2.1.2.4. Convenios ................................................................................................................ 75 Proyecto de Regalías Regalías ‖ .............................................................................. 83 2.1.3.  Avances Proyecto 2.2. APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO ............................................................................ 87 2.2.1. Proyectos de Inversión ―863 – Intervención Territorial para el mejoramiento de la cobertura vegetal del Distrito Capital‖ y ―1119 – Planificación y Gestión del paisaje en la malla verde urbana para mejorar la calidad ambiental del Distrito‖ .......................... ................ .......... 88 2.2.1.1. Descripción de Logros Físicos y Financieros .......................................................... 88 2.2.1.2. Seguimiento a la Ejecución de los Proyectos de Inversión 863 y 1119 .................. ................ .. 126

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TABLA DE CONTENIDO

INTRUDUCCIÓN .......................................................................................................................... 4 1. GESTIÓN Y RESULTADOS PROCESOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ..................................... ......................... ............ 5 1.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA .......................................................................................... 5 1.1.1. Almacén e Inventarios ................................................................................................ 5 1.1.2. Salud Ocupacional ..................................................................................................... 6 1.1.3. Control Interno Disciplinario ....................................................................................... 8 1.1.4. PQRS y Atención al Ciudadano ................................................................................. 8 1.1.5. Gestión Documental ................................................................................................... 9 1.2. GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL ............................................................... 11 1.2.1. Ejecución Presupuesto de Inversión ........................................................................ 11 1.2.2. Ejecución presupuesto de Funcionamiento.................................. ................. ................................... ............................ .......... 12 1.2.3. Reservas Presupuestales......................................................................................... 12 1.2.4. Gestión Financiera ................................................................................................... 13 1.3. GESTIÓN CONTRACTUAL ............................................................................................ 16 1.4. GESTIÓN JUDICIAL ....................................................................................................... 17 2. GESTIÓN Y RESULTADOS RESULTADOS POR PROYECTO ................................. ................ ................................... ............................ .......... 22 2.1. GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO .......................................................................... 22 2.1.1. Proyecto 864 ―Investigación y Conservación de la Flora y Ecosistemas de la Reg ión Capital Como estrategia de Adaptación al Cambio Climático‖  ................................. 22 2.1.1.1. Objetivos .................................................................................................................. 22 2.1.1.2. Descripción de Logros Físicos y Financieros ........................................................... 23 2.1.1.3. Seguimiento a la Ejecución del proyecto de inversión 864 .................................. ................. ...................... ..... 45 2.1.2. Proyecto 1121 ―Investigación para la conservación de los Ecosistemas y  la Flora de Bogotá D.C, y la Región ‖ ......................................................................................... 45 2.1.2.1. Objetivos .................................................................................................................. 46 2.1.2.2. Descripción de Logros Físicos y Financieros ........................................................... 46 2.1.2.3. Seguimiento a la Ejecución del proyecto de inversión 1121 ................................... .................. ..................... 73 2.1.2.4. Convenios ................................................................................................................ 75 Proyecto de Regalías Regalías ‖ .............................................................................. 83 2.1.3.  Avances Proyecto 2.2. APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO ............................................................................ 87 2.2.1. Proyectos de Inversión ―863 – Intervención Territorial para el mejoramiento de la cobertura vegetal del Distrito Capital‖ y ―1119 – Planificación y Gestión del paisaje en la malla verde urbana para mejorar la calidad ambiental del Distrito‖ .......................... ................ .......... 88 2.2.1.1. Descripción de Logros Físicos y Financieros .......................................................... 88 2.2.1.2. Seguimiento a la Ejecución de los Proyectos de Inversión 863 y 1119 .................. ................ .. 126

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2.2.1.3. Convenios .............................................................................................................. 129 2.3. EDUCACIÓN Y PARCIPACIÓN PARCIPACIÓN.................................. ................ ................................... ................................... ................................ .............. 143 2.3.1. Proyecto de Inversión 865 ―Armonización de las relaciones Ecosistema –  Cultura para disminuir la vulnerabilidad de la Región Capital frente a los efectos del Cambio Climático y Gobernanza del Agua‖   ........................................................................................ 143 2.3.1.1. Objetivos ................................................................................................................ 144 2.3.1.2. Descripción de Logros Físicos y Financieros ......................................................... 143 2.3.1.3. Seguimiento a la Ejecución del proyecto de inversión 865 .................................. ................. .................... ... 161 ―Educación y Participación en una Bogotá Bogotá para Todos‖162 2.3.2. Proyecto de Inversión 1124 ―Educación 2.3.2.1. Objetivos ................................................................................................................ 163 2.3.2.2. Descripción de Logros Físicos y Financieros ......................................................... 163 2.3.2.3. Seguimiento a la Ejecución del proyecto de inversión 1124 ................................... .................. ................. 177 2.4. COMUNICACIONES COMUNICACIONES Y EVENTOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOS ................................. ............... ................................... ................. 179 2.4.1. Proyecto de Inversión 1139 ―Comunicación Educativa, una  Herramienta para promover la Cultura Ambiental en Bogotá desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis‖ .. 179 2.4.1.1. Objetivos ................................................................................................................ 180 2.4.1.2. Descripción de Logros Físicos y Financieros ......................................................... 181 2.4.1.3. Seguimiento a la Ejecución del proyecto de inversión 1139 ................................... .................. ................. 185 2.5. FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL ................................. ................ ................................... ................................... .................... ... 185 ―Modernización y Fortalecimiento Institucional‖ Institucional‖  ........... 186 2.5.1. Proyecto de Inversión 866 ―Modernización 2.5.1.1. Objetivos ................................................................................................................ 186 2.5.1.2. Descripción de Logros Físicos y Financieros ......................................................... 186 2.5.1.3. Seguimiento a la Ejecución del proyecto de inversión 866 .................................. ................. .................... ... 193 2.5.2. Proyecto de Inversión 315 ―Fortalecimiento Institucional por un Jardín Botánico Mejor para Todos‖  ............................................................................................................ 194 2.5.2.1. Objetivos ................................................................................................................ 194 2.5.2.2. Descripción de Logros Físicos y Financieros ......................................................... 194 2.5.2.3. Seguimiento a la Ejecución del proyecto de inversión 315 .................................. ................. .................... ... 206