Municipalidad Distrital de JESUS
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIOCATÀN, DISTRITO DE JESUS – CAJAMARCA - CAJAMARCA”
CONSULTOR:
HUGO CERQUIN MARQUINA.
Jesús, Noviembre 2012
ÍNDICE DE CONTENIDOS ASPECTOS GENERALES................................ GENERALES....................................................... .............................................. ......................................................3 ...............................3 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO............................................ PROYECTO................................................................... ..................................... ............................ ..............33 1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.................................................. EJECUTORA.................................................................... ..................44 1.3 PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.5 1.4 MARCO DE REFERENCIA............................... REFERENCIA...................................................... .............................................. ...........................................5 ....................5 IDENTIFICACIÓN................................. IDENTIFICACIÓN........................................................ .............................................. .................................................................7 ..........................................7 1.5 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL........................................ ACTUAL................................................................7 ........................7 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE JESUS......................................... JESUS..............................................................7 .....................7 1.6 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS...................................... CAUSAS............................................................8 ......................8 1.7 OBJETIVO DEL PROYECTO.............................. PROYECTO..................................................... ...................................................... ...................................... .......11 11 1.8 ALTERNATIVAS DE SOLUCION..................................................... SOLUCION...................................................................... .............................. .............14 14 1.9 PROYECTO ALTERNATIVO Nº 01.......................................... 01................................................................. ....................................... ................16 16 1.10 PROYECTO ALTERNATIVO Nº 02............................................ 02...............................................................................17 ...................................17 FORMULACIÓN............................. FORMULACIÓN.................................................... .............................................. .............................................. ............................................... ........................ 18 1.11 HORIZONTE DEL PROYECTO.................................. PROYECTO......................................................... .............................................. .............................18 ......18 1.12 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.................................................... DEMANDA.......................................................................................18 ...................................18 1.13 ANÁLISIS DE LA OFERTA...................................... OFERTA............................................................. ......................................................20 ...............................20 1.14 BALANCE OFERTA DEMANDA....................................... DEMANDA.............................................................. ...........................................20 ....................20 1.15 DESCRIPCIÓNTÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS..................................................22 ALTERNATIVAS..................................................22 1.16 COSTOS............................... COSTOS...................................................... .............................................. .............................................. ............................................... ........................ 24 EVALUACIÓN............................... EVALUACIÓN...................................................... .............................................. .............................................. .......................................... .........................28 ......28 1.17 EVALUACIÓN SOCIAL...................................... SOCIAL............................................................. .............................................. .....................................28 ..............28 1.18 EVALUACIÓNECONÓMICA....................... EVALUACIÓNECONÓMICA.............................................. .............................................. ........................................... ....................30 30 1.19 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD..................................... SENSIBILIDAD............................................................ ....................................... .......................... ..........31 31 1.20 SOSTENIBILIDAD............................. SOSTENIBILIDAD.................................................... .............................................. .............................................. ................................32 .........32 1.21 IMPACTO AMBIENTAL.................................... AMBIENTAL........................................................... .............................................. ......................................33 ...............33 1.22 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS................................ ALTERNATIVAS....................................................... ................................................38 .........................38 1.23 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO...................................................38 PROYECTO...................................................38 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........ RECOMENDACIONES............................... .................................................................... ............................................. 39
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ASPECTOS GENERALES 1.1 1.1
NOMB NOMBRE RE DEL DEL PRO PROYE YECT CTO O
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIOCATÀN, DISTRITO DE JESUS – CAJAMARCA - CAJAMARCA” Ubicación geográfica del proyecto: REGIÓN DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CASERIO
: CAJAMARCA. :CAJAMARCA. :CAJAMARCA. :JESÚS . : CATAN.
UBICACIÓN:
COOREDENADASUTM:
E 787600 N 9198200
Desde
Hacia
Cajamarca
CATAN
Cantidad de Km. 16
Tiempo (h/.) 30 min
Tipo de Vía
Via Pavimentada
Frecuencia Transporte Diario
Podemos observar la ubicación geográfica del proyecto en los siguientes mapas: MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO UBICACI UBI CACION ON DEL DEPARTAM DEPARTAMENTO ENTO DE CAJAM CAJ AMARCA ARCA
UBICAC UBI CACII ON DE LA LA PROVI PROVINCI NCIA A DE CAJ CAJ AMARCA AMARCA EN EL DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO CAJ AMARCA ECUADOR
ECUADOR
COLOMBIA COLOMBIA LORETO
PIURA SAN IGNACIO
CA JAMARCA JAEN
AMAZONAS
BRASIL
CUTERVO
LAMBAYEQUE
CHOTA
SANTA CRUZ
HUALGAYOC CELENDIN
BOLIVIA
SAN SAN MARTIN
SAN MIGUEL SAN PABLO
CAJAMARCA SAN MARCOS
CONTUMAZA
CAJABAMBA
CHILE
LA LIBERTAD
0
85 Km
MICROLOCALIZACION MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
3
UBICAC UBI CACII ON DEL DEL DI DI STRI STRITO TO DE DE JESU J ESUS S EN LA PROVI PRO VINCI NCIA A DE CAJAM CAJ AMARC ARCA A
UBICAC UBI CACII ON DE CATA CATAN N EN EL DISTRI DI STRITO TO DE J ESUS UBICACION DEL DE L PROYECTO
HUALGAYOC
CELENDII N CELEND
ENCAÑADA
SAN PABLO LOS BAÑOS DEL INCA CHETILLA CAJAMARCA LLACANORA
NAMORA
MAGDALENA MATARA SAN JUAN
CONTUMAZA
JESUS
ASUNCION
SAN MARCOS
COSPAN
CAJABAM CAJ ABAMBA BA GRAN CHI CHIMU MU
1.2
0
23 Km
UNIDAD UNIDAD FORMU FORMULAD LADOR ORA A Y EJECUT EJECUTOR ORA A
Unidad Formuladora La Unidad Unidad Formulad Formuladora ora del presente presente Proyecto es la Municipa Municipalidad lidad Distrital Distrital de Jesús, teniendo a su cargo la elaboración elaboración el Estudio de Pre Inversión al nivel de Perfil. Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Jesús Sector : Gobiernos Locales Pliego : Gobiernos Locales Formulador del Perfil :Ing. HUGO CERQUIN MARQUINA. Jefe de la Unidad Unidad Formuladora Formuladora : Carmen Marleny Quispe Villar Unidad Ejecutora Para la ejecución del proyecto se propone a la Municipalidad Distrital de Jesús, con la parti particip cipaci ación ón de la Gerenc Gerencia ia de Infrae Infraestr struc uctu tura, ra, quien quienes es cuent cuentan an con los recurs recursos os y equip equipos os logíst logístico icoss necesa necesario rioss para para concre concretar tar la eje ejecu cució ción n de éste éste proyecto, además la ejecución del proyecto estáenmarcado en las funciones de dicha unidad. Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Jesús Sector : Gobiernos Locales Pliego : Gobiernos Locales Responsable : Ing. Segundo Valentín Chávez Chávez.
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Competencia de la Gerencia: Gerencia: La Gerencia tiene la función función de promover, monitorear, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas programas de Obras de Desarrollo Municipal y Regional. Capacidad De la Gerencia: Gerencia: La Gerencia cuenta con experiencia en la l a ejecución de proyectos y obras diversas, así mismo mismo dispo dispone ne de perso persona nall técnic técnico o – profesio profesional, nal, equipo equipo y maquina maquinaria ria necesaria para licitar o ejecutar el proyecto. 1.3
PARTICIP PARTICIPACIÓN ACIÓN DE ENTIDA ENTIDADES DES INVOLU INVOLUCRAD CRADAS AS Y DE LOS LOS BENEFIC BENEFICIARIO IARIOS. S.
La Municipalidad Distrital de Jesús, en el marco de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972, los gobiernos locales, son aquellos que promueven una adecu adecuad ada a presta prestació ción n de los ser servic vicios ios públi públicos cos locale localess y el desarr desarroll ollo o integr integral al sosten sos tenibl ible e y armón armónico ico de su circuns circunscri cripci pción ón.. En este sentido sentido se ha iniciad iniciado o procesos de mejora de la infraestructura infraestructura del agua potable, para brindar una mejor atención a éste sector. La Dirección Regional de Salud, Entidad que tiene por finalidad la Preservación, conservación y restablecimiento de la salud de la Población. Población. Dire Direcc cció ión n Técn Técnic ica a de Salu Salud d Ambi Ambien enta tal: l: Enti Entida dad d que que tien tiene e por por fina finali lida dad d la Preservación, conservación y restablecimiento del Medio Ambiente en donde se desarrolla la Población. Los beneficiarios aportarán el 20 % de la mano de obra no calificada. Los beneficiarios darán todas las facilidades para conceder el terreno necesario para la ejecución ejecución de la obra (constru (construcció cción n de la estructu estructura ra del reservorio reservorio y la Tubería de Conducción Conducción y Distribución). Distribución). Los manantiales que cuenta son: Manantial Quebradilla Catan Manantial Cerro Blanco
0.20Lts/ seg 0.15Lts/ seg
Existente Existente
Haciendo un caudal de Q = 0.35Lts. /Seg en época de estiaje. . 1.4 1.4
MARC MARCO O DE DE REF REFER EREN ENCI CIA A
El presente proyecto se enmarca dentro de lineamientos de política de Inversión Pública en el Sector Salud y Saneamiento dado que: - Mejora las condiciones de vida de la población. - Garantiza el abastecimiento de agua potable. - Mejora las condiciones sanitarias de la población.
Así mismo comprende las acciones para el control de la calidad del agua de consumo humano y control del medio ambiente, tendentes a disminuir los riesgos de enfermedades gastrointestinales gastrointestinales y muertes. La Municipal Municipalidad idad Distrital Distrital de Jesús está está formulando formulando el presente presente proyecto proyecto de inversión a nivel de perfil dentro del marco de la Ley Nº 27293, “Ley del sistema nacional de Inversión Pública”.
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Este Este proyec proyecto to se encue encuentr ntra a enmarc enmarcad ado o en la Ley Nº 27972 27972 “Ley “Ley Orgán Orgánica ica de Munic Municipa ipalid lidad ades” es”,, en el Titulo Titulo V, Capitu Capitulo lo II, Artícu Artículos los 79° y 80°, 80°, dond donde e las Municipalidades Municipalidades en materia materia de organización organización del espacio físico y uso del suelo, así como en saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: Ejecu Ejecutar tar direct directam ament ente e o provee proveerr la eje ejecuc cución ión de las obras obras de infrae infraestr struc uctu tura ra urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación comunicación del distrito, tales tales como como pistas pistas o calzad calzadas, as, vías, vías, puen puentes tes,, parqu parques es me merca rcado dos, s, canale canaless de irri irriga gaci ción ón,, loca locale less comu comuna nale less y obra obrass simi simila lare res, s, en coor coord dinac inació ión n con con la Municipalidad Municipalidad Provincial respectiva. Admini Administr strar ar y reglam reglament entar ar direct directam amen ente te o por por conces concesión ión el ser servic vicio io de agua agua potable, alcantarillado, alcantarillado, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos. Prom Promov over er,, apoy apoyar ar y ejec ejecut utar ar proy proyec ecto toss de inve invers rsió ión n y se serv rvic icio ioss públ públic icos os municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades distritales.
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IDENTIFICACIÓN 1.5
DIAGN DIAGNOST OSTICO ICO DE LA SITUAC SITUACIÓN IÓN ACTUAL ACTUAL
A. Antecedente Antecedentes s de la situación situación o problema problema que motiva motiva el proyec proyecto to El caserío Catán, cuenta con un sistema de agua potable, que es abastecida por manantiales, ubicados en la parte alta con beneficio de 69 familias. El número total de usuarios es de 345en el caserío de Catán. El Sistema de Agua Potable existente, hasta la fecha no está cumpliendo con la demanda de agua, encontrándose que el sistema es deficiente, y las tuberías de condu conducci cción ón y distri distribu bució ción n se encuent encuentran ran con sarro por por lo que se pretend pretende e mejorar el sistema existente, y ampliar el sistema de las redes de distribución. Se plantea el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, donde se contempla: Mejorar la línea de conducción hasta el reservorio, así como el mejoramiento de la línea de distribución. Con este planteamiento se evitara que la población de estas localidades se encuentre en constante riesgo y peligro a enfermedades gastrointestinales de origen hídrico y se disminuirán en un porcentaje considerable, satisfaciendo las necesidades de salubridad de los pobladores de estas zonas. Este Este prob proble lema ma se vien viene e pres presen enta tand ndo o hace hace unos unos cinc cinco o años años atrá atráss por por el crecimiento de la población. población. B. Poblac Población ión y Zona Zona Afecta Afectada da Dentro Dentro de la pobla població ción n afect afectad ada a en forma forma direct directa, a, están están los morad moradore oress del del Caserío de Catán, con 69familias, y considerando 5 habitantes por viviendas se tiene una población de345. CUADRO 01
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE JESUS Población Total Población Total Hombres Población Total Mujeres Fuente: INEIwww.inei.gob.pe INEIwww.inei.gob.pe (2007)
14240 6916 7324
La econ econom omía ía de la pobla població ción n depend depende e princ principa ipalm lment ente e de la agric agricult ultur ura a y ganadería, destacando los cultivos de papas, maíz, cebada. En la ganadería es notab notable le la crian crianza za de vacun vacunos os y anima animales les me meno nores res,, destin destinan ando do parte parte de su producción a la venta; sin embargo, los recursos de los pobladores campesinos son son esca escaso soss debi debido do a su econ econom omía ía prec precar aria ia orie orient ntad ada a má máss que que todo todo el autoconsumo y economía de subsistencia. Para el último año del horizonte del proyecto (20 años) adoptando adoptando el supuesto de que que la pobl poblac ació ión n ma mant nten endr drá á el mism mismo o ritm ritmo o de crec crecim imie ient nto o tene tenemo moss una una población futura de 503 habitantes, para el Caserío de Catán.
C. Intento Intentos s anterio anteriores res de soluc solución ión
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La Municipalidad Distrital de Jesús, en anteriores oportunidades no ha intentado darle solución al problema “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA AGUA POTAB POTABLE LE DEL CASERÍ CASERÍO O CATÀN, CATÀN, DISTRI DISTRITO TO DE JESÚS JESÚS – CAJAMARCA - CAJAMARCA ”, por falta de iniciativa tanto de los beneficiarios como de laMunicipalidad. Esta Administración Municipalteniendoencuentalascausas y problemasseñalados anteriormenteesqueha anteriormenteesquehatomado tomado la decisión de hacer realidadeste tipode proyectos para poderdisminuirdichasd poderdisminuirdichasdeficiencias. eficiencias. D. Intereses Intereses de Grupos Involucrado Involucrados s CUADRO 02 GRUPO DE INVOLUCRADOS Beneficiarios
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
- Consumo de agua de mala - Requerimiento de un sistema de agua calidad. potable eficiente. - Défi Défici citt de infr infrae aest struc ructu tura ra del del sistema de agua potable.
Prom Promov over er,, moni monito tore rear ar,, supe superv rvis isar ar y - Deficiente Deficiente cobertura de de servicios servicios ejecutar obras de infraestructura urbana Municipalidad de saneamiento básico en el o rural, acorde con los Planes y Distrital de Jesús. Distrito. prog progra rama mass de Obra Obrass de Desa Desarr rrol ollo lo Municipal. - Prevención y control de enfermedades gastrointestinales. - El Ministerio de Salud tiene - Alto índice de enfermedades Ministerio de Salud competencia en los aspectos de gastrointestinales. saneam saneamien iento to ambien ambiental tal,, formul formuland ando o políticas y normas de calidad sanitaria del agua. - Deficiente cobertura del sistema -Mejorar sus capacidades para una de agua potable. adecuada Administración, Operación y Junta -Inadecuadas prácticas en Mantenimiento del sistema de agua Administración administración, operación y potable, logrando que los usuarios Servicio. de mantenimiento del sistema de realicen un uso del agua y prácticas SaneamientoCatan. agua potable y saneamiento. sanitarias adecuadas.
1.6
DEFIN DEFINICI ICIÓN ÓN DEL PROBL PROBLEM EMA A Y SUS SUS CAUSA CAUSAS S
A. Defini Definició ción n del Prob Problem lema. a. Increm emen ento to de enfe enferm rmed edad ades es El prob proble lem ma cen central tral iden identi tifi fica cado do es “Incr gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el caserío de Catán”.
B. Causas Las principales causas que inciden en el problema son: Causas Directas - Baja cobertura para el consumo de agua potable. - Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.
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Causas Indirectas. - Inadecuada infraestructura del sistema de agua potable. - Bajo nivel de educación sanitaria y AOM.
C. Efectos Los efectos derivados del problema central son los siguientes: Efectos Directos - Incremento de la morbilidad. - Incremento de la mortalidad infantil. - Incremento en la desnutrición.
Efectos Indirectos - Incremento de los gastos de atención de salud de la población. Efectos Final. del Caserío de Catan, Catan, - Deterioro de la calidad de vida de la población del Distrito de Jesús.
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ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
1.7 1.7
OBJE OBJETI TIVO VO DEL DEL PROY PROYEC ECTO TO
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto han sido identificados identificados tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos. A. Objeti Objetivo vo Genera Generall del Proyect Proyecto. o. El Objetivo general del Proyecto es “Disminuir la presencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas del caserío de Catán”. B. Objeti Objetivo vo Centra Centrall del Proye Proyecto. cto. El objet objetiv ivo o cent centra rall del del proy proyec ecto to,, busc busca a dar dar solu soluci ción ón al prob proble lema ma cent centra rall identificado y debe ser colocado como el centro del árbol de objetivos; desde esta perspectiva el objetivo central es: Problema Central: Incremento de de enfermedades enfermedades gastrointestinales, gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el Caserío de Catán.
Objetivo Central: Reducción de enfermedades enfermedades gastrointestinales, gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el Caserío de Catán.
1.7 1.7
OBJE OBJETI TIVO VO DEL DEL PROY PROYEC ECTO TO
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto han sido identificados identificados tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos. A. Objeti Objetivo vo Genera Generall del Proyect Proyecto. o. El Objetivo general del Proyecto es “Disminuir la presencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas del caserío de Catán”. B. Objeti Objetivo vo Centra Centrall del Proye Proyecto. cto. El objet objetiv ivo o cent centra rall del del proy proyec ecto to,, busc busca a dar dar solu soluci ción ón al prob proble lema ma cent centra rall identificado y debe ser colocado como el centro del árbol de objetivos; desde esta perspectiva el objetivo central es: Problema Central: Incremento de de enfermedades enfermedades gastrointestinales, gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el Caserío de Catán.
Objetivo Central: Reducción de enfermedades enfermedades gastrointestinales, gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el Caserío de Catán. C. Objetivos Objetivos Específicos Específicos del Proyecto. Proyecto. Mayor disponibilidad del servicio de agua potable. Incremento de la cobertura del agua potable. Disminuir la incidencia de enfermedades de la población. D. ANÁLIS ANÁLISIS IS DE MEDIOS MEDIOS i. Medi Medios os Funda Fundame ment ntal ales es Adecuada Infraestructura Infraestructura del sistema de agua potable. Mejora de los niveles de educación sanitaria sanitaria y AOM. • •
ii. Medio Medios s de Primer Primer Nivel Nivel Adecuada cobertura para el consumo de agua potable. Adecuados Adecuados hábitos y prácticas de higiene. • •
E. ANAL ANALIS ISIS IS DE FINE FINES S i. Fine Fines s Dire Direct ctos os Reducción de la morbilidad infantil. Reducción de la mortalidad. Reducción de la desnutrición. • • •
ii. ii. Fine Fines s Indi Indire rect ctos os Reducción de los gastos de atención en salud de la población. •
iii. iii. Fin Fin Ulti Ultimo mo Mejorar la calidad de vida de la población del caserío de Catán. •
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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
1.8 1.8
ALTE ALTERN RNAT ATIV IVAS AS DE SOLU SOLUCI CION ON
A. Árbol de Medios Medios Fundame Fundamentale ntales s y Acciones Acciones Propuestas. Propuestas. Del mismo árbol de objetivos también se observa que para cada medio de Primer Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los medios fundamentales, deberán identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear las alternativas de solución al problema central identificado. El planteamiento de las acciones para cada medio fundamental es como sigue:
Medio Medio Fundam Fundament ental al 1: Adecua Adecuada da Infrae Infraestru structu ctura ra del Sistem Sistema a de Agua Potable.
Acción1.1: Construcción de 1Captación, 2 Filtros de un reservorio para satisfacer la capacidad de almacenamiento.
Acción1.2: Construcción de un pase aéreo con cable tipo boa.
Acción 1.3: Mejoramiento de la línea de conducción.
Acción 1.4: Mejoramiento Mejoramiento y ampliación de la línea de distribución.
Acción 1.5: Construcción de una pase aéreo con estructura metálica.
Medio Fundamental 3: Mejora de los Niveles de Educación Sanitaria
1.8 1.8
ALTE ALTERN RNAT ATIV IVAS AS DE SOLU SOLUCI CION ON
A. Árbol de Medios Medios Fundame Fundamentale ntales s y Acciones Acciones Propuestas. Propuestas. Del mismo árbol de objetivos también se observa que para cada medio de Primer Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los medios fundamentales, deberán identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear las alternativas de solución al problema central identificado. El planteamiento de las acciones para cada medio fundamental es como sigue:
Medio Medio Fundam Fundament ental al 1: Adecua Adecuada da Infrae Infraestru structu ctura ra del Sistem Sistema a de Agua Potable.
Acción1.1: Construcción de 1Captación, 2 Filtros de un reservorio para satisfacer la capacidad de almacenamiento.
Acción1.2: Construcción de un pase aéreo con cable tipo boa.
Acción 1.3: Mejoramiento de la línea de conducción.
Acción 1.4: Mejoramiento Mejoramiento y ampliación de la línea de distribución.
Acción 1.5: Construcción de una pase aéreo con estructura metálica.
Medio Fundamental 3: Mejora de los Niveles de Educación Sanitaria
Acción 2.1: Capacitación en educación sanitaria y AOM.
Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra el gráfico siguiente:
Análisis de Medios Fundamentales Fundamentales Medio Fundamental 1 Adecuada Infraestructura del Sistema de Agua Potable
Acción 1.1 Construcció n de 1 captación, 2 filtros y 1 Reservorio
Acción 1.2
Acción 1.3
Construcció n de un Pase Aéreo Con Cable BOA
Mejoramient o de la línea de conducción
Medio Fundamental 2 Mejora de los Niveles de Educación Sanitaria
Acción 1.4
Mejoramient oy Ampliación de la línea de distribución.
Acción 2.1 Capacitación en Educación Sanitaria y AOM
ALTERNATIVA ALTERNATIVA Nº
Acción1.5 Construcción de un Pase Aéreo con Estructura Metálica.
ALTERNATIVA Nº 02
15
B.
Alte Altern rnat ativ ivas as encon ncontr trad ada as.
Del gráfico denominado árbol de Medios fundamentales y Acciones se tiene que se han identificado identificado 06 acciones, cuya cuya implementación implementación va a permitir alcanzar el objetivo central identificado; éstas son: 1. 2. 3. 4. 5.
Construc Construcción ción de de 1 Captació Captación, n, 2 Filtros Filtros y 1 Reservo Reservorio. rio. Constr Construc ucció ción n de de un Pas Pase e Aéreo Aéreo Mejorami Mejoramiento ento de la la línea línea de cond conducci ucción ón Mejorami Mejoramiento ento y ampl ampliació iación n de la línea línea de de distribu distribución ción.. Capacita Capacitación ción en Educació Educación n Sanitaria Sanitaria y AOM.
Teniendo en cuenta que las acciones se complementan complementan entre sí, al final se ha identificado 02 grupos de acciones que conllevaría a la solución del problema central; ésta es: 1° grupo: Acciones: 1.2, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 2° grupo: Acciones: 2.1. De la agrupación de acciones se puede deducir las alternativas de solución, las que serán denominadas de la siguiente forma: 1.9 1.9
PROY PROYEC ECTO TO ALT ALTER ERNA NATI TIVO VO Nº 01 01
Esta Esta alte altern rnat ativ iva a comp compre rend nde e La cons constr truc ucci ción ón de 1 capt captac ació ión, n, 2 Filt Filtro ros, s, un Reservorio Circular. Construcción de 1 Pase Aéreo con Cable BOA y una nueva líne línea a de cond conduc ucci ción, ón, adem además ás elm elmejor ejoram amie ient nto o y am ampl plia iaci ción ón de la línea línea de distribución para para lasfamilias del caserío de de Catán. Cuyas obras principales principales son las siguientes:
INVERSIÓN FIJA TANGIBLE Construcción Construcción de 1captacion tipo C-1, 2 Filtros y 1 reservorio (5m3). Construcción de un Pase Aéreo con Cable BOA. Construcción de una línea de conducción. Mejoramiento y ampliación de la línea de distribución.
− − − −
INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE -
Capacitación en educación sanitaria y AOM Elabo Elaborac ración ión de estud estudios ios defin definiti itivos vos (exped (expedien iente te técnic técnico) o) Supervisión.
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1.10 PROYECTO PROYECTO ALTERNA ALTERNATIVO TIVO Nº 02
Esta alternativa comprende La construcción 1 captación, 2 Filtros yun Reservorio. Construcción de 1 Pase Aéreo con estructura Metálica y una nueva línea de conducción, conducción, Además el mejoramiento mejoramiento yampliación de la línea de distribución para lasfamilias del caserío de Catán Cuyas obras principales son las siguientes:
INVERSIÓN FIJA TANGIBLE Construcción Construcción de 1captacion tipo C-1, 2 Filtros y 1 reservorio (5m3) Construcción Construcción de un Pase Aéreo con Estructura Metálica. Construcción de una línea de conducción. Mejoramiento y ampliación de la línea de distribución.
− − − −
INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE -
Capacitación en educación sanitaria y AOM Elabo Elaborac ración ión de estud estudios ios defin definiti itivos vos (exped (expedien iente te técnic técnico) o) Supervisión.
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FORMULACIÓN 1.11 HORIZONT HORIZONTE E DEL PROYECTO PROYECTO
A. Hori Horizo zont nte e de de eva evalu luac ació ión n 20 Años para el sistema de agua potable (vida útil). Se adopta este horizonte dado dado que que el comp compon onen ente te prin princi cipa pall del del proy proyec ecto to es la infr infrae aest stru ruct ctur ura a de saneam saneamien iento to básic básico o (agua (agua potab potable) le) de acuer acuerdo do al Docum Documen ento to de Traba Trabajo: jo: “Identificación, Formulación y Evaluación de Perfiles de Proyectos del Sub Sector Saneamiento” difundida por el sector. B. Unidad de de Tiempo La unidad de tiempo para determinar el cronograma de inversión es en meses y para la operación y mantenimiento en años. CUADRO 03 ACTIVIDADESPOR ETAPAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y PERIODO DE DURACIÓN
ETAPAS DEL PROYECTO PRE-INVERSIÓN Elaboración del Perfil INVERSIÓN Elaboración del expediente Técnico Ejecución del Proyecto POST INVERSIÓN Operación y Mantenimiento Agua Potable Fuente: Elaboración propia
UNIDAD DE TIEMPO
CANTIDAD DE TIEMPO
MES
1
MES MES
1 3
AÑOS
20
1.12 ANÁLISIS ANÁLISIS DE LA LA DEMANDA DEMANDA
La demanda de este proyecto está dada principalmente por la población objetivo conformada por los grupos de familias o personas que habitan las viviendas del Caserío de Catán. La identificación de la población objetivo, se muestra a continuación: continuación: CUADRO No 4 POBLACION 14240 Población de referencia distrito de JESUS (hab.) Población Objetivo del proyecto (hab.) 34 5 Nº de familias total (2012) 69 Nº de familias beneficiadas (2012) 69 345 Total población beneficiaria (2012) Densidad Poblacional (2007) 5.00 Tasa de crecimiento anual (Dist. JESUS) 2.30% FUENTE: Elaboración propia - INEI (2007) La proyección de la demanda se s e muestra en el siguiente cuadro:
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POBLACIÓN REFERENCIA
Población (Hab.) Nº Familias Prom.
CUADRO No 5 PROYECCION DE LA POBLACION AÑOS 201 201 201 201 201 201 201 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 345 353 361 369 378 387 395 69 71 72 74 76 77 79
201 9 7 405 81
202 0 8 414 83
202 1 9 423 85
202 2 10 10 433 87
AÑOS 202 202 7 8 15 16 485 496 97 99
202 9 17 508 102
203 0 18 519 104
203 1 19 531 106
203 2 20 544 109
202 3 11 443 89
POBLACIÓN REFERENCIA
Población (Hab.) Nº Familias Prom. FUENTE: Elaboración propia
202 4 12 453 91
202 5 13 464 93
202 6 14 474 95
Proyección de la demanda de agua potable:
A Ñ O
(1 ) 0 *
POBLACION
DOT ACIO N
COBE RTUR A DE CONE XIONE S
POBL ACIO N SERV IDA
CUADRO No 6 PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE CONE DEMA VIVIE PER XIONE CONS NDA NDA DIDA S UMO PROD S S DOME DOME UCCIO SERV FISIC STICA STICO N DE IDAS AS S AGUA
ATE NDID A
NO ATE NDID A
TO TA L
lt/ha b/dia
(%)
(hab)
(Unid s)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)=( 4)x(6 )
(8)
(9)=(8 )
345
69
69
353
71
71
361
72
72
369
74
74
378
76
76
387
77
77
395
79
79
405
81
81
414
83
83
423
85
85
433
87
87
443
89
89
453
91
91
464
93
93
474
95
95
485
97
97
496
99
99
508
102
102
519
104
104
531
106
106
544
109
109
34 345.0 5 0 0 345.0 35 1 0 8 3 345.0 36 2 0 16 1 345.0 36 3 0 24 9 345.0 37 4 0 33 8 345.0 38 5 0 42 7 345.0 39 6 0 50 5 345.0 40 7 0 60 5 345.0 41 8 0 69 4 345.0 42 9 0 78 3 1 345.0 43 0 0 88 3 1 345.0 44 1 0 98 3 1 345.0 45 2 0 108 3 1 345.0 46 3 0 119 4 1 345.0 47 4 0 129 4 1 345.0 48 5 0 140 5 1 345.0 49 6 0 151 6 1 345.0 50 7 0 163 8 1 345.0 51 8 0 174 9 1 345.0 53 9 0 186 1 2 345.0 54 0 0 199 4 * Información actual (año cero del proyecto)
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %
DEMA NDA MAXIM A DIARIA
DEMA NDA MAXI MA HORA RIA
DEMANDA DE VOLUMEN ALMACEN
lt/dia
lt/s
(%)
lt/s
lt/dia
m3/año
lt/s
lt/s
m3/dia
(10)= (7)x(5 ) 17,25 0 17,65 0 18,05 0 18,45 0 18,90 0 19,35 0 19,75 0 20,25 0 20,70 0 21,15 0 21,65 0 22,15 0 22,65 0 23,20 0 23,70 0 24,25 0 24,80 0 25,40 0 25,95 0 26,55 0 27,20 0
(11)=(1 0)/8640 0
(12)
(13)=( 11)/(1(12))
(15)=(14) x365/100 0
(16)=( 13)x1. 3
(17)= (16)x 2
(18)=(14) x20%/100 0
0.2
40%
0
10,494
0
1
5.75
0.20
10%
0.23
7,158
0.30
0.59
3.92
0.21
10%
0.23
7,320
0.30
0.60
4.01
0.21
10%
0.24
7,483
0.31
0.62
4.10
0.22
10%
0.24
7,665
0.32
0.63
4.20
0.22
10%
0.25
7,848
0.32
0.65
4.30
0.23
10%
0.25
8,010
0.33
0.66
4.39
0.23
10%
0.26
8,213
0.34
0.68
4.50
0.24
10%
0.27
8,395
0.35
0.69
4.60
0.24
10%
0.27
8,578
0.35
0.71
4.70
0.25
10%
0.28
8,780
0.36
0.72
4.81
0.26
10%
0.28
8,983
0.37
0.74
4.92
0.26
10%
0.29
9,186
0.38
0.76
5.03
0.27
10%
0.30
9,409
0.39
0.78
5.16
0.27
10%
0.30
9,612
0.40
0.79
5.27
0.28
10%
0.31
9,835
0.41
0.81
5.39
0.29
10%
0.32
10,058
0.41
0.83
5.51
0.29
10%
0.33
10,301
0.42
0.85
5.64
0.30
10%
0.33
10,524
0.43
0.87
5.77
0.31
10%
0.34
10,768
0.44
0.89
5.90
0.31
10%
0.35
(14)=( 10)/(1(12)) 28,75 0 19,61 1 20,05 6 20,50 0 21,00 0 21,50 0 21,94 4 22,50 0 23,00 0 23,50 0 24,05 6 24,61 1 25,16 7 25,77 8 26,33 3 26,94 4 27,55 6 28,22 2 28,83 3 29,50 0 30,22 2
11,031
0.45
0.91
7.56
19
1.13 ANÁLISIS ANÁLISIS DE DE LA OFERTA OFERTA
La oferta actual que brinda el proyecto es precaria y el agua potable no abastece a todas las viviendas. Es por ello que elCaserío de Catánnecesita la rehabilitación de sistema de agua potable Catán.Con la finalidad de dotar de este servicio y así mejorar la calidad de vida y evitar enfermedades causadas por el consumo de agua con desechos fecales. A. Anális Análisis is de de la la ofert oferta a sin sin proyect proyecto o La ofer oferta ta sin sin proy proyec ecto to,, para para la pobl poblac ació ión n obje objeti tivo vo,, ofre ofrece ce agua agua pota potabl ble e con con conexi conexion ones es domic domicili iliari arias as,, con poco poco cauda caudall de agua agua debido debido al increm increment ento o de la población y también que el sistema existente no abastece a toda la población.
AÑO
POB. ATENDIDA Hab 345.00
0
CUADRO No 7 Analisis de la Oferta SIN PROYECTO Nº DE PRODUCCION DOT. VIV. CONSUMO TOTAL DE ATEN AGUA lt/hab/dia Unid (lt/día) (lt/dia) 50.00 69 17,250 28,750
VOL. ALMAC. ACTUAL (M3) 6.00
m3/año 10,494
B. Anális Análisis is de la oferta oferta con proyect proyecto o La ofert oferta a con proyec proyecto to,, consid considera era la dotac dotación ión de agua agua potab potable le con conexi conexion ones es domiciliarias para 69 familias en el año 0 y 101 familias en el año 20, en elCaserío de Catán. El caudal que ofrecen las fuentes es de Q = 0.35lt/sg. Manantial Quebradilla Catan 0.20 Lts/ seg Manantial Cerro Blanco 0.15 Lts/ seg
Existente Existente
CUADRO No 8 Analisis de la Oferta CON PROYECTO Aforos de la Fuente MANANTIAL Manan 1
total
Caudal
Caudal
Caudal
(Lt/seg) 0.35 0.35
(Lt/dia)
(m3/dia)
VOL. ALMAC. Con Proyecto (M3)
30240.00
30.24
10.00
1.14 1.14 BALA BALANC NCE E OFER OFERTA TA DEM DEMAN ANDA DA
En los cuadros y gráficos siguientes se muestra el balance oferta demanda del proyecto:
CUADRO No 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO Año
Demanda Volúmen Almacen m³/dia
Oferta (m³/dia)
Balance (m³/dia)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5.75 3.92 4.01 4.10 4.20 4.30 4.39 4.50 4.60 4.70 4.81 4.92 5.03 5.16 5.27 5.39 5.51 5.64 5.77 5.90 7.56
6 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
0 2.08 1.99 1.90 1.80 1.70 1.61 1.50 1.40 1.30 1.19 1.08 0.97 0.84 0.73 0.61 0.49 0.36 0.23 0.10 -1.56
CUADRO No 10
21
BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO Demanda Oferta Añ Volúmen Balance (m³/dia o Almacen (m³/dia) ) m³/dia 0 5.75 0.00 -5.75 1 3.92 10.00 6.08 2 4.01 10.00 5.99 3 4.10 10.00 5.90 4 4.20 10.00 5.80 5 4.30 10.00 5.70 6 4.39 10.00 5.61 7 4.50 10.00 5.50 8 4.60 10.00 5.40 9 4.70 10.00 5.30 10 4.81 10.00 5.19 11 4.92 10.00 5.08 12 5.03 10.00 4.97 13 5.16 10.00 4.84 14 5.27 10.00 4.73 15 5.39 10.00 4.61 16 5.51 10.00 4.49 17 5.64 10.00 4.36 18 5.77 10.00 4.23 19 5.90 10.00 4.10 20 7.56 10.00 2.44
1.15 DESCRIPCIÓNTÉCNICA DESCRIPCIÓNTÉCNICA DE DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS
A.
ALTERNATIVA Nº Nº 01 01: Construcción Construcción de 1captacion tipo C-1, 2 Filtros y 1 reservorio. Construcción de un Pase Aéreo con Cable BOA. Construcción de una línea de conducción. Rehabilitación y Ampliación de la línea de distribución. CUADRO No 11 Periodo de Diseño
20
años
22
Coeficiente de Crecimiento Anual N° de Familias N° Personas/familia Población Actual Población Futura N° de Conexiones Proyectadas Dotación lt/p/dia Coeficiente de Variación Diaria (K1) Coeficiente de Variación Horaria (K2) Caudal Medio Caudal Máximo Diario Caudal Máx. Horario Volumen de Reservorio Predimensionado Volumen de Reservorio Adoptado
2.30% 69 Fam. 5 Per. 345 Hab. Hab. 544 69 conexion 50 l/per/día 1.3 2.0 0.31 l/seg. 0.41 l/seg. 0.63 l/seg. 6.80 m3 1 0 .0 m3
Existe un reservorio en óptimas condiciones de 5 m3 por lo que es necesario construir un reservorio de 5m3 tal como se detalla: RESERVORIO EXISTENTE Periodo de Diseño 20 2.30% Coeficiente de Crecimiento Anual N° de Familias 35 N° Personas/familia 5 Población Actual 175 Población Futura 276 N° de Conexiones Proyectadas 35 50 Dotación lt/p/dia Coeficiente de Variación Diaria (K1) 1.3 Coeficiente de Variación Horaria (K2) 2.0 Caudal Medio 0.16 Caudal Máximo Diario 0.21 Caudal Máx. Horario 0.32 Volumen de Reservorio Predimensionado 3.45 Volumen de Reservorio Adoptado 5.0 RESERVORIO A CONSTRUIR 20 Periodo de Diseño 2.30% Coeficiente de Crecimiento Anual 34 N° de Familias 5 N° Personas/familia Población Actual 170 Población Futura 268 34 N° de Conexiones Proyectadas Dotación lt/p/dia 50 Coeficiente de Variación Diaria (K1) 1.3 Coeficiente de Variación Horaria (K2) 2.0 Caudal Medio 0.16 Caudal Máximo Diario 0.20 Caudal Máx. Horario 0.31 Volumen de Reservorio Predimensionado 3.35 Volumen de Reservorio Adoptado 5.0 Se adjunta croquis en anexos B.
años Fam. Per. Hab. Hab. conexion l/per/día l/seg. l/seg. l/seg. m3 m3
años Fam. Per. Hab. Hab. conexion l/per/día l/seg. l/seg. l/seg. m3 m3
ALTERNATIVA Nº Nº 02 02: Construcción Construcción de 1captacion tipo C-1, 2 Filtros y 1 reservorio (5m3).
23
Construcción Construcción de un Pase Aéreo con Estructura Metálica. Construcción de una línea de conducción. Rehabilitación y Ampliación de la línea de distribución.
1.16 1.16 COST COSTOS OS
El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades, actividades, a fin de que éste sea ejecutado en una sola etapa según el presupuesto que asigne la Municipalidad Municipalidad Distrital de Jesús; a continuación se muestran los costos privados y sociales para la alternativa. Costos de la Inversión
A1. ALTERNATIVA N° 01 CUADRO No 12 RESUMEN DE LA INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA Nº 01 Item
Descripción
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA 01 POTABLE, PASE AEREO CON CABLE BOA 02 CAPAC PACITACION 03 IMPA IMPACT CTO O AMBI AMBIEN ENTA TAL L COSTO DIRECTO I GASTOS GENERALES II UTILIDAD III SUB TOTAL 1 IGV SUB TOTAL 2 EXPEDIENTE TECNICO IV SUPERVICION Y LIQUDACION V COSTO TOTAL VI
Und.
Metrado
Glb
1
Glb Und.
1 1
10.0% 5.0% 18.0% 5.0% 5.0%
Parcial (S/.) 185872.02 20000 3000 208872.02 20,887.20 10,443.60 240,202.82 43,236.51 283,439.33 14,171.97 14,171.97 311,783.26
24
CUADRO No 13 RESUMEN DESAGREGADO DE LA INVERSION ALTERNATIVA Nº 01 PRECIOS PRIVADOS
INVERSIÓN
FACTOR CONVERSIÓN
PRECIOS SOCIALES
0.8 5
162567.74 130116.92
Resultado N° 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Resultado N° 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado
219328.98 1 5 3 5 3 0.2 9
1 0 9 6 6. 4 5 5 4 8 3 2. 2 5 23600.00 2 3 6 0.0 0
0 .8 5
9969.60 2 2 4 8 1.2 2 21309.38 2000.10
Remuneraciones (MOC)
2 1 2 4 0. 0 0
0. 9 1
1 9 3 0 9.2 8
Remuneraciones (MNOC) Resultado N° 03 Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado
0 .0 0 3540.00 2 4 7 8.0 0
0.4 1 0 .8 5
0 .0 0 2623.87 2100.11
Remuneraciones (MOC)
1 7 7.0 0
0 .9 1
1 6 0.9 1
0 .4 1
3 6 2.8 5
Remuneraciones (MNOC) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVICION Y LIQUDACION COSTO TOTAL
1 0.0 % 5.0 % 5.0 % 5.0 %
8 8 5.0 0 246468.98 2 4 6 4 6.9 0 1 2 3 2 3.4 5 2834 283439 39.3 .333 1 4 1 7 1.9 7 1 4 1 7 1.9 7 311,783.26
0. 9 1 0. 4 1
186500.99 20888.24636 0.00 2073 207389 89.2 .244 12883.73 12883.73 233,156.70
0.85 0.00 0.91 0.91
A2. ALTERNATIVA N° 02 CUADRO No 14 RESUMEN DE LA INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA Nº 02 Item Descripción ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA 01 POTABLE, PASE AEREO CON ESTRUCTURA METALICA 02 CAPACITACION 03 IMPA IMPACT CTO O AMBI AMBIEN ENTA TAL L COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL 1 IGV SUB TOTAL 2 EXPEDIENTE TECNICO SUPERVICION Y LIQUDACION COSTO TOTAL
Und.
Metrado
Glb
1
Glb Und.
1 1
10.0% 5.0% 18.0% 5.0% 5.0%
Parcial (S/.) 190151.05 20000 3000 213151.05 2 1 ,3 1 5. 1 1 10,657.55 245,123.71 4 4 ,1 2 2. 2 7 289,245.97 1 4,4 6 2.3 0 1 4,4 6 2.3 0 318,170.57
25
CUADRO No 15 RESUMEN DESAGREGADO DE LA INVERSION ALTERNATIVA Nº 01 PRECIOS PRIVADOS
INVERSIÓN
Resultado N° 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Resultado N° 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado
224378.24 157064.77
Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC)
21240.00 0 .0 0 3540.00 2478.00
FACTOR CONVERSIÓN
PRECIOS SOCIALES
0.8 5
166310.27 133112.39
11218.91 56094.56 23600.00 2360.00
Resultado N° 03 Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado
0.9 1 0.4 1
10199.11 22998.77 21309.38 2000.10
0 .8 5 0.9 1 0 .4 1
19309.28 0 .0 0 2623.87 2100.11
0 .8 5
Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC)
177.00 885.00 COSTO DIRECTO 251518.24 GASTOS GENERALES 1 0.0 % 25151.82 UTILIDAD 5 .0 % 12575.91 VALOR REFERENCIAL 2892 289245 45..97 EXPEDIENTE TECNICO 5 .0 % 14462.30 SUPERVICION Y LIQUDACION 5 .0 % 14462.30 COSTO TOTAL 318,170.57 C. Cost Costos os de de Ope Opera raci ción ón y Man Mante teni nimi mien ento to
0.9 1 0.4 1
1 6 0.9 1 3 6 2.8 5 190243.52 21316.17076 0.00 21155 11559. 9.69 69 13147.68 13147.68 237,855.04
0.85 0.00 0.91 0.91
a) Sin Pr Proyecto Costos de Operación y Mantenimiento del sistema de agua potable existente: CUADRO No 16 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS DE PRECIOS MERCADO SOCIALES COST FACTOR DE COST COSTO CANTIDA O DESCRIPCIÓN Unid O MENSUA CORRECCIÓ (S/. /AÑO) D ANUA UNIT L N L Operación Operador Cloro Mantenimiento Operador Limpieza y desinfección Herramientas Tuberias Varios
TOTAL
900.00 360.00 540.00 1544.00
0.91 0.85
784.93 327.28 457.65 1232.13
30
180.00
0.91
163.64
100 15 8 50
200.00 180.00 384.00 600.00 2444.0 0
0.41 0.85 0.85 0.85
82.00 152.55 325.44 508.50
d/hombre Kg
2 3
15 15
d/hombre/añ o
6
Unid/año mes Unid Gl
2 1 4 1
30 45
15 32 50
2017.05
26
Con Proyecto CUADRO No 17 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIÓN
Unid
CANTIDA D
COST O UNIT
COSTO MENSUA L
COSTO ANUAL
PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE CORRECCIÓ N
1620.0 0
Operación
(S/. /AÑO)
1428.39
AGUA POTABLE Operador Cloro Mantenimiento AGUA POTABLE
d/hombre Kg
Operador Limpieza y desinfección Herramientas Tuberias Varios
TOTAL
D.
d/hombre/a ño Unid/año mes Unid Gl
5 4
6 2 1 5 1
15 15
30 100 5 8 30
75 60
5 40 30
900.00 720.00 1280.00
0.91 0.85
180.00 200.00 60.00 480.00 360.00 2900.0 0
0.91 0.41 0.85 0.85 0.85
818.19 610.20
1008.39 163.64 82.00 50.85 406.80 305.10
2436.78
La Capa Capacit citaci ación ón en en Admin Administ istrac ración ión,, Operac Operación ión y Manten Mantenimi imient ento o
Son las acciones destinadas a capacitar a la población en general, a los integrantes del Comité Directivo de la Junta Administradora Administradora de Servicios de Saneamiento Saneamiento - JASS, es decir es la intervención en la comunidad para que un conjunto de personas una vez vez selec elecci cion onad adas as y capa capaci cita tada dass adqu adquie iera ra habi habili lid dades ades y dest destre reza zass en la Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema. Esto se realiza en cuatro momentos definidos Promoción Antes (toda la comunidad), Promoción Durante (del caserío); Curso de Administración, Operación y Mantenimiento (para los integrantes del Comité directivo de la JASS y un grupo de personas seleccionadas, en grupos de 30-40 personas delcaserío); y finalmente la fase de Seguimiento. Este proceso será llevado a cabo por personal Facilitador Acreditado.
27
EVALUACIÓN 1.17 EVALUACI EVALUACIÓN ÓN SOCIA SOCIAL L
La evalua evaluació ción n se rea realiz lizará ará para para el agua agua potab potable le Cos Costo to Benefi Beneficio cio,, tenien teniendo do dos dos alternativas. Beneficios en la Situación “Sin Proyecto” A. Brindar el servicio de agua potable en malas condiciones No satisfacer la demanda de agua por el crecimiento de la población. Cont Co ntar ar con con una una pobl poblac ació ión n ince incent ntiv ivad ada a a cont contrib ribui uirr con con me mejo jora rami mien ento to ampliación y del Sistema de agua potable. − − −
B. Beneficios en la Situación “Con Proyecto” Los beneficios en la situación con proyecto están dados por los ingresos que recibe La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) una vez ejecutado el proyecto.
a)
Bene Benefi fici cios os econ económ ómic icos os para para los los nue nuevo vos s usu usuar ario ios: s:
CUADRO No 18 I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios 1. Estimación de la curva de demanda de agua nuevos usuarios Variable cantidad Variable precio Cantid Cantidad ad (m3.) (m3.) Precio Precio (S/./m (S/./m3) Prec Precio io máxi máximo mo al cual cual no se demandaría agua potable 0 8,0 Precio económico del agua para Consu onsumo mo de los los no conec onecta tado doss al los no conec conecta tados dos al sist sistem ema a sistema (m3/mes/vivi.) 3 (S/./m ) 2,4 5,8 Consumo según tarifa de EPS o Tarifa de la EPS o propuesta propuesta (m3/mes/vivi.) 7,9 1,0 Consu onsumo mo de satu satura racción ión con con tari tarifa fa marginal cero (m3/mes/vivi.) 9,0 0,0
28
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos sujetos a Micromedición Micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 14,00 b. Beneficios Beneficios por increme incremento nto del del consumo consumo de agua agua (S/. (S/. / fam/mes) fam/mes) 19,00 c. Beneficios brutos totales (S (S/. / fam/mes) 33,00 CUADRO No 19 II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos 1. Estimación de la curva de demanda de agua nuevos usuarios Variable cantidad cant cantid idad ad (m3. (m3.)) Preci recio o (S/ (S/./ ./m m3)
Consum Consumo o de los conect conectado adoss al sistema sistema 3 (m /mes/vivi.) Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)
0
8,0
0
7,95
7,9
1,00
9
0
Variable precio Precio máximo al cual no se demandaría agua potable (S/./m3) Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3) Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
3. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 3.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 35.23 C. Benefi Beneficio cios s Increm Increment entale ales. s. Cuantitativamente: El Proyecto beneficiará directamente a 345 habitantes al concluirse las obras en el año año 2012 2012,, y cada cada año año se irá incorp incorpora orando ndo má máss benef benefici iciari arios os hasta hasta 503 503 habitantes que cubre la demanda hasta el año 2032. −
−
Libera Liberació ción n de recurs recursos os por por los ahorr ahorros os de tiemp tiempo o dedica dedicado do al acarre acarreo o para para abastecerse de agua, de los usuarios no conectados en la situación sin proyecto y que serán atendidos con el proyecto.
Cualitativamente: Desarrollo socio económico de las comunidades Mejoramiento de los servicios básicos Mayores posibilidades de desarrollo Mejor condición y calidad de vida − − − −
29
1.18 EVALUACI EVALUACIÓNEC ÓNECONÓM ONÓMICA. ICA.
A. Metodo Metodologí logía a Benefi Beneficio cio / Costo. Costo. CUADRO No 20 EVALUACION ECONÓMICA PARA AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01 Nº DE FAMI FAMILI LIAS AS CONE CONECT CTAD ADAS AS BENE BENEFI FICI CIOS OS BRUT BRUTOS OS AÑ O
POBLACION PROYECTADA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INVERSI ON A PRECIOS SOCIALE S S/.
POBLACI ON CONECT ADA
345 353 361 369 378 387 395 405 414 423 433 443 453 464 474 485 496 508 519 531 544
TOTA L 69 71 72 74 76 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 102 104 106 109
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
ANTIGU AS 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
NUEV AS 0 2 3 5 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 33 35 37 40
TOTAL
ANTIGU AS
NUEVA S
29,962 30,358 31,150 31,942 32,338 33,130 33,922 34,714 35,506 36,298 37,090 37,882 38,674 39,466 40,258 41,050 42,238 43,030 43,822 45,010
29,170 29,170 29,170 29,170 29,170 29,170 29,170 29,170 29,170 29,170 29,170 29,170 29,170 29,170 29,170 29,170 29,170 29,170 29,170 29,170
792 1,188 1,980 2,772 3,168 3,960 4,752 5,544 6,336 7,128 7,920 8,712 9,504 10,296 11,088 11,880 13,068 13,860 14,652 15,840
PRODUCC ION TOTAL DE AGUA m³
COSTOS DE OPERACI ÓN Y MANTENI M. S/.
FLUJO NETO A PRECIO S SOCIAL ES S/.
FACTOR DE DSCTO 10%
7,449 7,554 7,764 7,973 8,078 8,288 8,498 8,708 8,918 9,128 9,337 9,547 9,757 9,967 10,177 10,387 10,701 10,911 11,121 11,436
420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
-233,157 29,043 28,939 29,731 31,023 30,919 31,711 32,503 33,295 34,087 34,879 35,671 36,463 37,255 38,047 38,839 39,131 40,819 41,611 41,903 44,591
1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
233,157 500 1,000 1,000 500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,000 1,000 1,500 0
VANS = TIR = B/C =
Nº DE FAMILIAS CONECTADAS
A Ñ O
POBLACI ON PROYECT ADA
CUADRO No 21 EVALUACION ECONÓMICA PARA AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02 BENEFICIOS BRUTOS INVERSI ON A PRECIOS SOCIALE S S/.
POBLACI ON CONECTA DA TOTAL
ANTIGU AS
NUEVA S
TOTAL
ANTIGU AS
PRODUCC ION TOTAL DE AGUA m³
NUEVA S
COSTOS DE OPERACI ÓN Y MANTENI M. S/.
237,85 5
0
345
100%
69
69
0
0
1
353
100%
71
69
2
29,962
29170
79 2
2
361
100%
72
69
3
30,358
29170
18 8
VALOR ACTUA L NETO A PRECIO S SOCIAL ES -233,157 26,644 24,357 22,957 21,977 20,095 18,908 17,780 16,709 15,694 14,733 13,823 12,964 12,152 11,385 10,663 9,856 9,432 8,821 8,150 7,956
71,900. 58 12.77% 1.20
FLUJO NETO A PRECIO S SOCIAL ES S/.
FACT OR DE DSCT O 11%
-237,855
1.000
VALO R ACTU AL NETO A PRECI OS SOCIA LES 237,85 5
500
7449
420
29,043
0.917
26,644
1000
7554
420
28,939
0.842
24,357
1000
7764
420
29,731
0.772
22,957
500
7973
420
31,023
0.708
21,977
1000
8078
420
30,919
0.650
20,095
1000
8288
420
31,711
0.596
18,908
1000
8498
420
32,503
0.547
17,780
1000
8708
420
33,295
0.502
16,709
1000
8918
420
34,087
0.460
15,694
1000
9128
420
34,879
0.422
14,733
1000
9337
420
35,671
0.388
13,823
1000
9547
420
36,463
0.356
12,964
1000
9757
420
37,255
0.326
12,152
1000
9967
420
38,047
0.299
11,385
1000
10177
420
38,839
0.275
10,663
1500
10387
420
39,131
0.252
9,856
1000
10701
420
40,819
0.231
9,432
1000
10911
420
41,611
0.212
8,821
1, 1, 3
369
100%
74
69
5
31,150
29170
98 0 2,
4
378
100%
76
69
7
31,942
29170
77 2 3,
5
387
100%
77
69
8
32,338
29170
16 8
6
395
100%
79
69
10
33,130
29170
96 0
3, 4, 7
405
100%
81
69
12
33,922
29170
75 2 5,
8
414
100%
83
69
14
34,714
29170
54 4 6,
9
423
100%
85
69
16
35,506
29170
33 6 7,
10
43 3
100%
87
69
18
36,298
29170
12 8
11
44 3
100%
89
69
20
37,090
29170
92 0
7, 8, 12
45 3
100%
91
69
22
37,882
29170
71 2 9,
13
46 4
100%
93
69
24
38,674
29170
14
47 4
100%
95
69
26
39,466
29170
15
48 5
100%
97
69
28
40,258
29170
16
49 6
100%
99
69
30
41,050
29170
17
50 8
100%
102
69
33
42,238
29170
18
51 9
100%
104
69
35
43,030
29170
19
53 1
100%
106
69
37
43,822
29170
20
54 4
100%
109
69
40
45,010
29170
50 4 10, 29 6 11, 08 8 11, 88 0 13, 06 8 13, 86 0 14, 65 2 15, 84 0
1500
11121
420
41,903
0.194
8,150
0
11436
420
44,591
0.178
7,956
VANS = TIR = B/C =
67,202 .24 12.46 % 1.18
30
b) Metod Metodolog ología ía Costo Costo / Efectiv Efectividad idad CUADRO No 22 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
VACT PS
0 233,157
INVERSION TOTAL INVERSION COSTOS SIN PROYECTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO
233,156. 70
233,156.7 0 2,017 785 1,232
1.000
500 0 0 0 2,43 7 1,42 8 1,00 8 2,93 7 0.91 7
231,140
2,69 4
COSTOS CON PROYECTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES
231,140
FACTOR DE ACTUALI ZA ZACIÓN VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES
253,761
PERIODO (Años) 2 3
1
INVERSION
VACT
BENEFICIARIOS
233,157
253,761
544
4
5
6
7
8
9
10
1,000 0 0 0
1,000 0 0 0
1,000 0 0 0
1,000 0 0 0
1,000 0 0 0
1,000 0 0 0
2,437
2,437
2,437
2,437
2,437
2,437
1,428
1,428
1,428
1,428
1,428
1,428
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
3,437
3,437
3,437
3,437
3,437
3,437
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
2,233. 7
2,049. 2
1,880. 0
1,724. 8
1,582. 4
1,000 0 0 0
1,000 0 0 0
2,437
2,437
1,428
1,428
1,008
1,008
3,437
3,437
0.842
0.772
500 0 0 0 2,43 7 1,42 8 1,00 8 2,93 7 0.70 8
2,893
2,654
2,08 0
C/E 466.4 7
TSD 9.00 %
15
20
0.422
1,00 0 0 0 0 2,43 7 1,42 8 1,00 8 3,43 7 0.27 5
0 0 0 0 2,43 7 1,42 8 1,00 8 2,43 7 0.17 8
1,451. 7
943. 5
434. 8
CUADRO No 23 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCI ON
VACT PS
4
5
6
7
8
9
10
15
20
1,00 0.00
500. 00
1,00 0.00
1,00 0.00
1,00 0.00
1,00 0.00
1,00 0.00
1,00 0.00
1,00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2,43 6.78 1,42 8.39 1,00 8 3,43 6.78 0.84 2
0.00 2,27 5.77 1,42 8.39 847 3,27 5.77 0.77 2
0.00 2,43 6.78 1,42 8.39 1,00 8 2,93 6.78 0.70 8
0.00 2,43 6.78 1,42 8.39 1,00 8 3,43 6.78 0.65 0
0.00 2,43 6.78 1,42 8.39 1,00 8 3,43 6.78 0.59 6
0.00 2,43 6.78 1,42 8.39 1,00 8 3,43 6.78 0.54 7
0.00 2,43 6.78 1,42 8.39 1,00 8 3,43 6.78 0.50 2
0.00 2,43 6.78 1,42 8.39 1,00 8 3,43 6.78 0.46 0
0.00 2,43 6.78 1,42 8.39 1,00 8 3,43 6.78 0.42 2
0.00 2,43 6.78 1,42 8.39 1,00 8 3,43 6.78 0.27 5
0.00 2,436 .78 1,428 .39
1.000
0.00 2,43 6.78 1,42 8.39 1,00 8 2,93 6.78 0.91 7
258,33 5.13
235,837 .99
2,69 4.29
2,89 2.67
2,52 9.50
2,08 0.49
2,23 3.67
2,04 9.24
1,88 0.04
1,72 4.80
1,58 2.39
1,45 1.73
943. 53
434.8 0
VACT 258,33 5.13
BENEFICIARIOS
C/E
TSD
544
475
9%
INVERSIO N
TOTAL INVERSION COSTOS SIN PROYECTOS OPERACI ÓN
1
237,85 5.04 2,017.0 5
500. 00
1,00 0.00
0.00
784.93 1,232.1 3
237,85 5.04
MANTENIMIENTO COSTOS CON PROYECTOS OPERACI ÓN
0.00
MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
235,837 .99
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES INVERSION 237,855
PERIODO (Años) 2 3
0 237,855 .04
1,008 2,436 .78 0.178
1.19 ANÁLISIS ANÁLISIS DE SENSIBILI SENSIBILIDAD. DAD.
En lo refere referent nte e al análi análisis sis rea realiz lizad ado o cuan cuando do se aplic aplican an variac variacion iones es tanto tanto a la inversión y beneficios, los mejores indicadores los presenta la Alternativa Nº 01 los resultados se presentan en los cuadros siguientes: CUADRO No 24
VARIACION DE BENEFICIOS
ALTERNATIVA ALTERNATIVA Nº 01 VANS
-20% 8,450.7 5
-15% 24,313. 21
-10% 40,175. 66
-5% 56,038. 12
TIR
9.47%
10.32%
11.15%
B/C
0.96
1.02
1.08
10% 103,625. 49
15% 119,487. 94
20% 135,350. 40
13.55%
14.32%
15.08%
15.82%
1.14
1.20
1.26
1.32
1.38
1.44
10%
15%
20%
VARIACION DE BENEFICIOS
ALTERNATIVA ALTERNATIVA Nº 02
5% 87,763. 03
11.97%
0% 71,90 1 12.77 %
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
31
VANS
3,752.4 1
19,614. 87
35,477. 32
51,339. 78
83,064. 69
98,927.1 5
114,789. 60
130,652. 06
11.68%
67,20 2 12.46 %
TIR
9.20%
10.05%
10.87%
13.24%
14.00%
14.75%
15.48%
B/C
0.95
1.00
1.06
1.12
1.18
1.24
1.30
1.36
1.42
Como se puede observar, ante los cuatro escenarios negativos y positivos (Incremento de la inversión y beneficios en 5%, 10%, 15% y 20%, y la disminución de la inversión y beneficios en el 5%, 10%, 15% y 20%), la ALTERNATIVA 01, sigue siendo rentable; teniéndose un VANS> 0 y un TIR> 10%. 1.20 SOSTENIBI SOSTENIBILIDA LIDAD D
El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones: CUADRO 25 Institución Municipalidad Distrital de Jesús.
JASS del Caseríode Catán.
Beneficiarios
Función
Compromiso
Asegurar la prestación Financiamiento de las obras y de los servici icios de de la pre-inversión agua potable. Prestación de los servicios de agua potable en los caserío benefi beneficia ciario rio,, contro control, l, mantenimiento y conservación del sistema. Part Partic icip ipac ació ión n en las las acciones de desarrollo social
Participación de Personal bajo la admi admini nist stra raci ción ón del del JASS JASS,, asistencia técnica de Operac Operación ión y Manten Mantenim imien iento to del sist istema, así como la capacitación respectiva. Mantenimiento de las instalaciones y conexiones de saneamiento.
Institucionalmente Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de la Municipalidad Municipalidad Distrital de Jesús. La Municipalidad Distrital de Jesús, posee la capacidad instalada tanto técnica como administrativa, administrativa, garantizando la correcta ejecución del proyecto. Financieramente. El proyecto proyecto es sostenib sostenible le financie financierame ramente nte por estar estar considera considerado do en el Presupues Presupuesto to Institucional de la Municipalidad Distrital de Jesús para el 2012. Operación y mantenimiento La opera operació ción n y ma mant nteni enimi mient ento o del proyec proyecto to estará estará a cargo cargo del del Comité Comité de Gestió Gestión n Distrital y del Caserío de Catán,dicho acuerdo consta en el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Obra, cuya copia consta en documentos varios, al final del Perfil.
32
Socialmente Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla priorizado dentro de los presupuestos presupuestos participativos e institucionales. institucionales. Participación de los Beneficiarios Directos del Proyecto. Los Los bene benefi fici ciar ario ioss se será rán n resp respon onsa sabl bles es de orga organi niza zarr y prom promov over er el cuid cuidad ado o de la infraestructura del sistema de agua potable. 1.21 IMPACTO IMPACTO AMBIENTA AMBIENTAL L
La calificación ambiental en la identificación de Impactos Ambientales en las obras de agua potable, saneamiento y de desarrollo urbano, comprende 4 categorías: (I) Proyectos Proyectos o actividad actividades es que mejoran mejoran el medio ambien ambiente. te. (II) Proyectos sin efectos efectos ambientales. ambientales. (III)Proyectos con impactos negativos moderados, con posibilidades de soluciones ambientalmente moderadas. (IV) Proyecto Proyectoss con impa impactos ctos negat negativos ivos signi significa ficativos tivos.. Las Las obra obrass de infr infrae aest stru ruct ctur ura a de agua agua pota potabl ble e gene genera ralm lmen ente te tien tienen en impa impact ctos os comprendidos dentro de la clasificación (I) y (III), ya que estas obras tienen como finali finalida dad d princ principa ipall el sumin suminist istrar rar agua agua potab potable le de acuerdo acuerdo a las Normas Normas sobre sobre el particular es decir la población, población, resultara notablemente notablemente beneficiada, tanto en el aspecto de salubridad así como en el aspecto socioeconómico y biótico. Asimismo estas obras se encuentran dentro de la clasificación (III), ya que los Impactos Ambientales Negativos Potencia Potenciales les Moderad Moderados os se presenta presentarán rán en cada etapa del ciclo de la construc construcción ción,, siendo estos impactos temporales y que se eliminara al término de la ejecución de las obras. A. Identi Identific ficaci ación ón de Impa Impactos ctos A fin de Identificar los Impactos Ambientales Negativos, a continuación se enumera los más significativos en este tipo de obras: a) La disp dispos osic ició ión n de prod produc ucto toss resi residu duos os sólid sólidos os putr putres esci cibl bles es,, ma mate teri rial al de desecho, etc. Se generarí generarían an en cantidades muy pequeñas. pequeñas. b) Tran Transp spor orte te (y movim ovimie ient nto) o) de ma mate teri rias as prim primas as para para la cons constr truc ucci ción ón,, generadores generadores de material, principalmen principalmente: te: Arena, cemento, ladrillos, hormigón y otros conglomerados, etc. - Se tendrán en pequeñas cantidades. c) Riesgos Riesgos a la salud, salud, tales como: como: Trabajos Trabajos en zanjas zanjas,, exceso de polvo, polvo, exceso exceso de ruido, olores nauseabundos, nauseabundos, etc. - Se tendrán en intensidad y/o frecuencia relativamente bajas. d) También es necesario tomar en consideración, consideración, según las circunstancias: circunstancias: El parqueo (ó almacenaje) de equipos, herramientas y de los materiales de construcción, las instalaciones sanitarias para uso de los trabajadores, etc. – Se tendrán en cantidades muy pequeñas.
e) Otras activid actividades ades que que se deberán tomar tomar en conside consideració ración n son: El Monitoreo Monitoreo Ambiental y de Contingencias; las facilidades para el acceso a las obras, el drenaje de aguas de aniego y su eliminación para facilitar la ejecución de las obras.
33
34
CUADRO 26 1.21.1IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS IMPACTO SOBRE EL MEDIO
ETAPAS
BIÓTICO
Sin el Proyecto
Contaminación del medio ambiente. Presencia de vectores contaminantes.
FÍSICO
No habrá modificación del suelo
SOCIO ECONÓMICO
Consumo de agua de mala calidad. Aumento de enfermedades de origen hídrico.
Con el Proyecto
Acciones Previas: Aprobación del proyecto. Coordinación con entidades locales y de servicio. Trazado y Replanteo. Acciones durante la Obra: Campamentos. Traslado de equipos y materiales Construcción del sistema de Agua Potable Fin de la obra.
Acciones durante la operación: Funcionamiento de la obra.
Erosión, alteración de la estructura del suelo. Emisión de partículas y gases debido al movimiento de tierras y flujo vehicular. Vertido de desechos sólidos
Generación de empleo Alteración del tráfico vehicular.
Aniegos. Riesgos y accidentes. Cambios de uso del área implicada.
Incremento de la migración poblacional a la zona por la mejora de servicios. Seguridad en el consumo del agua. Disminución de la morbilidad atribuida a enfermedades de origen hídrico. Aumento del valor de la propiedad.
B. Plan Plan de Monit Monitore oreo o Ambie Ambienta ntall El Plan de Monitore Monitoreo o Ambient Ambiental al es un factor factor impresci imprescindib ndible le para la adecuaci adecuación ón ambiental de las Obras de agua potable, en cualquiera de sus etapas: construcción, funci funcion onam amien iento to y aban abandon dono, o, llevan llevando do a cabo cabo el contro controll de la conta contamin minaci ación ón,, considerando considerando los vertidos, emisiones y residuos producidos producidos en cada una de las obras a ejecutar, ejecutar, analizando analizando las posibles consecuenc consecuencias, ias, efectos efectos o impactos impactos sobre el amb am bien iente y sob sobre la salu salud d de las las pers person onas as.. Debe Debem mos cons consid ider erar ar que las las concentraciones de los mencionados elementos no sobrepasen los Límites Máximos Permisibles que han sido tomados de La ley General de Aguas, de los estándares de emisión establecidos por la EPA, y normas sobre ruidos nocivos y molestos, para líquidos líquidos,, emisione emisioness atmosféri atmosféricas cas y ruidos ruidos respectiv respectivame amente, nte, permitien permitiendo do de esta manera reducir reducir la contaminación contaminación mediante la aplicación aplicación de técnicas de control control y adecuación a dichos estándares.
35
En con conclus clusió ión n y com como se menci encion onó ó al inic inicio io de este este pun punto, to, Las Las obra obrass de infraestructura infraestructura de agua potable generalmente tienen impactos comprendidos dentro de la clasificación (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el suministrar suministrar agua potable de una manera aceptable aceptable de acuerdo a las Normas Normas sobre el particular es decir la población resultará notablemente beneficiada, tanto en el aspecto de salubridad así como en el aspecto socioeconómico socioeconómico y biótico. Por lo tanto, no existirán impactos ambientales negativos que afecten el entorno ecológico del Caserío. C. Accion Acciones es que puede pueden n causar causar impac impacto to i. CUADRO 27
Acciones Acciones modifican suelo
Sin proyecto
Ejecución
Movi Movimi mient ento o de tier tierra rass que No habrá modificación modificación para el tendido de el del suelo. tuberías tuberías y construcción construcción de PTAP
Acciones que No se nota implican implican emisión emisión presenc presencia ia de emisió emisión n de de contaminantes contaminantes
Captaciones Acciones que artesanale ales modifican los manantiales cuerpos de agua protección.
Acciones modifican ecosistema
de
Producción de polvo. Ruido durante los trabajos trabajos de movimiento movimiento de tierras
Disposici Disposición ón de excretas excretas los a la intemperie cerca de sin corrientes de agua.
Presencia de charcos o que aguas uas estanca ncadas el cerca a los manantiales.
Defo Defore rest staci ación ón para para la instal instalaci ación ón de tuberí tuberías as de conducción y aducción.
Operación Movimi Movimient ento o de tierra tierrass en las zona zonass de expa expans nsió ión n de los los servicios con poca frecuencia Polvo y ruid uido durante la instalación. Menor emisión de olores en las cajas de de ca captación y reservorio. Descarga de aguas excedentes tratadas con CF y DBO dentro de los límites máximo permisibles.
Captación del caudal total de los manantiales.
36
D. Medidas Medidas de Mitigación Mitigación de los Impactos Impactos Ambientales Ambientales Negativo Negativos s CUADRO 28 IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
En el caso de movimientos de tierra que causen alteración del suelo, se supervisará la compactación adecuada de las excavaciones a realizarse.
En el caso de movimiento de tierras (producidas por las excavaciones, acarreo de arena, preparación de mezc me zcla lass con con ceme cement nto o y otro otross ma mate teri rial ales es que que producen polvo) se deberá evitar la producción de material (partículas) flotante en el ambiente, para lo cual se tomará tomarán n las debida debidass precauc precaucion iones es (por (por ejem ejempl plo o apli aplica cand ndo o rieg riego o de agua agua limp limpia ia por por aspersión).
Dura Durant nte e el trans transpo port rte e se debe deberá rá humed humedece ecerr el material terroso o cubrirlo con algún protector.
Cuando Cuando se realiza realizan n labores labores causantes causantes de ruido ruido elevado se recomendará el uso de protectores para los oídos, y realizar el control mediante monitoreos, con instrumentos instrumentos adecuados adecuados para no sobrepasar sobrepasar el límite máximo permisible de la OMS que es de 80 decibeles.
La selección del área destinada para la eliminación del del desm desmon onte te y ma mate teri rial al exce excede dent nte, e, debe deberá rá realizarse en función de parámetros como distancia, geom geomor orfo folo logí gía a y arqu arqueo eolo logí gía a de la zona zona y el restablecimiento de las condiciones iniciales de los mism mismos os.. La ma mayo yorr part arte de los ma matteria eriale less excavados se usarán para el relleno, considerando la restitución de la morfología inicial.
El Cont Contra rattist ista debe deberá rá colo coloca carr barri arrica cad das ó tran tranque quera rass con avis avisos os tale taless como como:: HOMB HOMBRES RES TRABAJANDO, PRECAUCIÓN, OBRA EN CONS CONST TRUCCI UCCIÓ ÓN u otros que la Auto utoridad competente lo indique, a fin de prevenir al público de los inconvenientes de este tipo de obras.
El Contratist Contratista a deberá señalizar señalizar con cinta plástica plástica fluorescente de color naranja, la(s) zanja(s) y el(los) lugar lugar(e (es) s) que que pres presen enta tan n algú algún n peli peligr gro o o para para facilitar facilitar las actividades actividades que se desarrollan desarrollan en la (s) obra (s).
1. Erosión, Erosión, alteración alteración de la estructura del suelo
2. Emisión Emisión de partículas partículas (polvo, gases)
3. Ruid Ruidos os
4. Vertido Vertido de desecho desecho sólido sólido
5. Alteración Alteración del del tránsito tránsito vehicular y peatonal
37
1.22 SELECCIÓ SELECCIÓN N DE ALTERNATIV ALTERNATIVAS AS
A continua continuación ción presenta presentamos mos las alternat alternativas ivas propuest propuestas, as, evaluada evaluadass en ambos ambos métodos de acuerdo a los resultados obtenidos: CUADRO No 25 EVALUACION SOCIAL (Beneficio - Costo) ALT 1 ALT 2 INDICADOR A PRECIOS SOCIALES VANS 71,900.58 67,202.24 TIR 12.77% 12.46% B/C 1.20 1.18 Cuadro No 32 EVALUACION SOCIAL (Beneficio - Efectividad) ALT 1 ALT 2 INDICADOR A PRECIOS SOCIALES 253,761.1 258,335.1 VACT 1 3 Ratio C/E 466.47 474.88 MENOS MAS SENSIBILIDAD SENSIBLE SENSIBLE SOSTENIBL SOSTENIBL SOSTENIBILIDAD E E SELECCION X √
Como se observa, la alternativa elegida es la ALTERNATIVA 1 por presentar mejores indicadores económicos. 1.23 CRONOGRAMA CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROYECTO
En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de avance físico - financiero para la alternativa seleccionada: (se adjunta).
38
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. CONCLUSIONES -
La impleme implementac ntación ión del proyecto proyecto estaría estaría reduciend reduciendo o la incidencia incidencia de enfermed enfermedade adess diarreicas y parasitarias, beneficiando a la población del Caserío de Catán, del distrito de Jesús. Si bien el proyecto no generaría beneficios monetarios, las variables de incidencia, como salud, educación y capacidad laboral de la población, presentarían mejoras.
-
El desarrollo de la alternativa Nº 01 es VIABLE TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL con una indicad indicador or VANS de S/.71,900 S/.71,900.58 .58 y una TIR DE 12.77%, 12.77%, así como un indicador indicador costo costo efec efecti tivi vida dad d de 466. 466.47 47 por por bene benefi fici ciar ario io.. El cost costo o tota totall a prec precio io soci social al se será rá de S/.253,761.11 Nuevos Soles
-
El proy proyec ecto to no daña daña el ento entorn rno o ecol ecológ ógic ico o y los los bene benefi fici ciar ario ioss se comp compro rome mete ten n a mantener mantener la infraestructura a construirse en buenas condiciones. RECOMENDACIONES
-
Se recomienda un adecuada manipulación de los sistemas (grifos, salidas de agua en baños, etc.) que es una de las principales causas de la falta de agua en diferentes puntos ya que su uso permanente de los mismos permiten fugas indeseadas pero que sin embargo su cambio es muy sencillo dependiendo del tipo y marcas.
-
Se recomienda también la protección adecuada de la tubería y un control permanente de su funcionamiento, la adecuada cloración y control de presiones en la tubería. Así mismo se recomienda la limpieza del reservorio, cámaras, captación como mínimo 4 veces al año, que se encuentra en función de la calidad del agua.
39
PANEL FOTOGRÁFICO
FOTOGRAFÍA Nº 01:CAPTACIÓN 01: CAPTACIÓN A DEMOLER
FOTOGRAFÍA Nº 02: AFORO DEL MANANTIAL CERRO BLANCO
40
FOTOGRAFÍA Nº 03: AFORO DEL MANANTIAL QUEBRADILLA CATAN
FOTOGRAFÍA Nº 04: PASE AÉREO
41
FOTOGRAFÍA Nº 05: RESERVORIO EXISTENTE OPTIMAS CONDICIONES
FOTOGRAFÍA Nº 06: RESERVORIO A DEMOLER
42
ANEXOS
43
Cuadro No 9 PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO CATAN, DISTRITO DE JESUS, CAJAMARCA - CAJAMARCA” COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA Nº 01 Preci Sub Metra Parcial Item Descripción Und. o TOTAL do (S/.) (S/.) (s/.) ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE 116,716. 127,196. 01 AGUA POTABLE, PASE AEREO CON CABLE BOA 80 75 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.01. 01 01.02.01. 02 01.02.01. 03 01.02.02 01.02.02. 01 01.02.02. 02 01.02.03 01.02.03. 01 01.02.03. 02 01.02.04 01.02.04. 01 01.02.04. 02 01.02.04. 03 01.02.05 01.02.05. 01 01.02.05. 02 01.02.05. 03 01.02.06 01.02.06. 01 01.02.07 01.02.07. 01 01.02.07. 02 01.02.07. 03 01.03 01.03.01 01.03.01. 01 01.03.01. 02 01.03.01. 03 01.03.02 01.03.02. 01 01.03.02. 02
OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE OBRA 2.40m x 3.60m CASA PARA GUARDIANIA Y/O DEPOSITO FILTROS OBRAS PRELIMINARES
und MES
1 3
678.62 200
1278.62 678.62 600 1619.98 84.18
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
10.5
0.48
5.04
DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO
m3
1.23
48.12
59.19
m2
10.5
1.9
19.95 22.53
EXCAVACION MANUAL TIERRA COMUN
m3
0.64
13.75
8.8
NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL CONCRETO SIMPLE
m2
0.84
16.35
13.73 200.12
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - CAPTACION
m3
0.59
322.97
190.55
m2
0.36
26.57
9.57 418.11
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - CAPTACION
m3
0.27
403.89
109.05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CAPTACION
m2
3.76
26.57
99.9
kg
50.4
4.15
209.16 54.29
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE
m2
1.52
19.27
29.29
TARRAJEO EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO - ARENA
m2
1.45
15.24
22.1
ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO ANTISOL VALVULAS Y ACCESORIOS
m2
2.46
1.18
2.9 302.71
INSTALAC. VALVULA Y ACCES. CAPTACION VARIOS
und
1
302.71
302.71 538.04
PINTURA EN MUROS EXTERIOR
m2
1.45
6.84
9.92
TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM. - CAPTA CION
und
1
156.04
156.04
TAPA SANITARIA METALICA 60 X 60 CM. - CAPTACION CAPTACION TIPO C-1 OBRAS PRELIMINARES
und
2
186.04
372.08 5711.32 111.01
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
15.1
0.48
7.25
DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO
m3
1.56
48.12
75.07
m2
15.1
1.9
28.69 165.36
EXCAVACION MANUAL TIERRA COMUN
m3
5.51
13.75
75.76
NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
m2
5.48
16.35
89.6
TR T RAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CAPTACION OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ACERO fy = 4200 KG/CM2. TARRAJEOS
TR T RAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS
44
01.03.03 01.03.03. 01 01.03.03. 02 01.03.04 01.03.04. 01 01.03.04. 02 01.03.04. 03 01.03.05 01.03.05. 01 01.03.05. 02 01.03.05. 03 01.03.06 01.03.06. 01 01.03.07 01.03.07. 01 01.03.07. 02 01.03.07. 03 01.03.07. 04 01.03.07. 05 01.04 01.04.01 01.04.01. 01 01.04.02 01.04.02. 01 01.04.02. 02 01.04.02. 03 01.04.02. 04 01.04.03 01.04.03. 01 01.04.04 01.04.04. 01 01.05 01.05.01 01.05.01. 01 01.05.02 01.05.02. 01 01.05.02. 02 01.05.02. 03 01.05.02. 04 01.05.03 01.05.03. 01 01.05.03. 02 01.05.03. 03 01.05.03. 04 01.05.04
CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - CAPTACION
503.71 m3
1.53
322.97
494.14
m2
0.36
26.57
9.57 533.44
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - CAPTACION
m3
0.28
403.89
113.09
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CAPTACION
m2
5.99
26.57
159.15
kg
62.94
4.15
261.2 134.9
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE
m2
1.7
19.27
32.76
TARRAJEO EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO - ARENA
m2
6.08
15.24
92.66
ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO ANTISOL VALVULAS Y ACCESORIOS
m2
8.03
1.18
9.48 302.71
INSTALAC. VALVULA Y ACCES. CAPTACION VARIOS
und
1
302.71
302.71 3960.19
PINTURA EN MUROS EXTERIOR
m2
6.08
6.84
41.59
TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM. - CAPTA CION
und
1
156.04
156.04
TAPA SANITARIA METALICA 60 X 60 CM. - CAPTACION
und
2
186.04
372.08
CERCO DE PROTECCION DE ESTRUCTURAS
m
12
16.54
198.48
m2
25
127.68
3192 16831.92 758.52
m
903
0.84
758.52 7476.84
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.40 X 0.60 m
m
903
3.7
3341.1
CAMA DE APOYO P/TUBERIA
m
903
1.21
1092.63
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
m
903
2.41
2176.23
RELLENO CON MATERIAL COMUN INSTALACION DE TUBERIA
m
903
0.96
866.88 8136.03
INSTALACION DE TUBERIA Ø 2" C-10 PRUEBA HIDRAULICA
m
903
9.01
8136.03 460.53
PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION LINEA DE DISTRIBUCION OBRAS PRELIMINARES
m
903
0.51
460.53 80810.82 5419.68
m
6452
0.84
5419.68 53422.56
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.40 X 0.60 m
m
6452
3.7
23872.4
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA
m
6452
1.21
7806.92
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
m
6452
2.41
15549.32
m
6452
0.96
6193.92 18678.06
INSTALACION DE TUBERIA Ø 1.1/ 2" CL-10
m
587
4.62
2711.94
INSTALACION DE TUBERIA Ø 1" C-10
m
623
3.76
2342.48
INSTALACION DE TUBERIA Ø 3/4" C-10
m
1942
2.92
5670.64
INSTALACION DE TUBERIA Ø 1/2" C-10 PRUEBA HIDRAULICA
m
3300
2.41
7953 3290.52
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CAPTACION OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ACERO fy = 4200 KG/CM2. TARRAJEOS
PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 TUB. REBOSE LINEA DE CONDUCCION OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS MOVIMIENTO DE TIERRAS
TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO CON MATERIAL COMUN INSTALACION DE TUBERIA
45
01.05.04. 01 01.06 01.06.01 01.06.01. 01 01.06.01. 02 01.06.02 01.06.02. 01 01.06.03 01.06.03. 01 01.06.03. 02 01.06.04 01.06.04. 01 01.06.05 01.06.05. 01 01.06.05. 02 01.06.05. 03 01.07 01.07.01 01.07.01. 01 01.07.01. 02 01.07.02 01.07.02. 01 01.07.03 01.07.03. 01 01.07.03. 02 01.07.04 01.07.04. 01 01.07.05 01.07.05. 01 01.07.05. 02 01.08 01.08.01 01.08.01. 01 01.08.01. 02 01.08.02 01.08.02. 01 01.08.03 01.08.03. 01 01.08.03. 02 01.08.04 01.08.04. 01 01.08.05 01.08.05. 01 01.08.05. 02 01.09 01.09.01
PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION CAJA DE VALVULAS DE PURGA TRABAJOS PRELIMINARES
m
6452
0.51
3290.52 513.04 3.23
m2
1.36
0.48
0.65
TR T RAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS
m2
1.36
1.9
2.58 8.25
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL CONCRETO SIMPLE
m3
0.6
13.75
8.25 51.06
m3
0.01
322.97
3.23
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VALVULA PURGA VALVULAS Y ACCESORIOS
m2
1.8
26.57
47.83 230.09
SUMI Y COLO VALVULA GLOBO + ACCE - PURGA VARIOS
und
1
230.09
230.09 220.41
TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM.
und
1
156.04
156.04
LECHO GRAVA FONDO DE CAJA
m3
0.02
26.44
0.53
m2
0.5
127.68
63.84 398.72 0.85
m2
0.36
0.48
0.17
TR T RAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS
m2
0.36
1.9
0.68 2.75
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL CONCRETO SIMPLE
m3
0.2
13.75
2.75 80.13
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - VALVULA AIRE
m3
0.1
322.97
32.3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VALVULA AIRE VALVULAS Y ACCESORIOS
m2
1.8
26.57
47.83 158.42
SUMI Y COLO. VALVULA AIRE + ACC - AIRE VARIOS
und
1
158.42
158.42 156.57
und
1
156.04
156.04
m3
0.02
26.44
0.53 4552.38 8.57
m2
3.6
0.48
1.73
TR TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS
m2
3.6
1.9
6.84 26.95
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL CONCRETO SIMPLE
m3
1.96
13.75
26.95 801.23
m3
1
322.97
322.97
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VALVULA CONTROL VALVULAS Y ACCESORIOS
m2
18
26.57
478.26 2151
SUMI Y COLO VALVULA GLOBO + ACC - CONTROL VARIOS
und
10
215.1
2151 1564.63
und
10
156.04
1560.4
m3
0.16
26.44
1
5000
4.23 5000 5000
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - VALVULA PURGA
PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 - VALVULA PURGA CAJA DE VALVULAS DE AIRE TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM. LECHO GRAVA FONDO DE CAJA CAJA DE VALVULAS DE CONTROL TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - VALVULA CONTROL
TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM. LECHO GRAVA FONDO DE CAJA FLETE FLETE TERRESTRE
GLB
46
002 02.01 02.01.01 02.01.01. 01 02.01.01. 02 02.01.01. 03 02.01.02 02.01.02. 01 02.01.02. 02 02.01.03 02.01.03. 01 02.01.03. 02 02.01.04 02.01.04. 01 02.01.04. 02 02.01.04. 03 02.01.05 02.01.05. 01 02.01.06 02.01.06. 01 02.01.06. 02 02.01.06. 03 02.01.06. 04 02.01.06. 05 02.02 02.02.01 02.02.01. 01 02.02.01. 02 02.02.02 02.02.02. 01 02.02.02. 02 02.02.03 02.02.03. 01 02.02.04 02.02.04. 01 02.02.04. 02 02.02.04. 03 02.02.05 02.02.05. 01 02.02.05. 02 02.02.06 02.02.06. 01 02.02.07 02.02.07. 01 02.02.07. 02
RESERVORIO DE CONCRETO (5M3) RESERVORIO CIRCULAR TRABAJOS PRELIMINARES
8170 6592.03 765.02
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
17.35
0.48
8.33
TRAZO Y REPLANTEO
m2
17.35
1.9
32.97
m3
15.04
48.12
723.72 197.21
m3
5.65
13.75
77.69
m2
7.31
16.35
119.52 724.56
m2
8.24
37.37
307.93
m3
1.29
322.97
416.63 3131.46
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - RESERVORIO
m3
3.48
396.4
1379.47
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - RESERVORIO
m2
34.51
26.57
916.93
kg
201.22
4.15
835.06 988.36
m2
51.29
19.27
988.36 785.42
PINTURA EN MUROS EXTERIOR
m2
18.69
6.84
127.84
TAPA SANITARIA METALICA 60 X 60 CM
und
1
186.04
186.04
CERCO DE PROTECCION DE ESTRUCTURAS
m
20
16.54
330.8
ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO ANTISOL
m2
51.29
1.18
60.52
m
12.1
6.63
80.22 1577.97 3.97
m2
1.82
0.48
0.87
m2
1.63
1.9
3.1 30.17
m3
0.41
13.75
5.64
NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
m2
1.5
16.35
24.53 167.94
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - MUROS CASETA DE VALVULAS OBRAS DE CONCRETO ARMADO
m3
0.52
322.97
167.94 302.15
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - TECHO CASETA DE VALVULAS
m3
0.15
403.89
60.58
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
7.5
26.57
199.28
kg
10.19
4.15
42.29 141.96
m2
4.51
15.24
68.73
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIO + ACCESORIOS
m2
3.8
19.27
73.23 705.48
ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS RESERVORIO VARIOS
GLB
1
705.48
705.48 226.3
DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO e=4" MEZCLA 1:12 C:H CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - DADOS Y VEREDAS OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ACERO fy = 4200 KG/CM2. TARRAJEOS TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE IMPERMEABI LIZANTE DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES VARIOS
JUNTAS ASFALTICAS - VEREDAS CASETA DE VALVULAS TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TR TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
ACERO fy = 4200 KG/CM2. TARRAJEOS TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO - ARENA
PINTURA EN MUROS EXTERIOR
m2
4.5
6.84
30.78
TAPA SANITARIA METALICA 60 X 60 CM.
und
1
186.04
186.04
47
02.02.07. 03 003 03.01 03.01.01 03.01.02 03.02 03.02.01
ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO ANTISOL PASE AEREO TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
03.03 03.03.01 03.04 03.04.01 03.04.02 03.04.03 03.05 03.05.01 03.05.02 02 05.01 05.02 03 06.01
CONCRETO CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - DADOS CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS ACERO fy = 4200 KG/CM2. VARIOS ACCESORIOS DE PASE AEREO CABLE ACERO 3/8" PASE AEREO CAPACITACION CAPACITACION EDUCACION SANITARIA ADECUADA MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
I II III
m2
8.03
1.18
m2 m2
4 4
0.48 1.9
m3
1.8
13.75
m3
0.8
322.97
m3 m2 kg
1.13 0.25 8.4
403.89 26.57 4.15
1 10
712.4 80.7
GLB m GLB GLB GLB
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES UTILIDAD
10.0 % 5.0%
SUB TOTAL 1
IGV
18.0 %
SUB TOTAL 2
IV V VI
EXPEDIENTE TECNICO SUPERVICION Y LIQUDACION COSTO TOTAL
5.0% 5.0%
1 1 1
10000 10000 3000
9.48 2309.95 9.52 1.92 7.6 24.75 24.75 258.38 258.38 497.9 456.4 6.64 34.86 1519.4 712.4 807 20000 10000 10000 3000 3000
20000
3000
150,196. 75 15,019.6 8 7,509.84 172,726. 26 31,090.7 3 203,816. 99 10,190.8 5 10,190.8 5 224,198. 69
Fuente: Elaboración Propia
48
Cuadro No 13 PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO CATAN, DISTRITO DE JESUS, CAJAMARCA - CAJAMARCA” COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA Nº 02 Preci Sub Metra Parcial Item Descripción Un d . o TOTAL do (S/.) (S/.) (s/.) ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE 116,716. 131,495. 01 AGUA POTABLE, PASE AEREO CON ESTRUCTURA 63 95 METALICA 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.01. 01 01.02.01. 02 01.02.01. 03 01.02.02 01.02.02. 01 01.02.02. 02 01.02.03 01.02.03. 01 01.02.03. 02 01.02.04 01.02.04. 01 01.02.04. 02 01.02.04. 03 01.02.05 01.02.05. 01 01.02.05. 02 01.02.05. 03 01.02.06 01.02.06. 01 01.02.07 01.02.07. 01 01.02.07. 02 01.02.07. 03 01.03 01.03.01 01.03.01. 01 01.03.01. 02 01.03.01. 03 01.03.02 01.03.02. 01 01.03.02. 02
OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE OBRA 2.40m x 3.60m CASA PARA GUARDIANIA Y/O DEPOSITO FILTROS OBRAS PRELIMINARES
1278.62 678.62 600 1619.98 84.18
und MES
1.00 3.00
678.62 200.00
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
10.50
0.48
5.04
DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO
m3
1.23
48.12
59.19
m2
10.50
1.90
19.95 22.53
EXCAVACION MANUAL TIERRA COMUN
m3
0.64
13.75
8.8
NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL CONCRETO SIMPLE
m2
0.84
16.35
13.73 200.12
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - CAPTACION
m3
0.59
322.97
190.55
m2
0.36
26.57
9.57 418.11
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - CAPTACION
m3
0.27
403.89
109.05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CAPTACION
m2
3.76
26.57
99.9
kg
50.40
4.15
209.16 54.29
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE
m2
1.52
19.27
29.29
TARRAJEO EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO - ARENA
m2
1.45
15.24
22.10
ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO ANTISOL VALVULAS Y ACCESORIOS
m2
2.46
1.18
2.9 302.71
INSTALAC. VALVULA Y ACCES. CAPTACION VARIOS
und
1.00
302.71
302.71 538.04
PINTURA EN MUROS EXTERIOR
m2
1.45
6.84
9.92
TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM. - CAPTA CION
und
1.00
156.04
156.04
TAPA SANITARIA METALICA 60 X 60 CM. - CAPTACION CAPTACION TIPO C-1 OBRAS PRELIMINARES
und
2.00
186.04
372.08 5711.15 111.01
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
15.10
0.48
7.25
DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO
m3
1.56
48.12
75.07
m2
15.10
1.90
28.69 165.19
EXCAVACION MANUAL TIERRA COMUN
m3
5.51
13.75
75.76
NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
m2
5.47
16.35
89.43
TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CAPTACION OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ACERO fy = 4200 KG/CM2. TARRAJEOS
TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS
49
01.03.03 01.03.03. 01 01.03.03. 02 01.03.04 01.03.04. 01 01.03.04. 02 01.03.04. 03 01.03.05 01.03.05. 01 01.03.05. 02 01.03.05. 03 01.03.06 01.03.06. 01 01.03.07 01.03.07. 01 01.03.07. 02 01.03.07. 03 01.03.07. 04 01.03.07. 05 01.04 01.04.01 01.04.01. 01 01.04.02 01.04.02. 01 01.04.02. 02 01.04.02. 03 01.04.02. 04 01.04.03 01.04.03. 01 01.04.04 01.04.04. 01 01.05 01.05.01 01.05.01. 01 01.05.02 01.05.02. 01 01.05.02. 02 01.05.02. 03 01.05.02. 04 01.05.03 01.05.03. 01 01.05.03. 02 01.05.03. 03 01.05.03. 04 01.05.04
CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - CAPTACION
503.71 m3
1.53
322.97
494.14
m2
0.36
26.57
9.57 533.44
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - CAPTACION
m3
0.28
403.89
113.09
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CAPTACION
m2
5.99
26.57
159.15
kg
62.94
4.15
261.2 134.9
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE
m2
1.70
19.27
32.76
TARRAJEO EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO - ARENA
m2
6.08
15.24
92.66
ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO ANTISOL VALVULAS Y ACCESORIOS
m2
8.03
1.18
9.48 302.71
INSTALAC. VALVULA Y ACCES. CAPTACION VARIOS
und
1.00
302.71
302.71 3,960.19
PINTURA EN MUROS EXTERIOR
m2
6.08
6.84
41.59
TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM. - CAPTA CION
und
1.00
156.04
156.04
TAPA SANITARIA METALICA 60 X 60 CM. - CAPTACION
und
2.00
186.04
372.08
CERCO DE PROTECCION DE ESTRUCTURAS
m
12.00
16.54
198.48
m2
25.00
127.68
3192 16,831.92 758.52
m
903.00
0.84
758.52 7,476.84
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.40 X 0.60 m
m
903.00
3.70
3,341.10
CAMA DE APOYO P/TUBERIA
m
903.00
1.21
1092.63
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
m
903.00
2.41
2176.23
RELLENO CON MATERIAL COMUN INSTALACION DE TUBERIA
m
903.00
0.96
866.88 8136.03
INSTALACION DE TUBERIA Ø 2" C-10 PRUEBA HIDRAULICA
m
903.00
9.01
8136.03 460.53
PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION LINEA DE DISTRIBUCION OBRAS PRELIMINARES
m
903.00
0.51
460.53 80810.82 5419.68
m
6,452.00
0.84
5419.68 53422.56
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.40 X 0.60 m
m
6,452.00
3.70
23,872.40
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA
m
6,452.00
1.21
7,806.92
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
m
6,452.00
2.41
15549.32
m
6,452.00
0.96
6193.92 18678.06
INSTALACION DE TUBERIA Ø 1.1/ 2" CL-10
m
587.00
4.62
2711.94
INSTALACION DE TUBERIA Ø 1" C-10
m
623.00
3.76
2,342.48
INSTALACION DE TUBERIA Ø 3/4" C-10
m
1,942.00
2.92
5670.64
INSTALACION DE TUBERIA Ø 1/2" C-10 PRUEBA HIDRAULICA
m
3,300.00
2.41
7953 3290.52
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CAPTACION OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ACERO fy = 4200 KG/CM2. TARRAJEOS
PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 TUB. REBOSE LINEA DE CONDUCCION OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS MOVIMIENTO DE TIERRAS
TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO CON MATERIAL COMUN INSTALACION DE TUBERIA
50
01.05.04. 01 01.06 01.06.01 01.06.01. 01 01.06.01. 02 01.06.02 01.06.02. 01 01.06.03 01.06.03. 01 01.06.03. 02 01.06.04 01.06.04. 01 01.06.05 01.06.05. 01 01.06.05. 02 01.06.05. 03 01.07 01.07.01 01.07.01. 01 01.07.01. 02 01.07.02 01.07.02. 01 01.07.03 01.07.03. 01 01.07.03. 02 01.07.04 01.07.04. 01 01.07.05 01.07.05. 01 01.07.05. 02 01.08 01.08.01 01.08.01. 01 01.08.01. 02 01.08.02 01.08.02. 01 01.08.03 01.08.03. 01 01.08.03. 02 01.08.04 01.08.04. 01 01.08.05 01.08.05. 01 01.08.05. 02 01.09 01.09.01
PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION CAJA DE VALVULAS DE PURGA TRABAJOS PRELIMINARES
6,452.00
0.51
3290.52 513.04 3.23
m2
1.36
0.48
0.65
TR T RAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS
m2
1.36
1.90
2.58 8.25
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL CONCRETO SIMPLE
m3
0.60
13.75
8.25 51.06
m3
0.01
322.97
3.23
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VALVULA PURGA VALVULAS Y ACCESORIOS
m2
1.80
26.57
47.83 230.09
SUMI Y COLO VALVULA GLOBO + ACCE - PURGA VARIOS
und
1.00
230.09
230.09 220.41
TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM.
und
1.00
156.04
156.04
LECHO GRAVA FONDO DE CAJA
m3
0.02
26.44
0.53
m2
0.50
127.68
63.84 398.72 0.85
m2
0.36
0.48
0.17
TR T RAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS
m2
0.36
1.90
0.68 2.75
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL CONCRETO SIMPLE
m3
0.20
13.75
2.75 80.13
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - VALVULA AIRE
m3
0.10
322.97
32.3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VALVULA AIRE VALVULAS Y ACCESORIOS
m2
1.80
26.57
47.83 158.42
SUMI Y COLO. VALVULA AIRE + ACC - AIRE VARIOS
und
1.00
158.42
158.42 156.57
und
1.00
156.04
156.04
m3
0.02
26.44
0.53 4552.38 8.57
m2
3.60
0.48
1.73
TR T RAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS
m2
3.60
1.90
6.84 26.95
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL CONCRETO SIMPLE
m3
1.96
13.75
26.95 801.23
m3
1.00
322.97
322.97
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VALVULA CONTROL VALVULAS Y ACCESORIOS
m2
18.00
26.57
478.26 2151
SUMI Y COLO VALVULA GLOBO + ACC - CONTROL VARIOS
und
10.00
215.10
2151 1564.63
und
10.00
156.04
1560.4
m3
0.16
26.44
GLB
1.00
5,000.0 0
4.23 5000
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - VALVULA PURGA
PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 - VALVULA PURGA CA C AJA DE VALVULAS DE AIRE TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM. LECHO GRAVA FONDO DE CAJA CAJA DE VALVULAS DE CONTROL TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - VALVULA CONTROL
TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM. LECHO GRAVA FONDO DE CAJA FLETE FLETE TERRESTRE
m
5000
51
002 02.01 02.01.01 02.01.01. 01 02.01.01. 02 02.01.01. 03 02.01.02 02.01.02. 01 02.01.02. 02 02.01.03 02.01.03. 01 02.01.03. 02 02.01.04 02.01.04. 01 02.01.04. 02 02.01.04. 03 02.01.05 02.01.05. 01 02.01.06 02.01.06. 01 02.01.06. 02 02.01.06. 03 02.01.06. 04 02.01.06. 05 02.02 02.02.01 02.02.01. 01 02.02.01. 02 02.02.02 02.02.02. 01 02.02.02. 02 02.02.03 02.02.03. 01 02.02.04 02.02.04. 01 02.02.04. 02 02.02.04. 03 02.02.05 02.02.05. 01 02.02.05. 02 02.02.06 02.02.06. 01 02.02.07 02.02.07. 01 02.02.07. 02
RESERVORIO DE CONCRETO (5M3) RESERVORIO CIRCULAR TRABAJOS PRELIMINARES
8170 6592.03 765.02
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
17.35
0.48
8.33
TRAZO Y REPLANTEO
m2
17.35
1.90
32.97
m3
15.04
48.12
723.72 197.21
m3
5.65
13.75
77.69
m2
7.31
16.35
119.52 724.56
m2
8.24
37.37
307.93
m3
1.29
322.97
416.63 3131.46
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - RESERVORIO
m3
3.48
396.40
1379.47
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - RESERVORIO
m2
34.51
26.57
916.93
kg
201.22
4.15
835.06 988.36
m2
51.29
19.27
988.36 785.42
PINTURA EN MUROS EXTERIOR
m2
18.69
6.84
127.84
TAPA SANITARIA METALICA 60 X 60 CM
und
1.00
186.04
186.04
CERCO DE PROTECCION DE ESTRUCTURAS
m
20.00
16.54
330.8
ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO ANTISOL
m2
51.29
1.18
60.52
m
12.10
6.63
80.22 1577.97 3.97
m2
1.82
0.48
0.87
m2
1.63
1.90
3.1 30.17
m3
0.41
13.75
5.64
NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
m2
1.50
16.35
24.53 167.94
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - MUROS CASETA DE VALVULAS OBRAS DE CONCRETO ARMADO
m3
0.52
322.97
167.94 302.15
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - TECHO CASETA DE VALVULAS
m3
0.15
403.89
60.58
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
7.50
26.57
199.28
kg
10.19
4.15
42.29 141.96
m2
4.51
15.24
68.73
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIO + ACCESORIOS
m2
3.80
19.27
73.23 705.48
ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS RESERVORIO VARIOS
GLB
1.00
705.48
705.48 226.3
PINTURA EN MUROS EXTERIOR
m2
4.50
6.84
30.78
TAPA SANITARIA METALICA 60 X 60 CM.
und
1.00
186.04
186.04
DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO e=4" MEZCLA 1:12 C:H CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - DADOS Y VEREDAS OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ACERO fy = 4200 KG/CM2. TARRAJEOS TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE IMPERMEABILIZANTE DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES VARIOS
JUNTAS ASFALTICAS - VEREDAS CASETA DE VALVULAS TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TR TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
ACERO fy = 4200 KG/CM2. TARRAJEOS TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO - ARENA
52
02.02.07. 03 003 03.01 03.01.01 03.01.02 03.02 03.02.01
ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO ANTISOL PASE AEREO TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
03.03 03.03.01 03.04 03.04.01 03.04.02 03.05 03.05.01 03.05.02 02
CONCRETO CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - DADOS CARPINTERIA METALICA TIJERAL METALICO ACCESORIOS PASE CERCHA VARIOS ACCESORIOS DE PASE AEREO CABLE ACERO 3/8" PASE AEREO CAPACITACION
04.01 04.02 03 05.01
CAPACITACION EDUCACION SANITARIA ADECUADA MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
m2
8.03
1.18
m2 m2
2.00 2.00
0.48 1.90
m3
3.00
13.75
m3
3.00
322.97
m und
10.00 1.00
367.50 400.00
GLB m
1.00 10.00
712.40 80.70
GLB
1.00
GLB
1.00
10,000. 00 10,000. 00
1.00
3,000.0 0
GLB
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL 1 IGV SUB TOTAL 2 EXPEDIENTE TECNICO SUPERVICION Y LIQUDACION COSTO TOTAL Fuente: Elaboración Propia
9.48 6609.32 4.76 0.96 3.8 41.25 41.25 968.91 968.91 4075 3675 400 1519.4 712.4 807 20000
20,000.00
10000 10000 3000
3,000.00
3000
154,495.95
10.0 % 5.0% 18.0 % 5.0% 5.0%
15,449.60 7,724.80 177,670.34 31,980.66 209,651.00 10,482.55 10,482.55 230,616.10
53