MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

INTRODUCCIÓN

Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha:29.05.02 Página: 1 de 13


Empresa:

NIQUELADOS MIRA, S. L.

Domicilio:

Pol. Industrial I. C/ Bañeres, Parc. 24-6ª

Población :

03420 CA CASTALLA (Alicante)

Teléfono:

965.56.14.81

Fax:

966.56.08.95

N. I. F.:

B-03311933

Copia Controlada nº 2 Depositario:

J. Carlos Mira Juárez

Responsable de Calidad

Este Manual y la información contenida en el mismo son propiedad de NIQUELADOS MIRA, S. L. Está totalmente prohibida su reproducción por cualquier medio sin el consentimiento por escrito de NIQUELADOS MIRA, S. L.

Realizado por:

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Nombre y apellidos y firma.


AEQ



INTRODUCCIÓN

Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 13

ÍNDICE GENERAL Pg

ÍNDICE GENERAL...................... ........... ...................... ....................... ....................... ..................... ............... .......... .......... .......... ......... ....... ... 2 ÍNDICE GENERAL...................... ........... ...................... ....................... ....................... ..................... ............... .......... .......... .......... ......... ....... ... 2 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 010 : INTRODUCCIÓN...................... ........... ...................... ................. ........... .......... ..... 10 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 010 : INTRODUCCIÓN...................... ........... ...................... ................. ........... .......... ..... 10 CUADRO DE REVISIONES ....................................................................................................................................................10

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DEL MANUAL................................... MANUAL.......................................................... .................................. ....................... ..............11 ..11 CONTROL DEL MANUAL................................... MANUAL.......................................................... ............................................... ........................................12 ................12 NÚMERO DE VERSIÓN.................................. VERSIÓN......................................................... .............................................. .............................................12 ......................12 CONTROL DE DISTRIBUCIÓN......................... DISTRIBUCIÓN................................................ ............................................................. ........................................12 ..12 CAMBIOS AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.................. PROCEDIMIENTOS......................................... .......................................13 ................13 REVISIÓN............................... REVISIÓN...................................................... .............................................. .............................................. .................................................13 ..........................13 REVISIONES EN VIGOR..................................... VIGOR............................................................ .............................................. ........................................14 .................14

PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD...................... ........... ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... ............... .... 1 PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD...................... ........... ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... ............... .... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................2

1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................4 ........4 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................4 ...4 6.- ANEXOS................................ ANEXOS........................................................ ............................................... .............................................. ...............................................4 ........................4

PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 03 030: 0: DOCU DOCUME MENT NTAC ACIÓ IÓN N DEL DEL SIST SISTEM EMA A DE GESTIÓN DE LA CALIDAD............. CALIDAD.......................... .......................... .......................... ......................... ........................... ............... 1



INTRODUCCIÓN


PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 03 030: 0: DOCU DOCUME MENT NTAC ACIÓ IÓN N DEL DEL SIST SISTEM EMA A DE GESTIÓN DE LA CALIDAD............. CALIDAD.......................... .......................... .......................... ......................... ........................... ............... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................5 ........5 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................5 ...5 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................5 ..........5

PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 04 040: 0: CONT CONTRO ROL L DE LOS LOS REGI REGIST STRO ROSS DE LA CALIDAD....................... ............ ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... .................... .............. .......... ....... 1 PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 04 040: 0: CONT CONTRO ROL L DE LOS LOS REGI REGIST STRO ROSS DE LA CALIDAD....................... ............ ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... .................... .............. .......... ....... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1


PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 050: RESPONSAB RES PONSABILIDADES ILIDADES DE D E LA DIRECCIÓN....1 ....1 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 050: RESPONSAB RES PONSABILIDADES ILIDADES DE D E LA DIRECCIÓN....1 ....1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................2

1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................5 ........5 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................5 ...5



INTRODUCCIÓN


6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................5 ..........5

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 061: GESTIÓN GEST IÓN DE LOS RECURSOS REC URSOS HUMANOS HUMAN OS...... ..... .1 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 061: GESTIÓN GEST IÓN DE LOS RECURSOS REC URSOS HUMANOS HUMAN OS...... ..... .1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................4 ........4 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................4 ...4 6.- ANEXOS................................ ANEXOS........................................................ ............................................... .............................................. ...............................................4 ........................4

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO 062: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO...................... ........... ....................... ....................... ...................... ................. ........... .......... .......... ......... .... 1 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO 062: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO...................... ........... ....................... ....................... ...................... ................. ........... .......... .......... ......... .... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1


PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 07 071: 1: PROC PROCES ESOS OS RELA RELACI CION ONAD ADOS OS CON CON EL CLIENTE......................... ...................................... .......................... .......................... ............................................................ ............................................... 1 PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 07 071: 1: PROC PROCES ESOS OS RELA RELACI CION ONAD ADOS OS CON CON EL CLIENTE......................... ...................................... .......................... .......................... ............................................................ ............................................... 1 CUADRO DE REVISIONES ............................................ ..................................... ...................................... ........................ ......1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3



INTRODUCCIÓN


3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................9 ........9 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................9 ...9 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................9 ..........9

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 072 – DISEÑO DISE ÑO Y DESARROLLO DEL D EL PRODUCTO. .1 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 072 – DISEÑO DISE ÑO Y DESARROLLO DEL D EL PRODUCTO. .1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1


PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 073 – COMPRAS...................... ........... ....................... ................. .......... .......... .......... .......... ........ ... 1 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 073 – COMPRAS...................... ........... ....................... ................. .......... .......... .......... .......... ........ ... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1


PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 07 0744 – PROD PRODUC UCCI CIÓN ÓN Y PRES PREST TACIÓ ACIÓN N DEL DEL SERVICIO..................... .......... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... .................... .............. .......... ......... 1 PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 07 0744 – PROD PRODUC UCCI CIÓN ÓN Y PRES PREST TACIÓ ACIÓN N DEL DEL SERVICIO..................... .......... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... .................... .............. .......... ......... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1



INTRODUCCIÓN



PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 075 – IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD TRAZABILID AD...... ... .......... ..... 1 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 075 – IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD TRAZABILID AD...... ... .......... ..... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1


PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 076 – PROPIEDAD DEL DE L CLIENTE....................... ............ ................. ..........11 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 076 – PROPIEDAD DEL DE L CLIENTE....................... ............ ................. ..........11 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1


PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 077 – PRESERV PRES ERVACIÓN ACIÓN DEL PRODUCTO........ ..... ...... ...... ...... .....1 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 077 – PRESERV PRES ERVACIÓN ACIÓN DEL PRODUCTO........ ..... ...... ...... ...... .....1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1



INTRODUCCIÓN



PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 078 – CONT CONTRO ROL L DE LOS LOS DISP DISPOS OSIT ITIV IVOS OS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN...................... ........... ....................... ....................... ...................... ....................... ................... ....... 1 PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 078 – CONT CONTRO ROL L DE LOS LOS DISP DISPOS OSIT ITIV IVOS OS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN...................... ........... ....................... ....................... ...................... ....................... ................... ....... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1


PROCEDIMIENTO 081 – SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE......................... ...................................... .......................... .......................... ............................................................ ............................................... 1 PROCEDIMIENTO 081 – SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE......................... ...................................... .......................... .......................... ............................................................ ............................................... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1




INTRODUCCIÓN


PROCEDIMIENTO 082 – AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD............. CALIDAD.......................... .......................... .......................... ......................... ........................... ............... 1 PROCEDIMIENTO 082 – AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD............. CALIDAD.......................... .......................... .......................... ......................... ........................... ............... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1


PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 08 0833 – SEGU SEGUIM IMIE IENT NTO O Y MEDI MEDICI CIÓN ÓN DE LOS LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO...................... ........... ....................... ....................... ...................... ....................... ................ .... 1 PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 08 0833 – SEGU SEGUIM IMIE IENT NTO O Y MEDI MEDICI CIÓN ÓN DE LOS LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO...................... ........... ....................... ....................... ...................... ....................... ................ .... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1


PROCEDIMIENTO 084 – CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ......................... ..................................... ......................... .......................... .......................... ......................... ......................... .......................... .......................... ................ ... 1 PROCEDIMIENTO 084 – CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ......................... ..................................... ......................... .......................... .......................... ......................... ......................... .......................... .......................... ................ ... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3



INTRODUCCIÓN


2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................4 ........4 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................4 ...4 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................4 ..........4

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 085 – ANÁLISIS DE DATOS....................... ............ ..................... ............... .......... ..... 1 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 085 – ANÁLISIS DE DATOS....................... ............ ..................... ............... .......... ..... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1


PROCEDIMIENTO 086 – MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIV PREVENT IVAS. AS............. ......................... .......................... ......................... ........................... ............... 1 PROCEDIMIENTO 086 – MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIV PREVENT IVAS. AS............. ......................... .......................... ......................... ........................... ............... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1




INTRODUCCIÓN


PROCEDIMIENTO 010 : INTRODUCCIÓN CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº



INTRODUCCIÓN


IDENTIFICACIÓN DEL MANUAL.

Este documento es una copia controlada / no controlada. Copia número:..2...de...3.... número:..2...de...3.... Distribuido a. Calidad

NOTA: La versión de esta copia es el mostrado en la lista de “Revisiones en Vigor” que figura en esta misma sección del Manual. Los poseedores de copias controladas serán avisados de cualquier enmienda o modificación posterior.

Firmado:

J. Carlos Mira Juárez

Rble. de la Calidad.



INTRODUCCIÓN


CONTROL DEL MANUAL. El Rble. de la Calidad es la persona responsable del control de este Manual, así como de su contenido y del control de todas las copias numeradas. Esto incluye los Procedimientos de Calidad y documentación necesaria. NÚMERO DE VERSIÓN. El número de versión en vigor de cada uno de los procedimientos está consignado en el cuadro de “Revisiones en Vigor” contenido en esta sección. El núme número ro de vers versió iónn de cada cada una una de las las hoja hojass está está espe especi cifi fica cado do en el cuad cuadro ro de encabezamiento que figura en la parte superior de las mismas. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN. Se distribuyen copias “controladas” y “no controladas” de este Manual. 1. Las copias no controladas controladas pueden ser distribuidas distribuidas fuera de la Empresa con la aprobación dla Gerenc Gerencia ia.. No tendr tendrán án ident identid idad ad úni única ca y serán serán marcad marcadas as como como copia copia incont incontrol rolada ada y por consiguiente no se mantendrá al día. 2. Las copias controladas controladas tendrán cada cada una un número único y serán serán asignadas a una persona persona por el nombre. La distribución distribución está controlada por el Rble. de la Calidad y las copias numeradas serán distribuidas como sigue: 1. 2. 3.

Dirección Calidad Entidad Ce Certificadora.

Esta lista puede estar sujeta a cambios, después de lo cual se distribuirá una nueva emisión y se registrará en el registro de “Revisiones en Vigor”.



INTRODUCCIÓN


CAMBIOS AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Cualquier proposición de cambio, adición, eliminación o modificación de alguna parte de este Manual, deben ser dirigidas al Rble. de la Calidad. En caso de que el cambio, adición, eliminación o modificación sea aprobado tras un periodo de consulta con otras áreas, entonces se harán las enmiendas pertinentes y se registrarán en el registro de “Versiones en Vigor” y luego se distribuirán conforme a la lista de distribución contenida en esta sección. REVISIÓN. Con un mínimo de intervalos de 4 meses, el Rble. de la Calidad y el Gerente así como el Equipo Directivo revisarán este Manual y verificarán que sigue describiendo correctamente el Sistema de Calidad y aprobarán los cambios propuestos en consecuencia. Se registrará la fecha de estas revisiones y se guardarán las actas.

Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha: 29.05.02



INTRODUCCIÓN

Página: 14 de 13

REVISIONES EN VIGOR. Nº

CONTENIDO

010 010

INTR INTROD ODUC UCC CIÓN IÓN

020

PROCES PROCESOS OS DEL SIST SISTEMA EMA DE GESTI GESTIÓN ÓN DE LA CALIDA CALIDAD D

030

DOCUMENT DOCUMENTACION ACION DEL SISTEMA SISTEMA DE DE GESTION GESTION DE LA CALIDA CALIDAD D

040

CONTRO CONTROL L DE DE LOS REGIST REGISTROS ROS DE LA CALIDAD CALIDAD

050

RESPON RESPONSAB SABILID ILIDADE ADES S DE DE LA DIRECC DIRECCION ION

061

GESTIO GESTION N DE DE LOS LOS RECURS RECURSOS OS HUMANO HUMANOSS

062

GESTION GESTION DE DE LA INFRAESTR INFRAESTRUCTUR UCTURA A Y DEL AMBIENTE AMBIENTE DE DE TRABAJ TRABAJO O

071

PROCES PROCESOS OS RELAC RELACION IONADO ADOS S CON CON EL CLIENT CLIENTE E

072

DISEÑO DISEÑO Y DESA DESARRO RROLLO LLO DEL PRODUC PRODUCTO TO

0 73

COMPRAS

074

PRODUC PRODUCCION CION Y PREST PRESTACI ACIÓN ÓN DEL SER SERVIC VICIO IO

075

IDENTI IDENTIFIC FICACI ACION ON Y TRAZAB TRAZABILID ILIDAD AD

076

PROP PROPIE IEDA DAD D DEL DEL CLIE CLIENT NTE E

077

PRESER PRESERV VACION ACION DEL PRODUC PRODUCTO TO

078

CONTRO CONTROL L DE LOS LOS EQUIPO EQUIPOS S DE SEGUIM SEGUIMIEN IENTO TO Y MEDIC MEDICIÓN IÓN

081

SEGUIMIENT SEGUIMIENTO O DE LA SATISF SATISFACCIO ACCION N DEL CLIENTE CLIENTE

082

AUDITORIAS AUDITORIAS INTERNAS INTERNAS DEL DEL SISTEM SISTEMA A DE DE GESTION GESTION DE DE LA CALIDAD CALIDAD

083

SEGUIMIENT SEGUIMIENTO O Y MEDICIÓN MEDICIÓN DE DE LOS PROCESOS PROCESOS Y DEL DEL PRODUC PRODUCTO TO

084

CONTRO CONTROL L DEL PRODUC PRODUCTO TO NO CONFOR CONFORME ME

085 085

ANAL ANALIS ISIS IS DE DATO DATOSS

086

MEJORA MEJORA CONTINUA, CONTINUA, ACCIONES ACCIONES CORRE CORRECTIV CTIVAS AS Y PREVENTIV PREVENTIVAS. AS.

0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1

2

3

4


NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD


PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

Realizado por:

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ



ÍNDICE

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS





1.- OBJETO.Describir donde está establecido y documentado el sistema de gestión de la calidad de la Empresa así como los procesos necesarios para el sistema. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

NOT NOTA Los Manual Manuales es de Procedim Procedimie iento ntoss y de Calida Calidadd de la Empresa Empresa han sido elaborados, en nombre de la Empresa, por AEQ, S.L. 20.1 20.1

El Sist Sistem emaa de de Ges Gesti tión ón de la Cali Calida dadd de de NIQUELADOS MIRA, S. L., está stá form formaado por los los Man Manual uales de Cali alidad y de Proc Proced edim imie ient ntos os,, por por la docu docume ment ntac ació iónn anex anexaa cita citada da y depe depend ndie ient ntee de ello elloss y por por los los proc proces esos os desc descri rito toss en los los procedimientos documentados.

Equipo Directivo

20.2 20.2

La secue secuenci nciaa e intera interacci cción ón entre entre est estos os proce proceso soss está está defini definida da en cada uno de ellos por medio de referencias expresas.

Equipo Directivo

20.3 20.3

La imple impleme menta ntaci ción ón efect efectiva iva del del siste sistema ma de ase asegur guram amien iento to de la la calidad está controlada como una parte del día a día de la Empresa.

Equipo Directivo

20.4 20.4

Los Los casos casos en que que el siste sistema ma de ase asegu gura rami mien ento to de la la calid calidad ad no funciona correctamente, son tratados por el miembro del equipo directivo que identificó el problema.

Equipo Directivo

20.5 20.5

Las inf infrac racci cione oness repeti repetitiv tivas as en el sist sistema ema de ase asegur gurami amient entoo de la calidad debidas o imputables a una misma persona de la plantilla de la Empresa, o las infracciones con un efecto significativo en la calida calidad, d, son son trata tratadas das de acuerd acuerdoo con los proced procedimi imient entos os disciplinarios del Personal de la Empresa.

Gerencia




Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

20.6 20.6

Tales ales infrac infraccio ciones nes se se toman toman en cons conside iderac ración ión cuan cuando do se llev llevan an a cabo los análisis de gestión y del sistema de la calidad:

Equipo Directivo

1) Analizan Analizando do el funciona funcionamien miento to global del sistema de gestión de calidad de la Empresa, 2) Manua Manuales les de Proced Procedimi imien entos tos y Calid Calidad ad para para asegur asegurar ar que están al día y reflejan exactamente las actuales prácticas de trabajo de la Empresa, 3) Comprobando que que están disponibles disponibles los los medios suficientes suficientes.. 4) Determinando las necesidades necesidades de formación formación del Personal. Personal. 5) Observando si si existe un ambiente de trabajo motivante. motivante. 4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS No existen anexos a este procedimiento


NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD


PROCEDIMIENTO 030: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ


NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD






1.- OBJETO.Establecer un sistema para la identificación, emisión, aprobación, modificación, actualización, distribución y archivo de la documentación del Sistema de la calidad, que garantice su disponibilidad en la revisión en vigor por parte de sus usuarios. 2.- ALCANCE.Este procedimiento se aplica a los siguientes documentos: Procedimientos Manual de la Calidad Planos Formatos Cualquier otro documento necesitado por la Empresa para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de los procesos. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

NOTA NOTA Los Manual Manuales es de Proced Procedimie imientos ntos y de Calidad Calidad de de la Empresa Empresa han han sido revisados por el Responsable de Calidad y aprobados por la Gerencia. 30.1 30.1

Los Los camb cambio ioss a los los Manu Manual ales es de Proc Proced edim imie ient ntos os y de Calid Calidad ad están recogidos según procedimientos 30.2 a 30.4

Gerencia

30.2 30.2

Se exam examin inan an los los camb cambio ioss teni tenien endo do en cuent cuentaa la info inform rmac ació iónn pertinente y se aprueban (si los cambios están considerados como una mejora).

Gerencia




Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

30.3 30.3

Los camb cambio ioss aprobad aprobados os se regis registra trann en el regis registro tro de de “Revis “Revisio iones nes en Vigor” (P30.00) adecuado, detallando:

Gerencia

1) Número Número de document documento, o, 2) número número de de págin página, a, 3) número número de de revisi revisión, ón, 4) fech fecha, a, 5) datos datos de la la revisió revisión, n, 6) autori autorizac zación ión,, 7) Se marca el procedim procedimient ientoo sustituido sustituido para indicar indicar que debería debería hacerse referencia al registro de “Revisiones en Vigor”. 30.4 30.4

Todas odas las las copi copias as del Manu Manual al que hayan hayan sido sido camb cambia iada dass son son recu recupe pera rada dass y se regi regist stra rann los los camb cambio ioss en cada cada copi copiaa para para asegurar que los Manuales actualizados están disponibles en todos los sitios en donde sea necesario.

30.5 30.5

La docum document entac ación ión espe específ cífic icaa para cada cada cont contrat ratoo se contem contempla pla en en Personal Admón. el PR-071. Los planos, especificaciones especificaciones y otros datos proporcionados por los Clie Client ntes es u otro otross orga organi nism smos os exte extern rnos os,, para para el inic inicio io de las las actividades de diseño, producción o servicio, están guardados en un archivo adecuado. La sucesiva documentación recibida estará sujeta a control constando: • • •

Gerencia

Fecha de recepción. r ecepción. Sustituye a. Sustituida por.

30.6 30.6

Confo Conforme rme se se recibe recibenn y /o se prepar preparan an los los docum documen entos tos cita citados dos.. el Personal Admón. documento anterior se marca Sustituido y se retiene para futura referencia.

30.7 30.7

Aunque Aunque no no se deter determin minaa un forma formato to gene general ral para para los los docum document entos os de la Empresa puesto que se adaptan a las particularidades de los progr programa amass gener generado adores res,, de los sistem sistemas as infor informát mátic icos os o a las exigen exigencia ciass legale legaless o contra contractu ctual ales, es, los docume documento ntoss suje sujetos tos a contro controll de versi versione oness están están relaci relaciona onado doss y contr controla olado doss en el documento P30.01 “Registro de documentos”

Calidad




Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

30.8 30.8

Los Los docu docume ment ntos os sin sin form format atoo dete determ rmin inad ado, o, cont conten endr drán án como como mínimo los datos mínimos exigidos en el Manual de la Calidad, el Manu Manual al de Proc Proced edim imie ient ntos os y las las Inst Instru rucc ccio ione ness en ello elloss nombradas.

Dirección

30.9 30.9

Se cont contro rola la la distr distrib ibuc ució iónn de la docum documen enta taci ción ón del sist sistem emaa de gestión de la calidad mediante el formato P30.02 “Lista control de distribución de documentos”.

Calidad

4.- RESPONSABILIDADES.•




6.- ANEXOS.• • •

P30.00 P30. P3 0.001 P30. P3 0.02 02

Revisiones en vigor Regi egistro stro de docu docum ment entos List Listaa cont contro roll de dist distri ribu buci ción ón de de docu docume ment ntos os..


NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD


PROCEDIMIENTO 040: CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ








1.- OBJETO.El objeto de este procedimiento procedimiento es describir el sistema que la Empresa utiliza para asegurar que se dispone dispone de las suficien suficientes tes evidenci evidencias as de la calidad para demostra demostrarr que los productos productos y serv servic icio ioss cump cumple lenn con con los los requ requis isit itos os y que que el sist sistem emaa de gest gestió iónn de la cali calida dadd oper operaa eficazmente. 2.- ALCANCE.Esta sección se aplica a todos los registros generados en la aplicación del Sistema de la Calidad. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

40.1 40.1 La informa informació ciónn y registro registross de gesti gestión ón se encuen encuentra trann en el sistema sistema inform informáti ático co agrupa agrupados dos,, a efecto efectoss de calida calidad, d, en los sigui siguient entes es módulos o áreas: •

•

•

•

RESPONSABLE Gerencia

Área Comercial que incluye la base de datos de clientes, fich fichas as pers person onal aliz izad adas as,, rela relaci ción ón de piez piezas as que que les les decoramos, pedidos, pedidos, etc. y precio /pieza /pieza por tratamiento tratamiento de cada una de ellas. Área Área de Comp Compra rass que que incl incluy uyee la base base de dato datoss de proveedores, materiales y precios . Existencias, entradas y salidas. Área de Producción que incluye la gestión del proceso productivo y Partes de trabajo. Área de Administración con sus registros de pedidos, alba albara rane nes, s, fact factur uras as y los los prop propio ioss de la cont contab abil ilid idad ad contable y financiera.

40.2 Se guardan guardan los sigui siguiente entess documento documentoss como prueba prueba de que que la calidad calidad requerida ha sido conseguida y para demostrar que el sistema de calida calidadd ha funciona funcionado do eficazme eficazment nte. e. Sal Salvo vo indicaci indicación ón legal o contractual contraria, los registros aquí citados se guardarán durante dos años.

Todo el personal



Nº

PROCEDIMIENTO


RESPONSABLE

40.3 Se efectúan efectúan copias copias de seguri seguridad dad con con la siguiente siguiente cadenc cadencia: ia: Administración Calidad Sistema de Gestión: Dos veces por semana (miércoles y Todo el personal viernes preferentemente). preferentemente). Regi Regist stro ross incl inclui uido doss en este este proc proced edim imie ient ntoo y que que se encu encuen entr tren en en form format atoo elec electr trón ónic ico: o: Cada Cada vez vez que que se produzca un cambio. Ofimática en general: Se deja al buen juicio de cada usuario. •

•

•

Cod.

Ctl

IMPRESO

ARCHIVO

DEPARTAMENTO

P30.00

Sí

1.

Revisiones en vigor

Calidad

P30.01

Sí

2.

Registro de Documentos

Calidad

P30.02

Sí

3.

Lista co control ddiistribución do documentos

Calidad

P50.00

Sí

4.

Actas de Gestión y de Revisión de la Dirección

Gerencia

P50.02

Sí

5.

Asignación de Responsabilidades.

y

Gerencia

P50.03

Sí

6.

Actas de reunión de Comunicación Interna.

Calidad

P50.04

Sí

7.

Objetivos de la Calidad

P61.00

Sí

8.

Perfil Puesto de Trabajo

Calidad

P61.01

Sí

9.

Programa de Formación

Calidad

P61.02

Sí

10.

Archivos de personal individuales.

Calidad

P61.03

Sí

11.

Justificante de acción formativa.

Calidad

P62.00

Sí

12.

Hoja de Mantenimiento

Mantenimiento

Autoridad

Dirección



Cod.

Ctl

IMPRESO

P73.02

Sí

13.

P78.00

Sí

P78.01 P78.02


ARCHIVO

DEPARTAMENTO

Lista de proveedores aprobados.

Compras Calidad

14.

Lista aparatos de medición y ensayo

Calidad

Sí

15.

Plan de calib Plan calibrac ración ión de aparat aparatos os de medición.

Calidad

Sí

16.

Fich Fichas as de apar aparat atos os de medi medici ción ón y ensayo.

Calidad

No

17.

Reclamaciones de clientes.

Calidad

P81.00

Sí

18.

Calidad

P82.00

Sí

19.

Programa de auditorías

Calidad

P82.03

Sí

20.

Evidencias de auditoría

Calidad

P82.04

Sí

21.

No conformidades de auditoría

Calidad

P82.05

Sí

22.

Informe resultados auditoría.

Calidad

P84.00

Sí

23.

No conformi rmidades y correctivas y preventivas

No

24.

Orden confirmación de Pedido

Comercial

No

25.

Entradas / Orden de Fabricación

Producción

No

26.

Albarán de entrega

Administración

No

27.

Factura

Administración

No

28.

Orden de Compra

Compras

No

29.

Partes de Trabajo

Producción

Nota Interna

acciones

Calidad







6.- ANEXOS. No existen anexos a este procedimiento



NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN


PROCEDIMIENTO 050: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

Realizado por:

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ



ÍNDICE






1.- OBJETO.La Dirección es responsable de establecer y mantener la estructura organizativa necesaria para llevar a cabo la gestión de la Calidad. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa en la medida que cada persona dirige una parte de las actividades. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

50.1 50.1 La polít polític icaa de la calid calidad ad de la Empr Empres esa, a, objet objetiv ivos os y meta metass son examinadas para determinar si se mantienen relacionados con los requisitos del cliente.

RESPONSABLE Gerencia.

Los análisis se realizan anualmente, o con más frecuencia si es necesario, y tienen en cuenta las anteriores reuniones de análisis de gestión. Los obj objetiv etivos os numérico numéricoss concreto concretoss se establec establecerán erán teniendo teniendo en cuenta los índices tratados en el PR-085 y cualesquiera otros que se considere conveniente. Dichos objetivos se plasmarán en el documento P50.04 "Objetivos de la Calidad". 50.2 50.2 Cada Cada cuatr cuatroo mese mesess se lleva lleva a cabo cabo una reuni reunión ón de anál anális isis is de gestión a la cual asisten todos los miembros del equipo de calidad /gestión y a la que podrán asistir otros miembros del Personal de la Empresa o exteriores, a criterio del Gerencia

Gerencia

50.3 La reunión, que es presidida por la Gerencia, examina el funcionamiento general del sistema de aseguramiento de la calidad de la Empresa, a fin de determinar su adecuación y efectividad. En la reunión también se estudian:

Gerencia



Nº

PROCEDIMIENTO


RESPONSABLE

1. los últimos últimos resultados resultados de la la auditoría auditoría interna de calidad, calidad, 2. las las que quejas jas de los los clie client ntes es,, en part partic icul ular ar cuan cuando do pone ponenn en evidencia deficiencias en el sistema de aseguramiento de la calidad de la Empresa, 3. la inve invest stig igac ació ión, n, ejec ejecuc ució iónn y efec efecti tivi vida dadd de las las acci accion ones es preventivas y correctivas emprendidas, 4. el cump cumpli limi mien ento to de los los prov provee eedo dore res, s, incl incluy uyen endo do cual cualqu quie ier r acci acción ón resu result ltan ante te del del cump cumpli limi mien ento to insa insati tisf sfac acto tori rioo de los los mismos. 5. las actas actas de reuniones reuniones informa informativ tivas. as. 6. las medida medidass a tom tomar ar para mejorar mejorar la efica eficacia cia del sistema sistema de gestión de la calidad, las medidas a tomar para la mejora del producto o servicio y las necesidades de recursos consiguientes. consiguientes. 50.4 Las actas actas y registr registros os de estas estas reuniones reuniones de anális análisis is de gestión gestión están están documentados y guardados por un periodo mínimo de dos años.

Calidad

50.5 50.5 La estruc estructur turaa de respo responsa nsabi bilid lidade adess y autori autoridad dad está está defin definida ida en el organigrama incluido en la Sección 05 del Manual de la Calidad y en su documentación anexa. Esta documentación incluye el nombre de o las personas designadas como representante de la Dirección.

Gerencia

50.6 50.6 Con el fin fin de asegu asegurar rar la comunic comunicaci ación ón intern internaa bidirec bidirecci ciona onall de la política, objetivos objetivos y requisitos de la calidad y su cumplimiento, cumplimiento, se efectuarán cuantas reuniones sean precisas, con frecuencia mínima cuatrimestral.

Gerencia

50.7 50.7 Esta Estass Reun Reunio ione ness de Comu Comuni nica caci ción ón Inte Intern rnaa son son conv convoc ocad adas as por por Cali Calida dadd y tend tendrá ránn un orde ordenn del del día día que que incl inclui uirá rá siem siempr pree un apartado de preguntas y sugerencias. Se levantarán actas de estas reuniones.

Calidad

50.8 50.8 Las “Acta “Actass de Reunión Reunión de Comun Comunic icac ación ión Inte Interna rna”” (P50.03 (P50.03)) serán serán leídas y conformadas por Dirección.

Gerencia







6.- ANEXOS.• • • •

P50.00 P50. P5 0.02 02 P50. P5 0.03 03 P50. P5 0.004

Actas de gestión Asig Asigna naci ción ón de de auto autori rida dadd y resp respon onsa sabi bili lida dade des. s. Acta Actass de de reu reuni nión ón de comu comuni nica caci ción ón inte intern rna. a. Objeti jetivo voss de la cal calidad dad



NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS


PROCEDIMIENTO 061: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ



1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTOS OS 4. RESP RESPON ONSA SABI BILI LIDA DADE DESS 5. REFER EFERE ENCI NCIAS 6. ANEXOS





1.- OBJETO.El objeto de este capítulo es la descripción del sistema por el cual la Empresa se asegura que el per perso sona nall que que de algu alguna na forma forma real realic icee acti activi vida dade dess que que afec afecte tenn a la Cali Calida dad, d, ti tien enee los los conocimientos necesarios para la realización de su trabajo. 2.- ALCANCE.El contenido de este procedimiento es de aplicación a todo el personal, tanto el de producción como el que no está directamente implicado en ella, como Administración, Calidad, etc. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

61.1 61.1 Las compete competenci ncias as necesar necesarias ias para para el personal personal de la Empresa Empresa están están determinadas determinadas y registradas en el formato P61.00 “Perfil de puesto de trabajo”.

Gerencia Calidad

61.2 Se guarda guarda un registro registro de todos todos las acciones acciones de formac formación ión int internas ernas y externas en Archivos de Personal Individuales, Individuales, haciendo constar:

Calidad

1. 2. 3. 4. 5.

Fechas Fechas de la la formac formación, ión, Identidad Identidad de de la persona persona formada formada,, Identidad Identidad de de la persona persona que imparte imparte el el curso, curso, Naturalez Naturalezaa del curso curso de formaci formación, ón, Certificados de cualificaciones cualificaciones obtenidos.

Se incluirá también en estos archivos el currículum formativo de cada persona. 61.3 61.3 Cada Cada año se elaborar elaboraráá un progra programa ma de formació formaciónn general general para para el ejercicio siguiente, en el que se identificarán las necesidades de la Empresa en este aspecto por la comparación entre el perfil del puesto de trabajo y la formación efectiva de cada persona. Se detallará como serán satisfechas estas necesidades.

Gerencia



Nº

PROCEDIMIENTO


RESPONSABLE

61.4 61.4 La comp compet eten enci ciaa de toda toda pers person onaa inco incorp rpor orad adaa a la Empr Empres esaa es evaluada durante un período de prueba establecido en el programa de formación. El resultado de la evaluación se registra en el archivo personal.

Responsable asignado Calidad

61.5 La sistemát sistemática ica descrit descritaa en 50.6 a 50.8, 50.8, es la establec establecida ida para para asegurar asegurar que el personal es consciente de la importancia de sus actividades respecto a la calidad.

Gerencia





6.- ANEXOS • • •

P61.00 P61.01 P61. P6 1.02 02

Perfil del puesto de trabajo Plan de de Fo Formación Ficha cha in indivi dividdual ual de de for forma macción


NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO


PROCEDIMIENTO 062: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ








1.- OBJETO.Determinar, Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto o servicio con los requisitos. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

62.1 62.1 La infr infrae aest stru ruct ctur uraa de NIQUELADOS MIRA, S. L. está formada por: a) Edificio Edificioss e instalac instalacione iones: s: •

Sede Social con aproximadamente 1700 m 2, de los cuales 1000 m2 destinados a Fabricación y el resto a Almacenes, Laboratorio y Oficinas.

b) Maquinari Maquinariaa y Vehículos ehículos:: •

•

•

•

• •

•

Máqu Máquin ina, a, AUTO AUTOM M II, para para proc proces esos os sobr sobree meta metale les, s, acabados en oro, cromo, latón y níquel-negro. Máquina, AUTOM II, para proceso de metalización de plásticos (ABS; PC) en acabados de oro, cromo, latón y níquel-negro. Máquina, MM 200, para procesos en tambor y acabados en , oro, cobre y níquel. Tren ren de barn barniz izad ado, o, con con cabi cabina na pres presur uriz izad adaa y horn hornoo CANUPY Instalación de tratamiento de efluentes Carret Carretil illa la elevad elevadora ora,, para para aprovi aprovisi siona onamie miento nto,, carg cargaa y descarga. Furgoneta Ford, para carga de 1800 Kgs.

c) Equipos informáticos: informáticos: Tres ordenadores, ordenadores, instalados instalados en red. red.




Nº

PROCEDIMIENTO

62.2 Existen Existen “Fichas “Fichas de manteni mantenimien miento” to” o documento documento equival equivalente ente para para los siguientes elementos del activo de la empresa: • • •

• •


RESPONSABLE Mantenimiento

Edificios. Instalaciones generales. Instalaciones Instalaciones de tratamientos tratamientos electrolíticos, barniz y planta depuradora. Instalaciones contra incendios. Equipo de pesaje.

En estas fichas están planificadas y registradas las operaciones de mantenimiento y averías producidas. 62.3 NIQUELADOS MIRA, S. L. L. mantiene un proceso de mejora de la organización del trabajo en la empresa, así como de las condiciones en que que se ll llev evaa a cabo cabo este este trab trabaj ajo. o. Para Para ello ello ha inic inicia iado do los los siguientes procesos: 1. Evaluación de riesgos laborales según ley LPRL. 2. Cump Cumpli limi mien ento to de norma normati tiva va de luga lugare ress de trab trabaj ajoo (RD (RD 486/1997). 3. Establecimiento de medidas de emergencia. 4. Actuaci Actuación ón a seguir seguir en caso de situacion situaciones es de riesgo grave e inminente. 5. Comprobación de que los equipos equipos de trabajo trabajo (infraestructura), (infraestructura), cumplen con la normativa vigente (RD 1215/97). 6. Señalización Señalización de seguridad (RD 485/1997). 485/1997). 7. Prevención de de riesgos derivados de de la manutención manutención manual manual de cargas (RD 487/97). 8. Deter Determi mina naci ción ón,, obte obtenc nció iónn y cont contro roll de los los Equi Equipo poss de Protección individual necesarios (EPI’s – RD 773/97). 9. Normativas legales en función de la actividad: 9.1.- Ley 11/2000 de 28 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana 2000/10583. DOGV: 3907 de

Gerencia



Nº

PROCEDIMIENTO

Fecha 29.12.2000. 9.2.- Modificación de la Ley 2/1992, de 26 de Marzo de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. (Artículos: 17 y 19) 62.4 Las activ actividad idades es de PRL están están confiad confiadas as a:


RESPONSABLE

Gerencia

UNIÓN DE MUTUAS 62.5 Las personas que manejan el toro, están en posesión del correspondiente curso de su manejo y de la autorización de la Gerencia para su manejo.

Gerencia

62.6 No se permite permite la circulac circulación ión del toro, toro, fuera fuera de las depen dependenc dencias ias fuera fuera de las instalaciones.

Gerencia





6.- ANEXOS. No existen anexos a este procedimiento


NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE


PROCEDIMIENTO 071: PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ








1.- OBJETO.Este procedimiento tiene por objeto describir el proceso de determinación y revisión de los requisitos relacionados con el producto, describir los pasos a seguir para la aceptación de un contrato con la completa seguridad de que se pueden cumplir dichos requisitos, así como establecer disposiciones para la comunicación con los clientes. 2.- ALCANCE.Todas las consultas, solicitudes de oferta y contratos recibidos en NIQUELADOS MIRA, S. L. y a las comunicaciones con los clientes aquí descritas. A este efecto un contrato es cualquier forma de compromiso de suministro que NIQUELADOS MIRA, S. L. L. tome. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

71.1

NIQUELADOS MIRA, S. L., L., es una industria auxiliar, cuya actividad se concreta en Tratamientos de Superficies por vías Química y Electrolítica, a piezas suministradas por los clientes . Este alcance comprende las siguientes actividades:

Gerencia

• • • •

•

• • •

• • • •

Recepción de piezas suministradas por los clientes. Identificación. Inspección y verificación. Pesado y almacenado. Acondicionamiento Ultrasonidos.

de

piezas,

Pulido

y

Recepción de materias primas. Inspección y verificación. Almacenado. Preparación de piezas para el proceso electrolítico. Tratamiento electrolítico. (Depuración de residuos) Secado. Inspección y verificación.

/o



Nº

PROCEDIMIENTO

• •

• • •

• • • •

• • • • •

• •

Gerencia

Plano o muestra de pieza. Cantidades de piezas /mes. Plazo requerido de entrega. Proceso electrolítico requerido. Controles especiales y frecuencia de los mismos. Comercial

Superficie de la pieza. Tipo de acabado. Proceso de fabricación. Tipo de bastidor a utilizar. Cantidad de piezas/ bastidor. Bastidores/ barra o ciclos.

71.4 71.4 En el Sist Sistem emaa Info Inform rmát átic icoo (S.I (S.I.. en adela adelant nte) e),, exis existe te un mó módu dulo lo comercial en el que se encuentran: •

RESPONSABLE

Embalaje. Almacenaje. Expedición.

71.3 71.3 La dete determi rmina naci ción ón del del “Pre “Preci cioo /pie /pieza za”” se esta establ blec ecee teni tenien endo do en cuenta las siguientes variables: •

Página: 4 de 9

Barnizado y pintado. Inspección y verificación.

71.2 Las relaci relaciones ones Comercial Comerciales es con con los clientes clientes,, vienen vienen defin definidas idas por los mas de 35 años de historia de nuestra Organización. Cuando el cliente se dirige a nosotros para solicitarnos precio de una o varias piezas en diferentes acabados, nos facilita: •


Comercial

Registro de clientes. Precios/ pieza y acabado por piezas y clientes Codificación de los artículos.

71.5 A la recepción recepción de una solicit solicitud ud de precio precio de un pedido pedido nuevo, nuevo, (no

Administ Administraci ración ón



Nº

PROCEDIMIENTO


RESPONSABLE

de repetición)Administració repetición)Administraciónn comprueba: •

•

Que los datos comerciales facilitados por el cliente, son son corr correc ecto toss y sufi sufici cien ente tes. s. En caso caso cont contra rari rio, o, solicitará del cliente los datos que se precisen. Situación financiera del potencial cliente, referida a riesgo comercial.

71.6 71.6 Comp Comple leta tado doss dato datoss por por Admi Admini nist stra raci ción ón,, la soli solici citu tudd pasa pasa a Mantenimiento-Técnica que analizará: •

•

•

MantenimientoTécnica

Los Los requ requis isit itos os técn técnic icos os indi indica cado doss por por el clie client nte, e, asegurándose que definan claramente el producto a suministrar Si es nece necesa sari rio, o, soli solici cita tará rá al clie client nte, e, piez piezas as para para elaborarlas según diferentes especificaciones al objeto de obtener diferentes muestras. Acep Acepta tada da la mu mues estr traa por por el clie client nte, e, se defi define ne la refere referenci nciaa del progra programa ma de máqui máquina na a uti utiliz lizar ar.. La muestra aceptada y referenciada, se archiva a efectos de control.

71.7 La oferta de pieza nueva, se documenta en la < Orde Ordenn de Confirmación de Pedido> si se considera necesario en anexo a esta confirmación, se especifican las condiciones técnicas, bien citadas por el cliente o sugeridas por nosotros (tipo de bastidor recome recomenda ndado do por nosotr nosotros, os, contro controle less espec específi íficos cos:: cámara cámara de niebla salina, etc.)

Comercial

71.8 71.8 La “Orde “Ordenn de Confirm Confirmaci ación ón de Pedido Pedido”” contie contiene ne como como mínimo mínimo los siguientes datos:

Comercial

En Cabecera • • • •

Nº de Pedido Fecha Su pedido nº Código y nombre del cliente



Nº

PROCEDIMIENTO • • • • • •


RESPONSABLE

Resto de datos del cliente Forma de pago Descuentos Dirección de envío Transporte Portes, debidos /pagados

Detalle • • • • • • • • • • •

Referencia del programa a utilizar Descripción técnica Cantidad de piezas % mermas NCA % Precio unitario Fecha de entrega Embalaje Observaciones Observaciones / condiciones condiciones particulares Persona de contacto Verificado por:

71.9 71.9 Esta Esta documen documenta tació ciónn solo se prepa prepara ra para pedi pedido do de pieza pieza nueva, nueva, en caso de repeticiones se consideran como nuevos servicios de un pedido original no cerrado.

Gerencia

71.10 71.10 Las “Ofer “Oferta tass de Precio Precio de pieza pieza nueva” nueva” se guarda guardann en durante un año. Pasado este plazo sin resolución positiva, se renegocian o se archivan en por clientes.

Comercial

71.11

Comercial

La re referencia de del pe pedido de de pi pieza /n /nueva pe permanece inva invari riab able le a lo lar largo del del ti tiem empo po que que dure durenn sus sus repeticiones, para cada cliente, pieza y acabado. Esta referencia consta de: cliente

Iniciales del acabado + referencia pieza

La oferta se pasa al cliente por cualquier medio y este



Nº

PROCEDIMIENTO


RESPONSABLE

ha de devolvérnosla cuñada y firmada en señal de aceptación. 71.12

A la la co confirmación po por nu nuestra pa parte, de del pe pedido de del cliente, si este es nuevo, se dan de altas todos los datos en el S. I.

Administración

71.13

A la recepción de piezas del cliente, se confecciona en el S. I. el documento que contiene:

Producción

Datos de entrada.• • • • • • • •

Nº de entrada Fecha Nº de Pedido (el inicial) Acabado Concepto Fecha de recepción y de verificación Peso total en grs. Cantidad de piezas Datos del Albarán del cliente.-

• • • • • •

Código y Nombre del cliente Referencia pieza cliente Acabado Nº de su albarán Fecha Cantidad y peso Datos de Fabricación.-

• • • • •

Código de proceso Bastidor Piezas /Bastidor Bastidores /Barra Número por bastidores



Nº

PROCEDIMIENTO •


RESPONSABLE

Instrucciones La “Entrada” constituye la Orden a Fabricación.

71.14 1.14 Termi rminada ada la fabri abriccació ción, y post osterio rior a la Insp Inspeecci cción y Verific erificac ación ión final, final, Expedi Expedició ciónn proced procedee a al confec confecció ciónn del

Expedición

71.15

Expedición

• • • • • • • • • • •

El “A “Albarán de de en entrega” co contiene co como mí mínimo lo los siguientes datos: Nº de Albarán Fecha Datos del cliente Código del cliente Número de bultos y Kgs. Nº del albarán del cliente y fecha Nº de nuestro pedido Referencia pedido del cliente Concepto Nº de entrada Cantidad de piezas El albarán se confecciona por triplicado, una copia se envía al cliente junto a la mercancía y otra copia se pasa a Administración Administración para la confección de la Factura, la tercera se enviará al cliente junto a la Factura.

71.16 71.16 Cada client clientee tiene en en su ficha ficha personal, personal, en en el S. I. sus condici condiciones ones y fechas de Facturación, generalmente procedemos a facturar los días 10 y 25 de cada mes. La > contiene los siguientes datos: • • • • •

Nº de Factura Fecha Nº de nuestro Albarán Albarán Datos y código del cliente Nº de pedido

Administración



Nº

PROCEDIMIENTO • • • • • •

4.- RESPONSABILIDADES.Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• • •

Manual de la Calidad Manual de Instrucciones Instrucciones Técnicas Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.• • • •

Página: 9 de 9

RESPONSABLE

Referencia pedido, cliente Concepto Nº de Entrada u O. F. Cantidad de piezas Precios unitarios y Totales Forma de pago

De la Factura se confeccionan tres copias. Al cliente se envía Factura mas copia del albarán. 71.14 71.14 Administ Administració raciónn procede procede a la contabili contabilizaci zación ón y archivo archivo de toda toda la documentación generada: El original de la Factura se archiva en le Libro registro de Facturas emitidas. Copia de la Factura mas Albaranes y pedido, se archivan en la carpeta del cliente. La Entrada u Orden de Fabricación, se almacenan almacenan en el S. I.

•


P71.00Orden/ P71.00 Orden/ Confirmación de Pedido Pedido P71.01Entrada/ O. de Fabricación P71.02Albarán de entrega P71.03Factura

Administración





NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO


PROCEDIMIENTO 072 – DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ








1.- OBJETO.Este procedimiento tiene por objeto describir el proceso de planificación y control del diseño y desarrollo del producto incluyendo la determinación de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo incluyendo los requisitos legales y reglamentarios aplicables, aplicables, el establecimiento de los resultados del diseño y desarrollo y la aprobación, revisión, verificación y validación del diseño y desarrollo. 2.- ALCANCE.A todos los responsables citados en el procedimiento y a todos los productos diseñados en la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

72.1 72.1 Este Este proc proced edim imiiento ento no es de apli aplica caci ción ón a la Orga Organi niza zaci ción ón de NIQUELADOS MIRA, S.L. por ser una Industria auxiliar y trabajar con piezas, planos y especificaciones de los clientes. 4.- RESPONSABILIDADES.•




6.- ANEXOS. No existen anexos en este procedimiento.




Ref.: PR-073 Versión: 0 Fecha; 29.05.02

COMPRAS

Página: 1 de 6

PROCEDIMIENTO 073 – COMPRAS CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ



COMPRAS





COMPRAS


1.- OBJETO.El objeto de este capítulo es definir el sistema mediante el cual la Empresa se asegura de que los productos comprados cumplen con los requisitos especificados. 2.- ALCANCE.El sistema se aplicará a todas las compras de materias y /o mercancías destinadas a formar parte del producto y /o servicio. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

73.1

Los productos objeto de Compra, son los normales de la actividad de la Organización, podemos dividirlos en dos grupos, cada uno de ellos tiene por sus características, un Almacén propio: • •

73.2

73.3 La Compra> contienen como mínimo: En cabecera:

• • • •

Gerencia

Especialidades químicas ( Sales de oro, cromo, etc.) Genéricos para depuración Con fr frecuencia mí mínima se semanal se se re revisan ex existencias en el S. I. si procede, se hace una inspección visual y sobr sobree la base base de esta estass exis existe tenc ncia iass se proc proced edee a la conf confec ecci ción ón de las las corr corres espo pond ndie ient ntes es “Ord “Orden enes es de Compra” a proveedores.

•

RESPONSABLE

Nº de Orden de Compra. Datos del proveedor Fecha de pedido Fecha prevista de entrega Responsable de la compra

Gerencia Compras

Compras



Nº

COMPRAS

PROCEDIMIENTO • •

• • • •


RESPONSABLE

Forma de pago Portes En Línea Código de los artículos s/ proveedor Descripción de los artículos Cantidades pedidas Precios unitarios

73.4 73.4 En el supu supues esto to de subc subcon ontr trat atac ació iónn de trab trabaj ajos os prod produc ucti tivo vos, s, se utilizará la misma Orden de Compra, con especificación clara y precisa de los trabajos a realizar y especificaciones técnicas si procede.

Compras

73.5 73.5 Los Los pedi pedido doss se pasa pasann por por fax fax o e-ma e-mail il a los los prov provee eedo dore ress y el original del pedido se guarda en la en Recepción.

Compras Recepción

73.6 73.6 Con Con el fin fin de cont contro rola larr el esta estado do de serv servic icio io de los los pedi pedido doss a proveedores, Compras consulta o lista, la relación de “Pedidos pendientes a Proveedores. En base a la cual se envían, cuando se considera oportuno, las “Reclamaciones de atrasos”.

Compras

73.7 A la recepci recepción ón de los los producto productos, s, Recepc Recepción ión compru comprueba, eba, Pedido Pedido con con Albarán de proveedor y verifica visualmente la mercancía con el Albarán. Si es correcta, cuña y firma el albarán y sitúa los productos en la zona correspondiente de su almacén. Finalmente pasa a Compras, Pedio mas Albarán de Proveedor.

Recepción

73.8 73.8 Comp Compra ras, s, verif verific icaa Pedido Pedido y Albar Albarán án,, da las las entr entrad adas as en el S. I. y pasa la documentación a Administración que la guarda en la carpeta de

Compras Administración

73.9 73.9 A la recepci recepción ón de la Factur Factura, a, Admin Adminis istra traci ción, ón, verifi verifica ca Factur Facturaa y Albarán y si es conforme procede a su contabilización y archivo. El Pedido y Albarán se archivan en Proveedores. La Factura en el Registro de facturas recibidas.

Administración



Nº

COMPRAS

PROCEDIMIENTO


RESPONSABLE

73.10 Existe un un reg registro de (P73 (P73.0 .02) 2) sumin suminist istrad radore oress de los los mater material iales es o subco subcontr ntrato atos, s, que están están certif certifica icados dos o con los que trabaj trabajamo amoss en régime régimenn de calida calidadd concertada. Existe una carpeta de < Certifi Certificac cacion iones es de proveedores>.

Calidad

73.11 73.11 En el registro registro de “Proveedo “Proveedores res aprobado aprobados”, s”, estos estos están clasif clasificad icados os en tres clases: A, B y C. La entrada y salida a cada clase se efectúa de la siguiente forma: 1. Altas: En A: - Proveedores Certificados. - Proveedores históricos. - Después de 3 meses sin No Conf. Mayores en B. En B: - Proveedores nuevos por decisión del Gerencia o de Compras. - Después de 3 meses en C sin No Conf. Mayores. - Una No Conformidad estando en A. En C: - Una No Conformidad estando en B. 2. Bajas: En A - Después de una No Conf. Mayor. En B - Después de una No Conf. Mayor o por paso paso a A. En C - En cuando se encuentre sustituto o por paso a B. En todas - Por decisión de Dirección.

Calidad

73.12 73.12 Entendem Entendemos os por No Conform Conformida idadd Mayor, Mayor, un demérito demérito princip principal al o la acumulación de dos deméritos secundarios dentro de un mes.

Calidad

•

•

•

• • • •

− − − −

a) Deméritos principales Errores en los productos suministrados suministrados Incumplimiento de parámetros de especificaciones Roturas graves en los envases Falta de identificación en los envases



Nº

COMPRAS

PROCEDIMIENTO −

− −

− −

•

•

Calidad

Proveedores A – Inspección estándar descrita en el PR083. Proveedores B – Inspección con el procedimiento y la frecuencia determinada por Calidad en la correspondiente correspondiente pauta. Proveedores C – Inspección 100 % de acuerdo con el procedimiento determinado por Calidad.

73.1 73.144 Los Los camb cambio ioss de clas clase, e, será seránn noti notifi fica cado doss al prov provee eedo dorr con con la inclusión del o los corre rrespondientes “Inf Informe rmes de No Conformidad”. 4.- RESPONSABILIDADES.Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

•

RESPONSABLE

b) Deméritos secundarios Identificaciones incompletas o poco claras Incumplimiento de plazo leve (no afecta a la aplicación ni al plazo de entrega convenido con el Cliente) Diferencias de cantidad respecto de las pedidas Albarán incompleto.

•

•

Página: 6 de 6

Incump Incumplim limien iento to de plazos plazos que afecte afectenn a los progra programas mas de entrega.

73.1 73.133 La ante anteri rior or clas clasif ific icac ació iónn de prov provee eedo dore ress dete determi rmina na la clas clasee e intensidad de inspección:

•



Calidad



COMPRAS

6.- ANEXOS.• • •

P73.00Ordenes de compra P73.01 Pedidos pendientes P73.02Lista P73.02 Lista proveedores aprobados aprobados



NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Ref.: PR-074 Versión: 0 Fecha; 29.05.02 Página: 1 de 5

PROCEDIMIENTO 074 – PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ








1.- OBJETO.El objeto de este capítulo es establecer la forma en que NIQUELADOS MIRA, S. L., L., planifica y lleva a cabo la producción y el suministro del producto bajo condiciones controladas. 2.- ALCANCE.Este procedimiento alcanza todas las fases y procesos productivos y de prestación de servicio que se llevan a cabo en la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

74.1 74.1 Como Como dich dichoo en 71.1 71.133 a la rece recepc pció iónn de piez piezas as del del clie client ntee se confecciona la “Entrada”, se identifican las piezas y se procede a su inspección y verificación. •

•

•

•

RESPONSABLE Recepción Almacén

Se proced procedee a una Inspec Inspecció ciónn visual visual,, básic básicame amente nte se comprueban en las piezas, poros, rebabas y grietas. El número de piezas a verificar, se realiza en función del lote y del NCA establecido en el Pedido inicial. Se pesan las piezas en una máquina cuenta-piezas y la cantidad resultante se compara con las que figuran en el Albarán del cliente. Se procede a su almacenaje, previo al proceso productivo. En almacenaje, las piezas están identificadas por, Número de Entrada y Referencia de la pieza.

La “Entrada” acompaña a la pieza a lo largo de todo el proceso. 74.2 A medida medida que que van entrando entrando los trabaj trabajos os , se planifica planifica su realizac realización, ión, sobre la base de, cargas de trabajo, tipo de cliente y fecha de entrega establecida para cada uno de ellos. Si el lote se fabrica completo, la “Entrada” hace las veces de O. de F. Si se fracciona el lote, por razones de fabricación o a petición del cliente, por cada partida, se confecciona una O. de F., en la que se anotan el número de piezas y el Nº de Entrada a la que corresponde.

Producción



Nº

PROCEDIMIENTO


RESPONSABLE

En la Entrada, que permanece junto al resto de piezas, se anota la cantidad de piezas, fecha y Nº de la O de F. 74.3 Posterior Posterior a la la Entrada, Entrada, el Proce Proceso so producti productivo, vo, consta consta de: de: • • • • • • • • • •

Producción

Pulido y /o Ultrasonidos. Selección del Programa de Maquina, prefijado Preparación de cargas en bastidor Secado Inspección y Verificación Barnizado Inspección y Verificación Embalaje Almacenaje Expedición

74.4 74.4 El tipo tipo de Embal Embalaj ajee util utiliz izad ado, o, depen depende de del tipo tipo de pieza pieza y de la mayor o menor posibilidad posibilidad de rayarse en el transporte. La protección pue puede de ser ser en , bols bolsas as de plás plásti tico co,, pape papell mani manila la o no requ requer erir ir protección.

Expedición

74.5 Existen Registros, para cada cada una de las Inspecciones Inspecciones y Verificaciones erificaciones citadas. Su ejecución se lleva a cabo tal como descrito en 74.1 se introducen los datos de “de defectos encontrados” en el S. I. y si se supera el NCA establecido, se lista el correspondiente Registro y toman tom an las las medida medidass que proce procedan dan,, simul simultá tánea neamen mente te se abrirá abrirá la “Accione Correctora” adecuada.

Producción Calidad

74.6 74.6 El cont contro roll de la mano mano de obra obra,, se docu docume ment ntaa en el < Parte de Trabajo> Trabajo> por Máquina y turno, este parte contendrá como datos mínimos: Nº de P. de T. Fecha Referencia de la máquina. Turno, mañana / tarde Nombres de los operarios Traba rabajo joss real realiz izad ados os,, Núme Número ro de Entr Entrad adaa y piez piezas as

Producción

• • • • • •



Nº

PROCEDIMIENTO

• •

4.- RESPONSABILIDADES.Constan en cada uno de los apartados



6.- ANEXOS.•

Página: 5 de 5

RESPONSABLE

realizadas, en cada Entrada u O. de F. Incidencias Firma del Jefe de Turno.

74.7 74.7 Los Los oper operar ario ioss trab trabaj ajan an en auto auto-c -con ontr trol ol,, veri verifi fica cand ndoo su trab trabaj ajoo e informando al Jefe de Turno de cuantas incidencias se produzcan.

•


P74.00 Parte de Trabajo.

Operarios


NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD


PROCEDIMIENTO 075 – IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ








1.- OBJETO.El objeto objeto de este capítulo capítulo es definir definir como se lleva a cabo en la Empresa la identifica identificación ción y trazabilidad de sus productos durante la compra, recepción, fabricación, almacenaje y entrega. 2.- ALCANCE.Este capítulo es aplicable a todos los materiales y productos en la forma descrita en el procedimiento. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

75.1 75.1 La identi entifficac cación ión de las pieza ezas y pro product ductoos, en rec recepció pción, n, almacenamiento y entrega, están determinadas por: •

•

RESPONSABLE Calidad

El Nume Numero ro de Entr Entrad adaa y la Refe Refere renc ncia ia,, para para piez piezas as suministradas por los clientes. La Refere ferenc nciia s/ Pro Provee veedor dor para ara los produ roducctos específicos.

75.2 75.2 La traza razabbili ilidad dad de los Ped Pedidos dos y / o Entra ntraddas se esta stablec blecee internamente en el S.I. mediante el Número de Pedido inicial y Número y fecha de Entrada y el registro de los piezas entregadas y sus albaranes.

Administración Comercial

75.3 La trazabil trazabilidad idad de los materiale materialess no es requisito requisito especif especificad icadoo por ser material estándar.

Calidad

75.4 La trazabi trazabilida lidadd de las las piezas, piezas, a lo largo largo del del proceso proceso compl completo, eto, viene viene garantizada por la “Entrada” u “Orden de Fabricación” que las acompaña.

Producción

75.5 75.5 La trazabi trazabili lidad dad del perso personal nal está está garantiz garantizada ada por por las anota anotaci cione oness contenidas en los “Partes de Trabajo”

Producción



Nº

PROCEDIMIENTO

75.6 A lo largo largo del del proceso proceso completo completo,, el estado estado de inspecc inspección ión y ensay ensayo, o, queda garantizado por: •

•

•

•

La situ situac ació iónn en la zona zona de util utiliz izac ació iónn norm normal al en almacenes. La etiqueta /pegatina /pegatina roja roja de “Material No Conforme” a lo largo del proceso completo. A lo largo del proceso de Baños y /o Barniz, el proceso y el lote están identificados por el “Código del programa” de la Máquina y por el Número de “Entrada” u “O. de F.” La firma del Responsable Responsable de Almacén en los “Albaranes de Proveedor”, “Entradas” y “Partes de Trabajo”.





6.- ANEXOS.•

P75.0 75.011

Etiqu tiquet etaa de de Id Identi entifficac cación ión


RESPONSABLE Calidad




PROPIEDAD DEL CLIENTE

Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO 076 – PROPIEDAD DEL CLIENTE CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ










1.- OBJETO.Describir la forma en que la Empresa cuida los bienes de los clientes mientras están bajo el control o están siendo utilizados por NIQUELADOS MIRA, S. L. 2.- ALCANCE.A todos los bienes de los clientes con la limitación establecida en el punto anterior. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

76.1 76.1

Las Las piez piezas as sumin suminis istr trad adas as por los los clie client ntes es son exami examina nada dass para para determinar si son aptas para el uso a que se destinan.

Calidad

76.2 76.2

A la recep recepci ción ón de las pieza piezass enviada enviadass por el client clientee acompa acompañad ñadas as por por su “Alb “Albar arán án de clie client nte” e”,, se efec efectú túaa un recu recuen ento to y una una insp inspec ecci ción ón vis visua ual. l. Si Si son son conf confor orme mes, s, se se insc inscri ribe be dic dicha ha conformidad en el albarán, se identifica el material con Nº de Entrad rada y Referen rencia de pieza y se sitúa en la zona de almacenamiento normal hasta utilización.

Calidad

76.3

Si el lote ote no es conforme en base al NCA establecido, se Recepción > que se envía confecciona el por fax al cliente , en tanto se recibe contestación, se sitúan en la zona de rechazo marcada en rojo y con etiqueta roja de “Material No Conforme”, hasta toma de decisión.

Calidad

76.4 76.4

Si durant durantee el proceso proceso produc producti tivo, vo, se encue encuent ntran ran pieza piezass de client clientes, es, No conformes, se segregan en en la correspondiente correspondiente zona de rechazo y se identifican identifican con etiqueta roja de “Material No Conforme”, hasta toma de decisión.

Calidad

76.5 76.5

Con Con la frecu frecuen enci ciaa conv conven enid idaa con con el Clien Cliente te concr concret eto, o, se le envía envía una >, donde constan las existenc existencias ias restantes restantes de piezas por cada “Albarán “Albarán del cliente” cliente”..

Calidad



Nº


PROCEDIMIENTO También se especifica en ella, la fecha de recepción y el nº de unidades deterioradas si las hay. Se establece la siguiente frecuencia de notificación al cliente: • •

Cada seis meses en situación normal. Siem Siempr pree que que se prod produz uzca ca un dete deteri rior oroo de piez piezas as importantes (tres veces el NCA, establecido)





6.- ANEXOS.• •

P76.00Parte P76.00 Parte de Inspección en Recepción Recepción P76.01 Comprobación de existencias existencias


RESPONSABLE


NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRESERVACIÓN PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO PRODUC TO


PROCEDIMIENTO 077 – PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ








1.- OBJETO.Esta Esta secció secciónn ti tiene ene por objet objetoo defini definirr los proced procedim imien iento toss y los los método métodoss emple empleado adoss para para manipular, almacenar, embalar, conservar y entregar los productos. 2.- ALCANCE.Este capítulo es aplicable a todos los materiales y productos que se utilizan a lo largo de todos los procesos de fabricación o de servicio. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

77.1 77.1 Cada Cada prod produc ucto to,, ti tien enee rese reserv rvad adoo una una zona zona iden identi tifi fica cada da en el alma almacé cén. n.

Alma Almacé cénn

77.2 77.2 Los Los Prod Produc ucto toss sumi sumini nist stra rado doss por por los los clie client ntes es y los los Prod Produc ucto toss terminados, deben estar situadas en estanterías o sobre palets para que estén aisladas del suelo, deben estar secos, preservadas de la humedad y del polvo.

Almacén

77.3 Los Productos Productos Químic Químicos, os, se situarán situarán en su correspon correspondien diente te Almac Almacén én perfecta perfectament mentee identifi identificado cados. s. Existen Existen carteles carteles indi indicati cativos, vos, de las precauciones generales en función del tipo de producto.

Calidad

Tanto anto para para la manipu manipula lació ciónn como como para para el almac almacena enami mient entoo del producto químico, se atenderá a las instrucciones descritas en las “Hojas de Datos de Seguridad” Seguridad ” 77.4 77.4 El almacén almacén está está difere diferenci nciad adoo en dos áreas áreas en función función del del tipo de producto: • •

Almacén

Almacén para “Especialidades químicas” Almacén para “Genéricos para depuración”

77.5 77.5 El correc correcto to embal embalado ado y etique etiqueta tado do corre correspo spond ndee al Respons Responsabl ablee de Almacén.

Almacén



Nº

PROCEDIMIENTO


RESPONSABLE

77.6 77.6 La entrega entrega de los pedid pedidos os se efectú efectúaa con con embal embalaje aje,, prote protegie giendo ndo las piezas para evitar su rayado y deterioro en el transporte. Para cada pie pieza za se dete determ rmin inad adaa el ti tipo po de prot protec ecci ción ón en func funció iónn de sus sus características y tipo de acabado.

Almacén

77.7 De cada entrega entrega un bulto bulto está identi identifica ficado, do, contenie conteniendo ndo el “Albarán “Albarán de Entreg Entrega”. a”. Cada Cada uno de los bul bultos tos restan restantes tes está está identi identific ficado ado mediante la “Etiqueta de Envío”.

Almacén





6.- ANEXOS.• •

P77.0 77.011 P77.02

Hoj Hojas de Dat Datos de Segur eguriidad dad Etiqueta de envío.



GUIMIENTO Y MEDICIÓN

Página: 1 de 4

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SE-

PROCEDIMIENTO 078 – CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ




Página: 2 de 4






Página: 3 de 4


1.- OBJETO.El objeto de este capítulo es definir el sistema mediante el cual se asegura que los dispositivos de seguimiento y medición que se utilizan en las actividades que afectan a la calidad de los produ product ctos, os, son adecua adecuados dos,, se encuen encuentra trann en condic condicion iones es de uso uso y están están correc correcta tamen mente te calibrados. 2.- ALCANCE.Este capítulo es aplicable a los dispositivos de seguimiento y medición utilizados en los procesos y en las pruebas de los productos de la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

78.1 78.1 Se mantien mantienee un listad listadoo de los aparat aparatos os de inspec inspecció ción, n, medici medición ón y ensayo utilizados y de los calibres para su control.

Calidad

78.2 78.2 Cuando Cuando la ficha ficha de un aparat aparatoo de inspe inspecci cción, ón, medic medición ión o ensay ensayoo indica que ha de ser controlado, se retira del uso normal y se procede a su control mediante el correspondiente calibre o método asignado, no reintegrándose a su uso normal hasta que se haya comprobado fehacientemente la bondad de su funcionamiento.

Calidad

78.3 8.3 Los Los res resulta ultado doss del del cont ontrol rol rea realizado zado se anot anotan an en la ficha correspondiente al aparato en cuestión.

Calidad

78.4 78.4 Si el cont contro roll lo real realiz izaa un subc subcon ontr trat atis ista ta,, éste éste debe debe figu figura rarr en la Lista de Proveedores y Subcontratistas Aprobados.

Calidad

78.5 Los artículo artículoss que necesite necesitenn calibre, calibre, serán serán calibrado calibradoss de acuerdo acuerdo a las directrices del fabricante y a las normas o estándares de aplicación en cada caso.

Calidad




Página: 4 de 4


Nº

PROCEDIMIENTO

78.6 78.6 Se fijan fijan etiqu etiquet etas, as, adhesiv adhesivos os o cualqu cualquier ier distint distintivo ivo visible visible en cada cada aparato o equipo después de haber sido controlado, confirmando así su condición de cumplir las condiciones de uso requeridas, así como la fecha del siguiente control.





6.- ANEXOS.• •

P78.01Listado P78.01 Listado de calibración calibración de aparatos P78.02Ficha de aparato

RESPONSABLE Calidad


NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE


PROCEDIMIENTO 081 – SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ








1.- OBJETO.Determinar la sistemática seguida para el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto a si la Empresa ha cumplido con los requisitos. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

81.1 81.1 Cualq Cualquie uierr perso persona na que tenga tenga relació relaciónn con los client clientes es debe estar estar atenta a: detectar cualquier insatisfacción del cliente. detectar cualquier necesidad futura.


• •

el resultado de esta detección se documenta en la correspondiente “Nota Interna” (P81.00) que entregará a Calidad. Esta información interna será complementada por otros medios más objetivos tales como encuestas o investigaciones externas. 81.2 81.2 El resp respon onsa sabl blee de Cali Calida dadd anal analiz izar aráá la info inform rmac ació iónn reci recibi bida da y gestionará la correspondiente acción correctora o preventiva junto con el responsable afectado.

Calidad

81.3 Se seguirá seguirá lo estable establecido cido en el PR-086 PR-086 para para las acciones acciones correct correctivas ivas y preventivas. preventivas.

Calidad







6.- ANEXOS.•

P81.00

Nota in interna



NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD


PROCEDIMIENTO 082 – AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ








1.- OBJETO.La Dirección es responsable de establecer y mantener la estructura organizativa necesaria para llevar a cabo la gestión de la Calidad. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

82.1 82.1 Al comie comienzo nzo de cada cada año, año, el respons responsabl ablee de la Calida Calidadd prepara prepara el Programa anual de Auditorías Internas del Sistema de la Calidad que cubre todas las actividades incluidas en dicho sistema.

Calidad

82.2 La Empresa Empresa lleva lleva a cabo cabo Auditoría Auditoríass interna internass de la la calidad calidad de forma forma regular, a fin de verificar si las actividades de la calidad se ajustan a los planes establecidos y para determinar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. Las auditorías son objeto de una adecuada programación, establecida en base a la importancia de las tareas a auditar y según procedimientos documentados, llevándose a cabo por personal específico, convenientemente formado y no implicado en las mismas.

Calidad

Los resultados de las auditorías son documentados y comunicados a los representantes de Dirección oportunos, a fin de verificar la correcta implementación y efectividad de las acciones correctivas, si es nece necesa sari rio. o. Los Los resu result ltad ados os de la audi audito torí rías as tamb tambié iénn son son remitidos a la Gerencia de la Empresa para su revisión y toma de decisiones sobre las acciones mas apropiadas. 82.3 Los requis requisitos itos de de cualific cualificació aciónn estable establecido cidoss por la Empresa Empresa para para sus auditores internos, son las siguientes: -

Designación Designación directa por Dirección

Gerencia



Nº

PROCEDIMIENTO -

-

-

Página: 4 de 5

RESPONSABLE

Conocimientos de la Organización y funcionamiento de la Empresa Conoc Conocimi imien ento to del del Sistem Sistemaa de Asegur Asegurami amient entoo de la Calidad de la Empresa Conocimiento Conocimiento de las Normas UNE-EN-ISO-9001:2000

82.4 82.4 En cual cualqui quier er audit auditorí oríaa se tendr tendráá en cuent cuentaa que: que: -


Calidad

La investigación no tiene por que limitarse a los puntos incluidos en el programa específico Se evaluarán solamente evidencias objetivas contrastadas En caso de detectar una posible No Conformidad se investigará hasta confirmar si es fortuita o sistemática e identificar sus efectos y causas Segu Seguim imie ient ntoo exha exhaus usti tivo vo de las las No Conf Confor ormi mida dade dess detectadas en anteriores Auditorías

82.5 82.5 Una vez finali finalizad zadaa la Audi Auditor toría, ía, el Audit Auditor or mantend mantendrá rá una reunión reunión con el responsable del Departamento auditado, al que expondrá las No No Conf Conform ormid idad ades es enco encont ntra rada das, s, (si (si las las hay) hay) para para obte obtene nerr su acuerdo con las mismas, proponer las acciones correctoras y fijar los plazos para ejecutarlas.

Calidad

82.6 82.6 El Depa Depart rtam amen ento to de Cali Calida dadd es el resp respon onsa sabl blee de real realiz izar ar el seguimiento seguimiento de las Acciones Acciones Correctoras acordadas para verificar su implantación.

Calidad

82.7 Si los los procedim procedimient ientos os no han han sido sido correct correctament amentee llevad llevados os a cabo, cabo, se comenta con el personal implicado las dificultades halladas, a fin de determinar las razones de la desviación.

Calidad

82.8 82.8 Se cum umpl pliimen menta un Inf Inform orme de Result ultados dos de la Audit uditor oríía, deta detall llan ando do los los resu result ltad ados os de la mi mism smaa y que que acom acompa paña ña a las las evidencias y no conformidades encontradas.

Calidad

82.9 82.9 Se inform informaa al represen representan tante te de la direcci dirección, ón, aseso asesorán rándol dolee sobre sobre la mejor forma de implementar con éxito los procedimientos en los cuales se han hallado no conformidades.

Calidad



Nº

PROCEDIMIENTO

82.1 82.100 Los Los resu result ltad ados os refl reflej ejad ados os en el Info Inform rmee de Resu Result ltad ados os de la Auditoría son discutidos en la reunión de Dirección, arbitrándose en la misma las medidas correctoras y preventivas pertinentes. 4.- RESPONSABILIDADES.•




6.- ANEXOS.• • • •

P82.000 P82. P82.03 P82. P8 2.004 P82. P8 2.005

Plan de de aud audit itooría rías in internas rnas Hoja de evidencias Hoja de no confo onform rmiidade dadess Acta cta de de aud audiitorí toríaa int inteerna rna


RESPONSABLE Calidad


NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO


PROCEDIMIE PROCEDIMIENTO NTO 083 – SEGUIMIENT SEGUIMIENTO O Y MEDICIÓN MEDICIÓN DE LOS PROCESOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ








1.- OBJETO.Describir la sistemática de seguimiento y medición de los procesos y del producto. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa en la forma aquí descrita. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

83.1 83.1 Los Los prod produc ucto tos, s, reci recibi bido doss del del prov provee eedo dorr o clie client nte, e, se some somete tenn al siguiente proceso:

RESPONSABLE Almacén Calidad

1) Se observa el buen estado general de la mercancía. 2) Se compara el material con “Albarán del proveedor” proveedo r” en cuanto a cantidad y referencia. 3) Se comp compru rueeba que no hay haya ningú ingúnn erro rror de material. 4) Si todo es correcto, y el proveedor está clasificado “A”, el responsable que lo ha recibido, inserta la conformidad en los albaranes y sitúa el material en la zona de utilización normal o de almacenaje. 5) Si el proveedor está clasificado “B” o “C”, se da aviso a Calidad para decisión de inspección y /o ensayo. 83.2 Si los materi materiales ales no no son correct correctos os se coloca colocann en la zona zona de rechazo rechazo y con con etiq etique ueta ta roja roja de “Mat “Mater eria iall No Conf Confor orme me”, ”, hast hastaa toma toma de decisión.

Almacén

83.3 Si los materiales son correctos se sitúan en la zona de almacenamiento almacenamiento reservada para cada artículo.

Almacén

83.4 Se entran los artículos rec recibidos en el S.I. generan rando la corres correspon pondie diente nte “Entr “Entrada ada a Almacé Almacén” n” en la que se identi identific fican an albaranes y artículos entrados. Se adjunta la entrada al Albarán de proveedor y se entrega a Administración.

Almacén Compras



Nº

PROCEDIMIENTO

83.5 83.5 A la petici petición ón del client clientee de precio precio para para una pieza pieza nueva, nueva, entre entre otro dato datos, s, el Dire Direct ctor or de Mant Manten enim imie ient ntoo-Té Técn cnic ica, a, esta establ blec ecee los los parámetros que servirán de referencia en todas las Inspecciones y Verificaciones que posteriormente sufra la pieza tanto a la entrada como a lo largo del Proceso. Estos parámetros, son: • • • •


RESPONSABLE MantenimientoTécnica

NCA entrada en % del lote NCA proceso en % del lote Mermas entrada en % del lote Mermas proceso en % del lote

Estos datos se documentan y se dan a conocer al cliente para su aceptación en la “Orden / Confirmación de Pedido” 83.6 Las Inspeccio Inspecciones nes y Verif Verificac icacione ioness que lleva a cabo la Organiza Organización ción,, par paraa aseg asegur urar arse se que que se cump cumple lenn los los requ requis isit itos os de Cali Calida dadd establecidos por Niquelados Mira y aceptados por el cliente, se efectúan en las siguientes fases del proceso: Recepción de Materias Primas Recepción de Productos Suministrados por el Cliente A la finalización de cada uno de los proc rocesos Electrolíticos. Inspección final posterior al Barnizado.

Calidad

83.7 En cada una una de las Inspecci Inspecciones ones citad citadas as se sigue sigue el procedim procedimient iento: o: Se determina una cantidad de piezas a inspeccionar en función del lote. Se inspeccionan las piezas, siguiendo las Instrucciones Técnicas, establecidas para cada uno de los procesos. El número de mermas y NCA detectados en cada punto, se introducen en el S. I. : Si estos valores son inferiores a los máximos permitidos se almacenan en el S. I. como registro los valores obtenidos. Si los valores son superiores a los permitidos, se lista el correspondiente correspondiente Registro, se paraliza el Proceso y se da aviso a Calidad para que tome las medidas

Calidad Rble. Área

• • •

•

•

•

•



Nº

PROCEDIMIENTO

oportunas en cada caso. 83.8 83.8 En relación relación con los Producto Productoss Quími Químico cos, s, tóxicos tóxicos y peligr peligroso osos, s, la Organización lleva a cabo: • •

•

El estricto cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. El cump cumpli limi mien ento to de toda todass las las Norma Normati tiva vass lega legale les, s, referentes a la Protección del Medio Ambiente. En todos los puntos de Almacenaje Almacenaje y Manipulación, Manipulación, están a disposición de los operarios, las “Fichas de Producto” y “Hojas “Hojas de seguri seguridad dad”” de cada cada uno de los los produc productos tos,, considerados tóxicos o peligrosos.





6.- ANEXOS.•

P83.01

Entrada Al Almacén.


RESPONSABLE Calidad


NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME


PROCEDIMIENTO 084 – CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ








1.- OBJETO.El obje objeto to de esta esta secc secció iónn es desc descri ribi birr el sist sistem emaa medi median ante te el cual cual se aseg asegur uraa que que inintencionadamente, inintencionada mente, se puedan utilizar o entregar productos no conformes con los requisitos. 2.- ALCANCE.Este capítulo alcanza a todos los productos y materiales que estén disconformes con los requisitos especificados. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

84.1 84.1 Si en cualqu cualquie ierr estad estadio io de la secuenc secuencia ia de activi actividad dades es se detect detectan an productos no conformes, se segregan de inmediato y se colocan en la zona de rechazo con la etiqueta de “No conforme” a la espera de la decisión final de Calidad.

Todos

84.2 Cuando Cuando durante durante el proceso proceso completo completo de la secuenci secuenciaa de actividad actividades es de la Organización, se detecta un punto conflictivo de suficiente importancia a juicio de calidad, se cumplimenta el correspondiente “Parte de No Conformidad”. Conformidad”.

Calidad

84.3 84.3 Gere Gerenc ncia ia exam examin inaa y deci decide de la disp dispos osic ició iónn de los los prod produc ucto tos, s, y materiales No Conformes. Este examen y decisión se registra en los “Partes de No Conformidad” (P84.00)

Gerencia

84.4 84.4 Las devol devoluci ucione oness de los cliente clientess se sitúan sitúan en la zona de Material pendi pendient entee de exame examen n a dispo disposic sición ión de Calida Calidad, d, efectu efectuánd ándose ose “Albaranes negativos” a efectos de control y abono.

Almacén.

84.5 Calidad Calidad examin examinaa los materia materiales les devuel devueltos tos y decide decide si: si: • • •

Entrarlos en la Zona de uso normal. normal. Entrarlos en la Zona de chatarra chatarra . Entrarlos en la Zona de devolución a Proveedor.

Calidad



Nº

PROCEDIMIENTO En estos dos últimos casos, decidirá cuando abrir rir los correspondientes correspondientes “Partes de No Conformidad”.





6.- ANEXOS.• •

P84.000 P84. P84.01

Part artes de de No confo onform rmiidad Entrad rada Negativa.


RESPONSABLE




ANÁLISIS DE DATOS

Página: 1 de 5

PROCEDIMIENTO 085 – ANÁLISIS DE DATOS CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ



ANÁLISIS DE DATOS





ANÁLISIS DE DATOS


1.- OBJETO.Describir de que forma se determinan, recopilan recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar que el sistema de la calidad es adecuado, eficaz y útil para la realización de la mejora continua. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

85.1 85.1

Se utili utilizan zan los los siguien siguiente tess indicad indicadore oress con frecue frecuenci nciaa cuatrim cuatrimes estra tral,l, para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad:

Calidad

a) Satisfac Satisfacción ción del del client cliente: e: Nº de Notas internas cumplimentadas. % de este Nº respecto al total de clientes. Promedio de puntuación cuatrimestral. Nivel en % de Disponible sobre Pedidos. % de Pedidos entregados a tiempo Gráfico de los cinco indicadores citados. • • • • • •

b) Requisit Requisitos os del product producto: o: Reclamaciones de clientes recibidas y su coste. No conformidades internas levantadas y su coste. % de estos costes respecto a la facturación. Gráfico de los seis indicadores citados. • • • •

c) Cara Caract cter erís ísti tica cass y tend tenden enci cias as de los los proc proces esos os y de los los productos: Acciones preventivas iniciadas: coste, plazo y mejora esperada. Accion Acciones es preve preventi ntivas vas im imple pleme menta ntadas das:: coste coste,, plazo plazo y mejora mejora obt obteni enida. da. Compar Comparaci ación ón con las las previs prevision iones es •

•



Nº

ANÁLISIS DE DATOS

PROCEDIMIENTO


RESPONSABLE

hechas. d) Evolució Evoluciónn de los proveedo proveedores: res: Nº de No conformidades levantadas y coste. % de costes generados sobre el total de compras. % de compra compra a proveedores A. % de compra a proveedores B. % de compra a proveedores C. Gráfico temporal de los 6 indicadores citados • • • • • •

85.2 85.2 Si es un requis requisito ito espec especif ifica icado do o si Calidad Calidad con con la aprobac aprobación ión de Dirección, lo consideran oportuno, se efectúan los correspondientes AMFES (Análisis modal modal de fallos y efectos) efectos) del producto, proceso proceso o ambos.

Calidad

85.3 85.3 Para Para establ tableecer cer el orde rden de im impo port rtaanci ncia de los tema emas a ser ser sometidos a Acciones Correctivas y Preventivas Calidad aplicará, cuando lo considere apropiado, los análisis de Pareto, Histogramas, u otras distribuciones de datos o frecuencias.

Calidad

85.4 85.4 Si Cali Calida dadd lo cree cree opor oportu tuno no,, apli aplica cará rá las las técn técnic icas as de anál anális isis is apropi apropiada adass para para el tratam tratamie ient ntoo de las las Accio Acciones nes correc correctiv tivas as y preventivas. Entre estas técnicas: Brainstorming. Ciclo de Deming. (PDCA). Diagramas de causa y efecto (Ishikawa).

Calidad

85.5 85.5 Cuan Cuando do se apli apliqu quee cual cualqu quie iera ra de las las técn técnic icas as esta estadí díst stic icas as aquí aquí mencionadas mencionadas u otras que se consideren oportunas, se registrarán los datos y resultados o conclusiones obtenidas en el correspondiente “Informe estadístico” que contendrá, en todo caso la referencia al documento de origen (Acción correctora y preventiva, preventiva, “Parte de No Conformidad” u otras).

Calidad

• • •





ANÁLISIS DE DATOS



6.- ANEXOS.•

No hay anexos en este procedimiento.



NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


PROCED PROCEDIMI IMIENT ENTO O 086 – MEJORA MEJORA CONTIN CONTINUA, UA, ACCION ACCIONES ES CORRECT CORRECTORA ORASS Y PREVENTIVAS. CUADRO DE REVISIONES

Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:



AEQ








1.- OBJETO.Esta sección tiene por objeto definir el sistema que se aplica en la Empresa para asegurar que se eliminan las causas que provocan o pueden provocar no conformidades, las acciones que se toman para conseguirlo y el seguimiento de dichas acciones 2.- ALCANCE.Las acciones correctivas se aplican a aquellas causas que producen problemas de calidad de una import imp ortanc ancia ia signi signific ficati ativa, va, o bien bien proble problemas mas menore menoress repeti repetitiv tivos. os. Por tanto tanto,, una una acció acciónn correctiva puede ser establecida por una o varias no conformidades. Esta sección se aplica a todo el proceso de servicio. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

86.1 Las accione accioness Correctiva Correctivass y preventivas preventivas,, base de la mejora mejora continua continua,, se basarán en:

RESPONSABLE Todo el personal

- Reclamaciones de Cliente. - Hoja de “Partes de No Conformidad”. - Auditorias internas o externas de la calidad. - Análisis de los registros de la calidad - Cualquier aportación del personal de la empresa. 86.2 86.2 Cuando Cuando se produc producee cualqui cualquiera era de los eventos eventos citado citadoss en el punto anteri anterior or,, se investi investigan gan y se documen documenta tann en la hoj hojaa “Acci “Accione oness Correctivas y Preventivas”. Preventivas”. Esta hoja consta consta de cuatro partes: a) b) c) d)

Reclamaci Reclamación, ón, No confo conformida rmidadd o aportaci aportación. ón. Conclusi Conclusiones ones de de la Investig Investigació aciónn / Evaluaci Evaluación. ón. Medidas Medidas correc correctiva tivass y preven preventiva tivass decidi decididas. das. Seguimiento de las acciones corre rrectivas y preventivas.

Calidad



Nº

PROCEDIMIENTO


RESPONSABLE

En cada apartado consta la firma de Calidad y la del responsable del departamento afectado y del responsable de poner en marcha las acciones acordadas. Calidad conserva una copia y se entrega otra a cada uno de los responsables afectados. 86.3 86.3 Se aplica aplicann las las accion acciones es correc correcti tivas vas y preven preventi tivas vas necesar necesarias ias para asegurar, en su caso, que:

Responsables asignados

a) el problema problema no pueda pueda repetirs repetirsee en el futuro. futuro. b) nos hayamos hayamos anticipado anticipado a posibles posibles problemas problemas futuros. futuros. c) hayamos hayamos mejorado mejorado el producto producto y el servicio servicio.. 86.4 Calidad Calidad hará el seguimi seguimiento ento de las las acciones acciones correcti correctivas vas y preventiv preventivas as aplicadas, en las mismas hojas indicadas, hasta asegurarse de que han han resu resuel elto to defi defini niti tiva vame ment ntee el prob proble lema ma que que ha caus causad adoo la reclam reclamaci ación ón o no confo conformi rmida dadd o se hayan hayan tom tomado ado las las medida medidass necesarias iniciadas en las acciones preventivas.

Calidad

86.5 Todas las accion acciones es correctiva correctivass y preventi preventivas, vas, ocurrida ocurridass durante durante cada cuat cuatri rime mest stre re y que que esté esténn reco recogi gida dass en las las hoja hojass “ Acci Accion ones es Correctivas y Preventivas” (P84.00), deben estar sancionadas en las “Actas De Gestión” de la Dirección

Gerencia





6.- ANEXOS.•

P84. P8 4.00 00

Acci Accion ones es cor corre rect ctiv ivas as y pre preve vent ntiv ivas as

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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