MUNICIP MUNICIPALID ALIDAD AD DISTRIT DISTRITAL AL DE HUASO PERFIL TÉCNICO DE INVERSIÓN PÚBLICA PROYECTO: “CREACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO CHINCHINVARA – DISTRITO DE HUASOPROVINCIA DE JULCÁN JUL CÁN DEPART DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD” F!"#$%&!: !"#$%& !: I'() I '() F!%'*+,* F!%'*+,* S) T%+% A(#+!!. A( #+!!. CIP N/ 01023
M%4 &.$ 5627 ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL 1 1.1
ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO :
“CREACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO CHINCHINVARA – DISTRITO DE HUASOPROVINCIA DE JULCÁN JUL CÁN DEPART DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” UBICACIÓN : Departamento : La Libertad Pro!n"!a : Julcán D!#tr!to : Huaso 1.2
UNIDAD FORMULADORA Y E$ECUTORA :
1.2.1. UNIDAD FORMULADORA:
Responsable Pliego Formulador $el%&ono Direcci/n
1.2.2. UNIDAD
: : : : :
Omar Leroy Vera Palacios Municipalidad Distrital de Huaso Arq. rsto Mi!o"il #asano"a Al"arado '())* +,(-Pla0a de Armas 1ro. 231 #as. Huaso
E$ECUTORA:
M#'+*+%$+&%& M#'+*+%$+&%& D+,8!+8%$ &. H#%, 2ector : Responsable : Pliego : $el%&ono : Direcci/n :
4obiernos Locales 5ng. Omar Leroy Vera Palacios Municipalidad Municipalidad Distrital de Huaso '())* Pla0a de Armas 1ro. 231 #as. Huaso
M%4 &.$ 5627 ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL 1 1.1
ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO :
“CREACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO CHINCHINVARA – DISTRITO DE HUASOPROVINCIA DE JULCÁN JUL CÁN DEPART DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” UBICACIÓN : Departamento : La Libertad Pro!n"!a : Julcán D!#tr!to : Huaso 1.2
UNIDAD FORMULADORA Y E$ECUTORA :
1.2.1. UNIDAD FORMULADORA:
Responsable Pliego Formulador $el%&ono Direcci/n
1.2.2. UNIDAD
: : : : :
Omar Leroy Vera Palacios Municipalidad Distrital de Huaso Arq. rsto Mi!o"il #asano"a Al"arado '())* +,(-Pla0a de Armas 1ro. 231 #as. Huaso
E$ECUTORA:
M#'+*+%$+&%& M#'+*+%$+&%& D+,8!+8%$ &. H#%, 2ector : Responsable : Pliego : $el%&ono : Direcci/n :
4obiernos Locales 5ng. Omar Leroy Vera Palacios Municipalidad Municipalidad Distrital de Huaso '())* Pla0a de Armas 1ro. 231 #as. Huaso
Competen"!a %e &a Geren"!a Geren"!a : La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar Obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y Programas de Obras de Desarrollo Municipal y Regional.
Capa"!%a% %e &a Geren"!a : La Gerencia cuenta con eperiencia en la ejecución de proyect proyectos os y obras obras divers diversas, as, as! mismo mismo dispon dispone e de persona personall t"cnico# t"cnico# profes profesion ional, al, e$uip e$uipo o y ma$uinar ma$uinaria ia necesaria para ejecutar el proyecto.
1'('
PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES
La Municipalidad Municipalidad Distrital de Huaso , en el marco de la nueva Ley de Municipal Municipalidades idades %&'&%, los los gobiernos gobiernos locales locales promueven promueven una adecuada prestación de los servicios promoviendo el desarrollo y la cultura, la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico, social y ambiental mediante un manejo responsable y transparente de los recursos p(blicos, para brindar una mejor atención a los ciudadanos. Dentro Dentro de este este marco marco la Municipa Municipalida lidad d Distrital Distrital de Huaso Huaso a trav"s de la Gerencia Gerencia Municipal Municipal,, )ace suya la preocupació preocupación n de la ciudadan!a a *n de brindar una infraestructura urbana en la ciudad, prop propon onien iendo do para para este este ca caso so la “CREACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO CHINCHINVARA – DISTRITO DE HUASO- PROVINCIA DE JULCÁN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” y de esa forma darle una solución integral a la nec eces esiidad de un lugar de esparc arcimie miento p(blic lico y mayor accesibilidad a la ciudad de +uaso.
1')'
La población del Distrito de +uaso como bene*ciarios directos del proyecto, a trav"s de sus representantes vienen participando en la gest gestió ión n del del proy proyec ecto to,, co con n la *nal *nalid idad ad de dar dar so solu luci ción ón a los los prob probllem emas as $ue $ue conll onllev eva a el no tene tenerr la )ab )abilit ilitac ació ión n urba urbana na respectiva.
MARCO DE REFERENCIA
ste proyecto se encuentra enmarcado en la Ley 16 787 9Ley Orgnica de Municipalidades; $<$=LO; 5; #ap>tulo 55 ; Art>culo 8; numeral ) ; inciso ).? ; donde $%, MUNICIPALIDADES EN MATERIA DE OR9ANIZACIÓN DE ESPACIO FSICO Y USO DE SUELO EJERCEN LAS S9TES) FUNCIONES: jecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural $ue sean indispensables para el desenvolvimiento del vecindario, la producción ,el comercio ,el transporte y la comunicación del distrito, tales como pistas o cal0adas, v!as puentes, mercados, par$ues, canales de irrigación, locales comunales y obras similares, en coordinación con la municipalidad distrital respectiva. La Municipalidad Distrital de @aos del 5nca a trav"s de la O*cina de Proyectos de -nversión, est formulando el presente proyecto de inversión a nivel de per*l dentro del marco de la Ley 1B 778,;CLey del 2istema 1acional de 5n"ersi/n PblicaC.
*
IDENTIFICACIÓN DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
7.?
ANTECEDENTES #
#
l Distrito de +uaso se )a convertido en una ciudad con un crecimiento demogrEco acelerado $ue va de la mano con el incremento de las actividades económicas cuyo principal inyector de capital es la actividad agr!cola, la cual )a dinami/ado la econom!a de +uaso. Por otra parte a mayor incremento poblacional, mayor demanda de medios de transporte p(blico y privado, y en consecuencia mayor e inmediata necesidad de infraestructuras urbanas para dic)o 0ujo, en buenas condiciones, $ue optimicen tiempos y movimientos de dic)a población demandante.
+ONA Y POBLACIÓN La población de +uaso, seg(n el 1enso del a2o 3''4, tiene un total de 5'%% )abitantes, la misma $ue con una tasa de crecimiento anual de 3.'6 7 para el presente a2o se tiene una población de &55& )abitantes y una densidad poblacional de 38 )ab9:m%. Dentro de la población afectada se encuentran 35% viviendas pertenecientes al caser!o de 1)inc)invara, $ue aun promedio de 3.6 fam9vivienda )acen un total de 35% familias con un promedio de
5pers.9fam. +acen un total de ;<8 personas, de los cuales trabajan 6.;5 miembros. La principal actividad económica lo constituye la =gricultura, en menor escala se dedican actividades de servicios. La población tiene un ingreso familiar anual de >9. %,566 con un ingreso per capital >9. ;&.%< mensuales y familiar de >9. %66.66 mensuales, $ue les permiten subsistir, los cuales son complementadas con actividades principalmente en la crian/a de animales menores ?cuyes, pollos, patos, pavos@. La producción de crian/a de animales menores es destinada al autoconsumo, y una m!nima cantidad se comerciali/a localmente.
GRAVEDAD T."!%$+&%&: el problema se origina a medida $ue se incrementa el nivel de pobladores en la /ona, en donde la necesidad de despla/arse sea a nivel peatonal o ve)icular se torna di*cultoso y peligroso en "pocas de lluvias, debido a $ue tanto los caminos como el espacio destinado para la pla/a de armas es de troc)a. >i no se llegara a ejecutar este proyecto la situación se agravar!a, debido al crecimiento acelerado de la población as! como tambi"n perjudicar!a a la consolidación Arbana del 1aser!o de 1)inc)invara.
R.$.;%'*+%: l desarrollo del proyecto tiene '%8#!%$.<% en el tiempo por$ue la necesidad de desarrollo .!"%'.'8 e urbano es in)erente a toda la población. 9!%& &. A;%'*.: la situación problemtica actual perjudica a la totalidad de la población del 1aser!o de 1)inc)invara en forma directa, e indirecta a todos a$uellos $ue 0uyen y con0uyen por ella.
INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES La Municipalidad Distrital de +uaso, )a estado plani*cando la ejecución del Proyecto de la Pla/a de =rmas y de los servicios de Bransitabilidad, pero para ello se tuvieron $ue desarrollar y ejecutar los proyectos ms primordiales y necesarios para el 1aser!o de 1)inc)invara como fue la ejecución del Proyecto de =lcantarillado, el cual era necesario para la puesta en obra de este nuevo Proyecto Arbano.
MATRI+ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
4R=PO D 51VOL=#RADO 2
PRO@LMA2 PR#5@5DO2
1recimiento Arbano desordenado. Obras de Municipalidad -nfraestructura Arbana Distrital en estados deplorables de Huaso para su funcionamiento.
Representaci/ n Vecinal '@eneEciarios* 5nstituciones Prestadoras de 2er"icios
Calta de coordinación y 1ompromiso de la comunidad para lograr ser bene*ciados. Reubicar reordenar ,replantear, tc., sus postes, redes, e instalaciones ante cambios structurales seg(n las v!as.
51$R22 >e pretende 1rear un espacio urbano y consolidar las v!as y calles del 1aser!o el cual satisfaga las necesidades y este acorde a los cambios del clima. De esta manera mejorando la comerciali/ación de los productos agr!colas de esta. Mejorar su entorno Arbano dar solución a la problemtica.
=mpliar su cobertura de servicios. Obtener mayores ganancias.
SITUACIÓN ACTUAL l 1aser!o de 1)inc)invara actualmente se encuentra en un proceso de desarrollo urbano, debido al acelerado crecimiento demogr*co y por ello la Municipalidad Distrital de +uaso est tomando las medidas respectivas para ir de la mano con dic)o desarrollo, implementando y ejecutando diferentes proyectos para dar solución a los problemas $ue pueda conllevar dic)o desarrollo. La pla/a principal en la actualidad presenta de*ciencias producidas por el deterioro del terreno encontrndose cubierta de pasto y9o malas yerbas de la /ona. el terreno es casi plana y se encuentra en total abandonoE la cual no es posible acceder con facilidad, ms aun en la "poca de invierno, las aguas se escurren )acia las partes ms bajas ocasionando consigo aniegos y acumulación de lodos y a consecuencia de ello la di*cultad del trnsito tanto ve)icular y peatonal de la comunidad. sto genera contaminación y mal aspecto, $ue in0uye en la disminución de la a0uencia del p(blico usuario y de los turistas $ue visitan la /ona. n conclusión, la concurrencia del p(blico $ue busca esparcimiento es m!nima, debido principalmente a la falta de una infraestructura adecuada, generando la p"rdida de una gran rea $ue si debidamente seria acondicionado y tratado servir!a para el esparcimiento para la población. La Pla/a Principal del 1aserió de 1)inc)invara cuenta con una rea de %%65.35 m% en total abandono.
Por otro lado, los pobladores transportan sus productos agr!colas para su comerciali/ación en ac"milas a trav"s de caminos de )erradura, la cual es inadecuado para el trnsito peatonal debido a $ue los pobladores no pueden trasladar sus productos agr!colas )acia los mercados locales, lo cual perjudica en gran manera su econom!a, por la ra/ón de $ue los pobladores tienen como actividad económica principal a la agricultura, por lo $ue esta se viene mermando. Propiciando $ue los pobladores destinen la mayor parte de su producción para el auto consumo y se incentive la migración. = continuación presentamos el cuadro de Metrados principalesF
M$RADO D PAV5M1$O D #O1#R$O 25MPL 1 P52$A2
#ALL
A1#HO 'M*
$O$AL
"ariable
LO145$=D 'M* ))7
ARA 'M7* ?(++);?8
M$RADO D VRDA D #O1#R$O 25MPL D2#R5P#5 O1 $O$AL
*'*
A1#HO 'm* ?;((
LAR4O 'm* ,7?-;G7
ARA 'm* ,7?8;+)
PROBLEMA Y CAUSAS
*'*'1 PROBLEMA
I'%&.*#%&%, C'&+*+'., &. T!%',+8%=+$+&%& V.>+*#$%!? P.%8'%$ 4 &. Á!.%, &. E,%!*+"+.'8 %!% .$ D.,%!!$$ &. A*8+;+&%&., &. I'8.(!%*+@' C;+*-C#$8#!%$ .' .$ C%,.! &. C>+'*>+';%!%? H#%, - J#$*'- L% L+=.!8%& *'*'* CAUSAS Las principales causas $ue inciden en el problema sonF • •
• •
Presencia de lodo y estancos de agua 0uvial en pasajes peatonales. De*cientes Programas de 1onstrucción y Mantenimiento ial y Arbano. -neistencia de Pavimentación. >uper*cie de rodadura en mal estado
• • • • •
-neistencia de un rea de sparcimiento P(blico. =usencia de Drenajes y =lcantarillas. -neistencia de v!as urbanas para Brnsito Peatonal. Precaria infraestructura para el trnsito peatonal. De*ciente Gestión en Programas de -nfraestructura ial.
*'*'( EFECTOS Los efectos derivados son los sgtesF • • • • • • •
*'( 2.3.1
=umento de contaminación por polvo ?paso de ve)!culos y viento@ -ncremento de enfermedades por transmisión microbiana e insectos. Desgaste prematuro de par$ue automotor. Deterioro de la imagen urbana P"rdida de +oras#)ombre en despla/amientos ?ve)icular y peatonal@. Retraso en el desarrollo económico#productivo y social. -ncremento de riesgo de accidentes.
OB$ETIVOS DEL PROYECTO OB$ETIVO PRINCIPAL
A&.*#%&%, C'&+*+'., &. T!%',+8%=+$+&%& V.>+*#$%!? P.%8'%$ 4 &. Á!.%, &. E,%!*+"+.'8 %!% .$ D.,%!!$$ &. A*8+;+&%&., &. I'8.(!%*+@' C;+*-C#$8#!%$ .' .$ C%,.! &. C>+'*>+';%!%? H#%, - J#$*'- L% L+=.!8%&
2.3.2 OB$ETIVOS
•
•
•
ESPECIFICOS
=decuado dise2o de Pistas, eredas y Pla/a de =rmas respecto al clima. Mejora en la Gestión de Programas de Mantenimiento Preventivo y 1orrectivo. Mejora de la consolidación Arbana y st"tica del 1aser!o de 1)inc)invara.
ARBOL DE CAUSAS,EFECTOS D$R5ORO D LA 5MA41 =R@A1A D #H51#H51VARA
-ncremento en el problema sanitario y medioambiental
=umento de contaminación por polvo ?paso de ve)!culos y viento@
Retraso en el desarrollo económico# productivo y social.
=umento de enfermedades por transmisión microbiana e
Desgaste prematuro de par$ue
P"rdida de )oras )ombre en despla/amientos
-ncremento en el riesgo de accidentes
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR? PEATONAL Y DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTE9RACIÓN CVICO-
=ctividades c!vico#culturales no desarrolladas
-neistencia de un rea de sparcimiento P(blico.
>uper*cie de rodadura en mal estado
Presencia de lodo y estancos de
Precaria infraestructu ra para el trnsito
-neistencia de Pavimentació
=usencia de drenajes
-neistencia de v!as urbanas para trnsito
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
MORAM51$O D LA 5MA41 =R@A1A D
De*ciente Programa de construcción y
De*ciente gestión de Programa de
Disminución en el
=umento del desarrollo económico# productivo y social.
problema sanitario y medioambiental
Disminución de contaminación por polvo ?paso de ve)!culos y viento@
Disminución de enfermedades por transmisión microbiana e
Mejor mantenimiento del par$ue
=)orro en )oras )ombre en despla/amientos
Disminución en el riesgo de accidentes
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR? PEATONAL Y DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTE9RACIÓN CVICO-CULTURAL
=ctividades c!vico#culturales desarrolladas
>uper*cie de rodadura en buen estado
istencia de un rea de sparcimiento
istencia de Pavimentació n
*')'
Optima infraestructu ra para el trnsito
Presencia de drenajes
istencia de v!as urbanas para trnsito
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Las alternativas de solución se plantea de la sgte. manera:
Medio Fundamental: Dise2o y 1onstrucción de 1al/ada para el Brnsito ve)icular, y veredas
Medio Fundamental: Dise2o y
*ciente Programa de construcción y
*ciente gestión de Programa de -nfraestructura
Acci/n ? a: Construcción de pavimento rígido y veredas con concreto simple.
Acci/n 7 b: Construcción con piso de concreto simple, áreas verdes, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y equipamiento con bancas y tachos.
Acci/n ? b: Construcción de pavimento rígido con adoquines de piedra granito y veredas de concreto simple
PROI#$O AL$R1A$5VO ?
1onstrucción y Dise2o de 1al/ada, eredas y Pla/a de =rmas de concreto simple.
51VR25J1 F5A $A145@L ?a o o
7a o
2RV5#5O2 D $RA125$A@5L5DAD Pistas de concreto simple eredas de concreto simple. PLAKA D ARMA2 Piso de concreto simple
o o o o
Hreas verdes -nstalaciones el"ctricas -nstalaciones sanitarias $uipamiento con bancas y tac)os
51VR25J1 F5A 51$A145@L:
studios de*nitivos ?epediente t"cnico@. >upervisión.
PROI#$O AL$R1A$5VO 7
1onstrucción y Dise2o de 1al/ada con ado$uines de piedra de granito, eredas y Pla/a de =rmas de concreto simple.
51VR25J1 F5A $A145@L ?b o o
7b o o o o o
2RV5#5O2 D $RA125$A@5L5DAD Pistas de ado$uines de piedra granito eredas de concreto simple PLAKA D ARMA2 Piso de concreto simple Hreas verdes -nstalaciones el"ctricas -nstalaciones sanitarias $uipamiento con bancas y tac)os 51VR25J1 F5A 51$A145@LF
studios de*nitivos ?epediente t"cnico@. >upervisión.
('
FORMULACION Y EVALUACIÓN
3.1
-ORI+ONTE DEL PROYECTO: Horizonte del Proyecto: 1 a!os "nidad de medida
3.2
: #nual
ANALISIS DE LA DEMANDA:
ste proyecto est orientado a mejorar la infraestructura urbana ?Pistas, eredas y la Pla/a de =rmas.@ del Distrito de +uaso, con la prestación de servicios p(blicos municipales orientados al bienestar y satisfacción de las necesidades de los vecinos y brindar una infraestructura urbana de calidad, acorde con los grandes cambios de moderni/ación de las grandes ciudades. Dentro de este conteto, la Municipalidad de +uaso viene impulsando la consolidación Arbana del 1aser!o de 1)inc)invara, gracias a sus pol!ticas de #onstrucci/n; #reaci/n y Mantenimiento de la in&raestructura urbana; tanto en la parte urbana como en la peri&eria o 0ona de epansi/n de la misma. La identi*cación de la población objetivo, se muestra a continuaciónF
POBLACION OBJETIVO
?)7
16 &amilias por "i"ienda. ?.(
Poblaci/n de Huaso ?88,
Poblaci/n de Huaso 7(?-
)877
))
16 "i"iendas en la 0ona de studio
$amao promedio por &amilia.
16 personas'Ao 7(?-*que abitan en la 0ona de estudio -G+
() a del 'peatonal y circular* Proyecto. por el caser>o de #incin"ara ?(N )-
TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO
1313
('(' AN.LISIS DE LA OFERTA >i no se llevar!a a cabo el proyecto, el caser!o de 1)inc)invara continuar!a con problemas de aniegos y lodo, dif!cil acceso ve)icular y peatonal entre otros aspectos. 1omo tambi"n no contar!a con un espacio de sparcimiento P(blico, en el cual se puedan desarrollar actividades 1!vicas I 1ulturales. = continuación proponemos las dos alternativas de soluciónF
ALTERNATIVA /1
DESCRIPCION TANGIBLES
UNID'
METRADO
?a o o
7a o o o o o
2RV5#5O2 D $RA125$A@5L5DAD Pistas de concreto simple eredas de concreto simple. PLAKA D ARMA2 Piso de concreto simple Hreas verdes -nstalaciones el"ctricas -nstalaciones sanitarias $uipamiento con bancas y tac)os
$2 $2
1/00)12 (*120)
$2 $2 %L& %L& %L&
*130*( 1/(*)/ 1'// 1'// 1'//
INTANGIBLES
E#t4%!o# %e5!n!t!o#6E7pe%!ente T8"n!"o9 S4per!#!n ; L!<4!%a"!n %e O=ra
%L& %L&
1. 1.
UNID'
METRADO
ALTERNATIVA /*
DESCRIPCION TANGIBLES
?b o o
7b o o o o o
2RV5#5O2 D $RA125$A@5L5DAD Pistas de ado$uines de piedra granito eredas de concreto simple PLAKA D ARMA2 Piso de concreto simple Hreas verdes -nstalaciones el"ctricas -nstalaciones sanitarias $uipamiento con bancas y tac)os
$2 $2
1/00)12 (*120)
$2 $2 %L& %L& %L&
*130*( 1/(*)/ 1'// 1'// 1'//
INTANGIBLES
E#t4%!o# %e5!n!t!o#6E7pe%!ente T8"n!"o9 S4per!#!n ; L!<4!%a"!n %e O=ra 3.'. BALANCE OFERTA,DEMANDA
%L& %L&
1. 1.
Los servicios $ue sern potencialmente demandados por la poblaci/n ob!eti"o vendr!a a ser la di&erencia entre la cantidad demandada con y sin proyecto ya $ue en la /ona donde se reali/ar el proyecto no eiste nada de infraestructura urbana. ? o&erta cero@. La demanda potencial para el proyecto es la sgte.F
La
RUBROS
#antidad Demandada con Proyecto'N*
#antidad Demanda Demandada Potencial 'N* sin Proyecto'N*
P%;+".'8%*+@' &. *%$$. *' *'*!.8 ,+"$.
366.66
6.66
366.66
V.!.&%, &. C'*!.8 ,+"$.
366.66
6.66
366.66
366.66 6.66 366.66 P+, &. *'*!.8 ,+"$. 366.66 6.66 366.66 Á!.%, ;.!&., 366.66 6.66 366.66 I',8%$%*+'., .$*8!+*%, 366.66 6.66 366.66 I',8%$%*+'., ,%'+8%!+%, 366.66 6.66 366.66 E#+%"+.'8 *' =%'*%, 4 8%*>, oferta de nuestro proyecto pretende cubrir en un 3667 a la población objetivo, asimismo detallamos la infraestructura $ue se desarrollar en el presente proyectoF
3.(
COSTOS DEL PROYECTO l presupuesto referencial del proyecto, )a sido estructurado por el tipo de obras y actividades, a *n de $ue "ste sea ejecutado en una sola etapa seg(n el presupuesto $ue asigne la MunicipalidadE a continuación se muestran los costos privados y sociales para las alternati"as (? y (7.
COSTOS DE LA INVERSIÓN
('3'1'1ALTERNATIVA /1:
AL$R1A$5VA ? =15DA D $A145@L2 m% PAV5M1$A#5O1: #O1#R$O 25MPL m% VRDA2: #O1#R$O 25MPL PLAKA D ARMA2: #O1#R$O m% 25MPL 51$A145@L2 L=JOR=1-OK D >BAD-O> DC-K-B-O> >APR->-OK
#O2$O2 D5R#$O $O$AL 3<8%86&,%3 %454356,&< 36885,3' 346'<46,'4 38%4;46,33 468;,3% %56'8<,43 44;;5',45 M$RAD O
%%&8,3;
34%38','&
6,6%; 6,6%;
$O$AL PR2=P=2$O DL PROI#$O
D2#R5P#5O1 3 R=@RO2 $A145@L2 3 M=KO D OJR= % M=BR-=L> 4 +RR=M-KB=> A-PO 1O>BO D-R1BO G=>BO> GKR=L> AB-L-D=D ?;7@ >AJ BOB=L 3 -G ?387@ >AJ BOB=L % 51$A145@L2 L=JOR=1-OK D PD-KB B1K-1O >APR->-OK $O$AL DL PR2=P=2$O D PROI#$O
('3'1'*ALTERNATIVA /*
>9. >9.
23.
3856<3,43 33&3;&,65 ;8;&8,;% ;8;&8,;% 7)G(78;+ (
#O2$O2 #O2$O2 '23.* '23.* PR5VADO2 2O#5AL2 354648<,34 3<8%86&,%3 48&65;,<< 4%8'88,83 33%&586,84 ';84;8,&3 3<8%86,&% 354648,<3 3<8%86&,%3 354648<,34 %38&<5,'5 38;';6,%6 85356,4< &3;3',43 3'8;&3%,;3 3<8&8;;,<4 4;&5%8,%; 464835,63 %454356,&< 3''3<<',<; 33&3;&,65 '';84,58 ;8;&8,;% 5'&'3,&5 ;8;&8,;% 5'&'3,&5 7)G(78;+(
7(8?7-,;?,
AL$R1A$5VA 7 =15DA D $A145@L2 PAV5M1$A#5O1: #O1#R$O 25MPL m% VRDA2: #O1#R$O 25MPL m% PLAKA D ARMA2: #O1#R$O m% 25MPL 51$A145@L2 L=JOR=1-OK D >BAD-O> DC-K-B-O> >APR->-OK $O$AL PR2=P=2$O DL PROI#$O D2#R5P#5O1 3 R=@RO2
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$A145@L2 3 M=KO D OJR= % M=BR-=L> 4 +RR=M-KB=> A-PO 1O>BO D-R1BO G=>BO> GKR=L> AB-L-D=D ?;7@ >AJ BOB=L 3 -G ?387@ >AJ BOB=L % 51$A145@L2 L=JOR=1-OK D PD-KB B1K-1O >APR->-OK $O$AL DL PR2=P=2$O D PROI#$O
3.(.2
#O2$O2 D5R#$O $O$AL 3&65633,&4 %4&%<<;,'5 36885,3' 344684;,5; 38;46;;,%8 468;,3% %56'8<,43 44;;5',45
M$RAD O
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3856<3,43 338<44,46 >9. 6,6%; ;'43<,<; >9. 6,6%; ;'43<,<; 7)8?788;7 23. ) #O2$O2 '23.* PR5VADO2 2O#5AL2 3&65633,&4 355856','& 4'3'%%,&6 444345,%' 3353<8&,8< '&6545,<8 3&6563,3& 355853,66 3&65633,&4 355856','& %%3;%3,;4 388%'4,46 8;%66,;' &%5%6,;6 %636&44,8; 3&6'3%4,&& 4<3'4%,6' 46&<5%,%8 %4&%<<;,'5 %63<&<<,6; 338<44,46 366848,43 ;'43<,<; ;653',3; ;'43<,<; ;653',3;
7)8?788;7)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
('3'*'1 COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO Los costos se estiman considerando $ue el proyecto no eiste tanto a precios privados como sociales, por tanto estos costos se le atribuyen a la población $ue ser!a bene*ciada con la ejecución del mismo.
7??G();,-
La situación sin proyecto est determinada por el estado mejorado ?optimi/ando recursos la población objetivo.@ de la v!a, sin $ue esto signi*$ue la solución a la problemtica ya enfocada. >e supone $ue estos esfuer/os de mantener la v!a de la mejor forma es programando acciones de mantenimiento y operación anual, a precios privados y sociales.
('3'*'* COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO n el )ori/onte del proyecto se debe dar un mantenimiento y operaciones $ue permitan justi*car dic)os costos anuales, tanto a precios privados como sociales, para ambas alternativas.
#O2$O2 251 PROI#$O = PR1-O> PR-=DO> un 1=KB-D= -BM D>1R-P1-OK d D 63. M=KBK-M-KBO9 =NO 63.6 K-L=1-OK =C-RM=DO D m 3 1=LL> % 36885,3' 2=@ $O$AL MA1$15M51$O 3 AO 6%. OPR=1-K 9 =NO 6%.6 3. L-MP-= PAJL-1= 2=@ $O$AL OPRA#5J1 3 AO 1O>BO D-R1BO G=>BO> GKR=L> AB-L-D=D >AJ BOB=L -G #O2$O $O$AL
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#O2$O2 251 PROI#$O = PR1-O> >O1-=L> 1=KB-D= -BM und D>1R-P1-OK D 63. OPR=1-K M=KBK-M-KBO >AJ BOB=L
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#O2$O2 #O1 PROI#$O AL$R1A$5VA 7 = PR1-O> PR-=DO> -BM
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>9. >9.
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P. >O1-=L 3'45&,'< 3'45&,'<
COSTOS INCREMENTALES iene a ser los costos marginales como resultado de la diferencia entre los costos incurridos con proyecto y sin proyecto respectivamente, cuyo resultado nos permite obtener el 0ujo de costos durante el )ori/onte del proyecto, $ue a su ve/ con la respectiva tasa de descuento actuali/aremos los costos. = continuación presentamos los 1ostos -ncrementales para ambas alternativasF
AL$R1A$5VA ? R=@RO =@ 1O>BO> D -KR>-OK 3. -KB=KG-JL> %. B=KG-JL>
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AL$R1A$5VA 7 R=@RO =@ 1O>BO> D -KR>-OK 3. -KB=KG-JL> %. B=KG-JL> J@ 1O>BO> D OPR=1-K M=KBK-M-KBO 1@ BOB=L 1O>BO> 1OK PRO1BO D@ 1O>BO> D OPR=1-K M=KBK-M-KBO >-K PRO1BO @ BOB=L D 1O>BO> -K1RMKB=L>
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<54%;,4 <54%;,4 <54%;,4 <54%;,4 <54%;,4 <54%;,4 <54%; 4 4 4 4 4 4 4
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# %88.<5',4< 3.&<5.<%',<<
3.)
BENEFICIOS DEL PROYECTO a) Jene*cios >in Proyecto
Permiten que la poblaci/n se organice y busque alternati"as y estrategias para maimi0ar su bienestar. Permitir que la poblaci/n se concientice y contribuya con el me!oramiento permanente de la in&raestructura urbana presente. Permitir a la Municipalidad optimi0ar sus recursos econ/micoEnancieros; log>sticos; etc. en &orma planiEcada y sostenible. b) Jene*cios 1on Proyecto
Reducir los costos operativos ve)iculares de los beneEciarios directos e indirectos. Reducir la p"rdida de )oras#)ombre en despla0amientos y tiempos. Mejoramiento de la salubridad y el medio ambiente. Mejoramiento est"tico de la 0ona. Revalori/ación de bienes inmuebles y predios en la 0ona. Mejora de la calidad de vida de los "ecinos. c) Jene*cios -ncrementales
('>
Aorro en el mantenimiento rutinario de la ">a. "itar en&ermedades por contaminaci/n de aguas estancadas e insectos. 2eguridad permanente por adecuada in&raestructura urbana para todos los "ecinos y todos aquellos que conQuyan 'peatones y "e>culos*. Minimi0ar los riesgos y malestares durante %pocas de llu"ia. #omprometer a los "ecinos y autoridades respecti"as a "elar por el mantenimiento y el ornato de la in&raestructura urbana construida.
EVALUACION SOCIAL n "ista que los beneEcios indirectos y directos no es posible cuantiEcarlos; se e"aluar mediante el indicador de costo# efectividad; es decir cunto cuesta el beneEcio de cada poblador. Para el caso de pavimentaciones un indicador relati"o de impacto positivo y cuanti*cable es la revaluación de los predios e inmuebles por el beneEcio incremental de contar con una ">a pa"imentada y me!orada est%ticamente.
#omo "eremos a continuaci/n el presente proyecto presenta eternalidades positi"as importantes que acen "iable el proyecto desde el punto de "ista social. #omo se mencion/ en un acpite de los beneEcios incrementales; los "ecinos deben tener una participaci/n acti"a desde de la implementaci/n del proyecto; aci%ndoles part>cipes en todas las etapas del proceso; a En de pre"enir indicadores sociales negati"os. INDICADORES DE EFECTO
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADORES DE IMPACTO
PO25$5VO:
PO25$5VO:
PO25$5VO:
Me!ora de los ser"icios de in&raestructura urbana en el caser>o de #incin"ara; con V>as; Veredas y Pla0a de Armas en /ptimas condiciones para el trnsito "eicular y peatonal.
Percepci/n de la poblaci/n de una nue"a imagen institucional municipal; transparente; que trasciende en los procesos de un me!oramiento permanente del caser>o.
Me!ora de la calidad de "ida de los "ecinos 'aspecto social; econ/mico; ambiental y salud.*
Autoridades pol>ticas comprometidas con el desarrollo y consolidaci/n de la 0ona de estudio.
14A$5VO: $endencia acia la apat>a y resistencia al cambio y a su contribuci/n y aporte a los procesos de me!ora.
3.*
14A$5VO:
5niciati"a ciudadana para una cultura de cambio y "alorar el crecimiento sostenido y de epansi/n de Huaso.
Falta de identidad cultural para re"alori0ar los procesos de cambio de la in&raestructura urbana de 14A$5VO: Huaso 5nstituciones participantes en el proyecto de me!oramiento de Huaso en su con!unto; iniciati"a para in"olucrarse en el proceso de cambio 'elaboraci/n; e"aluaci/n; e!ecuci/n de obras entre otros.
COEFICIENTE COSTO ? EFECTIVIDAD
sta t"cnica nos permite identi*car los bene*cios del proyecto epresados en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de bene*cio de cada proyecto alternativo, y as! elegir la alternativa de menor ratio costo 9 efectividad.
R=@RO2 3. -KR>-OK %. =LOR =1BA=L A-=LKB D 1O>BO> 4. -KD-1=DOR D R>ALB=DO >P1QC-1O ?PROM.@ JKC-1-=R-O> =NO -K-1-=L JKC-1-=R-O> =NO C-K=L 5. 1OC-1-KB 1O>BO9 C1B--D=D
AL$R1. (? P. 2O#5AL2 7(8?7-,;?, ?(88?;?,
AL$R1. (7 P 2O#5AL2 7??G();,?G)G78;GG
G7,;-
G7,;-
-G+ G8
-G+ G8
7,8;,G
7+,(;7(
l criterio de elección indica $ue se debe elegir a$uel proyecto con menor 1, es decir el menor costo por bene*ciario atendido. n este caso la alternativa =3 resulta la mejor opción ya $ue presenta un ratio menor de costo efectividad.
P. >O1-=L>
=LBRK. 6% P >O1-=L>
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%846,%6
=LBRK. 63 RAJRO>
5# ('0
ANALISIS DE SENSIBILIDAD l anlisis de sensibilidad nos indica la rentabilidad social del proyecto, contemplando la variación de algunas variables inciertas en su comportamiento como precios, costos, recursos, etc. 1onsideramos la variación del ratio 1osto9fectividad de ambas alternativasF
=R. POR1KB. %;7 %67 3;7 367 ;7 67 #;7 #367 #3;7 #%67 #%;7
3.+
=LBRK=B-= 3 OP M=KB. -K. =3 =3 45%5,% %&5;,4< 4%8&,%4% %&55,3< 43;6,%<5 %&5%,'< 4634,%'< %&53,&< %8&<,4%8 %&56,;< %&4',4< %&4',4< %<6%,4'% %&48,3< %&4',4< %&4<,'< %4%8,5;< %&4;,&< %3'3,588 %&45,;< %6;5,;% %&44,4<
SOSTENIBILIDAD
=LBRK=B-= % OP M=KB. -K. =% =% 4;4&,&; %84<,8 44'<,%5 %84;,58 4%;5,&4 %845,3< 4334,%% %84%,85 %'&3,&3 %843,;% %846,% %846,% %<88,<' %8%8,88 %846,% %8%&,;< %56;,<& %8%<,%5 %%<5,3< %8%5,'% %3%%,<; %8%4,<
Podemos a*rmar $ue los proyectos $ue se elaboran y estn para su ejecución estn dentro de un escenario optimista; por la cantidad de recursos *nancieros ?foncom(n , cnon, sobrecnon, recursos propios@ con $ue se dispone. La Municipalidad cuenta con la capacidad t"cnica, log!stica y *nanciera para ejecutar el presente proyecto de infraestructura '2ostenibilidad 5nstitucional* sin embargo, se sugiere licitar y9o adjudicar p(blicamente la ejecución de la obra dentro del marco de transparencia y rendición de cuentas de la Municipalidad. Por otro lado prev" acciones de operación y mantenimiento rutinario de la obra mismas $ue sern asumidas por la MAK-1-P=L-D=D a trav"s de la Gerencia de -nfraestructura y el departamento correspondiente '2ostenibilidad 5nstitucional* l proyecto, ser *nanciado en una sola etapa , seg(n las fuentes de *nanciamiento de la Municipalidad, asignado para el mejoramiento de la infraestructura urbana '2ostenibilidad Financiera*. La participación de los vecinos, ser permanente para mantener en adecuadas condiciones las v!as a pavimentar en el presente proyecto ' 2ostenibilidad 2ocial*
3.1
IMPACTO AMBIENTAL l presente proyecto no tiene impacto ambiental importante 'e&ecto nulo* , puesto $ue las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio f!sico natural, el medio biológico. >in embargo tendr impacto positi"o en el medio social, puesto $ue promover y dinami/ar las actividades comerciales, laborales, as! como ayudar a revalorar la /ona de estudio. Los impactos ambientales negativos 'e&ecto temporal corto y de magnitud le"e* ser!anF
Fuertes ruidos por el trabajo con ma$uinaria pesada. levados niveles de pol"o generado por el movimiento de tierras para conformación de base y sub base. Posibles aniegos por roturas de tuber>as . Las actividades de intervención para minimi/ar dic)os impactos son las sgtesF
Para minimi0ar los ruidos , se establecer jornadas de 8 )oras diarias, aprovec)ando $ue en este )orario la población adulta se encuentra fuera de sus viviendas, en sus centros de trabajo y la población infantil est en sus centros educativos. Acciones de riego , antes y despu"s de reali/ado el movimiento de tierras en el proceso de cargu!o.
3.11
"itar en la medida de lo posible, a&ectar las redes de agua y desage .
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS >eg(n lo anali/ado, la mejor opción es la siguientes ra/onesF
AL$R1A$5VA (?, por las
Menores costos de 5n"ersi/n y de Operaci/n y Mantenimiento durante el )ori/onte del proyecto. Menor ratio #O2$O3F#$5V5DAD. #ubrir eEcientemente la demanda proyectadas en el )ori/onte del tiempo previsto. Jrindar a los bene*ciarios una in&raestructura urbana moderna, otorgando una me!or imagen est%tica de la /ona en particular y del Distrito en general.
3.9
MATRI+ MARCO LOGICO (alternativa seleccionada)
R2=M1 D O@$5VO2
51D5#ADOR2
F51 1ondiciones favorables para el trnsito ve)icular, peatonal y de esparcimiento urbano en el Distrito de +uaso.
MD5O2 D VR5F5#A#5J1
2=P=2$O2
-ncremento del 0ujo ve)icular. Disminución de 1ostos de Operación y Mantenimiento en las !as. Disminución de costos de operación y mantenimiento de ve)!culos. -ncremento del confort de los pobladores del distrito. Jene*ciarios del proyecto mejoran su calidad de PROPJ25$O: vida, con servicios municipales de calidad orientados a revalorar la /ona de la ciudad de =decuada infraestructura +uaso. vial, peatonal y de esparcimiento p(blico.
ntrevista directa a los bene*ciarios. -nstitución encargada de dar mantenimiento?M.D.+. @
5nmediato: ?((N de las calles en estudio con infraestructura vial urbana de calidad para el transporte ve)icular# peatonal ?((N de la Pla/a de =rmas con adecuado mobiliario -ncremento en el trnsito peatonal y ve)icular e forma ordenada sostenida. -ncremento de las actividades c!vicas I culturales en 1)inc)invara.
pedientes t"cnicos aprobados para ejecución de obras # -nforme *nal de ejecución de obra. # =cta de entrega# Recepción de obra. #Resolución de li$uidación de obra.
La Municipalidad cuenta con la capacidad t"cnica, los recursos *nancieros y económicos para ejecutar el proyecto.
&336.36 m% de construcción de pista de studios De*nitivos .Pista de concreto simple concreto simple por un monto de inversión de del Proyecto. .eredas de concreto s9. &8;,4;&.<% 1uaderno de Obra. simple <36.45 m% con una inversión de >9. 5',685.;; .Pla/a de =rmas con piso 33%<.&6 m% con una inversión de >9. 353,554.5< de concreto simple .Hreas verdes '58.56 m% de construcción de >ardineles para .-nstalaciones el"ctricas jardineras con una inversión de >9. 43;66.34 .-nstalaciones sanitarias 45%.;% m% a un costo de >9. ;%,';5.46 .$uipamiento con bancas y tac)os 4&6.86 m% a un costo de >9.%',&%;.5<
Prioridad Presupuestal para la ejecución de la obra por parte de las =utoridades Municipales.
#OMPO11$2: =mpliación y mejoramiento de la -nfraestructura urbana de la /ona de 1)icnc)invara en +uaso
=11-OK>F
38.<6 m% a un costo de >9. %,83&.58 Glb. = un costo de >9. 33,<%&.%% p. B"cnico F %&,<3%.&< >upervisión y li$uidación de Obra F %&,<3%.&< BOB=L -KR>-OK F 33;',&4< Kuevos >oles.
Jene*ciarios proyecto.
Mejora socio# económica de Jene*ciarios directos e indirectos.
del Los pobladores directos e indirectos@ utili/arn la infraestructura construida. La Municipalidad promueve pol!ticas de mejoramiento de la infraestructura urbana.
Participación permanente de los bene*ciarios e instituciones participantes en el Proyecto. Las Obras se ejecutan en los pla/os establecidos en el Proyecto.
pedientes t"cnicos aprobados para ejecución de obras # -nforme *nal de ejecución de obra. # =cta de entrega# Recepción de obra. #Resolución de li$uidación de obra.
La Municipalidad cuenta con la capacidad t"cnica, los recursos *nancieros y económicos para ejecutar el proyecto.
&336.36 m% de construcción de pista de studios De*nitivos .Pista de concreto simple concreto simple por un monto de inversión de del Proyecto. .eredas de concreto s9. &8;,4;&.<% 1uaderno de Obra. simple <36.45 m% con una inversión de >9. 5',685.;; .Pla/a de =rmas con piso 33%<.&6 m% con una inversión de >9. 353,554.5< de concreto simple .Hreas verdes '58.56 m% de construcción de >ardineles para .-nstalaciones el"ctricas jardineras con una inversión de >9. 43;66.34 .-nstalaciones sanitarias 45%.;% m% a un costo de >9. ;%,';5.46 .$uipamiento con bancas y tac)os 4&6.86 m% a un costo de >9.%',&%;.5<
Prioridad Presupuestal para la ejecución de la obra por parte de las =utoridades Municipales.
#OMPO11$2: =mpliación y mejoramiento de la -nfraestructura urbana de la /ona de 1)icnc)invara en +uaso
5nmediato: ?((N de las calles en estudio con infraestructura vial urbana de calidad para el transporte ve)icular# peatonal ?((N de la Pla/a de =rmas con adecuado mobiliario -ncremento en el trnsito peatonal y ve)icular e forma ordenada sostenida. -ncremento de las actividades c!vicas I culturales en 1)inc)invara.
=11-OK>F
38.<6 m% a un costo de >9. %,83&.58 Glb. = un costo de >9. 33,<%&.%% p. B"cnico F %&,<3%.&< >upervisión y li$uidación de Obra F %&,<3%.&< BOB=L -KR>-OK F 33;',&4< Kuevos >oles.
Participación permanente de los bene*ciarios e instituciones participantes en el Proyecto. Las Obras se ejecutan en los pla/os establecidos en el Proyecto.
CONCLUSIONES: •
Las obras proyectadas para la Alternati"a (? 'seleccionada* consiste en la construcción y Dise2o de la Pavimentación de cal/adas, eredas y Pla/a de =rmas de concreto simple con reas verdes, instalaciones el"ctricas, instalaciones sanitarias y e$uipamiento con bancas y tac)osE cuyo costo total asciende a un monto de ? 1ue"os 2oles; adems tiene un Menor Qu!o de #ostos Actuali0ados 'VA#$* y un ratio Menor de #3. La =lternativa 63 se justi*ca tambi"n por la menor in"ersi/n y costos de mantenimiento y operaci/n comparadas con la =lternativa 6%, Por otro lado la inversión de la Alternati"a (7 es de >9. %5';,'66.3& por otro lado los costos de operaci/n y mantenimiento para la alternati"a (? es 23.?-;((.7( y para la Alternati"a (7 es 23.?G;-?7.7+ 1ue"os 2oles.
RECOMENDACIONES: •
•
>e recomienda la ejecución del presente Proyecto en el ms breve pla/o por la importancia y necesidad $ue representa. >e recomienda desarrollar y ejecutar la AL$R1A$5VA (? por ser la ms viable, t"cnica y económicamente, como por su rentabilidad
CONCLUSIONES: •
Las obras proyectadas para la Alternati"a (? 'seleccionada* consiste en la construcción y Dise2o de la Pavimentación de cal/adas, eredas y Pla/a de =rmas de concreto simple con reas verdes, instalaciones el"ctricas, instalaciones sanitarias y e$uipamiento con bancas y tac)osE cuyo costo total asciende a un monto de ? 1ue"os 2oles; adems tiene un Menor Qu!o de #ostos Actuali0ados 'VA#$* y un ratio Menor de #3. La =lternativa 63 se justi*ca tambi"n por la menor in"ersi/n y costos de mantenimiento y operaci/n comparadas con la =lternativa 6%, Por otro lado la inversión de la Alternati"a (7 es de >9. %5';,'66.3& por otro lado los costos de operaci/n y mantenimiento para la alternati"a (? es 23.?-;((.7( y para la Alternati"a (7 es 23.?G;-?7.7+ 1ue"os 2oles.
RECOMENDACIONES: •
•
>e recomienda la ejecución del presente Proyecto en el ms breve pla/o por la importancia y necesidad $ue representa. >e recomienda desarrollar y ejecutar la AL$R1A$5VA (? por ser la ms viable, t"cnica y económicamente, como por su rentabilidad social.
ANEXOS
PANEL FOTOGRAFICO