Home
Add Document
Sign In
Register
Instrumen Audit Internal UKM
Home
Instrumen Audit Internal UKM
Instrumen Audit Internal UKMFull description...
Author:
Wifa Salwana
23 downloads
422 Views
1MB Size
Report
DOWNLOAD .PDF
Recommend Documents
Instrumen Audit Internal Ukm
j
Instrumen Audit Internal Ukm
j
Instrumen Audit UKM NS
hjkkjhgfddFull description
Contoh Instrumen Audit UKM
dereFull description
Instrumen Audit Ukm 2018
ok
Contoh Instrumen Audit UKM
dereDeskripsi lengkap
Instrumen Audit UKM KIA
kia
Instrumen Audit Ukm 2018
okDeskripsi lengkap
Audit Internal UKM (Gizi)
giziDeskripsi lengkap
Instrumen Audit UKM KIA
kia
3.1.4.2 Instrumen Audit Internal
instrumen auditDeskripsi lengkap
Instrumen Audit Internal Loket
instrumen
3.1.4.2 Instrumen Audit Internal
instrumen auditFull description
Instrumen Audit Internal Admen
Instrumen Audit Internal Admen
Instrumen Audit Internal Loket
instrumenDeskripsi lengkap
Dftar Instrumen Audit Internal
Notulen Rapat Hasil Evaluasi Dan Tindak Lanjut Terhadap
Instrumen Audit Internal
instrumen audit internalFull description
Instrumen Audit Internal Admen
Instrumen Audit Internal Admen
Instrumen Audit Internal Kesling
wewFull description
Instrumen Audit Internal UGD
dsdaDeskripsi lengkap
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKM.docx
Full description
Instrumen Audit Internal Puskesmas
tim mutu
Instrumen Audit Internal Farmasi
instrumen audit internal farmasiFull description
Instrumen Audit Internal UGD
dsda
PEMERINTAH PEMER INTAH KOTA TASIKM TASIKMALAY ALAYA A UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 201 N!"! Uni# $!ng di!udi# Audi#or %!u pel!&s!n!!n No
S#!nd!r) &ri#eri! !udi# $!ng di!cu
: UKM - KIA / Cakupan penanganan komplikai ke!i" : Tim a"men # Ye$e% Su&ae%i' (i)a Sal*ana+ : D!'#!r (er#!n$!!n
Do&u"en) Re&!" Kegi!#!n
Apaka& %e,"apa% SK penaggung9a*a! pog,am Apaka& %e,"apa% KAK P,og,am P,og,am UKM KIA Apaka& %e,"apa% SOP SOP p,og,am p,og,am .
agaimana pe,%olongan neona%al
Cakupan nake'
K.' K1' Rekam &ail kun9ungan e;aluai kine,9a
In"ika%o, kine,9a mana $ang %i"ak %e,
0
=ika a"a mengapa in"ika%o, %e,en!u% %i"ak pe,!aikan %e,
CA
1
a"aka& upa$a $ang "ilakukan un%uk mengupa$akan pen
2
Apaka& "ilakukan "ilakukan penapian penapian ,eiko %inggi
3
Apaka& "ilakukan "ilakukan oialiai oialiai peme,ikaan ke&amilan e"ini mungkin
4
Apaka& "ilakukan "ilakukan *eeping *eeping i!u &amil $ang %i"ak "ipe,ika "ipo$an"u
5
A"aka& P,oe i"en%i)ikai i"en%i)ikai ke!u%u&an Ma$a,aka%'aa,an un%uk p,og,am KIA
7
Apaka& Su"a& "iuun "iuun ,en
16.6.
.8 ..
16.6
Su"a&kan "ilakukan i"en%i)ikai umpan !alik Su"a&kan "ilakukan pem!a&aan$a
. .0
Su"a&kan "ilakukan E;aluai 16
Su"a&kan "ilakukan moni%o,ing pelakanaan kegia%an Su"a&kan &ail moni%o,ing "ilakukan e;aluai
.1
.2 .3
Su"a&kan "ilakkan in"en%i)ikai maala& "an &am!a%an pelakanaan p,og,am KIA Su"a&ka& "ilakukan analian$a
.4
u"a&ka& "ilakukan RTL pe,!aikan %e,&a"ap maala& $ang "ianalia
1662
anan
*!! L!p!ng!n Ad! Ad! Ad!
Te"u!n Audi#
Re&o"end!si Audi#
PEMERINTAH PEMERI NTAH KOT KO TA TASIKMALAYA TASIKMALAYA UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 201 N!"! Uni# $!ng di!udi#: di!udi# : UKM - KIA / Cakupan penanganan komplikai ke!i"anan Audi#or : Tim a"men # Ye$e% Su&ae%i' (i)a Sal*ana+ Audi#ee : Koo,"ina%o, i"an #"6 >iena RU+ %!u pel!&s!n!!n : 0 Mei 8.5 No
S#!nd!r) &ri#eri! !udi# $!ng di!cu
D!'#!r (er#!n$!!n
Do&u"en) Re&!" Kegi!#!n
*!! L!p!ng!n
.
Apaka& %e,"apa% SK penaggung9a*a! pog,am
A"a
Apaka& %e,"apa% KAK P,og,am UKM KIA
A"a
0
In"ika%o, kine,9a mana $ang %i"ak %e,
Cakupan Penanganan Komplikai Ke!i"anan
1
Apaka& %e,"apa% SOP penanganan komplikai ke!i"anan
A"a
2
P,oe"u, pelakanaan agaimana penanganan Rekam &ail !elum euai SOP ? komplikai ke!i"anan e;aluai kine,9a 58@
3
Pen
CA a"a "i a"mini%,ai
4
A"aka& upa$a $ang $ang "ilakukan un%uk mengupa$akan pen
>i pe,%emuan PS "i!a&a lagi mengenai a"mini%,ai ,u9ukan
Apaka& "ilakukan "ilakukan penapian ,eiko %inggi
>ilakukan #ANC' Kun9ungan Ruma&+
5
No
S#!nd!r) &ri#eri! !udi# $!ng di!cu
7
.8
..
16.6.
.
.0
D!'#!r (er#!n$!!n
Do&u"en) Re&!" Kegi!#!n
*!! L!p!ng!n
Apaka& "ilakukan oialiai ke&amilan ke&amilan $ang !e,eiko %e,&a"ap i!u &amil
A"a "ikela i!u &amil
Apaka& "ilakukan *eeping i!u &amil !e,eiko $ang %i"ak pe,na& meme,ikakan ke&amilann$a "iini
A"a
A"aka& P,oe i"en%i)ikai ke!u%u&an Ma$a,aka%'aa,an un%uk p,og,am KIA
elum a"a
Apaka& Su"a& "iuun ,en
elum a"a
Su"a&kan "ilakukan i"en%i)ikai umpan !alik
elum a"a
Su"a&kan "ilakukan pem!a&aan$a
elum a"a
Su"a&kan "ilakukan E;aluai
elum a"a
Su"a&kan "ilakukan moni%o,ing pelakanaan kegia%an
elum a"a
16.6
.1
.2
.3
16
No
S#!nd!r) &ri#eri! !udi# $!ng di!cu
D!'#!r (er#!n$!!n
Do&u"en) Re&!" Kegi!#!n
*!! L!p!ng!n
.4
.5
1662
Su"a&kan &ail moni%o,ing "ilakukan e;aluai
elum a"a
Su"a&kan "ilakukan i"en%i)ikai maala& "an &am!a%an pelakanaan p,og,am KIA
elum a"a
Su"a&ka& "ilakukan analian$a
elum a"a
Su"a&ka& "ilakukan RTL pe,!aikan %e,&a"ap maala& $ang "ianalia
elum a"a
.7
8
Auditee
Auditor
(…………………………………...)
(…………………………………...)
Te"u!n Audi#
Re&o"end!si Audi#
Te"u!n Audi#
Re&o"end!si Audi#
Te"u!n Audi#
Re&o"end!si Audi#
Tasikmalaya, Auditor
(…………………………………...)
Auditor
(…………………………………...)
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 201 N!"! Uni# $!ng di!udi# Audi#or Audi#ee %!u pel!&s!n!!n No
S#!nd!r) &ri#eri! !udi# $!ng di!cu
: UKM - PP / Cakupan ISPA #Pneumonia+ : Tim a"men # Ye$e% Su&ae%i' (i)a Sal*ana+ : " Rini Ap,i$ani : 08 Mei 8.5 D!'#!r (er#!n$!!n
Do&u"en) Re&!" Kegi!#!n
*!! L!p!ng!n
.
Apaka& %e,"apa% SK penaggung9a*a! pog,am
A"a
Apaka& %e,"apa% KAK P,og,am PP
A"a
0
In"ika%o, kine,9a mana $ang %i"ak %e,
1
Mengapa in"ika%o, %e,e!u% =ika a"a pe,!aikan melalui %i"ak %e,
CA
2
Apaka& %e,"apa% SOP penanganan Pneumonia
Te"u!n Audi#
ISPA Pneumoni
Ka,ena %i"ak a"a pelapo,an "a,i )a$anke "an 9e9a,ing
Ada
No
S#!nd!r) &ri#eri! !udi# $!ng di!cu
D!'#!r (er#!n$!!n
3
agaimana penanganan pa"a pneumonia
4
A"aka& upa$a $ang "ilakukan un%uk mengupa$akan pen
5
Apaka& "ilakukan penapian ,eiko %inggi
Do&u"en) Re&!" Kegi!#!n
Rekam kine,9a
&ail
e;aluai
*!! L!p!ng!n
Ti"ak euai SOP
u"a& "ilakukan pen$e!a,an )o,ma% lapo,an kau pneumoni ke 9e9a,ing "an )a$anke
Su"a& "ilakukan oialiai "i Po$an"u
Te"u!n Audi#
"i"alam ge"ung peng&i%ugan Repi,ai %i"ak "ilakukan' "a,i lua, ge"ung %i"ak a"a pelapo,an ke pemegang p,og,am
No
S#!nd!r) &ri#eri! !udi# $!ng di!cu
D!'#!r (er#!n$!!n Apaka& "ilakukan oialiai %en%ang pneumonia Sepe,%i %an"a "an ge9ala a%au pen$e!a!
7
Apaka& "ilakukan kun9ungan ,uma& pa"a paien ipa up pneumonia
.8
Do&u"en) Re&!" Kegi!#!n
*!! L!p!ng!n
Te"u!n Audi#
Su"a& "ilakukan oialiai "i Po$an"u
Su"a& "ilakukan
(ila$a& mana $ang e,ing %e,9a"i kau pneumonia
..
kelu,a&an naga,aa,i
.
16.6.
Apaka& )a$anke "an 9e9a,ing epe,%i po$an"u' i"an P,ak%ek S*a%a a%au "ok%e, p,ak%ik *a%a "i *ila$a& pukema uka melapo,kan kau pneumonia
PS "an "ok%e, p,ak%ek *a%a
%i"ak emua
.0
A"aka& P,oe i"en%i)ikai ke!u%u&an Ma$a,aka% un%uk men
.1
Apaka& Su"a& "iuun ,en
Ti"ak
elum
elum "ilakanakan
No
.2
S#!nd!r) &ri#eri! !udi# $!ng di!cu
16.6
D!'#!r (er#!n$!!n
Do&u"en) Re&!" Kegi!#!n
*!! L!p!ng!n
Su"a&kan "ilakukan i"en%i)ikai umpan !alik elum
.3
Su"a&kan "ilakukan pem!a&aan$a elum
Te"u!n Audi#
No
S#!nd!r) &ri#eri! !udi# $!ng di!cu
D!'#!r (er#!n$!!n
Do&u"en) Re&!" Kegi!#!n
*!! L!p!ng!n
Te"u!n Audi#
Su"a&kan "ilakukan E;aluai
.4
elum
.5
.7
Su"a&kan "ilakukan moni%o,ing pelakanaan kegia%an
16
Su"a&kan "ilakukan i"en%i)ikai maala& "an &am!a%an pelakanaan p,og,am PP
1662
u"a& "ilakukan melalui ka"e, "an "a,!in
Su"a&
Su"a&ka& "ilakukan RTL pe,!aikan %e,&a"ap maala& $ang "ianalia
8
elum
Tasikmalaya, Auditee
(………………………………………)
Aud
(………………
Aud
(………………
Re&o"end!si Audi#
Re&o"end!si Audi#
Soialiai %en%ang pelakanaan SOP "an pelapo,an
Re&o"end!si Audi#
Soialiai %en%ang pelapo,an kau Pneumoni
melakanakan pen$ulu&an "ie,%ai pelakaan &ail analii SM> MM>
Re&o"end!si Audi#
Re&o"end!si Audi#
itor
……………….)
itor
……………….)
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 201 N!"! Uni# $!ng di!udi#: UKM - iBi / ASI Ekklui) Audi#or : Tim a"men # Ye$e% Su&ae%i' (i)a Sal*ana+ Audi#ee : %!u pel!&s!n!!n : No
S#!nd!r) &ri#eri! !udi# $!ng di!cu
D!'#!r (er#!n$!!n
Re&!"
.
Apaka& %e,"apa% SK penaggung9a*a! pog,am
Apaka& %e,"apa% KAK P,og,am iBi
0
Apaka& %e,"apa% SOP pem!e,ian ASI Ekklui)
1
agaimana penanganan pa"a pneumonia
2
In"ika%o, kine,9a mana $ang %i"ak %e,
3
=ika a"a Mengapa in"ika%o, %e,e!u% pe,!aikan %i"ak %e,
CA
4
A"aka& upa$a $ang "ilakukan un%uk mengupa$akan pen
5
Apaka& "ilakukan penapian ,eiko %inggi
7
Apaka& "ilakukan oialiai %en%ang pneumonia Sepe,%i %an"a "an ge9ala a%au pen$e!a!
Rekam &ail e;aluai kine,9a
*!! L!p!ng!n
Apaka& "ilakukan kun9ungan ,uma& pa"a paien ipa up pneumonia
.8
(ila$a& mana $ang e,ing %e,9a"i kau pneumonia
..
16.6.
Apaka& )a$anke "an 9e9a,ing epe,%i po$an"u' i"an P,ak%ek S*a%a a%au "ok%e, p,ak%ik *a%a "i *ila$a& pukema uka melapo,kan kau pneumonia
.0
A"aka& P,oe i"en%i)ikai ke!u%u&an Ma$a,aka% un%uk men
.
Apaka& Su"a& "iuun ,en
.0
16.6
Su"a&kan "ilakukan i"en%i)ikai umpan !alik
.1
Su"a&kan "ilakukan pem!a&aan$a
.2
Su"a&kan "ilakukan E;aluai
.3
Su"a&kan "ilakukan moni%o,ing pelakanaan kegia%an
16
.4
Su"a&kan &ail moni%o,ing "ilakukan e;aluai
.5
Su"a&kan "ilakukan i"en%i)ikai maala& "an &am!a%an pelakanaan p,og,am KIA
1662
.7
Su"a&ka& "ilakukan analian$a
8
Su"a&ka& "ilakukan RTL pe,!aikan %e,&a"ap maala& $ang "ianalia
Te"u!n Audi#
Re&o"end!si Audi#
ipa up pneumonia "i pkm kun9 ,m& aga, %"k a"a pneumonia
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 201 N!"! Uni# $!ng di!udi#: UKP - a,mai Audi#or : Tim UKM #>ina, Ra&a$u C' >iena R U+ Audi#ee : Agung Pu,nama %!u pel!&s!n!!n : No
S#!nd!r) &ri#eri! !udi# $!ng di!cu
D!'#!r (er#!n$!!n Apaka& %e,"apa% SK penaggung9a*a! a,mai
.
Re&!"
*!! L!p!ng!n
A"a
Apaka& u"a& "i%e%apkan In"ika%o, Mu%u
u"a& "i%e%apkan' #*ak%u %unggu ,eep ,a
0
Apaka& u"a& "ilakukan moni%o,ing
Su"a& "ilakukan
1
Apaka& u"a& "ilakukan Pelapo,an Moni%o,ing
elum emua "ilapo,kan
2
56
Apaka& %e,"apa% SOP Pela$anan Ke)a,maian
A"a
3
566.62
Apaka& a"a )o,mula,ium o!a%
A"a
4
56606.
Apaka& %e,"apa% SOP Pen$impanan o!a%
A"a
5
56606.
Pelakanaan SOP Pen$impanan O!a%
7
566061
Apaka& %e,"apa% SOP pem!e,ian o!a% pa"a paien "an pela!elan
A"a
.8
566061
Pelakanaan SOP Pem!e,ian o!a% pa"a paien "an pela!elan
Seuai 7'0 @
"a)%a, %ilik
Seuai 45'3 @
"a)%a, %ilik ..
566061
Apaka& %e,"apa% SOP pem!e,ian in)o,mai penggunaan o!a%
.
566061
Pelakanaan SOP Pem!e,ian In)o,mai O!a%
A"a
Seuai 50'0 @
Te"u!n Audi# Re&o"end!si Audi#
A"a pe%uga Lapo,an %am!a&an un%uk moni%o,ing !ulan menge,9akan %uga Mei !elum )a,mai k&uun$a "ilakanakan %en%ang mu%u "an moni%o,ing
Ti"ak A"a lema,i Mem!ua% Lema,i k&uu o!a% k&uu o!a% na,ko%ik na,ko%ik "an "an piko%,opik' a"a piko%,opik' AC "i ,uangan' ,uangan lem!a!' menggan%i lampu ku,ang ina, "engan $ang le!i& ma%a&a,i %e,ang
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 201 N!"! Uni# $!ng di!udi# : A"men/a,ana p,aa,ana Audi#or : Tim Au"i%o, UKP # Agung' Nu,&aana&+ Audi#ee : Ha,i Roikin %!u pel!&s!n!!n :
No
S#!nd!r) &ri#eri! !udi# $!ng di!cu
Apaka& Sk Penanggung 9a*a! in;en%a,i Pukema
.
0
1
2
D!'#!r (er#!n$!!n
Do&u"en) Re&!" Kegi!#!n
*!! L!p!ng!n
A"a
.6066EP1' EP2
Apaka& a"a uk%i moni%o,ing pemeli&a,aan a,ana "an %in"ak lan9u%n$a
A"a
6.616EP606EP62
Apaka& a"a ,ekaman uk%i moni%o,ing pemeli&a,aan a,ana "an %in"ak lan9u%n$a
A"a
6.626EP6.
Apaka& a"a >a)%a, in;en%a,i pe,ala%an "an pelapo,ann$a
636.6EP6
Apaka& a"a uk%i pelakanaan pemeli&a,aan pe,ala%an
A"a #ka,%u In;en%a,i Ruangan %a&un 8.5+
Te,e"ia =a"*al
3
636.6EP6.8
Apaka& a"a uk%i pelakanaan p,og,am ke!e,i&an lingkungan
4
6.626EP
Apaka& a"a uk%i pemeli&a,aan ken"a,aan ,o"a empa% "an ,o"a "ua
A"a
5
636.6EP0' EP1' EP2'
Apaka& a"a uk%i moni%o,ing pe,ala%an "an !uk%i kali!,ai
Ti"ak
Su"a& "ilakanakan
Te"u!n Audi#
Re&o"end!si Audi#
men"okumen%ai kan "an Rekam melapo,kan pemeli&a,aan moni%o,ing a,ana %,ime%e, pemeli&a,aan II' !elum a,ana "an %e,"okumen%ai p,aa,ana T,ime%e, II
A"an$a pem!agian pelakanaan %uga un%uk mai& "ilakukan pemeli&a,aan ole& pe,ala%an penanggung9a*a "engan ! !a,ang' penanggung9a*a pelakanaan ! uni%' P= !a,ang !elum &an$a %e,"okumen%ai meman%au "an "engan !aik mene,ima lapo,an "a,i P= uni%
elum "ilakanakan kali!,ai
Menga9ukan u,a% penga9uan Kali!,ai Ala%
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 201 N!"! Uni# $!ng di!udi#: UKP - Pen"a)%a,an Audi#or : Tim UKM #>ina, Ra&a$u C' >iena R U+ Audi#ee : He,a*a%i %!u pel!&s!n!!n : No
S#!nd!r) &ri#eri! !udi# $!ng di!cu
D!'#!r (er#!n$!!n
o u"en Re&!"
*!! L!p!ng!n
.
Apaka& %e,"apa% SK pe%uga pen"a)%a,an
A"a
Apaka& u"a& "i%e%apkan In"ika%o, Mu%u Pen"a)%a,an
A"a
0
Apaka& u"a& "ilakukan moni%o,ing
u"a& "ikalukan moni%o,iung
1
Apaka& u"a& "ilakukan Pelapo,an Moni%o,ingn$a
Su"a&' %api !elum "ilakukan e
2
46.6.6
Apaka& %e,"apa% !agan Alu, pen"a)%a,an
A"a
3
46.66.
Apaka& %e,"apa% me"ia In)o,mai "i%empa% pen"a)%a,an
A"a
46.606.
Apaka& %e,"apa% In)o,mai %en%ang &ak "an ke*a9i!an paien
4
elum 5
7
46.6.64
501
Apaka& %e,"apa% SOP i"en%i)ikai Paien Pelakanaan SOP
A"a "a)%a, %ilik
.8
46.6.6.
Apaka& %e,"apa% SOP Pela$anan Pen"a)%a,an A"a
..
46.6.6.
Pelakanaan SOP Pela$anan pen"a)%a,an
"a)%a, %ilik Seuai
Te"u!n Audi#
Re&o"end!si Audi#
A"a pe%uga Pelakanaan k&uu $ang moni%o,ing !ulan mem!an%u mei !elum mengii "ilapo,kan moni%o,ing mem!ua% alu, Alu, pela$anan pela$anan $ang mai& uli% un%uk le!i& mu"a& "ipa&ami paien "ipa&ami
Ti"ak %e,e"ia
Mem!ua% papan in)o,mai %en%ang &ak "an ke*a9i!an paien
PEMERIN
UPTD PUSK Jl. Cigeure
RIN+KASAN TEMUAN AUDIT DA Nama uni% $ang "iau"i% (ak%u Pelakanaan No Ur!i!n &e#id!&sesu!i!n
: a,mai : ,ui-ui /ei'
Ke#id!&sesu!i!n #er!d!p s#!nd!r)&ri#eri!
. Pelakanaan pelapo,an moni%o,ing
lapo,an moni%o,ing ke)a,maian !ulan mei !elum "ilapo,kan
Ke%i"akeuaian %e,&a"ap In"ika%o, mu%u ke)a,maian #pelapo,an+
Pelakanaan Pen$impanan O!a%
Pelakanaan SOP ? 58 Ke%i"akeuaian @: Ti"ak A"a lema,i %e,&a"ap In%,umen k&uu o!a% na,ko%ik "an ak,e"i%ai 56 piko%,opik' ,uangan lem!a!' pen
AH KOTA TASIKMALAYA
SMAS CIGEUREUNG ng No.112 Kec Cipedes
RENCANA TINDAK LANJUT
S#!nd!r)&ri#eri! $!ng digun!&!n
Tind!&!n (er!i&!n
Tind!&!n (enceg!!n
%!u pen$eles!i!n
S#!#us
In"ika%o, Mu%u
Menam!a& S>M "i !ag Pelapo,an "ilapo,kan minggu )a,mai k&uun$a $ang e
Seleai
"a)%a, Tilik in%,umen ak,e"i%ai 56
Mem!ua% Lema,i k&uu o!a% na,ko%ik "an piko%,opik' a"a AC "i ,uangan' menggan%i lampu "engan $ang le!i& %e,ang
elum Seleai
Lema,i "i kun
UPT
RINGKASAN TEMU Nama unit yang diaudit
: Pendafaran
Waktu Pelaksanaan No Uraian ketdaksesuaian
:
Bukt-bukt Objekt
1 Pelaksanaan elaoran monitoring indikator mutu !dak lengka
"aoran monitoring #ulan $ei #elum dilaorkan
2 Alur Pelayanan
Alur elayanan masi& sulit untuk dia&ami asien
3 Tidak tersedia aan in'ormasi &ak dan keai#an asien
Ketdaksesuaian !er"ada# s!andar$kri!eria ke!dak sesuaian dengan %ndikator mutu endafaran
Ke%i"akeuaian %e,&a"ap In%,umen Ak,e"i%ai 46.6.6 Ke%i"akeuaian %e,&a"ap In%,umen Ak,e"i%a 46.606.
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
PUSKESMAS CIGEUREUNG Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes
N AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
S!andar$kri!eria )an( di(unakan %ndikator $utu
Ana%isis
*urangnya +$
Tindakan &erbaikan
Tindakan &en'e(a"an
$enam#a& +$ di #ag Pelaoran dilaorkan endafaran k&ususnya se-ara kon!nuitas, teat yang #ertugas di mutu dan aktu elaoran monitoring
Alur elayanan yang +osialisasi alur teramang terlalu rumit, mem!ua% alu, pela$anan elayanan In%,umen terutama di #agian $ang le!i& mu"a& Ak,e"i%ai 46.6.6 enunuk ara& "ipa&ami
In%,umen Ak,e"i%a 46.606.
Mem!ua% papan in)o,mai %en%ang &ak "an ke*a9i!an paien
+osialisasi &ak dan keai#an asien
*ak!u #en)e%esaian
S!a!us
2 minggu
selesai
1 minggu
elum +elesai
2 minggu
selesai
UPT
RINGKASAN TEMU Nama unit yang diaudit
: Admen/ sarana Prasarana
Waktu Pelaksanaan Uraian ketdaksesuaian No
:
pelakanaan moni%o,ing pemeli&a,aan a,ana !elum 1 lengkap
Pelakanaan"an pelapo,an 2 moni%o,ing pemeli&a,aan
a,ana !elum !aik
3
P,og,am kali!,ai ala% !elum "ilakukan
Bukt-bukt Objekt
"aoran monitoring #ulan trimester %% #elum didokumentasikan
Ketdaksesuaian !er"ada# s!andar$kri!eria *e!daksesuaian ter&ada %nstrumen akreditasi 2.1.0.P.3.P.
lapo,an !elum %e,"okumen,ai "engan Ke%i"akeuaian !aik' pelakanaan mai& %e,&a"ap In%,umen "ilakukan ole& ak,e"i%ai 636.6EP6 penanggung9a*a! !a,ang !dak ada laoran &asil kali#rasi alat
Ke%i"akeuaian %e,&a"ap In%,umen Ak,e"i%a 46.606.
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
PUSKESMAS CIGEUREUNG Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes
N AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
S!andar$kri!eria )an( di(unakan %nstrumen akreditasi 2.1.0.P.3.P.
In%,umen ak,e"i%ai 636.6EP6
In%,umen Ak,e"i%a 46.606.
Ana%isis
Tindakan &erbaikan
menyusun laoran emeli&araan sarana rasarana Trimester %%
Tindakan &en'e(a"an
Pelaoran dilaorkan se-ara kon!nuitas, teat aktu
elum adanya em#agian +osialisasi alur tugas elaksanaan elayanan emeli&araan eralatan di unit layanan se&ingga dokumentasi emeli&araan mem!ua% alu, pela$anan !dak tersusun dengan #aik $ang le!i& mu"a&
"ipa&ami
mem!ua% "a)%a, uulan kali!,ai ala% "an melakanakan kali!,ai pe,ala%an
*ak!u #en)e%esaian +tatus 2 minggu
selesai 2 minggu
selesai 2 minggu #elum selesai
PEMERINTAH KOTA TASIKMALA
UPTD PUSKESMAS CIGEU Jl. Cigeureung No.112 Kec Ciped
RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDA Nama unit yang diaudit
: P2 %+PA
Waktu Pelaksanaan No Uraian ketdaksesuaian
: 3 $ei 214 Bukt-bukt Objekt
Capaian p,og,am pneumoni %i"ak %e,
2 Penanganan SOP Pneumoni
Auditor
(.............................................)
Auditor
(.............................................)
Ketdaksesuaian !er"ada# s!andar$kri!eria
S!andar$kri!eria )an( di(unakan
P+ dan dokter sasta !dak *e!daksesuaian ter&ada laoran P*P %sa Pneumoni melaorkan kasus P*P rogram %sa neumoni neumonia
penguku,an ,epi,ai %i"ak "ilakukan' pelapo,an "a,i PS "an "ok%e, p,ak%ek %i"ak a"a
Ke%i"akeuaian %e,&a"ap SOP SOP Pneumoni
"ead Auditor
(.............................................)
(
A
EUNG s
LANJUT
Ana%isis elum adanya sosialisasi tentang elaoran kasus Pneumoni
se#agian etugas #elum mema&ami tentang elaksanaan +7P neumoni, #elum ada tenaga kese&atan yang mendaat ela!&an tentang enanganan Pneumoni
Auditee
.............................................)
Tindakan &erbaikan
Tindakan &en'e(a"an
+osialisasi tentang elaoran kasus neumoniuntuk P+ dan dokter +asta, klinik
Pelaoran dilaorkan se-ara kon!nuitas, teat aktu
Soialiai %en%ang pelakanaan SOP "an pelapo,an' mem!ua% uulan un%uk pela%i&an pananganan pneumoni
P5 6*$
(.............................................)
UPT
RINGKASAN TEMUAN AUDI Nama unit yang diaudit
: *%A/komlikasi ke#idanan
Waktu Pelaksanaan Uraian ketdaksesuaian No
: 23 $ei 214 Bukt-bukt Objekt
Capaaian p,og,am KIA %i"ak %e,
8aaian "inakes, 8aaian komlikasi ke#idanan, Penanganan Ni'as
Ti"ak a"a p,oe i"en%i)ikai 2 ke!u%u&an Ma$a,aka% un%uk p,og,am KIA
Ti"ak a"a ka,ena %i"ak lakukan
Ketdaksesuaian !er"ada# s!andar$kri!eria *e!daksesuaian ter&ada laoran P*P rogram *%A
1
3
Ti"ak a"a i"en%i)ikai umpan !alik
Ti"ak a"a ka,ena !elum "ilakukan
0
elum dilakukan monitoring elaksanaan kegiatan
Ti"ak a"a ka,ena !elum "ilakukan
elum dilakukan iden!9kasi masala& dan &am#atan elaksanaan *%A
Ti"ak a"a ka,ena !elum "ilakukan
Auditor
Lea" Au"i%o,
(……………………………………..)
(……………………………………..)
(……………………………………..)
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
PUSKESMAS CIGEUREUNG Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes
T DAN RENCANA TINDAK LANJUT
S!andar$kri!eria )an( di(unakan P*P Program *%A
Ana%isis
Tindakan &erbaikan
*urangnya laoran dari +osialisasi tentang 'asyankes di ilaya& elaksanaan elaoran -igeureung dalam meruuk asien komlikasi
Tindakan &en'e(a"an
Pelaoran dilaorkan se-ara kon!nuitas, teat aktu
In%,umen ak,e"i%ai EP 16.6.
In%,umen ak,e"i%ai EP 16.6
In%,umen ak,e"i%ai EP 16
In%,umen ak,e"i%ai EP 1662
Auditee
P5 6*$
(……………………………………..)
(……………………………………..
)
UPT
RINGKASAN TEMU Nama unit yang diaudit
: Admen / keegaaian
Waktu Pelaksanaan No Uraian ketdaksesuaian
:
1
2
!elum emua %enaga kee&a%an memiliki STR
elum emua %enaga kee&a%an memiliki SIP
!elum %e,e"ia %uga "a,i 3 maing-maing ka,$a*an
#TUPOKSI+
Bukt-bukt Objekt
dalam roses 1 orang, Tidak Ada +T 2 orang
Ketdaksesuaian !er"ada# s!andar$kri!eria *e!daksesuaian ter&ada %nstrumen akreditasi 2.2.2.2
*e!daksesuaian ter&ada %nstrumen akreditasi 2.2.2.
%upoki umum u"a& a"a *e!daksesuaian ter&ada %nstrumen akreditasi %e%api u,aian %ugan$a 2.2.2.0 !elum a"a
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
PUSKESMAS CIGEUREUNG Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes
N AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
S!andar$kri!eria )an( di(unakan %nstrumen Akreditasi 2.2.2.2
%nstrumen Akreditasi 2.2.2.
In%,umen Ak,e"i%ai 6661
Ana%isis
Adanya +T yang kadaluarsa
Tindakan &erbaikan
mengaukan surat keterangan dalam roses
ege,a menguulkan pem!ua%an SIP
men$uun kem!alli Tupoki $ang a"a "ie,%ai "engan u,aian %uga
Tindakan &en'e(a"an
Adanya monitoring untuk men-ega& adanya +T yang kadaluarsa
Adanya monitoring untuk men-ega& adanya +%P yang kadaluarsa
×
Report "Instrumen Audit Internal UKM"
Your name
Email
Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint
Description
×
Sign In
Email
Password
Remember me
Forgot password?
Sign In
Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement.
Learn how we and our ad partner Google, collect and use data
.
Agree & close