GESTION AMBIENTAL Manual De Calidad Ambiental
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA
ESCUELA PROFESIONAL DE QUÍMICA
MANUAL DE CALIDAD AMBIENTAL EN LABORATORIO ENSAYO ALUMNO
LIMAYMANTA YUPANQUI, Dennis
PROFESOR:
CESAR MALLAUPOMA
AÑO 2013
Universidad Nacional Federico Villareal
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Manual del Sistema de Gestión Ambiental para la empresa INKALAB ISO 14001
INDICE CAPITULO 1 PRESENTACION Introducción Objeto Proceso de gestión ambiental Presentación del manual de calidad Descripción de la empresa inkalab Misión visión Organización Definiciones Política en Sistema de Gestion Integral …. Compromisos Policía ambiental Planificación Aspectos ambientales Requisitos legales Objetivo metas y programas … objetivos especificos Implementación y operación Recursos funciones y responsabilidad Competencia formación y toma de conciencia Documentación Control de la documentación Control operacional Preparación y respuesta ante emergencias Plan de emergencias ambientales Verificación Evaluación de cumplimiento legal Control de registros Auditoria interna revisión por la dirección
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Manual del Sistema de Gestión Ambiental para la empresa INKALAB ISO 14001
INDICE CAPITULO 1 PRESENTACION Introducción Objeto Proceso de gestión ambiental Presentación del manual de calidad Descripción de la empresa inkalab Misión visión Organización Definiciones Política en Sistema de Gestion Integral …. Compromisos Policía ambiental Planificación Aspectos ambientales Requisitos legales Objetivo metas y programas … objetivos especificos Implementación y operación Recursos funciones y responsabilidad Competencia formación y toma de conciencia Documentación Control de la documentación Control operacional Preparación y respuesta ante emergencias Plan de emergencias ambientales Verificación Evaluación de cumplimiento legal Control de registros Auditoria interna revisión por la dirección
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INTRODUCCION La empresa de análisis químicos INKALAB tiene entre sus sus objetivos impulsar impulsar la cultura en Calidad Ambiental en todas sus actividades. Para dar respuesta a estos retos ha decidido implantar un Sistema de Gestión Ambiental según los estándares de la normas ISO 14001:2004. Este Manual es de obligado cumplimiento para todas las personas incluidas en el alcance del Sistema. Quiénes desempeñen cada uno de los puestos de responsabilidad deberán asegurarse de que todas las personas que de ellos dependen, han comprendido las finalidades y principios de actuación del Sistema de Gestión Ambiental y aplican los procedimientos que les competan en función de los puestos que desempeñan, con el fin de lograr la consecución de la Política Ambiental de la empresa.
OBJETO El objeto del presente Manual es describir las especificaciones del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según la norma ISO 14001, así como recoger la Política Ambiental adoptada por la empresa INKALAB de forma que se permita: 1. Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales que surjan de las actividades desarrolladas en cada centro, pasadas, existentes o cuyo desarrollo esté planificado para determinar los impactos ambientales significativos. 2. Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables en materia de medio ambiente. 3. Establecer una estructura y un programa para llevar a cabo la política y alcanzar los objetivos y metas.
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4. Facilitar la planificación, control, seguimiento, acciones correctivas, actividades de auditoria, y revisión para asegurar que se cumple la política y que el SGA sigue siendo apropiado. 5. Ser capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes. PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente identifica cuatro etapas básicas de Gestión Ambiental que se definen a partir de la Política de Gestión Ambiental establecida por la Dirección Gerencia de ASP, que describe la secuencia de actividades, y sus interacciones, que deben seguirse en la realización de funciones en el marco de la gestión ambiental. Estas son:
Planificación
Implementación y Operación
Verificación
Revisión por la Dirección
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PRESENTACION DEL MANUAL DE CALIDAD AMBIENTAL Este manual define la política, objetivos y compromiso de la empresa INKALAB en materia de la calidad ambiental siendo esta política adecuada a los objetivos generales de la organización, y su compromiso con el medio ambiente como también siguiendo las expectativas y necesidades de sus clientes en tema de análisis de agentes contaminantes y el cumplimiento de los requisitos legales en materia del medio ambiente La responsabilidad de la redacción, de las actualizaciones mensuales en tema de gestión integral tanto como su difusión interna como externa, del Manual de Calidad Ambiental del Laboratorio INKALAB le compete al representante de la dirección por el Sistema de Gestión Ambiental DESCRIPCION GENERAL DE LABORATORIO INKALAB Provee desde el año 2013 servicios integrales de monitoreo y análisis ambiental en diversos tipos de muestras y parámetros. Nuestros laboratorios se especializan en brindar a nuestros clientes soluciones innovadoras y confiables para sus proyectos ambientales. Contamos con un equipo de expertos altamente calificado que se compromete día a día en proveer a nuestros clientes un servicio de excelencia basado en la investigación, el liderazgo, la satisfacción del cliente, la innovación y la ética profesional.
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MISION Proveer soluciones a través de información y servicios ambientales a la Industria y a la Sociedad al ser un laboratorio organizado dedicado a la prestación de servicios de análisis, muestreo y monitoreo ambiental, ofrecemos servicios de calidad manteniendo satisfechos a nuestros
clientes, logrando que nuestro
personal esté altamente comprometido con la protección ambiental Los valores de la empresa son:
Confianza Transparencia Compromiso Pasión Conciencia ambiental
VISION Consolidarnos como la Corporación de laboratorios más importante de soluciones analíticas ambientales con actuación a nivel regional, proveyendo servicios con los más altos estándares de calidad en los distintos mercados a futuro en los que operemos. Destacarnos entre los laboratorios más prestigiosos de cada mercado donde brindamos servicios”. Ser el laboratorio con quien todoslos clientes quieren
trabajar), donde nuestro personal no quiere irse y todos quieren poder trabajar en él.
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ORGANIZACIÓN INKALAB brinda servicios de carácter ambiental (muestreo y análisis) que ofrece al mercado; cubriendo las actividades de servicios de muestreos y ensayos analíticos fisicoquímicos, instrumentales en las diferentes matrices acuosas (aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas de consumo, efluentes líquidos, etc.), todo tipo de suelos, residuos, aire, efluentes gaseosos, incluyendo la evaluación e interpretación de resultados.
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DEFINICIONES Para el propósito de este manual y, en general del SGA, se aplican las definiciones especificadas en el numeral 3 (términos y definiciones) de la Norma ISO 14001:2004. AM BI ENT E: En to rn o en el cu al un a or gani zació n opera , in cl uye nd o el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, pr odu ct os y se rvic io s de una org anizació n. AC CI ÓN CO RRE CTIV A: Acc ió n to mada par a el iminar la s causa s de un a no conformidad, de un defecto o cualquier otra situación indeseable existente, con el fin de impedir su repetición. AC CI ÓN PRE VEN TIV A: Ac ció n to ma da pa ra evi ta r o di smi nu ir lo s riesgos medioambientales o las no conformidades potenciales. OBJETIVO AMBIENTAL: Fin medioambiental de carácter general, que tienen su origen en la política medioambiental que una organización se marca así misma, y que está cuantificado siempre que sea posible. POLÍTICA AMBIENTAL: Declaración por parte de la organización, de sus intenciones y principios en relación con su comportamiento medioambiental general, que proporciona un marco para su actuación y pa ra el es ta bl ecimient o de sus obje ti vo s y me ta s medio ambient ale s. META AMBIENTAL: Requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea posible, aplicable a la organización o a parte de la misma, que proviene de los objetivos medioambientales y que debe establecerse y cumplirse en orden para alcanzar dichos objet ivos. AU DI TO RÍ A DE L SIS TE MA DE GE STI ÓN AMB IE NT AL : Pr oc eso de verificación sistemático y documentado para obtener y evaluar objetivamente evidencias para determinar si el sistema de gestión medioambiental de una organización se ajusta a los criterios de auditoria del sistema de gestión medioambiental marcados por la organización, y para la comunicación de los resultados de este proceso a la dirección.
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POLITICA DEL SGI Ofrecer a nuestros Clientes y a la comunidad servicios de muestreo y análisis ambientales basados en un Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, Competencia Técnica, Gestión Ambiental y Seguridad & Salud Ocupacional; con personal capacitado y equipamiento de tecnología para satisfacer sus requerimientos. Fomentar la Mejora Continua planteando objetivos medibles y evaluables para la calidad, competencia técnica, medio ambiente, prevención de la contaminación, prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales para sus integrantes y personas en general que asistan a nuestras instalaciones, todo ello en concordancia con las normativas jurídicas vigentes y aplicables en cada UEN y otros requisitos suscritos y/o acordados por la organización. Haremos realidad nuestro compromiso a través de desarrollar las actividades de la empresa cumpliendo con todos los requisitos de las versiones vigentes de ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, OHSAS 18001, con la normativa jurídica vigente del país y convenios internacionales, cuidando el ambiente y disposiciones de seguridad & salud ocupacional así como con las otras obligaciones que la empresa suscribiera. A mantener la actualización tecnológica de nuestros equipos y la capacidad del servicio agregando valor a los nuevos emprendimientos y en la evolución de los actuales asignando los recursos necesarios para la optimización constante de los servicios. Potenciar los recursos humanos para que su capacitación y realización personal aporte al crecimiento de la Empresa a través de su inserción en el Sistema de Gestión Integrado, sus políticas y procedimientos establecidos.
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Implementar planes de acción integrales que involucren a todo el personal con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado que favorezcan el crecimiento de la empresa y la Satisfacción de los Clientes.Innovando en todos los frentes (Servicios, Producción segura y armónica con el ambiente, Calidad,Recursos Humanos, Finanzas y Atención de los Clientes) para estar un paso adelante en el mercado
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2.1. POLÍTICA AMBIENTAL
INKALAB empresa de servicios de análisis químicos, sirviendo al mercado nacional e instada en la ciudad de lima, reconoce que la responsabilidad ambiental es una parte integral de sus operaciones, para asegurar que las actividades industriales se funden en armonía con el medio ambiente, por lo que para garantizar que cumple los requisitos de esta negocio no pongan en peligro las necesidades de las generaciones futuras. La Junta, la Administración y sus empleados están comprometidos a preservar su sistema de gestión medioambiental basadas en las directrices siguientes: •
•
•
•
Prevención de la Contaminación Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos e impactos medioambientales Estructurado a seguir las metas y objetivos Apoyar el negocio, incorporando el factor ambiental en las decisiones de la Organización
•
Participación de la comunidad en las acciones ambientales y colaboradores
•
Éticos, profesionales y técnicos con los proveedores
•
•
Valoración de los empleados mediante la formación y acciones de desarrollo Satisfacer las demandas de los interesados
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2.2 PLANIFICACION 2.2.1 Aspectos Ambientales Aspectos Ambientales De acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001, con el objeto de determinar los aspectos ambientales que puedan tener impactos significativos en el medio ambiente, el laboratorio establece la sistemática de identificación de los aspectos ambientales de sus actividades y productos y de evaluación de los mismos al objeto de determinar su grado de significación . Esta información sobre los aspectos e impactos significativos, nos proporciona un conocimiento detallado de la problemática ambiental asociada a las actividades de nuestra organización. Además, se tendrá en cuenta a la hora de establecer los objetivos ambientales de la organización.
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PROCESO Los Aspectos Ambientales de la Organización son revisados anualmente po r el Co or di nado r del SGA , sie ndo cla si fi ca dos , re gis tr ándo se y comunicándose a cada área de trabajo en los aspectos de su competencia y en aquellos que sean considerados relevantes para la organización. Los Aspectos Ambientales de la Organización son considerados en los siguientes planos, escenarios o dimensiones: - Ac tivid ades Pro ce sos, Anál is is y Servi cio s. - Recursos, Productos y Residuos - Presente, Pasado y Futuro.
De igual forma la evaluación de los Aspectos Ambientales contemplan los siguientes criterios: -
Magnitud Frecuencia. Riesgo Ambiental.
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Requisitos Legales Y Otros Requisitos Uno de los pilares básicos del sistema ambiental es el compromiso por parte de INKALAB. de cumplir con los requisitos legales aplicables a su actividad en materia de medio ambiente como también dar conocimiento de la acreditación correspondiente . Para ello identifica, conoce y vela por el cumplimiento de los requerimientos legales, normativos o de cualquier otra naturaleza aplicable a los aspectos medioambientales de sus actividades y servicios frente a las normas y controles respectivos en carácter legal
2.2.3 Objetivos, Metas Y Programas Los objetivos son fines generales, se plantean para disminuir su impacto sobre el ambiente ya que la empresa presta servicios de análisis y por ende produce agentes contaminantes los cuales tienen que ser minimizados . Asociados a estos objetivos se definen las metas, que son medidas de actuación concreta, cuantificable y cuya consecución garantiza el cumplimiento del objetivo al que están asociadas ya que la empresa se compromete a minimizar los riegos de contaminación. Estos objetivos tienen en cuenta los requisitos legales, los aspectos ambientales significativos, las oportunidades tecnológicas en beneficio del ambiente y también los puntos de vista de las partes interesadas.
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Tras escuchar la opinión de los todos los agentes participantes nuestra organización definirá los siguientes objetivos: Objetivos generales:
Cumplir con los principios de la política ambiental .
Aplicar nuevas técnicas previniendo la contaminación. Capacitar al personal sobre la calidad y el respeto al medio ambiente en nuestras actividades y para que sean plenamente responsables de ellas.
Infligir conciencia ambiental
Entregar resultados que permitan tomar las medidas más eficaces desde una perspectiva legal, ambiental y de rentabilidad operativa.
Objetivos específicos:
Minimizar la contaminación y todas sus derivados
Minimizar el consumo de energía eléctrica en el proceso ensayo, para lograr una armonía con el medio ambiente.
El buen manejo y tratamiento de materia contaminante
Disminuir las emisiones gaseosas en
la atmosfera, reduciendo así la
presencia de gases invernadero.
La creación de nuevas medidas y tecnologías ante la gran demanda de ensayos que requieren el uso de reactivos contaminantes
Optimizar los recursos, para lograr el mínimo impacto al medio ambiente.
INKALAB dispone de un programa actualizado y poniéndose en uso para satisfacer estas exigencias y lograr sus objetivos y metas en materia de calidad ambiental.
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RESPONSABILIDAD La responsabilidad de la definición de Objetivos y Metas, así como de los programas de Gestión Ambiental, recae directamente sobre la Alta Gerencia y los coordinadores/jefes de áreas, con la participación de los Supervisores del Sistma de Gestion Ambiental. La responsabilidad de la implementación de los Objetivos, Metas y Programas, recae sobre el Jefe de Laboratorio,operaciones o equivalente, cuidando el seguimiento y revisión periódica de los mismos en coherencia con la PGE de la Organización. PROCESO Los PGAs se definen de acuerdo a: - As pec to Ambie nt al Si gni fi ca tiv o. - Unidad - Cantidad (Situación Actual). - Objetivos Específicos - Meta Específica - Ac tivid ad est ra té gi ca - Responsable(s) Inversión - Plazo de Ejecución - Meta proyectada - Observaciones
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2.3 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 2.3.1 Recursos, Funciones, responsabilidad y autoridad Desde su fundación, la estructura de INKALAB S.A.C. ha evolucionado hasta convertirse en una dinámica organización capaz de dar las respuestas más eficientes a las necesidades más variadas de análisis de aguas de forma sostenible con su entorno. La Dirección siempre ha procurado seleccionar a las personas más adecuadas en función de su experiencia y formación y les ha asignado las responsabilidades y autoridad convenientes para garantizar el correcto desarrollo de los servicios.
Un organigrama jerárquico-funcional de la
organización es el que figura a continuación:
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Las
responsabilidades
del
personal
se
encuentran
definidas
en
los
procedimientos. La Dirección de LABO S.A.C. se compromete con el espíritu y el contenido de la política de calidad ambiental facilitando los recursos necesarios para asegurar su cumplimiento. El Director Gerente asume, junto a las funciones propias de su cargo, la responsabilidad de la gestión y control del sistema de calidad ambiental, de acuerdo a lo establecido en el presente Manual de calidad ambiental y en los procedimientos correspondientes .
9.4.1.4. RESPONSABILIDADES La Dirección Gerencia de ASP tiene las siguientes funciones y responsabilidades referidas al SGA: - Impulsar el desarrollo e implantación del SGA. -Ostentar la responsabilidad global sobre el comportamiento ambiental, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden al resto de la organización. - Definir la política ambiental de ASP. - Establecer objetivos y metas ambientales. - Aprobar el programa de gestión ambiental. - Asignar responsabilidades en materia de gestión ambiental. - Proporcionar los recursos necesarios para el funcionamiento del SGA. - Aprobar el Manual de Gestión Ambiental y los procedimientos generales.
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Los Representantes de la Dirección tienen además de las mencionadas anteriormente las siguientes Funciones y responsabilidades: - Revisar el Manual de Gestión Ambiental y los procedimientos. - Identificar necesidades de formación y sensibilización ambiental en todos los niveles de la organización e impulsar las acciones formativas. - Identificar los aspectos ambientales y determinar los que deben considerarse significativos. - Identificar y mantener accesibles los requisitos legales y otros requisitos aplicables a los aspectos ambientales. - Gestionar la comunicación interna y externa en materia ambiental. - Controlar la documentación del SGA. - Realizar el seguimiento del comportamiento ambiental. - Gestionar e investigar las no conformidades y realizar el seguimiento de las acciones correctivas. - Planificar las auditorías del SGA. - Realizar acciones para la prevención y planificación de accidentes y situaciones de emergencia
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El
Comité
de
Gestión
Ambiental
tiene
las
siguientes
funciones
y
responsabilidades: - Revisar el Manual de Gestión Ambiental, los procedimientos generales ambientales y los procedimientos operativos. - Debatir el borrador del Programa de Gestión Ambiental elaborado por el Responsable de Gestión Ambiental. - Proponer los objetivos, metas y Programa de Gestión Ambiental al Consejo de Dirección para su aprobación. - Proponer a la Dirección acciones para corregir las desviaciones detectadas en los objetivos, metas y Programa, así como las posibles revisiones de éste. - Debatir el borrador del Plan Anual de Formación Ambiental y presentarlo a la Dirección para su aprobación.
2.3.2 Competencia, formación y toma de conciencia Para realizar las actividades de manera optima INKALAB requiere de personal competente en este sentido se posee un programa de habilitación de la competencia técnica y programas de capacitación y formación de conciencia de los aspectos ambientales y de seguridad y salud ocupacional.
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2.3.3 Comunicación De acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO 14001, existe una metodología recogida en su correspondiente procedimiento (ANEXO6), para que exista una correcta comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización.Se
cuenta
con
diversos
mecanismos
para
facilitar
las
comunicaciones internas: •
Vitrinas
•
Capacitaciones
•
Correo Electrónico
•
Comité de Seguridad & Salud Ocupacional y medioambiental
2.3.4 Documentación del sistema
La especificación del SGA queda soportada por los siguientes documentos:
Manual de Gestión Ambiental
Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental
Manual de Instrucciones Técnicas de Gestión Ambiental
El Manual de Gestión Ambiental supone la pieza básica, haciendo referencia a los procesos, procedimientos y recursos que cada centro de laINKALAB ha establecido para cumplir con los requisitos del SGA y los principios establecidos en la Política Ambiental
INKALAB actualizado,
un
ha
definido,
sistema
de
establecido calidad
y
mantiene
ambiental
,
permanentemente
según
las
Normas
ISO14001:2004 y como medio para asegurar el cumplimiento de la política de calidad y medio ambiente
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Es de suma importancia que el personal conozca los procedimientos de su área y los cumpla, pues en base a ellos se realizan las consultas en las auditorias internas y externas. Esta prohibido que cualquier miembro de algún área realice la modificación de los procedimientos, si algún área detecta alguna oportunidad de cambio o mejora del procedimiento o formato debe informar al área de calidad para solicitar una revisión del documento a todas las personas relacionadas y determinar si se aprueba o no el cambio planteado. Esta prohibido el uso de corrector (Liquid paper u otro ) en los formatos. Esta prohibido corregir los errores en el formato (cadena de custodia, registros de verificación, etc.) haciendo borrones, lo correcto es tachar y colocar al costado el valor verdadero y las iniciales de la persona que realiza la corrección. Cuando se realice el llenado de los formatos (cadenas de custodia, registros de reporte deresultados, etc) no debe dejarse espacios en blanco, esto porque se puede presumir durante auditorias que falta algún dato.
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En nuestro SGI los documentos se controlan mediante la aplicación del PG 03 “ Control de Documentos”, en este se detalla las partes que debe llevar un
procedimiento:
Asimismo se brindan lineamientos para la revisión, modificación y aprobación de los documentos.Los procedimientos (PG, POS y registros) se encuentran en digital en red en condiciónde SOLO LECTURA, asimismo en cada área se encuentran en físico los documentos que aplican al area, en versión actualizada (folder amarillo).
El sistema de calidad ambiental se encuentra reflejado en: •
Manual de la calidad y medio ambiente: Es el documento básico del sistema
de calidad ambiental . Detalla la política de calidad ambiental, la organización básica de la empresa y las principales disposiciones y actividades adoptadas para una gestión de la calidad ambiental eficiente, siguiendo las directrices de las normas de referencia. •
Procedimientos: son documentos complementarios del Manual de calidad
ambiental en los que se describe paso a paso cómo se realiza una determinada actividad y con qué medios o información.
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•
OD: son documentos que representan el diagrama de operacion de cada
método o parámetro realizado en el laboratorio , pero en ellos se describe con detalle la realización de una tarea en particular. •
Registros :
sirven para obtener información que contribuye a la gestión
eficaz de la organización
2.3.5 Control de la documentación INKALAB dispone de una metodología recogida en su correspondiente PROCEDIMIENTO, para el control de la documentación y de los datos que permiten la actualización, identificación y distribución de la documentación y de los datos que definen y generan el sistema de gestión de calidad ambiental . Nuestras actualizaciones son originadas por el hecho de que los documentos del sistema deben considerarse como elementos “vivos” y, por ello, deben modificarse siempre que sea necesario para incluir todos los cambios que surjan en la organización INKALAB ha establecido un mecanismo de Con trol de Documentos para: • Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su
emisión; • Revisar y actualizar los documentos cua ndo sea necesario, y
aprobarlos nuevamente; • A segurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión
actual de los documentos; • Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables están disponibles en los puntos de uso; • Asegurarse de que los documentos permanecen l e gibles y fácilmente
identificables.
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• Asegurase de que se identifican los docu mentos de origen externo que
la organización ha determinado que son nec esarios para la planificación y operación del SGA y se controla su distribución; y • Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles
una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón 2.3.6 control operacional La área de gerencia técnica de Inkalab designará al responsable del desarrollo de dichos procedimientos dándole una responsabilidad. Así mismo se desarrollarán procedimientos y manuales específicos de control siempre que el personal del Laboratorio este informado cuando detecte la necesidad de los mismos en las labores que desempeña. La metodología implantada en el Laboratorio en base a la prevención y control de los impactos ambientales tanto como dar soluciones que puedan producirse como consecuencia de las operaciones y actividades asociadas a los Aspectos ambientales considerados por el laboratorio se considera en los correspondientes procedimientos específicos:
Gestión de Residuos generados
Control de Vertidos
Control de Emisiones Atmosféricas
Control y Gestión de Consumo de recursos naturales .
Almacenamiento de productos químicos Control del Ruido (anexo8)
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El Responsable del Sistema recoge en los Procedimientos específicos los Aspectos ambientales y las operaciones asociadas a ellos junto con el control que se les aplica. Las responsabilidades de mantenimiento, revisión y modificación de los documentos a aplicar se definen en cada uno de los procedimientos. Así mismo, es responsabilidad de los diferentes responsables de Departamento, que realizan la aplicación de los procedimientos, la comunicación al Responsable del Sistema de cualquier modificación necesaria para cubrir el objeto de la aplicación y el alcance de los mismos
2.3.7 Preparación y respuesta ante emergencias INTRODUCCIÓN ASP tiene establecido y mantiene al día el procedimiento general ambiental PGA9 "Preparación y Respuesta ante Emergencias", para identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, y para prevenir y reducir los impactos ambientales que puedan estar asociados con ellos. PLAN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES El Plan de Emergencias Ambientales de ASP describe la organización y los medios necesarios para hacer frente a las situaciones que puedan suponer un riesgo ambiental. El contenido del Plan de Emergencias documenta los siguientes elementos: - Descripción del Centro y relación de medios Humanos. Responsabilidades. - Tabla de instalaciones y posibles emergencias
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Relación de medios humanos - Responsabilidades - Diagrama de secuencia de actuaciones en caso de emergencia ambiental - Investigación de las emergencias. - Proceso de comunicación y notificación. - Directorio de emergencias. - Naturaleza y alcance de los riesgos asociados y medidas a adoptar.
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2.4. VERIFICACION 2.4.1 Seguimiento y medición INKALAB identifica los aspectos ambientales y peligros existentes, analizando sus actividades en el entorno donde realiza el servicio luego de la identificación de los aspectos ambientales y peligros se establecen las acciones para prevenir, controlar o minimizar sus efectos. Estas acciones son los controles operacionales.
La realización de mediciones y evaluaciones técnicas para el monitoreo de las variables que reflejan directa o indirectamente el desempeño ambiental de la organización. Para los aspectos identificados como significativos el procedimiento establece el registro “Plan de Monitoreo Ambiental” a fin de prevenir la generaci ón
de impactos negativos.
2.4.2 Evaluación del cumplimiento legal El Sistema de Gestión Ambiental de LABO S.A.C establece realizar la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros requisitos aplicables a la organización.
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2.4.3 No conformidad, acciones correctivas y acciones preventivas Las No Conformidades se pueden generar durante los procesos de auditoria, de supervisión o revisión, o simplemente del trabajo diario. Las No conformidades son tratadas mediante un registro llamado Solicitud de Acción Correctiva (SAC) El tratamiento incluye:
•
Realizar el análisis de causa
•
Plantear acciones correctivas o preventivas
•
Ejecutar las acciones correctivas o preventivas
•
Verificar la eficacia de la SAC
Durante el transcurso de las actividades de las organizaciones siempre aparecen problemas imprevistos. Por lo tanto es preciso decidir la manera en que estos son tratados. Para la mejora continua del servicio de una organización de nuestras características es necesario llevar una contabilidad de las incidencias y reclamaciones ocurridas clasificadas por tipo y por frecuencia de aparición. Es por ello que se dispone del PROCEDIMIENTO correspondiente para controlar los aspectos de sus actividades que puedan tener un impacto significativo en la calidad del servicio que presta o sobre el medio ambiente, identificando las mediciones que se deben realizar.
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2.4.4. Control de los registros Los registros son la evidencia objetiva de la actividad realizada. Como consecuencia de la correcta aplicación de los procedimientos e instrucciones. Permiten la adecuada toma de decisiones y dejan constancia sobre el cumplimiento de las directivas. La organización establece mediante un PROCEDIMIENTO la forma en que deben ser manejados estos registros desde su generación hasta su archivo y disposición. 2.4.5 Auditoría Interna Es una verificación realizada por la empresa con el objeto de verificar el estado del SGI. Como resultado de la auditoria y en comparación de los criterios usados (requisitos de las normas, exigencias legales, documentos externos, etc.) se pueden generar diferentes niveles de hallazgos: • •
No Conformidades Observaciones
Las auditorías internas de calidad del medioambiente realizadas en LABO S.A.C se desarrollan de acuerdo a la metodología reflejada en su correspondiente PROCEDIMIENTO (Anexo13) y permiten conocer, de forma sistemática y periódica, el grado de implantación, desarrollo y adecuación del sistema de medio ambiente.
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2.1. REVISION POR LA DIRECCION La revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la dirección se realiza anualmente, salvo que ésta considere necesario una revisión extraordinaria. La Dirección Gerencia de ASP revisará el Sistema de Gestión Ambiental con el asesoramiento del Comité de Gestión Ambiental, que será convocado a tal efecto. La información que será considerada para la revisión del Sistema de Gestión Ambiental estará constituida, al menos, por : - Los resultados de las auditorías. - Las no conformidades producidas; - Las modificaciones, ocurridas o previstas, de la normativa. - El grado de cumplimiento de los objetivos y metas ambientales. - Las opiniones expresadas por las partes interesadas. Como consecuencia de la revisión, la Dirección Gerencia de ASP valorarán la necesidad de cambios en la política, los objetivos y metas y otros elementos del Sistema de Gestión Ambiental. En reunión se informa a la alta dirección, el desempeño en calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional, para la toma de decisiones en post de la mejora de la organización.su eficacia y su adecuación continuada.
A consecuencia de esta revisión, se realizan los cambios que sean oportunos, en la política, objetivos y otros elementos del sistema integrado de gestión de la calidad y del medio ambiente. Los resultados de la revisión del sistema se registran en un acta.
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