Perfil Piscina Jesus Maria. Oct 2011

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:

“INSTALACION DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESUS MARÍA”

SETIEMBRE 2011

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INDICE

I.

ASPECTOS GENERALES .....................................................................................................4 Código SNIP del PIP menor ..............................................................................................4 Nombre del Proyecto .........................................................................................................4 Responsabilidad funcional .................................................................................................4 Unidad Formuladora ..........................................................................................................4 Unidad Ejecutora Recomendada......................................................................................4 Ubicación Geográfica.........................................................................................................5 II. IDENTIFICACIÓN...................................................................................................................6 7. Descripción de la situación actual .....................................................................................6 8. Problema Central y sus causas .......................................................................................11 9. Objetivos del proyecto .....................................................................................................13 10. Descripción de las alternativas de solución al problema.............................................15 III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN...................................................................................19 11. Horizonte de evaluación ..............................................................................................19 12. Análisis de la demanda................................................................................................19 13. Análisis de oferta optimizada .......................................................................................22 14. Balance oferta-demanda..............................................................................................22 15. Costos del proyecto .....................................................................................................23 15.1 Costos de inversión .................................................................................................23 15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) ......23 15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) ............23 15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto ................................................24 15.2.1 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada (a precios de mercado) ..................................................................................25 15.2.2 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada (a precios sociales).........................................................................................25 15.3 Costos por habitante directamente beneficiado ......................................................26 15.4 Comparación de costos entre alternativas a precios sociales.................................26 16. Beneficios alternativa seleccionada.............................................................................27 16.1 Beneficios sociales cuantitativos .............................................................................27 16.2 Beneficios sociales cualitativos................................................................................27 17. Evaluación social .........................................................................................................27 17.1 Costo efectividad .....................................................................................................27 18. Cronograma de ejecución............................................................................................27 18.1 Cronograma de ejecución física (% de avance) ......................................................27 18.2 Cronograma de ejecución financiera (%) ................................................................28 18.3 Cronograma de ejecución financiera (S/.) ...............................................................28 19. Sostenibilidad...............................................................................................................29 19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP ..........................................29 19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural y/o existen otros riesgos potenciales?..................................................................................29 20. Impacto ambiental........................................................................................................29 21. Anexos .........................................................................................................................30 Anexo 01: Encuesta a la población de los sub sectores del área de intervención del proyecto. 30 Anexo 02: Análisis de la Demanda ...................................................................................41 Anexo 03: Memoria descriptiva de las dos alternativas.- Planos de Alternativas.............44 Anexo 04: Costos Privados de la Alternativa 1 y Alternativa 2 .........................................47 Anexo 05: Costos Sociales de la Alternativa 1 y Alternativa 2 .........................................57 1. 2. 3. 4. 5. 6.

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INDICE DE CUADROS Cuadro N° 1: Población del distrito de Jesús María ....................................................................10 Cuadro N° 2: Alternativas propuestas .........................................................................................15 Cuadro Nº 3: Proyección de la Población – Distrito Jesús María...............................................20 Cuadro Nº 4: Proyección de la demanda del número de piscina y patera .................................22 Cuadro Nº 5: Proyección de la oferta optimizada.......................................................................22 Cuadro Nº 6: Proyección del Balance oferta-demanda..............................................................22 Cuadro Nº 7: Costos de Inversión de la alternativa seleccionada a precios privados ...............23 Cuadro Nº 8: Costos de Inversión de la alternativa seleccionada a precios sociales................24 Cuadro Nº 9: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto .............................................24 Cuadro Nº 10: Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios privados ...........25 Cuadro Nº 11: Costos de mantenimiento ...................................................................................25 Cuadro Nº 12: Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios sociales ............26 Cuadro Nº 13: Comparación de costos a precios sociales ........................................................26 Cuadro Nº 14: Beneficios cuantitativos ......................................................................................27 Cuadro Nº 15: Cronograma de ejecución física .........................................................................28 Cuadro Nº 16: Cronograma de ejecución financiera ..................................................................28 Cuadro Nº 17: Cronograma de ejecución financiera Nuevos Soles...........................................28

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I.

ASPECTOS GENERALES

1. Código SNIP del PIP menor

2. Nombre del Proyecto Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil del Proyecto:”INSTALACION DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESUS MARÍA” El proyecto está localizado en Belisario Flores S/N, Provincia y Departamento de Lima.

Distrito de Jesús María,

3. Responsabilidad funcional Función: Programa: Subprograma: Responsable Funcional

21 CULTURA Y DEPORTE 046 DEPORTES 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EDUCACIÓN

4. Unidad Formuladora Nombre: Sector: Pliego:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA

PERSONA RESPONSABLE Nombre:

ARQ. MARIA CONSUELO SIPION ZAPATA

La Municipalidad Distrital de Jesús María, constituye una Unidad Formuladora, por medio de la Gerencia de Desarrollo Urbano y cuenta con las competencias administrativas y técnicas para formular los proyectos de su competencia. 5. Unidad Ejecutora Recomendada Nombre: Sector: Pliego:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA

PERSONA RESPONSABLE Nombre: Cargo:

ARQ. MARIA CONSUELO SIPION ZAPATA GERENTE DESARROLLO URBANO

La Municipalidad Distrital de Jesús María se constituye en unidad ejecutora, por contar con organización apropiada, disponer de recursos técnicos, humanos y económicos necesarios.

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6. Ubicación Geográfica

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

LIMA LIMA JESÚS MARÍA

Jesús María limita al Norte con los distritos de Breña y el Cercado de Lima, por el Sur con los distritos de Magdalena del Mar y San Isidro, al Este con los distritos de Lince y Cercado de Limay al Oeste con el distrito de Pueblo Libre El distrito de Jesús María se encuentra a 121 msnm y tiene una extensión superficial de 4.57 Km2. Según el Censo del 2007 cuenta con 19,909 viviendas y una población censada de 66,171. En cuanto al género el 45% es masculino y el otro 55% femenino. El área materia del proyecto corresponde al área de influencia y son los Sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B, 5C y 8A.

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II. IDENTIFICACIÓN

7. Descripción de la situación actual A. Consideraciones Generales Localización El terreno se ubica en el Jr. Belisario Flores (s/n) esquina con la Calle Pachacutec y con frente a la Av. Salaverry, distrito de Jesús María provincia de Lima. Tiene un área de 593.15 m2. A su vez el distrito de Jesús María se encuentra ubicado en la parte central – oeste de la Provincia de Lima. Lamina Nº 01: Ubicación del terreno

Ubicación del terreno

Aspectos Geográficos Extensión El Distrito de Jesús María tiene una superficie de 4.57 Km2. Limites: Por el Norte: Por el Sur: Por el Este: Por el Oeste:

Distritos de Breña y Cercado de Lima Distritos de Magdalena del Mar y San Isidro Distritos de Lince y Cercado de Lima Distrito de Pueblo Libre

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Clima y Geología La zona presenta un clima templado con una temperatura media anual que varía en el rango entre los 16,3ºC y los 22,9ºC,. De otro lado, la precipitación pluvial es casi nula, no sobrepasa los 30mm en promedio anual, la cual está relacionada con la formación de alta nubosidad que existe en el invierno, precipitan finas garúas debido a la conocida influencia de las aguas frías marinas que bordean la costa peruana. La humedad varía entre 85% a 83% en verano. B. Diagnóstico de Infraestructura La Municipalidad cuenta con un terreno ubicado entre las avenidas Salaverry, Pachacutec y Belisario Flores.

El terreno está cercado con un muro de ladrillo de un solo nivel con una altura de 3.70 mt, tiene una puerta metálica corrediza con frente de la Jr. Belisario Flores. El cerco perimétrico del terreno es utilizado como muro publicitario hacia la Calle Pachacutec y la Av. Salaverry. Su entorno inmediato está conformado por edificios multifamiliares hacia el Jr. Belisario Flores, de otro lado colinda con el Parque Próceres donde actualmente hay una exposición llamada “Mini-Mundo”, y cuenta con otros dos frentes uno hacia la Av. Salaverry y Calle Pachacutec. Con frente a la Av. Salaverry se ubica el Circulo Militar y la zona residencial del distrito.

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.

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El interior del terreno es actualmente de uso municipal para el depósito temporal de desmonte y/o material de construcción.

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO:

ÁREA Y PERÍMETRO DEL TERRENO: El terreno tiene un área de 592.89 m2, tiene los siguientes linderos: Por el norte: Con una línea recta de 19.10 ml colinda con la Av. Salaverry. Por el sur: Con dos líneas rectas de 17.42 ml y 2.21 ml partiendo del lindero este, colindan con el Jr. Belisario Flores. Por el este: Con una línea recta de 36.97 ml colinda con el Parque Próceres. Por el oeste: Con una línea recta de tres tramos de 24.95 ml y 1.55 ml partiendo del lindero del lado norte y colindan todos con la Calle Pachacutec. TOPOGRAFÍA: su topografía es plana. C. Población del área de influencia El distrito de Jesús María cuenta con una población de 66,171 habitantes, según el Censo de 2007, constituyéndose en la población de referencia, de los cuales el 55% son de género femenino y el 45% de género masculino. La población entre 25 y 29 años representa el 8.6%, entre 20 y 24 años el 8.5%, entre 30 y 34 años el 8.2%, asimismo la población entre 15 y 19 años representa el 7.6%, entre 35 y 39 años el 7.3%, entre 40 y 44 años el 6.7%, la población entre 50 y 54 años el 6.5%, entre 45 y 49 años el 6.3%, entre 10 y 14 años el 5.6%, la población entre 55 y 59 años el 5.4%, entre 0 y 4 años el 5.1%, entre 5 y 9 años el 5.1%, entre 60 y 64 años el 4.5%, entre 65 y 69 años el 3.9%, entre 70 y 74 años el 3.7%, la población entre 75 y 79 años el 3.0%, 9


entre 80 y 84 años el 2.2%, entre 85 y 89 años el 1.3%, la población entre 90 y 94 años representa el 0.5% y finalmente entre 95 y 99 años el 0.2%. Cuadro N° 1: Población del distrito de Jesús María Rango de edad

Masculino

Femenino

Total

%

De 0 a 4 años

1728

1633

3361

5.1%

De 5 a 9 años

1724

1632

3356

5.1%

De 10 a 14 años

1858

1849

3707

5.6%

De 15 a 19 años

2353

2644

4997

7.6%

De 20 a 24 años

2572

3053

5625

8.5%

De 25 a 29 años

2601

3060

5661

8.6%

De 30 a 34 años

2486

2923

5409

8.2%

De 35 a 39 años

2178

2629

4807

7.3%

De 40 a 44 años

1941

2479

4420

6.7%

De 45 a 49 años

1761

2383

4144

6.3%

De 50 a 54 años

1890

2417

4307

6.5%

De 55 a 59 años

1527

2032

3559

5.4%

De 60 a 64 años

1303

1704

3007

4.5%

De 65 a 69 años

1062

1542

2604

3.9%

De 70 a 74 años

976

1437

2413

3.6%

De 75 a 79 años

821

1178

1999

3.0%

De 80 a 84 años

562

899

1461

2.2%

De 85 a 89 años

303

529

832

1.3%

De 90 a 94 años

119

236

355

0.5%

De 95 a 99 años

41

106

147

0.2%

Total

29806

36365

66171

100.0%

La zona de intervención está conformada por la población que vive a los alrededores del terreno a intervenir con el proyecto: sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B, 5C y 8A que aproximadamente tiene una población de 16265 habitantes. Para efectos del proyecto se considera a la población entre 5 y 49 años como la población potencial en edad de hacer deporte que representa el 63.7% y que corresponde a 10361 personas. De acuerdo a la encuesta realizada a la población de los sub sectores de intervención se tiene lo siguiente: El 44% son de sexo masculino y el 56% corresponde a sexo femenino. En cuanto al rango de edad se tiene que el 36.41% de la población encuestada, tiene entre 14 y 29 años de edad, el 20.51% tiene entre 30 y 39 años, el 16.92% entre 40 y 49 años y 50 y 59 años respectivamente, y el 9.23% tiene de 60 a 67 años de edad. Como se aprecia el mayor porcentaje la concentra la población joven y adulta. En cuanto al número de personas por hogar se tiene que el 43.59% de hogares lo integran 4 personas, el 27.69% de hogares está compuesto por 3 personas el 18.46% 5 personas, el 9.23% 2 personas, el 1.03% por 1 persona. Se observa un promedio de 3.69 personas por hogar. En cuanto a la ocupación se tiene que el 24.1% son estudiantes, el 17.44 son amas de casa, el 15.9% son profesionales independientes (abogados, administrador, contador, economista, médico, odontólogo, psicóloga), 10.26% 10


son empleados y cajeros, el 9.74% son jubilados, el, el 6.15% son docentes, el 5.64% son comerciantes, el 4.1% son secretarías, el 2.56% son vendedores, el 1.54% son obreros, el 1.03% son enfermera y policía respectivamente, y el 0.51% es técnico electrónico. Respecto al grado de instrucción se tiene que 41.03% corresponde a personas con educación superior universitaria, el 35.38% tienen educación superior no universitaria y el 23.59% tiene educación secundaría. Asimismo de la encuesta realizada a niños y adolescentes se tiene que el 44% es de género masculino y el 56% es de género femenino. En cuanto a la edad el 40% tiene entre 8 y 10 años y 11 y 13 años de edad respectivamente, y el 20% tiene entre 5 y 7 años. 8. Problema Central y sus causas El problema se ha definido en los siguientes términos: “Limitadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas en los sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B, 5C y 8ª del distrito de Jesús María” El árbol de problemas se caracteriza por ser un instrumento de diagnóstico participativo, donde los actores directamente involucrados participan en la identificación del problema central, las causas y efectos a través de una lluvia de ideas o encuestas de opinión. Identificación de las causas del problema principal Se analizaron diferentes aspectos de la problemática, para encontrar las causas de la “Limitadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas en los sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B, 5C y 8A del distrito de Jesús María” encontrándose dos causas de primer nivel: 1. Insuficiente infraestructura para la práctica de natación. 2. Escasa promoción del deporte acuático por las autoridades locales. Identificación de los efectos El problema identificado “Limitadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas como la natación en los sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B, 5C y 8A del distrito de Jesús María”, tiene dos efectos directos: 1. Desinterés de la población por el deporte 2. Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables. El primero genera disminución de horas destinadas al deporte y recreación; el segundo genera sedentarismo. Estos efectos, contribuyen finalmente a la Baja calidad de vida de los sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B, 5C y 8A del distrito de Jesús María, siendo éste el efecto final, es totalmente contrario a los objetivos de la Municipalidad de Jesús María, pues dentro de sus lineamientos de su Plan Estratégico Institucional en el eje de desarrollo: Distrito solidario se señala “Promover una educación de calidad con valores que también fomente la cultura y el deporte para desarrollar 11


un capital social, a través de la coordinación y concertación con interinstitucional con aplicación de tecnologías de comunicación e información” Árbol de Problemas

Baja calidad de vida de la población de los sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B y 8A del distrito de Jesús María

Limitadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas como la natación en los sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B y 8A del distrito de Jesús María

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9. Objetivos del proyecto El árbol de Medios y Fines, también llamado árbol de objetivos, define el Objetivo Central del proyecto o propósito central. Es decir, el objetivo del proyecto es “Suficientes condiciones para el desarrollo de las actividades recreativas y deportivas como la natación en los sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B, 5C y 8A del distrito de Jesús María”, para lograr este objetivo, se cuenta con dos medios de primer nivel y dos de segundo nivel. 

Suficiente infraestructura para la práctica de natación: Para lograr este componente del proyecto, se considera el siguiente medio fundamental: o Aprovechamiento de terreno municipal para construcción de infraestructura de natación.Contar con una infraestructura suficiente y adecuada contribuirá a la práctica del deporte acuático y a un buen uso del tiempo libre.



Promoción del deporte acuático por las autoridades locales: Para lograr este componente del proyecto, se considera el siguiente medio fundamental: o Se cuenta con suficientes programas deportivos como natación ofrecidos por el municipio.Contar con programas que promocionen el deporte acuático contribuirá al interés del deporte por la comunidad.

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Árbol de Objetivos

Mejora la calidad de vida de la población de los sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B y 8A del distrito de Jesús María

Suficientes condiciones para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas como la natación en los sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B y 8A del distrito de Jesús María

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10. Descripción de las alternativas de solución al problema

Alternativa 1.- Construcción de una piscina y patera. La piscina proyectada será con cinco carriles. La patera tendrá forma ovalada, ambas temperadas; adicionalmente cuenta con 1 tribuna con capacidad para 100 personas, debajo de la cual se ubica el cuarto de máquinas, en el ingreso esta la boletería, oficina, tópico, vestidores de damas, vestidores de caballero, los ss.hh. de damas, ss.hh de caballeros y la escalera todos estos ambientes en el primer nivel. En el segundo nivel se ubica un cuarto de limpieza, ss.hh. damas, ss.hh. caballeros, snack bar, cocina, sala de usos múltiples y deposito. La edificación tendrá una mámpara lateral, cobertura con planchas termo acústicas. Alternativa 2.- Construcción de una piscina y patera. La piscina proyectada será con cinco carriles. La patera tendrá forma ovalada, ambas temperadas; adicionalmente cuenta con 1 tribuna con capacidad para 100 personas, debajo de la cual se ubica el cuarto de máquinas, en el ingreso esta la boletería, oficina, tópico, vestidores de damas, vestidores de caballero, los ss.hh. de damas, ss.hh de caballeros y la escalera todos estos ambientes en el primer nivel. En el segundo nivel se ubica un cuarto de limpieza, ss.hh. damas, ss.hh. caballeros, snack bar, cocina, sala de usos múltiples y deposito. La edificación tendrá cerramiento lateral con muro de albañilería y con policarbonato solo la cobertura. La memoria descriptiva de la propuesta corre en el Anexo 02. Cuadro N° 2: Alternativas propuestas

Nombre de cada Alternativa analizada

Alternativa 1: CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA, PATERA, TEMPERADAS, TRIBUNAS, VESTIDOR, SS.HH, ÁREA ADMINISTRATIVA, MAMPARA LATERAL Y COBERTURA CON POLICARBONATO, SNAK BAR, COCINA Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIA S

Componentes

Resultado 1: OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

Resultado 2: PIISCINA

Resultado 3: PATERA

Acciones necesarias para lograr cada componente TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL ALMACEN DE MATERIALES, CASETA DE VIGILANCIA Y OFICINA CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL DESMONTAJE, DEMOLICION Y ELIMINACIÓN CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) CONCRETOfć=210kg/cm2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL, TARRAEJO EN PAREDES Y PISOS JUNTA ASAFALTICA, CERAMICO PARA PISCINA CANALETAS EN PERIMETRO DE PISCINA CON REJILLA DE PVC BARANDAS METÁLICAS APOYO DE CONCRETO PARA SALTO DE NATACIÓN CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a

N° de beneficiarios directos

4812

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Resultado 4: TRIBUNAS DE CONCRETO

Resultado 5: ESTRUCTURA METÁLICA PARA CERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCO PERIMÉTRICO

Resultado 6: INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICASPISCINA-PATERA Y TRIBUNAS

Resultado 7: PRIMER PISO (VESTIDORES, SSHH, AREA ADMINISTRATIVA)

D=5km) CONCRETOfć=210kg/cm2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL, TARRAJEO , MAYOLICA PISCINA PISO TERRAZO EN PERIMETRO, REJILLAS DE PVC PERIMETRO CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE, EXCAVACIÓN SOLADOS DE CONCRETO, CIMIENTOS, SOBRECIMIENTOS FALSO PISO, ACERTO ESTRUCTURAL CONCRETOfć=210kg/cm2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO AC ERO EXTRUCTURAL, MUROS DE ALBAÑOLERÍA SOLAQUEO DE GRADERÍAS, TARRAJEO DE INTERIORES Y EXTERIORES PISO DE CEMENTO PULIDO, BARANDAS METÁLICAS PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA DE ALTO TRANSITO DEMOLICIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS ACARREO Y DEMOLICIÓN EXCAVACION ZANJAS, RELLENO CON MATERIAL PROPIO SOLADOS DE CONCRETO CONCRETOfć=210kg/cm2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO EXTRUCTURAL MURO DE ALBAÑILERÍA DE SOGA, TARRAJEO DE MUROS, VIGAS Y COLUMNAS, COLUMNAS METÁLICAS, TEMPLADORES LATERALES TIJERALES, VIGUETAS, ARRIOSTRES DE VIGUETAS Y ARCOS COBERTURA CON PLANCHAS TERMOACÚSTICAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) CAMA DE ARENA, BUZON DE REGISTRO, TUBERIAS Y ACCESORIOS BOMBAS CENTRIFUGAS, TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS ACCESORIOS PARA CISTERNA, ELECTROBOMBA DE 4 HP TANQUE DE FILTRADO PISCINA, TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE DE FILTRADO PARA PATERA, TUBERIAS Y ACCESORIOS CALENTADORES DE AGUA, SISTEMA CLIMATIZADOR EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) EQUIPO DE FILTRADO PARA PATERA SISTEMA DE CALEFACCION EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS EN SS.HH. POSTES CON REFLECTORES (Iluminación de losa deportiva) REFLECTORES, DETECTORES DE HUMO CENTRALCONTRAINCENDIO EXCAVACION DE ZANJAS RELLENO CON MATERIAL PROPIO, ACARREO Y ELIMINACION CIMIENTOS CORRIDOS, SOBRECIMIENTOS, FALSO PISO CONCRETOfć=210kg/cm2, ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ACERO ESTRUCTURAL VIGAS, LOSA ALIGERADA, LADRILLOS DE TECHO MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA, ZÓCALO CERAMICO TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS, PISO CERÁMICO

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Resultado 8: SEGUNDO PISO (SNAK BAR-SS.HH, SUM,DEPOSITO, COCINA)

Resultado 9: OBRAS COMPLEMETARIAS

Resultado 1: OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

Alternativa 2: CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA, PATERA, TEMPERADAS, TRIBUNAS, VESTIDOR, SS.HH, ÁREA ADMINISTRATIVA,C ERRAMIENTO LATERAL CON MURO DE ALBAÑILERIA Y CON POLICARBONATO SOLO LA COBERTURA, SNAK BAR, COCINA Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIA S

Resultado 2: PIISCINA

Resultado 3: PATERA

Resultado 4: TRIBUNAS DE CONCRETO

Resultado 5: ESTRUCTURA

BARANDA METALICA, APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS COLUMNAS, CONCRETO ARMADO, ACERO ESTRUCTURAL ECOFRADO Y DESENCOFRADO, VIGAS, PISO CERÁMICO MURO DE ALBAÑILERÍA DE SOGA, TARRAJEO DE MUROS TARRAJEO DE COLUMNAS, BARANDA Y ESCALERA METÁLICA APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORTE DE TERRENO, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) BASE GRANULAR PARA VEREDAS Y RAMPAS VEREDAS DE CONCRETO, RAMPAS DE CONCRETO SARDINELES, ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE RELLENO CON TIERRA DE CHACRA JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES, SEÑALIZACIÓN TACHOS DE BASURA TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL ALMACEN DE MATERIALES, CASETA DE VIGILANCIA Y OFICINA CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL DESMONTAJE, DEMOLICION Y ELIMINACIÓN CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) CONCRETOfć=210kg/cm2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL, TARRAEJO EN PAREDES Y PISOS JUNTA ASAFALTICA, CERAMICO PARA PISCINA CANALETAS EN PERIMETRO DE PISCINA CON REJILLA DE PVC BARANDAS METÁLICAS APOYO DE CONCRETO PARA SALTO DE NATACIÓN CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) CONCRETOfć=210kg/cm2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL, TARRAJEO , MAYOLICA PISCINA PISO TERRAZO EN PERIMETRO, REJILLAS DE PVC PERIMETRO CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE, EXCAVACIÓN SOLADOS DE CONCRETO, CIMIENTOS, SOBRECIMIENTOS FALSO PISO, ACERTO ESTRUCTURAL CONCRETOfć=210kg/cm2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO AC ERO EXTRUCTURAL, MUROS DE ALBAÑOLERÍA SOLAQUEO DE GRADERÍAS, TARRAJEO DE INTERIORES Y EXTERIORES PISO DE CEMENTO PULIDO, BARANDAS METÁLICAS PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTURA DE ALTO TRANSITO DEMOLICIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA” METÁLICA PARA CERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCO PERIMÉTRICO

Resultado 6: INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICASPISCINA-PATERA Y TRIBUNAS

Resultado 7: PRIMER PISO (VESTIDORES, SSHH, AREA ADMINISTRATIVA)

Resultado 8: SEGUNDO PISO (SNAK BAR-SS.HH, SUM, DEPOSITO, COCINA)

Resultado 9: OBRAS COMPLEMETARIAS

ACARREO Y DEMOLICIÓN EXCAVACION ZANJAS, RELLENO CON MATERIAL PROPIO SOLADOS DE CONCRETO CONCRETOfć=210kg/cm2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO EXTRUCTURAL MURO DE ALBAÑILERÍA DE SOGA, TARRAJEO DE MUROS, VIGAS TIJERALES, VIGUETAS, ARRIOSTRES DE VIGUETAS Y ARCOS COBERTURA DE POLICARBONATO PARA CERRAMIENTO DE TECHO EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) CAMA DE ARENA, BUZON DE REGISTRO, TUBERIAS Y ACCESORIOS BOMBAS CENTRIFUGAS, TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS ACCESORIOS PARA CISTERNA, ELECTROBOMBA DE 4 HP TANQUE DE FILTRADO PISCINA, TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE DE FILTRADO PARA PATERA, TUBERIAS Y ACCESORIOS CALENTADORES DE AGUA, SISTEMA CLIMATIZADOR EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) EQUIPO DE FILTRADO PARA PATERA SISTEMA DE CALEFACCION EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS EN SS.HH. POSTES CON REFLECTORES (Iluminación de losa deportiva) REFLECTORES, DETECTORES DE HUMO CENTRALCONTRAINCENDIO EXCAVACION DE ZANJAS RELLENO CON MATERIAL PROPIO, ACARREO Y ELIMINACION CIMIENTOS CORRIDOS, SOBRECIMIENTOS, FALSO PISO CONCRETOfć=210kg/cm2, ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ACERO ESTRUCTURAL VIGAS, LOSA ALIGERADA, LADRILLOS DE TECHO MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA, ZÓCALO CERAMICO TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS, PISO CERÁMICO BARANDA METALICA, APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS COLUMNAS, CONCRETO ARMADO, ACERO ESTRUCTURAL ECOFRADO Y DESENCOFRADO, VIGAS, PISO CERÁMICO MURO DE ALBAÑILERÍA DE SOGA, TARRAJEO DE MUROS TARRAJEO DE COLUMNAS, BARANDA Y ESCALERA METÁLICA APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORTE DE TERRENO, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) BASE GRANULAR PARA VEREDAS Y RAMPAS VEREDAS DE CONCRETO, RAMPAS DE CONCRETO SARDINELES, ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE RELLENO CON TIERRA DE CHACRA JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES, SEÑALIZACIÓN TACHOS DE BASURA

18


III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 11. Horizonte de evaluación El horizonte del proyecto es de 10 años de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO SNIP-10 de la Directiva General del SNIP, Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01. 12. Análisis de la demanda La demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer de una piscina en la zona que complemente los servicios que brinda el Parque de los Próceres y poder realizar sus actividades deportivas y recreativas, aprovechando al máximo y de modo saludable sus horas de ocio. Según lo registrado en la encuesta realizada a la población, demandaron que el terreno aledaño al parque se le dé un buen uso para la recreación como la instalación de una piscina, por cuanto en las zonas de influencia se encuentran alejadas de la piscina del IPD-Campo de Marte, asimismo, esta piscina es muy concurrida, por cuento vienen de diferentes distritos. La población de referencia está constituida por todos los habitantes del distrito de Jesús María; y la población de la zona de influencia del proyecto está constituida por los habitantes de los sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B y 8A del distrito de Jesús María que corresponden al 24.58% de la población de referencia1, es decir, 16266 habitantes. La población con necesidades sentidas la constituye los pobladores entre 5 y 49 años, que son las personas que están en edad de hacer deporte, es decir el 63.7%. Según la encuesta realizada se determinó que el 46.15% es la población que tiene interés en practicar natación en la piscina municipal, siendo esta la población objetivo del proyecto por lo que se proyecta su población como los principales beneficiarios del proyecto.

Para efectos de la proyección de la población se asume la tasa de crecimiento distrital de 0.07%2.

1

El distrito de Jesús María está conformado por 9 zonas vecinales con 19837 viviendas, correspondiéndole aproximadamente 4448 a los sectores de la zona de influencia. Conforme a la encuesta realizada se tiene 3.69 personas promedio por vivienda lo que arroja 16266 habitantes, es decir, el 24.58% de la población de referencia. 2

Fuente Tasa de crecimiento intercensal Censo 1993- Censo 2007

19


Cuadro Nº 3: Proyección de la Población – Distrito Jesús María Estimación de la demanda Población Referencial (distrito de Jesús María) Población zona intervención Población potencial (población con necesidades sentidas) Población efectiva

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

66347

66391

66435

66479

66523

66567

66611

66655

66699

66743

66787

24.58%

16309

16320

16331

16342

16353

16363

16374

16385

16396

16407

16417

63.70%

10389

10396

10403

10410

10417

10423

10430

10437

10444

10451

10458

46.15%

4795

4798

4801

4804

4807

4810

4813

4817

4820

4823

4826

Demanda de los servicios de Piscina  Para la determinación de la demanda de piscina se sabe de acuerdo a la encuesta realizada la población que demanda los servicios de piscina es el 46.15%, de los cuales el 90% es población de jóvenes y adultos y el 10% es población de niños.  De los jóvenes y adultos el 50% asiste a la piscina en forma libre por horas y el otro 50% participa de las clases de natación.  De los niños el 40% asiste a la piscina en forma libre por horas y el otro 60% participa de las clases de natación

Así en base a la información señalada en el punto anterior se determina el número de piscinas demandadas. Piscina Supuesto: El 70% de la población asiste en verano El 30% asiste resto del año Piscina De los que asisten en verano Población que asiste libre Población que asiste a clase

50% 50%

De los asisten resto del año Población que asiste a clase 100% Patera De los que asisten en verano Población que asiste libre Población que asiste a clase

40% 60%

De los asisten resto del año Población que asiste a clase 100%

20


Población de verano (2012): 3023 Veces que asiste (libre) población jóvenes y adultos: 3023 x 0.50 x 1 x 4 x 3 = 18144 (población de jóvenes y adultos x 50% que asiste libre x 3 veces a la semana x 4 semanas mes y x 3 meses de verano) Veces que asiste (clase) población jóvenes y adultos: 3023 x 0.50 x 3 x 4 x 3 = 54432 (población de jóvenes y adultos x 50% que asiste a clase x 3 veces a la semana x 4 semanas mes y x 3 meses de verano) Total población: 18144+ 54432 = 72576 Población de resto del año (2012): 1295 Veces que asiste (clase) población jóvenes y adultos: 1295 x 3 x 4 x 9 = 139860 (población de jóvenes y adultos que asiste a clase x 3 veces a la semana x 4 semanas mes y x 9 meses -resto del año) Total población: 72576+139860 = 212436 Capacidad piscina : 5 carriles x 10 personas por carril = 50 personas/hora Entonces: 212436 /50 = 4249 atenciones Atención: 75 horas/semana x 4 semanas x 12 meses =3600 horas/año.

Lunes a viernes Sábado Domingo

6 am a 6 pm 6 am a 1 pm 2 pm a 4 pm 9 am a 3 pm

Piscina 60 9 6 75

horas semanales

3600 horas/año

Número de piscina = 4249 / 3600 = 1

Patera Población de verano (2012): 336 Veces que asiste (libre) población niños: 336x 0.40 x 1 x 4 x 3 = 1608 (población de niños x 40% que asiste libre x 3 veces a la semana x 4 semanas mes y x 3 meses de verano) Veces que asiste (clase) población niños: 336 x 0.60 x 3 x 4 x 3 = 7272 (población de niños x 60% que asiste a clase x 3 veces a la semana x 4 semanas mes y x 3 meses de verano) Total población: 1608+ 7272 = 8880 Población de resto del año (2012): 144 Veces que asiste (clase) población niños: 144 x 1 x 3 x 4 x 9= 15552 (población de niños x 1000% que asiste a clase x 3 veces a la semana x 4 semanas mes y x 9 meses del resto del año) Total población de patera: 8880+15552=24432

Capacidad patera: 10 personas /hora

21


Entonces: 24432 /10 = 2443 Atención: 41 horas/semanas x 12 meses=1968 horas/año

patera Lunes a viernes 8 am a 3 pm Sábado 10 am a 1 pm Domingo 10 am a 1pm

35 3 3 41

1968 horas/año

Número de patera = 2443 / 1968 = 1 A continuación se muestra la proyección de la demanda de la piscina y patera Cuadro Nº 4: Proyección de la demanda del número de piscina y patera 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Número de piscina

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Número de patera

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Total de piscina más patera Elaboración de Consultor.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Análisis de la Demanda está en el Anexo Nº 03

13. Análisis de oferta optimizada Para el cálculo de la oferta optimizada, es evidente que no se cuenta con infraestructura deportiva acústica, por lo tanto la oferta optimizada es cero, por cuanto se carece de piscina municipal Cuadro Nº 5: Proyección de la oferta optimizada Servicios

UM

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Piscina

unidad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Patera

unidad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Balance oferta-demanda El balance nos muestra el déficit de infraestructura de los servicios demandados Cuadro Nº 6: Proyección del Balance oferta-demanda Servicios

UM

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Piscina

unidad

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Patera

unidad

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Total

unidad

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

22

-2


15. Costos del proyecto

15.1

Costos de inversión

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) El monto total de inversión para la Alternativa seleccionada a precios de mercado asciende a S/. 1,184,733.80. El detalle de los costos corre en el Anexo 04

Cuadro Nº 7: Costos de Inversión de la alternativa seleccionada a precios privados

COSTO PRECIOS PRIVADOS

RUBRO OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

20,353.06

PISCINA

147,259.49

PATERA

12,048.14

TRIBUNAS DE CONCRETO

43,802.65

ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCO PERIMETRICO INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA - PATERA - TRIBUNAS PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS AREA ADMINISTRATIVA) SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS – COCINA, SUM Y DEPOSITO) OBRAS COMPLEMENTARIAS

195,694.05 205,420.81 110,409.57 49,556.58 12,290.33 796,834.68

Total de costos directos DASTOS GENERALES

10%

79,683.47

UTILIDAD

10%

79,683.47 956,201.61

Subtotal IGV

18%

EXPEDIENTE TÉCNICO

0.03

SUPERVISIÓN

0.02

Total de la inversión Privada

172,116.29 1,128,317.90

Costo total de la obra

33,849.54 22,566.36 1,184,733.80

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) El monto total de inversión para la Alternativa seleccionada a precios sociales asciende a S/. 1,004,011.69. El factor de corrección para las obras civiles, 23


mobiliario y equipamiento se considera 18% al igual que para los intangibles, por cuanto se contratará a una persona jurídica, por lo que corresponde el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV): 18%. El detalle de los costos sociales corre en el Anexo 05. Cuadro Nº 8: Costos de Inversión de la alternativa seleccionada a precios sociales COSTO PRECIOS PRIVADOS

RUBRO

COSTOS PRECIOS SOCIALES

FC

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES PISCINA

20,353.06

0.85

17,248.36

147,259.49

0.85

124,796.17

PATERA

12,048.14

0.85

10,210.29


43,802.65

0.85

37,120.89

195,694.05

0.85

165,842.42

205,420.81

0.85

174,085.43

110,409.57

0.85

93,567.43

49,556.58

0.85

41,997.10

12,290.33

0.85

10,415.53

ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCO PERIMETRICO INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA - PATERA - TRIBUNAS PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS - AREA ADMINISTRATIVA) SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS – COCINA, SUM Y DEPOSITO) OBRAS COMPLEMENTARIAS

796,834.68

Total de costos directos

10% 10%

DASTOS GENERALES UTILIDAD

79,683.47

0.85

67,528.36

79,683.47

0.85

67,528.36

956,201.61

Subtotal

18%

IGV

172,116.29

810,340.35 0.85

145,861.26

1,128,317.90


0.03 0.02

EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN Total de la inversión Social

15.2

675,283.62

956,201.61

33,849.54

0.85

28,686.05

22,566.36

0.85

19,124.03

1,184,733.80

1,004,011.69

Costos de operación y mantenimiento sin proyecto Cuadro Nº 9: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

RUBRO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Costos de Operación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costos de Mantenimiento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totas de costos de O y M a precios mercado

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total de costos de O y M a precios sociales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


15.2.1 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Se ha considerado como costos de operación el personal requerido como personal de guardianía, boletería a razón de S/. 600 soles mensuales, profesor de natación a razón de S/.800 mensuales. Asimismo se consideran los costos por los servicios de agua y luz. En cuanto al mantenimiento se han considerado todos los costos de mantenimiento rutinario y esporádico por cada uno de los servicios. Cuadro Nº 10: Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios privados RUBRO Costos de Operación Personal de vigilancia

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

51200

51200

51200

51200

51200

51200

51200

51200

51200

51200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

Personal boletería

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

Profesores natación

20800

20800

20800

20800

20800

20800

20800

20800

20800

20800

Servicio de agua

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Servicio de luz Costos de Mantenimiento Pintado, limpieza y otros

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

37700

37700

37700

37700

37700

37700

37700

37700

37700

37700

37700

37700

37700

37700

37700

37700

37700

37700

37700

37700

Total

88900

88900

88900

88900

88900

88900

88900

88900

88900

88900

El detalle de los costos de mantenimiento se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro Nº 11: Costos de mantenimiento PISCINAS SEMESTRAL ANUAL PINTADO ESTRUCTURAS METALICAS 9500.00 LIMPIEZA DE PISCINA

EMPLEADO EMPLEADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS, SISTEMA DE CLIMATIZACION MATERIALES

3600.00

7200.00

6000.00 4500

21000.00

37700.00

15.2.2 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada (a precios sociales) Se plica los factores de corrección, para el caso del personal propuesto se considera un FC=1 dado que el costo anual no supera el monto mínimo establecido por SUNAT para el pago de impuestos a los demás rubros se aplico el FC =0.85.

25


Cuadro Nº 12: Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios sociales RUBRO Costos de Operación Personal de vigilancia

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

48759

48759

48759

48759

48759

48759

48759

48759

48759

48759

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

Personal boletería

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200


20800

20800

20800

20800

20800

20800

20800

20800

20800

20800

Servicio de agua

8475

8475

8475

8475

8475

8475

8475

8475

8475

8475

Servicio de luz Costos de Mantenimiento Pintado, limpieza y otros

5085

5085

5085

5085

5085

5085

5085

5085

5085

5085

31949

31949

31949

31949

31949

31949

31949

31949

31949

31949

31949

31949

31949

31949

31949

31949

31949

31949

31949

31949

Total

80708

80708

80708

80708

80708

80708

80708

80708

80708

80708

15.3

Costos por habitante directamente beneficiado

Monto total de la inversión a precios de mercado / N° de beneficiarios promedio en el horizonte de evaluación del PIP. Así tenemos S/.1,184,733.80 / 4812 = 246.21 Costo por habitante directamente beneficiado

15.4

246.21

Comparación de costos entre alternativas a precios sociales

El valor presente del costo total de la alternativa propuesta asciende a S/-1,120,563

Cuadro Nº 13: Comparación de costos a precios sociales Precios Sociales

Descripción

Costo de Inversión

Valor presente de los costos de operación y mantenimiento

Situación sin Proyecto Situación con Proyecto: Alternativa 1 Situación con Proyecto: Alternativa 2

Valor presente del Costo Total

1,004,012

495,919 1,499,930

1,058,025

495,919 1,553,943

Costos incrementales Costos incrementales en Alternativa 1

1,004,012

495,919

1,499,930

Costos incrementales en Alternativa 2

1,058,025

495,919

1,553,943

26


16. Beneficios alternativa seleccionada

16.1

Beneficios sociales cuantitativos

Los beneficios cuantitativos están expresados en los metros cuadrados de área construida de parque que contará la población beneficiaria, asimismo el ahorro de tiempos y de costos. Cuadro Nº 14: Beneficios cuantitativos Beneficios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ahorro de tiempo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ahorro de costos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.2     

Beneficios sociales cualitativos La población podrá contar con piscina para el deporte acuático tanto para niños y jóvenes en particular. Se disminuye el sedentarismo que propicia una serie de enfermedades Disminuye las actividades ilícitas por cuanto los jóvenes hacen buen uso de su tiempo libre en actividades deportivas y recreativas. Incremento de las actividades deportivas y recreativas. Mejora de la calidad de vida e integración de la población.

17. Evaluación social

17.1

Costo efectividad

Indicador de eficacia

Costo eficacia

Valor

Descripción

4812

Población beneficiaria promedio en el horizonte de evaluación

311.71

C/E = (VP Costo total a precios sociales/Población beneficiaria promedio en el horizonte de evaluación)

18. Cronograma de ejecución 18.1

Cronograma de ejecución física (% de avance)

La elaboración del expediente técnico dura un mes y la construcción del parque e implementación del mismo 3 meses.

27


Cuadro Nº 15: Cronograma de ejecución física UNIDAD DE MEDIDA

PRINCIPALES RUBROS

EXPEDIENTE TÉCNICO

ESTUDIO

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

GLOBAL

PISCINA SEMIOLIMPICA

GLOBAL

PATERA

GLOBAL

CANTIDAD

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

100 0 0 0 0

0 100 100 100 100

1

0

0

0

100

1

0

0

0

100

1

0

0

0

100

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100 100

TRIBUNAS DE CONCRETO GLOBAL ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE GLOBAL PISCINA Y CERCO PERIMETRICO INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA GLOBAL PATERA - TRIBUNAS PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS GLOBAL AREA ADMINISTRATIVA) SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS GLOBAL COCINA) OBRAS COMPLEMENTARIAS

GLOBAL

GASTOS GENERALES

GLOBAL

UTILIDAD

GLOBAL

IGV

GLOBAL

SUPERVISIÓN

GLOBAL

18.2

Cronograma de ejecución financiera (%) Cuadro Nº 16: Cronograma de ejecución financiera UNIDAD DE MEDIDA

PRINCIPALES RUBROS

EXPEDIENTE TÉCNICO

ESTUDIO


GLOBAL


GLOBAL

PATERA

GLOBAL

TRIBUNAS DE CONCRETO GLOBAL ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE GLOBAL PISCINA Y CERCO PERIMETRICO INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA GLOBAL PATERA - TRIBUNAS PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS GLOBAL AREA ADMINISTRATIVA) SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS GLOBAL COCINA) OBRAS COMPLEMENTARIAS

GLOBAL

GASTOS GENERALES

GLOBAL

UTILIDAD

GLOBAL

IGV

GLOBAL

SUPERVISIÓN

GLOBAL

18.3

CANTIDAD

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

100 0 0 0 0

0 100 100 100 100

1

0

0

0

100

1

0

0

0

100

1

0

0

0

100

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100 100

Cronograma de ejecución financiera (S/.) Cuadro Nº 17: Cronograma de ejecución financiera Nuevos Soles TRIMESTRE TRIMESTRE

PRINCIPALES RUBROS

TRIMESTRE III

I II COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

TRIMESTRE IV

TOTAL

EXPEDIENTE TÉCNICO

33,849.54


20,353.06

20,353.06

20,353.06

147,259.49

147,259.49

147,259.49

PATERA

12,048.14

12,048.14

12,048.14

TRIBUNAS DE CONCRETO ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCO PERIMETRICO INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA -

43,802.65

43,802.65

43,802.65

195,694.05

195,694.05

195,694.05

205,420.81

205,420.81

205,420.81

110,409.57

110,409.57

110,409.57

49,556.58

49,556.58

49,556.58

COCINA) OBRAS COMPLEMENTARIAS

12,290.33

12,290.33

12,290.33

GASTOS GENERALES

79,683.47

79,683.47

79,683.47

UTILIDAD

79,683.47

79,683.47

79,683.47

172,116.29

172,116.29

172,116.29


PATERA - TRIBUNAS PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS AREA ADMINISTRATIVA) SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS -

IGV SUPERVISIÓN Total de la inversión AVANCE FINANCIERO (%)

33,849.54

22,566.36 1,184,733.80

33,849.54

22,566.36

22,566.36

33,849.54

1,150,884.26

1,184,733.80

2.86%

97.14%

28


19. Sostenibilidad 19.1

Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

La Municipalidad distrital de Jesús María se hará cargo de los costos de operación y mantenimiento de la piscina en todo el horizonte del proyecto.

19.2 Es la unidad ejecutora la responsable de la operación y mantenimiento del PIP con cargo a su presupuesto institucional

Si

19.3

¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural y/o existen otros riesgos potenciales? No

X

Si

20. Impacto ambiental El proyecto no genera impactos negativos significativos para su implementación

Impactos Negativos Acumulación de desmonte Generación de polvo y ruidos molestos

Tipo Durante la construcción Durante la construcción

Medidas de Mitigación Limpieza y evacuación de excedentes Cumplir con los procedimientos constructivos

Costo 20.711 0

29


21. Anexos

Anexo 01: Encuesta a la población de los sub sectores del área de intervención del proyecto. ENCUESTAS REALIZADAS A LA POBLACIÓN DE LOS SECTORES 3C, 4A, 5A, 5B, 5C Y 8A DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA. OBJETIVO DE LAS ENCUESTAS Obtener información sobre la percepción de la población de los sectores 3c, 4a, 5a, 5b, 5c y 8a, del distrito de Jesús María, acerca del Proyecto de Instalación de una Piscina Municipal en la cuadra 10 de Belisario Flores, en el Parque de los Próceres. Asimismo, recoger información del interés de la población de estos sectores, en la Natación y su práctica como deporte y recreación. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Se aplicó el cuestionario los días 25 y 26 de agosto del 2011 a la población de los sectores 3c, 4a, 5a, 5b, 5c y 8a, del distrito de Jesús María en sus viviendas. Para garantizar la fluidez de la encuesta se realizó una labor previa de documentación sobre el tema y un repaso al cuestionario, para tener la seguridad de que se entendían correctamente las preguntas formuladas. COMPOSICIÓN DE LOS ENCUESTADOS Los encuestados fueron la población de 14 años a más. Se encuestó a un total de 195 personas, de los cuales el 44% es de género masculino y el 56% es de género femenino. METODOLOGÍA DE LAS ENCUESTAS Se aplicó el cuestionario a la población de influencia del Proyecto constituida por los sectores 3c, 4a, 5a, 5b, 5c y 8a del distrito de Jesús María, y para lo cual se tomó en cuenta el número de pobladores, habiendo previamente segmentado las viviendas a encuestar. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS I. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 1.1 Género En el cuadro 1 se observa que del total de encuestados, el 44.00% es de género masculino y el 56.00% es de género femenino. Cuadro Nº 1 - GÉNERO DE LA POBLACION ENCUESTADA

Frecuencia

%

Masculino

85

44%

Femenino

110

56%

Total

195

100%

30

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA” Gráfico Nº 01.- GÉNERO DE LA POBLACION ENCUESTADA

44%

Masculino

56%

Femenino

1.2 Rango de edad En el siguiente cuadro se observa que el 36.41% de la población encuestada, tiene entre 14 y 29 años de edad, el 20.51% tiene entre 30 y 39 años, el 16.92% entre 40 y 49 años y 50 y 59 años respectivamente, y el 9.23% tiene de 60 a 67 años de edad. Como se aprecia el mayor porcentaje la concentra la población joven y adulta. Cuadro Nº 2 – RANGO DE EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Rango edad 14-19 años

Frecuencia

%

32

16,41%

20-29 años

39

20,00%

30-39 años

40

20,51%

40-49 años

33

16,92%

50-59 años

33

16,92%

60 a 67 años Total

18

9,23%

195

100,00%

Gráfico Nº 02.- RANGO DE EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Eda d

60 a 67

9,23%

50-59

16,92%

40-49

16,92%

30-39

20,51%

20-29

20,00%

14-19 0,00%

16,41% 5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Participación

1.3 Nº de personas en el hogar En el siguiente cuadro se observa que el 43.59% de hogares lo integran 4 personas, el 27.69% de hogares está compuesto por 3 personas el 18.46% 5 personas, el 9.23% 2 personas, el 1.03% por 1 persona. Se observa un promedio de 3.69 personas por hogar.

31


Cuadro Nº 03.- Nº DE PERSONAS EN EL HOGAR

N° de personas 1 persona

Frecuencia

%

2

1,03%

2 personas

18

9,23%

3 personas

54

27,69%

4 personas

85

43,59%

5 personas

36

18,46%

Total

195

100,00%

Nº de pe r son a s

Gráfico Nº 03.- Nº DE PERSONAS EN EL HOGAR

5 personas

18,46%

4 personas

43,59%

3 personas

27,69%

2 personas 1 persona

9,23% 1,03%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Participación

1.4 Ocupación En el siguiente cuadro se observa que el 24.1% son estudiantes, el 17.44 son amas de casa, el 15.9% son profesionales independientes (abogados, administrador, contador, economista, médico, odontólogo, psicóloga), 10.26% son empleados y cajeros, el 9.74% son jubilados, el, el 6.15% son docentes, el 5.64% son comerciantes, el 4.1% son secretarías, el 2.56% son vendedores, el 1.54% son obreros, el 1.03% son enfermera y policía respectivamente, y el 0.51% es técnico electrónico.

Cuadro Nº 04.- OCUPACIÓN DEL ENCUESTADO

Ocupación Abogado Administrador

Frecuencia

%

7

3,59%

12

6,15%

34

17,44%

2

1,03%

11

5,64%

Contador

5

2,56%

Secretaria

8

4,10%

12

6,15%

Ama de casa Cajero Comerciante

Docente Economista

1

0,51%

Empleado

18

9,23%

Enfermera

2

1,03%

32


Estudiante

47

24,10%

Jubilado

19

9,74%

Vendedora

5

2,56%

Médico

2

1,03%

Obrero

3

1,54%

Odontólogo

2

1,03%

Policía

2

1,03%

Psicóloga

2

1,03%

Técnico Electrónico Total

1

0,51%

195

100,00%

Oc up a ci ón

Gráfico Nº 04.- OCUPACIÓN DEL ENCUESTADO

Técnico Electrónico Psicóloga Policia Odontologo Obrero Medico Vendedora Jubilado Estudiante Enfermera Empleado Economista Docente Secretaria Contador Comerciante Cajero Ama de casa Administrador Abogado

0,51% 1,03% 1,03% 1,03% 1,54% 1,03% 2,56% 9,74% 24,10% 1,03% 9,23% 0,51%

0,00%

6,15% 4,10% 2,56% 5,64% 1,03% 17,44% 6,15% 3,59% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Participación

1.5 Grado de instrucción En el cuadro siguiente se observa que 41.03% corresponde a personas con educación superior universitaria, el 35.38% tienen educación superior no universitaria y el 23.59% tiene educación secundaría. Cuadro Nº 05.- GRADO DE INSTRUCCIÓN

Frecuencia

%

Educación secundaria

46

23,59%

Superior no universitaria

69

35,38%

Superior universitaria

80

41,03%

Total

195

100,00%

33


Pa r t i ci pa ci ón

Gráfico Nº 05.- GRADO DE INSTRUCCIÓN

50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

35,38%

41,03%

Superior no universitaria

Superior universitaria

23,59% Educación secundaria

Grado de Instrucción

II. PERCEPCIÓN DEL ENCUESTADO 2.1 ¿Alguna vez ha asistido a la Piscina del Campo de Marte? En el siguiente cuadro se observa que del total de encuestados, el 62.05% asistió en alguna oportunidad a la piscina del Campo de Marte, en tanto que el 37.95% no asistió. Cuadro Nº 06.- PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PISCINA DEL CAMPO DE MARTE

Frecuencia

%

121

62,05%

Si No

74

37,95%

Total

195

100,00%

Gráfico Nº 06.- PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PISCINA DEL CAMPO DE MARTE

Asistió a la piscina del Campo de Marte Si

No

38% 62%

¿Por qué? En el cuadro se aprecia el motivo de sus respuestas: Cuadro Nº 07.- MOTIVO DE LA RESPUESTA

Motivo

Frecuencia

%

Sí, para practicar natación

82

42,05%

Si, para natación de mis hijos No, porque es muy lejos

25

12,82%

17

8,72%

No, porque va mucha gente

15

7,69%

No, porque no practico natación No, porque soy socio de club privado No, porque las tarifas son caras Total

30

15,38%

11

5,64%

15

7,69%

195

100,00%

34

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA” Gráfico Nº 07.- MOTIVO DE LA RESPUESTA

45,00%

42,05%

40,00%

Mo t i vo

35,00% 30,00% 25,00% 20,00%

15,38%

12,82%

15,00%

8,72%

10,00%

7,69%

5,64%

7,69%

5,00% 0,00% Sí, para practicar natación

Si, para No, porque No, porque No, porque No, porque No, porque natacion de es muy lejos va mucha no practico soy socio de las tarifas mis hijos gente natación club privado son caras Participación

2.2 ¿Le gustaría que en su zona haya una piscina municipal? En el siguiente cuadro se aprecia que el 89.74% le gustaría que haya una piscina Municipal, en tanto que el 10.26% no estuvo de acuerdo.

Cuadro Nº 08.- LES GUSTARÍA QUE HAYA UNA PISCINA MUNICIPAL

Frecuencia

%

Si

175

89.74%

No

20

10.26%

Total

195

100.00%

Gráfico Nº 08.- LES GUSTARÍA QUE HAYA UNA PISCINA MUNICIPAL

10.26%

Si 89.74%

No

¿Por qué? Las razones de sus respuestas son las siguientes:  Si, para los niños y jóvenes con el 29.74%. 

Si, para la práctica de natación con el 25.64%.



Si, por los hijos con el 14.36%.



Si, por cercanía, con el 12.82%.



No, porque no practica natación con el 7.69%.



Si, por lo temperada con el 2.56%. 35




Si, por costos con el 2.56%.



No, porque atrae mal gente con el 1.54%.



Si, por salud con el 1.03%.



Si, por disciplina con el 1.03%.



No, por ser foco infeccioso con el 1.03%.

Cuadro Nº9.- POR QUÉ LES GUSTARÍA QUE HAYA UNA PISCINA MUNICIPAL

Motivo

Frecuencia

%

Si, Para los niños y jóvenes Si, Para la práctica de natación Si, Por salud

58

29.74%

50

25.64%

2

1.03%

Si, Por costos

5

2.56%

Si, Por lo temperada

5

2.56%

Si, Por disciplina

2

1.03%

Si, Por cercanía

25

12.82%

Si, Por los hijos

28

14.36%

No, Atrae mal gente

3

1.54%

No, porque no practica natación No, Por ser foco infeccioso Total

15

7.69%

2

1.03%

195

100.00%

Mo t i vo

Gráfico Nº9.- POR QUÉ LES GUSTARÍA QUE HAYA UNA PISCINA MUNICIPAL

No, Por ser foco infeccioso No, porque no practica natación No, Atrae mal gente Si, Por los hijos Si, Por cercanía Si, Por disciplina Si, Por lo temperada Si, Por costos Si, Por salud Si, Para la practica de natación Si, Para los niños y jovenes

1.03% 7.69% 1.54% 14.36% 12.82% 1.03% 2.56% 2.56% 1.03% 25.64% 29.74%

0.00%5.00%10.00% 1 5.00% 2 0.00% 2 5.00% 3 0.00% 3 5.00% Participación

36


2.3 Se piensa efectuar un proyecto para la instalación de una piscina Municipal en la zona de Belisario Flores cdra. 10, en el Parque de los Próceres. ¿Estaría Ud. de acuerdo? En el cuadro se observa que el 89.74% de los encuestados están de acuerdo con la instalación de la piscina municipal y el 10.26% está en desacuerdo. Cuadro Nº 12.- PERSONAS QUE ESTÁN DE ACUERDO CON LA INSTALACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL

Frecuencia

%

Si

175

89.74%

No

20

10.26%

Total

195

100.00%

Gráfico Nº 12.- PERSONAS QUE ESTÁN DE ACUERDO CON LA INSTALACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL

Está de acuerdo con la Instalación de la piscina 10.26%

Si No

89.74%

III. INFERENCIA DEL PROYECTO 3.1 ¿Estaría Ud. interesado en practicar natación en la piscina municipal? Del total de encuestados, el 53.85% no tiene interés en practicar natación en la piscina municipal, en tanto que el 46.15% si está interesado. Cuadro Nº 13.- INTERÉS EN PRÁCTICAR NATACIÓN EN LA PISCINA MUNICIPAL

Frecuencia

%

Si

90

46.15%

No

105

53.85%

Total

195

100.00%

Gráfico Nº 13.- INTERES EN PRÁCTICAR NATACIÓN EN LA PISCINA MUNICIPAL

Interés en practicar natación en la piscina Municipal 46.15% 53.85% Si No

37


3.2 Solo para personas con hijos menores de 7 años. ¿Le gustaría que hubiera una piscina para niños? En el siguiente cuadro se muestra que el 66.67% de las personas con hijos menores de 7 años están interesadas en que se instale una piscina para niños y el 33.33% se mostro contrario a la instalación de la piscina. Cuadro Nº 14.- PERSONAS CON HIJOS MENORES DE 7 AÑOS INTERESADAS EN UNA PISCINA PARA NIÑOS

Frecuencia

%

Si

40

66.67%

No

20

33.33%

Total

60

100.00%

Gráfico Nº 14.- 14.- PERSONAS CON HIJOS MENORES DE 7 AÑOS INTERESADAS EN UNA PISCINA PARA NIÑOS

Le gustaría una piscina para niños Si

No

33%

67%

IV.- ENCUESTA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 5 A 13 AÑOS

Se desarrolló un cuestionario adicional a 20 niños y adolescentes entre 5 a 13 años para conocer su impresión del Proyecto de la piscina. Los resultados son los siguientes: 4.1 Género

En el cuadro 1 se observa que del total de encuestados, el 60.00% es de género masculino y el 40.00% es de género femenino. Cuadro Nº 15 - GÉNERO DE LA POBLACION ENCUESTADA

Masculino

Frecuencia

%

12

60%

Femenino

8

40%

Total

20

100%

Gráfico Nº 15 - GÉNERO DE LA POBLACION ENCUESTADA

Género

Masculino

40% 60%

Femenino

38


4.2 Rango de edad

En el siguiente cuadro se observa que el 40.00% de los encuestados, tiene entre 8 y 10 años y 11 y 13 años de edad respectivamente, y el 20.00% de los encuestados tiene entre 5 y 7 años. Cuadro Nº 16 – RANGO DE EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Rango edad 5-7 años 8-10 años

Frecuencia

%

4

20.00%

8

40.00%

11-13 años

8

40.00%

Total

20

100.00%

Gráfico Nº 16 – RANGO DE EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Eda d

Edad del Encuestado 11-13 años

40.00%

8-10 años

40.00%

5-7 años

20.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% Participación

4.3.- ¿Conoces el Parque Mini mundo de la Av. Salaverry? En el cuadro siguiente se muestra que 75% de los encuestados conocía el Parque Mini Mundo en Salaverry, en tanto que un 25% no lo conocía. Cuadro Nº 17.- ¿CONOCES EL PARQUE MINI MUNDO DE LA AV. SALAVERRY?

Si

Frecuencia

%

15

75.00%

No

5

25.00%

Total

20

100.00%

Gráfico Nº 17.- ¿CONOCES EL PARQUE MINI MUNDO DE LA AV. SALAVERRY?

25.00% Si No 75.00%

39


4.2.- ¿Te gustaría que haya una piscina al costado del Parque Mini mundo? El 100% de los encuestados que conocen el parque Mini Mundo contestó que si le gustaría una piscina al costado del Parque Mini Mundo. Si

Frecuencia

%

15

100.00%

4.3.- ¿Practicarías natación en la piscina a instalarse al costado del Parque Mini Mundo? El 100% de los encuestados que conocen el parque Mini Mundo, contestó que sí practicaría natación en la piscina a instalarse al costado del parque Mini Mundo. Si

Frecuencia

%

15

100.00%

40


Anexo 02: Análisis de la Demanda ANALISIS DE LA DEMANDA Estimación de la demanda Población Referencial (distrito de Jesús María)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

66347 66391 66435 66479 66523 66567 66611 66655 66699 66743 66787

Población zona intervención

24.58%

16309 16320 16331 16342 16353 16363 16374 16385 16396 16407 16417

Población potencial (población con necesidades sentidas)

63.70%

10389 10396 10403 10410 10417 10423 10430 10437 10444 10451 10458

Población efectiva

46.15%

4795

4798

4801

4804

4807

4810

4813

4817

4820

4823

4826

4812

Demanda del servicio Población jóven y adultos

90%

4316

4318

4321

4324

4326

4329

4332

4335

4338

4341

4343

Población niños

10%

480

480

480

480

481

481

481

482

482

482

483

Supuesto: El 70% de la población asiste en verano El 30% asiste resto del año Piscina De los que asisten en verano Población que asiste libre

50%

Población que asiste a clase

50%

De los asisten resto del año Población que asiste a clase

100%

Patera De los que asisten en verano Población que asiste libre

40%


60%

De los asisten resto del año Población que asiste a clase

100%

Piscina Población verano

70%

3021

3023

3025

3027

3028

3030

3032

3035

3037

3039

3040

Población que asiste libre

50%

1511

1512

1513

1514

1514

1515

1516

1518

1519

1520

1520


50%

1511

1512

1513

1514

1514

1515

1516

1518

1519

1520

1520

Población resto del año

30%

1295

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1301

1302

1303


100%

1295

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1301

1302

1303

70%

336

336

336

336

337

337

337

337

337

337

338

Patera Población verano

41


Población que asiste libre

40%

134

134

134

134

135

135

135

135

135

135

135


60%

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

203

Población resto del año

30%

144

144

144

144

144

144

144

145

145

145

145


100%

144

144

144

144

144

144

144

145

145

145

145

Piscina Verano Veces que asiste (libre)

1

18132 18144 18156 18168 18168 18180 18192 18216 18228 18240 18240

Asisten por clase

3

54396 54432 54468 54504 54504 54540 54576 54648 54684 54720 54720

3

46620 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05

Resto del año Asisten por clase Total

1E+05 2E+05 2E+05 2E+05 2E+05 2E+05 2E+05 2E+05 2E+05 2E+05 2E+05

Patera Verano Veces que asiste (libre)

1

1608

1608

1608

1608

1620

1620

1620

1620

1620

1620

1620

Asisten por clase

3

7272

7272

7272

7272

7272

7272

7272

7272

7272

7272

7308

3

15552 15552 15552 15552 15552 15552 15552 15660 15660 15660 15660

Resto del año Asisten por clase Total

24432 24432 24432 24432 24444 24444 24444 24552 24552 24552 24588

Atenciones piscina

50

2383

Atenciones patera

10

2443 2443 2443 2443 2444 2444 2444 2455 2455 2455 2459

3600 1968

Número piscina Número piscina patera

lunes a viernes sabado domingo

1 1

6 am a 6 pm 6 am a 1 pm2 pm a 4 pm 9 am a 3 pm

3600 horas/año

4249

1 1

4252

1 1

4255

1 1

semi olimpica 60 9 6 75 horas semanales

4257

1 1

4260

1 1

4263

1 1

4267

1 1

4268

1 1

4272

1 1

4274

1 1

patera lunes a viernes 8 am a 3 pm sabado 10 am a 1 pm domingo 10 am a 1pm

35 3 3 41

1968 horas/año

42


Oferta optimizada Oferta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Piscina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Patera

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Balance oferta-demanda Servicios

Piscina Patera

1

2

-1 -1 -1 -1 -2 -2

3

4

5

6

7

8

9

10

-1 -1

-1 -1

-1 -1

-1 -1

-1 -1

-1 -1

-1 -1

-1 -1

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

43


Anexo 03: Memoria descriptiva de las dos alternativas.- Planos de Alternativas

Alternativa 1.- Construcción de una piscina y patera. La piscina proyectada será con cinco carriles. La patera tendrá forma ovalada, ambas temperadas; adicionalmente cuenta con 1 tribuna con capacidad para 100 personas, debajo de la cual se ubica el cuarto de máquinas, en el ingreso esta la boletería, oficina, tópico, vestidores de damas, vestidores de caballero, los ss.hh. de damas, ss.hh de caballeros y la escalera todos estos ambientes en el primer nivel. En el segundo nivel se ubica un cuarto de limpieza, ss.hh. damas, ss.hh. caballeros, snack bar, cocina, SUM y deposito. La edificación tendrá una mámpara lateral, cobertura con planchas termo acústicas. Cuadro de Areas: 1 Area del terreno 2 Area techada del 1er piso 3 Area techada del 2do piso 4 Area libre ochavos

592.89 m2 588.28 m2 102.31 m2 4.61 m2

Descripción de propuesta: A fin de optimizar el uso del terreno se ha planteado un programa arquitectónico que contenga los ambientes que requiere un local que brinde servicios de piscina temperada ubicados según su uso en forma consecutiva para no tener espacios de desplazamientos largos. Se ha considerado dos tipos de actividades, uno es el del usuario propiamente de la piscina y la de los acompañantes que pueden ser los padres de familia, para los cuales se ha diseñado una tribuna que a la vez puede servir para algún evento de demostración o clausura de actividades de la piscina. Dada la forma del terreno se ha visto por conveniente que su uso sea en forma transversal aprovechando el largo del terreno para lo cual se debía de elegir el ingreso sea por la Av. Salaverry o Belisario Flores, se optó por el ingreso desde la Av. Salaverry pues los componentes viales permiten tener un amplio acceso que normalmente en este tipo de usos toma importancia cuando se dan los cambios de horarios y se acumulan en las puertas las personas que ingresan con las que salen. La normatividad aplicada para el diseño de este local se tomo del Reglamento Nacional de Edificaciones y del D.S. 007-2003-SA que aprueba el Reglamento Sanitario de Piscina. Alternativa 2.- Construcción de una piscina y patera. La piscina proyectada será con cinco carriles. La patera tendrá forma ovalada, ambas temperadas; adicionalmente cuenta con 1 tribuna con capacidad para 100 personas, debajo de la cual se ubica el cuarto de máquinas, en el ingreso esta la boletería, oficina, tópico, vestidores de damas, vestidores de caballero, los ss.hh. de damas, ss.hh de caballeros y la escalera todos estos ambientes en el primer nivel. En el segundo nivel se ubica un cuarto de limpieza, ss.hh. damas, ss.hh. caballeros, snack bar, cocina, SUM y deposito. La edificación tendrá cerramiento lateral con muro de albañilería y con policarbonato solo la cobertura.

44


Cuadro de Areas 1 2 3 4

Area del terreno Area techada del 1er piso Area techada del 2do piso Area libre ochavos

592.89 m2 588.28 m2 102.31 m2 4.61 m2

Descripción de propuesta: Se tuvo las mismas consideraciones de punto de partida para el diseño de la alternativa 1, la diferencia con esta alternativa es la solución de la cobertura en esta propuesta se plantea el uso de policarbonato. Se adjunta las propuestas de las plantas que corresponde a ambas alternativas.

45


El siguiente corte corresponde a la Alternativa 1:

La vistas siguientes pertenecen a la Alternativa 1:

46


Anexo 04: Costos Privados de la Alternativa 1 y Alternativa 2 S10

ALTERNATIVA 1

Fecha : SETIEMBRE 2011

INSTALACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL - JESÚS MARÍA

Estudio Cliente Departamento Item A a 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.03.05 02.03.06 02.03.07 b 01.00.00 03.01.00 03.03.00 03.02.00 02.00.00 02.01.00 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.02.00 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.03.00 02.03.01 02.03.02 02.03.03 03.00.00 03.01.00 03.02.00 03.03.00 03.04.00

LIMA Descripción CONSTRUCCION DE PISCINA TEMPERADA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESUS MARÍA OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISIONALES TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL ALMACEN DE MATERIALES, CASETA DE VIGILANCIA Y OFICINA CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA TRABAJOS PRELIMINARES NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL DESMONTAJES Y DEMOLICIONES DESMONTAJES DE EQUIPOS EXISTENTES DEMOLICION DE CIMENTACION DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO DEMOLICION DE MUROS DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES ELIMINACION DE DESMONTAJE Y DEMOLICIONES

03.06.00 03.07.00

PISCINA MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) CONCRETO ARMADO PLACAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA MACIZA CONCRETOfć=210kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CISTERNA DE COMPENSACION CONCRETOfć=210kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACABADOS TARRAJEO EN PAREDES Y PISO DE PISCINA JUNTA ASFALTICA DE e=1" CERAMICO PARA PISCINA PISO CERAMICO EN PERIMETRO DE PISCINA CANALETAS EN PERIMETRO DE PISCINA CON REJILLAS DE PVC BARANDAS METALICAS APOYO DE CONCRETO PARA SALTO DE NATACION

c 01.00.00 04.01.00 04.03.00 04.02.00 02.00.00 02.01.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 03.00.00 04.07.00 04.08.00 04.09.00

PATERA MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) CONCRETO ARMADO PLACAS Y LOSA MACIZA CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL ACABADOS TARRAJEO MAYOLICA PARA PISCINA PISO TERRAZO EN PERIMETRO

03.05.00

Provincia Und

Distrito Metrado

P.U.

JESUS MARIA Parcial

Total 796834.68 20353.06

cjt m

1.00 100.00

4500.00 20.41

4500.00 2041.00

m2

25.00

69.93

1748.25

und

1.00

850.00

850.00

m2 m2

600.00 600.00

2.96 2.47

1776.00 1482.00

GLB m3 m3 m2 m3 m2 m3

1.00 9.00 1.50 84.00 1.31 25.00 37.91

2500.00 242.33 268.73 13.50 340.87 10.67 27.00

2500.00 2180.97 403.10 1134.00 447.39 266.75 1023.60 147259.49

m3 m2 m3

405.20 600.00 486.24

15.35 7.26 27.00

6219.82 4356.00 13128.48

m3 kg m2

22.10 2250.00 112.50

433.39 4.60 42.28

9577.92 10350.00 4756.50

m3 kg m2

52.90 3660.00 90.00

282.71 4.60 35.00

14955.36 16836.00 3150.00

m3 kg m2

3.20 560.00 27.00

433.39 4.60 42.28

1386.85 2576.00 1141.56

m2 m m2 m2

325.00 52.00 325.00 260.00

18.50 12.80 64.14 64.14

6012.50 665.60 20845.50 16676.40

m

52.00

217.00

11284.00

und und

3.00 5.00

572.00 325.00

1716.00 1625.00 12048.14

m2 m2 m3

18.00 18.00 12.96

15.35 7.26 27.00

276.30 130.68 349.92

m3 m2 kg

7.75 38.06 128.00

433.39 42.28 4.60

3358.77 1609.18 588.80

m2 m2 m2

29.20 29.20 10.00

18.50 54.14 54.14

540.20 1580.89 541.40

47

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA” 04.10.00

REJILLAS DE PVC EN PERIMETRO DE PISCINA

d 01.00.00 01.01.00 04.03.00 01.02.00 01.03.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00 03.00.00 03.01.00 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.02.03 04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00 04.05.00

TRIBUNAS DE CONCRETO MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE EXCAVACION DE ZANJAS ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) CONCRETO SIMPLE SOLADOS DE CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS FALSO PISO CONCRETO ARMADO GRADERIAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL VIGAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL ACABADOS MUROS DE ALBAÑILERIA DE SOGA SOLAQUEO DE GRADERIAS TARRAJEO DE INTERIORES Y EXTERIORES PISO DE CEMENTO PULIDO BARANDA METALICAS PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE EMPASTE) PINTURA DE ALTO TRANSITO

04.06.00 04.07.00 e 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 03.00.00 03.01.00 04.00.00 04.01.00 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.02.00 04.02.01 04.02.02 04.02.03 04.03.00 04.03.01 04.03.02 04.03.03 05.00.00 05.01.00 05.02.00 05.03.00 05.04.00 06.00.00 06.01.00 06.01.01 06.01.02 06.02.00 06.02.01 06.02.02 06.02.03 06.02.04 06.03.00

ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCO PERIMETRICO DEMOLICION Y DESMONTAJES DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA DEMOLICION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTOS ACARREO Y ELIMINACION MOVIMIENTO DE TIERRA EXCAVACION DE ZANJAS RELLENO CON MATERIAL PROPIO ACARREO Y ELIMINACION CONCRETO SIMPLE SOLADOS DE CONCRETO CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL VIGAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL ACABADOS MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE EMPASTE) ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS Y TEMPLADORES COLUMNAS METALICAS TEMPLADORES LATERALES TIJERALES PRINCIPALES TIJERALES VIGUETAS ARRIOSTRES DE VIGUETAS ARRIOSTRES DE ARCOS TIJERALES SECUNDARIOS

m

16.00

192.00

3072.00 43802.65

m3 m2 m3 m3

31.82 18.00 9.45 51.59

15.35 7.26 24.00 27.00

488.47 130.68 226.80 1392.93

m2 m3 m3 m2 m2

12.60 9.45 0.72 10.80 46.00

19.00 144.28 215.63 30.20 23.81

239.40 1363.45 155.25 326.16 1095.26

m3 m2 kg

22.50 105.00 2025.00

433.39 42.28 4.60

9751.28 4439.40 9315.00

m3 m2 kg

5.25 42.00 630.00

433.39 35.00 4.60

2275.30 1470.00 2898.00

m2 m2 m2 m2 m

18.00 120.00 36.00 46.00 16.00

48.91 7.68 16.88 30.47 135.00

880.38 921.60 607.68 1401.62 2160.00

m2

36.00

12.00

432.00

m2

40.00

45.80

1832.00 195694.05

m2 m3 m3

18.00 10.37 18.59

5.99 5.99 5.99

107.82 62.10 111.32

m3 m3 m3

46.66 15.55 77.76

24.00 37.00 27.00

1119.74 575.42 2099.52

m2

48.60

19.00

923.40

m3 kg m2

29.16 777.60 86.40

247.13 4.60 35.00

7206.31 3576.96 3024.00

m3 m2 kg

10.80 150.00 1728.00

433.39 35.00 4.60

4680.61 5250.00 7948.80

m3 m2 kg

6.25 112.00 750.00

433.39 35.00 4.60

2708.69 3920.00 3450.00

m2 m2 m2

18.00 36.00 262.00

48.91 16.88 18.78

880.38 607.68 4920.36

m2

298.00

12.00

3576.00

und par

12.00 6.00

951.40 510.25

11416.80 3061.50

und und und und

6.00 12.00 24.00 12.00

4768.90 3731.39 55.75 168.26

28613.40 44776.65 1338.00 2019.15

48

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA” 06.03.01 06.03.02 06.03.03 06.03.04 06.04.00 06.04.01

f 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03.00 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.04.00 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.05.00 01.05.01 01.05.02 02.00.00 02.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 02.02.00 02.02.01 02.02.02 g 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 03.00.00 03.01.00 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.03.00 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.03.04 04.00.00

TIJERALES CORREAS TEMPLADORES DE CORREA ARRIOSTRE DE ARCOS CERRAMIENTO VERTICAL PARA PISCINA Y PATERA COBERTURA DE POLICARBONATO PARA CERRAMIENTO DE TECHO INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA PATERA - TRIBUNAS SANITARIAS REDES SANITARIAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) CAMA DE ARENA BUZON DE REGISTRO TUBERIAS Y ACCESORIOS BOMBAS Y ACCESORIOS PARA CISTERNA BOMBAS CENTRIFUGAS TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS ACCESORIOS PARA CISTERNA EQUIPO DE FILTRADO Y RECIRCULACION PARA PISCINA ELECTROBOMBA DE 4HP TANQUE DE FILTRADO PISCINA TUBERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS EQUIPO DE FILTRADO PARA PATERA ELECTROBOMBA DE 1HP TANQUE DE FILTRADO PARA PATERA TUBERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS SISTEMA DE CALEFACCION CALENTADORES DE AGUA SISTEMA CLIMATIZADOR SISTEMA DE INST. ELECTRICAS REDES ELECTRICAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) CINTA SEÑALIZADORA BUZON DE REGISTRO CONDUCTOR ELECTRICO Y TUBERIA PVC INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS EN SS.HH. TABLEROS DE DISTRIBUCION POSTES CON REFLECTORES (Iluminancion de losa deportiva) REFLECTORES SISTEMA DE EMERGENCIA DETECTORES DE HUMO CENTRAL CONTRAINCENDIO PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS - AREA ADMINISTRATIVA) MOVIMIENTO DE TIERRA EXCAVACION DE ZANJAS RELLENO CON MATERIAL PROPIO ACARREO Y ELIMINACION CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS CORRIDOS SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS FALSO PISO CONCRETO ARMADO COLUMNAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL VIGAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL LOSA ALIGERADA CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL LADRILLOS DE TECHO ACABADOS

und und und und

4.00 4.00 6.00 4.00

1032.15 305.51 109.61 144.29

4128.60 1222.05 657.68 577.15

m2

715.00

57.53

41133.95

205420.81

m m m und cjt

135.00 135.00 135.00 10.00 1.00

25.24 29.85 24.41 175.85 3560.00

3407.40 4029.75 3295.35 1758.50 3560.00

und cjt cjt

2.00 1.00 1.00

750.00 800.00 1250.00

1500.00 800.00 1250.00

und und cjt

3.00 2100.00 3.00 1450.00 1.00 17500.00

6300.00 4350.00 17500.00

und und cjt

2.00 1.00 1.00

560.00 650.00 4215.00

1120.00 650.00 4215.00

und und

3.00 14500.00 1.00 57000.00

43500.00 57000.00

m m m und m

65.00 65.00 65.00 6.00 65.00

21.24 25.85 12.15 215.00 21.48

1380.60 1680.25 789.75 1290.00 1396.20

cjt

1.00

6500.00

6500.00

cjt und und

1.00 8.00 35.00

7500.00 1157.72 450.00

7500.00 9261.76 15750.00

UND CJT

25.00 1.00

85.45 3500.00

2136.25 3500.00 110409.57

m3 m3 m3

58.50 11.70 87.75

24.00 37.00 27.00

1404.00 432.90 2369.25

m3 m3 m2 m2

46.80 5.85 85.80 105.00

144.28 215.63 30.20 23.81

6752.30 1261.44 2591.16 2500.05

m3 m2 kg

4.05 45.00 648.00

433.39 35.00 4.60

1755.23 1575.00 2980.80

m3 m2 kg

9.75 87.75 1170.00

433.39 35.00 4.60

4225.55 3071.25 5382.00

m3 m2 kg und

9.63 107.00 620.60 910.00

433.39 35.00 4.60 4.84

4173.55 3745.00 2854.76 4404.40

49

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA” 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 04.07.00 04.08.00 04.09.00 05.00.00 06.00.00 h 03.00.00 03.01.00 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.02.03 04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 04.07.00 04.08.00 04.09.00 05.00.00 06.00.00 i 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 01.05.00 01.06.00 01.07.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 03.00.00 03.01.00 03.02.00

MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS ZOCALO CERAMICO PISO CERAMICO BARANDA METALICA APARATOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) ACCESORIOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE EMPASTE) INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS – COCINA, SUM Y DEPOSITO) CONCRETO ARMADO COLUMNAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL VIGAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL ACABADOS MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS PISO CERAMICO BARANDA METALICA ESCALERA METALICA APARATOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) ACCESORIOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE EMPASTE) INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS OBRAS COMPLEMENTARIAS VEREDAS Y RAMPAS CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) BASE GRANULAR PARA VEREDAS Y RAMPAS VEREDAS DE CONCRETO RAMPAS DE CONCRETO SARDINELES AREAS VERDES (JARDINERIA, ARBOLES) CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo D=10 Km) RELLENO CON TIERRA DE CHACRA JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES MOBILIARIO URBANO SEÑALIZACION (LETREROS ) TACHOS DE BASURA

m2 m2 m2 m2 m2 m und und

187.20 374.40 132.75 145.45 105.00 22.00 10.00 14.00

48.91 16.88 18.78 54.14 54.14 135.00 385.00 105.00

9155.95 6319.87 2493.05 7874.66 5684.70 2970.00 3850.00 1470.00

m2 glb glb

507.15

12.00

6085.80

1.00 1.00

5478.45 7548.45

5478.45 7548.45 49556.58

m3 m2 kg

2.16 54.00 345.60

433.39 35.00 4.60

936.12 1890.00 1589.76

m3 m2 kg

4.50 40.50 540.00

433.39 35.00 4.60

1950.26 1417.50 2484.00

m2 m2 m2 m2 m und und und

108.00 216.00 94.50 105.00 22.00 1.00 4.00 3.00

48.91 16.88 18.78 54.14 135.00 4580.00 385.00 105.00

5282.28 3646.08 1774.71 5684.70 2970.00 4580.00 1540.00 315.00

m2

310.50

12.00

3726.00

glb glb

1.00 1.00

4108.84 5661.34

4108.84 5661.34 12290.33

m2 m2 m3 m2 m2 m2 m3

45.00 45.00 11.25 45.00 45.00 5.00 2.10

5.99 11.26 27.00 7.26 45.10 48.03 273.49

269.55 506.70 303.75 326.70 2029.50 240.15 574.33

m2 m3

35.00

5.99

209.65

8.75

27.00

236.25

m2 m2

35.00 35.00

7.50 3.75

262.50 131.25

GLB und

1.00 10.00

5400.00 180.00

5400.00 1800.00

Costo Directo

S/. 796,834.68

Gastos Generales (10%)

79,683.47

Utilidad (10%)

79,683.47

Subtotal

956,201.61

IGV (18%)

172,116.29

Presupuesto Total obras

INTANGIBLES EXPEDIENTE TÉCNICO

und

S/. 1,128,317.90

0.03

50

33849.54


SUPERVISIÓN TOTAL INVERSIÓN

0.02

global

S/.

22566.36

1,184,733.80

51


S10

ALTERNATIVA 2

Fecha :

SETIEMBRE 2011

INSTALACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL - JESÚS MARÍA

Estudio Cliente Departamento Item A a 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.03.05 02.03.06 02.03.07 b 01.00.00 03.01.00 03.03.00 03.02.00 02.00.00 02.01.00 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.02.00 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.03.00 02.03.01 02.03.02 02.03.03 03.00.00 03.01.00 03.02.00 03.03.00 03.04.00 03.05.00 03.06.00 03.07.00 c 01.00.00 04.01.00 04.03.00 04.02.00 02.00.00 02.01.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 03.00.00 04.07.00 04.08.00

LIMA Descripción CONSTRUCCION DE PISCINA TEMPERADA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESUS MARÍA OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISIONALES TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL ALMACEN DE MATERIALES, CASETA DE VIGILANCIA Y OFICINA CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA TRABAJOS PRELIMINARES NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL DESMONTAJES Y DEMOLICIONES DESMONTAJES DE EQUIPOS EXISTENTES DEMOLICION DE CIMENTACION DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO DEMOLICION DE MUROS DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES ELIMINACION DE DESMONTAJE Y DEMOLICIONES PISCINA MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) CONCRETO ARMADO PLACAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA MACIZA CONCRETOfć=210kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CISTERNA DE COMPENSACION CONCRETOfć=210kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACABADOS TARRAJEO EN PAREDES Y PISO DE PISCINA JUNTA ASFALTICA DE e=1" CERAMICO PARA PISCINA PISO CERAMICO EN PERIMETRO DE PISCINA CANALETAS EN PERIMETRO DE PISCINA CON REJILLAS DE PVC BARANDAS METALICAS APOYO DE CONCRETO PARA SALTO DE NATACION PATERA MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) CONCRETO ARMADO PLACAS Y LOSA MACIZA CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL ACABADOS TARRAJEO MAYOLICA PARA PISCINA

Provincia Und

Distrito Metrado

P.U.

JESUS MARIA Parcial

Total 839702.16 20353.06

cjt m

1.00 100.00

4500.00 20.41

4500.00 2041.00

m2

25.00

69.93

1748.25

und

1.00

850.00

850.00

m2 m2

600.00 600.00

2.96 2.47

1776.00 1482.00


1.00 9.00 1.50 84.00 1.31 25.00 37.91

2500.00 242.33 268.73 13.50 340.87 10.67 27.00

2500.00 2180.97 403.10 1134.00 447.39 266.75 1023.60 147259.49

m3 m2

405.20 600.00

15.35 7.26

6219.82 4356.00

m3

486.24

27.00

13128.48

m3 kg m2

22.10 2250.00 112.50

433.39 4.60 42.28

9577.92 10350.00 4756.50

m3 kg m2

52.90 3660.00 90.00

282.71 4.60 35.00

14955.36 16836.00 3150.00

m3 kg m2

3.20 560.00 27.00

433.39 4.60 42.28

1386.85 2576.00 1141.56

m2 m m2 m2

325.00 52.00 325.00 260.00

18.50 12.80 64.14 64.14

6012.50 665.60 20845.50 16676.40

m

52.00

217.00

11284.00

und und

3.00 5.00

572.00 325.00

1716.00 1625.00 12048.14

m2 m2

18.00 18.00

15.35 7.26

276.30 130.68

m3

12.96

27.00

349.92

m3 m2 kg

7.75 38.06 128.00

433.39 42.28 4.60

3358.77 1609.18 588.80

m2 m2

29.20 29.20

18.50 54.14

540.20 1580.89

52

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA” 04.09.00 04.10.00

PISO TERRAZO EN PERIMETRO REJILLAS DE PVC EN PERIMETRO DE PISCINA

d 01.00.00 01.01.00 04.03.00 01.02.00

TRIBUNAS DE CONCRETO MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE EXCAVACION DE ZANJAS ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) CONCRETO SIMPLE SOLADOS DE CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS FALSO PISO CONCRETO ARMADO GRADERIAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL VIGAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL ACABADOS MUROS DE ALBAÑILERIA DE SOGA SOLAQUEO DE GRADERIAS TARRAJEO DE INTERIORES Y EXTERIORES PISO DE CEMENTO PULIDO BARANDA METALICAS PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE EMPASTE) PINTURA DE ALTO TRANSITO

01.03.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00 03.00.00 03.01.00 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.02.03 04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 04.07.00 e 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 03.00.00 03.01.00 04.00.00 04.01.00 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.02.00 04.02.01 04.02.02 04.02.03 04.03.00 04.03.01 04.03.02 04.03.03 05.00.00 05.01.00 05.02.00 05.03.00 05.04.00 06.00.00 06.02.00 06.02.01 06.02.02 06.02.03 06.02.04 06.03.00 06.03.01

ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCO PERIMETRICO DEMOLICION Y DESMONTAJES DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA DEMOLICION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTOS ACARREO Y ELIMINACION MOVIMIENTO DE TIERRA EXCAVACION DE ZANJAS RELLENO CON MATERIAL PROPIO ACARREO Y ELIMINACION CONCRETO SIMPLE SOLADOS DE CONCRETO CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL VIGAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL ACABADOS MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE EMPASTE) ESTRUCTURA METALICA TIJERALES PRINCIPALES TIJERALES VIGUETAS ARRIOSTRES DE VIGUETAS ARRIOSTRES DE ARCOS TIJERALES SECUNDARIOS TIJERALES

m2 m

10.00 16.00

54.14 192.00

541.40 3072.00 43802.65

m3 m2 m3

31.82 18.00 9.45

15.35 7.26 24.00

488.47 130.68 226.80

m3

51.59

27.00

1392.93

m2 m3 m3 m2 m2

12.60 9.45 0.72 10.80 46.00

19.00 144.28 215.63 30.20 23.81

239.40 1363.45 155.25 326.16 1095.26

m3 m2 kg

22.50 105.00 2025.00

433.39 42.28 4.60

9751.28 4439.40 9315.00

m3 m2 kg

5.25 42.00 630.00

433.39 35.00 4.60

2275.30 1470.00 2898.00

m2 m2 m2 m2 m

18.00 120.00 36.00 46.00 16.00

48.91 7.68 16.88 30.47 135.00

880.38 921.60 607.68 1401.62 2160.00

m2

36.00

12.00

432.00

m2

40.00

45.80

1832.00 218561.53

m2 m3 m3

18.00 10.37 18.59

5.99 5.99 5.99

107.82 62.10 111.32

m3 m3 m3

46.66 15.55 77.76

24.00 37.00 27.00

1119.74 575.42 2099.52

m2

48.60

19.00

923.40

m3 kg m2

29.16 777.60 86.40

247.13 4.60 35.00

7206.31 3576.96 3024.00

m3 m2 kg

12.96 180.00 2073.60

433.39 35.00 4.60

5616.73 6300.00 9538.56

m3 m2 kg

12.50 224.00 1500.00

433.39 35.00 4.60

5417.38 7840.00 6900.00

m2 m2 m2

218.00 436.00 404.00

48.91 16.88 18.78

10662.38 7359.68 7587.12

m2

840.00

12.00

10080.00

und und und und

6.00 12.00 24.00 12.00

4768.90 3731.39 55.75 168.26

28613.40 44776.65 1338.00 2019.15

und

4.00

1032.15

4128.60

53

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA” 06.03.02 06.03.03 06.03.04 06.04.00 06.04.02

f 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03.00 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.04.00 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.05.00 01.05.01 01.05.02 02.00.00 02.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 02.02.00 02.02.01 02.02.02 g 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 03.00.00 03.01.00 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.03.00 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.03.04 04.00.00 04.01.00

CORREAS TEMPLADORES DE CORREA ARRIOSTRE DE ARCOS CERRAMIENTO VERTICAL PARA PISCINA Y PATERA COBERTURA DE POLICARBONATO PARA CERRAMIENTO DE TECHO INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA PATERA - TRIBUNAS SANITARIAS REDES SANITARIAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) CAMA DE ARENA BUZON DE REGISTRO TUBERIAS Y ACCESORIOS BOMBAS Y ACCESORIOS PARA CISTERNA BOMBAS CENTRIFUGAS TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS ACCESORIOS PARA CISTERNA EQUIPO DE FILTRADO Y RECIRCULACION PARA PISCINA ELECTROBOMBA DE 4HP TANQUE DE FILTRADO PISCINA TUBERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS EQUIPO DE FILTRADO PARA PATERA ELECTROBOMBA DE 1HP TANQUE DE FILTRADO PARA PATERA TUBERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS SISTEMA DE CALEFACCION CALENTADORES DE AGUA SISTEMA CLIMATIZADOR SISTEMA DE INST. ELECTRICAS REDES ELECTRICAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) CINTA SEÑALIZADORA BUZON DE REGISTRO CONDUCTOR ELECTRICO Y TUBERIA PVC INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS EN SS.HH. TABLEROS DE DISTRIBUCION POSTES CON REFLECTORES (Iluminancion de losa deportiva) REFLECTORES SISTEMA DE EMERGENCIA DETECTORES DE HUMO CENTRAL CONTRAINCENDIO PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS - AREA ADMINISTRATIVA) MOVIMIENTO DE TIERRA EXCAVACION DE ZANJAS RELLENO CON MATERIAL PROPIO ACARREO Y ELIMINACION CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS CORRIDOS SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS FALSO PISO CONCRETO ARMADO COLUMNAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL VIGAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL LOSA ALIGERADA CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL LADRILLOS DE TECHO ACABADOS MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA

und und und

4.00 6.00 4.00

305.51 109.61 144.29

1222.05 657.68 577.15

m2

680.00

57.53

39120.40

225420.81

m m m und cjt

135.00 135.00 135.00 10.00 1.00

25.24 29.85 24.41 175.85 3560.00

3407.40 4029.75 3295.35 1758.50 3560.00

und cjt cjt

2.00 1.00 1.00

750.00 800.00 1250.00

1500.00 800.00 1250.00

und und cjt

3.00 2100.00 3.00 1450.00 1.00 17500.00

6300.00 4350.00 17500.00

und und cjt

2.00 1.00 1.00

560.00 650.00 4215.00

1120.00 650.00 4215.00

und und

3.00 14500.00 1.00 77000.00

43500.00 77000.00

m m m und m

65.00 65.00 65.00 6.00 65.00

21.24 25.85 12.15 215.00 21.48

1380.60 1680.25 789.75 1290.00 1396.20

cjt

1.00

6500.00

6500.00

cjt und und

1.00 8.00 35.00

7500.00 1157.72 450.00

7500.00 9261.76 15750.00

UND CJT

25.00 1.00

85.45 3500.00

2136.25 3500.00 110409.57

m3 m3 m3

58.50 11.70 87.75

24.00 37.00 27.00

1404.00 432.90 2369.25

m3 m3 m2 m2

46.80 5.85 85.80 105.00

144.28 215.63 30.20 23.81

6752.30 1261.44 2591.16 2500.05

m3 m2 kg

4.05 45.00 648.00

433.39 35.00 4.60

1755.23 1575.00 2980.80

m3 m2 kg

9.75 87.75 1170.00

433.39 35.00 4.60

4225.55 3071.25 5382.00

m3 m2 kg und

9.63 107.00 620.60 910.00

433.39 35.00 4.60 4.84

4173.55 3745.00 2854.76 4404.40

m2

187.20

48.91

9155.95

54

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA” 04.02.00 04.03.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 04.07.00 04.08.00 04.09.00 05.00.00 06.00.00 h 03.00.00 03.01.00 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.02.03 04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 04.07.00 04.08.00 04.09.00 05.00.00 06.00.00 i 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 01.05.00 01.06.00 01.07.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 03.00.00 03.01.00 03.02.00

TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS ZOCALO CERAMICO PISO CERAMICO BARANDA METALICA APARATOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) ACCESORIOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE EMPASTE) INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS – COCINA, SUM Y DEPOSITO) CONCRETO ARMADO COLUMNAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL VIGAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL ACABADOS MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS PISO CERAMICO BARANDA METALICA ESCALERA METALICA APARATOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) ACCESORIOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE EMPASTE) INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS OBRAS COMPLEMENTARIAS VEREDAS Y RAMPAS CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) BASE GRANULAR PARA VEREDAS Y RAMPAS VEREDAS DE CONCRETO RAMPAS DE CONCRETO SARDINELES AREAS VERDES (JARDINERIA, ARBOLES) CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo D=10 Km) RELLENO CON TIERRA DE CHACRA JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES MOBILIARIO URBANO SEÑALIZACION (LETREROS ) TACHOS DE BASURA

m2 m2 m2 m2 m und und

374.40 132.75 145.45 105.00 22.00 10.00 14.00

16.88 18.78 54.14 54.14 135.00 385.00 105.00

6319.87 2493.05 7874.66 5684.70 2970.00 3850.00 1470.00

m2

507.15

12.00

6085.80

glb glb

1.00 1.00

5478.45 7548.45

5478.45 7548.45 49556.58

m3 m2 kg

2.16 54.00 345.60

433.39 35.00 4.60

936.12 1890.00 1589.76

m3 m2 kg

4.50 40.50 540.00

433.39 35.00 4.60

1950.26 1417.50 2484.00


108.00 216.00 94.50 105.00 22.00 1.00 4.00 3.00

48.91 16.88 18.78 54.14 135.00 4580.00 385.00 105.00

5282.28 3646.08 1774.71 5684.70 2970.00 4580.00 1540.00 315.00

m2

310.50

12.00

3726.00

glb glb

1.00 1.00

4108.84 5661.34

4108.84 5661.34 12290.33

m2 m2

45.00 45.00

5.99 11.26

269.55 506.70

m3

11.25

27.00

303.75

m2 m2 m2 m3

45.00 45.00 5.00 2.10

7.26 45.10 48.03 273.49

326.70 2029.50 240.15 574.33

m2

35.00

5.99

209.65

m3

8.75

27.00

236.25

m2 m2

35.00 35.00

7.50 3.75

262.50 131.25

GLB und

1.00 10.00

5400.00 180.00

5400.00 1800.00

Costo Directo

S/. 39,702.16


83,970.22

Utilidad (10%)

83,970.22

Subtotal

1,007,642.59

IGV (18%)

181,375.67

Presupuesto Total Obras

INTANGIBLES EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN

und global

S/. 1,189,018.25

0.03 0.02

S/. 35,670.55 S/. 23,780.37

55


TOTAL INVERSIÓN

S/. 1,248,469.17

56


Anexo 05: Costos Sociales de la Alternativa 1 y Alternativa 2 S10

ALTERNATIVA 1 Cliente Departamento Item A a 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.03.05 02.03.06 02.03.07 b 01.00.00 03.01.00 03.03.00 03.02.00 02.00.00 02.01.00 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.02.00 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.03.00 02.03.01 02.03.02 02.03.03 03.00.00 03.01.00 03.02.00 03.03.00 03.04.00 03.05.00 03.06.00 03.07.00 c 01.00.00 04.01.00 04.03.00

SETIEMBRE 2011

INSTALACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL -JESÚS MARÍA

Estudio LIMA

Descripción CONSTRUCCION DE PISCINA TEMPERADA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESUS MARÍA OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISIONALES TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL ALMACEN DE MATERIALES, CASETA DE VIGILANCIA Y OFICINA CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA TRABAJOS PRELIMINARES NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL DESMONTAJES Y DEMOLICIONES DESMONTAJES DE EQUIPOS EXISTENTES DEMOLICION DE CIMENTACION DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO DEMOLICION DE MUROS DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES ELIMINACION DE DESMONTAJE Y DEMOLICIONES PISCINA MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) CONCRETO ARMADO PLACAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA MACIZA CONCRETOfć=210kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CISTERNA DE COMPENSACION CONCRETOfć=210kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACABADOS TARRAJEO EN PAREDES Y PISO DE PISCINA JUNTA ASFALTICA DE e=1" CERAMICO PARA PISCINA PISO CERAMICO EN PERIMETRO DE PISCINA CANALETAS EN PERIMETRO DE PISCINA CON REJILLAS DE PVC BARANDAS METALICAS POYO DE CONCRETO PARA SALTO DE NATACION PATERA MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE

Provincia Und

Total

FC

Parcial Social

Sub-total

796834.68 675283.62 20353.06

cjt m m2 und

m2 m2 GLB m3 m3 m2 m3 m2 m3

17248.36

0.85 0.85

3813.56 1729.66

0.85

1481.57

0.85

720.34

0.85 0.85

1505.08 1255.93

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

2118.64 1848.28 341.61 961.02 379.15 226.06

0.85

867.46

147259.49 m3

124796.17

0.85

5271.03

0.85

3691.53

0.85

11125.83

m3 kg m2

0.85 0.85 0.85

8116.88 8771.19 4030.93

m3 kg m2

0.85 0.85 0.85

12674.03 14267.80 2669.49

m3 kg m2

0.85 0.85 0.85

1175.29 2183.05 967.42

0.85 0.85 0.85

5095.34 564.07 17665.68

0.85

14132.54

0.85 0.85

9562.71 1454.24

0.85

1377.12

m2 m3

m2 m m2 m2 m und und 12048.14 m2 m2

10210.29

0.85 0.85

234.15 110.75

57


04.02.00 02.00.00 02.01.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 03.00.00 04.07.00 04.08.00 04.09.00 04.10.00 d 01.00.00 01.01.00 04.03.00 01.02.00 01.03.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00 03.00.00 03.01.00 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.02.03 04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 04.07.00

e 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 03.00.00 03.01.00 04.00.00 04.01.00 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.02.00 04.02.01 04.02.02 04.02.03 04.03.00 04.03.01

RASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) CONCRETO ARMADO PLACAS Y LOSA MACIZA CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL ACABADOS TARRAJEO MAYOLICA PARA PISCINA PISO TERRAZO EN PERIMETRO REJILLAS DE PVC EN PERIMETRO DE PISCINA TRIBUNAS DE CONCRETO MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE EXCAVACION DE ZANJAS ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) CONCRETO SIMPLE SOLADOS DE CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS FALSO PISO CONCRETO ARMADO GRADERIAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL VIGAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL ACABADOS MUROS DE ALBAÑILERIA DE SOGA SOLAQUEO DE GRADERIAS TARRAJEO DE INTERIORES Y EXTERIORES PISO DE CEMENTO PULIDO BARANDA METALICAS PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE EMPASTE) PINTURA DE ALTO TRANSITO ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCO PERIMETRICO DEMOLICION Y DESMONTAJES DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA DEMOLICION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTOS ACARREO Y ELIMINACION MOVIMIENTO DE TIERRA EXCAVACION DE ZANJAS RELLENO CON MATERIAL PROPIO ACARREO Y ELIMINACION CONCRETO SIMPLE SOLADOS DE CONCRETO CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL VIGAS CONCRETOfć=210kg/cm2

m3

0.85

296.54

m3 m2 kg

0.85 0.85 0.85

2846.42 1363.71 498.98

m2 m2 m2

0.85 0.85 0.85

457.80 1339.74 458.81

0.85

2603.39

m 43802.65 m3

37120.89

0.85

413.96

0.85 0.85

110.75 192.20

0.85

1180.45

m2 m3 m3 m2 m2

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

202.88 1155.46 131.57 276.41 928.19

m3 m2 kg

0.85 0.85 0.85

8263.79 3762.20 7894.07

m3 m2 kg

0.85 0.85 0.85

1928.22 1245.76 2455.93

m2 m2

0.85 0.85

746.08 781.02

0.85 0.85 0.85

514.98 1187.81 1830.51

0.85 0.85

366.10 1552.54

m2 m3 m3

m2 m2 m m2 m2

195694.05 165842.42 m2

0.85

91.37

m3

0.85 0.85

52.63 94.34

m3 m3 m3

0.85 0.85 0.85

948.94 487.65 1779.25

m2

0.85

782.54

m3 kg m2

0.85 0.85 0.85

6107.04 3031.32 2562.71

m3 m2 kg

0.85 0.85 0.85

3966.62 4449.15 6736.27

m3

0.85

2295.50

m3

58

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA” 04.03.02 04.03.03 05.00.00 05.01.00 05.02.00 05.03.00 05.04.00 06.00.00 06.01.00 06.01.01 06.01.02 06.02.00 06.02.01 06.02.02 06.02.03 06.02.04 06.03.00 06.03.01 06.03.02 06.03.03 06.03.04 06.04.00 06.04.01 06.04.02

f 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03.00 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.04.00 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.05.00 01.05.01 01.05.02 02.00.00 02.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 02.02.00 02.02.01 02.02.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL ACABADOS MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE EMPASTE) ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS Y TEMPLADORES COLUMNAS METALICAS TEMPLADORES LATERALES TIJERALES PRINCIPALES TIJERALES VIGUETAS ARRIOSTRES DE VIGUETAS ARRIOSTRES DE ARCOS TIJERALES SECUNDARIOS TIJERALES CORREAS TEMPLADORES DE CORREA ARRIOSTRE DE ARCOS CERRAMIENTO VERTICAL PARA PISCINA Y PATERA CERRAMIENTO VERTICAL CON POLICARBONATO DE 8mm COBERTURA DE POLICARBONATO PARA CERRAMIENTO DE TECHO INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA - PATERA TRIBUNAS SANITARIAS REDES SANITARIAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) CAMA DE ARENA BUZON DE REGISTRO TUBERIAS Y ACCESORIOS BOMBAS Y ACCESORIOS PARA CISTERNA BOMBAS CENTRIFUGAS TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS ACCESORIOS PARA CISTERNA EQUIPO DE FILTRADO Y RECIRCULACION PARA PISCINA ELECTROBOMBA DE 4HP TANQUE DE FILTRADO PISCINA TUBERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS EQUIPO DE FILTRADO PARA PATERA ELECTROBOMBA DE 1HP TANQUE DE FILTRADO PARA PATERA TUBERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS SISTEMA DE CALEFACCION CALENTADORES DE AGUA SISTEMA CLIMATIZADOR SISTEMA DE INST. ELECTRICAS REDES ELECTRICAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) CINTA SEÑALIZADORA BUZON DE REGISTRO CONDUCTOR ELECTRICO Y TUBERIA PVC INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS EN SS.HH. TABLEROS DE DISTRIBUCION POSTES CON REFLECTORES (Iluminancion de losa deportiva) REFLECTORES SISTEMA DE EMERGENCIA DETECTORES DE HUMO CENTRAL CONTRAINCENDIO

m2 kg

0.85 0.85

3322.03 2923.73

m2

0.85

746.08

0.85 0.85

514.98 4169.80

0.85

3030.51

und par

0.85 0.85

9675.25 2594.49

und und und und

0.85 0.85 0.85 0.85

24248.64 37946.31 1133.90 1711.14

und und und und

0.85 0.85 0.85 0.85

3498.81 1035.64 557.35 489.11

0.85

1706.40

0.85

33152.88

m2 m2 m2

m2 m2

205420.81 174085.43

m

0.85

2887.63

m und cjt

0.85 0.85 0.85 0.85

3415.04 2792.67 1490.25 3016.95

und cjt cjt

0.85 0.85 0.85

1271.19 677.97 1059.32

und und cjt

0.85 0.85 0.85

5338.98 3686.44 14830.51

und und cjt

0.85 0.85 0.85

949.15 550.85 3572.03

und und

0.85 0.85

36864.41 48305.08

m

0.85

1170.00

0.85 0.85 0.85

1423.94 669.28 1093.22

0.85

1183.22

0.85 0.85

5508.47 6355.93

und

0.85 0.85

7848.95 13347.46

UND CJT

0.85 0.85

1810.38 2966.10

m

m m und m cjt cjt und

59


g 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 03.00.00 03.01.00 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.03.00 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.03.04 04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 04.07.00 04.08.00 04.09.00 05.00.00 06.00.00

h 03.00.00 03.01.00 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.02.03 04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 04.07.00 04.08.00 04.09.00 05.00.00 06.00.00 i 01.00.00 01.01.00

PRIMER PISO (VESTIDORES SERVICIOS HIGIENICOS - AREA ADMINISTRATIVA) MOVIMIENTO DE TIERRA EXCAVACION DE ZANJAS RELLENO CON MATERIAL PROPIO ACARREO Y ELIMINACION CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS CORRIDOS SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS FALSO PISO CONCRETO ARMADO COLUMNAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL VIGAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL LOSA ALIGERADA CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL LADRILLOS DE TECHO ACABADOS MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS ZOCALO CERAMICO PISO CERAMICO BARANDA METALICA APARATOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) ACCESORIOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE EMPASTE) INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS SEGUNDO PISO (SNAK BAR SERVICIOS HIGIENICOS – COCINA, SUM Y DEPOSITO) CONCRETO ARMADO COLUMNAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL VIGAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL ACABADOS MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS PISO CERAMICO BARANDA METALICA ESCALERA METALICA APARATOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) ACCESORIOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE EMPASTE) INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS OBRAS COMPLEMENTARIAS VEREDAS Y RAMPAS CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE

110409.57 93567.43 m3 m3 m3

0.85 0.85 0.85

1189.83 366.86 2007.84

m3 m3 m2 m2

0.85 0.85 0.85 0.85

5722.29 1069.01 2195.90 2118.69

m3 m2 kg

0.85 0.85 0.85

1487.48 1334.75 2526.10

m3 m2 kg

0.85 0.85 0.85

3580.98 2602.75 4561.02

m3 m2 kg und

0.85 0.85 0.85 0.85

3536.90 3173.73 2419.29 3732.54

m2

0.85

7759.28

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

5355.82 2112.75 6673.44 4817.54 2516.95

0.85

3262.71

0.85

1245.76

0.85 0.85 0.85

5157.46 4642.75 6396.99

m2 m2 m2 m2 m und und m2 glb glb

49556.58 41997.10

m3 m2 kg

0.85 0.85 0.85

793.32 1601.69 1347.25

m3 m2 kg

0.85 0.85 0.85

1652.76 1201.27 2105.08

m2

0.85

4476.51

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

3089.90 1503.99 4817.54 2516.95 3881.36

0.85

1305.08

0.85

266.95

0.85 0.85 0.85

3157.63 3482.07 4797.74

m2 m2 m2 m und und und m2 glb glb 12290.33 m2

10415.53

0.85

228.43

60

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA” 01.02.00 01.03.00 01.04.00 01.05.00 01.06.00 01.07.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 03.00.00 03.01.00 03.02.00

MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) BASE GRANULAR PARA VEREDAS Y RAMPAS VEREDAS DE CONCRETO RAMPAS DE CONCRETO SARDINELES AREAS VERDES (JARDINERIA, ARBOLES) CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo D=10 Km) RELLENO CON TIERRA DE CHACRA JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES MOBILIARIO URBANO SEÑALIZACION (LETREROS ) TACHOS DE BASURA

m2 m3 m2 m2 m2 m3

m2 m3 m2 m2 GLB und

0.85

429.41

0.85

257.42

0.85 0.85 0.85 0.85

276.86 1719.92 203.52 486.72

0.85

177.67

0.85 0.85

200.21 222.46

0.85

111.23

0.85 0.85

4576.27 1525.42

S/. 796,834.68

675,283.62

79,683.47

0.85

79,683.47

0.85

67528.36 67528.36

956,201.61

172,116.29

810340.35

0.85

145861.26

S/. 1,128,317.90


TOTAL INVERSIÓN SOCIAL

S/. 33,849.54 S/. 22,566.36

S/. 1,184,733.80

956,201.61

0.85

28686.05

0.85

19124.03

1,004,011.69

61


S10

ALTERNATIVA 2

Cliente Departamento LIMA

A a 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.03.05 02.03.06 02.03.07 b 01.00.00 03.01.00 03.03.00 03.02.00 02.00.00 02.01.00

SETIEMBRE 2011

INSTALACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL -JESÚS MARÍA

Estudio

Item

Fecha :

Provincia

Descripción CONSTRUCCION DE PISCINA TEMPERADA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESUS MARÍA OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISIONALES TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL ALMACEN DE MATERIALES, CASETA DE VIGILANCIA Y OFICINA CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA TRABAJOS PRELIMINARES NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL DESMONTAJES Y DEMOLICIONES DESMONTAJES DE EQUIPOS EXISTENTES DEMOLICION DE CIMENTACION DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO DEMOLICION DE MUROS DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES ELIMINACION DE DESMONTAJE Y DEMOLICIONES PISCINA MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) CONCRETO ARMADO PLACAS

Und

Distrito

Metrado

JESUS MARIA

P.U.

Parcial

Total

FC

Parcial Social

839702.16

711612.00 17248.36

20353.06 cjt m

1.00 100.00

4500.00 20.41

4500.00 2041.00

0.85 0.85

3813.56 1729.66

m2

25.00

69.93

1748.25

und

1.00

850.00

850.00

0.85 0.85

1481.57 720.34

m2 m2

600.00 600.00

2.96 2.47

1776.00 1482.00

0.85 0.85

1505.08 1255.93


1.00 9.00 1.50 84.00 1.31 25.00 37.91

2500.00 242.33 268.73 13.50 340.87 10.67 27.00

2500.00 2180.97 403.10 1134.00 447.39 266.75 1023.60

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

2118.64 1848.28 341.61 961.02 379.15 226.06 867.46

147259.49 m3 m2

405.20 600.00

15.35 7.26

6219.82 4356.00

m3

486.24

27.00

13128.48

Total

124796.17 0.85 0.85

5271.03 3691.53

0.85

11125.83

62


02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.02.00 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.03.00 02.03.01 02.03.02 02.03.03 03.00.00 03.01.00 03.02.00 03.03.00 03.04.00 03.05.00 03.06.00 03.07.00 c 01.00.00 04.01.00 04.03.00 04.02.00 02.00.00 02.01.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 03.00.00 04.07.00 04.08.00 04.09.00 04.10.00 d 01.00.00 01.01.00 04.03.00 01.02.00 01.03.00

CONCRETOfć=210kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA MACIZA CONCRETOfć=210kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CISTERNA DE COMPENSACION CONCRETOfć=210kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACABADOS TARRAJEO EN PAREDES Y PISO DE PISCINA JUNTA ASFALTICA DE e=1" CERAMICO PARA PISCINA PISO CERAMICO EN PERIMETRO DE PISCINA CANALETAS EN PERIMETRO DE PISCINA CON REJILLAS DE PVC BARANDAS METALICAS POYO DE CONCRETO PARA SALTO DE NATACION PATERA MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) CONCRETO ARMADO PLACAS Y LOSA MACIZA CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL ACABADOS TARRAJEO MAYOLICA PARA PISCINA PISO TERRAZO EN PERIMETRO REJILLAS DE PVC EN PERIMETRO DE PISCINA TRIBUNAS DE CONCRETO MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE EXCAVACION DE ZANJAS ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km)

m3 kg m2

22.10 2250.00 112.50

433.39 4.60 42.28

9577.92 10350.00 4756.50

0.85 0.85 0.85

8116.88 8771.19 4030.93

m3 kg m2

52.90 3660.00 90.00

282.71 4.60 35.00

14955.36 16836.00 3150.00

0.85 0.85 0.85

12674.03 14267.80 2669.49

m3 kg m2

3.20 560.00 27.00

433.39 4.60 42.28

1386.85 2576.00 1141.56

0.85 0.85 0.85

1175.29 2183.05 967.42

m2 m m2 m2

325.00 52.00 325.00 260.00

18.50 12.80 64.14 64.14

6012.50 665.60 20845.50 16676.40

0.85 0.85 0.85 0.85

5095.34 564.07 17665.68 14132.54

m

52.00

217.00

11284.00

und und

3.00 5.00

572.00 325.00

1716.00 1625.00

0.85 0.85 0.85

9562.71 1454.24 1377.12

12048.14 m2 m2

18.00 18.00

15.35 7.26

276.30 130.68

m3

12.96

27.00

349.92

m3 m2 kg

7.75 38.06 128.00

433.39 42.28 4.60

m2 m2 m2 m

29.20 29.20 10.00 16.00

18.50 54.14 54.14 192.00

10210.29 0.85 0.85

234.15 110.75

0.85

296.54

3358.77 1609.18 588.80

0.85 0.85 0.85

2846.42 1363.71 498.98

540.20 1580.89 541.40 3072.00

0.85 0.85 0.85 0.85

457.80 1339.74 458.81 2603.39

43802.65 m3 m2 m3

31.82 18.00 9.45

15.35 7.26 24.00

488.47 130.68 226.80

m3

51.59

27.00

1392.93

37120.89 0.85 0.85 0.85

413.96 110.75 192.20

0.85

1180.45

63


02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00 03.00.00 03.01.00 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.02.03 04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 04.07.00 e 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 03.00.00 03.01.00 04.00.00 04.01.00 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.02.00 04.02.01 04.02.02

CONCRETO SIMPLE SOLADOS DE CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS FALSO PISO CONCRETO ARMADO GRADERIAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL VIGAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL ACABADOS MUROS DE ALBAÑILERIA DE SOGA SOLAQUEO DE GRADERIAS TARRAJEO DE INTERIORES Y EXTERIORES PISO DE CEMENTO PULIDO BARANDA METALICAS PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE EMPASTE) PINTURA DE ALTO TRANSITO ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCO PERIMETRICO DEMOLICION Y DESMONTAJES DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA DEMOLICION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTOS ACARREO Y ELIMINACION MOVIMIENTO DE TIERRA EXCAVACION DE ZANJAS RELLENO CON MATERIAL PROPIO ACARREO Y ELIMINACION CONCRETO SIMPLE SOLADOS DE CONCRETO CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2 m3 m3 m2 m2

12.60 9.45 0.72 10.80 46.00

19.00 144.28 215.63 30.20 23.81

239.40 1363.45 155.25 326.16 1095.26

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

202.88 1155.46 131.57 276.41 928.19

m3 m2 kg

22.50 105.00 2025.00

433.39 42.28 4.60

9751.28 4439.40 9315.00

0.85 0.85 0.85

8263.79 3762.20 7894.07

m3 m2 kg

5.25 42.00 630.00

433.39 35.00 4.60

2275.30 1470.00 2898.00

0.85 0.85 0.85

1928.22 1245.76 2455.93

m2 m2 m2 m2 m

18.00 120.00 36.00 46.00 16.00

48.91 7.68 16.88 30.47 135.00

880.38 921.60 607.68 1401.62 2160.00

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

746.08 781.02 514.98 1187.81 1830.51

m2

36.00

12.00

432.00

m2

40.00

45.80

1832.00

0.85 0.85

366.10 1552.54

218561.53

185221.64

m2 m3 m3

18.00 10.37 18.59

5.99 5.99 5.99

107.82 62.10 111.32

0.85 0.85 0.85

91.37 52.63 94.34

m3 m3 m3

46.66 15.55 77.76

24.00 37.00 27.00

1119.74 575.42 2099.52

0.85 0.85 0.85

948.94 487.65 1779.25

m2

48.60

19.00

923.40

0.85

782.54

m3 kg m2

29.16 777.60 86.40

247.13 4.60 35.00

7206.31 3576.96 3024.00

0.85 0.85 0.85

6107.04 3031.32 2562.71

m3 m2

12.96 180.00

433.39 35.00

5616.73 6300.00

0.85 0.85

4759.94 5338.98

64


04.02.03 04.03.00 04.03.01 04.03.02 04.03.03 05.00.00 05.01.00 05.02.00 05.03.00 05.04.00 06.00.00 06.02.00 06.02.01 06.02.02 06.02.03 06.02.04 06.03.00 06.03.01 06.03.02 06.03.03 06.03.04 06.04.00 06.04.02

f 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03.00 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.04.00 01.04.01

ACERO ESTRUCTURAL VIGAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL ACABADOS MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE EMPASTE) ESTRUCTURA METALICA TIJERALES PRINCIPALES TIJERALES VIGUETAS ARRIOSTRES DE VIGUETAS ARRIOSTRES DE ARCOS TIJERALES SECUNDARIOS TIJERALES CORREAS TEMPLADORES DE CORREA ARRIOSTRE DE ARCOS CERRAMIENTO VERTICAL PARA PISCINA Y PATERA COBERTURA DE POLICARBONATO PARA CERRAMIENTO DE TECHO INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA - PATERA - TRIBUNAS SANITARIAS REDES SANITARIAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) CAMA DE ARENA BUZON DE REGISTRO TUBERIAS Y ACCESORIOS BOMBAS Y ACCESORIOS PARA CISTERNA BOMBAS CENTRIFUGAS TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS ACCESORIOS PARA CISTERNA EQUIPO DE FILTRADO Y RECIRCULACION PARA PISCINA ELECTROBOMBA DE 4HP TANQUE DE FILTRADO PISCINA TUBERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS EQUIPO DE FILTRADO PARA PATERA ELECTROBOMBA DE 1HP

kg

2073.60

4.60

9538.56

0.85

8083.53

m3 m2 kg

12.50 224.00 1500.00

433.39 35.00 4.60

5417.38 7840.00 6900.00

0.85 0.85 0.85

4591.00 6644.07 5847.46

m2 m2 m2

218.00 436.00 404.00

48.91 16.88 18.78

10662.38 7359.68 7587.12

0.85 0.85 0.85

9035.92 6237.02 6429.76

m2

840.00

12.00

10080.00

0.85

8542.37

und und und und

6.00 12.00 24.00 12.00

4768.90 3731.39 55.75 168.26

28613.40 44776.65 1338.00 2019.15

0.85 0.85 0.85 0.85

24248.64 37946.31 1133.90 1711.14

und und und und

4.00 4.00 6.00 4.00

1032.15 305.51 109.61 144.29

4128.60 1222.05 657.68 577.15

0.85 0.85 0.85 0.85

3498.81 1035.64 557.35 489.11

m2

680.00

57.53

39120.40

0.85

33152.88

225420.81

191034.58

m m m und cjt

135.00 135.00 135.00 10.00 1.00

25.24 29.85 24.41 175.85 3560.00

3407.40 4029.75 3295.35 1758.50 3560.00

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

2887.63 3415.04 2792.67 1490.25 3016.95

und cjt cjt

2.00 1.00 1.00

750.00 800.00 1250.00

1500.00 800.00 1250.00

0.85 0.85 0.85

1271.19 677.97 1059.32

und und cjt

3.00 3.00 1.00

2100.00 1450.00 17500.00

6300.00 4350.00 17500.00

0.85 0.85 0.85

5338.98 3686.44 14830.51

und

2.00

560.00

1120.00

0.85

949.15

65


01.04.02 01.04.03 01.05.00 01.05.01 01.05.02 02.00.00 02.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 02.02.00 02.02.01 02.02.02 g 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 03.00.00 03.01.00 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.03.00 03.03.01 03.03.02

TANQUE DE FILTRADO PARA PATERA TUBERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS SISTEMA DE CALEFACCION CALENTADORES DE AGUA SISTEMA CLIMATIZADOR SISTEMA DE INST. ELECTRICAS REDES ELECTRICAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) CINTA SEÑALIZADORA BUZON DE REGISTRO CONDUCTOR ELECTRICO Y TUBERIA PVC INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS EN SS.HH. TABLEROS DE DISTRIBUCION POSTES CON REFLECTORES (Iluminancion de losa deportiva) REFLECTORES SISTEMA DE EMERGENCIA DETECTORES DE HUMO CENTRAL CONTRAINCENDIO PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS AREA ADMINISTRATIVA) MOVIMIENTO DE TIERRA EXCAVACION DE ZANJAS RELLENO CON MATERIAL PROPIO ACARREO Y ELIMINACION CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS CORRIDOS SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS FALSO PISO CONCRETO ARMADO COLUMNAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL VIGAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL LOSA ALIGERADA CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

und cjt

1.00 1.00

650.00 4215.00

650.00 4215.00

0.85 0.85

550.85 3572.03

und und

3.00 1.00

14500.00 77000.00

43500.00 77000.00

0.85 0.85

36864.41 65254.24

m m m und m

65.00 65.00 65.00 6.00 65.00

21.24 25.85 12.15 215.00 21.48

1380.60 1680.25 789.75 1290.00 1396.20

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

1170.00 1423.94 669.28 1093.22 1183.22

cjt

1.00

6500.00

6500.00

cjt

1.00

7500.00

7500.00

0.85 0.85

5508.47 6355.93

und

8.00

1157.72

9261.76

und

35.00

450.00

15750.00

0.85 0.85

7848.95 13347.46

UND CJT

25.00 1.00

85.45 3500.00

2136.25 3500.00

0.85 0.85

1810.38 2966.10

110409.57

93567.43

m3 m3 m3

58.50 11.70 87.75

24.00 37.00 27.00

1404.00 432.90 2369.25

0.85 0.85 0.85

1189.83 366.86 2007.84

m3 m3 m2 m2

46.80 5.85 85.80 105.00

144.28 215.63 30.20 23.81

6752.30 1261.44 2591.16 2500.05

0.85 0.85 0.85 0.85

5722.29 1069.01 2195.90 2118.69

m3 m2 kg

4.05 45.00 648.00

433.39 35.00 4.60

1755.23 1575.00 2980.80

0.85 0.85 0.85

1487.48 1334.75 2526.10

m3 m2 kg

9.75 87.75 1170.00

433.39 35.00 4.60

4225.55 3071.25 5382.00

0.85 0.85 0.85

3580.98 2602.75 4561.02

m3 m2

9.63 107.00

433.39 35.00

4173.55 3745.00

0.85 0.85

3536.90 3173.73

66


03.03.03 03.03.04 04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 04.07.00 04.08.00 04.09.00 05.00.00 06.00.00

ACERO ESTRUCTURAL LADRILLOS DE TECHO ACABADOS MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS ZOCALO CERAMICO PISO CERAMICO BARANDA METALICA APARATOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) ACCESORIOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE EMPASTE) INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS

05.00.00 06.00.00

SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS – COCINA, SUM Y DEPOSITO) CONCRETO ARMADO COLUMNAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL VIGAS CONCRETOfć=210kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO ESTRUCTURAL ACABADOS MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS PISO CERAMICO BARANDA METALICA ESCALERA METALICA APARATOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) ACCESORIOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE EMPASTE) INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS

i 01.00.00 01.01.00 01.02.00

OBRAS COMPLEMENTARIAS VEREDAS Y RAMPAS CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE

h 03.00.00 03.01.00 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.02.03 04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 04.07.00 04.08.00 04.09.00

kg und

620.60 910.00

4.60 4.84

2854.76 4404.40

0.85 0.85

2419.29 3732.54

m2 m2 m2 m2 m2 m und und

187.20 374.40 132.75 145.45 105.00 22.00 10.00 14.00

48.91 16.88 18.78 54.14 54.14 135.00 385.00 105.00

9155.95 6319.87 2493.05 7874.66 5684.70 2970.00 3850.00 1470.00

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

7759.28 5355.82 2112.75 6673.44 4817.54 2516.95 3262.71 1245.76

m2

507.15

12.00

6085.80

glb glb

1.00 1.00

5478.45 7548.45

5478.45 7548.45

0.85 0.85 0.85

5157.46 4642.75 6396.99

49556.58

41997.10

m3 m2 kg

2.16 54.00 345.60

433.39 35.00 4.60

936.12 1890.00 1589.76

0.85 0.85 0.85

793.32 1601.69 1347.25

m3 m2 kg

4.50 40.50 540.00

433.39 35.00 4.60

1950.26 1417.50 2484.00

0.85 0.85 0.85

1652.76 1201.27 2105.08


108.00 216.00 94.50 105.00 22.00 1.00 4.00 3.00

48.91 16.88 18.78 54.14 135.00 4580.00 385.00 105.00

5282.28 3646.08 1774.71 5684.70 2970.00 4580.00 1540.00 315.00

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

4476.51 3089.90 1503.99 4817.54 2516.95 3881.36 1305.08 266.95

m2

310.50

12.00

3726.00

glb glb

1.00 1.00

4108.84 5661.34

4108.84 5661.34

0.85 0.85 0.85

3157.63 3482.07 4797.74

12290.33 m2 m2

45.00 45.00

5.99 11.26

269.55 506.70

10415.53 0.85 0.85

228.43 429.41

67


01.03.00 01.04.00 01.05.00 01.06.00 01.07.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 03.00.00 03.01.00 03.02.00

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) BASE GRANULAR PARA VEREDAS Y RAMPAS VEREDAS DE CONCRETO RAMPAS DE CONCRETO SARDINELES AREAS VERDES (JARDINERIA, ARBOLES) CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo D=10 Km) RELLENO CON TIERRA DE CHACRA JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES MOBILIARIO URBANO SEÑALIZACION (LETREROS ) TACHOS DE BASURA

m3

11.25

27.00

303.75

m2 m2 m2 m3

45.00 45.00 5.00 2.10

7.26 45.10 48.03 273.49

326.70 2029.50 240.15 574.33

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

257.42 276.86 1719.92 203.52 486.72

m2

35.00

5.99

209.65

0.85

177.67

m3

8.75

27.00

236.25

m2 m2

35.00 35.00

7.50 3.75

262.50 131.25

0.85 0.85 0.85

200.21 222.46 111.23

GLB und

1.00 10.00

5400.00 180.00

5400.00 1800.00

0.85 0.85

4576.27 1525.42

Costo Directo

S/.

839,702.16


83,970.22

Utilidad (10%)

83,970.22

Subtotal

0.85

71161.20

0.85

71161.20

1,007,642.59

IGV (18%) Presupuesto Total obras

711,612.00

181,375.67

853,934.40

0.85

S/. 1,189,018.25

153708.19 1,007,642.59


TOTAL INVERSION SOCIAL

und global

0.03 0.02

S/. 35,670.55 S/. 23,780.37 S/. 1,248,469.17

0.85

30229.28

0.85

20152.85

1058024.72

68


COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS COSTO PRECIOS PRIVADOS


RUBRO

PISCINA PATERA TRIBUNAS DE CONCRETO ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCO PERIMETRICO INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA - PATERA - TRIBUNAS PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS - AREA ADMINISTRATIVA) SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS – COCINA, SUM Y DEPOSITO) OBRAS COMPLEMENTARIAS Total de costos directos

20,353.06


20,353.06

0.85

17,248.36

147,259.49

PISCINA

147,259.49

0.85

124,796.17

12,048.14

PATERA

12,048.14

0.85

10,210.29

43,802.65

TRIBUNAS DE CONCRETO ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCO PERIMETRICO INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA - PATERA - TRIBUNAS

43,802.65

0.85

37,120.89

195,694.05

0.85

165,842.42

205,420.81

0.85

174,085.43

110,409.57

0.85

93,567.43

49,556.58

0.85

41,997.10

12,290.33

0.85

195,694.05 205,420.81

12,290.33

PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS - AREA ADMINISTRATIVA) SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS – COCINA, SUM Y DEPOSITO) OBRAS COMPLEMENTARIAS

796,834.68


110,409.57 49,556.58

DASTOS GENERALES

10%

79,683.47

DASTOS GENERALES

UTILIDAD

10%

79,683.47

UTILIDAD

956,201.61

Subtotal

172,116.29

IGV

Subtotal IGV

18%

1,128,317.90

Costo total de la obra 0.03

33,849.54

EXPEDIENTE TÉCNICO

SUPERVISIÓN

0.02

22,566.36

SUPERVISIÓN

1,184,733.80

796,834.68

10% 10%

18%

Total de la inversión Social

79,683.47

0.85

67,528.36

79,683.47

0.85

67,528.36

172,116.29

810,340.35 0.85

1,128,317.90

0.03 0.02

10,415.53 675,283.62

956,201.61


EXPEDIENTE TÉCNICO Total de la inversión Privada

FC

RUBRO



145,861.26 956,201.61

33,849.54

0.85

28,686.05

22,566.36

0.85

19,124.03

1,184,733.80

1,004,011.69

69


COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS COSTO PRECIOS PRIVADOS


RUBRO

RUBRO

FC



20,353.06


20,353.06

0.85

17,248.36

PISCINA

147,259.49

PISCINA

147,259.49

0.85

124,796.17

PATERA

12,048.14

PATERA

12,048.14

0.85

10,210.29

TRIBUNAS DE CONCRETO ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCO PERIMETRICO INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA - PATERA TRIBUNAS PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS - AREA ADMINISTRATIVA) SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS – COCINA-SUM-DEPOSITO) OBRAS COMPLEMENTARIAS

43,802.65

43,802.65

0.85

37,120.89

218,561.53

0.85

185,221.64

225,420.81

0.85

191,034.58

110,409.57

0.85

93,567.43

49,556.58

0.85

41,997.10

12,290.33

TRIBUNAS DE CONCRETO ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCO PERIMETRICO INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA - PATERA TRIBUNAS PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS - AREA ADMINISTRATIVA) SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS – COCINA-SUM-DEPOSITO) OBRAS COMPLEMENTARIAS

12,290.33

0.85

10,415.53

839,702.16


83,970.22

GASTOS GENERALES

10%

83,970.22

UTILIDAD

10%

Total de costos directos DASTOS GENERALES UTILIDAD

10% 10%

Subtotal IGV

SUPERVISIÓN Total de la inversión Privada

225,420.81 110,409.57 49,556.58

1,007,642.59

18%

Costo total de la obra EXPEDIENTE TÉCNICO

218,561.53

181,375.67 1,189,018.25

0.03 0.02

839,702.16 0.85

83,970.22

0.85

1,007,642.59

Subtotal IGV

711,612.00

83,970.22

18%

181,375.67

71,161.20 853,934.40

0.85

1,189,018.25


71,161.20

153,708.19 1,007,642.59

35,670.55

EXPEDIENTE TÉCNICO

0.03

35,670.55

0.85

30,229.28

23,780.37

SUPERVISIÓN

0.02

23,780.37

0.85

20,152.85

1,248,469.17

Total de la inversión Social

1,248,469.17

1,058,024.72

70


COSTOS DE MANTENIMIENTO PISCINA PISCINAS SEMESTRAL ANUAL PINTADO ESTRUCTURAS METALICAS 9500.00 LIMPIEZA DE PISCINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS, SISTEMA DE CLIMATIZACION

EMPLEADO EMPLEADO MATERIALES

3600.00

7200.00

6000.00 4500

21000.00

37700.00 NO SE A CONSIDERADO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CONTROL SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 Y 2 Costos de Operación Personal de vigilancia Personal boletería Profesores natación Servicio de agua Servicio de luz Costos de Manteniminto Pintado, limpieza y otros

Total costos de operación y mantenimiento

1 1

600 600

7200 7200 20800 10000 6000 37700.00 37700 88900

71


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO RUBRO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costos de Mantenimiento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totas de costos de O y M a precios mercado

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total de costos de O y M a precios sociales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10


51200 51200 51200 51200

51200

51200

51200

51200

51200

51200

Personal de vigilancia

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

Personal boletería

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200


20800 20800 20800 20800

20800

20800

20800

20800

20800

20800

Servicio de agua

10000 10000 10000 10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

RUBRO

Año 1

Año 2

6000

Año 3

Servicio de luz

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Costos de Manteniminto

37700 37700 37700 37700

6000

37700

37700

37700

37700

37700

37700

Pintado, limpieza y otros

37700 37700 37700 37700

37700

37700

37700

37700

37700

37700

Total

88900 88900 88900 88900

88900

88900

88900

88900

88900

88900

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10


48759 48759 48759 48759

48759

48759

48759

48759

48759

48759

Personal de vigilancia

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

Personal boletería

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

RUBRO

Año 1

Año 2

Año 3

72



20800 20800 20800 20800

20800

20800

20800

20800

20800

20800

Servicio de agua

8475

8475

8475

8475

8475

8475

8475

8475

8475

8475

Servicio de luz

5085

5085

5085

5085

5085

5085

5085

5085

5085

5085

Costos de Manteniminto

31949 31949 31949 31949

31949

31949

31949

31949

31949

31949

Pintado, limpieza y otros

31949 31949 31949 31949

31949

31949

31949

31949

31949

31949

Total

80708 80708 80708 80708

80708

80708

80708

80708

80708

80708

Tasa de descuento

10%

Costo por habitante directamente beneficiado

246.21

Monto total de inversión a precios de mercado / N° de beneficiarios promedio en el horizonte de evaluación del PIP

COMPARACION DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS Precios Sociales Descripción

Costo de Inversión

Valor presente de los costos de operación y mantenimiento

Situación sin Proyecto Situación con Proyecto: Alternativa 1 Situación con Proyecto: Alternativa 2

Valor presente del Costo Total -

1,004,012

495,919

1,499,930

1,058,025

495,919

1,553,943

Costos incrementales Costos incrementales en Alternativa 1 Costos incrementales en Alternativa 2

1,004,012

495,919

1,499,930

1,058,025

495,919

1,553,943

73


Factor de corrección bienes nacionales FCBN = 1/ (1+IGV) Factor de corrección de la divisa

FCD

0.847457627

=

1.08

Arancel AR

12%

Factor de corrección de bienes importados FCBM = 1 /((1+AR)+(1+IGV))*FCD

0.81032413

Factor de Corrección de la mano de obra FCMO = 1 / (1+IMO)

Beneficios Ahorro de tiempos Ahorro de costos

Indicador de eficacia

Costo eficacia

0.909090909

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Valor

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Descripción

4812

Población beneficiaria promedio en el horizonte de evaluación

311.71

C/E = (VP Costo total a precios sociales/Población beneficiaria promedio en el horizonte de evaluación)

74


CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA (% DE AVANCE) PRINCIPALES RUBROS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE I II III

TRIMESTRE IV

1

0

0

100

0

GLOBAL

1 1 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

100 100 100 100

ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCO PERIMETRICO

GLOBAL

1

0

0

0

100

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA - PATERA - TRIBUNAS

GLOBAL

1

0

0

0

100

PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS - AREA ADMINISTRATIVA)

GLOBAL

1

0

0

0

100

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100 100

EXPEDIENTE TÉCNICO OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES PISCINA

ESTUDIO

PATERA

GLOBAL


GLOBAL GLOBAL

SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS - COCINA) OBRAS COMPLEMENTARIAS

GLOBAL

GASTOS GENERALES

GLOBAL

UTILIDAD

GLOBAL

IGV

GLOBAL

SUPERVISIÓN

GLOBAL

GLOBAL

75


CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO (s/.) PRINCIPALES RUBROS

EXPEDIENTE TÉCNICO OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE I II III IV

COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 33,849.54

33,849.54

TOTAL 33,849.54

20,353.06

20,353.06

20,353.06

PISCINA

147,259.49

147,259.49

147,259.49

PATERA

12,048.14

12,048.14

12,048.14

TRIBUNAS DE CONCRETO ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCO PERIMETRICO INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA - PATERA - TRIBUNAS PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS AREA ADMINISTRATIVA) SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS – COCINA-SUM-DEPOSITO) OBRAS COMPLEMENTARIAS

43,802.65

43,802.65

43,802.65

195,694.05

195,694.05

195,694.05

205,420.81

205,420.81

205,420.81

110,409.57

110,409.57

110,409.57

49,556.58

49,556.58

49,556.58

12,290.33

12,290.33

12,290.33

GASTOS GENERALES

79,683.47

79,683.47

79,683.47

UTILIDAD

79,683.47

79,683.47

79,683.47

172,116.29

172,116.29

172,116.29

22,566.36

22,566.36

22,566.36

IGV SUPERVISIÓN Total de la inversión AVANCE FINANCIERO (%)

1,184,733.80

33,849.54 1,150,884.26 1,184,733.80 2.86%

97.14%

76


El proyecto no genera impactos negativos significativos para su implementación Impactos Negativos Acumulación de desmonte Generación de polvo y ruidos molestos

Tipo Durante la construcción Durante la construcción

Medidas de Mitigación Limpieza y evacuación de excedentes Cumplir con los procedimientos constructivos

Costo 20,711 0

77

Perfil Piscina Jesus Maria. Oct 2011

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