PROGRAMA SUA (SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACIÓN)
INTRODUCCIÓN El Sistema Único de Autodeterminación de Cuotas (SUA) es un programa informático que apoya en el cálculo y pago de las cuotas obrero-patronales administradas tanto por el IMSS (Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida y Guarderías y Prestaciones Sociales) como por las AFOR AFORES ES (Ret (Retir iro, o, Ce Cesa sant ntía ía en Edad Edad Avan Avanza zada da,, Veje Vejezz y Apor Aporta taci cion ones es Voluntarias), y por el INFONAVIT (Aportaciones de Vivienda y Amortizaciones de Créditos). Las cedulas de liquidación se manejan mensual y bimestralmente: •
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las cuotas obrero patronales de los seguros de Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Guardería y Prestaciones Sociales, que establece la Ley del Seguro Social.
Mensualmente:
en los los me mese sess de Ener Enero, o, Marz Marzo, o, Mayo Mayo,, Juli Julio, o, Septiem Septiembre bre,, y Noviemb Noviembre, re, las corres correspon pondien dientes tes al Sistem Sistema a de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Fondo de la Vivienda (INFONAVIT) de conformidad a las leyes respectivas. Bimestralmente:
La fecha de pago. El pago al IMSS, SAR e INFONAVIT la fecha límite es el día 17 de cada mes.
ÍNDICE Información General - Características Actualizar - Patrones - Trabajadores Altas Modificación de datos - Sala lari rio os Míni Mínimo moss - INPC y Recargos Cálculos - Pago Oportuno Impresión de datos Archivo de pago - Re Resp spal aldo do de de info inform rmac ació ión n - Ca Calc lcul ulo o de Dife Difere renc ncia iass Archivo de pago - Pa Pag go ex extemp tempo orá ráne neo o
Características
El Sistema presenta una pantalla principal con los siguientes elementos:
Actualizar Patrones En el menú principal haga doble clic sobre la opción Actualizar o haga un clic sobre el símbolo para desplegar el menú, haga clic sobre Patrones para visualizar la pantalla Actualizar Patrones. Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB].
Actualizar o dar de alta trabajadores En el menú principal haga doble clic sobre la opción Actualizar o haga un clic sobre el símbolo para desplegar el menú, haga clic sobre Trabajadores para visualizar la pantalla Actualizar Trabajadores. Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB].
Número de Seguridad Social. Introduzca exactamente el Número de Seguridad Social que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si el Sistema le indica que existe error en el dígito verificador o que el número es incorrecto, no lo asigne arbitrariamente, acuda a las oficinas de Afiliación en la Subdelegación que le corresponda para verificar el número correcto. Fecha de Alta. Introduzca la fecha de inicio de labores con la empresa. R.F.C. Introduzca el Registro Federal de Contribuyentes del trabajador asignado por la S.H.C.P. CURP. Introduzca la Clave Única de Registro de Población asignada por el Registro Nacional de Población. Apellido Paterno: Introduzca el apellido paterno del trabajador, el cual puede contener hasta 50 caracteres. Este campo no puede quedar vacío. En caso de que el trabajador sólo cuente con un apellido, favor de anotarlo en el campo del Apellido Paterno, dejando el campo del Apellido Materno en blanco y NO anote ningún otro tipo de carácter para tratar de sustituir la falta de alguno de los apellidos (El nombre deberá aparecer, tal cual, lo dio de alta ante el IMSS).
Apellido Materno: Introduzca el apellido materno del trabajador. Se puede omitir este dato Nombre (s): Introduzca el nombre del trabajador. Tipo de Trabajador: Seleccione de la lista desplegable el tipo de trabajador de acuerdo al tipo de contratación: Permanente, Eventual, Construcción y Eventuales del Campo. Jornada/Sem. Red: Seleccione de la lista desplegable la opción de acuerdo a las horas o días que labora el trabajador. Trabajador Pensionado: Indique si el trabajador cuenta con pensión de Invalidez o de Cesantía en Edad Avanzada o de Vejez. Salario Diario Integrado. Introduzca en este campo el salario diario integrado del trabajador. Es importante mencionar que este salario debe ser el mismo que se ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social en el aviso afiliatorio de alta, además de que debe cumplir con los requisitos de ser mayor o igual al salario mínimo general de la región respectiva (Artículo 28 LSS) y hasta 25 veces el salario mínimo general del Distrito Federal.
Para efectos de trabajadores que cuenten con Crédito INFONAVIT, con amortización tipo 1 (porcentaje), es importante que capture el salario real del trabajador (sin topar), para que el sistema le descuente la cantidad correcta y evitar ser requerido. El sistema topará internamente el salario para el cálculo de los demás conceptos.
Clave de Ubicación. Introduzca la clave del trabajador en la empresa, puede contener hasta 17 caracteres. Este dato no es obligatorio, pero le servirá para poder explotar la información que se encuentra en el Sistema, tal y como se explica en el menú Gráficas. Número de Crédito. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaña de movimientos la opción de inicio de crédito y registrar los datos correspondientes. Datos Afiliatorios: Es información general del trabajador: Código Postal, fecha y lugar de nacimiento, Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.), ocupación, horas (en caso de jornada reducida), sexo, tipo de salario. C. P. Introduzca el código postal del domicilio del trabajador. Fecha de Nacimiento. Introduzca la fecha de nacimiento del trabajador en formato de dd/mm/aaaa. Lugar de Nacimiento. Introduzca el lugar de nacimiento del trabajador. U. M. F. Introduzca la unidad de medicina familiar que le corresponda al trabajador. (Cuando la desconozca deberá dejar en (000) ceros) Ocupación. Introduzca la ocupación del trabajador. Horas. Introduzca las horas que labora el trabajador. Este campo se habilita cuando se selecciona como jornada: Menor a 8 Horas. Sexo. Seleccione el sexo del trabajador de la lista desplegable. Tipo de Salario. Seleccione el tipo de salario del trabajador. (Fijo, variable o mixto) Guardar datos del trabajador. Para guardar los datos del trabajador haga clic sobre el botón . Es necesario que se encuentre abierta la pestaña de Datos Afiliatorios para guardar información del trabajador.
Si al actualizar un trabajador no se proporcionó la CURP el sistema desplegará un mensaje advirtiendo de la obligatoriedad. Para poder ingresar los datos de otro (s) trabajador (es) es necesario ubicarse en la celda Número de Seguridad Social y al digitar el NSS del nuevo trabajador, automáticamente se limpia la pantalla para la nueva captura.
Actualizar los trabajadores
datos
de
los
En este proceso se dan de alta manualmente los movimientos de cada trabajador (baja, reingreso, modificación de salario, incapacidad, ausentismo, inicio de crédito de vivienda, suspensión de descuento, reinicio de descuento, modificación del tipo de descuento, modificación del valor de descuento y modificación de número de crédito), los cuales se seleccionan de la lista del campo Movimiento SUA ACTUALIZAR TRABAJADORES Se pone el NSS del trabajador o presionas el boton seleccionar y pones el nombre (por apellido parteno) del trabajador Movimiento
Baja:
Ingrese la fecha de la baja la cual debe ser posterior a la del último movimiento almacenado en el Sistema, siempre que no sea otra baja. Indique el motivo de la baja seleccionándolo de la lista desplegable. No se admite movimiento de baja cuando el trabajador se encuentra incapacitado para el trabajo (Artículos. 21 LSS y 60 del Reglamento de la Ley del Seguro Social, en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización). Para guardar los movimientos ingresados deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la informacion del movimiento para que quede almacenado. El Sistema despliega un mensaje que dice que se eliminaran todos los movimientos posteriores a la baja, desea continuar, le pones SI.
NOTA: El Sistema anota en automático un Movimiento de Suspensión de Descuento con la misma fecha de Baja. Para salir de la pantalla haga clic en el botón SALIR
Reingreso:
Anote la fecha de reinicio de labores, ingrese el salario diario integrado NOTA: El sistema anota un movimiento de reinicio de descuento con la misma fecha del movimiento de reingreso Sólo se acepta reingreso cuando el último movimiento anterior sea una baja. Para guardar los movimientos ingresados deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR. y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada, se pone que SI. Para salir de la pantalla haga clic en el botón SALIR.
Modificación Salario:
Ingrese la fecha del movimiento, anote el salario diario integrado. La modificación salarial sólo se acepta cuando la fecha del movimiento es posterior a la de un reingreso o alta y anterior a la de otra modificación salarial o baja. Los casos en que exista autorización por escrito del Instituto Mexicano del Seguro Social para la aplicación del Artículo 33 de la Ley del Seguro Social, se considerarán como movimientos de modificación salarial por lo que se deberá marcar el campo de Artículo 33 e indicar los salarios especificados por el Instituto para tal efecto: Al terminar de teclear los datos pulse el botón ACTUALIZAR, y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada, se pone que SI.
Incapacidad:
Si elige incapacidad, se desplegará la pantalla ACTUALIZACION DE INCAPACIDADES
Ramo de Seguro. Seleccione el ramo de seguro anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o Defunción por Riesgo de Trabajo expedido por el IMSS. Tipo de Riesgo. Seleccione el tipo de riesgo sufrido por el trabajador, anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo
de Trabajo expedido por el IMSS (sólo que el ramo de seguro seleccionado haya sido Riesgos de Trabajo). Secuela o consecuencia. Seleccione el tipo de secuela o consecuencia que originó el riesgo de trabajo. Control de la incapacidad. Seleccione si es unica, incial o subsecuente, o la ST2 Fecha de inicio. Anote la fecha que viene en el Certificado de Incapacidad Fecha de término. Este campo lo actualiza el propio sistema en función de la información alimentada. Folio. Digite el número de folio del Certificado de Incapacidad expedido por el IMSS, que consta de 2 caracteres alfabéticos y 6 numéricos. Días. Digite el número de días que ampare el Certificado de Incapacidad.
La fecha de incapacidad debe estar dentro de un período en el cual el trabajador se encuentre vigente, no debe traslaparse con otras incapacidades, en caso de ser así, se recomienda restar los días traslapados en la segunda incapacidad, modificando la fecha de inicio al siguiente día de la fecha de término de la primera incapacidad.
Actualización de los Datos de la Incapacidad. Para efectos de modificar alguno de los datos registrados en el sistema, relativos a una incapacidad, realice los siguientes pasos: En la ventana donde se observan los movimientos que tiene el trabajador, de clic en la incapacidad que desea modificar. Seguido a esta acción, aparecerá en pantalla un mensaje preguntando si desea borrar el movimiento, de clic en NO. Si elige “Modificar” aparecerá la pantalla para actualizar las incapacidades, realice las adecuaciones necesarias. Si desea eliminar la incapacidad, elija “Borrar”.
Ausentismo:
Ingrese la fecha de inicio, añada el número de días del ausentismo. La fecha del ausentismo debe estar dentro de un período en el cual el trabajador se encuentre vigente.
Inicio Crédito de Vivienda:
Ingrese la fecha a partir de la cual el patrón inicia el descuento al trabajador para la amortización de su crédito INFONAVIT, ya sea por recibir el Aviso para Retención de Descuentos o la Cédula de Determinación de Cuotas,
Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado. Seleccione de la lista el tipo de descuento que le haya sido autorizado al trabajador. Este dato puede ser de tres tipos:
Porcentaje: En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deberá ser el día siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos, o la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. Cuota Fija Monetario (Mensual): En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento la Fecha de Inicio de Crédito Vivienda (ICV, deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos, o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito. Cuota Fija en Veces Salario Mínimo del D.F. (Mensual): En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deberá ser el primer día del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retención de Descuentos, o el primer día del mes siguiente al que haya recibido la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crédito.
Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador y añada el número de crédito Al terminar de teclear los datos pulse el botón ACTUALIZAR, y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada, se pone que SI.
Suspensión de Crédito:
Este movimiento indica la fecha en que el patrón suspende la retención de los descuentos al trabajador según notificación de INFONAVIT. Esta notificación se aplicará de la siguiente manera: Si el Aviso de Suspensión de Descuento, indica que deje de retener a partir de determinado bimestre y este bimestre todavía no inicia, el patrón capturará como fecha de suspensión de descuento el último día del bimestre que esté en curso. Al actualizar un movimiento de Suspensión de Descuento, automáticamente en la pantalla Actualizar Trabajadores en el campo de Crédito Suspensión aparecerá la fecha del movimiento Suspensión de Descuento, validando con esto que el trabajador tiene vigente una Suspensión de Descuento.
Este campo podrá modificarse en el momento que se registre un movimiento de Reinicio de Descuento quedando el campo sin información. Ingrese la fecha en que el descuento del crédito le sea suspendido al trabajador. Si la fecha es diferente al último día del bimestre, el Sistema le avisara Para guardar los movimientos deberá hacer clic sobre el botón ACTUALIZAR, y se aparecerá un mensaje donde dice que si desea guardar la información del movimiento para que quede almacenada, se pone que SI. Nota: un movimiento de baja, cuando el trabajador es acreditado el sistema pinta automáticamente un movimiento de suspensión de descuento.
Reinicio de Descuento:
Este movimiento podrá aplicarse en los siguientes casos: Trabajadores acreditados con relación laboral vigente que tengan registrado un movimiento de Suspensión de Descuento. La fecha de Reinicio de Descuento sea posterior a la Suspensión de Descuento registrada o a la Baja registrada y además debe existir un movimiento de Inicio de Descuento con fecha anterior a la Baja. No se podrá aplicar a trabajadores con un movimiento de Baja. Fecha a partir de la cual el patrón reinicia el descuento al trabajador para la amortización de su crédito INFONAVIT, ya sea por recibir el Aviso para Retención de Descuentos o la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado. Dando clic con el ratón en el botón ACTUALIZAR, y quedará actualizado el movimiento de Reinicio de Crédito.
Modificación al Tipo de Descuento:
Movimiento exclusivo de trabajadores acreditados que deberán tener relación laboral vigente y que tengan Inicio Crédito Vivienda o Reinicio de Descuento vigentes. Este movimiento solo se podrá aplicar cuando el patrón: Reciba por conducto del trabajador acreditado un nuevo Aviso para la Retención de Descuentos, la fecha de modificación del Tipo de Descuento Porcentaje, Cuota Fija o Veces Salario Mínimo debe realizarse el primer día del bimestre o mes non: (enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre) de conformidad con el Aviso para Retención de Descuentos emitido por el INFONAVIT
Dando clic con el ratón en el botón actualizar, quedará actualizado el movimiento de Modificación Tipo de Descuento.
Modificación al Valor del Descuento:
Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador. Para realizar el cálculo correcto de la Cuota Fija en Veces Salario Mínimo, deberá estar actualizada la Tabla de Salarios Mínimos. Dando clic con el ratón en el botón actualizar, quedará actualizado el movimiento de Modificación Valor de Descuento.
Borrar movimientos: En la tabla que aparece la pestaña Movimientos, haga clic sobre el movimiento que desea borrar, se desplegará un cuadro de diálogo haga clic en el botón SI para que se borre el movimiento.
SALARIOS MÍNIMOS SUA ACTUALIZAR SALARIOS MINIMOS Para poder dar de alta una modificación de Salarios Mínimos, debe estar actualizado el mes anterior, el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de enero de 2003, la cual, como es histórica no se podrá modificar o eliminar, a diferencia de los datos que se capturen posteriormente. Introduzca la fecha de inicio del cambio de salario mínimo Ingrese los salarios mínimos correspondientes a cada una de las zonas geográficas de la República Mexicana (Zona A, B y C). Para guardar la información haga clic sobre el botón ACTUALIZAR Al ingresar un nuevo Salario Mínimo el sistema genera automáticamente un movimiento por cada trabajador vigente, este movimiento (ISM) reflejará el ultimo salario vigente para aquellos que se encuentren por arriba del mínimo, y el salario mínimo para aquellos que se encuentren en el mínimo. Este movimiento es para poder realizar los cálculos por la variación del salario en el periodo. En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Salarios, en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de salario en las Zonas Geográficas de la República Mexicana (Zona A, B y C).
Borrar Salario Mínimo. Para borrar un salario mínimo, haga clic sobre el registro del salario a borrar en el detalle de salarios mínimos y haga clic sobre el botón ELIMINAR. Únicamente podrá ser borrado el último registro actualizado. No se pueden borrar registros intermedios ni registros históricos. Para imprimir el reporte de los Salarios Mínimos haga clic sobre el botón IMPRIMIR Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla.
INPC y Recargos SUA ACTUALIZAR INPC y Recargos Esta opción permite registrar el INPC y la tasa de Recargos Moratorios, para poder realizar el Cálculo de Pagos Extemporáneos y de Diferencias. Para poder dar de alta un nuevo INPC o Recargos, debe estar actualizado el mes anterior, el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de diciembre de 2003, la cual, como es histórica no se podrá modificar o eliminar, a diferencia de los datos que se capturen posteriormente. Seleccione el mes y año de aplicación Introduzca la tasa de Recargos y el Índice Nacional de Precios al Consumidor que se publican en el Diario Oficial de la Federación. Haga clic sobre el botón ACTUALIZAR para guardar la información. Si aún no se publica y es necesario realizar el cálculo, se debe considerar el mismo índice del mes anterior, y una vez publicado, lleve a cabo su actualización.
Borrar INPC y Recargos Moratorios. Para borrar un registro de INPC y Recargos Moratorios, seleccione el mes y año correspondiente al que desea borrar y haga clic sobre el botón ELIMINAR. Únicamente podrá ser borrado el último registro actualizado. No se pueden borrar registros intermedios ni registros históricos. En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Recargos e INPC, en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de los Recargos y del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Para imprimir el reporte de los Recargos e INPC haga clic sobre el botón IMPRIMIR. Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla.
Generar cálculo de pago oportuno Para realizar el procedimiento de determinacion de cuotas de pago oportuno, se efectua lo siguiente: SUA CALCULOS PAGO OPORTUNO
Período a Procesar: Corresponde al mes por el cual se generarán las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaña del campo y se desplegará un listado con los meses del año. Dar clic sobre el mes que se procesará Año: Corresponde al año sobre el que se efectuará el cálculo de las cuotas, una vez elegido el mes en el campo Período a Procesar, igualmente deberá desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el año que el usuario requiere. Haga clic en el boton calcular
Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Cálculo que se está generando. Detalle del Proceso de Cálculo: Nos marca el tiempo del proceso y el término de éste. Ya generado el cálculo se visualizará que en los campos a pagar se presenta el importe a enterar y se seleccionan los rubros a pagar (IMSS,RCV,INFONAVIT). Al seleccionar cada rubro se irán sumando las cantidades en la opción Total a pagar
Impresión de documentos Una vez calculados los importes dar clic en el icono mensual o bimestral y aparecera en la pantalla la Cedula de Audeterminacion de Cuotas, una vez que se cuente con la vista preeliminar del reporte dar clic en el boton de imprimir. En la parte superior, se observan los datos generales del reporte, el cual incluye además del título, nombre, o razón social, número de registro patronal, porcentaje de la prima de riesgo de trabajo, periodo al que corresponde el procesamiento de cálculo de las cuotas, salario mínimo aplicable al mismo.
Archivo de pago Una vez calculado e impreso el pago, dar clic en el boton Genera Pago y seleccionar la direccion en la que se guardara el mismo la cual es k:/MNV/Recursos Humanos/Nomina 1/Pago Sua MNV 10, y clic en el boton aceptar. Dar clic en el boton Resumen Liq e imprimir.
Respaldo de información SUA UTILERIAS RESPALDAR INFORMACION Da clic en el boton examinar y se abrira la pantalla para seleccionar el directorio donde se guardara esta informacion el cual es: K:/MNV/Recursos Humanos/SUA2010/RESPALDOS/MNV Una vez seleccionado da clic en el boton respaldar
Generar cálculo diferencias
de
pago
de
Es importante tener el archivo de pago correspondiente al periodo del que se calcularán las diferencias. Primero se deben corregir los errores, omisiones o el motivo que generó la diferencia, y hacer entonces las correcciones pertinentes en los movimientos del trabajador. Hay que tener mucho cuidado al realizar los movimientos de información, por lo que se recomienda que después de hacer cualquier movimiento, se confirme que realmente se capturó lo correcto.
Una vez terminadas las correcciones hacer el calculo oportuno del mes correspondiente de lo que se debio pagar, generar alchivo de pago y guardarlo Determinación de las Diferencias
SUA CALCULOS PAGO DE DIFERENCIAS •
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Importe Pagado.- Se refiere al pago que autodeterminó el patrón y que se realizó antes de la notificación de diferencias. Importe Debió Pagar.- Se refiere al pago que se realizó después de la modificación de movimientos para el proceso de Cálculo de Diferencias. Fecha de pago.- Ingrese la fecha en que se va a realizar el pago. El Sistema proporciona automáticamente la fecha en que se está procesando y calculando el pago. Número de Crédito.- Ingrese el número de crédito de vivienda por el que se generó la diferencia a calcular. En Tipo de Documento se despliega una lista de opciones, de las cuales seleccionas la 03 Cédula de Diferencias Calcular:
Haga clic en el botón Calcular para la generación del Cálculo. El Sistema presentará una pantalla donde dice que se procedera a leer el disco del pago efectuado. Al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo, la lectura de la información que se pagó. Al aceptar el proceso, se desplegará la pantalla con la cual se examinará la ubicación del archivo de pago y de clic en aceptar. Se mostrará otra pantalla. En la que el Sistema presentará una pantalla donde dice que se procedera a leer el disco de lo que se debio pagar. Al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo, la lectura de la información que se debio pagar.
Al aceptar el proceso, se desplegará la pantalla con la cual se examinará la ubicación del archivo de pago y de clic en aceptar. Al aceptar el procedimiento, el Sistema procede a la lectura del archivo de pago y para mejor entendimiento del usuario nos regresa a la pantalla del Cálculo de Determinación de Diferencias, la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo. El Sistema nos regresa a la pantalla del Cálculo de Determinación de Diferencias, la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo. Al término del proceso se presentará una pantalla que dice que el proceso esta terminado. Para que se ejecute la generación del pago de diferencias, es necesario seleccionar las opciones que se van a saldar (IMSS, RCV, INFONAVIT). Del listado que esta a la derecha del boton calcular seleccione la opción que se necesite para el trámite procedente (Resumen de Liquidación, Cédula Mensual, Cédula Bimestral, Genera Archivo de Pago.)
GENERA ARCHIVO DE PAGO Haga clic sobre el botón Genera pago se presentará una pantalla, en la cual se podrá seleccionar la unidad en la que se guardará el archivo de pago: Ya seleccionada la unidad dar un clic en Aceptar. Al término de la Generación del Archivo de Pago se abrirá una ventana que dice Generacion de archivo de pago terminado Haga clic sobre el botón Salir para salir de la pantalla.
Generar cálculo extemporáneo
de
pago
SUA CALCULOS PAGO EXTEMPERANEO Aparecera una ventana en la que nos recuerda que debemos de actualizar los salarios minimos, INPC Y recargos, etc., de clic en ACEPTAR para iniciar el proceso de la generación del cálculo. Posteriormente se observan las siguientes opciones: Periodo a procesar Corresponde al mes por el cual se generarán las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaña del campo y se desplegará un listado con los meses del año. Dar clic sobre el mes que se procesará. Año a procesar Corresponde al año sobre el que se efectuará el cálculo de las cuotas, una vez elegido el mes en el campo Período a Procesar, igualmente deberá desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el año que el usuario requiere. Fecha de pago En este campo se incluirá la fecha que se desee pagar, por lo que no deberá quedar en blanco. Cuando la fecha que se señale sea igual o anterior a la del periodo a procesar que se paga extemporáneamente, no podrá calcularse el pago.
Calcular (PAGO EXTEMPORÁNEO)
Haga clic en el botón CALCULAR para la generación del cálculo extemporáneo.
Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Cálculo que se está generando. Detalle del Proceso de Cálculo: Nos marca el tiempo del proceso y el término de éste. Una vez seleccionados los parámetros a pagar da clic en el icono MESUAL o BIMESTRAL y dará inicio el procesamiento de la información. En caso de existir una multa administrativa determinada por el INFONAVIT, tendrá que seleccionar la opción Multas Administrativas y dar un clic en el cuadro ubicado del lado derecho de esta misma opción.
El Sistema arroja una pantalla, en la cual se debe capturar la fecha de la notificación de la multa. Posteriormente de clic en aceptar para que el Sistema calcule el importe de la multa.
Generación de Pago Haga clic sobre el botón RESUMEN DE LIQUIDACION se presentará una pantalla que dice que si el pago se realiza de manera extemporanea de un bimestre anterior al 2006… Da clic en el boton aceptar Aparecera la ventana para seleccionar la unidad en la que se guardará el archivo de pago: Ya seleccionada la unidad dar un clic en ACEPTAR. Al término de la Generación del Archivo de Pago se abrirá una ventana donde nos dice que la generacion del archivo de pago esta terminado. Para poder visualizar el Resumen de Liquidación, haga clic en el botón RESUMEN DE LIQUIDACION Haga clic sobre el botón SALIR para salir de la pantalla.
