CONTABILIDAD FINANCIERA II Docente: CPC Carmen Alcocer Barrientos. MODELO DE LLENADO DE REGISTRO DE VENTAS
FORMATO 14.1 : REGISTRO REGISTRO DEVENTAS E INGRESOS INGRESOS PERIODO
:
RUC : RAZON SOCIAL :
2011 20017912453 AZULEJOS S.A
IMPORTETOTAL DELA COMPROBANTEDEPAGO O INFORMACIÓN DEL CLIENTE OPERACIÓN EXONERADA NÚMERO DOCUMENTO FECHA DE O INAFECTA CORRELATIV VALOR BASE EMISIÓN DEL FECHA DE O DEL FACTURA IMPONIBLE COMPROBA VENCIMIEN N°SERIEO N° DOCUMENTO DEIDENTIDAD REGISTRO O DO DELA DELA NTEDE TO Y/O DESERIEDE APELLIDOS Y NOMBRES, EXPORTA OPERACIÓN CÓDIGO TIPO PAGO O PAGO LA M AQUINA AQUINA NÚMERO DENOMINACI DENOMINACI ÓN O EXONERADA RADA INAFECTA UNICO DELA CIÓN GRAVADA EXONE (TABLA 10) DOCUMENTO REGISTRADO TIPO RAZÓN SOCIAL OPERACIÓN NÚMERO RA (TABLA 2)
REFERE REFERENCIA DEL COM PROBANTEDEPA GO O OTROS DOCUMENTO ORIGINAL QUESEM ODIFICA TRIBUTOS Y CARGOS IMPORTE QUE NO TOTAL DEL TIPO DE IGV Y/ Y/O IPM N°DEL FORMAN COMPROBANTE CAMBIO TIPO COMPROBANT PARTE DEPAGO FECHA (TABLA SERIE EDEPAGO O DELA BASE 10) DOCUMENTO IMPONIBLE
ISC
02.01.10
01
001
00001450
6
20021548795
KARLALAW SRL
03.01.10
01
001
00 0 0001451
6
20 20121546286
M ondra gón Hnos SAC
08.01.10
01
001
00001452
6
20136589457
KAM ETSA SAC
10.01.10
01
001
00001453
6
10079652481
Ga rcés P a di l l a M a rco
18.01.10
07
001
00000002
6
20 20121546286
M ondra gón Hnos SAC
18.01.10
03
002
001 a l 003
20.01.10
03
002
004 a l 006
22.01.10
08
001
00000001
6
20136589457
23.01.10
01
001
00001454
6
20021457864
25.01.10
03
002
007 a l 014
Va ri os
Va ri os
27.01.10
03
001
001 a l 002
Va ri os
Va ri os
369.75
70.25
28.01.10
03
001
003 a l 004
Va ri os
Va ri os
823.53
156.47
980.00
29.01.10
03
001
005 a l 008
Va ri os
Va ri os
1,067.23
202.77
1,270.00
30.01.10
03
001
009 a l 013
Va ri os
Va ri os
2,348.74
30.01.10
03
002
015 a l 016
Va ri os
Va ri os
31.01.10
03
001
014 a l 016
Va ri os
Va ri os
Tabla 10
Nota
01 Facturas 02 RH 03 BV 04 Liq.Comp. ……….
El el caso de BV, los emitidos mayores a S/. 700 debe identificar
2,394.96
6,200.00
1,178.00
15,000.00 7,378.00
28,000.00
28,000.00
12,000.00
12,000.00
-200.00
-38.00
-238.00
Va ri os
Va ri os
445.00
445.00
Va ri os
Va ri os
2,660.00
2,660.00
KAM ETSA SAC
2,000.00
2,000.00
DAFM E SRL
4,000.00
4,000.00
TOTALES
Para empr esas de servi cios públi
12,605.04
5,089.00
Operacio nes de Exportac ión Artículo 33º y Apéndice V de la
00001451
15.01.10
01
001
00001452
2,795.00 1,390.00
95.80
55,584.00
001
440.00
446.26
504.20
23,718.49 23
01
5,089.00
1,390.00
0.00
03.01.10
0.00
0.00
4,506.51
600.00
0.00
83,809.00
TC a consigna r Numeral 17 del artículo 5º del Reglamen
Tabla 10 01 Facturas 02 RH 03 BV 04 Liq.Comp .
