MANUAL DE PROCESOS DE MANTENIMIENTO OPERATIVO GERENCIA DE OPERACIONES
INDICE
1.
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................1
2. OBJETIVO .................................................................................................................................1 3.
AMBITO DE APLICACIÓN......................................................................................................1
4.
RESPONSABLES ....................................................................................................................1
5.
CONTENIDO DEL MANUAL ..................................................................................................2 PROCEDIMIENTOS: ...................................................................................................................6
Mantenimiento Preventivo en Terminales y Depósitos (Mecánico, Civil, Eléctrico, Electrónico, Medidores, Soldadura y Automotriz) ............................................................... ...............................................................7 7 Mantenimiento Correctivo en Terminales (Mecánico, Eléctrico, Electrónico, Medidores, Soldadura, y Automotriz) .................................................................................. ..................................................................................12 12 .........................................16 16 Mantenimiento Correctivo Correctivo de Línea - Poliducto (Soldadura). .........................................
Mantenimiento Preventivo Electromecánico y de Línea en Poliductos Poli ductos (Mecánico, Civil, Eléctrico, Electrónico, Medidores, Soldadura, Automotriz). ................................... ...................................20 20 Mantenimiento Correctivo de Línea - Poliducto (Derecho De Vía) ................................. .................................25 25 Mantenimiento Correctivo Electromecánico - Poliductos - ( Mecánico, Eléctrico, Electrónico, Medidores, Soldadura, Automotriz) ............................................................... ...............................................................29 29 Mantenimiento Correctivo de Maquinaria Pesada y Equipos Mayores y Menores de Mantenimiento de Línea ..................................................................................................33 FORMULARIOS: ........................................................................................................................37 37
Solicitud de Trabajo de Mantenimiento ............................................................................... ...............................................................................38 38 Orden de Trabajo de Mantenimiento ................................................................................... ...................................................................................39 39 Requisición de Materiales .....................................................................................................40 40 ................................................................................41 41 Requisición de Compra de Materiales ................................................................................ ................................................................................42 42 Informe de Trabajo de Mantenimiento ................................................................................
6.
FUNCIONARIOS PARTICIPANTES. .................................................................................. ..................................................................................43 43
1. INTRODUCCIÓN. PETROCOMERCIAL,
es la responsable del transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, con estándares de calidad, cantidad y oportunidad. A partir de septiembre del 2009, se implementó la nueva estructura orgánica en PETROECUADOR y sus Filiales, estableciéndose como política corporativa la Implementación de la Gestión por Procesos; siendo así, se creó la Gerencia de Operaciones a la cual le corresponde establecer el correcto y normal cumplimiento de las actividades relacionadas con el movimiento de los hidrocarburos, desde la recepción de poliductos provenientes de refinerías y/o importaciones, transferencias de custodio de productos entre Poliductos, Terminales y Depósitos de almacenamiento, hasta el despacho del producto al cliente final. 2. OBJETIVO.
Estandarizar y normar los procesos, procedimientos, instructivos y formularios utilizados a nivel Nacional en las dependencias encargadas del mantenimiento operático en poliductos, terminales y depósitos buscando mejoras continuas para los procesos, lo que apoyará a cumplir con la misión de PETROCOMERCIAL. 3. AMBITO DE APLICACIÓN.
El presente Manual es de aplicación obligatoria en Poliductos, Terminales, Depósitos y demás dependencias que intervienen en el mantenimiento de operaciones a nivel nacional. 4. RESPONSABLES.
La implementación y cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en este Manual, será responsabilidad de la Gerencia de Operaciones, Coordinadores, Superintendentes, Intendentes, Supervisores y demás funcionarios que intervienen en los procesos de mantenimiento operativo en Poliductos, Terminales y Depósitos a nivel nacional.
1
5. CONTENIDO DEL MANUAL.
El presente Manual contiene los siguiente Procesos y Procedimientos:
1. Mantenimiento Preventivo en Terminales y Depósitos (Mecánico, Civil, Eléctrico, Electrónico, Medidores, Soldadura y Automotriz) 2. Mantenimiento Correctivo en Terminales (Mecánico, Eléctrico, Electrónico, Medidores, Soldadura, y Automotriz) 3. Mantenimiento Correctivo de Línea - Poliducto (Soldadura). 4. Mantenimiento Preventivo Electromecánico y de Línea en Poliductos (Mecánico, Civil, Eléctrico, Electrónico, Medidores, Soldadura, Automotriz). 5. Mantenimiento Correctivo de Línea - Poliducto (Derecho De Vía) 6. Mantenimiento Correctivo Electromecánico - Poliductos - ( Mecánico, Eléctrico, Electrónico, Medidores, Soldadura, Automotriz) 7. Mantenimiento Correctivo de Maquinaria Pesada y Equipos Mayores y Menores de Mantenimiento de Línea
2
DIAGRAMA DE FLUJO Realizado por: Econ Alfredo Reyes, Ing. .Eduardo Luna, Ing. Marcelo Zavala, Ing. Celso Muñoz y L. Rodrigo Arias M.
Aprobado por: CPFG-EM. RICARDO UNDA S.
Pag: 1 / 6
Área:
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR COMBUSTIBLES
Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Proceso:
Subproceso: GERENCIA DE OPERACIONES
INICIO
TRANSPORTAR PRODUCTOS
ALMACENAR PRODUCTOS
CONTROLAR LA CALIDAD DE PRODUCTOS
INSPECCIONAR LA CORROSION Y PROTECCION CATODICA
CONTROLAR EL MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
A
B
C
D
E
3
DIAGRAMA DE FLUJO Realizado por: Ing. Marcelo Zavala, Ing. Celso Muñoz, Econ. Alfredo Reyes, Ing. Eduardo Luna y L. Rodrigo Arias M.
Aprobado por: CPFG-EM. RICARDO UNDA S.
Pag: 2 / 6
Área: POLIDUCTOS
Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR COMBUSTIBLES
Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Proceso: TRANSPORTAR COMBUSTIBLES
Subproceso: OPERAR POLIDUCTOS POLIDUCTOS
A
REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
OPERAR EL POLIDUCTO
COORDINAR CON LAS UNIDADES DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO
A1 REPARAR PINCHAZOS, CAMBIO DE TUBERIA O REPARACION DE SISTEMAS DE BOMBEO
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TRANSPORTE
RECIBIR LOS COMBUSTIBLES DE CABECERAS Y TERMINALES A SER TRANSPORTADOS
REALIZAR MANTENIMIENTO DE LINEA
REMITIR PLAN PARA APROBACION DE SUBGERENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
REALIZAR CORRECCIONES
A2
NO
TRANSPORTAR LAS PARTIDAS PROGRAMADAS
SI TOMAR CORRECTIVOS
CONTROLAR PRESIONES Y CAUDALES EN LAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES
PARAR OPERACION
SI
IMPLENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREDITIVO Y PREVENTIVO
NO
OPERATIVO? CORRECTO?
APRUEBA?
INGRESAR LA INFORMACION DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA PCO8 Y EPR
NO
SI REPORTE MENSUAL AL SUBGERENRTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
ENTREGAR PARTIDAS A TERMINAL A2 ELABORAR BALANCE DEL MOVIMIENTO DE PRODUCTO A3
INGRESAR LA INFORMACION AL SISTEMA PCO8 Y EPR
FIN
A1.- PLAN ANUAL DE TRANSPORTE POR POLIDUCTO A2.- ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE PRODUCTOS (TERMINAL, POLIDUCTO Y DNH) A3.- BALANCE REMITIDO A PROGRAMACION Y SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
4
5
PROCEDIMIENTOS
6
Código: CV.02.05.01 PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERMINALES Fecha: 15/12/2009 9:49:51 Y DEPÓSITOS Versión: 1 (MECÁNICO,CIVIL, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) Páginas:
Nombre del Proceso: por: GASTÓN JARAMILLO, MANTENIMIENTO OPERATIVO Elaborado FRANCISCO DE LA TORRE Y Distribución: INTRANET.
FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: FRANCISCO DE LA TORRE Y FERNANDO G. DEL HIERRO Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ Y ING. JORGE QUINCHA
1. PROPÓSITO NORMAR Y ESTABLECER LOS PROCESOS A SEGUIR PARA GARANTIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN TERMINALES. (MECÁNICO, CIVIL, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) 2. ALCANCE Desde:
LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL
Hasta:
EL CIERRE DE LAS ORDENES DE TRABAJO
SE APLICA A TODAS LA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERMINALES Y DEPÓSITOS (MECÁNICO,CIVIL, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) A NIVEL NACIONAL
3. DUEÑO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLÍTICAS CUMPLIR CON LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL. CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERMINALES (MECÁNICO, ELÉCTRICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO" ELABORAR Y PRESENTAR AL INTENDENTE DE TERMINALES Y DÉPOSITOS ANTES DE FINALIZAR CADA AÑO EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
7
5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
O/T:
ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ACUERDO A UN PROGRAMA PRE ESTABLECIDO, CON LO CUAL SE PREVIENE DAÑOS FUTUROS Y COSTOS. ORDEN DE TRABAJO.
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto
Responsable
COORDINADOR Y SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
RESPONSABLES DE REALIZAR LOS PLANES ANUALES DE MANTENIMIENTO Y DE CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO /TÉCNICO LÍDER DE MANTENIMIENTO/SUPERVIS OR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITOS
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
SUPERINTENDENTES / INTENDENTES
RESPONSABLES DE CONTROLAR Y DAR DIRECTRICES PARA LA EJECUCIÓN NORMAL DE LOS MANTENIMIENTOS.
Autoridad
7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificación
A1
Formato
PLAN DE ANUAL MANTENIMIENTOS
Responsable de Recolección
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES
Archivo
ARCHIVOS DE LA COORDINACION DE MANTENIMIENTO
Acceso
PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES
Tipo de Archivo
WORD
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANTENIMIENTO
Identificación
A2
Formato
ORDEN DE TRABAJO
Responsable de Recolección Archivo
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITOS ARCHIVOS DE LA COORDINACIÓN
Acceso
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Tipo de Archivo Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE TRABAJO
8
Identificación
A3
Formato
REQUISICIÓN DE MATERIALES
Responsable de Recolección
TÉCNICO LÍDER DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
Acceso
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Tipo de Archivo
PREIMPRESO
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
SOLICITAR A BODEGA MATERIALES
Identificación
A4
Formato
REQUISICIÓN DE COMPRAS
Responsable de Recolección
Tipo de Archivo
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS PREIMPRESO
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
SOLICITAR LA COMPRA DE MATERIALES
Identificación
A5
Formato
INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
Responsable de Recolección
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITOS COODINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITOS
Archivo Acceso
Archivo Acceso Tipo de Archivo
WORD
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Código
Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL MANUAL DE MANTENIMIENO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR SISTEMA MAIN TRACKER MANUAL DE BODEGA MANUAL DE MOPRO NORMAS API, ASTM
9
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS INSTRUCTIVOS Y MANUALES GENERADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONFIABILIDAD DE PETROCOMERCIAL 9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
10
DIAGRAMA DE FLUJO Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Realizado por:
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: ALMACENAR Y TRANSPORTAR Aprobado por:
Pag: 1 / 1
PROCESO: MANTENIMIENTO OPERATIVO
Subproceso: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERMINALES (MECANICA, CIVIL,ELECTRONICO, ELECTRICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) COORDINADOR MANTENIMIENTO
BODEGA
AREA ASIGNADA
COORDINADOR DE TERMINAL
Inicio Hacer antes de finalizar cada año Elaborar el plan anual de mantenimiento Coordinador y Supervisor de Mantenimiento de Terminales y Depósitos A1
Recibir Orden de Trabajo Supervisor de Mantenimiento de Terminales y Depósitos
Disponer a Supervisores de Mantenimiento el cumplimiento al Plan de Mantenimiento
Revisar y verificar el Plan de Mantenimiento
Coordinador de Mantenimiento de Terminales y Depósitos A2
Técnico Líder de Registro de Mantenimiento
Verificar existencias de Materiales en Sistema Informático para Gestión de mantenimiento
Verificar existencias de Materiales Si
No
Elaborar la requisición de Materiales y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones Técnico Líder de Registro de Mantenimiento A3 1
Informa a Coordinador la no existencia de materiales Entregar Materiales de acuerdo a requisición
Supervisor de Mantenimiento Reprogramar actividades
Asistente de Bodega
Coordinador de Mantenimiento
Coordinador de Terminal
Recibir material Acepta trabajo?
Supervisor de Mantenimiento Realizar requisición de Compras Coordinador de Mantenimiento
Revisar Informe de Trabajo
Si A4
Ejecutar Trabajo de Mantenimiento Supervisor / Técnico Líder / Técnicos de Mantenimiento
No
Todo trabajo deberá realizarse previo:
Proceso de Compras de Materiales.
A1: Plan de Mantenimiento A2: Orden de Trabajo A3: Requisición de Materiales A4: Requisición de Compras A5: Informe de Trabajo de Mantenimiento
Realizar Informe de trabajo y enviar a Coordinador de Terminal y Mantenimiento
Supervisor / Técnico Líder / Técnicos de Mantenimiento Registrar el cierre de la O/T en Sistema Informático para Gestión de mantenimiento Técnico Líder de Registro de Mantenimiento Fin
11
1
A5
* Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial. * Tramite de Viáticos (en caso de requerirse)
Acepta y firma el Informe de Trabajo Coordinador de Terminal A5
Código: CV.02.05.02 PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO Fecha: 15/12/2009 10:59:00 CORRECTIVO EN TERMINALES * (MECÁNICO, Versión: 1 ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, Y AUTOMOTRIZ) Páginas:
Nombre del Proceso: MANTENIMIENTO OPERATIVO Elaborado por: GATON JARAMILLO,
Distribución: INTRANET
FRANCISCO DE LA TORRE Revisado por: FRANCISCO DE LA TORRE, TNFG-SU MARCELO MARTÍNEZ Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTÍNEZ Y ING. JORGE QUINCHA
1. PROPÓSITO NORMAR Y ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN TERMINALES (MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) 2. ALCANCE Desde:
EL REPORTE DE DAÑO O NECESIDAD.
Hasta:
EL CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO.
SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN TERMINALES (MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) A NIVEL NACIONAL
3. DUEÑO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITOS 4. POLÍTICAS CUMPLIR CON LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAD POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TERMINALES (MÉCANICO, ELÉCTRICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. EJECUTAR EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVIA AUTORIZACIÓN OTORGADO POR SEGURIDAD INDUSTRIAL. 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
O/T:
ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS POR DAÑOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES. ORDEN DE TRABAJO
12
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto
Responsable
Autoridad
PLANIFICAR Y DISPONER A SUPERVISORES CUMPLAN COORDINADOR DE CON LOS MANTENIMIENTO. MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO. SUPERVISAR Y CONTROLAR AL EQUIPO DE TRABAJO PARA QUE LOS SUPERVISOR / TÉCNICO TRABAJOS DE LÍDER MANTENIMIENTO SE REALICEN ADECUADAMENTE EJECUTAR LOS TÉCNICOS/ TÉCNICO MANTENIMIENTOS LÍDER/SUPERVISOR DE CORRECTIVOS DE MANTENIMIENTO EN TERMINALES Y DEPÓSITOS ACUERDO A LAS DISPOSICIONES. 7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificación
A1
Formato
MEMORANDO
Responsable de Recolección
Tipo de Archivo
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS COORDINACIÓN MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITOS WORD
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
DISPONER ATENCIÓN A DAÑO O NECESIDAD DEL TERMINAL Y DEPOSITOS
Identificación
A2
Formato
REQUISICIÓN DE MATERIALES
Responsable de Recolección
TÉCNICO LÍDER DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO
Archivo Acceso
COORDINACIÓN MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS TÉCNICO LÍDER DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO
Tipo de Archivo
PREIMPRESO
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
SOLICITAR A BODEGA MATERIALES
Identificación
A3
Formato
REQUISICIÓN DE COMPRAS
Archivo Acceso
13
Responsable de Recolección
Tipo de Archivo
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITO PREIMPRESO
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
SOLICITAR LA COMPRA DE MATERIALES
Identificación
A4
Formato
INFORME DE TRABAJO
Responsable de Recolección
SUPERVISOR DE MANTENIMEINTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS COORDINACIÓN DE MATERIALES DE TERMINALES Y DEPÒSITOS
Archivo Acceso
Archivo Acceso Tipo de Archivo
WORD
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Código
Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR SISTEMA MAIN TRACKER MANUAL DE BODEGA NORMAS API, ASTM INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PETROCOMERCIAL
9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
14
DIAGRAMA DE FLUJO Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Realizado por:
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: ALMACENAR Y TRANSPORTAR Aprobado por:
Pag: 1 / 1
PROCESO: MANTENIMIENTO OPERATIVO
Subproceso: MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TERMINALES * (MECANICO, ELECTRICO, ELECTRONICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) COORDINADOR MANTENIMIENTO
BODEGA
* AREA ASIGNADA
COORDINADOR DE TERMINAL
Incio
Reportar daño o necesidad a Coordinación de Mantenimiento o personal técnico de Mantenimiento
Coordinador de Terminal y Depósito Disponer a Supervisores de Mantenimiento atender daño o necesidad reportada
Recibir disposición de trabajo Supervisor de Mantenimiento de Terminales y Depósitos
Coordinador de Mantenimiento de Terminales y Depósitos
Verificar existencias de Materiales en Sistema Informático para Gestión de mantenimiento
A1 Verificar existencias de Materiales
Se reporta de forma: - Solicitud de trabajo - Vía mail, fax, teléfono
Si
No
Elaborar la requisición de Materiales y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones Técnico Líder de registro de mantenimiento
Entregar Materiales de acuerdo a requisición Asistente de Bodega
A2
Informa a Coordinador la no existencia de materiales Supervisor de Mantenimiento de Terminales y Depósitos
1
Realizar tramite de adquisición de material
Recibir material
Revisar Informe de Trabajo
Coordinador de Mantenimiento de Terminales y Depósitos
Supervisor de Mantenimiento de Terminales y Depósitos
Coordinador de Terminal y Depósito
A3
- Verificación y transferencia de otras bodegas - Compra de material con fondo de trabajo - Compra de material por RDC
Ejecutar Trabajo de Mantenimiento Supervisor de Mant. De Terminales y Depósitos / Técnico Líder / Técnicos de Mantenimiento
No
Acepta trabajo?
Si Todo trabajo deberá realizarse previo:
Realizar Informe de trabajo y enviar a Coordinador de Terminal y Mantenimiento Supervisor de Mant. De Terminales y Depósitos / Técnico Líder / Técnicos de Mantenimiento
A1: Memo A2: Requisición de Materiales A3: Requisición de compras A4: Informe de Trabajo de Mantenimiento
Realizar O/T y registrar el c ierre de la O/T en Sistema Sistema Informático para Gestión de mantenimiento Técnico Líder de registro de mantenimiento Fin
15
1
A4
* Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial. * Tramite de Viáticos (en caso de requerirse)
Acepta y firma el Informe de Trabajo Coordinador de Terminal y Depósito A4
Código: CV.02.05.03 PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO Fecha: 15/12/2009 11:46:58 CORRECTIVO DE LÍNEA POLIDUCTO * (SOLDADURA). Versión: 1 Páginas:
Nombre del Proceso: por: GASTÓN JARAMILLO, MANTENIMIENTO OPERATIVO Elaborado FRANCISCO DE LA TORRE Y
Distribución: INTRANET
FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO, TNFG-SU MARCELO MARTÍNEZ Aprobado por: CPFG-EMRICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTÍNEZ, ING. JORGE QUINCHA
1. PROPÓSITO NORMAR Y ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LÍNEA (SOLDADURA) 2. ALCANCE Desde:
EL REPORTE DEL DAÑO O NECESIDAD
Hasta:
LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE TRABAJO Y CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO
SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA - POLIDUCTO (SOLDADURA)
3. DUEÑO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLÍTICAS CUMPLIR CON CON LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL. CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA-POLIDUCTO (SOLDADURA) EJECUTAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA-POLIDUCTO (SOLDADURA) PREVIA AUTORIZACIÓN OTORGADO POR SEGURIDAD INDUSTRIAL CUMPLIR LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL VIGENTES REGISTRAR, MANTENER, Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS POR DAÑOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES.
16
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto
Responsable
Autoridad
RESPONSABLE DE PLANIFICAR Y DISPONER A COORDINADOR DE SUS EQUIPOS DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE LÍNEA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. EJECUTAR LOS TÉCNICO DE MANTENIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA / TÉCNICO LÍDER DE ACUERDO A LAS MANTENIMIENTO DE LINEA DISPOSICIONES RECIBIDAS. 7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificación
A1
Formato
MEMORANDO
Responsable de Recolección
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA
Acceso
TECNICO LÍDER DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA
Tipo de Archivo
WORD
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIÓN DE TRABAJO
Identificación
A2 FORMULARIO E12
Formato
RETIRO DE MATERIALES DE BODEGA
Responsable de Recolección
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA
Acceso
PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA
Tipo de Archivo
PREIMPRESO
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
SOLICITAR MATERIALES DE BODEGA
Identificación
A3
Formato
REQUISICIÓN DE COMPRAS
Responsable de Recolección
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA
Acceso
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA
Tipo de Archivo
PREIMPRESO
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
SOLICITUD DE COMPRA
Identificación
A4
Formato
INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
17
Responsable de Recolección
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA
Acceso Tipo de Archivo
WORD
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Código
Nombre NORMAS API, ASTM, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS POLIDUCTOS PLAN DE EMERGERCIA DE LOS POLIDUCTOS, NORMA API, ASTM, MANUAL DE OPERACIONES LEY ORGÁNICA DE L SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS CONTRATO VIGENTE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA Y SEGURIDAD DE POLIDUCTOS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE DE PETROCOMERCIAL
9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
18
DIAGRAMA DE FLUJO Área: INTENDENCIA DE POLIDUCTOS
Realizado por:
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE POLIDUCTOS
MACROPROCESO: ALMACENAR Y TRANSPORTAR Aprobado por:
Pag: 1 / 1
PROCESO: MANTENIMIENTO OPERATIVO
Subprocesos: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA – POLIDUCTOS * (SOLDADURA) COORDINADOR MANTENIMIENTO DE LINEA
BODEGA
* AREA ASIGNADA
INTENDENTE DE POLIDUCTO
INSPECCION TECNICA / PATRULLAS MILITARES
Incio Disponer a Técnicos de Mantenimiento de Línea atender daño o necesidad reportada
Coordinador de Mantenimiento de Línea
Reportar daño o necesidad a Coordinación de Mantenimiento de Línea
RECIBIR DISPOSICION DE TRABAJO
A1
Técnico /Técnico Líder de Mantenimiento de Línea
SI
Coordinador de Inspección Técnica / Patrullas Militares
Existe Radiografías? Verificar existencias de materiales en Sistema Informático para gestión de mantenimiento
NO Solicitar que se tomen radiografías en soldaduras de tubería a empresas externas
Se reporta de forma: -Teléfono - En reuniones de trabajo
Verificar existencias de materiales
Coordinador de Mantenimiento de Línea
Si
No
Entregar Materiales de acuerdo a lo solicitado en Formulario E12
Elaborar E12 y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones Técnico/Técnico Líder de Mantenimiento de Línea A2
Asistente de Bodega
Informa a Coordinador de Mantenimiento Línea, la no existencia de materiales Técnico/Técnico Líder de Mantenimiento de Línea
Realizar tramite de adquisición de material Coordinador de Mantenimiento de Línea
Recibir material Técnico/Técnico Líder de Mantenimiento de Línea
1
A3 Ejecutar Trabajo de Mantenimiento Cuadrillas (Cuerpo de Ing) de mantenimiento de Lìnea
- Verificación y transferencia de otras bodegas - Compra de material con fondo de trabajo - Prestamos de otras instituciones - Compra de material por RDC
Todo trabajo deberá realizarse previo: * Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial.
Coordinador de Mantenimiento de Línea Analizar informe y proceder de acuerdo a lo que estipulen los organismos de control (DNH) y contrato vigente por el servicio de mantenimiento de Línea y Seguridad de poliductos
Si
No
Comunicar al Intendente de Poliductos y abogado del cuerpo de Ingenieros para que proceda a la denuncia y demás tramites legales
Intendente de Poliducto
Coordinador de Mantenimiento de Línea
Cerrar la orden de trabajo y Realizar Informe de trabajo realizado
Técnico de Mantenimiento de Línea/Técnico Líder de Mantenimiento de Línea
Coordinador de Mantenimiento de Línea
Intendente de Poliducto
Analizar las causas de afectación o daño
Fueron Provocadas?
Archivar informe
Recibir Informe de Trabajo
Fin
1
A4
19
A1: Memorando A2: Formulario E-12 – (Retiro de materiales de Bodega) A3: Requisición de Compra A4: Informe de Trabajo de Mantenimiento
Código: CV.02.05.04 PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO Fecha: 15/12/2009 15:14:57 PREVENTIVO ELECTROMECÁNICO Y DE Versión: 1 LÍNEA EN POLIDUCTOS (MECÁNICO, CIVIL, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ. Páginas:
Nombre del Proceso: por: GASTÓN JARAMILLO, MANTENIMIENTO OPERATIVO. Elaborado FRANCISCO DE LA TORRE,
Distribución: INTRANET.
FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: TNFG-SU MARCELO MARTÍNEZ, FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTÍNEZ, ING. JORGE QUINCHA
1. PROPÓSITO NORMAR Y ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN POLIDUCTOS (MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) 2. ALCANCE Desde:
LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
Hasta:
EL CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO
SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECÁNICO Y DE LÍNEA EN POLIDUCTOS (MECÁNICO, CIVIL, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ A NIVEL NACIONAL
3. DUEÑO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLÍTICAS CUMPLIR LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO Y DE LÍNEA EN POLIDUCTOS (MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELÉCTRONICO, MEDIDORES , SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ. ELABORAR Y PRESENTAR PARA APROBACIÓN AL INTENDENTE DE POLIDUCTOS EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO ANTES FINALIZAR CADA AÑO. CUMPLIR CON LAS NORMAS ADIMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVES DEL SISTEMA INFORMATICO PARA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
20
5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
O/T:
ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ACUERDO A UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES. ORDEN DE TRABAJO
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto
Responsable
Autoridad
RESPONSABLES DE ELABORAR EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y COORDINADOR Y SUPERVISAR A LOS SUPERVISOR DE EQUIPOS DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE PARA QUE LOS POLIDUCTOS MANTENIMIENTOS SE REALICEN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO. TÉCNICO, TECNICO LÍDER , EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS DE SUPERVISOR DE ACUERDO AL PLAN ANUAL MANETENIMIENTO DE MANTENIMIENTO CONTROLAR QUE LOS PLANES DE INTENDENTE DE MANTENIMIENTO SE POLIDUCTO ENCUENTREN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO. 7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificación
A1
Formato
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS
Responsable de Recolección Archivo
COORDINADORES DE MANTENIMIENTO EN POLIDUCTOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS EN POLIDUCTOS
Acceso
PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN POLIDUCTOS
Tipo de Archivo
WORD
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
Identificación
A2
Formato
ORDEN DE TRABAJO
Responsable de Recolección Archivo
COORDINADORES DE MANTENIMIENTO EN POLIDUCTOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
Acceso
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Tipo de Archivo Tiempo de Retención
PERMANENTE
21
Disposición Final
CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE TRABAJO
Identificación
A3
Formato
REQUISICIÓN DE MATERIALES
Responsable de Recolección
TECNICO LÍDER DE MANTENIMIENTO
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
Acceso
TÉCNICO LÍDER DE MANTENIMIENTO
Tipo de Archivo
PREIMPRESO
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
SOLICITUD DE MATERIALES
Identificación
A4
Formato
REQUISICIÓN DE COMPRAS
Responsable de Recolección
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS
Acceso
COORDINADOR DE MANTENIMIENTOS
Tipo de Archivo
PREIMPRESO
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES
Identificación
A5
Formato
INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
Responsable de Recolección
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
Acceso
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
Tipo de Archivo
WORD
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Código
Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS MANUAL DE MANTENIMIENO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR MANUAL DE BODEGA SISTEMA MAIN TRACKER NORMAS API, ASTM, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS POLIDUCTOS
22
REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PETROCOMERCIAL 9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
23
DIAGRAMA DE FLUJO Área: INTENDENCIA DE POLIDUCTOS
Realizado por:
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE POLIDUCTOS
MACROPROCESO: ALMACENAR Y TRANSPORTAR Aprobado por:
Pag: 1 / 1
PROCESO: MANTENIMIENTO OPERATIVO
Subproceso: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO Y DE LÍNEA EN POLIDUCTOS ( MECANICO, CIVIL, ELECTRICO, ELECTRONICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ COORDINADOR MANTENIMIENTO
BODEGA
AREA ASIGNADA
COORDINADOR DE TERMINAL
Inicio Hacer antes de finalizar el año Elaborar el plan anual de mantenimiento Coordinador y Supervisor de Mantenimiento A1
RECIBIR ORDEN DE TRABAJO
Técnico de Mantenimiento/ Técnico Líder/Supervisor de Mantenimiento
Disponer a Supervisores de Mantenimiento el cumplimiento al Plan de Mantenimiento
Coordinador de Mantenimiento
REVISAR Y VERIFICAR PLAN DE MANTENIMIENTO
Técnico de Mantenimiento/ Técnico Líder/Supervisor de Mantenimiento
A2
VERIFICAR EXISTENCIA DE MATERIALES EN SISTEMA INFORMATICO PARA GESTION DE MANTENIMIENTO
VERIFICAR EXISTENCIA DE MATERIALES
Si
No
Elaborar la requisición de Materiales y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones Técnico de Mantenimiento/ Técnico Líder/Supervisor de A3 Mantenimiento Informa a Coordinador la no existencia de materiales
1
Técnico de Mantenimiento/ Técnico Líder/Supervisor de Mantenimiento
Recibir material Técnico de Mantenimiento/ Técnico Líder/Supervisor de Mantenimiento
Entregar Materiales de acuerdo a requisición
Revisar Informe de Trabajo
Asistente de Bodega
Intendente de Poliducto
Acepta trabajo?
Reprogramar actividades Coordinador de Mantenimiento
No
Ejecutar Trabajo de Mantenimiento
Acepta y firma el Informe de Trabajo
Cuadrilla del cuerpo de ingenieros del ejercito/ Técnico/Técnico Líder/ Supervisor de Mantenimiento
Algunos trabajos deberá realizarse previo: * Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial. * Tramite de Viáticos (en caso de requerirse)
Realizar requisición de Compras Coordinador de Mantenimiento
A4
Proceso de Compras de Materiales.
Realizar Informe de trabajo y enviar a Intendente de Poliducto
Coordinador de Mantenimiento
Fin
1 A5
Registrar el cierre de la O/T en Sistema Informático para Gestión de mantenimiento Técnico Líder de registro de mantenimiento
24
Si
A1: Plan de Mantenimiento A2: Orden de Trabajo A3: Requisición de Materiales A4: Requisición de Compras A5: Informe de Trabajo de Mantenimiento
Coordinador de Terminal A5
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA POLIDUCTO (DERECHO DE VÍA)
Código: CV.02.05.05 Fecha: 15/12/2009 16:25:36 Versión: 1 Páginas:
Nombre del Proceso: por: GASTÓN JARAMILLO, MANTENIMIENTO OPERATIVO Elaborado FRANCISCO DE LA TORRE, Distribución: INTRANET
FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Aprobado por: CPFG.-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, ING. JORGE QUINCHA
1. PROPÓSITO NORMAR Y ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LÍNEA CORRECTIVO (DERECHO DE VÍA) 2. ALCANCE Desde:
LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO.
Hasta:
LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE TRABAJO Y CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO
SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA - POLIDUCTO (DERECHO DE VÍA) A NIVEL NACIONAL
3. DUEÑO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLÍTICAS CUMPLIR CON LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL CUMPLIR CON LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA-POLIDUCTO (DERECHO DE VIA) REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENMIENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
O/T:
ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS POR DAÑOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES. ORDEN DE TRABAJO
25
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto
Responsable
Autoridad
ELABORAR EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y CONTROLAR AL EQUIPO DE COORDINADOR DE TRABAJO PARA QUE LOS MANTENIMIENTO MANTENIMIENTOS SE REALICEN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO. EJECUTAR LOS TÉCNICO DE MANTENIMIENTOS DE MANTENIMIENTO/TÉCNICO ACUERDO A LO DISPUESTO LÍDER DE MANTENIMIENTO POR SUS LINEAS DE SUPERVISIÓN. 7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificación
A1
Formato
MEMORANDO
Responsable de Recolección
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
Acceso
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
Tipo de Archivo
WORD
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
CUMPLIMIR A DISPOSICIONES
Identificación
A2
Formato
REQUISICIÓN DE MATERIALES
Responsable de Recolección
TÉCNICO LÍDER DE MANTENIMIENTO
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
Acceso
TÉCNICO LÍDER DE MANTENIMIENTO
Tipo de Archivo
PREIMPRESO
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
SOLICITUD DE MATERIALES
Identificación
A3
Formato
REQUISICIÓN DE COMPRAS
Responsable de Recolección
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
Acceso
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
Tipo de Archivo
PREIMPRESO
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIALES
Identificación
A4
26
Formato
INFORME DE TRABAJO
Responsable de Recolección
TÉCNICO LÍDER DE MANTENIMIENTO
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
Acceso
TÉCNICO LÍDER DE MANTENIMIENTO
Tipo de Archivo
WORD
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Código
Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS SISTEMA MAIN TRACKER MANUAL DE BODEGA PLAN DE EMERGERCIA DE LOS POLIDUCTOS, NORMA API, ASTM, MANUAL DE OPERACIONES NORMAS API, ASTM, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS POLIDUCTOS DECRETO SUPREMO NO. 3417. REGISTRO OFICIAL NO. 826 DEL 07 DE MAYO DE 1979 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1658. REGISTRO OFICIAL NO. 928 DEL 04 DE MAYO DE 1988 REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PETROCOMERCIAL
9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
27
DIAGRAMA DE FLUJO Área: INTENDENCIA DE POLIDUCTOS
Realizado por:
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE POLIDUCTOS
MACROPROCESO: ALMACENAR Y TRANSPORTAR Aprobado por:
Pag: 1 / 1
PROCESO: MANTENIMIENTO OPERATIVO
Subproceso: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA – POLIDUCTO (DERECHO DE VÍA) COORDINADOR MANTENIMIENTO
BODEGA
TECNICOS DE MANTENIMIENTO
INTENDENTE DE POLIDUCTO
Inicio Disponer a Técnicos de Mantenimiento atienda requerimiento
Coordinador de Mantenimiento
Reportar daño o requerimientos a coordinador de mantenimiento
A1
Recibir la disposición y coordinan con las cuadrillas del CDR la ejecución de los trabajos
Patrullas militares/Personal de mantenimiento CDR: Cuerpo de Ingenieros del Ejercito
Técnico de Mantenimiento/ Técnico Líder de Mantenimiento
Control de crecimiento de vegetación (desbroce) Mantenimiento de torres y pasos elevados Reparación de revestimiento de tubería, bayonetas –full raps Corrección y/o reposición de marcos H Reparación limpieza y pintura de puentes Limpieza de alcantarilla, cunetas y drenajes Limpieza y pintura de tubería aérea. Mantenimiento de letreros y puntos de señalización Mantenimiento de válvulas y canastillas Mantenimiento y rasanteo del derecho de vía y profundización de tubería. Construcción de obras de protección
REVISAR Y VERIFICAR PLAN DE MANTENIMIENTO
Técnico/ Técnico Líder de Mantenimiento
Verificar existencia de materiales
Verificar existencia de materiales en sistema informático para la Gestión de Mantenimiento
Si
No
Elaborar E12 y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones Técnico/ Técnico Líder de Mantenimiento A2
Informa a Coordinador la no existencia de materiales
Entregar Materiales de acuerdo a requisición Asistente de Bodega
Técnico/ Técnico Líder de Mantenimiento
1
Reprogramar actividades Coordinador de Mantenimiento Revisar Informe de Trabajo Recibir material Técnico/ Técnico Líder de Mantenimiento
Realizar requisición de Compras Coordinador de Mantenimiento
Intendente de Poliducto
Acepta trabajo?
A3 Ejecutar Trabajo de Mantenimiento
Proceso de Compras de Materiales.
No
Cuadrilla de Mantenimiento CDR
Acepta y firma el Informe de Trabajo Intendente de Poliducto A4
Realizar Informe del trabajo realizado y cierre de la orden de trabajo
Analizar e informar a Intendente de Poliductos los trabajos realizados Coordinador de Mantenimiento
Técnicos Líder y Técnicos de Mantenimiento de Línea A4
Fin
1
28
Si
A1: Memorando A2: Requisición de Materiales A3: Requisición de Compras A4: Informe de Trabajo
Código: CV.02.05.06 PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO Fecha: 16/12/2009 10:52:21 CORRECTIVO ELECTROMECÁNICO Versión: 1 POLIDUCTOS - ( MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) Páginas:
Nombre del Proceso: por: GASTÓN JARAMILLO, MANTENIMIENTO OPERATIVO Elaborado FRANCISCO DE LA TORRE,
Distribución: INTRANET
FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: TNFG- SU MARCELO MARTÍNEZ, FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG- SU MARCELA MARTÍNEZ, ING. JORGE QUINCHA
1. PROPÓSITO NORMAR Y ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN POLIDUCTOS - ELECTROMECÁNICO. 2. ALCANCE Desde:
EL REPORTE DE DAÑO O NECESIDAD.
Hasta:
LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE TRABAJO Y CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO
SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECÁNICO - POLIDUCTOS - ( MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) A NIVEL NACIONAL
3. DUEÑO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLÍTICAS CUMPLIR CON LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADES EN ESTE MANUAL PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECÁNICO-POLIDUCTOS (MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) CUMPLIR CON LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTES VIGENTES. EJECUTAR EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECÁNICO PREVIA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR SEGURIDAD INDUSTRIAL REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
29
5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
O/T:
ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECTUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS POR DAÑOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES. ORDEN DE TRABAJO
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto COORDINADOR DE MANTENIMIENTO ELECTOMECÁNICO
Responsable
Autoridad
DISPONER Y APROBAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS QUE SE REALICEN
TÉCNICO / TÉCNICO LÍDER / EJECUTAR LOS TRABAJOS SUPERVISORE DE DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO (ELECTRICO/MECÁNICO) REPORTAR LOS DAÑOS O INTENDENTE / NECESIDADES. EMITIR COORDINADOR DE CONFORMIDAD O NO DEL POLIDUCTOS MANTENIMIENTO REALIZADO 7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificación
A1
Formato
MEMO
Responsable de Recolección
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
Acceso
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
Tipo de Archivo
WORD
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS
Identificación
A2
Formato
REQUISICIÓN DE MATERIALES
Responsable de Recolección
TÉCNICO LÍDER DE MANTENIMIENTO
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
Acceso
TÉCNICO LIDER DE MANTENIMIENTO
Tipo de Archivo
PREIMPRESO
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
SOLICITAR A BODEGA MATERIALES
Identificación
A3
Formato
REQUISICIÓN DE COMPRA
Responsable de Recolección
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
30
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
Acceso
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
Tipo de Archivo
PREIMPRESO
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
SOLICITAR COMPRA DE MATERIALES
Identificación
A4
Formato
INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
Responsable de Recolección
TÉCNICO LÍDER DE MANTENIMIENTO
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
Acceso Tipo de Archivo
WORD
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Código
Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS MANUAL DE MANTENIMIENO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR NORMAS API, ASTM, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS POLIDUCTO PLAN DE EMERGERCIA DE LOS POLIDUCTOS, NORMA API, ASTM, MANUAL DE OPERACIONES REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PETROCOMERCIAL
9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
31
DIAGRAMA DE FLUJO Área: INTENDENCIA DE POLIDUCTOS
Realizado por:
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE POLIDUCTOS
MACROPROCESO: ALMACENAR Y TRANSPORTAR Aprobado por:
Pag: 1 / 1
PROCESO: MANTENIMIENTO OPERATIVO
Subproceso: MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECANICO – POLIDUCTOS- * (MECANICO, ELECTRICO, ELECTRONICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) COORDINADOR MANTENIMIENTO
BODEGA
* AREA ASIGNADA
INTENDENTE / COORDINADOR DE POLIDUCTOS Incio
Reportar daño o necesidad a Coordinación de Mantenimiento o personal técnico de Mantenimiento
Se reporta de forma: - Solicitud de trabajo - Vía mail, fax, teléfono Disponer a Supervisores de Mantenimiento atender daño o necesidad reportada
Coordinador de Mantenimiento
Coordinador de Poliducto
Recibir disposición de Trabajo Supervisor de Mantenimiento
A1
Verificar existencia de materiales en Sistema Informático para gestión de mantenimiento
Verificar existencia de materiales
Si
No
Elaborar la requisición de Materiales y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones Técnico Líder de Registro de Mantenimiento A2
Entregar Materiales de acuerdo a requisición Asistente de Bodega
Informa a Coordinador la no existencia de materiales
1
Supervisor de Mantenimiento Realizar tramite de adquisición de material Coordinador de Mantenimiento
Revisar Informe de Trabajo Intendente / Coordinador de Mantenimiento
A3 Recibir material Supervisor de Mantenimiento
- Verificación y transferencia de otras bodegas - Compra de material con fondo de trabajo - Compra de material por RDC
No
Si Ejecutar Trabajo de Mantenimiento Supervisor / Técnico Líder / Técnicos de Mantenimiento (Eléctrico/Mecánico)
Todo trabajo deberá realizarse previo: * Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial. * Tramite de Viáticos (en caso de r equerirse)
Realizar Informe de trabajo y enviar a Coordinador de Mantenimiento
1
Supervisor / Técnico Líder / Técnicos de Mantenimiento
A1: Memo A2: Requisición de Materiales A3: Requisición de Compra A4: Informe de Trabajo de Mantenimiento
Acepta trabajo?
Realizar O/T y registrar el cierre de la O/T en Sistema Informático para Gestión de Mantenimiento Técnico Líder de Registro de Mantenimiento Fin
A4
32
Acepta y firma el Informe de Trabajo Coordinador de Mantenimiento
A4
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS MAYORES Y MENORES DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA
Código: CV.02.05.07 Fecha: 17/12/2009 9:03:14 Versión: 1
Páginas:
Nombre del Proceso: por: GASTÓN JARAMILLO, MANTENIMIENTO OPERATIVO. Elaborado FERNANDO G. DEL HIERRO, Distribución: INTRANET
FRANCISCO DE LA TORRE Revisado por: TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, FERNANDO G. DEL HIERRO, FRANCISCO DE LA TORRE Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ
1. PROPÓSITO NORMAR Y ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA EN POLIDUCTOS DE EQUIPO PESADO, AUTOMOTRIZ Y MECÁNICO. 2. ALCANCE Desde:
EL REPORTE DE DAÑO O NECESIDAD
Hasta:
ELABORACIÓN DEL INFORME Y CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO
SE APLICA A TODAS LA ACITIVIDADES EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS MAYORES Y MENORES DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA A NIVEL NACIONAL
3. DUEÑO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLÍTICAS CUMPLIR CON LA NORMAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA-POLIDUCTOS ( EQUIPO PESADO, AUTOMOTRIZ, MECÁNICO) CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS O/T:
ORDEN DE TRABAJO
MANTENIMIENTO
ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA POR DAÑOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES.
CORRECTIVO:
33
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
TÉCNICO LÍDER DE MANTENIMIENTO
Responsable
Autoridad
RESPONSABLE DE CONTROLAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL A CARGO PARA LOS MANTENIMIENTOS A REALIZARSE RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO RESPONSABLE DE SUPERVISAR A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA QUE REALICEN UN MANTENIMIENTO ADECUADO
7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificación
A1
Formato
MEMO
Responsable de Recolección
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
Acceso
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
Tipo de Archivo
WORD
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
DISPONER CUMPLIMIENTO DE TRABAJO
Identificación
A2
Formato
REQUISICIÓN DE MATERIALES
Responsable de Recolección
TÉCNICO LÍDER DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
Acceso Tipo de Archivo
PREIMPRESO
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
SOLICITAR A BODEGA MATERIALES
Identificación
A3
Formato
REQUISICIÓN DE COMPRAS
Responsable de Recolección
COORDINACIÓN DE MATENIMIENTO
Archivo
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
Acceso Tipo de Archivo
PREIMPRESO
Tiempo de Retención
PERMANENTE
34
Disposición Final
SOLICITAR COMPRA DE MATERIALES
Identificación
A4
Formato
INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
Responsable de Recolección
TÉCNICO LÍDER DE MANTENIMIENTO
Archivo
COORDINACION DE MANTENIMIETO
Acceso Tipo de Archivo
WORD
Tiempo de Retención
PERMANENTE
Disposición Final
INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Código
Nombre PLAN DE EMERGERCIA DE LOS POLIDUCTOS, NORMA API, ASTM, MANUAL DE OPERACIONES MANUAL DE MANTENIMIENO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR
9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
35
DIAGRAMA DE FLUJO Área: INTENDENCIA DE POLIDUCTOS
Realizado por:
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE POLIDUCTOS
MACROPROCESO: ALMACENAR Y TRANSPORTAR Aprobado por:
Pag: 1 / 1
PROCESO: MANTENIMIENTO OPERATIVO
Subproceso: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS MAYORES Y MENORES DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA COORDINADOR MANTENIMIENTO
BODEGA
* AREA ASIGNADA
INTENDENTE / COORDINADOR DE POLIDUCTOS
Incio
Reportar daño o necesidad a Coordinación de Mantenimiento o personal técnico de Mantenimiento
Coordinador de Poliductos Recibir disposición de trabajo Técnico Líder de Mantenimiento
Disponer a Supervisores de Mantenimiento atender daño o necesidad reportada
Verificar la existencia de materiales en Sistema Informático para gestión de mantenimiento
A1
Se reporta de forma: - Solicitud de trabajo - Vía mail, fax, teléfono
Coordinador de Mantenimiento Verificar la existencia de materiales
Si
No
Elaborar la requisición de Materiales y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones
Entregar Materiales de acuerdo a requisición Asistente de Bodega
Técnico Líder de registro de Mantenimiento A2
Informa a Coordinador la no existencia de materiales Técnico Líder de Mantenimiento 1
Realizar tramite de adquisición de material Coordinador de Mantenimiento A3
Revisar Informe de Trabajo
Recibir material
Intendente / Coordinador de Poliducto
Técnico Líder de Mantenimiento
- Verificación y transferencia de otras bodegas - Compra de material con fondo de trabajo - Compra de material por RDC
Ejecutar Trabajo de Mantenimiento
No
Técnico Líder / Técnicos de Mantenimiento
Realizar Informe de trabajo y enviar a Coordinador de Poliducto y Mantenimiento
Técnico Líder / Técnicos de Mantenimiento
A1: Memo A2: Requisición de Materiales A3: Requisición de Compras A4: Informe de Trabajo de Mantenimiento
Realizar O/T y registrar el cierre de la O/T en Sistema Maintracker Técnico Líder de registro de Mantenimiento
Fin
36
Acepta trabajo?
Si
1 A4
Acepta y firma el Informe de Trabajo Coordinador de Poliducto A4
FORMULARIOS
37
SOLICITUD DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
38
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
39
REQUISICION DE MATERIALES
40
REQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL
41
INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
42