Perfil Estadio

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MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PUPUJA” “

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

: : : :

Puno. Azángaro. Santiago de Pupuja. Poblado Santiago de Pupuja.

CODIGO SNIP Nº: 186154 Santiago de Pupuja, Agosto del 2,011

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBL PÚBL ICA M ejoramiento d el Estadio Mun icipal d e la Localidad d e Santiago de Pupu ja, Azángaro -Puno “ Mejoramiento

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ÍN D IC E PRESENTACION I. RESUME N EJECUTIVO II. II. ASPECTOS GENERAL ES

2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.2.1 Unidad Formuladora 2.2.2 Unidad Ejecutora 2.3 Participación de las entidades involucradas y de los l os beneficiarios 2.4 Marco de Referencia 2.4.1 Antecedentes del proyecto 2.4.2 Lineamiento de política relacionados con el proyecto

III. III. IDENTIFICACION

3.1 Diagnostico de la situación actual 3.2 Definición del Problema y sus causas 3.3 Objetivo del Proyecto 3.4 Alternativas de solución

IV. FORMULACION

4.1 Horizonte de Evaluación 4.2 Análisis de la demanda 4.3 Análisis de la Oferta 4.4 Balance Oferta Demanda 4.5 Costos

V. EVALUACION 5.1 Beneficios 5.1.1 Beneficios en la situación con proyecto 5.1.2 Beneficios en la situación sin proyecto 5.1.3 Beneficios incrementales 5.1.4 Impacto ambiental 5.2 Evaluación Social 5.2.1 Calculo de costos de operación y mantenimiento situación con proyecto 5.2.2 Calculo de los costos totales 5.2.3 Calculo de los costos incrementales i ncrementales 5.2.4 Metodología costo efectividad 5.2.5 Análisis de sensibilidad 5.2.6 Análisis de sostenibilidad 5.3 Selección y Priorización de Alternativas 5.4 Matriz de Marco Lógico 5.5 Conclusiones y Recomendaciones VI. ANEXOS


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ÍN D IC E PRESENTACION I. RESUME N EJECUTIVO II. II. ASPECTOS GENERAL ES

2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.2.1 Unidad Formuladora 2.2.2 Unidad Ejecutora 2.3 Participación de las entidades involucradas y de los l os beneficiarios 2.4 Marco de Referencia 2.4.1 Antecedentes del proyecto 2.4.2 Lineamiento de política relacionados con el proyecto

III. III. IDENTIFICACION

3.1 Diagnostico de la situación actual 3.2 Definición del Problema y sus causas 3.3 Objetivo del Proyecto 3.4 Alternativas de solución

IV. FORMULACION

4.1 Horizonte de Evaluación 4.2 Análisis de la demanda 4.3 Análisis de la Oferta 4.4 Balance Oferta Demanda 4.5 Costos

V. EVALUACION 5.1 Beneficios 5.1.1 Beneficios en la situación con proyecto 5.1.2 Beneficios en la situación sin proyecto 5.1.3 Beneficios incrementales 5.1.4 Impacto ambiental 5.2 Evaluación Social 5.2.1 Calculo de costos de operación y mantenimiento situación con proyecto 5.2.2 Calculo de los costos totales 5.2.3 Calculo de los costos incrementales i ncrementales 5.2.4 Metodología costo efectividad 5.2.5 Análisis de sensibilidad 5.2.6 Análisis de sostenibilidad 5.3 Selección y Priorización de Alternativas 5.4 Matriz de Marco Lógico 5.5 Conclusiones y Recomendaciones VI. ANEXOS


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PRESENTACION El presente Perfil de Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento Estadio Municipal de la localidad de Santiago de Pupuja” de la provincia de AzángaroPuno, ha sido elaborado en concordancia a la Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Inversión Pública SNIP., modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802, D.S. Nº 221-2006-EF, R.D. Nº 002-2006-EF, D.S. Nº 157-2002-EF, R.D. Nº 0122002-EF, Decreto de Urgencia 015-2007 RD. Nº 003-2011-EF. que contempla los contenidos mínimos de los proyectos de inversión pública y las disposiciones complementarias del Sistema Nacional de Inversión Pública; en donde están contempladas los contenidos mínimos a nivel de Perfil, así mismo es compatible con el Plan de desarrollo concertado del distrito. La Municipalidad distrital de Santiago de Pupuja, pone a consideración el presente Perfil de Proyecto “Mejoramiento del Estadio Municipal de la localidad de Santiago de Pupuja” del distrito de Santiago de Pupuja, de la provincia de Azángaro – Puno, que comprende la construcción del cerco perimétrico, construcción de tribuna, camerinos, ambiente administrativo y servicios higiénicos en la parte occidente de material noble; construcción del campo de juego con ray grass y la pista atlética correspondiente que beneficiará a unos 15300 pobladores durante el horizonte de evaluación prevista en 10 años, como una alternativa de mejorar las condiciones para la practica del deporte que implica contribuir con la mejora de la calidad de vida de la población del área de influencia del presente proyecto. Su ejecución del presente proyecto permitirá contar con una infraestructura con adecuadas condiciones para la practica del deporte de futbol y atletismo principalmente, lo que conllevará a una parte importante la población santiaguina a ocuparse en actividades de sano esparcimiento que es muy beneficioso para la salud de las personas, reduciendo considerablemente a que los jóvenes se dediquen a actividades nada buenos, contribuyendo a mejorar el ornato público y finalmente su ejecución permitirá generar fuentes de trabajo para la mano de obra calificada y no calificada del distrito. Santiago de Pupuja, Agosto del 2011.

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBL ICA “ M ejoramiento d el Estadio Mun icipal d e la Localidad d e Santiago de Pupu ja, Azángaro -Puno

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I. RESUMEN EJECUTIVO


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I.

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA “Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Santiago de Pupuja, Azángaro-Puno” B. OBJETIVO DEL PROYECTO El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con “ A d e c u a d a s con dicio nes d el estadio mu nicipal p ara la práctica del futbo l y atletismo de la localidad de Santiago de Pup uja ”

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP Como es lógico el balance de oferta y demanda nos indica que existe una brecha insatisfecha que, consiste en el requerimiento de un estadio con las mínimas condiciones para su uso la, misma que actualmente no existe en todo el ámbito del distrito de Santiago de Pupuja. Por esta consideración y dada la particularidad del Proyecto no se requiere de cuadros de proyección; en vista que el déficit existente es real y no se tiene posibilidad alguna para la optimización de la oferta.

D. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PIP. La ejecución del Proyecto consiste en la construcción del estadio municipal de la localidad de la localidad de Santiago de Pupuja, para la que el terreno existe para este propósito reúne con las condiciones para hacer realidad la mencionada construcción en sus diferentes componentes, para la misma que los insumos requeridos son factibles de abastecer desde la ciudad de Juliaca (cemento, fierro, ladrillo, etc.) y el rió Pucara para el caso de agregados, además en la zona se cuenta con tierra de chacra, abono natural y personal profesional y técnico para su adecuada ejecución. La ejecución del proyecto se encuentra priorizado en el presupuesto participativo correspondiente y responde al eje de desarrollo urbano vial del Plan de Desarrollo Concertado del distrito, Por lo que se ha efectuado el estudio a nivel de Perfil, determinando que efectivamente la ejecución del proyecto es viable dada la demanda insatisfecha existente por consiguiente se solucionará el problema identificado para el beneficio de la población que utiliza dicha infraestructura deportiva que es de mucha importancia a nivel distrital el mismo que no existe en el momento, cabe indicar que la Municipalidad distrital de Santiago de Pupuja cuenta con experiencia en la ejecución de similares proyectos (construcción de infraestructuras )que ya los viene ejecutando con éxito contando para ello con el personal necesario y de igual forma con maquinaria y disponibilidad de insumos en la zona.


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E. COSTOS DEL PIP. Alternativa Seleccionada

Item

01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00

Precios Privados

Precios Sociales

S/.

S/.

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

258.321,05 61.570,00 961.518,80 195.427,20 50,85 30.000,00 1.506.887,90

170.927,05 40.636,20 807.675,79 158.296,03 42,71 25.200,00 1.202777,78

GASTOS GENERALES

67.250,00

61.297,50

GA STOS DE SUPERVISION

22.400,00

20.384,00

EXPEDIENTE TECNICO

25.000,00

22.750,00

GA STOS PRE INVERSION

10.548,00

9.598,68

GASTOS DE LIQUIDACION

10.500,00

9.555,00

1.642.585,90

1.326.262,96

Descripción

Personal Eventual Combustibles y Lubricantes Materiales Equipos Flete Terrestre Herramientas Manuales

TOTAL PRESUPUESTO

F. BENEFICIOS DEL PIP Los principales beneficios que generará el mejoramiento del estadio municipal de la localidad de Santiago de Pupuja son: El de contribuir con el mejor desarrollo físico de los habitantes dedicados a la actividad deportiva Contribuir al fomento de la practica del deporte en las disciplinas de futbol y atletismo principalmente, a nivel distrital, mejorando los niveles competitivos Contar con un lugar adecuado para actividades de sano esparcimiento a nivel distrital, principalmente para la juventud del distrito. Contar con una infraestructura deportiva apropiada para realizar eventos deportivos a nivel local y con los distritos vecinos Contribuir a la conservación de la salud de una parte importante de los pobladores Brindar condiciones adecuadas para la realización de un conjunto de actividades deportivas a los estudiantes de los diferentes niveles educativos. Contar con un espacio adecuado para la realización de actividades de promoción de la cultura y costumbres del distrito Contribuir a la presentación de una ciudad debidamente equipada con elementos de desarrollo sano de la población en general. 

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G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL SE HA UTILIZADO L A METODOL OGIA COSTO EFECTIVIDAD Alternativa 1 : “Construcción del estadio municipal de la localidad de Santiago

de Pupuja consistente en: cercado perimétrico de material noble, instalaciones complementarias (camerinos, ambiente administrativo, servicios higiénicos y tribunas en la parte occidente), pista atlética adecuado, campo de juego reglamentario con malla olímpica y con Rey Grass natural” RUBROS

VACT INDICADORES DE RESULTADO BRECHA TOTAL DE BENEFIARIOS RATIO C.E. = VACT/BRECHA TOTAL

A PRECIOS PRIVADOS

A PRECIOS SOCIALES

1.618.506,61

1.310.902.31

15,300.00 105.78

15,300.00 85.68

Alternativa 2 : “Construcción del estadio municipal de la localidad de Santiago

de Pupuja consistente en: cercado perimétrico de material noble, instalaciones complementarias (camerinos, ambiente administrativo, servicios higiénicos y tribunas en la parte occidente), pista atlética adecuado, campo de juego reglamentario con malla olímpica y con Grass sintético y/o artificial”

RUBROS

VACT INDICADORES DE RESULTADO BRECHA TOTAL DE BENEFICIARIOS RATIO C.E. = VACT/BRECHA TOTAL

A PRECIOS PRIVADOS

2.500.959,71 15,300.00 163.46

A PRECIOS SOCIALES

2.022.094,65 15,300.00 132.16

Para la evaluación Costo / Efectividad, se ha tomado en cuenta el Valor actual de los costos totales a precios sociales y el número de beneficiarios durante el horizonte del Proyecto, para cada alternativa, siendo el resultado el siguiente:

CE = 85,68 Soles / atención- Alternativa Nº 01 CE = 132,16 Soles / atención- Alternativa Nº 02 De las do s alternativas, la que pr esenta meno r Costo efectividad es la Al tern ativ a Nº 01.


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H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP. De la Operación y mantenimiento se encargara íntegramente el 100% la Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja, La Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.

I. IMPACTO AMBIENTAL En la formulación de Proyectos de Inversión, en la situación ex ante y a nivel interno se debe realizar la evaluación del impacto ambiental, esta información de impactos ambientales probables es necesario conocerlos antes de tomar la decisión de ejecutar el proyecto, por lo que es necesario asumir las posibles alternativas y medidas de mitigación. La ejecución del proyecto garantiza un control de Bioseguridad a todo nivel, toda vez que se aplican normas para la protección del medio ambiente tanto en el manejo de remolques y protección del personal, lo cual se torna en un efecto positivo al evitar la contaminación ambiental. Los desechos que se acumulan por los movimientos de tierras y líquidos producto de los trabajos diarios serán oportunamente levantadas las mismas que servirán de relleno para los espacios que requieren ser nivelados de manera que los peatones y vehículos no tendrán incomodidades para la transitabilidad en la zona de trabajo durante la ejecución del proyecto, se evitará en lo posible cualquier efecto ambiental negativo a fin de contrarrestar la formación de focos infecciosos.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTION El gobierno local de Santiago de Pupuja tiene debidamente organizado su área de infraestructura para cumplir con las metas establecidas, prueba de ello que en el momento viene ejecutando la construcción de varias obras similares a nivel distrital, lo que es la mejor muestra de experiencia en organizar y gestionar la ejecución de un proyecto de mucha envergadura. Que finalmente permita el cumplimiento de las metas físicas y financieras.


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K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Formulación del estudio de pre inversión

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Elaboración del expediente técnico

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Aprobación del expediente técnico

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Designación del ingeniero residente de obra

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Designación del ingeniero supervisor de obra

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Disponibilidad de maquinaria y equipo

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Proceso de adquisición de materiales e insumos

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Cumplimiento de programación de avance físico y financiero

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto “ M ejoramiento del Estadio Municipal de la localidad de Santiago de Pupuja ”, de la provincia de Azángaro-Puno. T iene como objetivo brindar las A d e c u a d a s c o n d i c i o n e s d e l e s t ad i o m u n i c i p a l p a r a l a práctic a del futb ol y atletis m o a niv el distr ital.

La población total beneficiaria se ha estimado en 15300 habitantes, los mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre. Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estándares establecidos para este tipo de infraestructuras y el Reglamento Nacional de Construcciones. El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1.642,585.90 y S/. 1.326,262.96

respectivamente.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la ejecución de la prim era alternativa.


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M. MARCO LOGICO MATRIZ DE MARCO L ÓGICO PARA L A A LTERNA TIVA SEL ECCIONADA :

OBJETIVOS

N I F

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Al 2023, existe mayor dinamismo en la economía local, generado por la realización de diferentes eventos deportivos que significa la presencia -Censos realizados Mejorar el ritmo de de gran cantidad de por el INEI. Y aficionados y desarrollo encuestas deportistas.

-Se requiere de esfuerzos complementarios que acompañen a la Municipalidad en el mantenimiento de la económico del efectuados por el infraestructura pueblo de Santiago -Reducir en un 5% los gobierno local deportiva. de Pupuja -Disponibilidad de costos de atención de recursos económicos salud, dado la práctica para la etapa de del deporte que influye en la mejor operación del conservación de la proyecto. salud de la población de Santiago de Pupuja.

-

O T I S Ó P O R P

Adecuadas condiciones del estadio municipal para la práctica del futbol y atletismo en la localidad de Santiago de Pupuja .

A partir del año - Los esfuerzos del 2013 se reduce en un 30% la - Encuesta a los Municipio tienen que ser compartidas con población habitantes de la dedicada a los beneficiarios para capital distrital y actividades de conseguir el centros poblados. mala reputación. mantenimiento Registro de (alcoholismo, etc) permanente de la del principalmente en ocurrencia nueva infraestructura la localidad de puesto de salud de deportiva. Santiago de Santiago de Pupuja. -Interés de la Pupuja. El 30 % de la población distrital acude al estadio municipal, con fines de practicar los diferentes deportes

- Registro diario de usuarios y de eventos deportivos realizados en el estadio municipal.

Municipalidad en apoyar con la capacitación para el mejoramiento y conservación de la obra.


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S E T N E N O P M O C

-Construcción del estadio municipal en la localidad de Santiago de Pupuja. Consistente en: cercado perimétrico, tribunas, servicios higiénicos, ambiente administrativo, pista atlética y campo deportico con grass natural y malla olímpica.

Disponibilidad favorable de Municipalidad. -Al año 2013 la localidad de Santiago de Pupuja contará con un estadio municipal adecuado y operativo para la práctica del deporte, acorde con el plan de desarrollo concertado del distrito

-Informes mensuales de ejecución de obra y seguimiento del área de infraestructura de la Municipalidad de Santiago de Pupuja

la

Existen transferencias de canon minero conforme lo previsto y recursos propios, que garantizan su ejecución y la operación y mantenimiento de la obra.

-Expediente técnico -Construcción del aprobado. estadio municipal de - Convocatoria para acuerdo al expediente -Entrega de informe técnico. la elaboración del técnico al final del Costo Total del expediente técnico. proyecto es: proyecto.

S E N O I C C A

- Aprobación del expediente técnico - Selección de proveedores según normas del SEACE Ejecución y supervisión de la obra. - Liquidación de la obra

S/. 1.642,585.90 nuevos soles .

Desagregado en los siguientes rubros: Costos directos por el monto de S/. 1.506.887.90 Gastos Indirectos por el monto de S/. 135.698.00

Liquidación de la obra y existencia de acta de entrega de obra. -Valorización de obra. Sustento de pagos efectuados (comprobantes, facturas, boletas, otros.)

-Se cuenta con el financiamiento de la municipalidad distrital de Santiago de Pupuja, y participación de los beneficiarios. -Disponibilidad de recursos financieros


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2. ASPECTOS GENERAL ES DATOS GENERA LES DEL DISTRITO

EL Distrito De Santiago de Pupuja se encuentra ubicado en la Provincia de Azángaro, Departamento de Puno, en la zona centro del Departamento de Puno, en plena meseta del Collao,. Santiago de Pupuja se encuentra en las coordenadas UTM del punto ubicado en e l centro del proyecto son: 367,917 E, 8’340,636 N y con una altitud de 3990 msnm, ofrece a los visitantes una iglesia colonial muy bella vista de ensueño con un paisaje sugestivo y encantador, lugar donde se puede meditar y reflexionar con tranquilidad, Santiago de Pupuja esta a 21 km de la ciudad de Azángaro. Cuenta con Una población de 5,792 habitantes en todo el distrito según el Censo de Población efectuada en el año 2007 y una Superficie de 301.27 km2 VÍA S D E A CCES O

El acceso al Distrito de Santiago de Pupuja es por la carretera panamericana siguiendo la ruta Juliaca –Pucara – José Domingo Choquehuanca a 65 km de allí a 7 km o la otra ruta de Juliaca – Calapuja - Azangaro asfaltado de 46 km. 27 km antes de llegar a la ciudad de Azangaro se toma el desvio a Santiago de Pupuja por carretera a nivel de trocha carrozable un recorrido de 10 km del desvío por vía terrestre, y por vía aérea, hasta el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, de donde se puede abordar movilidad terrestre hasta Santiago de Pupuja.


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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO “ C ons trucción Estadio Municipal de la localidad del Distrito de Santiago de Pupu ja, pro vincia de Azang aro – Puno” .

2.2.

Departamento : Provincia : Distrito : : Lugar Región Natural : Código Proy ecto :

Puno. Azangaro Santiago de Pupuja. Pueblo de Santiago de Pupuja Sierra. 186154

UNIDAD FORMULA DORA Y EJECUTORA .

2.2.1. UNIDAD FORMULA DORA.

Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA. Persona Responsable Unidad Formuladora : Sr. Fredy Aduar Quispe Roque Correo electrónico: .............................. Dirección:........................................... Plaza de armas S/N : .................................... Teléfono Persona Responsable del Perfil: Ing. Enrique Cruz Escobedo Correo electrónico:...................................... 2.2.2. UNIDA D EJ ECUTORA . Nombre : Municipalidad Distrital de Santiago De Pupuja Pliego : Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja Persona Respon sable De La Unidad Ejecutora : Ing. Wilfredo B. Ortega

Pineda

Correo Electrónico : Dirección : Plaza de armas S/N. Santiago de Pupuja Te lé fo n o : Cel. 951590199

2.3. PARTICIPACIÓN DE L AS ENTIDADES INVOLUCRA DAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

El Presente proyecto ha sido formulado gracias a la contribución de las capacitaciones del ministerio de economía y finanzas en el tema de SNIP., el cual se ha formulado en coherencia al Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Santiago de Pupuja par lo cual se realizo; la identificación, selección y preparación del presente proyecto se ha realizado con la participación activa de la población del medio urbano del poblado de Santiago de Pupuja y con participación activa del Alcalde distrital, miembros del CCL y


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funcionarios municipales , así mismo el presente Proyecto se enmarca dentro de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado del distrito a largo plazo. No existe ningún conflicto entre los actores e instituciones involucradas, habiéndose propuesto el proyecto por amplio consenso en forma participativa con la población. Al respecto, la Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja se ha comprometido formalmente a continuar con las siguientes etapas del proyecto así como con la operación y mantenimiento del mismo, con cargo a sus recursos ordinarios. La población urbana organizada en la Central Única de Barrios tiene participación activa en la formulación del presente PIP. Mediante reuniones de priorización y constituirse en los primeros interesados para su ejecución La liga distrital de Futbol, quienes también se identifican con la ejecución del presente proyecto, en vista que mediante esta entidad en reiteradas oportunidades han peticionado su ejecución en beneficio de la población que practica los diferentes deportes en el ámbito distrital . La Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja se constituye en el ente promotor para la formulación de los estudios de pre inversión para la ejecución de la obra en su conjunto, así como otorga la viabilidad en el marco de la ley del Sistema Nacional de Inversión Publica o gestionara su viabilidad ante las OPI. descentralizada. Los estudios de pre inversión serán desarrollados en el marco de las orientaciones, metodológicas y pautas dadas por el MEF. En el marco de la normatividad vigente del SNIP., en correspondencia al Plan de Desarrollo Concertado del distrito, en cuyo marco se ha llevado a cabo la identificación y priorización del presente perfil, esta obra se ejecutara dentro del plazo de ejecución establecida. LA MUNICIPALIDAD ha contribuido para que a la fecha los predios de esta localidad se encuentren debidamente saneados, gracias a la intervención de la entidad estatal COFOPRI, con lo que se garantiza y asegura las condiciones para su ejecución Igualmente cabe mencionar respecto a este perfil que la municipalidad es responsable para el financiamiento tanto de los estudios de pre inversión, ejecución por etapas y post inversión con lo que se garantiza su ejecución y la sostenibilidad correspondiente. 2.4. MA RCO DE REFERENCIA . El Proyecto “Mejoramiento del Estadio Municipal de la localidad de Santiago de Pupuja Distrito de Santiago de Pupuja. Provincia de Azángaro .” Contempla

la problemática que a continuación se detalla: A nivel del distrito de Santiago de Pupuja en la actualidad no se cuenta con una infraestructura deportiva adecuada para la práctica del futbol y atletismo


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para el segmento de la población en edad apta para la practicas de los diferentes deportes lo cual se convierte en un problema ya que muchas veces una parte de los pobladores en dicha edad se dedican a otras actividades nada sanos para la convivencia social en armonía debido a la carencia por lo menos de una infraestructura que ofrezca condiciones adecuadas para su utilización, así mismo el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urb ano , igualmente tiene la de la Municipalidad Distrital de Santiago de Pupu ja aprobación de la población de acuerdo a los talleres del presupuesto participativo en correspondencia al los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado distrital por lo que su formulación y contenido se enmarca en el marco de la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública: An tecedentes del Proyecto

El presente proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población organizada del poblado de Santiago de Pupuja en estudio, además de sus autoridades, para la misma que la Municipalidad Distrital Santiago de Pupuja, proporcionará el financiamiento respectivo para su ejecución por etapas. La Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja, ha seleccionado, priorizado y aprobado la intervención, en concordancia con el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo correspondiente.

2.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto El Proyecto “ M ejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Santiago de Pupuja, provinc ia de Azangaro ”, se enmarca en: El Plan de Desarrollo Urbano. Su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública 

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Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias Reglamento aprobado DS N° 102-2007-EF Directiva General Aprobado por R.D N° 003-2011-EF/68.01 Ley 27783Ley de Bases de la descentralización Instructivo para el proceso del Presupuesto Participativo y demás disposiciones dictadas hasta la fecha por el MEF.

El objeto principal del Sistema Nacional de Inversión Pública es el de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión a través de un conjunto de normas técnicas, principios, métodos y procedimientos que rigen la inversión Pública; la necesidad de adoptar este sistema se fundamenta en que los recursos disponibles para la inversión pública son


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limitados, mientras que las demandas sobre necesidades sociales insatisfechas son mayores. En este escenario el Estado cuya administración esta encargada a todos los niveles de gobierno, tiene la obligación de usar cuidadosamente los Recursos públicos, de una manera tal que produzcan mayor impacto sobre el crecimiento económico y bienestar de la población.


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III. IDEN TIFICA CIÓN. 3.1 Diagno stico d e la Situación Actual del po blado de Santiago de Pupu ja. 3.1.1 As pec to s Geog ráfic os Ubicación

Santiago de Pupuja, es la Capital del Distrito del mismo nombre, sito en la Provincia de Azángaro del Departamento de Puno, esta ubicado las coordenadas UTM : 367,917 E, 8’340,636 N a 3863 m.s.n.m., Se encuentra en la región de la sierra de la zona centro de Puno. Santiago de Pupuja, como ciudad, es constituida tanto en zona urbana y rural, el Distrito de Santiago de Pupuja representa el centro de decisión política, económica y financiera, además es centro de administración y servicios. Presenta la principal oferta de servicios turísticos expresado en el Templo Colonial, Artesanía Variada, Danzas y costumbres culturales muy diferenciados respecto a otros dist ritos a nivel regional, pues como capital del distrito tiene una extensión de 301.27 Km2, y alberga a una población Distrital de 5,792 habitantes, los mismos que se encuentran localizados en sus 32 comunidades campesinas, parcialidades y Sectores.

Limites: Norte Sur Oeste Este

Distrito de Azángaro y San Juan de Salinas. :Distrito de Achaya y Nicasio de la provincia de Lampa :Distrito de. Jose Domingo Choquehuanca y Pucará de la provincia de Lampa :Distrito de Arapa

Superficie El dist rit o d e Santi ago d e P upu ja tiene una superficie de 301.27 km², distribuidos en 32 localidades y/o comunidades campesinas y parcialidades que son: SANTIAGO DE PUPUJA, HUAYLLACUNCA, WISALLANI, IPACUNI, MERCEDES, CANJATA, ANTAÑA, PUPUJA, CHARQUISMO, NAZACCARA VILLAVISTA, SECTOR IRUPATA, MUCRA "A", JUCHUYMUCRA, POTRERO, QUERA, SANTA ANA, CAMPUCO, CALLAPANI HUMANATA, SECTOR CHARQUISMO, IQUILO PALANGANA, SULLATA, TITIRI, PARCIALIDAD TITIRI, MATARO CHICO, SAN JOSE DE RACASCO, PEPIACHI, MATARO GRANDE, CHAQUI IQUILO, TORKOPI PAMPA, LLALLAHUA, LLALLAHUA PACCHAPATA, CCAPAJON, IQUILO HUAREJON, VAREJON, CHICCHIPANI, SAYTOCOCHA, SORARIJA, TULANI Y TUTURCUYO.

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBL ICA “ M ejoramiento d el Estadio Mun icipal d e la Localidad d e Santiago de Pup uja, Azángaro -Puno

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Mapa Territorial del Distrito de Santiago de Pupu ja

Cli m a y Geo lo gía

El Distrito de Santiago de Pupuja por su localización geográfica, su altitud, el clima de esta localidad se caracteriza por ser más templado a frígido debido a sus extensas pampas por las que el viento helado corre a velocidades de consideración y semi-húmedo. Presenta una temperatura promedio anual baja de 5.6° C. y estaciones marcadamente secas y húmedas

3.1.2 Aspectos Demográficos, Sociales y Económico Población.

La población total estimada del Distrito de Santiago de Pupuja es de 5,792 habitantes. Es el octavo Distrito en población de la Provincia de Azángaro de los 15 distritos con las que cuenta la provincia de Azángaro. La población es constituida por la zona rural y zona urbana y además la mayor parte de la población se encuentra en al zona rural en más del 90% del total.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA

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Población Económicamente A ctiva (PEA)

Según resultados oficiales del Censo de 1997, la Población Económicamente Activa, PEA, constituye el 30 % del total de la población del distrito de Santiago de Pupuja es de 15 años a más con un total de 5,7 92 habitantes. Del total de la distribución del PEA se observa la diferencia marcada, en el área urbana es 10 % y en el área rural es de 90% ya que la población se dedica a las actividades primarias como la agricultura y la ganadería.

Niveles de Ingreso El nivel de ingreso mensual familiar per –cápita es de S/. 210.25 de los cuales la mayoría de la población destina un promedio de 50 al 65% del ingreso familiar para la alimentación. Santiago d e Pupuja Mapa De Pob reza 2006

De los 44 cent ros pob lados del distr ito , la mayoría de los lugares se encuentra en el nivel de pobre, por que la mayor parte de la población no tiene suficientes ingresos. Procesos Lo cales en Curso

El análisis de los procesos en curso permiten ubicar a Santiago de Pupuja en el contexto de las tendencias que gravitan sobre el desarrollo distrital e identificar la problemática de mayor trascendencia que afecta el desarrollo considerando los factores endógenos y de posicionamiento. 3.1.3 Servic ios Público s Situación d e l a Salud

Los bajos niveles de cobertura y calidad de servicio de salud son causados por: La Inadecuada atención a la población de servicios de salud. Mayor índice de desnutrición crónica en niños causado por inadecuada alimentación, siendo el más afectado la población rural. 



Situación d e l a Educación

La formación de profesionales y técnicos con deficiente identidad cultural y valores humanistas cuyas causas se originan por la no actualización de técnicas de enseñanza, generan altas tasas de deserción escolar y analfabetismo, siendo el mayor porcentaje en mujeres y en el área rural particularmente en Santiago de Pupuja.


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”

Desarrollo Económico.

La actividad económica de la población del distrito de Santiago de Pupuja es fundamentalmente la agricultura y la ganadería, que se constituye en el principal fuente de ingresos de la familia complementada con otras actividades como la actividad turística que tiene posibilidades de desarrollo en esta zona de Azángaro, Cuya característica de la economía familiar en la actualidad es de subsistencia principalmente. Serv icio s básic os d e Saneam iento . Sistema de Ag ua Potable

El abastecimiento de agua en los centros poblados del Distrito de Santiago de Pupuja se realiza utilizando el recurso del subsuelo y almacenamiento de agua de lluvia en T ak’apis, mediante diferentes formas como: 



Mediante pozos tubulares, pozos anillados, pozos artesanales y red de tendido domiciliario y/o pilones básicamente en la zona urbana del distrito. Mediante pozos extraídos con bombas manuales y pequeños reservorios de agua llamados Tak’apis, que es la fuente de abastecimiento de agua

para consumo de gran parte de la población distrital y también para consumo de sus ganados. 

El consumo de agua en el medio rural es sin ninguna clase de tratamiento por lo que se consume agua de mala calidad, en contra de la salud de la población rural.

En la localidad de Santiago de Pupuja se cuenta con un Comité de administración encargada del control del agua y de su abastecimiento en coordinación con el Ministerio de Salud, a través del Programa de Saneamiento Ambiental principalmente para la cloración, En el Ámbito urbano se estima que el 50% cuenta con cobertura a nivel domiciliario, cuyo servicio es de manera deficiente, mientras que en el medio rural el abastecimiento de agua a domicilio es muy reducido. Por lo que, aún no se ha logrado niveles satisfactorios en cuanto a abastecimiento permanente, Calidad de agua y distribución domiciliaria de agua. En los pocos centros poblados del distrito se abastecen de agua a través de pozos tubulares encontrando el nivel freático a un promedio de 60 metros de profundidad, la calidad de estas aguas lamentablemente no esta en condiciones optimas de consumo humano por lo que generalmente causa enfermedades estomacales


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”

En cuanto a saneamiento ambiental se tiene que uno de los mayores problemas es el manejo del agua en los domicilios, donde se ha detectado frecuentemente la presencia de coliformes fecales en los pozos, clara evidencia de tenerlos expuestos a la intemperie, cerca a establos de animales, y de la carencia de educación sanitaria en cuanto al manejo y disposición final de deposiciones fisiológicas. Es urgente implementar una política sanitaria rural en todos los niveles de gobierno e instituciones responsables, vía participación ciudadana. Sistema de A lcantarillado

Los centros poblados del Distrito de Santiago de Pupuja no cuentan con sistema de alcantarillado; por lo tanto, presentan un indicador de extrema pobreza y bajos niveles de calidad de vida. El Ministerio de Salud a través de su Programa de Salud Ambiental es el encargado de la educación, monitoreo y control del manejo de aguas servidas y excretas humanas; el mismo que tiene implicancia directa con la educación y manejo de alimentos y residuos sólidos. Si s te m a d e E n er g ía El é c tr ic a

A nivel del Distrito de Santiago de Pupuja, el servicio de energía eléctrica tiene una cobertura aproximado al 50% de hogares con fuente de alimentación el Sistema Interconectado procedente de la Central Hidroeléctrica de San Gaban, a través de la sub estación de Azángaro. Cuya administración está a cargo de Electro Puno S.A. La cobertura de este servicio se incrementará hasta aproximadamente al 80% con la ejecución del Proyecto “Ampliación de Electrificación Rural II etapa de Santiago de P upuja” ejecutado por la

Municipalidad distrital de Santiago de Pupuja.

3.1.4 Aspectos sobre Vivienda En el Distrito de Santiago de Pupuja, el grado de consolidación de las edificaciones es alrededor del 10% en donde predomina el material de adobe con 84% y un 12.87% de ladrillo. Del total de Viviendas, el 76% de ellas carecen del servicio de agua potable a domicilio y el 100% del servicio de desagüe. Con marcada déficit en el servicio de energía eléctrica y comunicación telefónica.

3.1.5 Aspectos sobre la Ciudad En la Zona Urbana del poblado de Santiago de Pupuja tiene una extensión aproximada de 17.45 hectáreas, presenta un ordenamiento espacial que se adecua a la topografía del terreno, en ese sentido la morfología urbana presenta edificaciones que se desarrollan tomando en cuenta la pendiente natural del terreno, se caracteriza por presentar una franja de manzanas que se desarrolla de manera longitudinal paralelo de una loma central donde se articula la zona social de la comunidad. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA

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”

El Ingreso.

El Ingreso a la ciudad es por trocha carrozable tanto del lado de Azángaro como del lado de Jose Domingo Choquehuanca conectando ambas a dos tramos distintos de la carretera interoceánica. La Accesibilidad

La accesibilidad vehicular al interior de la ciudad no presenta dificultades en cuanto a transitabilidad ya que no existe demasiado tráfico de la ciudad y de esta manera responda al flujo vehicular existente y a las características del mismo. 3.1.6 Equipam iento Urban o.

Se encuentran próximos al entorno de la plaza principal de la capital del distrito Templo Colonial.

Espacio Ubicado en el corazón de la ciudad de Santiago de Pupuja en plena plaza principal usado para celebración misas en fiestas patronales, cultos, y es parte del paquete turístico que la ciudad ofrece al turismo, colindante al Centro de Salud. Centro de Salud Santiago d e Pupuja.

Ubicada a un costado de la Iglesia la misma que no Cuenta con agua permanente ni desagüe, tiene deficiencias para una prestación adecuadas de los servicios de salud, debido al limitado equipamiento y personal especializado. Áreas Verdes.

Las Áreas Verdes se encuentran sin tratamiento alguno y se carece de campos deportivos adecuados para la práctica de los diferentes deportes

Mercado de Abastos. Se desarrolla un comercio local de carnes y abarrotes en horarios diurnos, en la plaza principal días miércoles que es la plaza semanal. Centros Educ ativos.

Los centros educativos cuentan con el servicio de agua y desagüé aunque con deficiencias, careciendo de infraestructura adecuado los del nivel inicial y primario.


24


”

3.1.7 Características de las Vías Urbanas Las características principales de calles y pasajes del Poblado de Santiago de Pupuja son las siguientes: Son calles de tierra Arcillosa sin pavimento alguno, que generan polvo cuando no llueve y barro cuando llueve haciendo muy peligrosa la transitabilidad de los peatones y tránsito vihicular.

En la vista se observa el campo de juego en muy malas condiciones para su uso. 3.1.6

Identificación de la Situacion al actual

Localización

Estadio Municipal: La capital del distrito de Santiago de Pupuja cuenta con un terreno con un área suficiente para un estadio con las condiciones adecuadas, en la misma que se tiene instalado un campo de juego de futbol totalmente improvisado y con un cercado de material rústico y en forma precario construido en la década del 80. No existiendo otra infraestructura en otros centros poblados ni comunidades campesinas. Por lo que el actual campo deportivo existente se constituye en el único lugar donde acuden los deportistas del ámbito distrital a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA

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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBL PÚBL ICA “ Mejoramiento M ejoramiento d el Estadio Mun icipal d e la Localidad d e Santiago de Pup uja, Azángaro -Puno

”

practicar el deporte de las multitudes cual es el futbol. Por tal razón es que en el último presupuesto participativo los agentes participantes han determinado su priorización correspondiente. La población beneficiada será toda a población en edad escolar principalmente, (el mismo que se ha estimado aproximadamente .en 1,700 habitantes) entre pobladores del medio urbano y rural que harán uso de las instalaciones del nuevo a construirse, el mismo que contribuirá a mejorar el ornato público de la capital distrital y dinamizar la actividad comercial, considerando que se permitirá la prolongación del Jr. Junín que es la principal vis de comunicación de la localidad, ya que permitirá conectar con otras calles que conducen a la plaza principal, templo colonial, Centro de Salud, Instituciones Educativas, etc., los mismos que están preestablecidos de acuerdo al patrón de asentamiento y crecimiento de la ciudad. La ejecución del Proyecto en todas sus etapas deberá responder a la topografía del terreno donde se va ha ejecutar y el acondicionamiento del mismo utilizando el material adecuado y su ejecución de la infraestructura con todos los requerimientos exigidos para este tipo de obras.

3.1.7 Estado Actual de la Infraestructura Deportiva en el Distrito de Santiago de Pupuja. El distrito de Santiago de Pupuja en el momento no cuenta con la infraestructura deportiva adecuada para la práctica de los diferentes deportes, particularmente para la práctica del deporte del futbol y atletismo la infraestructura es nula a nivel distrital. Lo que muchas veces genera a que los jóvenes se dediquen a otras actividades nada buenas en ves de dedicarse a actividades de sano esparcimiento. Esta situación genera también a que la población en edad de practicar algún deporte deja de hacerlo a falta de una infraestructura con las condiciones mínimas para su uso. 3.2 3.2 Definición Definición del problema y sus causas. A. Problema Central Central

El problema central se define como: “Inadecuadas condiciones del condiciones del Estadio Mu nicipal para la practica del ” ” futbol y atletismo atletismo en la localidad localida d de Santiago de Pupu ja

El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a una parte importante de la población población del distrito de Santiago de Pupuja específicamente un campo deportivo en muy malas condiciones para su uso, que MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA

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”

concretamente la problemática se deduce en las “Inadecuadas Inadecuadas condicion es del Estadio Municipal para la practica del futbol y atletismo en la localidad de Santiago de Pupuja ”, siendo la causa principal la

Infraestructura deportiva con características técnicas y de diseño totalmente inadecuadas al contexto urbano actual existente. B . An álisis de las Causas del Pro blem a

Las principales causas del problema:

Principales causas: Entre las causas identificadas que generan el problema central están: Causas Directas Infraestructura deportiva inadecuada. Estadio municipal en deterioro generalizado Causas Indirectas Inadecuado diseño del del campo de juego y la pista atlética. Deficientes acciones de mantenimiento en todo aspecto Deficiente existencia de instalaciones complementarias (camerinos, ambiente administrativo, servicios higiénicos, tribunas, Etc.,) Cercado con material rústico e improvisado  

  



C . A nális is d e Efec to s

Efectos Directos: Poco interés de los pobladores a practicar deporte Riesgo de sufrir accidentes de los deportistas  

Efectos Indirectos: Pobladores se dedican a actividades de mala reputación Migración de deportistas del distrito a otros lugares. Efecto Final: Disminución del ritmo del desarrollo económico del distrito de Santiago de Pupuja.  



Como se puede apreciar el problema en su conjunto es generado por la carencia de una intervención para su solución correspondiente del problema identificado el mismo que tiene implicancias finales en la disminución del ritmo de desarrollo económico del ámbito distrital de Santiago de Pupuja, en caso de no intervenirse en forma oportuna, ya que la necesidad es sentida a diario por los habitantes del pueblo quienes desean mejores condiciones de la la mencionada infraestructura deportiva que en el momento no existe. La misma que beneficiará a una parte considerable de la población distrital que están habidos de practicar el deporte de las multitudes particularmente y que cualitativamente generará efectos positivos en la sociedad santiaguina.

MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA

2


”

Árbol de Causas y Efectos (Árbo (Árbo l de Prob lemas)

Disminución del Ritmo de Desarrollo Económico del Pueblo de Santiago de Pupuja

Pobladores se dedican a actividades de mala reputación.

Migración de deportistas otros lugares.

Poco interés de los pobladores a practicar deporte.

Riesgo de accidentes para los deportistas.

Inadecuadas condiciones del Estadio Municipal para la practica del Futbol y Atletismo en la localidad de Santiago de Pupuja.

Estadio Municipal en deterioro generalizado.

Infraestructura deportiva inadecuada.

Inadecuado diseño y estado del campo de juego y la pista atlética.

Deficiente existencia de instalaciones complementarias.

Cercado con material rustico e improvisado.

MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA

Deficientes acciones de mantenimiento en todo aspecto.

28


”

3.3. Objeto del Proyecto A. Objetivos General

Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con “ A decuadas condiciones del estadio m un icipal para la pr áctica d el futbo l y atletism o d e la localidad de ” Santiago d e Pupuja

Dicho objetivo se enmarca en los objetivos estratégicos del Plan de desarrollo concertado del distrito a largo plazo 2008-2018, referente a promover e impulsar el deporte a nivel distrital y mejoramiento del ornato público de la capital del distrito

Los medios para lograr los objetivos son: Medios Directos Infraestructura deportiva adecuada. Estadio municipal en buenas condiciones de conservación  

Medios Indirectos Adecuado diseño del campo de juego y la pista atlética Adecuados acciones mantenimiento en todo aspecto Suficiente existencia de instalaciones complementarias Cercado perimétrico con material noble    

B . A nális is de Fin es

Los fines a alcanzar: El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para una buena parte de la población del Pueblo de Santiago de Pupuja, los que se manifestarán en las acciones siguientes: Fines Directos Mayor interés de los pobladores para la practica del deporte Disminución de los accidentes de los deportistas  

Fines Indirectos Pobladores se dedican a actividades de sano esparcimiento Deportistas realizan sus actividades deportivas en el mismo distrito  

Fin Último La concreción de dichos objetivos permitirá contribuir a mejorar el ritmo de desarrollo económico del distrito de Santiago de Pupuja.


2


”

Árbol de Medios y Fines (Árbol de o bjetivos)

Mejorar el ritmo de desarrollo económico del distrito de Santiago de Pupuja.

Pobladores se dedican a actividades de sano esparcimiento.

Deportistas realizan sus actividades deportivas en el mismo distrito.

Mayor interés de los pobladores para la práctica del deporte.

Disminución de los accidentes de los deportistas.

Adecuadas condiciones del Estadio Municipal para la práctica del Futbol y Atletismo en la localidad de Santiago de Pupuja.

Infraestructura deportiva adecuada.

Adecuado diseño del campo de juego y la pista atlética.

Suficiente existencia de instalaciones complementarias.

Cercado perimétrico con material noble.


Estadio municipal en buenas condiciones de conservación.

Adecuados acciones mantenimiento en todo aspecto.

3


”

An álisis de lo s Medios Fund amentales. Árbol de medios Fund amentales

Adecuadas condiciones del Estadio Municipal para la práctica del Futbol y Atletismo en la localidad de Santiago de Pupuja.

Estadio municipal en buenas condiciones de conservación.

Infraestructura deportiva adecuada.

Adecuado diseño del campo de juego y la pista atlética.

Campo de juego reglament ario con cobertura de gras natural y pista atlética adecuado.

Suficiente existencia de instalaciones complementarias.

Campo de juego con gras sintético y pista atlética adecuado.

Cercado perimétrico con material noble.

Construcción de instalaciones complementar ias.


Cercado perimétrico de material noble.

Adecuados acciones mantenimiento en todo aspecto.

A

Acciones de mantenimient o integral. C C IO N E S

31


”

3.4 Altern ativas de Soluc ión al Prob lema Central

Luego del Análisis del Árbol de problemas y el Árbol de Objetivos y tomando en cuenta las consideraciones técnico - ambiental así como los usos y costumbres de la población se plantea las siguientes alternativas de solución: Altern ativa 1: 

“Construcción del estadio municipal de la localidad de Santiago de

Pupuja consistente en: cercado perimétrico de material noble, instalaciones complementarias (camerinos, ambiente administrativo, servicios higiénicos y tribunas en la parte occidente), pista atlética adecuado, campo de juego reglamentario con malla olímpica y con Rey Grass natural” Altern ativa 2 

“Construcción del estadio municipal de la localidad de Santiago de

Pupuja consistente en: cercado perimétrico de material noble, instalaciones complementarias (camerinos, ambiente administrativo, servicios higiénicos y tribunas en la parte occidente), pista atlética adecuado, campo de juego reglamentario con malla olímpica y con Grass sintético y/o artificial”

Las condicionantes del diseño deberán contemplar aspectos elementales como: 1. Topografía natural del terreno. 2. Tomar en cuenta las condiciones del clima de la zona del altiplano La propuesta de la ejecución de los diferentes componentes del presente proyecto deberá ser reajustada luego del levantamiento Topográfico para el expediente técnico del Proyecto “ Mejoramiento del estadio municipal de la localidad de de Santiago de Pupuja, Azángaro-Puno” El planteamiento de las alternativas a nivel técnico ha comprendido el análisis de los siguientes aspectos:  

 

Materiales apropiados de la zona Diseño tecnológico de acuerdo a las condiciones de topografía y lluvias. Adecuación al Entorno Urbano. Participación de la Población en la priorización del Proyecto.


3


”


3


”

IV.

FORM UL A CIÓN 4.1 Horizon te de Evaluación

El período de evaluación para el presente proyecto de inversión es de 10 años, posteriores al momento de la inversión. 4.2 An álisis de l a d em and a 4.2.1. Demanda Po blacion al

La demanda actual de los pobladores del distrito de Santiago de Pupuja, es el de contar con una infraestructura deportiva adecuado para la practica del futbol y atletismo fundamentalmente que es de vital importancia, por las razones expuestas en la parte de Identificación del Proyecto, que permita la practica de los deportes en forma masiva de los habitantes en edad apropiada para la mencionada actividad, lo que permitirá utilizar el tiempo en actividades de sano esparcimiento conllevando a la conservación de la salud y por ende a contribuir al mejoramiento del ritmo del desarrollo económico del distrito. El comportamiento de la demanda se fundamenta en los supuestos siguientes:  

Los niveles socio económicos no van a empeorar. Las autoridades y los pobladores se identifican con los objetivos del presente Proyecto.

La población beneficiada para efectos del presente proyecto se considera al 90% de la población en edad escolar los mismos que de alguna medida acuden al estadio municipal para la practica de los deportes, los mismos que constituyen la mayor parte de los usuarios de una infraestructura deportiva. Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico y dada la población en su mayor parte rural del distrito, se establece que la frecuencia de asistencia al estadio municipal no es en forma continua, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de llegar a un estadio son poco significativas para el análisis y estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con un estadio en condiciones adecuadas, para lo cual se asumen como variables de análisis, el segmento de la población objetiva que demanda la infraestructura deportiva el mismo que se ha estimado en 1530 habitantes anualm ente . El mismo que se mantiene igual para todos los años del horizonte. En vista que según datos de INEI. La tasa de crecimiento del distrito de Santiago de Pupuja es negativa. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA

34


”

Dada la naturaleza del presente Proyecto y los aspectos considerados, la demanda se resume en el requerimiento de un estadio con las mínimas condiciones para la práctica principalmente del futbol y atletismo en el distrito de Santiago de Pupuja. El mismo que se considera igual para todo el horizonte de evaluación 3.3. An ális is de la Of ert a

La Oferta actual en este específico es nula, debido a que en todo el ámbito distrital de Santiago de Pupuja no existe un estadio con las mínimas condiciones para la practica del futbol y atletismo particularmente; el mismo que para efectos de la presente se considera la misma condición para el horizonte establecido. 4.4. Balance de Oferta y Demand a.

Como es lógico el balance de oferta y demanda nos indica que existe una brecha insatisfecha que, consiste en el requerimiento de un estadio con las mínimas condiciones para su uso la, misma que actualmente no existe en todo el ámbito del distrito de Santiago de Pupuja. Por esta consideración y dada la particularidad del Proyecto no se requiere de cuadros de proyección; en vista que el déficit existente es real y no se tiene posibilidad alguna para la optimización de la oferta. 4.5. Costos :

La moneda a utilizarse para la estimación de los costos es en nuevos soles, a precios del mes de Julio del 2011, como referencia se utiliza un tipo de cambio promedio, frente al nuevo sol de S/. 2.80 por cada dólar. En función a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costo todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto. El resumen de la inversión a precios privados y sociales para las 2 alternativas se detalla a continuación, las inversiones y costos de operación y mantenimiento a precio sociales han sido afectadas por el factor de corrección de 0.84. Se determinara los costos para las dos alternativas considerando lo siguiente:


3


”

4 .5.1 Costos “sin proyecto”:

Como se ha venido analizando que el distrito de Santiago de pupuja actualmente no cuentan con un estadio apto para su uso en la práctica de los deportes, por lo que los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto para ambas alternativas se considera cero. os “con proyecto”: 4.5.2 Cos t a) Costo en Inversión: El cálculo de los costos en la situación “con proyecto” constituye el

requerimiento de recursos financieros para la realización de los estudios definitivos, la inversión en la infraestructura, gastos pre-operativos y para la operación y mantenimiento de la misma. La ejecución de la parte constructiva se hará en el año cero y las actividades de operación y mantenimiento se prolongarán durante la vida útil del proyecto. Los costos de inversión de cada alternativa se presentan a continuación, diferenciando a precios sociales y a precios privados.


3


”

Cuadro Nº 01



C u a d r o d e C o s t o s c o n P r o y ec t o Altern ativa 01 : “Construcción del estadio municipal de la localidad

de Santiago de Pupuja consistente en: cercado perimétrico de material noble, instalaciones complementarias (camerinos, ambiente administrativo, servicios higiénicos y tribunas en la parte occidente), pista atlética adecuado, campo de juego reglamentario con malla olímpica y con Rey Grass natural” C o s t o s a P r e c io s P r i v ad o s

Código Descripción insumo Unidad Precio 01,00 DEL PERSONAL EVENTUAL CONTROLADOR OFICIAL HH 8,00 OFICIAL HH 5,50 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 6,50 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 6,50 OPERARIO HH 6,50 OPERARIO DE RIEGO HH 6,50 PEON HH 5,50 TOPOGRAFO HH 8,00 02,00 COMBUSTIBLES CARBURANTES Y LUBRICANTES FLETE RURAL (ACEITE PARA MOTOR, 61.570, PETROLEO, REPUESTOS GLB 00 AUTOMOTORES, VARIOS) 03,00 MATERIALES ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 3,90 GRADO 60 AFIRMADO M3 25,00 AGUA M3 1,00 ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO M 5,30 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 6,00 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 7,00 ANDAMIO DE MADERA P2 5,50 ANGULO 1"x1"x1/8" x6m. AREQUIPA M 10,00 2.000,0 ARCOS PARA FUTBOL UND 0 ARENA FINA M3 30,00 ARENA GRUESA M3 30,00 ASPERSOR UND 150,00 BASE IMPRIMANTE KG 44,00 CABLE TW # 12 AWG M 2,00 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 M 2,00 CAJA DE C° SIMPLE P/UNION TUB. PZA 3,00 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADO UND 50,00 CONCRETO CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " UND 3,00 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA UND 3,00 4"x4"x2 1/2 CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" UND 4,00


Cant. Requerida

Parcial

158,04 8.050,25 304,03 179,00 11.992,29 215,24 23.325,49 250,19

1.264,32 44.276,38 1.976,20 1.163,50 77.949,89 1.399,06 128.290,20 2.001,52

TOTAL 258.321,05

61.570,00 1,00

61.570,00 961.518,80

45.148,11

176.077,63

151,20 300,00 1.579,20 963,45 538,93 31,57 93,74

3.780,00 300,00 8.369,76 5.780,70 3.772,51 173,64 937,40

2,00

4.000,00

58,22 567,77 24,00 32,45 70,35 78,75 12,00

1.746,60 17.033,10 3.600,00 1.427,80 140,70 157,50 36,00

24,00

1.200,00

13,00

39,00

22,00

66,00

13,00

52,00

3


”

CARTEL DE OBRA INC.INSTALACION Y TRANSP CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) CERAMICO ANTIDESLIZANTE CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES CINTA AISLANTE CINTA TEFLON CLAVOS PARA MADERA C/C 3" CODO DE 90 PVC SAL DE 2" CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE 3/4" CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 1" X 90° CODOS PVC SAP CONEXIONES A CAJA PVC SEL 3/4" CURVAS PVC SEL 3/4" ESTACA DE MADERA FESTUCA GASOLINA 84 OCTANOS GRAVA GUANO DE CORRAL HORMIGON IMPRIMANTE INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. INTERRUPTOR BAKELITA X 1 SWITCH INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30A LADRILLO CARAVISTA 0.10 x 0.14 x 0.24 CM PIRAMIDE LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 CM LAVATORIO 23"X17" P/GRIF.4" BLANCO C/A LIJA LLAVE DE PASO MADERA TORNILLO MADERA TORNILLO CEPILLADA MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 2" MARCO METALICO INCL. COLOCACION PARA VENTANA V-1 MASILLA PARA VIDRIO MAYOLICA BLANCA 20 X 20 NIVEL PAJA DE FIBRA GRUESA PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT PETROLEO DIESEL # 2 PIEDRA GRANDE PIEDRA GRANDE DE 8" T.Max.

1,00

3.000,00

BOL M2

3.000,0 0 24,50 30,00

7.556,47 97,45

185.133,52 2.923,50

UND

80,00

8,00

640,00

RLL UND KG UND

4,50 3,00 6,00 7,00

3,50 912,00 522,35 6,00

15,75 2.736,00 3.134,10 42,00

UND

3,00

131,48

394,44

PZA

3,00

0,68

2,04

UND PZA PZA P2 KG GLN M3 BOL M3 GLN

4,00 3,00 3,00 4,50 25,00 14,50 30,00 25,00 30,00 48,00

100,00 509,00 465,00 368,37 97,84 23,60 790,23 376,30 823,89 137,57

400,00 1.527,00 1.395,00 1.657,67 2.446,00 342,20 23.706,90 9.407,50 24.716,70 6.603,36

UND

200,00

12,00

2.400,00

UND

15,00

13,00

195,00

UND

15,00

2,00

30,00

UND

1,60

57.164,60

91.463,36

UND

1,60

20.820,12

33.312,19

UND

150,00

16,00

2.400,00

UND UND P2 P2

4,00 17,00 6,50 6,50

75,20 144,00 235,00 1.928,65

300,80 2.448,00 1.527,50 12.536,23

P2

6,50

14.055,26

91.359,19

M2

30,00

987,00

29.610,00

UND

450,00

8,00

3.600,00

KG M2 HM ARR

3,00 22,00 6,50 10,00

40,00 155,99 248,99 752,60

120,00 3.431,78 1.618,44 7.526,00

GLN

55,00

7,16

393,80

GLN M3 M3

14,50 30,00 30,00

39,85 118,44 76,00

577,83 3.553,20 2.280,00

GLB


38


”

PIEDRA MEDIANA DE 4" PIEDRA MEDIANA DE 6" PINTURA ESMAL.METALMAD.ESMALTEX C/COLOR PINTURA ESMALTE SINTETICO PINTURA LATEX PINTURA LATEX SUPERMATE PORCELANA PUERTA METALICA INCL. COLOCACION P-1 PUERTA METALICA INCL. COLOCACION P-2 PUERTA METALICA INCL. COLOCACION P-3 PUERTA METALICA INCL. COLOCACION P-4 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2" RAY GRASS REGISTRO DE BRONCE DE 2" REGLA DE MADERA SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" SUPER FOSFATO TRIPLE TABLERO ELECTRICO METAL TEE PVC SAP TEE PVC SAP 1 1/2" P/AGUA TEE PVC SAP EMBONE 2" TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2" TEODOLITO THINER TIERRA DE CHACRA TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA TUBERIA POLITUBO ISO 8" TUBERIA PVC SAL Ø 4" CRIBADA TUBERIA PVC SAP DE 1 1/2" TUBERIA PVC SAP DE 1/2" TUBERIA PVC SAP Ø 2" TUBERIA PVC SAP Ø 3/4" TUBO Fo.GALV. DE 2" TUBO PVC SAL 2" X 3M TUBO PVC SAL 4" X 3M TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. UNION PVC SEL 3/4" UNION SP PVC SAP P/AGUA DE 1/2" UNION SP PVC SAP P/AGUA DE 3/4" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DE 1/2" VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO MEDIODOBLE WINCHA YEE PVC SAL 2"

M3 M3

30,00 30,00

51,70 23,49

1.551,00 704,70

GLN

48,00

25,60

1.228,80

GLN GLN GLN KG

18,55 22,56 42,33 37,14

871,85 1.082,88 1.947,18 668,52

3,00

9.000,00

4,00

12.000,00

2,00

2.000,00

16,00

16.000,00

UND KG UND P2 KG BOL UND UND UND PZA

47,00 48,00 46,00 18,00 3.000,0 0 3.000,0 0 1.000,0 0 1.000,0 0 15,00 50,00 15,00 6,50 14,00 90,00 30,00 3,00 7,00 8,00

73,05 97,84 7,00 31,98 10,42 7,53 1,00 30,00 38,16 13,60

1.095,75 4.892,00 105,00 207,87 145,88 677,70 30,00 90,00 267,12 108,80

UND

10,00

7,00

70,00

HM GLN M3

15,00 25,00 30,00

121,22 1,85 1.975,58

1.818,30 46,25 59.267,40

UND

14,00

22,00

308,00

M M M M M M M PZA PZA PZA PZA UND UND

41,00 20,00 27,00 21,00 35,00 26,00 20,00 14,00 19,00 4,00 2,00 2,00 2,00

182,00 786,50 381,60 138,90 136,00 79,24 97,73 35,19 44,13 213,00 22,00 0,55 0,35

7.462,00 15.730,00 10.303,20 2.916,90 4.760,00 2.060,24 1.954,60 492,66 838,47 852,00 44,00 1,10 0,70

UND

20,00

4,00

80,00

4,50

462,32

2.080,44

150,00 8,00

36,47 32,00

5.470,50 256,00

UND UND UND UND

P2 UND UND


39


”

04,00

05,00 06,00

YESO DE 28 Kg BOL 8,00 EQUIPOS BROCHA DE 4" UND 30,00 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 HM 150,00 GAL. CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. HM 150,00 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2HM 180,00 2.25 YD3 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR HM 30,00 18HP 11P3 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HM 30,00 HP 9 P3 MOTONIVELADORA DE 125 HP HM 180,00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. HM 30,00 RODILLO LISO HM 180,00 TRACTOR DE ORUGAS DE 105-135 HP HM 180,00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 25,00 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. HM 50,00 3.6HP FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE GLB 50,85 HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES %MO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES GLB. 67250.0 GASTOS DE SUPERVICION ING. 22400.0 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO EXP. 25000.0 GASTOS ESTUDIO DE PRE INVERSION EST. 10548.0 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DOC. 10500.0 TOTAL COSTO INDIRECTO

COSTO TOTAL

54,21

433,68

19,31

579,30

29,62

4.443,00

602,08

90.312,00

90,31

16.255,80

285,31

8.559,30

42,00

1.260,00

142,15 29,76 142,15 89,70 105,92

25.587,00 892,80 25.587,00 16.146,00 2.648,00

63,14

3.157,00

1,00

50,85

195.427,20

50,85 30.000,00 30.000,00 1.506.887,90 1 1 1 1 1

67250.00 22400.00 25000.00 10548.00 10500.00 135.698,00

1.642.585,90

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DE L A AL TERNATIVA. 01 a precios priv ados es de: S/. 1642,58 5.90 NUEVOS SOLES


4


”

Cuadro Nº 02

C u a d r o d e C o s t o s c o n P r o y ec t o

Altern ativa 01 : “Construcción del estadio municipal de la localidad de Santiago de

Pupuja consistente en: cercado perimétrico de material noble, instalaciones complementarias (camerinos, ambiente administrativo, servicios higiénicos y tribunas en la parte occidente), pista atlética adecuado, campo de juego reglamentario con malla olímpica y con Rey Grass natural ” Costo s a Precios Sociales

Código Descripción insumo Unidad Precio 01,00 DEL PERSONAL EVENTUAL CONTROLADOR OFICIAL HH 8,00 OFICIAL HH 5,50 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 6,50 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 6,50 OPERARIO HH 6,50 OPERARIO DE RIEGO HH 6,50 PEON HH 5,50 TOPOGRAFO HH 8,00 02,00 COMBUSTIBLES CARBURANTES Y LUBRICANTES FLETE RURAL (ACEITE PARA MOTOR, 61.570, PETROLEO, REPUESTOS GLB 00 AUTOMOTORES, VARIOS) 03,00 MATERIALES ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 3,90 GRADO 60 AFIRMADO M3 25,00 AGUA M3 1,00 ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO M 5,30 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 6,00 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 7,00 ANDAMIO DE MADERA P2 5,50 ANGULO 1"x1"x1/8" x6m. AREQUIPA M 10,00 2.000,0 ARCOS PARA FUTBOL UND 0 ARENA FINA M3 30,00 ARENA GRUESA M3 30,00 ASPERSOR UND 150,00 BASE IMPRIMANTE KG 44,00 CABLE TW # 12 AWG M 2,00 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 M 2,00 CAJA DE C° SIMPLE P/UNION TUB. PZA 3,00 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADO UND 50,00 CONCRETO CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " UND 3,00 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA UND 3,00 4"x4"x2 1/2 CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" UND 4,00


Cant. Requerida

Parcial

158,04 8.050,25 304,03 179,00 11.992,29 215,24 23.325,49 250,19

1.264,32 44.276,38 1.976,20 1.163,50 77.949,89 1.399,06 128.290,20 2.001,52

TOTAL 170.927,05

40.636,20 1,00

61.570,00 807.675,79

45.148,11

176.077,63

151,20 300,00 1.579,20 963,45 538,93 31,57 93,74

3.780,00 300,00 8.369,76 5.780,70 3.772,51 173,64 937,40

2,00

4.000,00

58,22 567,77 24,00 32,45 70,35 78,75 12,00

1.746,60 17.033,10 3.600,00 1.427,80 140,70 157,50 36,00

24,00

1.200,00

13,00

39,00

22,00

66,00

13,00

52,00

41


”

CARTEL DE OBRA INC.INSTALACION Y TRANSP CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) CERAMICO ANTIDESLIZANTE CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES CINTA AISLANTE CINTA TEFLON CLAVOS PARA MADERA C/C 3" CODO DE 90 PVC SAL DE 2" CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE 3/4" CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 1" X 90° CODOS PVC SAP CONEXIONES A CAJA PVC SEL 3/4" CURVAS PVC SEL 3/4" ESTACA DE MADERA FESTUCA GASOLINA 84 OCTANOS GRAVA GUANO DE CORRAL HORMIGON IMPRIMANTE INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. INTERRUPTOR BAKELITA X 1 SWITCH INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30A LADRILLO CARAVISTA 0.10 x 0.14 x 0.24 CM PIRAMIDE LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 CM LAVATORIO 23"X17" P/GRIF.4" BLANCO C/A LIJA LLAVE DE PASO MADERA TORNILLO MADERA TORNILLO CEPILLADA MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 2" MARCO METALICO INCL. COLOCACION PARA VENTANA V-1 MASILLA PARA VIDRIO MAYOLICA BLANCA 20 X 20 NIVEL PAJA DE FIBRA GRUESA PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT PETROLEO DIESEL # 2 PIEDRA GRANDE PIEDRA GRANDE DE 8" T.Max.

1,00

3.000,00

BOL M2

3.000,0 0 24,50 30,00

7.556,47 97,45

185.133,52 2.923,50

UND

80,00

8,00

640,00

RLL UND KG UND

4,50 3,00 6,00 7,00

3,50 912,00 522,35 6,00

15,75 2.736,00 3.134,10 42,00

UND

3,00

131,48

394,44

PZA

3,00

0,68

2,04

UND PZA PZA P2 KG GLN M3 BOL M3 GLN

4,00 3,00 3,00 4,50 25,00 14,50 30,00 25,00 30,00 48,00

100,00 509,00 465,00 368,37 97,84 23,60 790,23 376,30 823,89 137,57

400,00 1.527,00 1.395,00 1.657,67 2.446,00 342,20 23.706,90 9.407,50 24.716,70 6.603,36

UND

200,00

12,00

2.400,00

UND

15,00

13,00

195,00

UND

15,00

2,00

30,00

UND

1,60

57.164,60

91.463,36

UND

1,60

20.820,12

33.312,19

UND

150,00

16,00

2.400,00

UND UND P2 P2

4,00 17,00 6,50 6,50

75,20 144,00 235,00 1.928,65

300,80 2.448,00 1.527,50 12.536,23

P2

6,50

14.055,26

91.359,19

M2

30,00

987,00

29.610,00

UND

450,00

8,00

3.600,00

KG M2 HM ARR

3,00 22,00 6,50 10,00

40,00 155,99 248,99 752,60

120,00 3.431,78 1.618,44 7.526,00

GLN

55,00

7,16

393,80

GLN M3 M3

14,50 30,00 30,00

39,85 118,44 76,00

577,83 3.553,20 2.280,00

GLB


4


”

PIEDRA MEDIANA DE 4" PIEDRA MEDIANA DE 6" PINTURA ESMAL.METALMAD.ESMALTEX C/COLOR PINTURA ESMALTE SINTETICO PINTURA LATEX PINTURA LATEX SUPERMATE PORCELANA PUERTA METALICA INCL. COLOCACION P-1 PUERTA METALICA INCL. COLOCACION P-2 PUERTA METALICA INCL. COLOCACION P-3 PUERTA METALICA INCL. COLOCACION P-4 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2" RAY GRASS REGISTRO DE BRONCE DE 2" REGLA DE MADERA SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" SUPER FOSFATO TRIPLE TABLERO ELECTRICO METAL TEE PVC SAP TEE PVC SAP 1 1/2" P/AGUA TEE PVC SAP EMBONE 2" TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2" TEODOLITO THINER TIERRA DE CHACRA TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA TUBERIA POLITUBO ISO 8" TUBERIA PVC SAL Ø 4" CRIBADA TUBERIA PVC SAP DE 1 1/2" TUBERIA PVC SAP DE 1/2" TUBERIA PVC SAP Ø 2" TUBERIA PVC SAP Ø 3/4" TUBO Fo.GALV. DE 2" TUBO PVC SAL 2" X 3M TUBO PVC SAL 4" X 3M TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. UNION PVC SEL 3/4" UNION SP PVC SAP P/AGUA DE 1/2" UNION SP PVC SAP P/AGUA DE 3/4" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DE 1/2" VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO MEDIODOBLE WINCHA YEE PVC SAL 2"

M3 M3

30,00 30,00

51,70 23,49

1.551,00 704,70

GLN

48,00

25,60

1.228,80

GLN GLN GLN KG

18,55 22,56 42,33 37,14

871,85 1.082,88 1.947,18 668,52

3,00

9.000,00

4,00

12.000,00

2,00

2.000,00

16,00

16.000,00

UND KG UND P2 KG BOL UND UND UND PZA

47,00 48,00 46,00 18,00 3.000,0 0 3.000,0 0 1.000,0 0 1.000,0 0 15,00 50,00 15,00 6,50 14,00 90,00 30,00 3,00 7,00 8,00

73,05 97,84 7,00 31,98 10,42 7,53 1,00 30,00 38,16 13,60

1.095,75 4.892,00 105,00 207,87 145,88 677,70 30,00 90,00 267,12 108,80

UND

10,00

7,00

70,00

HM GLN M3

15,00 25,00 30,00

121,22 1,85 1.975,58

1.818,30 46,25 59.267,40

UND

14,00

22,00

308,00

M M M M M M M PZA PZA PZA PZA UND UND

41,00 20,00 27,00 21,00 35,00 26,00 20,00 14,00 19,00 4,00 2,00 2,00 2,00

182,00 786,50 381,60 138,90 136,00 79,24 97,73 35,19 44,13 213,00 22,00 0,55 0,35

7.462,00 15.730,00 10.303,20 2.916,90 4.760,00 2.060,24 1.954,60 492,66 838,47 852,00 44,00 1,10 0,70

UND

20,00

4,00

80,00

4,50

462,32

2.080,44

150,00 8,00

36,47 32,00

5.470,50 256,00

UND UND UND UND

P2 UND UND


4


”

04,00

05,00 06,00

YESO DE 28 Kg BOL 8,00 EQUIPOS BROCHA DE 4" UND 30,00 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 HM 150,00 GAL. CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. HM 150,00 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2HM 180,00 2.25 YD3 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR HM 30,00 18HP 11P3 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HM 30,00 HP 9 P3 MOTONIVELADORA DE 125 HP HM 180,00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. HM 30,00 RODILLO LISO HM 180,00 TRACTOR DE ORUGAS DE 105-135 HP HM 180,00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 25,00 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. HM 50,00 3.6HP FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE GLB 50,85 HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES %MO COSTO DIRECTO TOTAL COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES GLB. 67250,0 GASTOS DE SUPERVISION ING. 22400,0 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO EXP. 25000,0 GASTOS ESTUDIO PRE INVERSION EST. 10548,0 GASTOS DE LIQUIDACION DOC. 10500,0 TOTAL COSTO INDIRECTO

54,21

433,68

19,31

579,30

29,62

4.443,00

602,08

90.312,00

90,31

16.255,80

285,31

8.559,30

42,00

1.260,00

142,15 29,76 142,15 89,70 105,92

25.587,00 892,80 25.587,00 16.146,00 2.648,00

63,14

3.157,00

1,00

50,85

158.296,03

42,71 25.200,00 30.000,00 1.202.777,78 1 1 1 1 1

COSTO TOTAL(*)

67250,00 22400,00 25000,00 10548,00 10500,00 123.485,18

1.326.262,96

COSTO TOTA L DE INVERSIÓN AL TERNATIVA 0 1 A PRECIOS SOCIAL ES ES DE: S/. 1326,262.96 NUEVO SOL ES (*) Los costos parciales a precios privados han sido convertidos a precios sociales, aplicando

los factores de corrección establecidos para cada rubro.


44


”

Cuadro Nº 03

C u a d r o d e C o s t o s c o n P r o y ec t o Altern ativa 02 : “Construcción del estadio municipal de la localidad de Santiago de

Pupuja consistente en: cercado perimétrico de material noble, instalaciones complementarias (camerinos, ambiente administrativo, servicios higiénicos y tribunas en la parte occidente), pista atlética adecuado, campo de juego reglamentario con malla olímpica y con Grass sintético y/o artificial ” Costos a Precios Privados

Código Descripción insumo Unidad Precio 01,00 DEL PERSONAL EVENTUAL CONTROLADOR OFICIAL HH 8,00 OFICIAL HH 5,50 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 6,50 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 6,50 OPERARIO HH 6,50 OPERARIO DE RIEGO HH 6,50 PEON HH 5,50 TOPOGRAFO HH 8,00 02,00 COMBUSTIBLES CARBURANTES Y LUBRICANTES FLETE RURAL (ACEITE PARA MOTOR, 61.570, PETROLEO, REPUESTOS GLB 00 AUTOMOTORES, VARIOS) 03,00 MATERIALES ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 3,90 GRADO 60 AFIRMADO M3 25,00 AGUA M3 1,00 ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO M 5,30 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 6,00 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 7,00 ANDAMIO DE MADERA P2 5,50 ANGULO 1"x1"x1/8" x6m. AREQUIPA M 10,00 2.000,0 ARCOS PARA FUTBOL UND 0 ARENA FINA M3 30,00 ARENA GRUESA M3 30,00 BASE IMPRIMANTE KG 44,00 CABLE TW # 12 AWG M 2,00 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 M 2,00 CAJA DE C° SIMPLE P/UNION TUB. PZA 3,00 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADO UND 50,00 CONCRETO CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " UND 3,00 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA UND 3,00 4"x4"x2 1/2 CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" UND 4,00


Cant. Requerida

Parcial

158,04 8.050,25 304,03 179,00 11.992,29 215,24 23.325,49 250,19

1.264,32 44.276,38 1.976,20 1.163,50 77.949,89 1.399,06 128.290,20 2.001,52

TOTAL 258.321,05

61.570,00 1,00

61.570,00 1950.097,80

45.148,11

176.077,63

151,20 300,00 1.579,20 963,45 538,93 31,57 93,74

3.780,00 300,00 8.369,76 5.780,70 3.772,51 173,64 937,40

2,00

4.000,00

58,22 567,77 32,45 70,35 78,75 12,00

1.746,60 17.033,10 1.427,80 140,70 157,50 36,00

24,00

1.200,00

13,00

39,00

22,00

66,00

13,00

52,00

45


”

CARTEL DE OBRA INC.INSTALACION Y TRANSP CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) CERAMICO ANTIDESLIZANTE CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES CINTA AISLANTE CINTA TEFLON CLAVOS PARA MADERA C/C 3" CODO DE 90 PVC SAL DE 2" CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 1" X 90° ESTACA DE MADERA FESTUCA GASOLINA 84 OCTANOS GRASS SINTETICO HORMIGON IMPRIMANTE INTERRUPTOR BAKELITA X 1 SWITCH INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30A LADRILLO CARAVISTA 0.10 x 0.14 x 0.24 CM PIRAMIDE LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 CM LAVATORIO 23"X17" P/GRIF.4" BLANCO C/A LIJA LLAVE DE PASO MADERA TORNILLO MADERA TORNILLO CEPILLADA MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 2" MARCO METALICO INCL. COLOCACION PARA VENTANA V-1 MASILLA PARA VIDRIO MAYOLICA BLANCA 20 X 20 NIVEL PETROLEO DIESEL # 2 PIEDRA GRANDE PIEDRA GRANDE DE 8" T.Max. PIEDRA MEDIANA DE 4" PIEDRA MEDIANA DE 6" PINTURA ESMAL.METALMAD.ESMALTEX C/COLOR PINTURA ESMALTE SINTETICO PINTURA LATEX PINTURA LATEX SUPERMATE PORCELANA

1,00

3.000,00

BOL M2

3.000,0 0 24,50 30,00

7.556,47 97,45

185.133,52 2.923,50

UND

80,00

8,00

640,00

RLL UND KG UND

4,50 3,00 6,00 7,00

3,50 912,00 522,35 6,00

15,75 2.736,00 3.134,10 42,00

PZA

3,00

0,68

2,04

P2 KG GLN M2 M3 GLN UND

4,50 25,00 14,50 7350 30,00 48,00 15,00

UND

15,00

2,00

30,00

UND

1,60

57.164,60

91.463,36

UND

1,60

20.820,12

33.312,19

UND

150,00

16,00

2.400,00

UND UND P2 P2

4,00 17,00 6,50 6,50

75,20 144,00 235,00 1.928,65

300,80 2.448,00 1.527,50 12.536,23

P2

6,50

14.055,26

91.359,19

M2

30,00

987,00

29.610,00

UND

450,00

8,00

3.600,00

KG M2 HM GLN M3 M3 M3 M3

3,00 22,00 6,50 14,50 30,00 30,00 30,00 30,00

40,00 155,99 248,99 39,85 118,44 76,00 51,70 23,49

120,00 3.431,78 1.618,44 577,83 3.553,20 2.280,00 1.551,00 704,70

GLN

48,00

25,60

1.228,80

GLN GLN GLN KG

47,00 48,00 46,00 18,00

18,55 22,56 42,33 37,14

871,85 1.082,88 1.947,18 668,52

GLB


368,37 1.657,67 97,84 2.446,00 23,60 342,20 150,00 1.102.500,0 823,89 24.716,70 137,57 6.603,36 13,00 195,00

46


”

04,00

05,00

PUERTA METALICA INCL. COLOCACION P-1 PUERTA METALICA INCL. COLOCACION P-2 PUERTA METALICA INCL. COLOCACION P-3 PUERTA METALICA INCL. COLOCACION P-4 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2"

UND

3.000,0 0 3.000,0 0 1.000,0 0 1.000,0 0 15,00

REGISTRO DE BRONCE DE 2" REGLA DE MADERA SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"

UND P2 KG

TABLERO ELECTRICO METAL TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2" TEODOLITO THINER MATERIAL DE PRESTAMO TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA UNION PVC SEL 3/4" UNION SP PVC SAP P/AGUA DE 1/2" UNION SP PVC SAP P/AGUA DE 3/4" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DE 1/2" VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO MEDIODOBLE WINCHA YEE PVC SAL 2" YESO DE 28 Kg EQUIPOS BROCHA DE 4" CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL. CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 22.25 YD3 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 MOTONIVELADORA DE 125 HP MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. RODILLO LISO TRACTOR DE ORUGAS DE 105-135 HP VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE

UND

3,00

9.000,00

4,00

12.000,00

2,00

2.000,00

16,00

16.000,00

73,05

1.095,75

15,00 6,50 14,00

7,00 31,98 10,42

105,00 207,87 145,88

UND

30,00

1,00

30,00

UND

10,00

7,00

70,00

HM GLN M3

15,00 25,00 25,00

121,22 1,85 1.980,00

1.818,30 46,25 49.500,00

UND

14,00

22,00

308,00

PZA UND UND

2,00 2,00 2,00

22,00 0,55 0,35

44,00 1,10 0,70

UND

20,00

4,00

80,00

4,50

462,32

2.080,44

150,00 8,00 8,00

36,47 32,00 54,21

5.470,50 256,00 433,68

UND UND UND

P2 UND UND BOL

195.427,20 UND

30,00

19,31

579,30

HM

150,00

29,62

4.443,00

HM

150,00

602,08

90.312,00

HM

180,00

90,31

16.255,80

HM

30,00

285,31

8.559,30

HM

30,00

42,00

1.260,00

HM HM HM HM HM

180,00 30,00 180,00 180,00 25,00

142,15 29,76 142,15 89,70 105,92

25.587,00 892,80 25.587,00 16.146,00 2.648,00

HM

50,00

63,14

3.157,00 50,85

GLB


50,85

1,00

50,85

47


”

06,00

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES %MO COSTO DIRECTO TOTAL COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES GLB. 67250,0 GASTOS DE SUPERVISION ING. 22400,0 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO EXP. 25000,0 GASTOS ESTUDIO PRE INVERSION EST. 10548,0 GASTOS DE LIQUIDACION DOC. 10500,0 TOTAL COSTO INDIRECTO

30.000,00 30.000,00 2.495.466,90 67.250,00 22.400,00 25.000,00 10.548,00 10.500,00

1 1 1 1 1

135.698,00

COSTO TOTAL

2.631.165,00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DE LA AL TERNATIVA 02 A PR ECIOS PRIVAD OS ES DE : S/. 2631,165.00 NUEVO SOLES

Cuadro Nº 04

C u a d r o d e C o s t o s c o n P r o y ec t o

Altern ativa 02 : “Construcción del estadio municipal de la localidad de Santiago de

Pupuja consistente en: cercado perimétrico de material noble, instalaciones complementarias (camerinos, ambiente administrativo, servicios higiénicos y tribunas en la parte occidente), pista atlética adecuado, campo de juego reglamentario con malla olímpica y con Grass sintético y/o artificial ” Costos a Precios Sociales

Código Descripción insumo Unidad Precio 01,00 DEL PERSONAL EVENTUAL CONTROLADOR OFICIAL HH 8,00 OFICIAL HH 5,50 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 6,50 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 6,50 OPERARIO HH 6,50 OPERARIO DE RIEGO HH 6,50 PEON HH 5,50 TOPOGRAFO HH 8,00 COMBUSTIBLES CARBURANTES Y LUBRICANTES 02,00 FLETE RURAL (ACEITE PARA MOTOR, 61.570, PETROLEO, REPUESTOS GLB 00 AUTOMOTORES, VARIOS) 03,00 MATERIALES ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 3,90 GRADO 60 AFIRMADO M3 25,00 AGUA M3 1,00 ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO M 5,30 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 6,00


Cant. Requerida

Parcial

158,04 8.050,25 304,03 179,00 11.992,29 215,24 23.325,49 250,19

1.264,32 44.276,38 1.976,20 1.163,50 77.949,89 1.399,06 128.290,20 2.001,52

TOTAL 170.927,05

40.636,20 1,00

61.570,00 1605.007,15

45.148,11

176.077,63

151,20 300,00 1.579,20 963,45

3.780,00 300,00 8.369,76 5.780,70

48


”

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 ANDAMIO DE MADERA ANGULO 1"x1"x1/8" x6m. AREQUIPA

KG P2 M

ARCOS PARA FUTBOL

UND

ARENA FINA ARENA GRUESA BASE IMPRIMANTE CABLE TW # 12 AWG CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 CAJA DE C° SIMPLE P/UNION TUB. CAJA DE REGISTRO PREFABRICADO CONCRETO CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4"x4"x2 1/2 CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" CARTEL DE OBRA INC.INSTALACION Y TRANSP CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) CERAMICO ANTIDESLIZANTE CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES CINTA AISLANTE CINTA TEFLON CLAVOS PARA MADERA C/C 3" CODO DE 90 PVC SAL DE 2" CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 1" X 90° ESTACA DE MADERA FESTUCA GASOLINA 84 OCTANOS GRASS SINTETICO HORMIGON IMPRIMANTE INTERRUPTOR BAKELITA X 1 SWITCH INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30A LADRILLO CARAVISTA 0.10 x 0.14 x 0.24 CM PIRAMIDE LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 CM LAVATORIO 23"X17" P/GRIF.4" BLANCO C/A LIJA LLAVE DE PASO MADERA TORNILLO MADERA TORNILLO CEPILLADA MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 2"

538,93 31,57 93,74

3.772,51 173,64 937,40

2,00

4.000,00

M3 M3 KG M M PZA

7,00 5,50 10,00 2.000,0 0 30,00 30,00 44,00 2,00 2,00 3,00

58,22 567,77 32,45 70,35 78,75 12,00

1.746,60 17.033,10 1.427,80 140,70 157,50 36,00

UND

50,00

24,00

1.200,00

UND

3,00

13,00

39,00

UND

3,00

22,00

66,00

UND

13,00

52,00

1,00

3.000,00

BOL M2

4,00 3.000,0 0 24,50 30,00

7.556,47 97,45

185.133,52 2.923,50

UND

80,00

8,00

640,00

RLL UND KG UND

4,50 3,00 6,00 7,00

3,50 912,00 522,35 6,00

15,75 2.736,00 3.134,10 42,00

PZA

3,00

0,68

2,04

P2 KG GLN M2 M3 GLN UND

4,50 25,00 14,50 7350 30,00 48,00 15,00

UND

15,00

2,00

30,00

UND

1,60

57.164,60

91.463,36

UND

1,60

20.820,12

33.312,19

UND

150,00

16,00

2.400,00

UND UND P2 P2

4,00 17,00 6,50 6,50

75,20 144,00 235,00 1.928,65

300,80 2.448,00 1.527,50 12.536,23

P2

6,50

14.055,26

91.359,19

M2

30,00

987,00

29.610,00

GLB


368,37 1.657,67 97,84 2.446,00 23,60 342,20 150,00 1.102.500,0 * 823,89 24.716,70 137,57 6.603,36 13,00 195,00

49


”

04,00

MARCO METALICO INCL. COLOCACION PARA VENTANA V-1 MASILLA PARA VIDRIO MAYOLICA BLANCA 20 X 20 NIVEL PETROLEO DIESEL # 2 PIEDRA GRANDE PIEDRA GRANDE DE 8" T.Max. PIEDRA MEDIANA DE 4" PIEDRA MEDIANA DE 6" PINTURA ESMAL.METALMAD.ESMALTEX C/COLOR PINTURA ESMALTE SINTETICO PINTURA LATEX PINTURA LATEX SUPERMATE PORCELANA PUERTA METALICA INCL. COLOCACION P-1 PUERTA METALICA INCL. COLOCACION P-2 PUERTA METALICA INCL. COLOCACION P-3 PUERTA METALICA INCL. COLOCACION P-4 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2"

UND

450,00

8,00

3.600,00

KG M2 HM GLN M3 M3 M3 M3

3,00 22,00 6,50 14,50 30,00 30,00 30,00 30,00

40,00 155,99 248,99 39,85 118,44 76,00 51,70 23,49

120,00 3.431,78 1.618,44 577,83 3.553,20 2.280,00 1.551,00 704,70

GLN

48,00

25,60

1.228,80

GLN GLN GLN KG

18,55 22,56 42,33 37,14

871,85 1.082,88 1.947,18 668,52

3,00

9.000,00

4,00

12.000,00

2,00

2.000,00

16,00

16.000,00

UND

47,00 48,00 46,00 18,00 3.000,0 0 3.000,0 0 1.000,0 0 1.000,0 0 15,00

73,05

1.095,75

REGISTRO DE BRONCE DE 2" REGLA DE MADERA SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"

UND P2 KG

15,00 6,50 14,00

7,00 31,98 10,42

105,00 207,87 145,88

TABLERO ELECTRICO METAL TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2" TEODOLITO THINER MATERIAL DE PRESTAMO TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA UNION PVC SEL 3/4" UNION SP PVC SAP P/AGUA DE 1/2" UNION SP PVC SAP P/AGUA DE 3/4" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DE 1/2" VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO MEDIODOBLE WINCHA YEE PVC SAL 2" YESO DE 28 Kg EQUIPOS BROCHA DE 4" CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL.

UND

30,00

1,00

30,00

UND

10,00

7,00

70,00

HM GLN M3

15,00 25,00 25,00

121,22 1,85 1.980,00

1.818,30 46,25 49.500,00

UND

14,00

22,00

308,00

PZA UND UND

2,00 2,00 2,00

22,00 0,55 0,35

44,00 1,10 0,70

UND

20,00

4,00

80,00

4,50

462,32

2.080,44

150,00 8,00 8,00

36,47 32,00 54,21

5.470,50 256,00 433,68

UND UND UND UND

P2 UND UND BOL

158.296,03 UND

30,00

19,31

579,30

HM

150,00

29,62

4.443,00


50


”

05,00 06,00

CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. HM 150,00 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2HM 180,00 2.25 YD3 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR HM 30,00 18HP 11P3 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HM 30,00 HP 9 P3 MOTONIVELADORA DE 125 HP HM 180,00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. HM 30,00 RODILLO LISO HM 180,00 TRACTOR DE ORUGAS DE 105-135 HP HM 180,00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 25,00 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. HM 50,00 3.6HP FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE GLB 50,85 HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES %MO COSTO DIRECTO TOTAL COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES GLB. 67250,0 GASTOS DE SUPERVISION ING. 22400,0 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO EXP. 25000,0 GASTOS ESTUDIO PRE INVERSION EST. 10548,0 GASTOS DE LIQUIDACION DOC. 10500,0 TOTAL COSTO INDIRECTO

602,08

90.312,00

90,31

16.255,80

285,31

8.559,30

42,00

1.260,00

142,15 29,76 142,15 89,70 105,92

25.587,00 892,80 25.587,00 16.146,00 2.648,00

63,14

3.157,00

1,00

50,85

42,71 25.200,00 30.000,00 2.000.109,14 1 1 1 1 1

COSTO TOTAL(*)

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DE AL TERNATIVA ES DE: S/. 2123,594.32 NUEVO SOLES

67.250,00 22.400,00 25.000,00 10.548,00 10.500,00 123.485,18

2.123.594,32

02 A PRECIOS SOCIAL ES

(*) Los costos parciales a precios privados han sido convertidos a precios sociales, aplicando

los factores de corrección establecidos para cada rubro.


51


”

Cuadro Nº 05

RESUMEN DE COSTOS ALTERNATIVA 01: POR RUBRO “Construcción del estadio municipal de la localidad de Santiago de Pupuja

consistente en: cercado perimétrico de material noble, instalaciones complementarias (camerinos, ambiente administrativo, servicios higiénicos y tribunas en la parte occidente), pista atlética adecuado, campo de juego reglamentario con malla olímpica y con Rey Grass natural” A PRECIOS PRIVADOS-SOCIAL ES

Item

01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00

Precios Privados

Precios Sociales

S/.

S/.

258.321,05 61.570,00 961.518,80 195.427,20 50,85 30.000,00

170.927,05 40.636,20 807.675,79 158.296,03 42,71 25.200,00


1.506.887,90

1.202777,78

GASTOS GENERALES

67.250,00

61.297,50

GASTOS DE SUPERVISION

22.400,00

20.384,00

EXPEDIENTE TECNICO

25.000,00

22.750,00

GASTOS PRE INVERSION

10.548,00 10.500,00

9.598,68 9.555,00

1.642.585,90

1.326.262,96

Descripción

Personal Eventual Combustibles y Lubricantes Materiales Equipos Flete Terrestre Herramientas Manuales

GASTOS DE LIQUIDACION TOTA L PRESU PUESTO Cuadro Nº 6

RESUMEN DE COSTOS ALTERNATIVA 02: POR RUBRO “Construcción del estadio municipal de la localidad de Santiago de Pupuja

consistente en: cercado perimétrico de material noble, instalaciones complementarias (camerinos, ambiente administrativo, servicios higiénicos y tribunas en la parte occidente), pista atlética adecuado, campo de juego reglamentario con malla olímpica y con Grass sintético y/o artificial”


5


”

A PRECIOS PRIVADOS-SOCIAL ES

Item

01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00

Descripción

Precios Privados

Precios Sociales

S/.

S/.

Personal Eventual Combustibles y lubricantes Materiales Equipos Flete Terrestre Herramientas Manuales

258.321,05 170.927,05 61.570,00 40.636,20 1.950.097,80 1.605.007,17 195.427,20 158.296,03 50,85 42,71 30.000,00 25.200,00


2.495.466,90 2.000.109,14

GASTOS GENERALES

67.250,00

61.197,50

GASTOS DE SUPERVISION

22.400,00

20.384,00

EXPEDIENTE TECNICO

25.000,00

22.750,00

GASTOS PRE INVERSION

10.548,00 10.500,00

9.598,68 9.555,00

GA STOS DE LIQUIDA CIÓN TOTA L PRESUP UESTO

2.631.165,00 2.123.594,32

b) Operación y Mantenimiento “ s i n y con proyecto”

Los costos de operación y mantenimiento para ambas alternativas en la situación sin Proyecto se han considerado nulo o no existe, debido a que en el momento a nivel distrital no se cuenta con un estadio operativo. Los costos de operación y mantenimiento en la situación “con proyecto” para ambas alternativas se han estimado considerando el mantenimiento rutinario y los costos de operación que necesariamente se tiene que efectuar para el sostenimiento de la nueva infraestructura durante la etapa de operación.. En los siguientes cuadros se tiene la estimación correspondiente para cada alternativa. Cuadro Nº 7

Costo Anu al de Operación y Mantenimiento de A LTERNATIVA 01:

DESC RIPCIÓN UNID

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

Global

1

5120.00

COSTOS PRIVADOS

COSTOS SOCIALES

S/.

S/.

5120.00

4300.80

5120.00

4300.80

17300.00

14532.00

17300.00

14532.00

COSTOS DE OPE RACIÓN

Gastos de Operación SUB TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO

Limpieza General y otros

Global

1

SUB TOTAL


17300.00

5


”

TOTAL

22420.00

18832.80

Cuadro Nº 8

Costo A nual de Op eración y Mantenimiento de A LTERNATIVA 02: COSTOS PRIVADOS

COSTOS SOCIALES

S/.

S/.

2510.00

2108.40

2510.00

2108.40

17000.00

14280.00

SUB TOTAL

17000.00

14280.00

TOTAL

19510.00

16388.40

DESC RIPCIÓN UNID

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

Global

1

2510.00

COSTOS DE OPE RACIÓN

Gastos de Operación SUB TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO

Limpieza General y otros

Global

1

17000.00

Los costos de operación y mantenimiento son diferentes para cada alternativa, debido a que el campo deportivo con grass natural requerirá incurrir en mayores gastos para su mantenimiento principalmente dada las inclemencias naturales propias de la zona. 4.5.3 Costo s Increm entales

Los costos incrementales del proyecto han sido calculados como la diferencia entre la situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto”. En este caso dada la situación real, los costos en la situación con proyecto para ambas alternativas vienen a ser los costos incrementales, debido a que no se tiene costo alguno en la situación sin proyecto


54


”

V. EVALUACI N


55


”

V. EVALUACIÓN 5.1 BENEFICIOS Los proyectos de Infraestructura deportiva (estadio Municipal) a cargo de un gobierno local son “bienes públicos” que tienen diversos efectos – costos y beneficios, para distintos agentes sociales. Estos bienes poseen una dificultad de cuantificar adecuadamente sus beneficios económicos, por lo cual sus beneficios atribuibles al Proyecto generalmente son valorados socialmente, como en el presente caso.

5.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO” Los principales beneficios que generarán la construcción del estadio municipal de la localidad de Santiago de Pupuja son: 















El de contribuir con el mejor desarrollo físico de los habitantes dedicados a la actividad deportiva Contribuir al fomento de la practica del deporte en las disciplinas de futbol y atletismo principalmente, a nivel distrital, mejorando los niveles competitivos Contar con un lugar adecuado para actividades de sano esparcimiento a nivel distrital, principalmente para la juventud del distrito. Contar con una infraestructura deportiva apropiada para realizar eventos deportivos a nivel local y con los distritos vecinos Contribuir a la conservación de la salud de una parte importante de los pobladores Brindar condiciones adecuadas para la realización de un conjunto de actividades deportivas a los estudiantes de los diferentes niveles educativos. Contar con un espacio adecuado para la realización de actividades de promoción de la cultura y costumbres del distrito Contribuir a la presentación de una ciudad debidamente equipada con elementos de desarrollo sano de la población en general.

5 .1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”

En la situación sin proyecto y dada las actuales condiciones de carencia de un estadio municipal adecuado en la localidad de Santiago de Pupuja, no existe beneficio alguno, más al contrario lo que existe es una preocupación de los jóvenes y población interesada al no existir un estadio con las mínimas condiciones para la practica de los deportes a nivel distrital, el mismo que contribuye a mostrar una imagen urbana deteriorada. Por lo que en la situación sin Proyecto el beneficio se ha considerado nulo.


56


”

5.1.3 BEN EFICIOS INCREMENTAL ES

Del análisis efectuado se deduce que los beneficios incrementales están determinados por las diferencias en el grado en que ambas situaciones permiten cumplir con los objetivos del proyecto. Así, los beneficios incrementales que se alcanzarán con este proyecto serán altamente satisfactorios, debido a que una parte importante de la población se verá beneficiado con las buenas condiciones del estadio municipal, único a nivel distrital de Santiago de Pupuja, generándose el beneficio de carácter cualitativo. 5.1.4. IMPACTO AM BIENTAL

En la formulación de Proyectos de Inversión, en la situación ex ante y a nivel interno se debe realizar la evaluación del impacto ambiental, esta información de impactos ambientales probables es necesario conocerlos antes de tomar la decisión de ejecutar el proyecto, por lo que es necesario asumir las posibles alternativas y medidas de mitigación. La ejecución del proyecto garantiza un control de Bioseguridad a todo nivel, toda vez que se aplican normas para la protección del medio ambiente tanto en el manejo de materiales y protección del personal, lo cual se torna en un efecto positivo al evitar la contaminación ambiental. Los desechos que se acumulan por los movimientos de tierras, líquidos y otros producto de los trabajos diarios serán oportunamente levantadas las mismas que servirán de relleno para los espacios que requieren ser nivelados de manera que los peatones y vehículos que transiten por la zona de trabajo no tendrán incomodidades para la transitabilidad durante la ejecución del proyecto, se evitará en lo posible cualquier efecto ambiental negativo a fin de contrarrestar la formación de focos infecciosos.

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Los impactos negativos que se producen a la culminación de la construcción, mayormente son leves y altamente mitigables, concluyéndose que los impactos positivos se presentan en la etapa de operación, toda vez que se presenta en forma moderada la opción para la generación de puestos de trabajo (mano de obra). Contribuyendo a una mejor imagen de la ciudad.


57


”

5.2. EVA LU A CIÓN SOCIA L

La evaluación social nos va a permitir demostrar la rentabilidad social de las alternativas, obteniendo resultados que se evidencian con los indicadores a precios sociales. La metodología empleada para su evaluación será la relación costo/efectividad., para la misma que se ha determinado una población de 15,300 beneficiarios a lo largo del horizonte de evaluación.. Meto do log ía Costo Efectiv idad

Por la naturaleza del Proyecto la cuantificación monetaria y adecuada de los beneficios no es posible, por lo que se ha optado utilizar la metodología costo/efectividad para efectuar la evaluación social. Para definir la mejor inversión del proyecto tomando en consideración los indicadores: VACT. y C/E, bajo los siguientes parámetro s - Indicador de Efectividad - Tasa Social de Descuento - Horizonte del Proyecto

: Nº de beneficiarios 15,300 hab. : 10% : 10 años

Los resultados de la Evaluación Social para cada alternativa se describen en el cuadro de resumen de la evaluación social.


58

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA “ M ejoramiento d el Estadio Mun icipal de la Localidad de Santiago d e Pupuja, Azángaro-Puno ”

5.2.1. CALCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Costos de operación y mantenimiento a precios privados Situación Con Proyecto Alternativa Nº 01: DESC RIPC IÓN

AÑOS 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00

Costo estimado

22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00

TOTAL C.O. M.

Costos de operación y mantenimiento a precios privados Situación Con Proyecto Alternativa Nº 02: DESC RIPC IÓN

AÑOS 0

Costo Estimado TOTAL C.O. M.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00

En la situación sin proyecto no se tiene costos por concepto de operación y mantenimiento para ambas alternativas, por lo que se considerara el costo de operación y mantenimiento igual a cero, en la situación con proyecto se tiene los costos de O.M. para ambas alternativas considerando actividades rutinarias como la limpieza general de la infraestructura la misma que se realizara en forma diaria, así como el cumplimiento de otras acciones de mantenimiento y los gastos de operación, similar caso ocurrirá para la alternativa 02, que solamente varía en los costos de operación que son menores respecto a la alternativa 01.


59


5.2.2. CALCULO DE LOS COSTOS TOTALES

Costos con proyecto a Precios Privados Alternativa Nº 1 PERIODO (Ho rizo nte de p ro yec to = 10 añ os ) MODALIDAD DEL GASTO

0

1. Costos de Inversión

1642585.90

2. Costos de Operación y Mant. COSTOS TOTAL ES

TOTAL COSTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.00 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 1642585.90 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0

1866785.90

Costos con proyecto a precios privados Alternativa Nº 2 PERIODO (Ho rizo nte d e pro yec to = 10 añ os ) MODALIDAD DEL GASTO

0

1. Costos de Inversion

2631165.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


5.2.2. CALCULO DE LOS COSTOS TOTALES

Costos con proyecto a Precios Privados Alternativa Nº 1 PERIODO (Ho rizo nte de p ro yec to = 10 añ os ) MODALIDAD DEL GASTO

0


1642585.90

2. Costos de Operación y Mant. COSTOS TOTAL ES

TOTAL COSTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.00 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 1642585.90 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0

1866785.90

Costos con proyecto a precios privados Alternativa Nº 2 PERIODO (Ho rizo nte d e pro yec to = 10 añ os ) MODALIDAD DEL GASTO

0


2631165.00

2. Costos de Operación y Mant.

0.00

COSTOS TOTALES

TOTAL COSTOS

1

2

3

4

5

6

7

19510.0 19510.0 19510.0 19510.0 19510.0 19510.0 19510.0

2631165.00 19510.0 19510.0 19510.0 19510.0 19510.0 19510.0 19510.0

8

9

10

19510.0 19510.0 19510.0 19510.0 19510.0 19510.0

2826265.00


60


Costos con proyecto a precios sociales Alternativa Nº 1 PERIODO (Ho rizo nte d e pro yec to = 10 añ os ) MODALIDAD DEL GASTO

0


1326262.96


0.00

COSTOS TOTAL ES

TOTAL COSTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8

1326262.96 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8

1514590.96


0


2123594.32


0.00

COSTOS TOTAL ES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4

2123594.32 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4



0


1326262.96


0.00

COSTOS TOTAL ES

TOTAL COSTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8

1326262.96 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8

1514590.96


0


2123594.32


0.00

COSTOS TOTAL ES

TOTAL COSTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4

2123594.32 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4

2287478.32


61


5.2.3. CALCULO DE LOS COSTOS INCREMENTALES:

Costos incrementales a precios privados Alternativa Nº 01 Periodo (Horizonte del Proyecto 10 años) RUBRO

0

1

2

3

1642585.90

0

0

0

0.00

22420.0

22420.0

1642585.90

22420.0

0 1642585.90

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

22420.0

22420.0

22420.0

22420. 0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

I. CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) II. SIN PROYECTO D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

Costos incrementales a precios privados Alternativa Nº 02 Perioro (Horizonte del Proyecto 10 años) RUBRO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


5.2.3. CALCULO DE LOS COSTOS INCREMENTALES:

Costos incrementales a precios privados Alternativa Nº 01 Periodo (Horizonte del Proyecto 10 años) 0

1

2

3

1642585.90

0

0

0

0.00

22420.0

22420.0

1642585.90

22420.0

0 1642585.90

RUBRO

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

22420.0

22420.0

22420.0

22420. 0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

22420.0

I. CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) II. SIN PROYECTO D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

Costos incrementales a precios privados Alternativa Nº 02 Perioro (Horizonte del Proyecto 10 años) 0

RUBRO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION

2631165.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENT O

00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B)

2631165.0

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

II. SIN PROYECT O D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM IENTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

2631165,O

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00

19510.00


62


Costos incrementales a precios sociales Alternativa Nº 01 Periodo (Horizonte del Proyecto 10 años) 0

RUBRO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1326262.96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. COSTOS DE OPERAC IÓN Y MAN TENIMIENTO

0

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80


1326262.96

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

II. SIN PROYECTO D. COSTOS DE OPERAC IÓN Y MANTENIMIENT O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. TOTAL COSTOS INCREMENTA LES (C-D)

1326262.96

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

Costos incrementales a precios sociales Alternativa Nº 02 Perioro (Horizonte del Proyecto 10 años) RUBRO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0


2123594.32

0

0

0


Costos incrementales a precios sociales Alternativa Nº 01 Periodo (Horizonte del Proyecto 10 años) 0

RUBRO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1326262.96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. COSTOS DE OPERAC IÓN Y MAN TENIMIENTO

0

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80


1326262.96

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

II. SIN PROYECTO D. COSTOS DE OPERAC IÓN Y MANTENIMIENT O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. TOTAL COSTOS INCREMENTA LES (C-D)

1326262.96

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

18832.80

Costos incrementales a precios sociales Alternativa Nº 02 Perioro (Horizonte del Proyecto 10 años) 0

RUBRO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION B. COSTOS DE O PERACIÓN Y MANTENIMIENTO

2123594.32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40


2123594.32

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

II. SIN PROYECTO D. COSTOS DE OPERAC IÓN Y MANTENIMIENTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

2123594.32

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40

16388.40


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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBL ICA “ M ejoramiento d el Estadio Mun icipal d e la Localidad d e Santiago de Pup uja, Azángaro - Puno ”

5.2.4. METODOL OGÍA COSTO / EFECTIVIDA D

Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodología empleada para su evaluación será la relación costo / efectividad. Para determinar este valor ó relación para el presente proyecto, se han establecido los siguientes indicadores, para cada alternativa: RA TIO COSTO EFECTIVIDA D Alternativa 1 : “Construcción del estadio municipal de la localidad de

Santiago de Pupuja consistente en: cercado perimétrico de material noble, instalaciones complementarias (camerinos, ambiente administrativo, servicios higiénicos y tribunas en la parte occidente), pista atlética adecuado, campo de juego reglamentario con malla olímpica y con Rey Grass natural ”


5.2.4. METODOL OGÍA COSTO / EFECTIVIDA D

Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodología empleada para su evaluación será la relación costo / efectividad. Para determinar este valor ó relación para el presente proyecto, se han establecido los siguientes indicadores, para cada alternativa: RA TIO COSTO EFECTIVIDA D Alternativa 1 : “Construcción del estadio municipal de la localidad de

Santiago de Pupuja consistente en: cercado perimétrico de material noble, instalaciones complementarias (camerinos, ambiente administrativo, servicios higiénicos y tribunas en la parte occidente), pista atlética adecuado, campo de juego reglamentario con malla olímpica y con Rey Grass natural ” RUBROS

VACT INDICADORES DE RESULTADO BRECHA TOTAL DE BENEFIARIOS RATIO C.E. = VACT/BRECHA TOTAL

A PRECIOS PRIVADOS

A PRECIOS SOCIALES

1.618.506,61

1.310.902.31

15,300.00 105.78

15,300.00 85.68

Alternativa 2 : “Construcción del estadio municipal de la localidad de

Santiago de Pupuja consistente en: cercado perimétrico de material noble, instalaciones complementarias (camerinos, ambiente administrativo, servicios higiénicos y tribunas en la parte occidente), pista atlética adecuado, campo de juego reglamentario con malla olímpica y con Grass sintético y/o artificial”

RUBROS

VACT INDICADORES DE RESULTADO BRECHA TOTAL DE BENEFICIARIOS RATIO C.E. = VACT/BRECHA TOTAL

A PRECIOS PRIVADOS

2.500.959,71 15,300.00 163.46

A PRECIOS SOCIALES

2.022.094,65 15,300.00 132.16

Para la evaluación Costo / Efectividad, se ha tomado en cuenta el Valor actual de los costos totales a precios sociales y el número de beneficiarios


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durante el horizonte del Proyecto, para cada alternativa, siendo el resultado el siguiente:

CE = 85,68 Soles / atención- Alternativa Nº 01 CE = 132,16 Soles / atención- Alternativa Nº 02 De las dos alternativas, la que presenta m enor Co sto efectividad es la A lter nat iv a Nº 01.

5.2.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. Es importante prever dentro de los proyectos, los aspectos más relevantes con relación a la sensibilidad que se pueden presentar y que podrían afectar al proyecto considerándose para este caso: la variación en los costos de inversión; lo que se refleja en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 12

Cuad ro de an álisis de s ens ibil idad de la A ltern ativa Nº 01 VARIACION DE LA INVERSION -30 -20 -10 0 10 20 30

VAC 949194,25 1069763,60 1190332,95 1310902,31 1431471,66 1552041,02 1672610,37

INDICADOR DE EFECTIVIDAD 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300

RATIO C/E 62,04 69,92 77,80 85,68 93,56 101,44 109,32

Considerando un rango de variación en 10, 20 y 30 % más y menos en la Inversión que según la realidad es posible que pueda ocurrir en este tipo de Proyectos, debido a variaciones de precios en el mercado. Según los resultados obtenidos podemos concluir que a menor costo de inversión menor costo tendrá la ejecución del proyecto por cada beneficiario y a mayor costo de la inversión mayor costo tendrá la ejecución del proyecto por cada beneficiario.


6


5.2.6. AN ÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

La sostenibilidad del PIP depende principalmente de todo lo que en su favor se de durante las fases de Inversión hasta la de Operación y Mantenimiento; y de esta manera se logre los beneficios sociales esperados. Por lo tanto para que el Proyecto logre su sostenibilidad debe darse lo siguiente: a) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.

Institucional: De la Operación y mantenimiento se encargara íntegramente el 100% la Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja, La Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación. b) Participación de los Beneficiarios:

La participación de los beneficiarios está asegurada, toda ves que según las encuestas realizadas, la mayoría de la población coincide que la localidad de Santiago de Pupuja debe contar con un estadio municipal con las mínimas condiciones para la práctica de los diferentes deportes, para contribuir con el desarrollo socio económico de la población distrital.

5.3. SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS. Analizando

el numeral 5.2.4, por tener menor RATIO COSTO EFECTIVIDAD; se concluye que la mejor alternativa recomendada es la Alternativa 1: “Construcción del estadio municipal de la localidad de Santiago de Pupuja consistente en: cercado perimétrico de material noble, instalaciones complementarias (camerinos, ambiente administrativo, servicios higiénicos y tribunas en la parte occidente), pista atlética


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adecuado, campo de juego reglamentario con malla olímpica y con Rey Grass natural” A través de esta selección de alternativa se espera incentivar a que la población usuaria del distrito cuente con un lugar de sano esparcimiento y práctica del deporte y que los mismos principalmente la juventud no se dedique a actividades de mala reputación, tal como muchas veces sucede actualmente. Para tal logro es primordial la realización de estudios, pruebas y ensayos correspondientes (Arquitectónico, topografía, Análisis de Suelos, cálculo estructural, etc.)


67

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA “ M ejoramiento del Estadio Munic ipal de la L ocalidad d e Santiago de Pupuja, Azángaro-Puno ”

5.4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA A LTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS

N I F

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

-

O T I S Ó P O R P

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Al 2023, existe mayor dinamismo en la economía local, generado por la realización de diferentes eventos deportivos que significa la presencia de gran cantidad de aficionados y -Censos realizados por el Mejorar el ritmo de desarrollo deportistas. INEI. Y encuestas efectuados económico del pueblo de por el gobierno local Santiago de Pupuja -Reducir en un 5% los costos de atención de salud, dado la práctica del deporte que influye en la mejor conservación de la salud de la población de Santiago de Pupuja.

Adecuadas condiciones del estadio municipal para la práctica del futbol y atletismo en la localidad de Santiago de Pupuja .

-

SUPUESTOS

-Se requiere de esfuerzos complementarios que acompañen a la Municipalidad en el mantenimiento de la infraestructura deportiva. -Disponibilidad de recursos económicos para la etapa de operación del proyecto.

A partir del año 2013 se reduce en un 30% la - Encuesta a los habitantes de - Los esfuerzos del Municipio población dedicada a la capital distrital y centros tienen que ser compartidas actividades de mala poblados. con los beneficiarios para reputación. (alcoholismo, - Registro de ocurrencia del conseguir el mantenimiento etc) principalmente en la puesto de salud de Santiago permanente de la nueva localidad de Santiago de de Pupuja. infraestructura deportiva. Pupuja. -Interés de la Municipalidad - Registro diario de usuarios y en apoyar con la capacitación El 30 % de la población de eventos deportivos para el mejoramiento y distrital acude al estadio realizados en el estadio conservación de la obra. municipal, con fines de municipal. practicar los diferentes deportes


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S E N O I C C A

-Construcción del estadio municipal en la localidad de Santiago de Pupuja. Consistente en: cercado perimétrico, tribunas, servicios higiénicos, ambiente administrativo, pista atlética y campo deportico con grass natural ya olímpica.

- Convocatoria para la elaboración del expediente técnico. - Aprobación del expediente técnico - Selección de proveedores según normas del SEACE - Ejecución y supervisión de

Disponibilidad favorable de la Municipalidad.

-Al año 2013 la localidad de Santiago de Pupuja contará con un estadio municipal adecuado y operativo para la práctica del deporte, acorde con el plan de desarrollo concertado del distrito

-Construcción del estadio municipal de acuerdo al expediente técnico. Costo Total del proyecto es:

S/. 1.642,585.90 soles.

nuevos

Desagregado en los siguientes rubros: Costos directos por el monto de S/. 1.506.887.90

-Informes mensuales de ejecución de obra y Existen transferencias de seguimiento del área de canon minero conforme lo infraestructura de la l previsto y recursos propios, Municipalidad de Santiago de que garantizan la operación y Pupuja mantenimiento de la obra.

-Expediente aprobado.

técnico

-Se cuenta con el financiamiento de la municipalidad distrital de Santiago de Pupuja, y Liquidación de las obras y participación de los existencia de acta de entrega beneficiarios. de obras. -Disponibilidad de recursos -Entrega de informe técnico al final del proyecto.



-Construcción del estadio municipal en la localidad de Santiago de Pupuja. Consistente en: cercado perimétrico, tribunas, servicios higiénicos, ambiente administrativo, pista atlética y campo deportico con grass natural ya olímpica.

- Convocatoria para la elaboración del expediente técnico. - Aprobación del expediente técnico - Selección de proveedores según normas del SEACE - Ejecución y supervisión de la obra. - Liquidación de la obra

S E N O I C C A

Disponibilidad favorable de la Municipalidad.

-Al año 2013 la localidad de Santiago de Pupuja contará con un estadio municipal adecuado y operativo para la práctica del deporte, acorde con el plan de desarrollo concertado del distrito

-Construcción del estadio municipal de acuerdo al expediente técnico. Costo Total del proyecto es:

S/. 1.642,585.90 soles.

nuevos

Desagregado en los siguientes rubros: Costos directos por el monto de S/. 1.506.887.90 Gastos Indirecto por el monto de S/. 135.698.00


-Informes mensuales de ejecución de obra y Existen transferencias de seguimiento del área de canon minero conforme lo infraestructura de la l previsto y recursos propios, Municipalidad de Santiago de que garantizan la operación y Pupuja mantenimiento de la obra.

-Expediente aprobado.

técnico

-Se cuenta con el financiamiento de la municipalidad distrital de Santiago de Pupuja, y Liquidación de las obras y participación de los existencia de acta de entrega beneficiarios. de obras. -Disponibilidad de recursos financieros -Valorización de obra. Sustento de pagos efectuados (comprobantes, facturas, boletas, otros.) -Entrega de informe técnico al final del proyecto.

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5.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto “ M ejoramiento del Estadio Municipal de la localidad de ”, de la provincia de Azángaro-Puno tiene como Santiago de Pupuja objetivo brindar adecuadas Condiciones del estadio municipal para la práctica de los deportes en la capital distrital La población total beneficiaria se ha estimado en 15300 habitantes, los mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre. Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares establecidos para este tipo de infraestructura deportiva y en el Reglamento Nacional de Construcciones. El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alt ernat iva 1 (selecc ion ada) es: S/. 1.642,585.90 y S/. 1.326,262.96 respectivamente.


5.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto “ M ejoramiento del Estadio Municipal de la localidad de ”, de la provincia de Azángaro-Puno tiene como Santiago de Pupuja objetivo brindar adecuadas Condiciones del estadio municipal para la práctica de los deportes en la capital distrital La población total beneficiaria se ha estimado en 15300 habitantes, los mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre. Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares establecidos para este tipo de infraestructura deportiva y en el Reglamento Nacional de Construcciones. El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alt ernat iva 1 (selecc ion ada) es: S/. 1.642,585.90 y S/. 1.326,262.96 respectivamente. Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la ejecución de la prim era alternativa. La misma que debe de efectuarse en tres etapas, dado los escasos recursos con las que cuenta esta Municipalidad.


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VI. ANEXOS


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Los impactos positivos serán: -

-

La población que se encuentra habitando, se verá beneficiada con la presente intervención en la capital distrital, que se traducirá en una oportunidad interesante para la practica de los deportes, involucrando a una parte importante de la población distrital principalmente los jóvenes. Su ejecución contribuye a la conservación de la salud de la población dedicada a la actividad deportiva consiguientemente disminuir los gastos en salud. ETAPAS

IMPACTOS

MEDIDAS DE MITIGA CIÓN

RESPONSABLE

Preinversión

Formulación del estudio de pre inversión con el propósito proporcionar a la población deportiva distrital, una infraestructura con la mínimas condiciones para su uso

Municipalidad Distrital Santiago de Pupuja

de

Inversión

Elaboración del Expediente Colocación de carteles de Unidad Ejecutora de la Técnico. seguridad durante la obra. municipalidad distrital de Santiago de Pupuja Ejecución de Obra Eliminación en lugares aparentes los restos de ejecución de obrasacondicionamiento de la zona de obra.

Post Inversión

Infraestructura adecuada

deportiva : Infraestructura con Municipalidad Distrital de mantenimiento adecuado Santiago de Pupuja

Población juvenil: existe infraestructura para la practica del deporte. Mejores condiciones para la practica de los deportes


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Perfil Estadio

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