PEMETAAN DOKUMEN POKJA II UPT PUSKESMAS KOKAR Koordinator UKM Sekertaris
: Geriana Y. Adang, Amd Keb : Meriyanti H. Biri, Amd.Kl
BAB IV : UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERORIENTASI SASARAN (UKMBS) Ketua : Edison S. Duka, Amd Kep Sekertaris : Sinarikam V. Lelang, Amd Keb Anggota : Nurasia Lasim, Amd Kep TERSEDIA N KRITERIA EP JENIS DOKUMEN KETERAN ADA TIDAK O GAN
I
Surat Keputusan / Kebijakan
1
4.2.6
1
Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang media Komunikasi yang di gunakan untuk menagkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM
2
4.2.6
2
Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang media komunikasi yang di gunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM
3
4.3.1
1
SK Kepala Puskesmas tentang indicator dan target pencapaian kinerja UKM
II
SOP
1
4.1.2
3
SOP pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak Lanjut pembahasan.
2
4.2.4
1
SOP tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan sasaran kegiatan UKM dan atau masyarakat.
3
4.2.4
2
SOP tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan lintas program dan lintas sektor
III
KERANGKA ACUAN
1
4.1.1
2
Kerangka acuan, metode, instrument analisis kebutuhan masyarakat/sasaran kegiatan UKM
2
4.1.2
1
Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik (asupan) pelaksanaan program kegiatan UKM.
IV
BUKTI / CATATAN / RENCANA KEGIATAN
1
4.1.1
1
Bukti pelaksanaan identifi kasi kebutuhan dan harapan masyarakat/ sasaran terhadap kegiatan UKM.
2
3
Catatan hasil analisis dan identifi kasi kebutuhan kegiatan UKM dan rencana kegiatan UKM
3
4
Rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas
4
5
Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran.
5
6
Bukti-bukti pelaksanaan koordinasi dan
komunikasi lintas program dan lintas sektor.
6 V 1
7
Rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas.
PEDOMAN / REGULASI DARI KEMENTRIAN KESEHATAN/PROPINSI / KABUPATEN Pedoman-pedoman penyelenggaraan UKM 4.1.1 4 Puskesmas dari Kemenkes
2
4.1.3
1
Regulasi yang terkait dengan program, pedoman Penyelenggaraan Program dari Kemenkes
3
4.3.1
1
Indikator dan target dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
BAB V : KEPEMIMPINAN DAN MAJAJEMEN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) Ketua : Welmince N. Maro, Amd Keb Sekertaris : Yunita Th. Djaha, Amd Kep Anggota : Rukiah Jakra, Amd Kep TERSEDIA N KRITERIA EP JENIS DOKUMEN KETERAN ADA TIDAK O GAN I Surat Keputusan / Kebijakan SK persyaratan kompetensi 1 5.1.1 1 Penanggung jawab UKM Puskesmas.
2
2
SK. Penetapan Penanggungjawab UKM
3
5.1.2
1
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi.
4
5.1.6
1
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta Masyarakat
5
5.3.3
1
SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP kajian ulang uraian tugas.
6
5.4.2
1
SK Kepala Puskesmas tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program
7
5.5.1
1
SK Kepala Puskesmas tentang pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas
8
5.5.2
1
SK Kepala Puskesmas tentang Monitoring pengelolaan dan pelaksana UKM Puskesmas Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM
9
5.5.3
1
SK Kepala Puskesmas tentang evaluasi kinerja
10 5.7.1
1
SK kepala puskesmas tentang Hak dan Kewajiban sasaran
11 5.7.2
1
SK Aturan, tata nilai, budaya, dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
II 1
SOP 5.1.1
3
SOP pelaksanaan orientasi
2
5.1.4
1
SOP Pembinaan Pelaksana Kegiatan UKM
3
5.1.6
2
SOP Pemberdayaan Masyarakat
4
3
SOP Pelaksanaan SMD
5
4
SOP Komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas
2
SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring
7
3
SOP Pembahasan hasil monitoring
8
5
SOP perubahan rencana kegiatan
5.3.3
1
SOP kajian ulang uraian tugas
10 5.4.2
1
SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program
11 5.5.1
1
SOP Pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas
12
3
SOP Pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal
13
4
SOP penyimpanan dan pengendalian arsip Perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas
14 5.5.2
2
SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring
15 5.5.3
2
SOP evaluasi kinerja, hasil evaluasi
16
4
SOP Evaluasi kinerja, hasil evaluasi
17 5.6.1
1
SOP Monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM
18 5.6.3
2
SOP pertemuan penilaian kinerja
19 5.7.1
2
SOP Sosialisasi hak dan kewajiban sasaran
6
9
5.2.3
III 1
KERANGKA ACUAN Kerangka Acuan Program orientasi 5.1.2 2
2
5.1.3
1
Kerangka Acuan Program Kegiatan UKM yang memuat tentang Tujuan, sasaran, Tata Nilai UKM Puskesmas
3
5.4.1
2
Kerangka acuan pembinaan pelaksana program
6
Kerangka acuan sosialisasi tentang tahapan , jadwal, kegiatan UKM
4 5
5.2.1
4
Kerangka acuan Kegiatan tiap UKM
6
5.4.1
4
Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan peran lintas sektor
7
5.6.3
2
Kerangka acuan pertemuan penilaian kinerja
IV 1
BUKTI / CATATAN / RENCANA / JADWAL KEGIATAN Hasil analisis kompetensi 5.1.1 3
2
4
Rencana peningkatan kompetensi.
3
5.1.2
3
Bukti dan Laporan pelaksanaan orientasi
4
Hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap pelaksanaan orientasi.
2
Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, lintas program, dan lintas sektor.
3
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai.
1
Bukti-bukti pelaksanaan pembinaan oleh penanggung jawab kepada pelaksana
8
2
Notulen pembinaan yang antara lain berisi: tujuan, tahapan pelaksanaan, dan teknis pelaksanaan kegiatan
9
3
10
4
Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan . Bukti komunikasi dengan lintas program dan lintas sektor tentang tujuan, tahapan, jadual pelaksanaan kegiatan.
11
5
Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
12
6
Adanya bukti kesepakatan peran masing masing yang diidentifikasi dan disepakati melalui lokakarya mini
13
7
Bukti hasil evaluasi dan tindaklanjut Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
14 5.1.5
1
Hasil identifi kasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM.
15
2
Hasil analisis risiko
16
3
Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko
17
4
Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti pelaksanaan.
18
5
Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko.
19
6
Bukti pelaporan dan tindak lanjut.
20 5.1.6
5
Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat/ swasta.
21 5.2.1
1
RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM.
22
2
RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap UKM.
23
3
RUK dan RPK.
24
5
Jadwal kegiatan tiap UKM.
4 5
5.1.3
6
7
5.1.4
25 5.2.2
1
Hasil kajian kebutuhan masyarakat.
26
2
Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran.
27
3
Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masayarakat dan sasaran
28
4
RPK Puskesmas.
29
5
Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran.
30 5.2.3
1
Hasil monitoring
31
4
Hasil penyesuaian rencana.
32
6
Dokumentasi hasil Monitoring
33
7
Dokumentasi proses dan hasil pembahasan.
34 5.3.1
1
Dokumen uraian tugas Penanggung jawab.
35
2
Dokumen uraian tugas pelaksana.
36
3
Isi dokumen uraian tugas.
37
4
Isi dokumen uraian tugas.
38
5
Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas.
39
6
Bukti pendistribusian uraian tugas.
40
7
Bukti pelaksanaan sosialisasi urairan tugas pada lintas program.
41 5.3.2
1
Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas.
42
2
Hasil monitoring.
43
3
Bukti tindak lanjut.
44
4
Bukti tindak lanjut.
45 5.3.3
2
Bukti pelaksanaan kajian ulang dan Hasil tinjauan ulang.
46
3
Uraian tugas yang direvisi.
47
4
Ketetapan hasil revisi uraian tugas.
48 5.4.1
1
Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing.
49
2
Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas.
50
3
Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas.
51
5
Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor.
52 5.4.2
2
Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor.
53
3
Bukti pelaksanaan koordinasi.
54
4
Hasil evaluasi, rencana tindak lanjut, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
55 5.5.1
4
Catatan Bukti penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas
56 5.5.2
4
Hasil monitoring.
57
5
Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring.
58 5.5.3
5
Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas.
59 5.6.1
1
Bukti pelaksanaan Monitoring
60
2
Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring.
61
3
Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut.
62 5.6.2
1
Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana.
63
2
Bukti pelaksanaan kajian.
64
3
Bukti pelaksanaan tindak lanjut.
65
4
Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut
66
5
Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian Kinerja
67 5.6.3
1
Hasil penilaian kinerja
68
2
Bukti pelaksanaan pertemuan
69
3
Bukti tindaklanjut, laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten
70 5.7.2
4
Bukti tindaklanjut
V 1
PEDOMAN / REGULASI DARI KEMENTRIAN KESEHATAN/PROPINSI / KABUPATEN Pedoman Penyelenggaraan UKM Puskesmas 5.1.1 1 5.4.1
1
Pedoman Penyelenggaraan UKM Puskesmas
BAB VI : SASARAN KINERJA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Ketua : Nurlailah Mahmud, Amd Kep Sekertaris : Hana Loisa LawangGomang Anggota : Kulsum A. Sawaka, Amd Keb N O
KRITERIA
EP
I
Surat Keputusan / Kebijakan
1
6.1.1
2
JENIS DOKUMEN
SK Kepala Puskesmas tentang Peningkatan Kinerja
TERSEDIA ADA TIDAK
KETERAN GAN
2
3
SK Kepala Puskesmas tentang Tata Nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan
3
6.1.5
1
SK Kepala Puskesmas tentang pendokumentasiaan kegiatan perbaikan kinerja
II 1
SOP 6.1.5
1
SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja
III IV 1
KERANGKA ACUAN : TIDAK ADA BUKTI / CATATAN/RENCANA/JADWAL KEGIATAN / PANDUAN Bukti adanya komitmen bersama untuk 6.1.1 1 meningkatkan kinerja
2
5
Rencana perbaikan kinerja dan tindak lanjut
3
6
Bukti – bukti inovasi program kegiatan UKM atas masukan pelaksana, lintas program, lintas sektor
1
Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan
5
2
Indikator penilaiaan kinerja dan hasil – hasilnya
6
3
Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan
7
4
Rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring
8
5
Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja
1
Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas program dan lintas sektor Bukti – bukti saran inovatif dari lintas program dan lintas sektor
4
9
6.1.2
6.1.3
10
2
11
3
Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja
12
4
Bukti – bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja
13 6.1.4
1
Panduan dan instrument survey, bukti pelaksanaan survey untuk memperoleh masukan dari tokoh masyarakat, LSM, dan / atau sasaran.
14
2
Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, sasaran kegiatan UKM untuk memperoleh masukan.
15
3
Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana (plan of action) perbaikan program kegiatan UKM.
16
4
Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja.
17 6.1.5
2
Dokumentasi kegiatan perbaikan kinerja.
18
3
Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja ke lintas program dan lintas sektor.
19 6.1.6
1
Rencana kaji banding pelaksanaan UKM Puskesmas.
20
2
Instrumen kaji banding.
21
3
Laporan pelaksanaan kaji banding.
22
4
Rencana perbaikan pelaksanaan program kegiatan UKM berdasar hasil kaji banding.
23
5
Laporan pelaksanaan perbaikan.
24
6
Hasil evaluasi kegiatan kaji banding.
25
7
Hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding.
Kokar, 21 Pebruari 2018 Koordinator UKM
GERIANA Y. ADANG, Amd Keb NIP.
