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INSTRUCTIVO PARA PARA REALIZAR AUDITORIA ADMINISTRATIVA PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTION •
CONOCIMIENTO DE LAS OPERACIONES Y
FASE DE PLANEAMIENTO
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA. •
ANALISIS PRELIMINAR DE LA EMPRESA.
•
ELABORACION DEL PLAN DE AUDITORIA.
•
APLICACIÓN
DEL
PROGRAMA
DE
AUDITORIA. •
APLICACIÓN DE PRUEBAS Y OBTENCION
FASE DE EJECUCION
DE EVIDENCIAS DE AUDITORIA. •
FORMULACION
DEL
INFORME
DE
AUDITORIA. •
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS
FASE DE INFORME
ADOPTADAS.
CONTENIDO DEL PLAN DE AUDITORIA I.
1
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Antecedentes i. ii. Organigrama iii. Misión Sign up to vote on this title OBJETIVO (De la Auditoria) II. Useful Not useful III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. IV. PROGRAMACION (GRAFICO DE GANTT) METODO DE INVESTIGACION, ( V.
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VII.
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INFORME
1.
DATA
2.
NOMBRE Y NÚMERO DEL DOCUMENTO: EJEM. (INFORME N° 0025-2011/OA
3.
DESTINATARIO
:( CONSIGNAR FECHA EN LA QUE SE EMIT
: (NOMBRE Y CARGO DE LA AUTORID
DIRIGE EL INFORME: EJEMPLO: (LIC. XXXXXX GERENTE GENERAL EMPRESA EMPRESARIALES S.A. Ó PRESIDENTE EJECUTIVO; EN LAS ENTIDADES PUBLICAS ES DIRIGI DE LA ENTIDAD) 4.
INTRODUCCION: (BREVE COMENTARIO SOBRE LA FINALIDAD DE LA AUDITORIA ).
5. ANALISIS
Planeación Hallazgos Causas Recomendaciones Organización. Hallazgos Causas You're Reading a Preview Recomendaciones Integración Unlock full access with a free trial. Hallazgos Causas Download With Free Trial Recomendaciones Dirección. Hallazgos Causas Recomendaciones Sign up to vote on this title Control Useful Not useful Hallazgos Causas Recomendaciones • • •
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POLÍTICA DE LA EMPRESA . Determinación de la existencia, lo adecuado
comprensivo de la política así como el significado de sus instructivos com elementos de control en áreas funcionales. Valorización de los efectos de
ausencia de políticas; o recomendaciones para la adopción o modificación d los instructivos formalizados. •
CONTROLES ADMINISTRATIVOS. Determinación de la existencia,
adecuado de controles administrativos u operacionales como tales, y com respaldo a los objetivos de productividad de la gerencia; el grado
cumplimiento en las áreas de funcionabilidad mayor; y la coordinación d controles de operación con los instructivos de la política de la empresa.
evaluación de los efectos de la ejecución de contr administrativos
u
operacionales
en
áreas
significativas
recomendaciones para la adopción o modificación de tales controles.
la índole y función de los controles administrativo
Reading operacionales, porYou're lo tanto, paraaelPreview efectivo control administrativo so Unlockrepresentan full access with a free trial. fundamentales, ellos procedimientos, rutinas, y ot
requisitos obligatorios, o lineamientos específicos, que indican cómo Download With Free Trial
por qué medio debe de ejercerse o canalizarse la auditoría operativa.
También puede tomar la forma de documentos o informe que actúe como controles de sí mismos, o que están diseñados como medida de efectividad como funcionan otros controles operacionales. Sign up to vote on this title
los medios de implantar l desde un punto de vista funcional Useful Not useful , son objetivos de políticas de una empresa.
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de ventas anuales, el activo y la influencia de pedidos a la orden contratos para la diferencia sobre la planeación y operacio generales. Estos datos pueden suplir con inspecciones a las plantas y ot
servicios, a fin de evaluar las condiciones físicas, y localizar indicios d posibles áreas de problemas.
el auditor también puede aplicar técnicas de análisis financie
para estadísticas de operación, que también puede sugerir áreas d problemas,
o
condiciones
que
influencian
una
recuperac
desfavorable sobre la inversión, o estadística de operación adversa.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.-
ACTIVIDADES PARA AUDITAR
TIEMPO MES DE MES DE MARZO You're Reading a Preview FEBRERO Unlock full access 23 with 26 a free 28 trial. 2
5
7
RESPONSA
9
PREPARACION PARA LA AUDITORIA DETERMINACION
DE
Download With Free N Trial LA ESTIMADO O I
EMPRESA QUE SE AUDITARA PLAN
DE
REAL
AUDITORIA ESTIMADO
ADMINISTRATIVA Y DATOS REAL GENERALES ELABORACION DE MATERIAL ESTIMADO DE EVALUACION
REAL
C A U L A V E
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ACTIVIDADES PARA AUDITAR
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TIEMPO
MES DE ABRIL 4
11
13
RESPONSAB
18
25
30
APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DIRECCION Y CONTROL
ESTIMADO REAL
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
ESTIMADO REAL
PREPARACION DEL INFORME DETERMINACION DE HECHOS REDACCION
DE ESTIMADO
RECOMENDACIONES E INFORME REAL FINAL PRESENTACION DE INFORME DE AUDITORIA
ESTIMADO
E
REAL
V
TODOS GRUPOS
A.
You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
ACTIVIDADES
Download With Free Trial TIEMPO MES DE MAYO 2
4
7
9
11
14
RESPONSA 24
EXPOSICIONES GRUPOS 1 Y 2
E
GRUPOS 3 Y 4
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GRUPOS 5 Y 6 GRUPOS 7 Y 8
Useful
Not useful A.
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SE DEBE RECOPILAR INFORMACION DE LOS AN COMO DATOS VINCULADOS A LA SITUACION ACT LOS ANTECEDENTES TENEMOS:
DATOS QUE SE PRECISAN RECOPILAR
•
ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS.
•
AUDITORIAS, CONTROLES O ESTUDIOS REALIZA
•
RESULTADOS OBTENIDOS POR SU APLICACION.
CON RELACION A LA SITUACION ACTUAL •
OBJETIVOS METAS DEL AREA AUDITADA
•
FUNCIONES DEL AREA AUDITADA
•
NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.
•
PROCEDIMIENTOS QUE SE EFECTUAN.
•
•
•
REQUISITOS PARA LA RECOPILACION
•
LAYou're INFORMACION DEBE SER PRECISA. Reading a Preview
Unlock full access with a free trial. EVITAR INFORMACION INSUFICIENTE, INCONSIST OBSOLETA QUE CONLLEVE AL AUDITOR A EFECT Download With Free Trial ANALISIS SIN FUNDAMENTO ORIGINANDO CONCL RECOMENDACIONES INCORRECTAS.
LA INFORMACION DEBE SER REVISADA Y VALID AUDITOR MEDIANTE CRUCES CON OTRA INFOR HAYA PODIDO OBTENER. Sign up to vote on this title
•
Useful
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CUANDO SE ENCUENTRE INFORMACION CON
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SE DETECTAN POR:
DEFICIENCIAS
•
DEMORAS.
•
DESPERDICIOS.
•
ERRORES OPERATIVOS.
SE DETECTAN POR:
INEFICACIAS
•
DECISIONES LENTAS.
•
DECISIONES INADECUADAS.
•
REITERACION DE CONTROLES.
•
INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS. You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
SIN EMBARGO INDEPENDIENTEMENTE DE ESTAS RESPONSABILIDA ADMINISTRATIVAS, EL AUDITOR PUEDE DETECTAR INDICIOS O PRUEBAS QU Download With Free Trial INCIDEN EN LA COMISION DE DELITOS COMO SON: 1. SUSTRACCIONES. 2. MALVERSACIONES 3. SUBVALUACIONES 4. SOBREVALUACIONES
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Useful
5. ADULTERACION DE VALORES O REGISTROS.
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DESCOMPONER EL TODO EN PARTES. TENER EN CUENTA QUE CADA PART INTERCONECTADA CON OTRA DENTRO DE UN QUE PUEDE COMPREMETER AL ENTORNO IN EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN.
EJEMPLO: VENTAS, UN COMPONENTE ES LA VENTA D AL PUBLICO, ESTE SE VINCULA CON ALMACEN You're Reading a Preview DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN, PERO CON EL AM Unlock full with a free trial. EXTERNO SEaccess VINCULA CON EL PUBLICO Q ADQUIRIENDO LOS PRODUCTOS OFERTADOS. Download With Free Trial
•
•
EL AUDITOR EXPONE SEGÚN EL ORDEN DE IMPOR LOS HECHOS DESFAVORABLES Y QUE NECESITAN ACCION CORRECTIVA. SE PRESENTA UNA A UNA EN FORMA Sign up to vote on this title FUNDAMENTADA LAS SITUACIONES QUE Useful Not useful AFECTANDO A LA ORGANIZACIÓN.
DEBERA INDICAR SEÑALES QUE LLEVEN AL LE
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RESPUESTA QUE SE DEBE OBTEN
¿QUÉ?
ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA PROPOSITO U OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD You're Reading a Preview ¿PARA QUE?
PREGUNTAS QUE SE EMPLEAN PARA EL ANALISIS
¿DÓNDE?
Unlock full access with a free trial.
LUGAR O AMBIENTE EN QUE SE DESARROL ACTIVIDAD Download With Free Trial O FECHA EN QUE SE EFE MOMENTO PERIODO ¿CUÁNDO? ACTIVIDAD ¿QUIÉN? ¿CÓMO?
UÁ
PERSONA COMPROMETIDA O EJECUTANTE D ACTIVIDAD MEDIOS QUE SON EMPLEADOS Y FORMA COM Sign up to vote on this title REALIZA LA ACTIVIDAD, PRECISANDO NIVEL D SUPERVISION Y LINEAS COORDINACION Q Useful DE useful Not EMPLEADAS.
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2. ¿Son armónicos los planes formulados con relación a los demás departamentos de organización? (vea la organización como un todo). 3. ¿Tienen tiempo para planificar sus actividades? 4. ¿Se logran los objetivos planificados, en que porcentaje? 5. ¿Existe un sistema de verificación de cumplimiento de objetivos? 6. ¿Estos objetivos son adecuados y prácticos?
7. ¿Los Planes y objetivos del área fueron aprobados por su jefe inmediato superior y Gerencia General? 8. ¿Qué aspectos se podría mejorar en el área?.
ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
1. ¿Existe un organigrama actualizado? (si no hubiera el auditor deberá elaborar uno) 2. ¿Es adecuada la estructura?
You're Reading a Preview
Unlock full access with a free trial.
3. ¿Está de acuerdo con los objetivos de la organización? Download With Free Trial
4. ¿Están debidamente definidos los deberes y responsabilidades de cada uno de l miembros del área? 5. ¿Son efectivas las líneas de autoridad desde el punto de vista del control? 6. ¿Existe duplicidad de funciones?
Sign up to vote on this title
Useful Not useful 7. ¿Pueden ser eliminadas algunas funciones o ser transferidas a otras áreas?
8.
¿Se pueden realizar cambios en la organización para mejorar la coordinación
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14. ¿Existe un plan de revisión continua de la estructura? ¿Con la supervisión? ¿con personal?
POLITICAS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS. 1. ¿Cómo se establecen las políticas del área auditada? 2. ¿Están escritas y actualizadas? 3. ¿Reflejan las metas y objetivos de la Administración y/o Dirección? 4. ¿se entienden y son positivas? 5. ¿Las conoce el personal del área auditada? 6. ¿Qué controles se tiene para verificar su cumplimiento? 7. ¿Qué políticas existen para el reclutamiento, selección, evaluación, inducc capacitación y desarrollo del personal?
8. ¿Qué políticas existen relacionadas a rotación de personal, transferencias, términ You're Reading a Preview de contrato, etc? Unlock full access withya selección? free trial. 9. ¿Se ha centralizado la función de entrevistas
10. ¿Se ha designado un funcionario en particular para las solicitudes de nuevo persona Download With Free Trial 11. ¿Posee la organización una escala salarial? 12. ¿Existen políticas para asegurar el clima laboral en la organización? 13. ¿Existe un procedimiento de quejas de parte del personal?
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14. ¿Qué políticas existen relacionadas con seguros, servicio mé Usefulpensiones, Not useful cafetería, seguridad industrial y/o prevención de accidentes de personal?
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22. ¿Pueden eliminarse registros mediante la sistematización de operaciones, may integración o con la participación de otras áreas? 23. ¿Se ha establecido una línea de conducta para los funcionarios y trabajadores general? 24. ¿Se acatan los procedimientos? 25. ¿Qué procedimientos requieren de un estudio y evaluación urgente? 26. ¿Qué reglamentos, directivas, normas existen relacionadas al area y de car general? 27. ¿Existe un sistema de seguimiento para verificar el cumplimiento de norm directivas, procedimientos? 28. ¿Existen métodos adecuados para el análisis y evaluación de puestos? 29. ¿Son adecuados los procedimientos para la protección del local institucional?.
TRATO AL PERSONAL 1. ¿Existe un estudio de las actividades que ejecuta cada trabajador? You're Reading a Preview
2. ¿Qué condiciones de trabajo existen?¿Cuales se pueden mejorar? Unlock full access with a free trial.
3. ¿El trabajador es ubicado de acuerdo a sus competencias? Si no es así ¿Qué debe Download With Free Trial hacerse? 4. ¿El personal en general tiene oportunidades de promoción a cargos ejecutivos? 5. ¿Se les da suficiente entrenamiento sobre el cargo ha desempeñar a los nu trabajadores? Sign up to vote on this title
6. ¿Se tiene especialistas en el área de Recursos Humanos? Useful Not useful 7. ¿Qué estrategias desarrollan los especialistas de recursos humanos relacionados c el clima laboral, integración del personal, motivación?
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1. ¿Existen esquemas de distribución de los equipos y de su uso adecuado? 2. ¿Se utiliza racionalmente el espacio disponible? ¿Qué sugiere al respecto? 3. ¿Existe un espacio adecuado para la ejecución de entrevistas, recepción candidatos a puestos de trabajo? 4. ¿Cuáles son las condiciones de los equipos? 5. ¿Existe una descripción del equipo y de sus accesorios especiales? 6. ¿Existe equipos excedentes? 7. ¿Se usa alternadamente los equipos? 8. ¿Existen equipos almacenados inactivo? 9. ¿Existe un procedimiento para determinar que hacer con equipos en desuso? 10. ¿Cuál es el período que deben estar almacenados los equipos en desuso? 11. ¿Informan al área de contabilidad sobre la existencia de estos equipos en desuso? 12. ¿Puede y/o debe mejorarse los equipos?. You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
Download With Free Trial
METODOS Y OPERACIONES DE CONTROL 1. ¿Se ha considerado los procedimientos de claridad y oportunidad de los info administrativos?
to vote on this 2. ¿Existen canales de comunicación adecuados Sign paraupsatisfacer lastitledemandas Useful Not useful personal?
3. ¿Cuáles son los procedimientos establecidos para el tratamiento de candidatos a
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10. ¿Que medidas se toman para asegurar la calidad de trabajo del personal de planta?
11. ¿Hay necesidad de controles estrictos con relación a seguridad? ¿En cuanto personal? ¿En cuanto a áreas de ingreso restringido? 12. ¿Puede eliminarse operaciones?¿simplificarse?¿combinarse?¿mejorarse? 13. ¿Existe un control presupuestal para los gastos? 14. ¿Se realizan proyecciones para conocer las tendencias a futuro? 15. ¿Se realizan comparaciones con períodos anteriores y con objetivos prefijados? 16. ¿Puede realizarse mejoras en los métodos usados por el Departamento, áre unidad? 17. ¿Existe algún programa de medición en el trabajo de oficina? si existe ¿se trabajando en él? 18. ¿Qué controles sobre los gastos de oficina deben establecerse? O adicionarse. 19. ¿Qué se necesita para aumentar la eficiencia del Dpto. 20. ¿Qué puede hacerse para mejorar calidadade trabajo? You're la Reading Preview Unlock full access with a free trial.
NORMAS QUE SERVIRAN Download DE GUIAS DE SEGURIDAD PARA CUANDO S With Free Trial HAGAN LAS COMPARACIONES DE DESEMPEÑOS PLANES 1. PLANES ESTRATEGICOS. 2. OBJETIVOS EXTERNOS 3. OBJETIVOS INTERNOS
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6. POLITICAS DE PRODUCCION O SERVICIOS.
ORGANIZACIÓN 1. FUNCIONES GENERALES DE CADA ORGANO 2. FUNCIONES ESPECIFICAS A NIVEL DE CARGO 3. DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES 4. ORGANIGRAMAS 5. FLUJOS DE COMUNICACIÓN 6. DELEGACION
SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 1. MANUALES DE SISTEMAS 2. MANUALES DE METODOS DE TRABAJO 3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4. GUIAS DE ORIENTACION You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
5. CARTILLAS DE INSTRUCCIÓN
Download With Free Trial 6. TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
CONTROLES DE OPERACIÓN 1. PRESUPUESTOS 2. NORMAS DE COSTOS 3. ESTANDARES DE TRABAJO
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INSTALACIONES 1. MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2. EQUIPOS DE OFICINA 3. EDIFICIOS 4. OTROS ACTIVOS.
You're Reading a Preview
full access with a free trial. LAS Unlock NORMAS ADMINISTRATIVAS PUEDEN APLICADAS A TODOS LOS NIVELES DE OPERA Download With Free Trial BAJO DE RESPONSA DESDE EL NIVEL MAS HASTA EL CORRESPONDIENTE AL EJECUTIVO MAS DE LA ORGANIZACIÓN.
CONSIDERACIONES GENERALES
EL USO DE GRAFICOS PARA ILUSTRAR LAS MEDICI Sign up to vote on this title Y EL DESEMPEÑO, CUANDO CONCISAS Y CL useful Useful SON Not SON DE GRAN AYUDA PARA EL AUDITOR EN:
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