Diplomado en Gerencia y Desarrollo Rural Amazonas
Propuesta productiva ProCompite
“Incrementar los niveles de producción y productividad de la ganadería lechera, de 20 socios de la Asociación Asociació n Ojo 3de Olía” del Anexo de Quitachi”
FICHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE CATEGORIA B 1
Datos Generales Incrementar los niveles de producción y productividad productividad de la ganadería lechera, de 20 socios de la Asociación Ojo 2de Olía” del Anexo de Quitachi” “
Nombre de la Propuesta Productiva
S/. 410,030.9 Nuevo Soles. Monto Total de Inversión
S/. 199,920.0 Nuevo Soles. Cofinanciamiento solicitado 1.1
Denominación o Razón Social del Agente Económico Organizado (AEO)
Centro Poblado
QUITACHI
¿El centro poblado pertenece a la capital del distrito? ¿El centro poblado es rural o urbano? Número de hogares que participan en el AEO Años de experiencia del AEO 1.5
Si
No
Rural
Urbano
20 1
Representante Legal de la Persona Jurídica
Nombres y apellidos
Segundo Manuel Aguilar
Cargo
Presidente: Representante Legal
1.6
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación
HEIDY NOVOA LLAJA /
“Incrementar los niveles de producción y productividad de la ganadería lechera, de 20 socios de la Asociación “Ojo de Olía” del Anexo de Quitachi” ;
para lo cual en coordinación con los socios nos hemos planteado lo siguiente: Incrementar la Productividad de leche fresca; Incrementar la soportabilidad de las unidades agrícolas destinadas al cultivo de pastos; Incrementar la eficiencia en la producción de pastos (costos de producción); Incrementar la producción anual de la Organización (periodo de lactancia); Aumento de vacas en producción; Disminuir problemas de acidez en la leche; Disminuir las perdidas en el proceso de postproducción; Incrementar la eficiencia en la producción de leche fresca de vaca (costos de producción); Adecuado manejo técnico administrativo del plan de negocio. Las actividades que realizaremos con el fin de lograr el objetivo son las que a continuación se detallan: Adquisición de maquinaria y equipos. (Cercos eléctricos, tanque de enfriamiento y otros) Adquisición de materiales e insumos para mejoramiento genético. Implementación de botiquín veterinario. Contratación de Personal técnico de campo. Adquisición de materiales para transporte de leche (porongos).
artificial, logrando buenos resultados, así mismo, INCAGRO intervino con sub proyectos de mejoramiento genético en los distritos de Balzas, Levanto, Leymebamba y la Jalca Grande en la provincia de Chachapoyas además del distrito de Santo Tomas en la provincia de Luya, lo que ha generado el salto de la ganadería lechera en esas zonas de producción, pero que sin embargo no ha sido mantenida sosteniblemente en el tiempo por los productores ganaderos, pero que no quita la expectativa que la técnica a sido validada. Por otra parte el Gobierno Regional Amazonas también intervino con el proyecto de mejoramiento genético, el mismo que ha dejado grandes satisfacciones a productores de zonas ganaderas de la región.
2.-La proporción de semillas y abonos, definidas para el PNT, han sido aplicadas en el proyecto denominado: “Desarrollo de la Agroindustria local de Productos
Lácteos y Frutícolas con Enfoque de Género en las Provincias de Rodríguez de Mendoza, Luya y Chachapoyas, Región Amazonas ” el mismo que ha sido
minoristas (Revendedores) y la micro empresa “LA CHETINA”, quienes en la
actualidad
acopian aproximadamente 363.528L y 90.88L diarios respectivamente, Es de mencionar también que la EMPRESA GLORIA S.A han manifestado su interés en comprar nuevamente la producción lechera de Quitachi tal y como se observa en la cartas de intención de compras que de adjuntan.
2.6
NUESTRO MERCADO POTENCIAL: ¿A quién y donde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado?
La Asociación comercializará su producción lechera a los clientes identificados con los que se tiene carta de intención de compra de acuerdo al siguiente detalle; el 80% de su producción a la empresa GLORIA S.A, y el 20% se dirige a la micro empresa” LA CHETINA “, por
consiguiente la venta de su producción de leche fresca de la OPA se encuentra garantizada en una 100%.
8.-Incrementar la eficiencia en la producción de leche fresca de vaca (costos de producción) 9.-Adecuado manejo técnico administrativo del plan de negocio.
Así mismo se reforzara los siguientes aspectos: 1. Comercialización (mejora en los volúmenes de ventas). 2. Posicionamiento en el mercados seguros 3. Ingreso en el mediano plazo a nuevos mercados (más especializados y/o exigentes). “Así finalmente se contribuirá al incremento de los ingresos económicos de la Asociación de productores del Anexo de Quitachi.”
2.8
MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: El financiamiento de la propuesta permitirá mejorar nuestro producto o servicio en los siguientes
producto íntegro no alterado ni adulterado del ordeño higiénico, regular y completo de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y exento de color, olor, sabor y consistencia anormales y que no ha sido sometida a procesamiento o tratamiento alguno, presenta: Características físicoquímicas color blanco – amarillento Acidez de 17.00° D, Densidad de 1.030 g/cm3, Características de producción promedio Rendimiento oscila en 6.00 L/Vaca/día,
de 6.00 L/vaca/día en el año base a 6.60 L/vaca/día, al primer año de iniciado el PN.
Se incrementara los porcentajes de venta a 99.5% desde mediados del primer año. así mismo se reducirá la acidez .de 17º D a 16 º D; al término del primer año. La calidad de la leche depende a un número de factores como las características fisicoquímicas y biológicas de la misma, para ello se harán análisis de mastitis en las vacas
Calidades, presentaciones
Etapa producto
del
La leche fresca tiene por unidad el litro (L.) Actualmente la leche tiene una acidez de 17 ºD Las pérdidas en post producción son del 1%. Para los vacunos de descarte y de recría la unidad venta será el Kg p.v. Los volúmenes de la producción de leche, se encuentra en una etapa de crecimiento lento.
La presentación de la leche seguirá siendo el litro (L.) La leche reducirá su acidez en planta de 17 ºD a 16 ºD. Las pérdidas en post producción son del 0.5%. Se espera mejorar aún más la calidad genética del ganado vacuno. Los volúmenes de la producción de leche, se encuentra en una etapa de crecimiento acelerado, esto en consecuencia que los niveles de productividad se van a incrementar conforme pasan los años.
2.10 GENERACION DE EMPLEO: ¿Cuántos nuevos empleos por año (temporales y/o permanentes) se esperarán generar al interior de nuestra propuesta productiva?
Empleos Temporales Permanentes Totales Tasa de crecimiento acumulada del empleo totales entre el año 2 y el año 0 (en porcentajes)=
Descripción de los empleos Año 0 2 0 2
Año 1 Año 2 Año 3
2.11 RESOLUCION DE PROBLEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION: Dificultades en la producción y/o comercialización de nuestro productos y como planeamos solucionarlas.
Dificultades 1.- Abastecimiento primas, insumos, etc.
Solución encontrada implementara un de materias Se Botiquín veterinario donde el PNT adquirirá insumos Los miembros de la OPA se abastecen de veterinarios que serán
de Quitachi; específicamente en la la ciudad de Chachapoyas
2.- Siembra de pastos El cultivos de pastos asociados (rye grass + trébol) viene hacer el principal, en los miembros de la OPA, el mismo que se realiza de la forma manual y sin asistencia técnica alguna, La densidad de siembra es de 10 Kg de semillas por hectárea (2 Kg de trébol y 8 Kg de Rye grass). Siendo estas dosis no adecuadas. 3 Abonamiento y Fertilización La cantidad de fertilizante usado es deficiente considerando el 1 Saco de 50 Kg por hectárea, sumado además, que son pocos los productores que abonan sus predios.
Se utilizara la dosis adecuada de semilla de pastos por hectárea, utilizando variedades adaptables al piso ecológico de del anexo de Quitachi y que han tenido buenos resultados en otras zonas de características similares. Se incrementara la cantidad de fertilizantes por hectárea, la misma que estará en base a un estudio de suelo. El mejoramiento de las condiciones de siembra y abonamiento incrementara los volúmenes de pastos por unidad de área al año.
animal. La leche ordeñada es transportada en acémilas hasta diferentes puntos de entrega (bordes de la carretera), donde los acopiadores recogen la producción; esto conlleva muchas veces el retraso en la entrega y la adulteración de la misma por falta de tecnología productiva.( tanque de enfriamiento y centro de acopio. Es de mencionar que en la actualidad no se realiza ningún análisis a la leche, los datos de densidad y acidez antes mencionados son datos que fueron proporcionados por la Empresa Gloria cuyo análisis realizo la temporada que acopiaba la producción lechera de la zona.
6.-Comercialización
maquinaria de transporte favorecerá en gran medida a disminuir los tiempos de transporte desde parcela a centro de acopio La construcción de un centro de acopio y la adquisición de un tanque de enfriamiento permitirá que el productor cuente con ambiente y equipo adecuado para almacenar la producción por un periodo mayor, así también logrando reunir un mayor volumen lo que permitirá que la empresa acopiadora tenga un día y horario fijo de recepción.
Los beneficios económicos
2.12 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: ¿La propuesta productiva a identificado alianzas estratégicas para la producción u oportunidades de negocios para la comercialización, probables o concretadas, instituciones u otras organizaciones.
Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de negocio Acuerdo Comercial
Acuerdo Comercial
3
INGRESOS
Finalidad Comprar Producción lechera de la Asociación Comprar Producción lechera de la Asociación
La alianza u Características oportunidad Empresa u de la empresa u ¿Es organización organización probable o concreta*? Micro Formalmente Concreta empresa La constituida Chetina Empresa Gloria S.A
Formalmente constituida
Concreta
Referencias: (*) En el caso de ser varios productos, sumar el total *Unidades vendidas totales=Numero de clientes meta*Promedio unidades por cliente *Ingresos por venta = *A.1.1 * A.1.2 Justificación: PASO: EL FLUJO DE CAJA Mes 1 Mes 2
INGRESOS (EN NUEVOS SOLES)
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10 Mes 11 Mes 12
AÑO 0
INGRESOS (S/.)
11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 4,515.0 53,015.0 170,268.0 17,015.0 4,515.0 4,515.0 59,825.0 4,515.0 4,565.0 4,515.0 4,515.0 78,252.9
COSTOS (S/.):
1. IN FRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Propio - 47,000.0 108,473.0 Y EQUIPO
-
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
139,612.5 244,328.4 289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8 139,612.5 244,328.4 289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8 407,280.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9
-
-
52,560.0
-
-
-
-
-
208,033.0
-
-
-
-
-
49,030.0
-
-
-
-
-
2. INSUMOS
Propio
- - 42,280.0
6,750.0
-
-
-
-
-
-
-
-
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN
Propio
- - 15,000.0
5,750.0
-
-
2,750.0
-
-
-
-
-
20,750.0 20,750.0 20,750.0 20,750.0 20,750.0 20,750.0
INDICADORES 1 Monto Solicitado al Fondo (S/.)
199,920.0
2 Monto Total del Proyecto (S/.)
410,030.9
3 Resumen de la Inversión Inicial (Año 1) (S/.)
COMPONENTES
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL
APORTE PROPIO MONETARIO 2,560.0 26,383.0 28,200.0 23,500.0 21,900.0 28,800.0 73,737.9 5,030.0 104,827.9 105,283.0
APORTE PROPIO NO MONETARIO
SOLICITADO AL FONDO
179,090.0 20,830.0 199,920.0
TOTAL
208,033.0 49,030.0 23,500.0 21,900.0 28,800.0 73,737.9 5,030.0 410,030.9
4 COSTOS DE OPERACIÓN
Costo de mantenimiento de los equipos y maquinar ia 3600 Nº de productores
20.00
Unidad de Medida
Concepto
Costo Unitario S/.
Cantidad
Costo Total S/.
Manten. de vehiculos motores (repar )
Global
1.00
S/. 300.00
Manten. de vehiculos motores (SOAT )
Global
1.00
S/. 420.00
S/. 420.00
Manten. de vehiculos motores (combs y lubricante)
Global
1.00
S/ . 4, 000. 00
S/ . 4, 000. 00
Manten. de Mater. y Maq. en manejo
Global
1.00
S/ . 2, 000. 00
S/ . 2, 000. 00
Total Costos Directos
S/. 300.00
S/. 6,720.00 720
333.3333333
Mantenimiento de pasturas Hectareas
151.00
Nº de productores N° Empleos permanentes
20.00 6
Concepto
Unidad de Medida
Costo Unitario S/.
Cantidad
Costo Total S/.
Costos de operación en p asturas Abonamiento
Jornal
1.00
S/. 25. 00
S/. 3, 775.00
Limpias
Jornal
7.00
S/ . 25. 00
S/ . 2 6, 425 .0 0
Jornal
2.00
S/. 25. 00
S/. 7, 550.00
Sacox50Kg Kg
4.00 15.00
S/ . 35. 00 S/ . 20. 00
S/ . 2 1, 140 .0 0 S/ . 4 5, 300 .0 0
Mantenimiento de cercos Roca Fosforica Semilla de pastos
Total Costos Directos x N° de Hatos totales Nº de j ornales permanentes
S/. 104,190.00
17
Operación con ganado vacuno Cabezas de ganado Nº de productores
298.00 20.00
N° Em pleos permanentes en año 1
Concepto
12
Unidad de Medida
Año 0
Año 1
Cantidad Semovi entes Vacas Terneras
Unidad
298 150 35
366 179 36
Terneros
Unidad
35
36
vaquilla
Unidad
20
35
Vaquillona
Unidad
31
19
Unidad
Toretes
Unidad
Toros
Unidad
Vacas en Producción
% vac. Tot.
Vacas en Producción
Unidad
Alimentación Sal Mineral Vitaminas y minerales Sanidad
14
Kilos Dosis
49
13
13
50.00%
70.00%
75
125
27.38
456.26
298.00
365.75
Vacunaciones
Unidad
50.00
365.75
Dosificaciones
Unidad
200.00
731.49
Curaciones
Global
1.00
1.00
Global
Manejo Reproductivo Medicam entos Personal de campo Personal de apoyo en campo (m anejo) Personal de apoyo en ordeño Servicios generales Pruebas diagnósticas TBC + Brusella Costo unitarios Alimentación
1.00
1.00
Jornal
679.81
834.36
Jornal
1,368.75
2,281.31
298
366
Servicio
Sal Mineral
S/./Kilos
7.00
7.00
Vitaminas y minerales
S/./Dosis
5.00
6.00 2.00
Sanidad Vacunaciones Dosificaciones Curaciones Manejo Reproductivo Medicam entos Personal de campo
S/./Unidad
2.00
S/./Unidad
3.00
3.00
S/./Global
200.00
400.00
S/./Global
100.00
150.00
Personal de apoyo en campo (m anejo)
S/.jornal/dia
20.00
20.00
Personal de apoyo en ordeño
S/.jornal/dia
20.00
20.00
7
7
Servicios generales Pruebas diagnósticas TBC + Brusella Costos Subtotales Alimentación Sal Mineral Vitaminas y minerales Sanidad Vacunaciones Dosificaciones
S/./ Servicio
S/.
191.63
3,193.84
S/.
1,490.00
2,194.48
S/.
100.00
731.49
S/.
600.00
2,194.48
Curaciones Manejo Reproductivo
S/.
200.00
400.00
Medicam entos Personal de campo
S/.
-
-
S/.
Personal de apoyo en ordeño Servicios generales
S/.
Pruebas diagnósticas TBC + Brusella
S/.
18
-
100.00
13,596.25
16,687.17
27,375.00
45,626.22
2,086
2,560
-
Personal de apoyo en campo (m anejo)
-
150.00 -
Comentario:
5
FLUJO DE CAJA DE LA PR OPUESTA PRODUCTIVA PASO: EL FLUJO DE CAJA Mes 1
INGRESOS (EN NUEVOS SOLES)
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Año 1
AÑO 0
INGRESOS (S/.)
11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,6 34.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 4,515.0 53,015.0 170,268.0 17,015.0 4,515.0 4,515.0 59,825.0 4,515.0 4,565.0 4,515.0 4,515.0 78,252.9
COSTOS (S/.): 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Propio Y EQUIPO
47,000.0
108,473.0
-
-
-
52,560.0
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
139,612.5 244,328.4 289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8 139,612.5 244,328.4 289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8 407,280.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9
-
-
-
-
-
208,033.0
-
-
-
-
-
49,030.0
-
-
-
-
-
2. INSUMOS
Propio
-
-
42,280.0
6,750.0
-
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN
Propio
-
-
15,000.0
5,750.0
-
4. CONSULTO RÍA, ASESORÍA, CAPACIT ACIÓN
Propio 1,7 00.0 3,200.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0
21,900.0
-
-
-
-
-
5. HONORARIOS - GESTIÓN
Propio
28,800.0
-
-
-
-
-
6. OTROS GASTOS VARIABLES
Propio
7. OTROS GASTOS FIJOS
Propio
-
-
-
-
-
-
-
-
2,750.0
-
-
-
-
-
20,750.0 20,750.0 20,750.0 20,750.0 20,750.0 20,750.0
2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 -
-
415.0 415.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73,737.9
415.0 415.0 415.0 415.0 415.0 415.0 465.0 415.0 415.0 415.0
73,737.9 184,647.9 184,647.9 184,647.9 184,647.9 184,647.9
5,030.0
5,030.0
5,030.0 5,030.0 5,030.0
5,030.0
SALDO
7,119.4 -4 1,3 80.6 -158,6 33.6 -5,380.6 7,119.4 7,119.4 -48,190.6 7,119.4 19 7,069.4 7,119.4 7,119.4 -66,618.5
-267,668.4 33,900.5 78,589.0 168,985.2 218,888.2 197,949.9
SALDO ACUMULADO
7,119.4 -3 4,2 61.3 -192,8 94.9 -198,275.5 -191,156.1 -184,036.8 -232,227.4 -225,108.0 -218,038.6 -210,919.3 -203,799.9 -270,418.4
-267,668.4 -233,767.9 -155,178.9 13,806.3 232,694.6 430,644.5
Referencias: Flujo de caja año "t": (A) Ingreso total año"t" - (B) Egreso total año "t". Parámetros de evaluación:
El periodo de evaluación podrá ser 5 años, dependiendo de la naturaleza del negocio La tasa de descuento privada aplicable al flujo de caja será el 10%. 5.1
Calcular Costo Unitario y Costo Total CONCEPTO
A O1
A O2
A O3
A O4
A O5
S/. 0.64
S/. 0.54
S/. 0.41
S/. 0.37
S/. 0.47
Costo Total Unitario Referencias: Costo total Unitario= Egreso total año "t"/Unidades totales vendidas año "t".
20
A O6 S/. 0.38
5.2
Calcular los indicadores financieros (VAN y TIR financiera) del proyecto, nivel de ventas, utilidades y capacidad de generación de fondos para repagar financiamiento.
Valor actual neto(VAN)
Tasa Interna de Retorno(TIR)
Ventas en los próximos 5 años(S/.) Utilidades en los próximos 5 años (S/.) 5.3
S/. 227,475.9 31.71%
S/. 244,328.4
S/. 289,016.9
S/. 379,413.1
S/. 429,316.1
5%
5%
5%
5%
S/.408,377.8 5%
Determinar el nivel de ventas que permite cubrir los c ostos totales tantos fijos como variables (Punto de Equilibrio)
21
Punto de Equilibrio COSTOS FIJOS 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL COSTOS FIJOS
Año 0 208,033.0 20,750.0 21,900.0 28,800.0 5,030.0 284,513.0
COSTOS VARIABLES 2. INSUMOS 6. OTROS GASTOS VARIABLES
Año 0 49,030.0 73,737.9
Valor de Venta Unitario Costo Variable Unitario
6
PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 2,774,257.0
0.85 0.75
ANEXOS
Incluir como anexos el estudio de propuesta productiva y precisiones de algunos puntos considerados en las ficha.
22
Fotografía en Reunión de coordinación con los socios asociación en el Anexo de Quitachi
de
CONTENIDO MÍNIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA DE CATEGORIA B24
INDICE 1
IDEA DE NEGOCIO ......................................................................................................................... 26 1.1 GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO ................ ¡Error! Marcador no definido. 1.2 EVbALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS .................. ¡Error! Marcador no definido.
2
1.3
DEFINICIÓN DEL NEGOCIO .............................................................................................. 27
1.4
DEFINICIÓN DEL NOMBRE .............................................................................................. 29
INVESTIGACIÓN DE MERCADO ............................................................................................... 29 2.1
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA...................... 31
2.2
ANÁLISIS DE DEMANDA .................................................................................................... 40
2.3
ANÁLISIS DE LA OFERTA .................................................................................................. 43 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA
7
8
6.2
EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO.................................... 69
6.3
DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO ............................................................... 70
6.4
DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS.................................. 71
6.5
DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS ......................... 74
6.6
LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO ....................................................................................... 75
6.7
PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO ....................... 76
6.8
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ...................................................................... 76
PLAN DE MERCADOTECNIA ..................................................................................................... 78 7.1
ESTRATEGIA DEL PRODUCTO ........................................................................................ 79
7.2
ESTRATEGIA DE PRECIOS .................................. ¡Error! Marcador no definido.
7.3
ESTRATEGIA DE PROMOCIONES .................... ¡Error! Marcador no definido.
7.4
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN ................................................................................... 80
ASPECTOS GENERALES............................................................................................................... 80 8.1
LICENCIAS Y DERECHOS ................................................................................................... 80
8.2
INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES............................................... 80
8.3
PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................... 80
PROPUESTA PRODUCTIVA CATEGORÍA A INTRODUCCION La Organización “Ojo de Olía” fue constituida el 4 de Julio del 2012 por un total
de 21 socios, actualmente presenta 20 socios activos que participaran en el Programa. En cuanto al desarrollo productivo la OPA cuenta actualmente con 298 cabezas de ganado vacuno cruzado de las razas brown swiss y holstein, distribuidos entre vacas, toros, vaquillonas, vaquillas, toretes, y becerros; los que utilizan un espacio de 151 ha de pastos, el 51% del total de vacas están en producción permanente, así mismo se tiene una productividad de 6.00 L/vaca/día, las vacas en producción alcanzan un periodo de ordeño de 150 días. Los integrantes de la OPA son pequeños y medianos productores, poseen como promedio 15 cabezas de ganado cada uno. En la actualidad la comercialización
Tal y como se observa la organización “Ojo de Olía” es relativamente nueva,
Razón por la cual es necesario fortalecer capacidades en el manejo de herramientas de gestión empresarial, organizacional y comercial, en consecuencia debe realizar trabajos conjuntos de producción, así como solicitar fondos a instituciones públicas o privadas, a fin de contribuir al desarrollo de la actividad pecuaria enfocando los esfuerzos al incremento de la producción y productividad de lechera y a sí mismo a su comercialización corporativamente.
1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO El producto a ofertar en el presente plan de negocio es la leche fresca de vaca.
Según Pearson, L.; 1976 se puede definir como el líquido que segregan las glándulas mamarias de hembras sanas; esto es desde el punto de vista fisiológico, y desde el punto de vista comercial o industrias se puede definir como el producto del ordeño higiénico efectuado en hembras de ganado lechero bien alimentado y en buen estado de salud, no debiendo contener calostro.
Ubicación de la Cadena Productiva Producción Post-producción Transformación Comercialización
Marcar x x x
c) Referencias de las propuestas productivas.
En diferentes zonas de la Región Amazonas, existen productores líderes que vienen aplicando técnicas sostenidas de mejoramiento genético con inseminación artificial, logrando buenos resultados, así mismo, INCAGRO intervino con sub proyectos de mejoramiento genético en los distritos de Balzas, Levanto, Leymebamba y la Jalca Grande en la provincia de Chachapoyas además del distrito de Santo Tomas en la
producción lechera y por ello atraer a empresas acopiadores formalmente constituidas. Como Gloria S.A y Amazon kezz. La coordinación o jefe de proyectos ha traído buenos resultados en los diferentes sub-proyectos que INCAGRO que se ejecutó en la Región Amazonas. d) Experiencia La presente propuesta de negocio está diseñada para ser desarrollada durante un periodo de 12 meses dentro de los cuales se fortalecerá las capacidades productivas y comerciales los miembros de la AEO de manera que se logre una sostenibilidad a partir del quinto año de puesta en marcha que es el periodo de maduración que le hemos diseñado
1.1. DEFINICIÓN DEL NOMBRE “Incrementar los niveles de producción y productividad de la ganadería lechera, de 20 socios de la Asociación “Ojo de Olía” del
Anexo de Quitachi; Distrito de Soloco; Provincia de Chachapoyas - Región Amazonas”
Demanda de leche durante el presente año 2013 es de 31, 214,800.00 Kg/Año.
La OPA actualmente tiene como principal demandante a los Comerciantes minoristas (Revendedores) y la micro empresa “LA CHETINA”, quienes en la actualidad acopian aproximadamente
363.528L y 90.88L diarios respectivamente, Es de mencionar también que la EMPRESA GLORIA S.A han manifestado su interés en comprar nuevamente la producción lechera de Quitachi tal y como se observa en la cartas de intención de compras que de adjuntan. Oferta: A nivel regional los principales zonas potenciales de producción de leche son las siguientes: PROVINCIA
ZONA CON POTENCIAL Leymebamba Molinopampa
Chachapoyas Alto Imaza
Los rendimientos de los pastos asociados (rye grass + trébol) es de 15.2 TM por año La so portabilidad de las unidades productivas de pastos es de 1.53 U.A/Ha. En cuanto a los precios, según la oficina de estudios Económicos y Estadísticos – MINAG el Precio del litro de leche en la región Amazonas se manifiesta tal como se describe en el siguiente cuadro: Precio promedio del li tro de leche en la región Amazonas 2008 2009 2010 2011 S/. 0.78 S/. 0.80 S/. 0.83 S/. 0.85 Fuente: Oficina de Est udios Económicos y Est adíst icos - MINAG
a.
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA -ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE FRESCA DE LECHE REGION AMAZONAS (ANEXO DE QUITACHI) a. Producción. Las principales cuencas lecheras y otras zonas con gran potencial para la producción de leche de vaca, presentan las
producción delimitando canchas de pastoreo con el uso de cercos vivos, con alambre de púas o últimamente con cercas eléctricas. Con esta práctica se logran rendimientos de hasta 8 litros/vaca/día. -
En cuanto al ganado vacuno, se puede afirmar que en la región Amazonas existe un avance significativo en la crianza de ganado vacuno de leche; si bien es cierto hay una mayoría de vacunos criollos estos ya están en proceso de mejoramiento por cruzamientos con razas lecheras como Brown swiss y Fleckvieh, utilizando métodos de inseminación artificial o por monta natural. El gran problema para asegurar los programas de mejoramiento por inseminación artificial es la crianza extensiva del ganado que no permite llevar el control de las vacas que entran en celo para optimizar la práctica.
-
Los productores ganaderos prefieren las razas Brown swiss y Fleckvieh, por tratarse de razas de doble propósito, cuya ventaja es la de obtener ingresos por venta de leche de las vacas y venta de ganado de carne de los terneros o
pequeños ganaderos o los peones llamados “vaqueros” contratados por medianos productores. Como no hay un control estricto en cuanto a sanidad, hay un alto riesgo por el uso de agua sucia en el lavado de la ubre y las manos del operador lo cual genera numerosos casos e mastitis inutilizando al ganado y mermando la calidad de la leche. -
El almacenado de la leche se hace en depósitos plásticos, unos adecuados como los porongos de boca ancha introducidos en el año 2004 y otros en las garrafas conocidas como “Cil” de boca estrecha que no permite un buen lavado del depósito y genera una rápida acidificación de la leche.
- El transporte hacia los centros de venta, transformación o consumo se hace en los depósitos antes mencionados y se usa como medio; acémilas, mototaxis o camionetas station wagon o pick up. Cuando los centros de producción están cercanos a los centros de venta se entrega leche fresca, mientras que cuando los centros de producción están muy alejados se prefiere cuajar la leche y preparar quesillo para
-
boticas. Una vez logrado el cuajado se prensa la solución extrayendo el suero que se usa para la alimentación de animales domésticos (chanchos, perros, etc.) y se recoge la cuajada o quesillo sin sal que se lleva hacia las paradas semanales o directamente al acopiador quesillero de la zona. Esta actividad es realmente alarmante por la falta de higiene, pues el cortado de la leche se hace en ambientes húmedos, sucios y si es que se lavan los coladores se hace con agua de puquio o agua entubada. Luego se coloca el producto en sacos plásticos y se coloca directamente en el lomo de las acémilas o mezclados con otros productos en los vehículos de transporte motorizado. Producción de queso fresco tradicional o queso andino tipo suizo.- Realizado por productores que han recibido algún tipo de capacitación o tengan un mercado exigente. En este caso se tiene un mayor cuidado en los ambientes de producción, los utensilios, el agua que se usa para la higiene. Este tipo de quesos se oferta en los mercados de Molinopampa, Rodríguez de Mendoza, Jumbilla, Pomacochas, Chachapoyas, Pedro Ruiz y Luya. La presentación del queso
diversos tipos de quesos pero el mercado aun no es bueno por lo que se hacen cantidades pequeñas. Infraestructura para la transformación.En la década del 90 del siglo pasado, se inició el despegue de la actividad agroindustrial láctea, cuando la Cooperativa Pomacochas Holanda, inició los procesos de transformación con equipos básicos para la producción de quesos y yogurt; sin embargo esta iniciativa se encuentra estancada por el débil nivel de organización y la falta de un mercado seguro. En el año 2004 Cáritas implementó las miniplantas de derivados lácteos de Cheto y Leymebamba, dotándolas de equipos como marmitas pasteurizadoras, tinas queseras, prensas para queso, congeladoras, empacadoras y cámaras de frio con lo cual se fortaleció las jornadas de desarrollo de capacidades que se veían truncadas por la escasez de infraestructura productiva. Luego la misma Cáritas instaló la planta de leche pasteurizada de Chachapoyas (Cerro Colorado), donde se cuenta con tanques de enfriamiento, pasteurizador de placas, tanques de almacenamiento de leche pasteurizada, embolsadora y cámaras de frio. Con esta base el Gobierno Regional de Amazonas a través del
de la facultad de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza que han formado profesionales con especialidad en lácteos; sin embargo hace falta que esos profesionales estén en el campo y cuenten con financiamiento para desarrollar productos que puedan ser colocados en mercados regionales o nacionales donde hay una demanda insatisfecha considerable.
c) Distribución La distribución de la leche se desarrolla de la siguiente manera: -
Primero: Los pequeños productores que realizan la crianza extensiva extraen la leche en los mismos potreros o en las cercanías de las vías de comunicación (carretera o camino), luego las trasvasan a garrafas plásticas o porongos de plástico sanitario en las cuales las transportan a su domicilio o directamente al centro de acopio. Hay productores que dedican su producción de leche para la elaboración de cuajada o quesillo, entonces la llevan a su hogar procesan el producto y luego lo llevan hacia el mercado
acopia leche fresca para las empresas Gloria y Nestlé de Cajamarca y el segundo que pertenece a la empresa SAYNA de Cáritas que distribuye a Gloria y la planta de leche pasteurizada de Chachapoyas que procesa la leche para el programa social de desayunos escolares. - Chontapampa, que acopia 1,000 litros de leche fresca para distribuirla a la empresa SAYNA de Cáritas que abastece al programa de desayunos escolares. -
Jumbilla, que acopia 2,500 litros de leche procedente de la cuenca alta de rio Imaza para distribuirla a la empresa Lácteos “San Martín” del grupo Gloria.
Pomacochas, que acopia 1,500 litros para le empresa Lácteos “San Martín” del grupo Gloria. - Hay otros pequeños centros de acopio y distribución en Cheto donde se producen yogurt y queso de las marcas Chetina y La Orquídea. En Huambo – Rodríguez de Mendoza para la marca Delicias del Huayabamba que elabora yogurt, queso y manjar -
Las grandes empresas como Gloria y NESTLE llevan el producto en camiones cisterna. En cuanto a los derivados lácteos, el quesillo que producen los conocidos “Quesilleros” es transportado en forma inadecuada, unos llevan simplemente en sacos plásticos de polietileno, en cajas plásticas sin tapa o en tubos de PVC.
3 Comercialización
La comercialización de la leche fresca de vaca en la región Amazonas tiene las siguientes características: Existen actualmente diversas organizaciones, generadas para mejorar el proceso de comercialización de la leche, entre las cuales pueden enumerarse; SONAGAN Raymipampa de Leymebamba Ecomusa Molinopanpa Asociación Ganadera Esfuerzos Unidos de Chontapampa Asociación de Productores del Alto Imaza Cooperativa Pomacochas - Holanda Asociación de Ganaderos de Bagua Grande Asociación de ganaderos de Jumbilla
condiciones:
La empresa GLORIA S.A. a través de la empresa Lácteos San Martín adquiere 2,000 litros de leche fresca en Molinopampa, 2000 litros en Alto Imaza y 1,500 litros en Pomacochas; mientras que GLORIA Cajamarca adquiere un promedio de 2,000 litros en Leymebamba. NESTLE, adquiere 2,000 litros en la cuenca de Leymebamba. El precio por litro de leche no supera los 0.75 NUEVOS SOLES. La comercialización de cuajada o quesillo lo realizan directamente los pequeños productores, que entregan el producto a los llamados “Quesilleros” que aparecen en el mercado por temporadas pagando precios antojadizos que varían entre S/. 4.00 y S/. 8.00 por el kilogramo del producto (Un kilo de quesillo se prepara con un mínimo de 7 litros de leche fresca). La comercialización de la leche para derivados lácteos, es entregada a las mini plantas de procesamiento y estas venden los productos yogurt, queso fresco tradicional salado, queso andino tipo suizo y queso madurado en los principales
que se vende a Tarapoto es consumida principalmente como queso crema.
a.
ANÁLISIS DE DEMANDA Como ya se mencionó líneas arriba, la demanda actual de leche fresca en la región Amazonas es a nivel nacional, la misma que está dada por los programas sociales del vaso de leche de las municipalidades provinciales de Chachapoyas, Bagua Grande y Bagua, Empresa Gloria S.A. con sede en Cajamarca, Empresa Lácteos San Martín del grupo Gloria S.A. con sede en Tarapoto, empresa Nestlé de Cajamarca y empresa Amazon Kezz SAC. Asimismo en la provincia de Chachapoyas hay microempresas de yogurt y derivados lácteos en las localidades de Cheto y Leymebamba, tales como la microempresa la Chetina, la Orquídea. A continuación se detalla la demanda de leche de la Región Amazonas Año 2013.
siendo 1.60% (Fuente INEI). En base a estos datos se proyecta la demanda obteniendo los siguientes datos:
- Proyección de la Demanda de leche a nivel Regional (5 Años). Año
Demanda a nivel Regional (TM )
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
31,214.80 31,714.24 32,221.66 32,737.21 33,261.01 33,793.18
Funte: Elaborado p or los formuladores
Se obtiene que la demanda regional, se incrementará a 33, 793.18 TM el año 2018, partiendo del año 2013 de una producción de 31,214.80
Proyección de la Demanda en Toneladas Lácteos San Martín – Gloria Tarapoto Año
Demanda a ni vel Regi onal (TM )
Año 0
9,490.00
Año 1
9,641.84
Año 2
9,796.11
Año 3
9,952.85
Año 4
10,112.09
Año 5
10,273.89
Fuente. Formuladores
Se observa que del año base 2013 se tiene una producción de 9,490.00TM al año 2018 se tendrá una producción de 10,213.89 TM.
- Demanda de lácteos microempresa “La Chetina” Es una micro empresa privada con fines de lucro, que acopia leche de
Proyección de la Demanda en Toneladas ( Chetina) Año
Demanda a nivel Regional (TM )
Año 0 Añp 1 Año 2 Añp 3 Año 4 Añp 5
500.00 691.67 956.81 1,323.58 1,830.95 2,532.82
Fuente. Calculado por el Evaluador
Conclusión: Tal y como se puede observar en la Región Amazonas existe una demanda insatisfecha de leche fresca, parte de esta demanda puede ser cubierta por la Asociación “ Ojo de Olía “del Anexo de Quitachi. Siempre y cuando se incremente la producción. Así mismo es de recalcar que la OPA cuenta con clientes identificados siendo la Micro empresa “la Chetina” y la empresa “Gloria Tara poto”, es de mencionar que con la microempresa la CHETINA ya se viene negociando hace un tiempo atrás y en caso de la empresa Gloria se pretende nuevamente atraer esta empresa la misma que dejo de
ntes: Se observa que la cuenca que produce mayor producción de leche es la
cuenca de Leymebamba con 5,711.15 TM, durante el presente año.
A continuación se detalla la oferta de algunas importantes Asociaciones ganaderas de la Provincia de Chachapoyas.: Oferta anual de la A sociacion de Productores Agr opecuari os San Pedro del Distri to de LevantoDistri to Chachapoyas- Amazonas Año
Kg de leche/año
S/./Año
2009
85,750.00
S/. 70,425.00
2010
126,250.00
S/. 104,650.00
2011
186,150.00
S/. 154,828.26
2012
187,494.42
S/. 160,579.59
Fuente: informacion de la OPA
Oferta Anual de la Asociacion de productores Asociación de Productores Agroganadera Leymebamba- Amazonas
Con la tasa de crecimiento promedio de 1.33%; se procedió a proyectar la Oferta a nivel regional obteniendo los siguientes resultados: Oferta de leche A nivel Regional
Año
Oferta nivel Regional (TM )
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Funte: Elaborado p or los formuladores
24,659.12 24,987.91 25,321.08 25,658.69 26,000.81 26,347.49
Según los datos de campo obtenidas a través de entrevistas realizadas a los integrantes de la OPA, la oferta anual se estima en 164.25 TM al año aproximadamente.
Conclusión.-Específicamente la OPA actualmente oferta a S/0.85 el litro de leche, el 20 % de su Producción para la micro empresa la Chetina y 80 % a los acopiadores intermediarios. A la implementación del Presente plan de negocio la Asociación comercializará su producción lechera a los clientes identificados, de los que se cuenta carta de intención de compra. El 80% de su producción a la empresa GLORIA S.A, y el 20% se dirige a la micro empresa” LA CHETINA “, por consiguiente la venta de su
producción de leche fresca de la OPA se encuentra garantizada en un 100%
Es de mencionar también que dichas empresas, tiene el interés de pagar mejor precio a la producción lechera siempre y cuando se mejore la calidad del producto.
c. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA Brecha Demanda- Oferta a nivel Regional.
En el cuadro antes descrito se puede observar que existe una demanda insatisfecha, de la cual la OPA, cubrirá el 2.5% el año 0, el 4.3% el año 01, 4.9% el año 02, incrementándose hasta 6.5% año 05. Debido a la mejora de la producción lechera.
Brecha Demanda- Mercados Potenciales: En los siguientes cuadros se muestra la brecha Demanda -Oferta y el porcentaje que la Asociación en estudio. Proyección de la Demanda en Toneladas ( Lácteos San Martín – Glor ia Tar apoto) Demanda a nivel Oferta de la OPA( Demanda Año Regional (TM ) TM ) Oferta ( TM )
% OPA/D-O
Año 0
9,490.00
164.25
9,325.75
1.73%
Año 1
9,641.84
287.45
9,354.39
2.98%
Año 2
9,796.11
340.02
9,456.09
3.47%
Año 3
9,952.85
446.37
9,506.48
4.48%
Año 4
10,112.09
505.08
9,607.01
4.99%
Año 5
10,273.89
480.44
9,793.44
4.68%
Fuente. Calculado por los Formuladores
Proyección de la Demanda en Toneladas ( Chetina) Año
Demanda a nivel Regional (TM )
Oferta( TM )
Demanda Oferta ( TM )
% OPA/D-O
Según el censo del INEI - 2007, la población del distrito de Soloco es de 1,413 habitantes, de los cuales un aproximado de 194 personas viven en el anexo de Quitachi, considerando una tasa de crecimiento de 0.8% de la provincia de Chachapoyas (Según INEI), el presente año 2013 se cuenta con una población distrital de 203 habitantes . Según INEI, el 15.14% de la población del distrito de Soloco se encuentra en pobreza extrema, en tanto el 35.7% tiene una pobreza no extrema, así mismo se encuentra en quintil 2, el 15.28% de población no sabe leer ni escribir, la Tasa desnutrición en Niños de 6-9 años es de 21%, el 44% cuenta con energía eléctrica, el 13% no tiene agua. 17.14% de la población de mujeres son analfabetas. ( Mapa de pobreza Foncodes 2006). El Índice de desarrollo humano, según el mapa de pobreza distrital de FONCODES 2006, con indicadores actualizados con el censo del 2007 para el del Distrito de Soloco es igual a 0.5382. De la población del Distrito de Soloco el 18.7 % de la población es pobre estremo y el 35.0% Pobre no extremo.
a 49.9 Has.) y gran agricultura (UA de 50.0 y más Has.) se concentra el 31.1% restante .
Niveles de Ingreso y PBI del sector agropecuario.- El sector agricultura ha incrementado su volumen de aportación al PBI regional en los últimos años. El análisis del periodo 2000-2006, a precios constantes de 1994, muestra que el sector agricultura pasa de 359 millones de nuevos soles en el 2000; a 555 millones en el 2006, mostrando un incremento 54%. El aporte del sector agricultura en Amazonas pasa durante este periodo de representar aproximadamente 36,6%del total del PBI, en el 2000; a 37,7% en el 2006. Las cifras actuales proyectan indicadores de crecimiento moderado que pueden superar el 40% que en cifras representa a S/750 millones de nuevos soles.
La región Amazonas apuesta por una región con vocación productiva agropecuaria y además se encuentra avocado en identificar un producto “bandera” que identifique a la región y que permita impulsar
la actividad productiva agropecuaria regional en su conjunto. Por ello, el énfasis puesto en lograr que Amazonas sea líder en la producción de
Según censo del INEI -2007, a nivel distrital el 91.70% de la población se dedica a actividades agrícolas y ganaderas, y el 8.3 % realiza actividades de construcción, comercio por menos, servicios sociales y de salud, enseñanza, en el Anexo de Quitachi el 89.06% de la población se dedica a actividades agrícolas y ganaderas, y el 10.94% realiza actividades de construcción, comercio por menos, enseñanza, entre otros. El producto Bruto Interno (PBI) Regional.- El Departamento de Amazonas genera hacerca del 1% del Producto Bruto Interno ( PBI) Nacional; sim embrago su escasa participacion en la generacion de riqueza nacional el PBI departamnetal se ha incrementado en los ultimos años paulatinamente debido entre otros al auge en la produccion de arroz,café y cacao y lacteos principalmente el PBI Regional el año 2005 fue cercanoA US$ 1,400 millones ( El PBI Nacional es de US$ 153.549 Millnes) la actividad agropecuria representa 51.11 del PBI departamental. Poblacion PEA 38.56%, PEA Desocupada 0.24%.NO PEA 61.20%
c. Factores Tecnológicos
desventajas que esto implica, siendo por otra parte muy limitada la aplicación de sistemas de selección desorientando los objetivos del mejoramiento genético, un bajo porcentaje de productores utilizan el sistema de inseminación artificial y el uso de la técnica de la transferencia de embriones es prácticamente nulo, en general en la región no se ha obtenido aun un marcado mejoramiento genético orientado a los objetivos de incrementar la productividad lechera y de doble propósito. El nivel de mejoramiento genético es de 60 % (implicando que el 40 % restante no son mejorados), por otro lado en la actualidad solamente el 15 % (alrededor de 350) de los ganaderos de la zona utilizan la técnica de inseminación artificial.
Deficiente sistema de alimentación del ganado vacuno ; El sistema de alimentación de los vacunos a nivel general se caracteriza por: Pastoreo continuo con sobre pastoreo, desconocimiento de soportabilidad de las pasturas y carga animal, limitado suplemento (mineral, energético, proteico, etc.), deficiente racionamiento en base a las necesidades nutricionales y cantidad de consumo en cada una de las etapas de producción, mayor presencia de pasturas naturales.
Las casas agropecuarias proveen generalmente agroquímicos convencionales, plaguicidas también brindan cierto asesoramiento técnico relacionado a los productos que venden.
A continuación se detallan los más importantes: Proveedores de Productos Veterinarios: Inversiones y Servicios Agropecuarios SRL, con la Agro Veterinaria La Casa Del Ganadero Agro Veterinaria El Ganadero, Agro Veterinaria SAHUAL Agro Veterinaria AGROVEN Proveedores de semillas y fertilizantes: Inversiones y Servicios Agropecuarios SRL, con la Agro Veterinaria La Casa Del Ganadero Agro Veterinaria El Ganadero, Agro Veterinaria SAHUAL Agro Veterinaria AGROVEN Proveedores de equipos, materiales insumos para mejoramiento genético Agro Veterinaria El Ganadero. Las Agro veterinarias se encuentran en la ciudad de Chachapoyas Es de recalcar que para cálculo del presupuesto presupuesto del presente plan de negocio se ha realizado cotizaciones en las diversas agro veterinarias
destino y/o principales clientes.
GLORIA (Mercado nacional), Productores y Comercializadores de, Yogurt, Queso y quesillo AMAZON KEZZ SAC, (Su Mercado es la ciudad de Lima),
GLORIA (Mercado nacional) Productores y Comercializadores de, Yogurt, Queso y quesillo y Manjar blanco AMAZON KEZZ SAC, (Su Mercado es la ciudad de Lima),
GLORIA (Mercado nacional), Acopiador Productores y Comercializadores de, Yogurt, Queso y quesillo y Manjar blanco AMAZON KEZZ SAC, (Su Mercado es la ciudad de Lima SAYNA S.A (mercado regional)
Estrategia distribución
de
Acopia leche de sus asociados alrededor en su centro de acopio, lugar donde entrega la
Acopia leche de sus asociados alrededor en su centro de acopio, lugar donde entrega la
Acopia leche de sus asociados alrededor en su centro de acopio, lugar donde entrega la
OPA tienen años de experiencia en la actividad agropecuaria Debilidades.
hace 11 años y, sus socios tienen años de experiencia en la actividad agropecuaria Escasa asistencia técnica Bajo nivel de organización Inviernen en vacas en producción pero no en mejoramiento de pasturas
Escasa Escasa asistencia asistencia técnica técnica Bajo nivel de Bajo nivel de organización organización Inviernen en Inviernen en vacas en vacas en producción pero producción pero no en no en mejoramiento mejoramiento de pasturas de pasturas Trabajan con Si Si Si contratos (Sí / No). Acceso al No No No financiamiento (señale la fuente).
calidad de los productos que fabrica y comercializa, aunado a la eficiente capacidad de distribución y transporte para llegar a todos los mercados que abastece, le permiten al Grupo Gloria generar sinergias que garantizan una estructura diversificada de negocios, capaz de desempeñarse con éxito en un entorno altamente competitivo. Es así que, con calidad, innovación y competitividad ayuda a elevar los estándares de la región y contribuye con esfuerzo a apoyar el desarrollo de la economía del Perú. Esta importante empresa los años 2008 y 2009 hacen su incursión para acopiar leche en Leymebamba y Molinopanpa de esta Región Amazonas, llegando hasta finales del año 2012 a acopiar un promedio 4, 745,000.00 kg/Año de leche de las diferentes cuencas lecheras de nuestro departamento de Amazonas. Los clientes antes mencionados solicitan que la leche fresca sea acopiada en porongos de acero inoxidable, con las siguientes características:
Color : Olor : Sabor : Sólidos : Acidez en planta de
Blanco Característico Característico 11.6% mínimo 16 ºD.
instalacion del centro de acopio
151.00 Ha de terreno
S/. 510,986.355
de Quitachi una ubicación estratégica para la construcción del centro de acopio. Los cultivos de pastos son un total de 151. 00 Ha y tienen una capacidad de soporte de 1.53 UA/Ha encontrándose operativo las 151.00 Ha
100%
En cuanto a la capacidad de gestión, los miembros de la asociación carecen de esta, ya que la mayoría no han recibido asesoramiento técnico alguno al respecto, los conocimientos que ellos cuentan son conocimientos empíricos que son transmitidos de padres a hijos. Pero es de recalcar que cada muchos ellos tiene hijos que se están educando en diversas universidades de la Región, ellos orientan a sus padres sobre temas de gestión, manejo ganadero. Lo cual es provechos para asoacion
d.
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO La Junta directiva del AEO, está compuesta de la siguiente forma:
Cargo Presidente
Apellidos y nombres Segundo Manuel Aguilar
Vicepresidente
Segundo Arsenio Sopla Rosales
Secretario
Eleudoro Loja Lucana
Tesorero
Cenovio Loja Culqui
Vocal 1
Lino Sopla Rosales
DNI
e. PARTICIPANTES DE LOS AEO En este punto se debe mostrar la composición de la Persona Jurídica o Natural, además se debe indicar la cantidad de hombres y mujeres que participarán en el AEO, tanto trabajadores como socios o personas naturales. Tipo de persona Número 20 Socios Personas Jurídicas activos Hombres que integran Mujeres que integran
f.
20 0
ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES La utilidad actualmente se viene incrementando lentamente en los últimos años, debido a múltiples situaciones tales como la deficiente producción de pastos, Limitada implementación de nuevas tecnologías en el manejo ganadero, involucra, los aspectos de reproducción, y sanidad que no permiten mejorar los rendimientos diarios de la
10 11 12 13 14 15 16 17 18
GONGORA GOMEZ, LUIS GRANDEZ SANCHEZ, ROBINSON ROJAS LOJA, BENJAMIN LOJA LUCANA, ELEUDORO GRANDEZ SANCHEZ, WILDER CHAPPA LOJA, RUSBEL SANTILLAN AGUILAR, DEMETRIO LUCANA LOJA, EULER LOJA CULQUI, CENOVIO
TOTAL
5 5 5 5 5 5 5 5 5 100.00
g. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO Para promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean ciertas medidas que ayuden este fin. Se cumple Situación (Si o No)
Sopla Rosales Eleudoro Lucana
Loja
Secretario
Cenovio Culqui
Loja
Tesorero
Lino Sopla Rosales
Vocal 1
Juan José Aguilar Rivera
Vocal 2
En la implementación del ´Plan de negocio se contrata a un Profesional, (Jefe de Proyecto), en Ciencias Agropecuarias con 03 años de experiencia en inseminación artificial, manejo de pastos y sanidad pecuaria. Realizara las siguientes funciones: Desarrollará actividades de campo referido a asistencia técnica en las actividades referidas a Inseminación artificial, manejo reproductivo de ganado y manejo sanitario. Y aun técnico Agropecuario.
5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO OBJETIVOS DEL NEGOCIO El PNT tiene por objetivo “ Incrementar los niveles de
producción y productividad de la ganadería lechera, de 20 socios de la Asociación “Ojo de Olía” del Anexo de Quitachi; para lo cual se pretende lo siguiente: Incrementar la Productividad de leche fresca; Incrementar la soportabilidad de las unidades agrícolas destinadas al cultivo de pastos; Incrementar la eficiencia en la producción de pastos (costos de producción); Incrementar la producción anual de la Organización (periodo de lactancia); Aumento de vacas en producción; Disminuir problemas de acidez en la leche; Disminuir las perdidas en el proceso de postproducción; Incrementar la eficiencia en la producción de leche fresca de vaca (costos de producción); Adecuado manejo técnico administrativo del plan de negocio La producción lechera que se ofrecerá con la implementación del plan de negoció tendrá las siguientes características:
Contratación de Personal de campo. Adquisición de materiales para transporte de leche. Adquisición de materiales, insumos para el mejoramiento de pasturas. Construcción de un centro de acopio.
j. ANÁLISIS FODA Fortalezas
Ganado lechero de raza en su mayoría y otra parte de ganado cruzado con buen potencial genético para producción de leche con buena densidad. Disponibilidad de áreas de pastoreo de propiedad de los ganaderos, que proveen la base de una alimentación sostenible para obtener una leche de buena calidad.
Debilidades
Oportunidad de recibir bonificaciones de parte de las Empresas Gloria para la leche con mejores índices de calidad.
Existencia de vías de comunicación y servicios básicos que facilitan el acceso a la zona donde está ubicada la OPA.
Amenazas
Ingreso de nuevas enfermedades que ataquen al hato ganadero y a los cultivos forrajeros.
Ocurrencia de fenómenos climatológicos (fenómenos del niño, sequias) que afecten la crianza y cultivos forrajeros.
Cambio de referencia de los consumidores.
Cambio de políticas del gobierno.
Existencia e nuevos grupos organizados.
6 PLAN OPERACIONAL 6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO El AEO, requiere la asistencia técnica y/o capacitación, los mismos que contribuirán a las dificultades en los procesos de producción y comercialización, como se detalla a continuación: Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio. 1.-Mejorar el manejo técnico de la crianza de ganado vacuno lechero: Incrementar la Productividad de leche fresca Incrementar la producción anual de la Organización (periodo de lactancia) Incremento de vacas en producción Disminuir problemas de acidez en la leche Disminuir las perdidas en el proceso de postproducción
empresarial Adecuado manejo técnico administrativo del plan de negocio.
Asistencia técnica y/o capacitación requerida: El AEO requiere asistencia técnica y/o capacitación específica en: 1.- Asistencia técnica en sanidad y manejo reproductivo del ganado lechero.
Para mejorar el proceso de: Producción. Se contratara un Personal técnico brindará todas la atenciones solicitadas por los miembros de la OPA, para ello se implementara con un botiquín veterinario para poder prevenir y curar cualquier problema sanitario que se presente en campo, y también se inseminará alrededor del 75 % de las existentes vacas, para lo cual
Resolución de problemas de producción y comercialización: Dificultades en la producción y/o comercialización del producto o servicio y cómo se planea solucionarlo. Dificultades 1.- Abastecimiento primas, insumos, etc.
de
materias
Solución encontrada Se tiene previsto implementar un Botiquín veterinario ; para lo cual se adquirirá insumos veterinarios que serán vendidos al productor para lograr sus sostenibilidad en el tiempo, lo cual resultará más económico, ya que el productor evitara viajar a la ciudad de Chachapoyas para comprarlos, lo que le resultaría un sobre costo.
Los miembros de la OPA se abastecen de un gran número de proveedores; a continuación se detallan los más importantes: Proveedores de Productos Veterinarios: Inversiones y Servicios Agropecuarios SRL, con la Agro Veterinaria La Casa Del Ganadero Agro Veterinaria El Ganadero, Agro Veterinaria SAHUAL Agro Veterinaria AGROVEN Proveedores de semillas y fertilizantes: Contar con un botiquín
Siendo estas dosis no adecuadas.
dosis adecuada será: 22kg por hectárea: 19 kg Rye Gras y 3 de Trebol.
3 Abonamiento y Fertilización La cantidad de fertilizante usado es deficiente, los socios actualmente utilizan 1 Saco de fertilizante de 50 Kg por hectárea, sumado además, que son pocos los productores que abonan sus predios.
Se incrementara la cantidad de fertilizantes por hectárea, la misma que estará en base a un estudio de suelo. El mejoramiento de las condiciones de siembra y abonamiento incrementara los volúmenes de pastos por unidad de área al año. Dosis adeuda: 05 sacos de guano de isla, 05
forma eficiente, teniendo condiciones higiénicas inadecuadas, en el proceso, resultando de esto los 17º D de acidez, y también las inadecuadas técnicas que realizan provocan muchas veces problemas en la glándula mamaria del animal. La leche ordeñada es transportada en acémilas hasta diferentes puntos de entrega (bordes de la carretera), donde los acopiadores recogen la producción; esto conlleva muchas veces el retraso en la entrega y la adulteración de la misma por falta de tecnología productiva.( tanque de enfriamiento y centro de acopio. Es de mencionar que en la actualidad no se realiza ningún análisis a la leche, los datos de densidad y acidez antes mencionados son datos que fueron proporcionados por la Empresa Gloria
a partir del 3er año. El asesoramiento técnico en ordeño ayudaran en gran medida a reducir problemas de acides en la leche. La adquisición de maquinaria de transporte favorecerá en gran medida a disminuir los tiempos de transporte desde parcela a centro de acopio La construcción de un centro de acopio y la adquisición de un tanque de enfriamiento permitirá que el productor cuente con ambiente y equipo adecuado para almacenar la producción por un periodo mayor, así también logrando reunir un mayor volumen lo que permitirá que la empresa acopiadora
mercados dominicales como el mercado de la Yerbabuena y Pipus
6.2EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO Producto.-Leche cruda entera, producto íntegro no alterado ni adulterado del ordeño higiénico, regular y completo de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y exento de color, olor, sabor y consistencias anormales y que no ha sido sometido a procesamiento o tratamiento alguno. Características técnicas y de calidad del producto: se Según NTP 202.001-2003 (CODEX): Indica que La leche cruda deberá estar exenta de sustancias conservadoras y de Cualquier otra sustancia extraña a su naturaleza. Requisitos organolépticos.Color: Blanco a ligeramente cremoso Olor: Agradable, característico a leche
6.4DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ´
Producto Unidad
Leche fresca de leche Litros
Costo de Producción
Año 01: 0.642376034 Año 02: 0.543050261 Año 03: 0.413667071 Año 04:0.365583064 Año 05: 0.384327251 S/. O.85
Precio o Costo
A continuación se detalla los insumos que requerirá para
Nro de productores
20
Rubros
Unidad de Medida
Implementación de botiquin veterinar io ATP+Aminoacidos+vitaminas+minerales x 50 Ml Antiparasitario x L (triclabendazol 12.5%+fenbendazol 10%+minerales) Antibióticos x 50ml Biomizona Dorada curabichera spray x 500 ml Sal Mineral Gasto Total
Frasco Frasco Frasco Unidad Kg
Cantidad
1.00 0.25 1.00 1.00 50.00
A continuación se detalla los materiales, insumos para el mejoramiento de pasturas :
Costo Unitario S/. 45.00 S/. 110.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 7.00
Costo Total S/. 9,450.00 S/. 900.00 S/. 550.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 7,000.00 S/. 9,450.00
Adquisición de materiales, insumos para el mejoramiento de pasturas - CON PNT Nro de productores Rubros Instalación de parcelas de pastos asociados (1.0 ha c/u) Bienes Semilla de Trebol rojo Semilla de Trebol blanco Semilla de Rye Grass italiano (Andrea) Semilla de Rye Grass hibrido (Boxer) Semilla de Rye Grass ecotipo Cajamarquino Semilla de Dactylis glomerata Roca fosfórica (saco x 50Kg) Cal agricola (saco x 40Kg) Mano de Obra en Instalación de parcelas de pastos asociados Labores culturales Abonamiento Siembra
20 Unidad de Medida Cantidad
Costo Unitario
2.00 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Saco Saco
2.50 1.00 5.00 7.50 4.00 5.00 16.00 3.00
S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 14.00 S/. 20.00 S/. 13.00 S/. 16.00 S/. 35.00 S/. 25.00
Jornal Jornal Jornal
8.00 3.00 3.00
S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00
Costo Total S/. 57,280.00 S/. 42,280.00 S/. 2,000.00 S/. 800.00 S/. 2,800.00 S/. 6,000.00 S/. 2,080.00 S/. 3,200.00 S/. 22,400.00 S/. 3,000.00 S/. 15,000.00 S/. 8,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
6.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
A continuación se requiere información acerca la necesidad de maquinaria y herramientas:
Rubros
Unidad de Cantidad medida Unitario
Adquisición de maquinaria Y equipos Kid de Cercos electricos (Incluye: Varillas, Cable electro-plástico, energi Chaleadora (MOTOGUADAÑA) Motocicleta linea 200 cc Tanque de enfriamiento de 1500 L Tanque criogénico 30 Kg Tanque criogénico 3 Kg
Rubros
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
Unidad de medida
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Cantidad Unitario
Costo Unitario S/. 2,350.00 S/. 1,350.00 S/. 13,490.00 S/. 60,000.00 S/. 5,600.00 S/. 3,000.00
Costo Unitario
Gasto Total
S/. 156,090.00 S/. 47,000.00 S/. 27,000.00 S/. 13,490.00 S/. 60,000.00 S/. 5,600.00 S/. 3,000.00
Costo mone tario Sub total S/. 2,600.00
Adquisición de materiales para transporte de leche
Porongos de 20 L
Costo monetari o Sub total
unidad
1.00
S/. 130.00
S/. 2,600.00 S/. 2,600.00
6.6LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO Es el lugar donde la producción de leche fresca de vaca estará exactamente ubicada en el Anexo de Quitachi, Distrito de Soloco; Provincia de Chachapoyas; Región Amazonas. La leche será ordeñada en los predios de los miembros de la AEO, luego será trasladada en porongos de aluminio (que se pretende adquirir) al centro de acopio localizado en el Anexo de Quitachi. En donde la producción lechera será almacenada en el tanque de enfriamiento hasta que la empresa acopiadora llegue a recoger la producción
Macro localización de la zona de producción:
P L A N E A C I Ó N
propios socios realizan las actividades que involucra el manejo de del ganado. En el presente plan de negocio se está considerando contratar los servicios de un Jefe de Proyecto (Ingeniero Agroindustrial) y un técnico Agropecuario; a fin de contar con un profesional que dirija el plan de negocio y brinde asistencia técnica oportuna a los productores cuando lo requieran. A continuación se describe el organigrama propuesto de la asociación:
ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO DIRECTIVO
Área de contabilidad
Jefatura del proyecto
Servicio: nombre y cantidad
Asistencia técnica campo
Jefe del PNT
Solución Tecnológica a que corresponde Mejoramiento del manejo ganadero, que involucra, los aspectos de reproducción, alimentación, y en sanidad aprovechamiento lechero
Fortalecimiento de capacidades de los productores agropecuarios en gestión empresarial y manejo ganadero
Términos de referencia
Perfil Profesional: Profesional o técnico en Ciencias Agropecuarias con 03 años de experiencia en inseminación artificial, manejo de pastos y sanidad pecuaria. Principales funciones: Desarrollará actividades de campo referido a asistencia técnica en las actividades referidas a Inseminación artificial, manejo reproductivo de ganado y manejo sanitario. Perfil Profesional: Ingeniero Zootecnista o Agroindustrial, con experiencia en proyectos productivos en zonas rurales, mínimo de experiencia de 2 años. Principales funciones:
7.1ESTRATEGIA DEL PRODUCTO Se comercializara una leche fresca ordeñada higiénicamente, completa de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y exentas de color, olor, sabor y consistencia anormales y que no será sometida a procesamiento o tratamiento alguno, además presentara las siguientes características físico-químicas mínimas exigidas por el cliente y son las siguientes:. Requisitos organolépticos.Color: Blanco a ligeramente cremoso Olor: Agradable, característico a leche Sabor: Ligeramente dulce Aspecto: Líquido uniforme
Características físico-químicas
Acidez de (°D): 13,0 a 17,0 Densidad de Densidad a 20° C: 1,0286 a 1,033 Solidos totales: 11.4
Nota.- Ya que solo se comercializara leche fresca, mas no se procesara, por ello no se requerirá, envase, presentaciones ni etiquetas
Ubicación: Anexo Quitachi Propiedad: Comunal Área: 120m2.PLANO ( VER ANEXO) Canal de distribución del producto de la OPA, será de: Productor – centro de acopio: Chetina, Gloria – Consumidor Final.
Estrategia de Promoción La OPA se encargara de vender directamente a los clientes su producto. Pero la estrategia de promoción será Método: Difusión mediante la atención personalizada, con calidad en el servicio, publicidad audiovisual y puntualidad en los compromisos. Medios de promoción: Afiches y radio.
7.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN Estrategia de comercialización será mediante canales de ventas directa, evitando intermediarios. – centro de acopio: Chetina, Gloria – Consumidor Final.
Los impactos que generarán las actividades que implemente el PNT no tendrán efectos negativos al medio ambiente, porque los vacunos seran manejados en campo abierto, no de manera estabulada lo cual si origina gas metano en exceso, en caso de la asociación es mínimo. Los mayores efectos positivos se realizaran en el medio socioeconómico, ya que las actividades del PNT están orientadas al incremento de la producción y productividad de la ganadería vacuno lechero, específicamente el producto leche, por ende a la capacidad competitiva y los volúmenes de comercialización, consecuentemente a la mejora de los ingresos económicos de los criadores de vacunos lecheros de la OPA.
Por otra parte no existe regulación o normativa ambiental para la actividad pecuaria, sin embargo se tomará en cuenta la legislación
9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO Dentro del plan de inversiones básicamente se cuenta con: -Adquisición de maquinaria y equipos. (Cercos eléctricos, tanque de enfriamiento y otros) -Adquisición de materiales e insumos para mejoramiento genético. -Implementación de botiquín veterinario. -Contratación de Personal ( Jefe de Proyecto y un Técnico agropecuario).. -Adquisición de materiales para transporte de leche (porongos). -Adquisición de materiales, insumos para el mejoramiento de pasturas. -Construcción de un centro de acopio.
9.1 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO Los productores de la asociación de Quitachi no han recibido ningún apoyo técnico ni financiero por parte de ninguna entidad pública ni privada para fines de mejoramiento de la actividad ganadera, pero a un a si los productores con sus propios recursos han buscado mejorar la calidad genética de su ganado mediante monta natural
Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitado ayudará a reforzar los siguientes aspectos “ Ayudará al desarrollo de la actividad pecuaria de los integrantes de la asociación, enfocando los esfuerzos al incremento de la producción y productividad de la lechera y a sí mismo a su comercialización corporativamente( Asociatividad)”
Lo cual se lograra alcanzando lo siguiente: 1.-Incrementar la Productividad de leche fresca. 2.- Incrementar la so portabilidad de las unidades agrícolas destinadas al cultivo de pastos. 3.- Incrementar la eficiencia en la producción de pastos (costos de producción) 4.- Incrementar la producción anual de la Organización (periodo de lactancia) 5.-Aumento de vacas en producción 6.-Disminuir problemas de acidez en la leche 7.-Disminuir las perdidas en el proceso de postproducción 8.-Incrementar la eficiencia en la producción de leche fresca de vaca
9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO Indicar los aspectos en los que se va mejorar al producto o servicio el cofinanciamiento de la propuesta productiva. A continuación se detalla los aspectos que se mejorar en el proceso productivo de la producción lechera: Proceso / Actividad
Dificultades Los miembros de la OPA se abastecen de un gran número de proveedores; a continuación se detallan los más importantes: Proveedores de Productos Veterinarios: y Servicios Inversiones Agropecuarios SRL, con la Agro Veterinaria La Casa Del Ganadero Agro Veterinaria El
Solución encontrada
Se implementara un Botiquín veterinario donde el PNT adquirirá insumos veterinarios que serán vendidos al productor para lograr sus sostenibilidad en el tiempo, lo cual resultará más económico, ya que el productor evitara viajar a la ciudad de Chachapoyas para comprarlos, lo que
Abonamiento Fertilización
y
trébol) viene hacer el principal, en los miembros de la OPA, el mismo que se realiza de la forma manual y sin asistencia técnica alguna, La densidad de siembra es de 10 Kg de semillas por hectárea (2 Kg de trébol y 8 Kg de Rye grass). La cantidad de fertilizante usado es deficiente considerando el 1 Saco de 50 Kg por hectárea, sumado además, que son pocos los productores que abonan sus predios.
Actualmente la OPA no realiza un manejo adecuado
pastos por hectárea, utilizando variedades adaptables al piso ecológico de del anexo de Quitachi y que han tenido buenos resultados en otras zonas de características similares.( ver que dosis)
Se incrementara la cantidad de fertilizantes por hectárea, la misma que estará en base a un estudio de suelo. El mejoramiento de las condiciones de siembra y abonamiento incrementara los volúmenes de pastos por unidad de área al año El PNT, propone contar con un asistente técnico
técnicas que realizan provocan muchas veces problemas en la glándula mamaria del animal.
La leche ordeñada es transportada en acémilas hasta diferentes puntos de entrega (bordes de la carretera), donde los acopiadores recogen la producción; esto conlleva muchas veces el retraso en la entrega y la adulteración de la misma por falta de tecnología productiva. Es de mencionar que en la actualidad no se realiza ningún análisis a la leche, los datos de densidad y acidez antes mencionados son datos que fueron proporcionados por la
La adquisición de maquinaria de transporte favorecerá en gran medida a disminuir los tiempos de transporte desde parcela a centro de acopio La construcción de un centro de acopio y la adquisición de un tanque de enfriamiento permitirá que el productor cuente con ambiente y equipo adecuado para almacenar la producción por un periodo mayor, así también logrando reunir un mayor volumen lo que permitirá que la empresa acopiadora tenga un día y horario fijo de recepción.
Empresa Gloria cuyo análisis realizo la temporada que acopiaba la producción lechera de la zona. Con la venta de toretes se realiza en el mismo anexo de Quitachi y en los mercados dominicales como el mercado de la Yerbabuena y Pipus.
proyectándonos a 9.90 L/vaca/día al termino del 3er años y 10.89 L/vaca/día al termino del Cuarto. Se mejora la calidad genética y la cantidad de ganado vacuno existente. de la El producto principal es la Incremento productibilidad promedio leche fresca, la que es un de 6.00 L/vaca/día en el producto íntegro no alterado año base a 6.60 ni adulterado del ordeño L/vaca/día, al primer año higiénico, regular y de iniciado el PN. completo de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y exento de color, Se incrementara los porcentajes de venta a olor, sabor y consistencia 99.5% desde mediados anormales y que no ha sido del primer año. sometida a procesamiento o tratamiento alguno, así mismo se reducirá la
como las vaquillonas y vaquillas que deben pesar 337.5 Kg. y 225 Kg peso vivo respectivamente, y el ganado de descarte que son vacunos que no convienen al productor por motivos de baja productividad o edad avanzada.
Calidades, presentaciones
La leche fresca tiene por unidad el litro (L.) Actualmente la leche tiene una acidez de 17 ºD Las pérdidas en post producción son del 1%. Para los vacunos de descarte y de recría la unidad venta será el Kg p.v.
existentes a partir del segundo año. Se incrementara el número de vacunos genéticamente mejorados.
La presentación de la leche seguirá siendo el litro (L.) La leche reducirá su acidez en planta de 17 ºD a 16 ºD. Las pérdidas en post producción son del 0.5%. Se espera mejorar aún más la calidad genética del ganado vacuno.
La AEO debe indicar en los temas que requieren asistencia técnica y/o capacitación y especificar qué tipo de procesos de producción, transformación y/o comercialización se mejorarán. Para mejorar el proceso de:
Capacitaciones en manejo ganadero, que involucra, los aspectos de reproducción, Producción y Comercialización: alimentación, sanidad y aprovechamiento El PNT, propone contar con un lechero: asistente técnico permanente en campo. Se incrementara de 0% a 100% de asistencias a la OPA, será el principal soporte de los promotores, productores, para lograr los resultados de campo. (100% tiempo). La existencia de un técnico en campo será muy la asistencia técnica en adecuadas prácticas de necesaria para guiar al productor ordeño. en mejorar genéticamente el ganado y su técnica de manejo.
9.4 PLAN DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO RESUMEN DE LA INVERSION:
COSTOS
nto Solicitado al Fondo (S/.)
199,920.0
nto Total del Proyecto (S/.)
410,030.9
DE
OPERACIÓN
Y
umen de la Inversión Inicial (Año 1) (S/.)
COMPONENTES
APORTE PROPIO MONETARIO 2,560.0 26,383.0 28,200.0 23,500.0 21,900.0
APORTE PROPIO NO MONETARIO
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN
SOLICITADO AL FONDO
TOTAL
208,033.0 49,030.0 23,500.0 21,900.0
179,090.0 20,830.0 -
INGRESOS Litros de leche 0.00 0.00 TOTAL INGRESOS
Precio o Costo 0.85
COSTOS
Precio o Costo
Adquisición de maquinaria Y equipos K id d e C er co s el ec tr ic os ( In cl uye : Va ri l as , Ca bl e el e 2350 , Motocicleta linea 200 cc 13490 Tanque de enfriamiento de 1500 L 60000 Tanque criogénico 30 Kg 5600 Tanque criogénico 3 Kg 3000 Adquisición de materiales e insumos para mejoramiento genético Pistola de inseminar universal 220 Nitrógeno liquido 25 Regla para medir nitrogeno 25 Pajuelas de semen de origen nacional 18 Pajuelas de semen de origen importado 60 Corta pajillas 35 Pipetas intrauterinas con adaptador (25 Und.) 50 Thermo descongelador con termometro incluido 190 Termometro veterinario 40 1. 30 INFRAESTRUCTURA Pinzas PRODUCTIVA, Guantes obstétricos veterinarios 75 MAQUINARIA Y Fundas descartables 38 EQUIPO Implementación de botiquin veterinario ATP+Aminoacidos+vitaminas+minerales x 50 Ml 45 Antiparasitario x L (triclabendazol 12.5%+fenbendaz 110 Antibióticos x 50ml Biomizona Dorada 25 curabichera spray x 500 ml 25 Sal Mineral 7 Adquisición de materiales para transporte de leche Porongos de 20 L 130 Construcción de centro de acopio Construcción de centro de acopio 50000 Implementación de composteras (Prod. Compost y humus) Lombrices (Eisenia foetida) 150 Plástico de 1,5 metros 2 Tub. Pvc sal p/desague de 2" 4 Implementación de microrrellenos sanitarios Madera rolliza de 3" 1 Instalación de parcelas de pastos asociados (1.0 ha c/u) Semilla de Trebol rojo 20 Semilla de Trebol blanco 20 Semilla de Rye Grass italiano (Andrea) 14 Semilla de Rye Grass hibrido (Boxer) 20 Semilla de Rye Grass ecotipo Cajamarquino 13 Semilla de Dactylis glomerata 16 2. INSUMOS Roca fosfórica (saco x 50Kg) 35 Cal agricola (saco x 40Kg) 25 Instalación de forrajeras de corte (avena forrajera - vicia) (0.25 ha c/u Semilla de avena forrajera urano 7 Semilla de vicia sativa 10 Roca fosfórica (saco x 50Kg) 35
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total AÑO 0 1,890,064.9 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 1 39 ,6 12 .5 2 44 ,3 28 .4 2 89 ,0 16 .9 3 79 ,4 13 .1 4 29 ,3 16 .1 4 08 ,3 77 .8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 139612.5 244328.403 289016.914 379413.112 429316.142 408377.784 1890064.855 Mes 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00
Mes 2
Mes 3
0.00 47000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00
0.00 0.00 13490.00 60000.00 5600.00 3000.00 0.00 440.00 4500.00 25.00 1620.00 6600.00 35.00 400.00 190.00 40.00 30.00 225.00 228.00 0.00 900.00 550.00 500.00 500.00 7000.00 0.00 2600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 800.00 2800.00 6000.00 2080.00 3200.00 22400.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0 00
Mes 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2450.00 1500.00 2800 00
Mes 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
Año 1 47,000.0 13,490.0 60,000.0 5,600.0 3,000.0 440.0 4,500.0 25.0 1,620.0 6,600.0 35.0 400.0 190.0 40.0 30.0 225.0 228.0 900.0 550.0 500.0 500.0 7,000.0 2,600.0 50,000.0 1,500.0 600.0 160.0 300.0 2,000.0 800.0 2,800.0 6,000.0 2,080.0 3,200.0 22,400.0 3,000.0 2,450.0 1,500.0 2 800 0
Año 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00
Año 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00
Año 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00
Año 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00
Año 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00
Total 47,000.0 13,490.0 60,000.0 5,600.0 3,000.0 440.0 4,500.0 25.0 1,620.0 6,600.0 35.0 400.0 190.0 40.0 30.0 225.0 228.0 900.0 550.0 500.0 500.0 7,000.0 2,600.0 50,000.0 1,500.0 600.0 160.0 300.0 2,000.0 800.0 2,800.0 6,000.0 2,080.0 3,200.0 22,400.0 3,000.0 2,450.0 1,500.0 2,800.0
INGRESOS Litros de leche 0.00 0.00 TOTAL INGRESOS
Precio o Costo 0.85
COSTOS
Precio o Costo
3. HONORARIOS Mano de Obra en Instalación de parcelas de pastos asociados PRODUCCIÓN Labores culturales 25 Abonamiento 25 Siembra 25 Tapado de semilla 25 Mano de Obra en Instalación de forrajeras de corte (avena forrajera Limpieza 25 Barbecho 25 Primera Cruza 25 Segunda cruza 25 Desterronado 25 Preparación del terreno 25 Abonamiento 25 Siembra 25 Tapado de semilla 25 Mano de obra en acondicionamiento de composter 0.00 Preparación y acondicionamiento 25 Mano de obra en implementación de microrellenos 0.00 Exavación 25 Preparación 25 Item 10 Servicios especializados (Estudio de suelos) 4. CONSULTORÍA, Estudio de suelos 75 ASESORÍA, Servicios de asistencia tecnica en campo CAPACITACIÓN Técnico Agopecuario 1700 Coordinación 5. HONORARIOS DE Coordinador del plan de negocio 2400 GESTIÓN
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total AÑO 0 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 139,6 12.5 244,3 28.4 289,0 16.9 379,4 13.1 429,3 16.1 408,3 77.8 1,890,064.9 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 139612.5 244328.403 289016.914 379413.112 429316.142 408377.784 1890064.855 Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 0.00 2400 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 8000.00 0.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 1250.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 1700.00 1700.00 0.00 0.00 0.00 2400 00 2400 00 2400 00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 0.00 2400 00
Mes 6 Mes 7 AÑO 0 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 1250.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 1700.00 0.00 940.00 2400 00 2400 00
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Año 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 0.00 2400 00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 0.00 2400 00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 0.00 2400 00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 0.00 2400 00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 0.00 2400 00
-
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Total -
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,000.0 3,000.0 3,000.0 1,000.0 1,000.0 750.0 500.0 500.0 1,250.0 750.0 375.0 375.0 250.0
8,000.0 3,000.0 3,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 750.0 500.0 500.0 1,250.0 750.0 375.0 375.0 250.0
8,000.0 3,000.0 3,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 750.0 500.0 500.0 1,250.0 750.0 375.0 375.0 250.0
8,000.0 3,000.0 3,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 750.0 500.0 500.0 1,250.0 750.0 375.0 375.0 250.0
8,000.0 3,000.0 3,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 750.0 500.0 500.0 1,250.0 750.0 375.0 375.0 250.0
8,000.0 3,000.0 3,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 750.0 500.0 500.0 1,250.0 750.0 375.0 375.0 250.0
48,000.0 18,000.0 18,000.0 6,000.0 6,000.0 4,500.0 3,000.0 3,000.0 7,500.0 4,500.0 2,250.0 2,250.0 1,500.0
1,500.0 20,400.0 28 800 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00
1,500.0 20,400.0 28,800.0
INGRESOS Litros de leche 0.00 0.00 TOTAL INGRESOS
Precio o Costo 0.85
COSTOS
Precio o Costo
Costo de mantenimiento de los equipos y maquina6720 104190 6. OTROS GASTOS Mantenimiento de pasturas VARIABLES Operación con ganado vacuno 73737.89501 Item 6 Servicios generales Servicios de contabilidad 80 Licencia de funcionamiento municipal 50 Útiles de oficina Fotocopias 10 Papel Bond A4 - 75gr 3 7. OTROS GASTOS Folder 2 FIJOS Servicio* Agua 20 Luz 50 Personal* Personal encargado de acopio 250 Item 6
Mes 1
Mes 2
11,634.4 11,634.4 11634.375 11634.375
Mes 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 10.00 3.00 2.00 0.00 20.00 50.00 0.00 250.00 0.00
Mes 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 10.00 3.00 2.00 0.00 20.00 50.00 0.00 250.00 0.00
Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total AÑO 0 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 139,6 12.5 244,3 28.4 289,0 16.9 379,4 13.1 429,3 16.1 408,3 77.8 1,890,064.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 139612.5 244328.403 289016.914 379413.112 429316.142 408377.784 1890064.855 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 AÑO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 10.00 3.00 2.00 0.00 20.00 50.00 0.00 250.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 50.00 0.00 10.00 3.00 2.00 0.00 20.00 50.00 0.00 250.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 10.00 3.00 2.00 0.00 20.00 50.00 0.00 250.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 10.00 3.00 2.00 0.00 20.00 50.00 0.00 250.00 0.00
0.00 0.00 73737.90 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 10.00 3.00 2.00 0.00 20.00 50.00 0.00 250.00 0.00
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Total
73,737.9 960.0 50.0 120.0 36.0 24.0 240.0 600.0 3,000.0 -
6 ,720.0 104,190.0 73,737.9 0.0 0.0 960.0 50.0 0.0 120.0 36.0 24.0 0.0 240.0 600.0 0.0 3 ,000.0 0.0
6,720.0 104,1 90.0 73,737.9 0.0 0.0 960.0 50.0 0.0 120.0 36.0 24.0 0.0 240.0 600.0 0.0 3,000.0 0.0
6,720.0 104,1 90.0 73,737.9 0.0 0.0 960.0 50.0 0.0 120.0 36.0 24.0 0.0 240.0 600.0 0.0 3,000.0 0.0
6,720.0 104,1 90.0 73,737.9 0.0 0.0 960.0 50.0 0.0 120.0 36.0 24.0 0.0 240.0 600.0 0.0 3,000.0 0.0
6,720.0 104,1 90.0 73,737.9 0.0 0.0 960.0 50.0 0.0 120.0 36.0 24.0 0.0 240.0 600.0 0.0 3,000.0 0.0
33,600.0 520,950.0 442,427.4 5,760.0 300.0 720.0 216.0 144.0 1,440.0 3,600.0 18,000.0 -
RESUMEN COMPONENTES 1. INFRAESTR UCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIP O 2. IN SUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCI N 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACI N 5. HONORARIOS - GESTI N 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL APORTE PROPIO RESUMEN COMPONENTES 1. INFRAESTR UCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIP O 2. IN SUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCI N 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACI N 5. HONORARIOS - GESTI N 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL APORTE PROPIO RESUMEN COMPONENTES 1. IN FR AESTR UC TUR AP RO DUC TIVA, MAQUI NAR IA Y EQUIP O 2. IN SUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTI N 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL SOLICITADO AL FONDO TOTAL PROYECTO
Mes 1
TIPO DE APORTE
Mes 2
Mes 3
ropio No Monetari ropio No Monetari ropio No Monetari - - 15,000.0 ropio No Monetari ropio No Monetari ropio No Monetari ropio No Monetari 415.0 415.0 415.0 415.0 415.0 15,415.0 Mes 1
TIPO DE APORTE
Pro pio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario 1,700.0 Propio Monetario 2,400.0 Propio Monetario Propio Monetario 4,100.0 Mes 1
TIPO DE APORTE Fo nd o Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo
-
Mes 2
3,200.0 2,400.0 5,600.0 Mes 2
Mes 3 26,383.0 25,400.0 1,700.0 2,400.0 55,883.0 Mes 3
47,000.0 82,090.0 - 16,880.0 47,000.0 98,970.0
Mes 4
Mes 6 AÑO 0 - 5,750.0 - 415.0 415.0 415.0 6,165.0 415.0 415.0
Mes 4
Mes 5
Mes 6 AÑO 0 2,800.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 6,900.0 4,100.0 4,100.0
Mes 4 3,950.0 3,950.0
Mes 5
Mes 5 -
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
2,560.0 - 2,750.0 - - - 415.0 415.0 465.0 415.0 415.0 5,725.0 415.0 465.0 415.0 415.0 Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
- - 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0
Mes 6 Mes 7 Mes 8 AÑO 0 50,000.0 50,000.0 -
Mes 9
Mes 10
-
-
Mes 11 - - -
4,515.0 53,015.0 170,268.0 17,015.0 4,515.0 4,515.0 59,825.0 4,515.0 4,565.0 4,515.0 4,515.0
96
Mes 12 73,737.9 415.0 74,152.9 Mes 12 1,700.0 2,400.0 4,100.0 Mes 12 -
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
2,560.0 23,500.0 73,737.9 5,030.0 104,827.9
20,750.0 184,647.9 5,030.0 210,427.9
20,750.0 184,647.9 5,030.0 210,427.9
20,750.0 184,647.9 5,030.0 210,427.9
20,750.0 20,750.0 184,647.9 184,647.9 5,030.0 5,030.0 210,427.9 210,427.9
2,560.0 127,250.0 996,977.4 30,180.0 1,156,967.4
Año 5
Total
Año 1
Año 2
26,383.0 28,200.0 21,900.0 28,800.0 105,283.0 Año 1 179,090.0 20,830.0 199,920.0
Año 3 -
Año 2
Año 4 -
Año 3 -
Año 4
-
-
Año 6
Año 6
-
-
Año 5 -
Total
Año 6
26,383.0 28,200.0 21,900.0 28,800.0 105,283.0 Total
-
78,252.9 410,030.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9
179,090.0 20,830.0 199,920.0 1,462,170.4
1.1 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA Precio promedio del litro de leche en la región Amazonas 2008 2009 2010 2011 S/. 0.78 S/. 0.80 S/. 0.83 S/. 0.85
Precio local 2012 S/. 0.85
Fuente: O.EEE
Tasa de crecimiento
Precios de Leche Fresca (S/.) Leche(Precio en Chacra)
S/.Kg 2012 S/. 0.85
Porcentaje 100.00% Precio
1.75%
Proporción S/. 0.85 S/. 0.85
A continuación se detalla los precios de venta que se ha determinado según las cartas de intención de compra obtenidas gracias a la gestión del presidente del AEO.
97
9.5 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS
INGRESOS (EN NUEVOS SOLES) INGRESOS (S/.)
Mes 1 Mes 2
Mes 3
Mes 4 Mes 5
Mes 6 Mes 7 Mes 8
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
AÑO 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4 Año 5 Año 6
11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4
139,612.5 244,328.4 289,016.9 379, 413.1 429,316.1 408,377.8
11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4
139,612.5 244,328.4 289,016.9 379, 413.1 429,316.1 408,377.8
98
9.6 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Dado que es un negocio que ya viene desarrollándose y el proyecto lo que intenta es mejorar los ingresos y costos mediante la asociatividad, el punto de equilibrio definido como el número de unidades que deben venderse para que el negocio se mantenga (es decir punto en el cual no se tiene ni utilidad ni perdida). Sin embargo, el periodo de recuperación del capital entendido como el mes en cual el flujo de caja acumulado se vuelve cero. A continuación se nuestra el cálculo del punto de equilibrio. 5 Punto de Equilibri o COSTOS FIJOS 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL COSTOS FIJOS
Año 0 208,033.0 20,750.0 21,900.0 28,800.0 5,030.0 284,513.0
COSTOS VARIABLES 2. INSUMOS 6. OTROS GASTOS VARIABLES
Año 0 49,030.0 73,737.9
Valor de Venta Unitario Costo Variable Unitario
0.85 0.75
99
PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 2,774,257.0
9.7 EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD En el caso del presente proyecto tanto el VPN como la TIR tienen resultados en la misma línea VAN mayor a cero y TIR superior al Costo de Oportunidad del Capital (Tasa de descuento aplicada en el cálculo del VAN). Lo cual indica que la actividad productiva de producción de leche fresca de vaca es rentable:
4 Indicadores Económicos Relevantes PROYECCIÓN DE VENTAS INGRESOS (S/.) Litros de leche 0.00 0.00 Crec. % ESTRUCTURA DE COSTOS (%) 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS
Año 1 Año 2 139,612.5 244,328.4 139,612.5 244,328.4 75.0
Año 3 Año 4 Año 5 289,016.9 379,413.1 429,316.1 289,016.9 379,413.1 429,316.1 18.3 31.3 13.2
Año 1 51.08% 12.04% 5.09% 5.38% 7.07% 18.10% 1.24%
Año 3 0.00% 0.00% 9.86% 0.00% 0.00% 87.75% 2.39%
100
Año 2 0.00% 0.00% 9.86% 0.00% 0.00% 87.75% 2.39%
Año 4 0.00% 0.00% 9.86% 0.00% 0.00% 87.75% 2.39%
Año 5 0.00% 0.00% 9.86% 0.00% 0.00% 87.75% 2.39%
Año 6 408,377.8 408,377.8 -4.877142176 Año 6 0.00% 0.00% 9.86% 0.00% 0.00% 87.75% 2.39%
PASO: EL FLUJO DE CAJA Mes 1 Mes 2
INGRESOS (EN NUEVOS SOLES)
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10 Mes 11 Mes 12
AÑO 0
INGRESOS (S/.)
11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 4,515.0 53,015.0 170,268.0 17,015.0 4,515.0 4,515.0 59,825.0 4,515.0 4,565.0 4,515.0 4,515.0 78,252.9
COSTOS (S/.): 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Propio - 47,000.0 108,473.0 Y EQUIPO
-
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
139,612.5 244,328.4 289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8 139,612.5 244,328.4 289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8 407,280.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9
-
-
52,560.0
-
-
-
-
-
208,033.0
-
-
-
-
-
49,030.0
-
-
-
-
-
2. INSUMOS
Propio
- - 42,280.0 6,750.0
-
-
-
-
-
-
-
-
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN
Propio
- - 15,000.0 5,750.0
-
-
2,750.0
-
-
-
-
-
4. CONSULTO RÍA , ASESORÍA, CAPACITA CIÓN
Propio 1,7 00.0 3,200.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0
21,900.0
-
-
-
-
-
5. HONORARIOS - GESTIÓN
Propio 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0
28,800.0
-
-
-
-
-
6. OTROS GASTOS VARIABLES
Propio
- 73,737.9
73,737.9 184,647.9 184,647.9 184,647.9 184,647.9 184,647.9
7. OTROS GASTOS FIJOS
Propio 415.0 415.0 415.0 415.0 415.0 415.0 415.0 415.0 465.0 415.0 415.0 415.0
5,030.0 5,030.0 5,030.0 5,030.0 5,030.0 5,030.0
SALDO
7,119.4 -41,3 80.6 -158,633.6 -5,380.6 7,119.4 7,119.4 -48,190.6 7,119.4 7,069.4 7,119.4 7,119.4 -66,618.5
-267,668.4 33,900.5 78,589.0 168,985.2 218,888.2 197,949.9
SALDO ACUMULADO
7,119.4 -34,2 61.3 -192,894.9 -198,2 75.5 -191,156.1 -184,0 36.8 -232,2 27.4 -225,1 08.0 -218,0 38.6 -210,9 19.3 -203,7 99.9 -270,4 18.4
-267,668.4 -233,767.9 -155,178.9 13,806.3 232,694.6 430,644.5
-
-
-
-
-
-
-
-
101
-
-
20,750.0 20,750.0 20,750.0 20,750.0 20,750.0 20,750.0
Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Relación Beneficio-Costo (B/C) VAI VAC
227,475.9 31.71% 1.2 1,302,221.9 1,095,425.6
9.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Variable afectada
Variación -5.00%
Precio de venta por unidad (S/./L)
Productividad (Lt./v aca/día)
osto unitario de producción (S/. / Kg
-10.00%
Valor
Resultados VANE TIRE
S/. 0.81 S/. 155,853.67 S/. 0.77
-15.00%
S/. 0.72
-20.00% -5.00% -10.00% -15.00% 10.00% 20.00%
S/. 0.68 S/. 5.70 S/. 5.40 S/. 5.10 S/. 0.71 S/. 0.77
30.00%
S/. 0.84
102
S/. 84,231.47 S/. 12,609.26 -S/. 59,012.94 S/. 140,869.06 S/. 55,987.17 -S/. 27,195.41 S/. 150,106.00 S/. 72,736.13 -S/. 4,633.74
24.95% 18.15% 11.24% 4.11% 23.69% 15.57% 7.22% 24.19% 16.83% 9.57%
10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE
Metas del PNT Objetivo Específico
Indicadores
Nivel actual (base)
Meta año 1
Meta año 2
Meta año 3
Meta Meta al final año 4 del PNT
6.00
6.30
6.93
7.97
8.77
8.77
150.00 50.00%
150.00 70.00%
180.00 70.00%
210.00 70.00%
210.00 70.00%
210.00 70.00%
17.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
1.00%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.64
0.54
0.41
0.37
0.38
Mejorar el manejo técnico de la cri anza de ganado vacuno lechero
Incrementar la Productividad de leche fresca
Lt/vaca/ día
Incrementar la producción anual de la Organización (periodo días/vaca de lactancia) Incremento de vacas en producción % Tot. vacas Disminuir problemas de acidez en la leche Disminuir las perdidas en el proceso de postproducción
ºD. %
Incrementar la eficiencia en la pro ducción de leche fresca de S/./L vaca (costos de producción) Implementar con infraestructura pr oductiva, i nstalaciones y equip os conexos Construccion del centro de acopio Nº. Fortalecer la s capacidades d e los productores en gestión empresaria l Adecuado manejo técnico administrativo del plan de negocio. Mes
103
-
1.00
-
12.00
1.00 6.00
18.00
11 CONCLUSIONES a. La inversión total del presente plan de negocio es de S/. 410,030.9 Nuevo Soles Planes de negocio; el monto que se solitara al fondo es la suma de S/. 199,920.0 Nuevo Soles. b. Con la implementación del presente plan de negocio se contribuirá de manera favorable a la solución del problema central identificado: “Bajos niveles de producción y productividad de la ganadería lechera, de 20 socios de la Asociación de Productores OJO de OLIA del Anexo de Quitachi.” La evaluación económica del plan de negocio muestra adecuados indicadores de rentabilidad, siendo estos: Valor Actual Neto Económico (VANE) de S/. 227,475.9, Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) de 31.71%, lo que demuestra que el proyecto económicamente es rentable. c. La ejecución del presente proyecto no causará efectos ambientales negativos, por el contrario, favorecerá positivamente en el uso racional y eficiente de los recursos naturales de producción como son el agua, el suelo y los bosques, a través de un manejo sostenible de la tierra. d. Los miembros de la OPA tienen gran interés en participar activamente en la ejecución del plan de negocio. e. Por los resultados obtenidos en la evaluación económica, sí como en el análisis de sensibilidad, se concluye que es un plan de negocio VIABLE económicamente y financieramente, por lo que se recomienda su financiamiento para su posterior ejecución. f. El centro de producción estará ubicado en el anexo de Quitachi, Distrito Solo- Provincia Chachapoyas- Región Amazonas.
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ANEXOS Datos y Mapa de Ubicación del Anexo de Quitachi: Anexo: Quitachi Distrito: Soloco Provincia: Chachapoyas Región: Amazonas
Fotografía en Reunión de coordinación con los socios de asociación en el Anexo de Quitachi
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