SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 1 de 3
INDICE INTRO!UCCI"N...........................................................................................................4 #TAPA !# !IAGNOSTICO............................................................................................$ !#SCRIPC !#SCRIPCI"N... I"N.............. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ........................................ ............................. $ #VO%UCI"N !# %A CA%I!A!&..................................................................................$ PRINCIPIOS !# CA%I!A!........................................................................................ #n'()*e #n'()*e en e+ ,+iene... ,+iene............. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ....................................... ............................ %iderag(................................................................................................................ Pari,i/a,ión de+ /ers(na+....................................................................................... #n'()*e en e+ /r(,es(............................................................................................ Gesión asada en +(s siseas............................................................................. e(ra e(ra ,(nin*a ,(nin*a.......... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ....................................... ............................. T(a de de,isi(nes asadas en e,(s................................................................ Re+a,ión **aene ene'i,i(sa ,(n +(s /r(5eed(res......................................... R#%ACI"N #NTR# %OS PRINCIPIOS !# CA%I!A! 7 SU AP%ICACI"N................. I!#NTI8ICACION 7 !#SCRI9IR %OS PROC#SOS&................................................. 1. 2. 3. 4. $.
8ase /re5ia... /re5ia.............. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ......................... ............... Ciien( Ciien(s...... s................. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ............... .... #sr*,*ra #sr*,*ra.......... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .......................................... ............................... : 8(naner; 8(naner;a< a< e,áni,a e,áni,a<< #+=,ri,a #+=,ri,a.......... .................... ..................... .................................................. ....................................... : 8ina+ia 8ina+ia,ión ,ión.......... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ................... ........: :
PROC#SOS !# SOPORT#&......................................................................................: PROC#SOS #STRAT>GICOS................................................................................10 NU#VAS T#RINO%OG?AS....................................................................................10 R#@UISITOS !# %A NORA ISO :001&.................................................................13 #C%USION#S........................................................................................................14 #STRUCTURA #STRUCTURA !# UN SIST#A SIST#A !# G#STI"N G#STI"N S#GBN ISO :001.............. :001......... .......... .......... .....14 14 C*adr( de diagn(si,(..........................................................................................14 ACTUA%IACI"N ISO :001D201$........................................ :001D201$.......................... ............................ ............................ .............. ........ ...... ..1$ 1$ SIST#A !# CA%I!A!...............................................................................................16 PO%?TICA !# CA%I!A! ISO :001...........................................................................16 #TAS 7 O9E#TIVOS.............................................................................................16 A%CANC# !#% !#% SIST#A.............. SIST#A............................ ............................ ............................ ............................ ..................... ............ .......... ....... 1 R#SPONSA9I%I!A! 7 AUTORI!A!.......................................................................1
Re/resenane de +a !ire,,ión.......................................................................1 Genera+i Genera+idade dades....... s................. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................................... ......................... 1 Gerene Genera+............................................................................................1: Gerene de Oras..........................................................................................1: Gerene de 8inanas.....................................................................................1:
!OCU#NTOS !#% SIST#A...............................................................................1:
an*a+ de Ca+idad.........................................................................................1:
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 2 de 3
a/a F 'i,as de /r(,es(s............................................................................1: Pr(,ediien(s..............................................................................................20 Pr(,ediien(s genera+es.............................................................................20 Pr(,ediien(s es/e,;'i,(s...........................................................................20 Pr(,ediien(s de raa(.............................................................................20 P+anes P+anes de ,a+idad. ,a+idad............ ..................... ..................... ..................... ..................... ............................................... .................................... 20 Regisr( Regisr(s...... s................. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ............................................ .................................. 20
P%AN !# CA%I!A!.. CA%I!A!............ ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ........................................... ................................ 21 IP%##NTACION !# SIST#A..............................................................................23 #TAPA #TAPAS S PARA !#SARRO%%AR !#SARRO%%AR UN SIST#A !# G#STI"N !# CA%I!A!....... CA%I!A!.... ...... ...23 23
#a/a 1. Aná+isis de +a Si*a,ión A,*a+&........................................................23 #a/a 2. a/e( de Pr(,es(s.........................................................................24 #a/a 3. !(,*ena,ión de P(+;i,a F P+an de Ca+idad.................................24 #a/a 4. #+a(ra,ión #+a(ra,ión de Pr(,ediien(s Pr(,ediien(s e Insr*,,i(nes de Traa(..... Traa(........ ...... ....24 .24 #a/a $. #+a(ra,ión de+ an*a+ de Ca+idad.................................................24 #a/a 6. Ca/a,ia,ión....................................................................................2$ #a/a . I/+eena,ión...............................................................................2$ #a/a . Prier A*di(ria Inerna...................................................................2$ #a/a :. Re5isión Geren,ia+..........................................................................26 #a/a 10. A,,i(nes C(rre,i5as F Pre5eni5as...............................................26 #a/a 11. A*di(ria #erna...........................................................................26 #a/a 12. Ceri'i,a,ión...................................................................................26
!#SARRO%%O !#SARRO%%O CRONO%"GICO !# IP%##NTACI"N IP%##NTACI"N !#% SIST#A............ SIST#A....... .......2 ..2 S#GUII#NTO A %A IP%##NTA IP%##NTACI"N CI"N !#% S.G.C................................ S.G.C.................. .......................... ................. .....2 2 #TO!O%OGIA.......................................................................................................2 SIU%ACI"N !#% PROGR#SO !# %A IP%##NTACI"N !# ACU#R!O A %O P%ANI8ICA!O PARA CINCO #S#S.....................................................................31 PROPOPU#STA PROPOPU#STA !# !# #!I!AS PARA PARA CORR#GIR %AS !#SVIACION#S............ !#SVIACION#S....... .......32 ..32 ACCION#S PR#V#NTIVA PR#V#NTIVAS............. S........................... ............................ ............................ ............................ ..................... ............ ......... .... 32 ACCION#S CORR#CTIV CORR#CTIVAS...................... AS...................... ............................ .............. ............................ ................... .......... .......... .......... ..... 32 CONC%USIO CONC%USION#S. N#S........... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ........................................ .............................. 33 9I9%IOGRA8?A............................................................................................................34 AN#O................... ............................ .............. ............................ ............................ ............................ .......................... ................. .......... .......... ......... .... 3$ !#SARRO%%O CRONO%"GICO !# IP%##NTACI"N SIST#A !# G#STI"N !# CA%I!A!
CARTA CARTA GANTT ISO :001&201$.............. .........3$ ..... ....3$
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 2 de 3
a/a F 'i,as de /r(,es(s............................................................................1: Pr(,ediien(s..............................................................................................20 Pr(,ediien(s genera+es.............................................................................20 Pr(,ediien(s es/e,;'i,(s...........................................................................20 Pr(,ediien(s de raa(.............................................................................20 P+anes P+anes de ,a+idad. ,a+idad............ ..................... ..................... ..................... ..................... ............................................... .................................... 20 Regisr( Regisr(s...... s................. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ............................................ .................................. 20
P%AN !# CA%I!A!.. CA%I!A!............ ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ........................................... ................................ 21 IP%##NTACION !# SIST#A..............................................................................23 #TAPA #TAPAS S PARA !#SARRO%%AR !#SARRO%%AR UN SIST#A !# G#STI"N !# CA%I!A!....... CA%I!A!.... ...... ...23 23
#a/a 1. Aná+isis de +a Si*a,ión A,*a+&........................................................23 #a/a 2. a/e( de Pr(,es(s.........................................................................24 #a/a 3. !(,*ena,ión de P(+;i,a F P+an de Ca+idad.................................24 #a/a 4. #+a(ra,ión #+a(ra,ión de Pr(,ediien(s Pr(,ediien(s e Insr*,,i(nes de Traa(..... Traa(........ ...... ....24 .24 #a/a $. #+a(ra,ión de+ an*a+ de Ca+idad.................................................24 #a/a 6. Ca/a,ia,ión....................................................................................2$ #a/a . I/+eena,ión...............................................................................2$ #a/a . Prier A*di(ria Inerna...................................................................2$ #a/a :. Re5isión Geren,ia+..........................................................................26 #a/a 10. A,,i(nes C(rre,i5as F Pre5eni5as...............................................26 #a/a 11. A*di(ria #erna...........................................................................26 #a/a 12. Ceri'i,a,ión...................................................................................26
!#SARRO%%O !#SARRO%%O CRONO%"GICO !# IP%##NTACI"N IP%##NTACI"N !#% SIST#A............ SIST#A....... .......2 ..2 S#GUII#NTO A %A IP%##NTA IP%##NTACI"N CI"N !#% S.G.C................................ S.G.C.................. .......................... ................. .....2 2 #TO!O%OGIA.......................................................................................................2 SIU%ACI"N !#% PROGR#SO !# %A IP%##NTACI"N !# ACU#R!O A %O P%ANI8ICA!O PARA CINCO #S#S.....................................................................31 PROPOPU#STA PROPOPU#STA !# !# #!I!AS PARA PARA CORR#GIR %AS !#SVIACION#S............ !#SVIACION#S....... .......32 ..32 ACCION#S PR#V#NTIVA PR#V#NTIVAS............. S........................... ............................ ............................ ............................ ..................... ............ ......... .... 32 ACCION#S CORR#CTIV CORR#CTIVAS...................... AS...................... ............................ .............. ............................ ................... .......... .......... .......... ..... 32 CONC%USIO CONC%USION#S. N#S........... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ........................................ .............................. 33 9I9%IOGRA8?A............................................................................................................34 AN#O................... ............................ .............. ............................ ............................ ............................ .......................... ................. .......... .......... ......... .... 3$ !#SARRO%%O CRONO%"GICO !# IP%##NTACI"N SIST#A !# G#STI"N !# CA%I!A!
CARTA CARTA GANTT ISO :001&201$.............. .........3$ ..... ....3$
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 3 de 3
INTRODUCCIÓN
#n +a a,*a+idad /ara +as e/resas dedi,adas a+ área de +a ,(nsr*,,ión ,ada 5e 5a ad)*iriend( aF(r i/(ran,ia +a a/+i,a,ión de *n Sisea de Gesión de +a Ca+idad< ,(n e+ 'in de +(grar *n e(r ,(nr(+ inern( F a s* 5e (ener *n ane( siseái,( de +a ,a+idad de /r(,es(s F /r(d*,(s. %(s Siseas de Gesión de +a Ca+idad ienen s* s(/(re en e+ sisea d(,*ena+< Fa )*e a++; se esa+e,en +as '(ras de (/erar de +a (rgania,ión< e+ desarr(++( de +(s /r(,es(s F +a + a (a de de,isi(nes. Para (d( es( +a n(ra ISO :001< es/e,i'i,a +(s re)*isi(s )*e se deen ,*/+i ,*/+irr /ara /ara desarr( desarr(++a ++arr *n Sise Sisea a de Gesió Gesión n de +a Ca+ida Ca+idad< d< ,*and ,*and( ( +a (rgania,ión ne,esia de(srar s* ,a/a,idad /ara /r(/(r,i(nar /r(d*,(s )*e sais'agan +(s re)*isi(s de+ ,+iene< ( as/ira a +a sais'a,,ión de ese< a ra5=s de *n sisea e'i,a. Para Para )*e )*e e+ ,re, ,re,i iie ien n( ( de *na *na e/r e/res esa< a< s* iage iagen n F s*s s*sen ena ai i+i+ida dad d e,(nói,a se anengan en e+ ie/( es ne,esari( *n ane( siseái,( de +a ,a+ida +idad d de /r(, r(,es(s es(s<< /r(d* r(d*,,(s (s F ser5 ser5i, i,i( i(ss< *n ,(/ ,(/(r (ra a ien ien( ( edi(aiena+ ,(nsiene< *n es/e,ia+ ,*idad( s(re as/e,(s de +a sa+*d F seg*ridad de +(s e/+ead(s< F +a res/(nsai+idad s(,ia+ e/resaria+ ,(n +a ,(* ,(*ni nida dad. d. %as %as ins/ ins/e, e,,i ,i(n (nes es =,n =,ni, i,as as F +a i/+ i/+e een ena a,i ,ión ón de n(r n(ras as inerna,i(na+es de gesión s(n *na gran aF*da /ara +(grar +( aneri(r. Cada d;a +a ,eri'i,a,ión 5a ad)*iriend( aF(r i/(ran,ia /ara +as e/resas )*e se /re(,*/an de +a sais'a,,ión de +(s ,+ienes< es /(r es( )*e ,(nsideran *n e+een( esra=gi,( +(s Siseas de Gesión de Ca+idad< Fa )*e a+ esar (rienad(s a ,*/+ir +as e/e,ai5as de +(s ,+ienes se /r(d*,en 5enaas ,(/eii5as 'rene a s*s /ares< ((rgánd(+e *n e+een( di'eren,iad(r.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001:2015
CONSTRUCTORA SIGRO
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 4 de 3
ETAPA DE DIAGNOSTICO
DESCRIPCIÓN %a ,(nsr*,(ra SIGRO< es *na e/resa +;der en e+ er,ad( na,i(na+ de edi'i,a,ión. !esde s* ,rea,ión en 1:2< a ,(nsr*id( ás de 1.00.00 er(s ,*adrad(s en di5ersas (ras a +( +arg( de+ /a;s< generand( *na só+ida raFe,(ria ,(( e/resa a ra5=s de +(s aH(s. Un gr*/( *an( de 0 /r('esi(na+es de /rier ni5e+ ,(n e/erien,ia F dinais(< F ,er,a de 1.00 raaad(res ,a/a,iad(s /ara i/+eenar e,n(+(g;a de +ia genera,ión F /r(,es(s ,(nsr*,i5(s de áia e'i,ien,ia< raaan /ara res/(nder ,(n e,e+en,ia a+ ,(/r(is( ,(n ,ada ,+iene. %as (ras ,(nsr*idas /(r SIGRO F s* ,arera de /r(Fe,(s en ee,*,ión< s(n e+ re'+e( de *na e/resa /r('esi(na+< ,*F(s (ei5(s F desa';(s esán raad(s en e+ +arg( /+a(. #di'i,i(s de ('i,ina< (e+es< /r(Fe,(s residen,ia+es en a+*ra< ,(n*n(s aia,i(na+es< ,(/+e(s de seg*nda 5i5ienda< insa+a,i(nes ,(er,ia+es e i/(ranes (ras de e)*i/aien( en +as áreas de sa+*d< ed*,a,ión F ,*+(< ,(n'(ran *n /(ra'(+i( de ás de 130 (ras en Saniag( F en (d( Ci+e< desa,adas /(r s* ,a+idad ,(nsr*,i5a F s* e,e+ene ni5e+ de erina,i(nes< ,(nsi*Fend( +a e(r ,ara de /resena,ión de SIGRO.
EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD: %a a,i5idad e/resaria+ en n*esr( /a;s a e/erienad( *na n(a+e e5(+*,ión en e+ +i( ie/(. %(s ges(res in(i+iari(s de ('i,inas se an 5is( en'renad(s a ,+ienes ,ada 5e ás eigenes )*e deandan es/a,i(s s('isi,ad(s< ,(n *n a+( ni5e+ de erina,i(nes F esándares de e,n(+(g;a s*/eri(res.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página $ de 3
ISO 9001:2015
CONSTRUCTORA SIGRO
SGC6402 00-01 Versión 1.0
#n +a +ia d=,ada< e+ e/+(si5( ,re,iien( de +a ind*sria de+ reai+ a e,( )*e +as e/resas de+ r*r( es=n (rienadas a+ desarr(++( de /r(Fe,(s de gran en5ergad*ra /ara ,(/+a,er a *n ,(ns*id(r ,ada 5e ás eigene. %(s a+(s esándares de ,a+idad F s('isi,ad(s siseas e,n(+ógi,(s )*e +as ,+;ni,as F ,enr(s (s/ia+ari(s eigen (F en d;a< ,(nsi*Fen *n gran desa';( /ara +as e/resas ,(nsr*,(ras ,i+enas. SIGRO se a es/e,ia+iad( en +a ,(nsr*,,ión de re,in(s de sa+*d< a(rdand( de anera ei(sa ese er,ad(< e5(+*,i(nand( F ada/ánd(se a +a ,aiane e,n(+(g;a as(,iada a ese i/( de (ras. #n ag(s( de 2004< SI#GRO +(gra +a ,eri'i,a,ión de +a ,a+idad ISO :001. %a i/+eena,ión F '*n,i(naien( de+ Sisea de Gesión de Ca+idad asad( en e+ ,*/+iien( de +(s re)*isi(s de +a N(ra ISO :001 n(s /erie garaniar a n*esr(s ,+ienes +a ,a+idad de n*esras edi'i,a,i(nes. #+ '*n,i(naien( de+ Sisea de Gesión de Ca+idad< esá esa+e,id( en *n an*a+ F en +(s /r(,ediien(s de Gesión de Ca+idad di5idid(s en +(s /r(,ediien(s de Gesión< C(/ras F Aase,iien(s< Re,*rs(s J*an(s< #s*di( de Pr(/*esas< P(s-Vena F C(nsr*,,ión. #n ese +i(< se desarr(++an +(s /r(,es(s F ,(nr(+es ,(nsr*,i5(s ás i/(ranes en *na edi'i,a,ión. %( ás re+e5ane de n*esr( Sisea de Gesión de Ca+idad es )*e n(s /erie generar *na e(ra ,(nin*a en e+ desarr(++( de n*esr(s /r('esi(na+es F /ers(na+ s*/er5is(r. Se ana+ian +as dei+idades F '(ra+eas< F /(r edi( de +as
A*di(r;as
Inernas
F
Re5isi(nes
Geren,ia+es
se
(ni(res
/eraneneene e+ Sisea. C(n es(< se +(gra *na rer(a+iena,ión ,(nin*a +( )*e n(s /erie /er'e,,i(narn(s d;a a d;a F as; ser ás ,(/eii5(s.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
SGC6402 00-01 Versión 1.0
ISO 9001:2015
Página 6 de 3
PRINCIPIOS DE CALIDAD Enfoque en el l!en"e #se /rier /rin,i/i( es '*ndaena+ /ara )*e +a e/resa SIGRO< Fa )*e de/enden de s*s ,+ienes /ara generar +(s ingres(s< /(r e++( es i/(rane a/+i,ar ese /rin,i/i( /ara sais'a,er +(s re)*isi(s de +(s ,+ienes F as; /(der /erane,er +a 'ide+idad a,ia +a e/resa.
L!#e$%&'o #se /rin,i/i( se a/+i,ara /ara desarr(++ar F anener *n en(rn( )*e /eriirá )*e +(s ,+ienes /*edan ,(/render +(s (ei5(s F eas e i/+anar +a ,(n'iana F +a s*/resión de+ ied(.
P%$"!!(%!)n #el (e$*on%l #s i/(rane a/+i,ar +a /ari,i/a,ión de (d( e+ /ers(na+ de +a e/resa< )*e ,(/rendan s*s ,(n(,iien(s F e/erien,ias +( )*e /erie )*e s*s ,a/a,idades sean a/r(5e,adas /ara e+ ene'i,i( de +a e/resa.
Enfoque en el ($oe*o Se a/+i,ara e+ en'()*e de 'a,(res a+es ,((< +(s re,*rs(s< =(d(s F aeria+es /ara e(rar +as a,i5idades< ,(nsig*iend( e+ res*+ad( es/erad( /(r /are de +(s ,+ienes.
Ge*"!)n +%*%#% en lo* *!*"e,%* A/+i,ar a +as /ares ineresadas K,+ienesL +a ,(n'iana s(re +a e'i,a,ia< e'i,ien,ia F e(ra ,(nin*a de+ sisea.
Me-o$% on"!nu% Se a/+i,ara de grad( de '+eii+idad< es( n(s 5a a /eriir ener *na rea,,ión rá/ida ane ,*a+)*ier n*e5a (/(r*nidad )*e se n(s /resene.
To,% #e #e!*!one* +%*%#%* en .e.o* P(r +(s aH(s de e/erien,ia de +a e/resa se a/+i,ara *na (a de de,isi(nes ,(n aF(r ,a/a,idad a +a (ra de re5isar< ,*esi(nar ( (di'i,ar.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página de 3
Rel%!)n ,u"u%,en"e +enef!!o*% on lo* ($o/ee#o$e* #s i/(rane a/+i,ar *na *ena re+a,ión Fa )*e será ene'i,i(sa /ara aas /ares Fa sea enre ganan,ias a ,(r( /+a( F ,(nsidera,i(nes a +arg( /+a(.
RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD SU APLICACIÓN %a e/resa ,(nsr*,(ra SIGRO ,*ena ,(n +a ,eri'i,a,ión de ,a+idad ISO :001 en e+ aH( 2004< di,a ISO esá ,(n'(rada /(r (,( /rin,i/i(s de +a ,a+idad< +( ,*a+ +a e/resa ai=n ,*/+e ,(n ,ada *n( de +(s /rin,i/i(s< Fa )*e s(n i/(ranes de a/+i,ar en +a e/resa< /ara ++egar a ser +;deres en e+ er,ad( na,i(na+ de edi'i,a,ión< generand( *na só+ida raFe,(ria ,(( e/resa a ra5=s de +(s aH(s.
IDENTIICACION DESCRIIR LOS PROCESOS: #n esa /are es des,rien +(s /r(,es(s /ara +a rea+ia,ión de+ /r(d*,(< in,+*idas enradas F sa+idas. SIGRO ,*ena ,(n $ /r(,es(s /ara +a rea+ia,ión de +a edi'i,a,ión
13 %*e ($e/!% Anes de ,(enar ,(n +a ,(nsr*,,ión< (da +a d(,*ena,ión /re5ia dee esar ,(/+eada F a/r(ada. #s( in,+*Fe e+ ,(nra(< /+an(s< e,. ai=n se a,e *n ,á+,*+( genera+ de (d(s +(s gas(s. C*and( se 5a a ini,iar +a (ra se a,en +(s ,ierres /eriera+es )*e se/aran e+ área de +a ,(nsr*,,ión de +(s es/a,i(s /+i,(s.
23 C!,!en"o* Anes de )*e se /(ngan +(s ,iien(s< aF *,( raa( /(r a,er. #+ erren( dee ser eainad(< +i/iad( F e,a5ad(. A en*d(< se reira +a ,a/a s*/eri(r de+ s*e+( F +(s 'ragen(s s(n a/i+ad(s en (r( +*gar /ara s*
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página de 3
*s( /(seri(r. %a '(naner;a F +as ases de +(s ,iien(s se insa+an F s(n ins/e,,i(nad(s. #n(n,es se 5ieren +(s ,iien(s. A+ ig*a+ )*e ,(n (d(s +(s as/e,(s de +a ,(nsr*,,ión< e+ ie/( /*ede *gar *n /a/e+ i/(rane en +(s reras(s a+ /(ner +(s ,iien(s.
43 E*"$u"u$% %as /aredes eeri(res< ai)*es ineri(res F e+ e,( se (nan. #s( genera+ene signi'i,a erigir e+ es)*e+e( de+ +*gar. A(ra es e+ (en( /ara ,(nseg*ir +a ,+iaia,ión de+ edi'i,i(< ediane +a insa+a,ión de +(s re5esiien(s< e,(s< ear< /*eras F 5enanas eeri(res. #+ edi'i,i( ad)*iere s* '(ra ,asi 'ina+.
3 on"%ne$6%7 Me8n!%7 El"$!% %as *er;as de ag*a< *er;as de resid*(s< ,a+enad(res de ag*a< sisea de ,+iaia,ión< ,(nd*,(s< ,a+ead( e+=,ri,(< i+*ina,ión F e+ ,a+ead( de seg*ridad< se insa+an d*rane esa ea/a. Se ,(nsideran insa+a,i(nes es/e,ia+es +(s as,ens(res< rans'(rad(res de e+e,ri,idad< e)*i/(s de (e(< era,(res ind*sria+es< ,(nd*,(s 5eri,a+es de as*ras F /ane+es s(+ares.
53 !n%l!&%!)n #n esa 'ase< (d(s +(s dea++es 'ina+es se erinan< in,+*Fend( +a insa+a,ión F /r*eas de +(s siseas e+=,ri,(s< e,áni,(s< insa+a,i(nes de e,(< /*esas< ó,a+(s< ar,(s de +as 5enanas< re5esiien( de s*e+(s< en,ieras< arari(s< a*+e(s< e+e,r(d(=si,(s< es/e(s< +*,es< gri'(s F d*,as. %a /r(graa,ión ade,*ada es +a ,+a5e /ara s*a5iar e+ /r(gres(. Se /inan (das +as /aredes de+ edi'i,i(.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página : de 3
PROCESOS DE SOPORTE: %as a,i5idades a/*nan a +(grar (ei5(s )*e a/(Fan a (r(s /r(,es(s< a/*nan a&
!e'inir +as a,i5idades ne,esarias /ara regisrar (da +a in'(ra,ión /r(d*,ida /(r +(s /r(,es(s.
In,(r/(rar a,i5idades de ideni'i,a,ión< ,(nr(+< esad;si,a F e5a+*a,ión de +as ,(n'ig*ra,i(nes as; ,(( +as de +a adinisra,ión.
!e'inir +as a,i5idades /ara aseg*rar (ei5aene )*e +(s /r(d*,(s sais'agan +(s re)*eriien(s es/e,;'i,(s.
#'e,*ar re5isión an( de as/e,(s =,ni,(s ,(( adinisrai5(s< d(nde se ins/e,,i(na e+ esad( de +(s /r(d*,(s< as; ,(( +as a,i5idades rea+iadas.
PROCESOS ESTRATGICOS
#+ e)*i/( dire,i5( de +a e/resa< ,(( órgan( de /+anea,ión esra=gi,a es e+ res/(nsa+e de +a ,rea,ión de +as esraegias ,(/eii5as )*e seHa+aran e+ r*( de+ as a,,i(nes F +(s re,*rs(s )*e se deen ,(/r(eer /ara +(grar +(s (ei5(s de +a e/resa.
!esinad(s a de'inir F ,(nr(+ar +as eas de +a (rgania,ión< s*s /(+;i,as F esraegias. Perien ++e5ar ade+ane +a (rgania,ión. #sán en re+a,ión *F dire,a ,(n +a isiónD5isión de +a (rgania,ión. In5(+*,ran /ers(na+ de /rier ni5e+ de +a (rgania,ión.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 10 de 3
NUEVAS TERMINOLOG;AS E,($e*%3 #s *na *nidad de /r(d*,,ión F ,(er,ia+ia,ión de ienes F ser5i,i(s F se rea+ian /(r)*e se )*iere (ener ene'i,i(s. Tai=n /(de(s de'inir+a ,(( *na s(,iedad ind*sria+ ( er,ani+< inegrada /(r e+ ,a/ia+ F e+ raa( ,(( 'a,(res de /r(d*,,ión F en e++a /ari,i/an *,as /ers(nas. %a e/resa se re'iere a *na (rgania,ión )*e iene ,(( (ei5( '*ndaena+ a+,anar /r(/ósi(s deerinad(s.
O$'%n!&%!)n: !enr( de *na e/resa se ne,esia esa+e,er *n (rden deerinad( de erar)*;a< /(r es( se raa de as(,iar e ideni'i,ar a /ers(nas )*e eer,en '*n,i(nes de iner=s genera+ en di'erenes es,a+as< se ,rean reg+as< de/araen(< e,.
E<(e$!en!%: Para +a '(ra,ión de *na e/resa se re)*iere de *na serie de 'a,(res F ,iera /re/ara,ión< ,a/a,idades< ed*,a,ión F ,(n(,iien( dire,( )*e se ad)*iere ,(n +a /rá,i,a F /rin,i/a+ene *,a /re/ara,ión. ienras ás e/erien,ia se /(see e(r /re/ara,ión F ,(n(,iien( se /(see /ara ++egar a ri*n'ar en *na e/resa.
Tn!%*: S(n +(s edi(s siseas +(s re,*rs(s ( /r(,ediien( )*e se *i+ian denr( de *na e/resa /ara ,(nseg*ir *n 'in deerinad( ,(n *,a ai+idad F ,(n(,iien(s /r(/i(s. Si se 5i5e inn(5and( F ,a/a,iand( ,(n =,ni,as n*e5as se +(gran aF(res ene'i,i(s an( en +a e/resa ,(( en +as /ers(nas )*e +a ,(/(nen.
Su(e$/!*o$ & #s +a /ers(na en,argada ,(n ,ara,er;si,as /ari,*+ares eainar< ins/e,,i(nar< s(+*,i(nar /r(+eas en '(ra genera+ ( s*/eri(r denr( de +a e/resa. Vigi+a e+ *en '*n,i(naien( de *na e/resa. #+ s*/er5is(r se ,(nsidera ,(( e+ raaad(r a+ 'rene< e+ ,e)*ea< 'a,i+ia F g*;a e+ raa(. Sir5e de en+a,e enre gerene< (/erari(s F iene +a res/(nsai+idad de ener e+ ái( rendiien( de s*s raaad(res.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 11 de 3
E-eu"!/o: #n =+ se renen ai+idades< a+en(< /ers(na+idad F se dising*e /(r s* '(ra de 5esir F raaar< se en,arga de a/+i,ar +as +eFes ( n(ras de a,*a,ión< sin de(ra. %(s ee,*i5(s n( esán enrenad(s en e+ 'a,(r *an(. #n *na e/resa es(s s(n +(s )*e aF(rene +a re/resena. N( denr( de +a e/resa< sin( '*era de e++a.
A("!"u#: #s *na ai+idad idónea /ara (,*/ar ( dese/eHar *n ,arg(< esa ,*a+idad se a,((da /ara *n 'in deerinad( ade,*ad( ( ,(n5eniene. !e/endiend( de +a ai+idad de )*e se /(sea *na /ers(na será idónea /ara e+ /*es(. C(nand( sie/re ,(n +as ,a/a,idades F +(s es*di(s )*e /(sea e+ indi5id*(.
O+-e"!/o: #n +a e/resa se renen F (rganian +(s di5ers(s 'a,(res e,(nói,(s ,(n +a /ers/e,i5a de a+,anar deerinad(s (ei5(s ( eas )*e se an /r(/*es( ( raad(s. #+ (ei5( de *na e/resa es (ener e+ aF(r ene'i,i( /(si+e< a+ ig*a+ )*e e+ ,re,iien( de +as 5enas ( e5iar e+ riesg( e,esi5(. %(s e/resari(s n( raaan /(r e+ ien ,(n sin( ai=n ,(n e+ aniH( de +*,r(.
In#u*"$!%: C(n*n(
de (/era,i(nes
e,áni,as
ne,esarias
/ara
+a
rans'(ra,ión de aeria /ria en /r(d*,(s ás ( en(s a,aad(s< ai=n /(de(s de,ir )*e es +a insa+a,ión en )*e se rea+ian esas (/era,i(nes.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 12 de 3
RE=UISITOS DE LA NORMA ISO 9001: A(ra se re,(n(,e )*e n( ne,esariaene (d(s +(s re)*isi(s de +a n(ra s(n ,(n,ernienes /ara (das +as e/resas< es de,ir< )*e /*ede )*e aFa ,as(s en +(s )*e n( se /*edan a/+i,ar (d(s +(s re)*isi(s de ISO>9001. 9a( deerinadas ,ir,*nsan,ias< *na (rgania,ión /*ede ,(nsiderar e+ e,( de n( a/+i,ar ,ier(s re)*isi(s de +a n(ra en s* S!*"e,% #e Ge*"!)n #e l%
C%l!#%#. Para esas ,*esi(nes ISO9001 esa+e,e en s* a/arad( 1.2 A/+i,a,ión& “Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se persigue que sean aplicables en todas las organizaciones. Cuando uno o varios requisitos no se puedan aplicar debido a la naturaleza de la organización en cuestión y de sus productos, puede plantearse su exclusión. Cuando se agan exclusiones, deber!n quedar restringidas a los requisitos contenidos en el cap"tulo # y no podr!n a$ectar a la capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar productos acordes a los requisitos legales, reglamentarios y del cliente. %i esto se expresa as" no se podr! alegar no con$ormidad con la norma.&
Para rea+iar e,+*si(nes +a e/resa deerá&
S*gerir si (d(s +(s re)*eriien(s de ISO :001 s(n ,(n,ernienes /ara +as a,i5idades de +a e/resa< asánd(se en s* /r(/ia na*ra+ea< /r(,es(s F /r(d*,(s )*e *i+ia /ara ,*/+ir +as eigen,ias +ega+es< reg+aenarias F de+ ,+iene.
#siar ,*a+)*ier ,(/r(is( era;d( de+ ,+iene< de +(s (ei5(s F de +a /(+;i,a de +a ,a+idad.
#s*diar F ana+iar e+ (d( en )*e +a si*a,ión /*ede a'e,ar a+ Sisea de Gesión de +a Ca+idad ISO-:001< de (d( genera+ ( en a+gn /r(,es( en /ari,*+ar. C*a+)*ier e)*i5(,a,ión< an( de a/re,ia,ión ,(( de
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 13 de 3
iner/rea,ión< /*ede /er*di,ar e+ a+,an,e de+ sisea F< /(r ,(nsig*iene< /*ede ser ne,esaria *na ade,*a,ión ( (di'i,a,ión.
SGC6402 00-01 Versión 1.0
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página 14 de 3
ISO 9001:2015
CONSTRUCTORA SIGRO
E?CLUSIONES %(s re)*isi(s esa+e,id(s en +a ,+á*s*+a .3 de +a n(ra ISO :001&2000 /ara e+ /r(,es( de diseH( F desarr(++( /ara e+ /r(d*,(< se ,(nsideran *na e,+*sión. %( aneri(r se s*sena en )*e +as ,ara,er;si,as es/e,i'i,adas de +(s raa(s a rea+iar )*edan ,+araene de'inidas en +a d(,*ena,ión enregada /(r e+ ,+iene K/r(Fe,(L F en +a n(rai5a 5igene en aeria de ,(nsr*,,ión< +iiánd(se +a e/resa SIGRO a+ desarr(++( de esas ,ara,er;si,as /ara ada/ar+as a s* sisea de raa(.
ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN SEG@N ISO 9001 Cu%#$o #e #!%'no*"!o
Requ!*!"o*
Cu,(le ?
No Cu,(le
1. Visión F isión de +a e/resa
2. P(+;i,a F Oei5(s de +a ,a+idad
3. P+anes de +a ,a+idad
4. A+,an,e de+ SGC F e,+*si(nes
5. Re'eren,ia
a
+(s /r(,es(s genera+es
e
insr*,i5(s de raa( 6. Re'eren,ia de +(s regisr(s 7. !es,ri/,ión de +a inera,,ión enre +(s /r(,es(s
de+ SGC 8. Organigraa de +a e/resa 9. !es,ri/,ión de +as res/(nsai+idades res/e,(
a+ SGC
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 1$ de 3
ACTUALIACIÓN ISO 9001B2015 %a a,*a+ia,ión de ISO :001 5ersión 201$ se asara en +a a/+i,a,ión F n( en +as e,+*si(nes. Segn e+ ISOD!IS :001 n( ará +;ies s(re +(s n*era+es d(nde se /*ede deerinar +a a/+i,a,ión. #s ne,esaria +a *si'i,a,ión en '(ra de in'(ra,ión es,ria F d(,*enada /ara ,(rr((rar )*e +a a/+i,a,ión +iiada n( /er*di)*e +a ,a/a,idad de +a e/resa de s*inisrar ser5i,i(s F /r(d*,(s. %a n(ra ISO :001&201$ )*iere )*e se engan en ,*ena (d(s +(s ,+ienes /(en,ia+es F /(r an( rea+iar *n aná+isis de en(rn(. #sa n(ra in,+*Fe (d(s +(s re)*isi(s )*e se re+a,i(nan ,(n +(s /r(d*,(s F +(s ser5i,i(s )*e +a e/resa dee re5isar. %as (+iga,i(nes )*e dee ,*/+ir +a e/resa se en,*enran in,+*ida en +(s re)*isi(s de +a n(ra. Se re)*iere )*e *na e/resa /(nga en ar,a (d(s +(s /r(,es(s )*e /eria +a rea+ia,ión de +a ,(*ni,a,ión ,(n (d(s +(s ,+ienes en aerias )*e se re+a,i(nan ,(n +(s /r(d*,(s F +(s ser5i,i(s. Se dee /(ner en ar,a (d(s +(s /r(,es(s )*e garani,en e+ ,*/+iien( de +(s re)*isi(s de +(s /r(d*,(s F +(s ser5i,i(s ('re,id(s /(r +a (rgania,ión.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001:2015
CONSTRUCTORA SIGRO
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 16 de 3
SISTEMA DE CALIDAD
POL;TICA DE CALIDAD ISO 9001 %a e/resa ,(nsr*,(ra SIGRO iene /(r 'ina+idad +a ee,*,ión de (ras ,i5i+es< edi'i,a,ión en eensión< en a+*ra F re,in(s ind*sria+es. Para e++(< +a Geren,ia se ,(/r(ee ,(n *na gesión de ,a+idad s*senada en +a e(ra ,(nin*a F en +(s sig*ienes /*n(s&
%a renai+idad 'inan,iera de +a (rgania,ión ,(( /*n( /ri(rdia+ /ara s* ,(ns(+ida,ión F /r(Fe,,ión '**ra.
%a enrega de *n /r(d*,( de ,a+idad )*e ,*/+a an( ,(n +(s re)*eriien(s F sais'a,,ión de s*s ,+ienes< ,*/+iend( +a +egis+a,ión F n(rai5a a/+i,a+e< denr( de+ ar,( =i,( )*e +a Geren,ia esa+e,a.
#+ ,(nr(+ de +(s /r(,es(s ,(nsr*,i5(s en (das s*s ea/as< /ara /re5enir en '(ra (/(r*na< +a a/ari,ión de /r(+eas.
%a ,(nsane i/+eena,ión de n*e5as erraienas e,n(+ógi,as F siseas endienes a e(rar e+ dese/eH( de +(s /r(,es(s.
%a re+a,ión esre,a ,(n s*,(nraisas F /r(5eed(res< 'a5(re,iend( +a gesión de +a e/resa.
#+ res/a+d( a +as /ers(nas de +a (rgania,ión< /(en,iand( s* desarr(++( /ara +a ,(ns(+ida,ión de *n e)*i/( de raa(< a/(rand( n( só+( a +a /r(d*,i5idad de +(s /r(,es(s< sin( a s* sais'a,,ión /ers(na+ F ,a+idad de 5ida.
METAS OETIVOS Tiene ,(( (ei5( de'inir +(s re)*isi(s de +a n(ra ISO :001< dand( a ,*/+ir e+ SGC de +a e/resa ,(nsr*,(ra SIGRO< de anera )*e )*ede
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 1 de 3
de(srada s* ,a/a,idad /ara ,(nsr*ir +as (ras en,argadas F s(+i,iadas< ,(n s* ,a/a,idad a a*enar +a sais'a,,ión de +(s ,+ienes. %a e/resa ,*ena ,(n e+ e,anis( )*e 5a a /eriir e(rar ,(nin*aene +a e'i,a,ia de s*s Siseas de Gesión de Ca+idad. %(s S(,i(s de +a e/resa SIGRO se aseg*ran )*e +(s (ei5(s de +a Ca+idad se esa+e,an en (d(s +(s /r(,es(s ,(/rendid(s en s* Sisea de Gesión de Ca+idad< siend( =s(s ens*ra+es F a,(rdes a +(s re)*eriien(s /r(/i(s de s*s ser5i,i(s F a +a /(+;i,a de +a ,a+idad de +a e/resa. !(,*enar F ,(*ni,ar a +(s inegranes de +a (rgania,ión +a /(+;i,a F +(s (ei5(s de ,a+idad )*e +a a+a dire,,ión esa+e,eM ser5ir de g*;a /ara e+ /ers(na+ en s* a/+i,a,ión diaria /ara (ener +a ,a+idad en ,ada *n( de s*s /r(,es(s F +a sais'a,,ión de +(s re)*eriien(s de +(s '*n,i(nari(s. Una de +as grandes eas de +a e/resa SIGRO es +a sais'a,,ión /(r /are de +(s ,+ienes< /(r s* *en dese/eH( en +a ,(nsr*,,ión F /(r +(s aH(s de e/erien,ia )*e ad)*ieren.
ALCANCE DEL SISTEMA SIGRO a i/+eenad( *n Sisea de Gesión de Ca+idad ,(n'(re a +a N(ra ISO :001-200 F )*e a+,ana a +a Gesión de+ !iseH( F #e,*,ión de Oras de Ar)*ie,*ra e Ingenier;a. #+ SGC se en,*enra i/+eenad(< es anenid( F e(rad( ,(nin*aene /ara in,reenar s* e'i,ien,ia. SIGRO /(see +a ,a/a,idad ne,esaria de re,*rs(s e in'(ra,ión /ara ++e5ar a ,a( s*s (ras ,(( as; ai=n /ara e'e,*ar e+ seg*iien(< edi,ión F aná+isis de +(s /r(,es(s )*e se rea+ian en esa e/resa. Se ,(/r(ee a i/+eenar +as a,,i(nes ne,esarias /ara a+,anar +(s res*+ad(s /+ani'i,ad(s.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página 1 de 3
ISO 9001:2015
CONSTRUCTORA SIGRO
SGC6402 00-01 Versión 1.0
RESPONSAILIDAD AUTORIDAD SIGRO de'ine s* esr*,*ra en e+ (rganigraa '*n,i(na+ de +a e/resa )*e es ,(*ni,ad( a (d( s* /ers(na+. Cae re,(rdar )*e e+ is( es de ,ará,er genera+< Fa )*e /ara ,ada (ra se de'ine *n( en /ari,*+ar )*e es ,(nsiderad( ,(( *n regisr( de +a ,a+idad.
Re($e*en"%n"e #e l% D!$e!)n %(s
S(,i(s<
an designad( a+
Res/(nsa+e de
Ca+idad ,((
Re/resenane de +a !ire,,ión en aeria de Ca+idad. @*eda ,(( regisr( de s* designa,ión< e+ ,(*ni,ad( en5iad( /(r Re,*rs(s J*an(s a (d( e+ /ers(na+. #+ re/resenane de +a dire,,ión iene +as sig*ienes ari*,i(nes& •
#sa+e,er< i/+eenar F anener e+ SGC de +a e/resa.
•
In'(rar a +(s S(,i(s s(re e+ dese/eH( de+ SGC.
•
Pr((5er +a e(ra ,(nin*a de+ SGC F e+ ,*/+iien( de +(s (ei5(s 'iad(s /(r +(s S(,i(s.
•
P+ani'i,ar F rea+iar +as a*di(r;as inernas de+ SGC.
•
Pr((5er +a (a de ,(n,ien,ia de +(s re)*isi(s de+ ,+iene en (d(s +(s ni5e+es de +a (rgania,ión.
Gene$%l!#%#e* %(s S(,i(s de SIGRO re5isan e+ esad( de+ Sisea de Gesión de Ca+idad a+ en(s *na 5e a+ aH( a 'in de aseg*rarse s* ,(n5enien,ia< ade,*a,ión F e'i,a,ia
,(nin*a. Adeás<
,*and(
se
,(nsidere
ne,esari(<
e+
Re/resenane de +a !ire,,ión F +(s a*di(res inern(s /*eden a,er+( de anera era(rdinaria. %a Re5isión /(r +a !ire,,ión in,+*Fe +a e5a+*a,ión de+ /r(,es( de e(ra ,(nin*a a+ SGC de +a e/resa. %(s da(s (enid(s en +as re5isi(nes se ienen en ,*ena ,(( in'(ra,ión de enrada /ara e+ /r(,es( de e(ra ,(nin*a de +a e/resa.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 1: de 3
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 20 de 3
Ge$en"e Gene$%l Tiene +a res/(nsai+idad de adinisrar +(s e+een(s de ingres( F ,(s(s de +a e/resa< ai=n es e+ res/(nsa+e de +iderar F ,((rdinar +as '*n,i(nes de +a /+ani'i,a,ión esra=gi,a.
Ge$en"e #e O+$%* Gesi(na +(s re,*rs(s *an(s F aeria+es ne,esari(s /ara +a ee,*,ión de +as (ras< /r(/(niend( +as ,(nraa,i(nes de+ /ers(na+ de (ra. #s ai=n res/(nsa+e de +a gesión =,ni,a< e,(nói,a< adinisrai5a F de+ desarr(++( de +as (ras asignadas< desde e+ /*n( de 5isa ee,*i5(< de ,a+idad F edi( aiene. T(d( ,(n e+ (ei5( de ,*/+ir ,(n +a n(ra ISO :001.
Ge$en"e #e !n%n&%* #s res/(nsa+e de /re/arar +(s esad(s 'inan,ier(s F enregar s(/(re a (das +as *nidades. S*/er5isand( aneniend( +a n(rai5a 5igene de +a e/resa. #+a(ra F /r(/(ne /(+;i,as< n(ras F /r(,ediien(s de adinisra,ión F ,(nr(+ /ara e+ regisr( de +a in'(ra,ión ,(na+e.
DOCUMENTOS DEL SISTEMA #+ Sisea de Gesión de Ca+idad se esa+e,e en ase a +(s sig*ienes i/(s de d(,*ena,ión&
M%nu%l #e C%l!#%# #s e+ d(,*en( ási,( de+ sisea F en =+ se de'inen +as /(+;i,as F /rá,i,as de gesión de ,a+idad genera+es de +a e/resa. Tai=n se des,rien +as res/(nsai+idades genera+es re+a,i(nadas ,(n +a ,a+idad de +as disinas *nidades )*e ,(/(nen +a (rgania,ión.
M%(% f!.%* #e ($oe*o* #se d(,*en( esa+e,e e+ ar,( /ara +a rea+ia,ión de+ seg*iien(< edi,ión F aná+isis de +(s /r(,es(s< )*e ser5irá /ara a+,anar +(s
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 21 de 3
res*+ad(s /+ani'i,ad(s F +a e(ra ,(nin*a de +(s is(s. Para e5a+*ar +a e'i,a,ia de +(s /r(,es(s F e5a+*ar si se ,(nsig*e *na e(ra ,(nin*a.
P$oe#!,!en"o* S(n d(,*en(s )*e de'inen +a '(ra ,(n,rea de a,er *na a,i5idad en /ari,*+ar. %a ne,esidad de +a e+a(ra,ión de /r(,ediien(s genera+es< es/e,;'i,(s F (/erai5(s se deerina en '*n,ión de +a ,(/+eidad de ,ada /r(,es( F de s* i/(ran,ia res/e,( de +a (a+idad.
P$oe#!,!en"o* 'ene$%le* %as dis/(si,i(nes ,(nenidas en e++(s< s(n de a/+i,a,ión a +a (a+idad de +(s /r(,es(s de +a (rgania,ión. Caen en esa ,aeg(r;a +(s /r(,ediien(s d(,*enad(s re)*erid(s /(r +a n(ra ISO :001.
P$oe#!,!en"o* e*(e6f!o* %as dis/(si,i(nes ,(nenidas en e++(s n( s(n de a/+i,a,ión a (d(s +(s /r(,es(s de+ Sisea de Gesión de ,a+idad.
P$oe#!,!en"o* #e "$%+%-o #n e++(s< ,ada *na de +as (ras de+ gr*/(< esa+e,en +as /a*as F res/(nsai+idades /ara a)*e++as a,i5idades ,(/+eas< de di';,i+ ee,*,ión ( de *s( inensi5( de re,*rs(s< dand( ,*/+iien( a +(s re)*isi(s de+ Sisea de Gesión de Ca+idad.
Pl%ne* #e %l!#%# S(n d(,*en(s )*e ,(nienen (d(s +(s re)*isi(s )*e esi/*+a +a n(ra ISO :001< a/+i,ad(s de '(ra es/e,;'i,a a *na (ra. #n e++(s se esa+e,en +as '*n,i(nes< res/(nsai+idades F areas a rea+iar /ara ,ada /ari,i/ane de *na (ra. Asiis( de'inen +(s i/(s de regisr(s res*+anes de di,as a,i5idades.
Re'!*"$o* #n e++(s se d(,*ena +a '(ra en )*e se rea+iar(n +as a,i5idades. Para a+g*n(s regisr(s ,(nr(+ad(s.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 22 de 3
PLAN DE CALIDAD #s i/(rane Fa )*e dee de(srar ,(( +(s siseas de gesión de +a ,a+idad a/+i,ada a +a e/resa ,(nsr*,(ra se ++e5an a ,a( +(s /r(,es(s ás ,(/+e(s ( a+g*n(s /r(,es(s )*e ne,esian in'(ra,ión adi,i(na+. Adeás se *i+ia /ara dar ,*/+iien( a +(s re)*isi(s +ega+es F de +(s ,+ienes /ara (/iiar +a *i,a,ión de +(s re,*rs(s en e+ ,*/+iien( de +(s (ei5(s de +a ,a+idad< /ara iniiar e+ riesg( de n( ,(n'(ridad. #+ /+an de ,a+idad ,(niene *na gran ,anidad de in'(ra,ión *F i/(rane de '(ra sen,i++a F siseái,a< adeás de ser i+ /ara +(s /r(,ediien(s ,(n5en,i(na+es. #+ /+an de ,a+idad esá ,(nsi*id( /(r&
%(s /r(,es(s F +as ,ara,er;si,as de ,a+idad )*e s(n /ari,*+ares en +(s ,as(s ,(n,re(s< F /(r +( an( endrán )*e esar in,+*id(s.
%(s re)*isi(s de +(s ,+ienes F (ras /ares ineresadas n( siend( *n ,as( /ari,*+ar< /er( será ne,esari( /ara )*e /*edan ener +a ,(n'iana de )*e se ,*/+en (d(s +(s re)*isi(s /ara in,+*ir di'erenes /r(,es(s.
%a edida en )*e e+ /+an de ,a+idad se a/(Fe en e+ Sisea de gesión de +a ,a+idad segn ISO :001 de '(ra d(,*enada.
Un /+an de ,a+idad es *n d(,*en( ( di'erenes d(,*en(s )*e< *n(s< es/e,i'i,an +a n(ra ISO :001 de ,a+idad< +as /rá,i,as< +(s re,*rs(s< +as es/e,i'i,a,i(nes F +a se,*en,ia de +as a,i5idades /erinenes de *n /r(d*,(< ser5i,i(< /r(Fe,(. #n +(s /+anes de ,a+idad deen de'inir&
Oei5(s )*e se deen a+,anar.
Pas(s )*e se deen ++e5ar a ,a( en +(s /r(,es(s )*e ,(nsi*Fen +a /rá,i,a de (/era,i(nes ( /r(,ediien(s de +a e/resa.
Asigna (das +as res/(nsai+idades< +a a*(ridad F +(s re,*rs(s d*rane +as di'erenes 'ases de /r(,es(s ( /r(Fe,(.
#s/e,;'i,(s esándares d(,*enad(s< /rá,i,as< /r(,ediien(s e insr*,,i(nes )*e se a/+i,aran.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 23 de 3
%as /r*eas ade,*adas< +as ins/e,,i(nes< eáenes F a*di(rias /r(graadas en +as ea/as a/r(/iadas.
Un /r(,ediien( d(,*enad( /ara +(s ,ai(s F +as (di'i,a,i(nes de *n /+an de ,a+idad )*e se e(ra en e+ /r(,es(.
#+ =(d( /ara edir +a ,(nse,*en,ia de (ei5(s de ,a+idad.
Oras a,,i(nes ne,esarias /ara ,(nseg*ir +(s (ei5(s de ,a+idad.
SGC6402 00-01 Versión 1.0
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001:2015
CONSTRUCTORA SIGRO
Página 24 de 3
IMPLEMENTACION DE SISTEMA
ETAPAS PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD #s i/(rane< /ara *na e/resa )*e ,(n(,er +as ea/as )*e se re)*ieren /ara i/+eenar F desarr(++ar *n S!*"e,% #e Ge*"!)n #e C%l!#%# en *na (rgania,ión.
E"%(% 13
An8l!*!* #e l% S!"u%!)n A"u%l:
#n esa ea/a se /+anean a+g*nas /reg*nas )*e n(s indi,arán e+ esad( a,*a+ de +a e/resa< /ara /(der as;< /+anear +a i/+eena,ión. #s *F i/(rane ener en ,*ena en d(nde se en,*enra +a e/resa en es(s (en(s /ara esa+e,er *n /*n( de /arida< F de a;< /+anear a,ia d(nde se )*iere ++egar< esa+e,iend( +(s (ei5(s de ,a+idad F eas /ara e+ sisea de gesión de ,a+idad. #s i/(rane /reg*narn(s F res/(nder a a+g*nas ,*esi(nes ,(( +as sig*ienes&
Có( F en )*= esad( se en,*enra +a e/resa KSi esá ,(enand(< si ,*ena ,(n siseas F /r(,es(s< si esá /re/arada /ara *n ,ai(< e,.L
@*= es +( )*e esá a,iend( a,*a+ene KS* ,(nr(+ de s*s (/era,i(nes< s* re+a,ión ,(n ,+ienes F ,(n (r(s re,*rs(sL
Có( +( esá a,iend(
@*= es +( )*e dee a,er
@*= es +( )*e n( dee a,er
Có( +( dee a,er
@*= /as(s dee seg*ir
Jasa dónde )*iere ++egar
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
E"%(% 23
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 2$ de 3
M%(eo #e P$oe*o*
#n esa ea/a se esa+e,en F regisran +(s /r(,es(s a,*a+es de +a e/resa /ara ener *na e(r 5isión de es(s F as; ,(n(,er s* inera,,ión ,(n (r(s de/araen(s F áreas< as; se /*ede ,(n(,er e+ i/( de in'(ra,ión )*e '+*Fe enre e++(s. %(s /r(,es(s n(s 5an a aF*dar a ener *na 5isión ,+ara de +( )*e )*ere(s a,er /ara esa+e,er siseas< ,(nr(+es e indi,ad(res de ,a+idad /ara e+ ó/i( '*n,i(naien( de ,ada /are de+ Sisea de Gesión de Ca+idad.
E"%(% 43
Dou,en"%!)n #e Pol6"!% Pl%n #e C%l!#%#
!ee(s ener en ,*ena )*e sin *n /+an F sin *na /(+;i,a de ,a+idad n( /(dr;a(s i/+eenar *n Sisea de Gesión de Ca+idad. #n esa ea/a es d(nde 5a(s a d(,*enar e+ /+an F +a /(+;i,a. #+ P+an de Ca+idad es *n d(,*en( )*e es/e,i'i,a )*= /r(,ediien(s F re,*rs(s as(,iad(s deen a/+i,arse< )*i=n dee a/+i,ar+(s F ,*ánd( deen a/+i,arse a *n /r(Fe,(< /r(,es(< /r(d*,( ( ,(nra( es/e,;'i,(. %a P(+;i,a de Ca+idad dee in,+*ir e+ (ei5( de ,a+idad /rin,i/a+< e+ ,(/r(is( )*e eise ,(n e+ ,+iene< F de )*= anera se 5a a +(grar a ra5=s de *na e(ra ,(nin*a.
E"%(% 3
El%+o$%!)n #e P$oe#!,!en"o* e In*"$u!one* #e T$%+%-o
#sa ea/a es *F i/(rane< Fa )*e es d(nde se ++e5a a ,a( +a d(,*ena,ión de /r(,es(s F /r(,ediien(s< F es dónde 5a(s a /+asar (d( +( )*e a,e(s< ,ó( +( a,e(s< +(s a+,an,es F )*i=nes s(n +(s res/(nsa+es de ,ada a,i5idad. A+g*n(s /r(,ediien(s )*e s(n (+iga(ri(s segn +a n(ra ISO :001 s(n&
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
E"%(% 53
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 26 de 3
El%+o$%!)n #el M%nu%l #e C%l!#%#
#+ an*a+ de Ca+idad es +a des,ri/,ión de +a n(ra ISO :001 en +(s /r(,es(s de +a e/resa. C(niene (d(s +(s /r(,ediien(s d(,*enad(s de +a (rgania,ión en (d(s s*s ni5e+es. #+ aaH( de ese an*a+ /*ede di'erir de/endiend( de +a (rgania,ión< a+,an,e< /r(d*,(s< ,(/+eidad de /r(,es(s F ,(/een,ia de+ /ers(na+.
E"%(% 3
C%(%!"%!)n
#sa ea/a es +a ás di';,i+ de (das< Fa )*e signi'i,a ,aiar +a ena+idad de+ re,*rs( *an( a,ia *na asada en n(ras F /r(,es(s ,(nr(+ad(s. Sie/re eisen /ers(nas en +as e/resas )*e se resisen a+ ,ai(< /er( dee(s ser insisenes F ,(nsanes en esa ,(n,ienia,ión /ara +(grar *n ,ai( en d(nde (d(s ese(s en e+ is( ar,(. Si es( n( s*,ede< si/+eene e+ sisea n( 5a a '*n,i(nar. #n esa ea/a dee(s ,a/a,iar a (d( e+ /ers(na+ de +a e/resa s(re e+ ea ISO :001< se dee /(si,i(nar ,(( *na erraiena de e(ra /ara +as a,i5idades de +a e/resa< F a,er+(s ,(ns,ienes de +( )*e signi'i,a raaar ,(n *n Sisea de Gesión de Ca+idad.
E"%(% F3
I,(le,en"%!)n
Una 5e ,read(< desarr(++ad( F esr*,*rad( (d( +( aneri(r< adeás de +a ,a/a,ia,ión a+ /ers(na+< ++ega +a ea/a de +a i/+eena,ión< en d(nde se /(ne en ar,a (d( e+ sisea F e+ /ers(na+ ,(iena ,(n e+ *s( de esa erraiena. %( )*e anes en +a e/resa se a,;a de ,iera anera< en esa ea/a se dea de a,er< F se ,(iena ,(n +a n*e5a esr*,*ra.
E"%(% 3
P$!,e$ Au#!"o$!% In"e$n%
#n *n Sisea de Gesión de Ca+idad sie/re deen eisir re5isi(nes /ara 5er ,ó( esá (/erand(< (ser5ar +as 'a++as /ara ,(rregir+as< F dee,ar (/(r*nidades de e(ra /ara e+ ,re,iien( de+ is(. %as a*di(r;as inernas se deen rea+iar /eriódi,aene< /er( en ese ,as(< en esa #a/a < ,(enare(s /(r +a /riera< /ara 5er ,ó( se a i/+eenad(
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 2 de 3
e+ sisea rea+ene< F dee,ar /(si+es 'a++as /ara ,(rregir+as anes de +a /re-a*di(ria eerna< )*e /(seri(rene ++e5ará a +a a*di(ria eerna F +*eg( a +a ,eri'i,a,ión.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
E"%(% 93
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 2 de 3
Re/!*!)n Ge$en!%l
!ee(s de a,er *na re5isión genera+ de ,ó( esá res*+and( +a i/+eena,ión F e+ n*e5( sisea. Se re5isan +as 'a++as en,(nradas en +a #a/a < F se 5e +a anera de ,(rregir+as /ara e5iar )*e 5*e+5an a s*,eder. Para e++( se rea+ian a,,i(nes ,(rre,i5as F /re5eni5as de/endiend( de ,ada ,as( K#a/a 10L.
E"%(% 103 A!one* Co$$e"!/%* P$e/en"!/%* !ee(s re5isar F (ser5ar deenidaene +as /ares ( a,i5idades )*e esán i/a,and( de anera /(sii5a a+ sisea de ,a+idad (a+< /ara re'(rar+as e i/+eenar+as en +as áreas en d(nde e+ sisea ese d=i+ F ne,esie *n e/*e aF(r.
E"%(% 113 Au#!"o$!% E<"e$n% A+ ++egar a esa ea/a de+ /r(,es( Fa se deió aer /asad( /(r *na /rea*di(ria /(r /are de *n (rganis( eern(. #sa /re-a*di(ria sir5e /ara 5er ,ó( esá /re/arada *na e/resa ane +a a*di(ria eerna anes de +a ,eri'i,a,ión /(r /are de+ (rganis( ,eri'i,ad(r. A+ =rin( de +a /re-a*di(ria< se dee a,er +a s(+i,i*d de a,,i(nes ,(rre,i5as F /re5eni5as ne,esarias /ara raaar s(re +as (ser5a,i(nes en,(nradas. P(seri(rene se /r(graa +a a*di(ria eerna F se ee,*a. A+ =rin( de =sa< a+ ig*a+ )*e ,(n +a /re-a*di(ria< se a,e +a s(+i,i*d de a,,i(nes ,(rre,i5as F /re5eni5as )*e se re)*ieran segn +( en,(nrad(< ,(( /(r ee/+(& N( C(n'(ridades aF(res FD( N( C(n'(ridades en(res.
E"%(% 123 Ce$"!f!%!)n #n ,as( de en,(nrar N( C(n'(ridades< e+ (rganis( a*di(r da *n /+a( de 30 d;as /ara )*e +a e/resa raae s(re esas N( C(n'(ridades s(+*,i(nánd(+as desde +a ,a*sa ra;. #n ,as( de )*e +a e/resa n( ,ierre esas N( C(n'(ridades en e+ ie/( esi/*+ad(< +a ,eri'i,a,ión es
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 2: de 3
re,aada /(r e+ (rganis( ,eri'i,ad(r< F +a e/resa endr;a )*e /asar n*e5aene /(r (d( e+ /r(,es(.
DESARROLLO CRONOLÓGICO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA Se esa+e,e *n /r(graa ,r(n(+ógi,( /ara s* desarr(++( e i/+eena,ión de+ Sisea de Gesión< ,(nsiderand( +as ea/as anes indi,adas ediane Cara Gan. #+ diagraa de Gan es *na erraiena e/+eada /ara /+ani'i,ar F /r(graar areas a +( +arg( de *n /er;(d( deerinad( de ie/(< +( )*e /erie *na 5is*a+ia,ión de +as a,,i(nes a rea+iar< rea+iar e+ seg*iien( F ,(nr(+ de+ /r(gres( de ,ada *na de +as ea/as de i/+eena,ión. Re/r(d*,e grá'i,aene +as areas< s* d*ra,ión F se,*en,ia< adeás de+ ,a+endari( genera+ de+ /r(Fe,( F +a 'e,a de 'ina+ia,ión /re5isa. #+ desarr(++( e i/+eena,ión< en ase a ,ara Gan< se /+ani'i,( F esa+e,ió en *n /eri(d( de 0$ eses< desde +a i/+ana,ión de +as A,i5idades Pre/ara(riasQ asa s* /r(,es( de Ceri'i,a,iónQ /(r e+ (rganis( /erinene. !i,a /+ani'i,a,ión se en,*enra ads,ria en e+ AN#O 1 de+ /resene d(,*en(.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 30 de 3
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL S3G3C3
METODOLOGIA !es,riir *na e(d(+(g;a /ara e'e,*ar seg*iien( de +a i/+eena,ión de+ Sisea de Gesión Aiena+ de a,*erd( a +(s re)*isi(s de +a N(ra ISO :001 a,*a+iadas a s* 5ersión 201$
Me"o#olo'6% #e I,(le,en"%!)n #el S!*"e,% #e Ge*"!)n #e C%l!#%#3 Una 5e )*e Fa a sid( ideni'i,ad( (d( +( n*e5(< diseHar *n /+an de a,,ión. #se /+an de a,,ión de/enderá de +(s res*+ad(s de+ diagnósi,(. #n /riera insan,ia< se /r(/(ne e+ )*e se en,i(na a ,(nin*a,ión F seHa+a(s )*e se /*ede ir (di'i,and( F a*sand( en de/enden,ia de +as ne,esidades F re,(enda,i(nes )*e '*eran s*rgiend( a /arir de +a e/erien,ia d*rane s* i/+eena,ión /rá,i,a. %(s /as(s a seg*ir ,(nsisen en&
o$,%$ un equ!(o #e "$%+%-o %(%!"%$lo* en lo* nue/o* %,+!o* #e l% no$,%3 Se dee in5(+*,ran a (d(s +(s dire,(res< ges(res F e'es de /r(,es(s< )*ienes )*edan res/(nsai+iad(s ,(n +a '(ra,ión de s*s res/e,i5(s e)*i/(s de raa( 3
An%l!&%$ el on"e<"o e<"e$no e !n"e$no #e l% o$'%n!&%!)n F ,(( n(s a'e,a +a n*e5a si*a,ión. #se /r(,es( deerina +(s 'a,(res )*e in'+*Fen en e+ /r(/ósi(< (ei5(s F s(senii+idad de +a (rgania,ión< an( inern(s ,(( eern(s< ,*Fa ,(ina,ión /*ede ener *n e'e,( en e+ en'()*e de +a (rgania,ión /ara e+ desarr(++( F +(gr( de s*s (ei5(s.
De"e$,!n%$ l%* (%$"e* !n"e$e*%#%* %(l!%+le* %l ($o#u"o o *e$/!!o #e l% o$'%n!&%!)n7 #n ese /*n( es i/(rane ener /resene +a /r(/ia de'ini,ión de +a n(ra de /are ineresada& /ers(na * (rgania,ión )*e /*ede a'e,ar< 5erse a'e,ada ( /er,iirse ,(( a'e,ada /(r *na de,isión ( a,i5idadQ desde /r(5eed(res< ,+ienes inern(s F eern(s< ser5i,i(s ,(nraad(s eernaene< raaad(res< ,(ns*id(res< *s*ari(s F (r(s.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001:2015
CONSTRUCTORA SIGRO
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 31 de 3
Re/!*%$ el %l%ne #el *!*"e,%7 (%$% que *e% %#eu%#o %l on"e<"o l%* (%$"e* !n"e$e*%#%*. Tener /resene +(s e+een(s )*e +a n(ra /re,isa deen ser enid(s en ,(nsidera,ión a+ e5a+*ar e+ ,(ne( de +a (rgania,ión& C(nsidera 'a,(res inern(s a+es ,(( +(s 5a+(res< ,*+*ra< ,(n(,iien( F dese/eH( de +a (rgania,ión.
Re/!*%$ l% (ol6"!% #e l% %l!#%#7 l% ,!*!)n l% /!*!)n #e l% o$'%n!&%!)n7 garaniand( +a inegra,ión F ,(eren,ia enre es(s F )*e sean +( ás rea+isa )*e se /*eda F 'ie+ a +(s /rin,i/i(s de +a e/resa F s* (e( s(,ia+. #nre +(s re)*isi(s )*e dee ,*/+ir +a /(+;i,a de +a ,a+idad< deen )*edar e/resad( ,(n *,a ,+aridad F +(grad(s en +a /rá,i,a& aL sea a/r(/iada a+ /r(/ósi( F ,(ne( de +a (rgania,ión F a/(Fe s* dire,,ión esra=gi,aM L /r(/(r,i(ne *n ar,( de re'eren,ia /ara e+ esa+e,iien( de +(s (ei5(s de +a ,a+idadM ,L in,+*Fa *n ,(/r(is( de ,*/+ir +(s re)*isi(s a/+i,a+esM dL in,+*Fa *n ,(/r(is( de e(ra ,(nin*a de+ sisea de gesión de +a ,a+idad.
Re/!*%$ lo* o+-e"!/o* #e l% %l!#%#3 %a (rgania,ión dee esa+e,er (ei5(s de +a ,a+idad /ara +as '*n,i(nes F ni5e+es /erinenes F +(s /r(,es(s ne,esari(s /ara e+ sisea de gesión de +a ,a+idad F )*e deen esar '*ndaenadas +as /r(/*esas /ara s* e5a+*a,ión F e(ra ,(nin*a. #s(s deen ser< ,(erenes ,(n +a /(+;i,a de +a ,a+idadM edi+esM ener en ,*ena +(s re)*isi(s a/+i,a+esM ser /erinenes /ara +a ,(n'(ridad de +(s /r(d*,(s F ser5i,i(s F /ara e+ a*en( de +a sais'a,,ión de+ ,+ieneM ser (e(
de seg*iien(M ,(*ni,arseM F
a,*a+iarse<
segn
,(rres/(nda.
Re/!*%$ %"u%l!&%$7 #e *e$ nee*%$!o7 lo* enfoque* %(l!%#o* (%$%: re,(n(,er a +(s ,+ienes dire,(s e indire,(s ,(( a)*e++(s )*e re,ien 5a+(r de +a (rgania,iónM /+ani'i,ar< diseHar< desarr(++ar< /r(d*,ir< enregar F
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 32 de 3
dar s(/(re a +(s /r(d*,(s F ser5i,i(s< /ara ,*/+ir +as ne,esidades F e/e,ai5as de+ ,+iene a,*a+es F '**ras.
Re/!*%$ el ,%(% #e ($oe*o*7 garaniar )*e sea sen,i++(< re5e< /er( ien ,(/rendid( e iner/read( /(r (das +as /ares ineresadas F< a+ is( ie/(< (/erai5( F de 'á,i+ a/+i,a,ión F garaniar s* e'i,a,ia.
Re/!*%$ %n%l!&%$ lo* ($oe*o*7 s* inera,,ión F a/r(5e,ar /ara si/+i'i,ar+(s. #s(< es *n e+een( ,+a5e /ara s* (/erai5idad.
Re/!*%$ ),o *e 'e*"!on%n lo* $!e*'o* en l% o$'%n!&%!)n7 )*= =(d(s F en'()*es serán *i+iad(s F de ser ne,esari( desarr(++ar *na e(d(+(g;a /ara s* gesión.
También factores externos considera tales como legales, de tecnológicos, entornos
A"u%l!&%$ lo* #ou,en"o* #el *!*"e,%7 ideni'i,ar +(s )*e re)*ieren ser a,*a+iad(s F +(s n*e5(s a e+a(rar Kin'(ra,ión d(,*enadaL
En"$en%$ %l (e$*on%l $ele/%n"e e i/+i,ad( en +(s n*e5(s ,ai(s de+ sisea. #se enrenaien( será e(d(+ógi,aene diseHad( ,(n ,ará,er di'eren,iad( /ara +a a+a dire,,ión< +(s ges(res de ,a+idad< +(s e'es de /r(,es(s F +(s raaad(res de +a (rgania,ión.
A"u%l!&%$ % lo* %u#!"o$e* !n"e$no*7 )*ienes deen ,(n(,er ,(n dea++e +a n*e5a 5ersión de +a ISO :001&201$. #se /*n( se rea+iará a ra5=s de ,*rs(s de '(ra,ión de a*di(res inern(s ,(nraad( a enidades re,(n(,idas< a*(riadas F a,rediadas /ara a+ 'ina+idad.
Lle/%$ % %+o un% %u#!"o$!% !n"e$n%3 Ui+iand( *na %isa de Ce)*e( )*e endrá ,(( s(/(re e(d(+ógi,( +a n*e5a 5ersión de +a n(ra. C(n +a /ari,i/a,ión de a*di(res eern(s de enidades a*(riadas F a,rediadas< en ,(n*n( ,(n +(s a*di(res inern(s
E*"%+lee$ l%* %!one* o$$e"!/%* ne,esarias /ara e+ ,ierre de a++ag(s en,(nrad(s en +a A*di(ria inerna F /resenar e+ /+an de edidas as(,iad(.
Re%l!&%$ $e/!*!)n (o$ l% #!$e!)n de+ sisea e i/+anar n*e5(s (ei5(s< ,(( /are de +a e(ra ,(nin*a.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 33 de 3
SIMULACIÓN DEL PROGRESO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO A LO PLANIICADO PARA CINCO MESES3 L%
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 34 de 3
PROPOPUESTA DE MEDIDAS PARA CORREGIR LAS DESVIACIONES ACCIONES PREVENTIVAS %a (rgania,ión deerina +as a,,i(nes /ara e+iinar +a ,a*sa de n( ,(n'(ridades /(en,ia+es ,(n e+ (e( de /re5enir s* (,*rren,ia. %as a,,i(nes /re5eni5as deen ser a/r(/iadas a +(s e'e,(s de +(s /r(+eas /(en,ia+es F s* deerina,ión e i/+eena,ión ;/i,a&
Re5isar +as n( ,(n'(ridades /(en,ia+es F s*s ,a*sas.
#5a+*ar +a ne,esidad de a,*ar /ara /re5enir +a (,*rren,ia de n( ,(n'(ridades.
!eerinar e i/+eenar a,,i(nes ne,esarias.
Regisrar +(s res*+ad(s de +as a,,i(nes (adas
Re5isar +as a,,i(nes /re5eni5as (adas.
ACCIONES CORRECTIVAS %a (rgania,ión deerá (ar a,,i(nes /ara e+iinar +a .,a*sa de n( ,(n'(ridades ,(n e+ (e( de /re5enir )*e 5*e+5a a (,*rrir. %as a,,i(nes ,(rre,i5as deen ser a/r(/iadas a +(s e'e,(s de +(s n( ,(n'(ridadesQ en,(nradas F s* deerina,ión e i/+eena,ión i/+i,a
Re5isar +as n( ,(n'(ridades.
!eerinar +as ,a*sas de +as n( ,(n'inidades.
#5a+*ar +a ne,esidad de a/(rar a,,i(nes /ara aseg*rase de +as )*e n( ,(n'(ridades n( 5*e+,an a (,*rrir
!eerinar e i/+eenar +as a,,i(nes ne,esarias..
Regisrar +(s res*+ad(s de +as a,,i(nes (adas
Re5isar +as a,,i(nes /re5eni5as (adas.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 3$ de 3
CONCLUSIONES
T(da (rgania,ión de ,ará,er /ri5ad( a sid( ,reada /ara (ener *n(s ene'i,i(s an( /ara s*s /r(/ieari(s< a,,i(nisas< (rer(s< adinisrad(res< s*/er5is(res F /rin,i/a+ene +as /ares ineresadas. #s(s ene'i,i(s s(n rea+ene e+ ((r (i5a,i(na+ de +(s ier(s de (da (rgania,ión Fa )*e +e /erien< ad)*irir +(s ienes F ser5i,i(s ne,esari(s /ara s* ienesar. Tan( es as; )*e *na (rgania,ión )*e n( sea rena+e deerá desa/are,er. %a (rgania,ión (endrá +(s ingres(s ne,esari(s en +a edida )*e +(gre 5ender +(s /r(d*,(s )*e 'ari,a en +a ,anidad /+aneada< ( /resar +(s ser5i,i(s K/ara e+ ,as( de e/resas de ser5i,i(sL a *n ner( deerinad( de ,+ienes )*e /ag*en /(r e++(. #n res*en< e(s 5is( )*e +( )*e *na n(ra de ,a+idad a,e< es (rdenar e+ a,,i(nar de +a e/resa. N( a,e *na e/resa n*e5a< sin( )*e /erie )*e +as e/resas )*e n( ,*enan ,(n *n sisea de ,a+idad< ini,ien (r(s ((res de ,re,iien(< ,(( e+ e(raien( ,(nin*(< e+ desarr(++( de n*e5(s /r(d*,(s< ( +a red*,,ión de ,(s(s (/erai5(s< enre (r(s. P(r +i(< /(de(s ,(n,+*ir )*e +a i/(ran,ia de i/+eenar *n sisea de gesión de +a ,a+idad< radi,a en e+ e,( de )*e sir5e de /+aa'(ra /ara desarr(++ar en +a (rgania,ión *na serie de a,i5idades< /r(,es(s F /r(,ediien(s< en,ainad(s a +(grar )*e +as ,ara,er;si,as de+ /r(d*,( ( de+ ser5i,i( ,*/+an ,(n +(s re)*isi(s de+ ,+iene< )*e en /(,as /a+aras sean de ,a+idad< +( ,*a+ ('re,e aF(res /(sii+idades de )*e sean ad)*irid(s /(r ese< +(grand( as; e+ /(r,enae de 5enas /+ani'i,ad( /(r +a (rgania,ión< +( )*e re/er,*e dire,aene en +(s ene'i,i(s de (das +as /ares i/+i,adas.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA SIGRO
ISO 9001:2015
SGC6402 00-01 Versión 1.0 Página 36 de 3
ILIOGRA;A
ISO :000&201$< Siseas de gesión de +a ,a+idad 8*ndaen(s F 5(,a*+ari(. C*ara edi,ión. 201$-0:-1 /&DD.siseasF,a+idad(a+.,(D /&DDai*.D /&DD.gesi(/(+is.,(D