INFORME TECNICO N° 006-2007-MDP/OPP/OPI/GHBA EVALUACION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUENTE SHINUNGARI I – GRAN SHINUNGARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” CODIGO SNIP: NIVEL DE ESTUDIO: UNIDAD FORMULADORA: OPI RESPONSABLE: I.
43737 PERFIL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI GERENCIA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO URBANO. OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI.
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN Habiéndose efectuado la revisión y análisis del Proyecto “CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUENTE SHINUNGARI I – GRAN SHINUNGARI, DISTRITO DE PICHARI – LA CONVENCION - CUSCO” a nivel de perfil, se ha concluido que el proyecto es prioritario para los pobladores de Gran Shinungari del distrito de Pichari que les permitirá el acceso a los mercados de consumo y a los servicios públicos, en tal sentido la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad distrital de Pichari, declara como Aprobado y Viable el perfil del proyecto.
II.
ANTECEDENTES
La Unidad Formuladora de la Gerencia de Inversión y Desarrollo Urbano mediante el OFICIO Nº 209-2006-MDP/SGIDU/ORF/SG con fecha 28/11/06 solicita a la OPI su evaluación. Esta Oficina mediante INFORME TECNICO N° 002-2007-MDP/OPP/OPI del 30/01/07 observa el perfil. Finalmente la Unidad Formuladora mediante OFICIO Nº008-2007MDP/SGIDU/MAVP/UF del 26/02/2007 presenta el perfil con las observaciones absueltas. En conformidad a lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública se presenta el informe técnico de evaluación del Perfil: “CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUENTE SHINUNGARI I – GRAN SHINUNGARI, DISTRITO DE PICHARI – LA CONVENCION - CUSCO”. III.
EL PROYECTO
Objetivo del proyecto. El Objetivo identificado es “Mejorar la transitabilidad que permita el traslado de carga y pasajeros de la comunidad de Gran Shinungari”. Descripción y componentes del proyecto El proyecto plantea la construcción de la trocha carrozable Puente Shinungari – Gran Shinungari de 1.46 km de longitud por la ruta del margen izquierdo del Río Shinugari, con una superficie de rodadura afirmado de 4.5 m de ancho, obras de arte y de drenajes.
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Monto de Inversión a precios de mercado El costo total del proyecto es de S/. 150,362.00 IV. ANÁLISIS IDENTIFICACION Aspectos Generales La clasificación vial de la carretera corresponde a caminos vecinales, por consiguiente su competencia corresponde a la Municipalidad de Pichari. Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro de las competencias asignadas al Gobierno Local, siendo responsable de promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito, de acuerdo al Inc. 3.5, Art. 86° de la Ley N° 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades. El Plan de Desarrollo Concertado referente al sistema vial establece que el distrito de Pichari debe articularse con sus comunidades y centros de producción en tal sentido fue priorizado en el presupuesto participativo para su ejecución en el año 2007 Problema Central El diagnóstico de la situación actual, establece que los pobladores asentados en la comunidad de Gran Shinungari se dedican a la agricultura principalmente al cultivo de maní, cacao, yuca, plátano, piña y maíz amarillo, la única vía que les articula con la red vial es una trocha habilitada con fines de extracción de madera cuyo trazo recorre la faja marginal del Río Shinungari por tanto son zonas inundables y que en la actualidad no se encuentra en servicio, por tanto no puede considerar como trocha carrozable, en tal sentido existe una razonable conexión causal con el problema identificado de “Inadecuada transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros de la comunidad de Gran Shinungari”. Planteamiento de alternativas El proyecto plantea las siguientes alternativas. Alternativa 1.- La Construcción de la trocha Puente Shinungari I – Gran Shinungari de 1+500 km por la ruta del margen izquierdo del Río Shinungari fuera de la faja marginal del Río. Con un ancho de plataforma de 4.50 m, subrasante afirmado de 0.20 m de espesor, muros de sostenimiento, alcantarillas de concreto y obras de drenaje fluvial. Así mismo contempla actividades de formación y capacitación del comité de mantenimiento. Las características técnicas de la alternativa son: Tipo Indice medio diario Velocidad Directriz Radio mínimo normal Radio mínimo excepcional Ancho de Explanación Pendiente máximo Bonbeo Peralte máximo normal Cunetas
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Inter vecinal < 50 25 km/h 20.00 m 12.00 m 4.50 m 8.00% 2% 6% 0.80 X 0.40 m. 2/6
Espesor de afirmado
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0.20 m.
Alternativa 2.- Mejoramiento de la trocha habilitada con fines de extracción de madera, cuya ruta atraviesa el margen derecho del Río Shinungari La longitud de la ruta es de 1+650 km, presenta un puente sobre el Río Shinungari de 20 m. de luz, la ampliación del ancho de plataforma a 4.50 m, subrasante afirmado de 0.20 m de espesor, muros de sostenimiento, alcantarillas de concreto y obras de drenaje fluvial. Así mismo contempla actividades de formación y capacitación del comité de mantenimiento. Las características técnicas de la alternativa son: Tipo Indice medio diario Velocidad Directriz Radio mínimo normal Radio mínimo excepcional Ancho de Explanación Pendiente máximo Bonbeo Peralte máximo normal Cunetas
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Inter vecinal < 50 25 km/h 20.00 m 12.00 m 4.50 m 8.00% 2% 6% 0.80 X 0.40 m.
Espesor de afirmado
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0.20 m.
Beneficiarios La población directamente beneficiada son los 380 habitantes de la comunidad de Gran Shinungari y anexos. FORMULACION Demanda La demanda del proyecto ha sido estimada tomando como base el excedente exportable del productor de los principales cultivos de la zona como: maní, cacao, yuca, plátano, piña y maíz amarillo. Se ha utilizado un crecimiento de las áreas de cultivo de 3% en los 5 primeros años y 5% del 6º al 10º año. Oferta La oferta sin proyecto está dado por una trocha habilitado con fines de extracción de madera con circulación restringido sólo para vehículos madereros (unimock). 1+650 km de longitud. La oferta vial con proyecto comprende una trocha carrozable de 1+500 km de longitud, afirmado de 0.20 m de espesor, con un ancho de plataforma de 4.50 m. y obras de arte. Costos El costo de inversión calculado en el perfil comprende los costos de estudios definitivos, costos de obra, de supervisión, y costos por mitigación ambiental (incluido en el costo de obras). En el siguiente cuadro se indican dichos costos por alternativa:
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Costos de Inversión por Alternativa a Precios de Mercado (nuevos soles) DESCRIPCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 Expediente Técnico 2,400.00 2,835.00 Construcción 132,441.39 424,275.45 Impacto ambiental 1,551.00 1,551.00 Capacitación 300.00 300.00 Gastos generales 10,935.39 33,599.94 Supervisión 2,733.85 8,399.98 COSTO TOTAL 150,361.63 470,961.37 Por otro lado se ha estimado los costos de operación y mantenimiento de la vía en la situación sin proyecto y con proyecto para ambas alternativas cuyo resumen es el siguiente: Costos de Operación y mantenimiento por Alternativa a Precios de Mercado – Con Proyecto (nuevos soles) DESCRIPCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 Costos de operación 4,300.00 4,300.00 Costos de mantenimiento 13,555.63 16,131.40 rutinario – anual Costos de mantenimiento 21,464.00 28,964.00 periódico – c/3años EVALUACION Evaluación social. Los beneficios identificados atribuibles al proyecto corresponden a la ampliación de la frontera agrícola, incremento de los rendimientos de producción y reducción de los costos de transporte, ello se ve reflejado en los beneficios por excedente del productor. Evaluación social. La metodología utilizada en la evaluación social del proyecto ha sido el de CostoBeneficio. Se ha considerado un horizonte de evaluación de 10 años y una tasa social de descuento del 11%. Los costos del proyecto han sido convertidos a precios sociales mediante factores de conversión de 0.79 para la inversión y 0.75 para los costos de mantenimiento. Para determinar la rentabilidad social del proyecto se ha utilizado el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR). Los resultados de la evaluación social arrojan para la primera alternativa un VAN de S/. 180,297.17 nuevos soles y para la segunda alternativa un VAN de S/. – (83,614.59) nuevos soles. Resultado de la Evaluación Social ALTERNATIVA VAN (S/.) TIR (%) Alternativa I 180,297.17 26% Alternativa II -83,614.59 7%
B/C 1.86 0.82
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De los resultados obtenidos en el perfil se observa que el proyecto es rentable socialmente sólo para la primera alternativa. En el análisis de sensibilidad se ha variado los costos de inversión y los beneficios, observándose que ante variaciones de +-15% la Alternativa 1 continúa presentando indicadores positivos. Impacto Ambiental En la estructura de costos de inversión, se ha considerado las actividades de mitigación de impactos ambientales negativos debidos al proyecto. Sostenibilidad. Institucional.- La municipalidad distrital de Pichari se encargará de la elaboración del expediente técnico así como de organizar a la población beneficiaria en comités de conservación y mantenimiento vial. Capacidad de gestión.- La unidad Ejecutora cuenta con capacidad técnica y administrativa para la ejecución de obras y el manejo de los fondos asignados al proyecto. Disponibilidad de recursos.- El proyecto ha sido priorizado en el presupuesto participativo para su ejecución en el año fiscal 2007, por consiguiente se dispone de fondos del Canon por parte de la municipalidad. También se cuenta con el compromiso de la comunidad con el aporte de la mano de obra no calificada. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.- Los costos para la operación y mantenimiento provendrá una parte de la disponibilidad de recursos de la municipalidad distrital y la otra parte de la comunidad beneficiaria organizada para tal fin. Participación de los beneficiarios.- Los beneficiarios han participado directamente desde la priorización del proyecto, la formulación del perfil evidenciándose con las Actas del presupuesto participativo, los compromisos suscritos de su participación con la mano de obra no calificada en la etapa de ejecución, finalmente el compromiso de operación y mantenimiento de la vía en su etapa de operación. Marco Lógico El marco lógico presenta la coherencia con el árbol de medios y fines, medios fundamentales y las acciones propuestas. V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES El perfil cumple en general con los aspectos básicos y metodológicos de los contenidos mínimos según las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública para dicho nivel de estudio. El costo del proyecto es de S/. 150,361.63 nuevos soles y comprende la “CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUENTE SHINUNGARI I – GRAN SHINUNGARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” de 1+500 km de longitud con ancho de plataforma de 4.50 m, afirmado con 0.20m de espesor y obras de arte. Los resultados obtenidos en la evaluación económica, indican que el proyecto es rentable socialmente con un VAN de S/. 180,297.17 nuevos soles y TIR de 26.00%. El análisis de sensibilidad demuestra que el proyecto sigue siendo
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rentable para un incremento de costos de inversión hasta 15% o una disminución de los beneficios en un 15%. Como resultado de la evaluación se tiene que el Perfil del Proyecto de Inversión Pública PIP Nº 32138 denominado “CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE PUENTE SHINUNGARI I – GRAN SHINUNGARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” es VIABLE desde el punto de vista técnico, económico, ambiental e institucional, por lo que se recomienda otorgar la declaración respectiva. RECOMENDACIONES La unidad ejecutora, deberá ceñirse a los parámetros bajo las cuales se otorga la viabilidad del proyecto, durante la elaboración del expediente técnico, la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto. Si la Unidad Ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos en el monto de inversión del proyecto de manera que se afecte la viabilidad del proyecto, deberá de informar a la OPI de la Municipalidad para su respectiva evaluación. Pichari, 23 de marzo del 2007 Oficina de Programación e Inversiones de la municipalidad distrital de Pichari
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