MUNICIPALIDAD MUNICIPAL IDAD PROVINCIA DE ESPINAR
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD ANANSAYA COLLANA, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
S/. 5,528,826.43 NUEVOS SOLES
2013
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD ANANSAYA COLLANA, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
2013
Contenido RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO ........................................................................................... 5 A.
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ..................................................... 5
B. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PIP ....................................................... 5 C.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP .................. 5
D.
DESCRIPCION TECNICA DEL PIP ...................................................................................... 9
E.
COSTOS DEL PIP ..................................................................................................................... 13
F.
BENEFICIOS DEL PIP ............................................................................................................... 13
G.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL ................................................................. 14
H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP ......................................................................................................... 16 H. IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................................... 17 I.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ............................................................................................... 22
J.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .................................................................................... 22
K. MATRIZ DE MARCO LÓGICO .............................................................................................. 23 L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 25
MÓDULO I: ASPECTOS GENERALES ............................................................................................... 27 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO ...................................................................................................... 27 1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO ......................................................................................... 27 1.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO ........................... .................. ......... 28 1.4. PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS ...................................................................... 29 1.5. MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................................... 32 1.5.1
Antecedentes del Proyecto .................................................................................. 32
1.5.2
Lineamientos de Política Institucional: ................................................................ 35
MÓDULO II: IDENTIFICACIÓN. ........................................................................................................ 38 UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ...................................................................... 38 2.1.1. Diagnóstico del área de influencia y servicios en los que intervendrá el PIP ........................................................................................................................................................ 40
2.1.2. Intentos anteriores de solución. ................................................................................. 44 2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ................................. ................ ................................. ................ 45 2.2.1 Problema Central.................................. ................ ................................... ................................... ................................... ................................... ..................... .... 45 2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO ................................................................................................... 50 2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. ............................................................................................ 52 MÓDULO III: FORMULACIÓN .......................................................................................................... 54 3.1. HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ............................................................... 54 3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................................. 54 Población Afectada. ............................................................................................................... 55 3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ........................................................................................................ 57 3.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ........................... 60 3.5.1.- ALTERNATIVA 01 ................................... .................. ................................... ................................... ................................... ................................... ..................... .... 60 3.6. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO .................................................... 66 MÓDULO IV: EVALUACIÓN ............................................................................................................. 68 4.1. EVALUACIÓN SOCIAL ........................................................................................................... 68 4.1.1 EVALUACIÓN SOCIAL DEL COMPONENTE AGUA POTABLE. ............................... 68 4.1.3 COSTOS INCREMENTALES. ............................................................................................. 69 4.1.4 BENEFICIOS ........................................................................................................................ 71 4.1.5 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO ................................. ................ ................... 75 4.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................................................... 77 4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD .............................................................................................. 81 4.3.1. Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación. .................................................................................................................................. 81 UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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4.4. IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................................... 82 4.5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ............................................................................................. 94 4.6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ......................................................... 94 4.7. ORGANIZACION Y GESTION ............................................................................................... 95 4.8 MATRIZ DEL MARCO MARCO LÓGICO PARA PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ................ 98 MÓDULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 99 5.1 CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 99 5.2 RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 100 MÓDULO VI: ANEXOS ..................................................................................................................... 102
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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LA COMU COMUNIDAD NIDAD ANANSAYA ANANSAYA COLLANA, DISTRITO DE DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO” “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
B. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PIP El objetivo definido en el estudio es: “Disminución de la Incidencia de
Enfermedades, diarreicas diarreicas agudas, agudas, parasitosis y de la piel en la Comunidad de de AnansayaCollana.”
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP BALANCE OFERTA-DEMANDA Horizonte de Evaluación del proyecto: 20 años. El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión.
Características de la población objetivo : La población objetivo para el abastecimiento de agua agua para consumo humano humano alcanza a 1560 habitantes, los cuales no tienen acceso a ningún servicio de agua potable, teniendo que abastecerse de agua, acarreándola de los manantiales existentes en la zona, asimismo cabe indicar que esta agua no cuenta con ningún tipo de tratamiento, la cual es consumida en forma directa por los pobladores. Con respecto al sistema de saneamiento, la comunidad de AnansayaCollana.no se cuenta con ningún servicio de disposición de excretas, estos se realizan en algunos casos con letrinas l etrinas rústicas construidas por los propios beneficiarios, y/o se realiza a campo abierto. Las viviendas de la población de la Comunidad de AnansayaCollana., tienen una distribución muy dispersa y poco concentrada, lo que puede impide proyectar un sistema colector con
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conexiones domiciliarias, por lo que el proyecto ha considerado la instalación de letrinas sanitarias.
Cuadro Nº 02 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA PRODUCCION P RODUCCION DE AGUA Año Año 0 : 2012 Año 20 : 2032
Demanda Litro/día m3/año 208,000 216,142.91
Oferta actual Déficit / Superávit Litro/día m3/año Litro/día m3/año 75,920 8,625 3,148 78,892.16 9,391 4,285
En el cuadro se puede observar que la oferta de producción de agua del sistema existente es insuficiente para la atender la demanda de agua de la población.
Cuadro Nº 03 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO Año Año 0 : 2012 Año 20 : 2032
Oferta Demanda Déficit m3 m3 m3 0 -3.1296 0.4584 0 -3.2522 1.5318
El balance de letrinas demuestra que existe un alto déficit, como se muestra en el siguiente: Cuadro Nº 05. PROYECCION DE LA DEMANDA Año
(1)
Cobertura Población N° de Viviendas Servidas Población de Servida Miem/ (Unidades Conexiones (hab.) Fam Domestic ) a (4)=(2)x(3 (2) (3) (5) (6)=(4)/(5) (7)=(6) )
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Nº total de Conexiones
Consumo Percapita
Estatal
Comercia l
Total
(8)
(9)
(10)=(7)+(8)+( 9)
(11)
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0
1560
100%
1560
5
312
312
1
1586
100%
1586
5
317
2
1612
100%
1612
5
3
1638
100%
1638
4
1665
100%
5
1693
6
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0 0
312
80
317
0 0
317
80
322
322
0
0
322
80
5
328
328
0
0
328
80
1665
5
333
333
0
0
333
80
100%
1693
5
339
339
0
0
339
80
1720
100%
1720
5
344
344
0
0
344
80
7
1749
100%
1749
5
350
350
0
0
350
80
8
1777
100%
1777
5
355
355
0
0
355
80
9
1807
100%
1807
5
361
361
0
0
361
80
10
1836
100%
1836
5
367
367
0
0
367
80
11
1866
100%
1866
5
373
373
0
0
373
80
12
1897
100%
1897
5
379
379
0
0
379
80
13
1928
100%
1928
5
386
386
0
0
386
80
14
1960
100%
1960
5
392
392
0
0
392
80
15
1992
100%
1992
5
398
398
0
0
398
80
16
2025
100%
2025
5
405
405
0
0
405
80
17
2058
100%
2058
5
412
412
0
0
412
80
18
2092
100%
2092
5
418
418
0
0
418
80
19
2126
100%
2126
5
425
425
0
0
425
80
20
2161
100%
2161
5
432
432
0
0
432
80
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Cuadro Nº 06 BALANCE OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION - LITROS/ SEGUNDO Demanda Maxima Diaria Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta Optimizada Lit/seg
Lit/seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
(1)
(2)
(3)
3.1296 2.3858 2.4250 2.4649 2.5054 2.5466 2.5884 2.6310 2.6742 2.7182 2.7629 2.8083 2.8545 2.9014 2.9491 2.9976 3.0468 3.0969 3.1478 3.1996 3.2522
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3.5880 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840
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Balance Oferta Demanda Lit/seg Sin Proyecto (4)=(2)(1) -3.1296 -2.3858 -2.4250 -2.4649 -2.5054 -2.5466 -2.5884 -2.6310 -2.6742 -2.7182 -2.7629 -2.8083 -2.8545 -2.9014 -2.9491 -2.9976 -3.0468 -3.0969 -3.1478 -3.1996 -3.2522
Con Proyecto (5)=(3)-(1) 0.4584 2.3982 2.3590 2.3191 2.2786 2.2374 2.1956 2.1530 2.1098 2.0658 2.0211 1.9757 1.9295 1.8826 1.8349 1.7864 1.7372 1.6871 1.6362 1.5844 1.5318
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D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP A.= Para el Sistema de Agua Potable – ALTERNATIVA UNICA a) Trabajos Preliminares. Se realizara trabajos preliminares para línea de conducción y captación, reservorio y red de distribución, oficina para residencia, almacén de obra, caseta para guardianía, 01 unidad de cartel de identificación de la obra de 3.60 x 2.40m, Transporte de Materiales y Equipos al lugar de la obra.
b) Captación de Agua . Comprende los trabajos de mantenimiento de la bocatoma, construcción de defensas ribereña, reposición de compuerta tipo tarjeta, empedrado aguas arriba y aguas abajo, protección con gaviones antisocavante, y trabajos de resane en general, asimismo se ha proyectado la construcción de un cerco perimétrico de protección.
c) Línea de Conducción Comprende la instalación de tuberías en la línea de conducción de 2”, en las zonas proyectadas en los planos referenciales del proyecto. Asimismo comprende la instalación de Pileta públicas, para el aprovisionamiento de agua por los beneficiarios.
d) Reservorio de Agua Comprende la construcción de un reservorio de 15m3 de capacidad de almacenamiento de agua, construido con concreto armado, instalación de válvulas de control (49 und) y accesorios complementarios, asimismo contará con un cerco perimétrico de protección.
e) Cámara Rompe Presión Comprende la construcción de una cámara rompe presión, construido con
concreto
armado,
instalación
de
válvulas
y
accesorios
complementarios.
f) Captación reunión de agua. Comprende la construcción de cámara de reunión de agua (02Und.), con una capacidad de almacenamiento de agua de 1.2 m3, instalación de red de distribución y pileta pública. Este sistema se ha proyectado para dar UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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cobertura a las familias, cuyas viviendas se encuentran dispersas, que se abastecen de pequeños manantiales de agua, cuyo aforo es mínimo aprox. 5.98lts/seg, el cual solo abastece un solo núcleo familiar, dicha agua se captara y se almacenará en la cámara de reunión,construcción de infraestructura adecuada para extraer agua del sub suelo y la adecuada gestión del recurso agua para consumo humano así como Implementar mecanismos de capacitación en higiene de consumo de agua.
B.- INSTALACION DE LETRINAS CON BIODIGESTORES. INSTALACION DE 312 LETRINAS DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES CON CUBIERTA DE CALAMINA Construcción de un sistema de saneamiento, con la opción tecnológica de letrinas con arrastre hidráulico con biodigestores prefabricados. Recalcando que la vida útil del sistema con biodigestoresautolimpiables está garantizada 30 años. Una letrina con arrastre hidráulico con biodigestores compuesta por aparatos sanitarios (Inodoro, Lavatorio)
La caseta.-La caseta es con muros de ladrillo kk de arcilla de soga con mezcla de 1:4 x 1.5 cm,, puertas de madera de 4.5 mm de madera aguano, ventanas de fierro perfil de 1" x 1/8" fijo marco "T" de 1", cobertura de planchas de calamina galvanizada de 1.80m X 0.83 m X 0.22 mm.
BiodigestorAutolimpiable:
Los
biodigestoresautolimpiables
son
unidades
de
tratamiento primario de aguas residuales, de óptimo funcionamiento, fácil instalación y no requiere de mantenimiento costoso en comparación con los tánques sépticos. Su diseño genera un proceso de retención de sólidos y otro biológico que da un tratamiento adicional. No genera malos olores y evita la proliferación de insectos. El desagüe se infiltra en el terreno mediante un área de infiltración previamente diseñada.
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Zanjas de Infiltración o Pozos de Absorción: Las zanjas de infiltración estarán a continuación del biodigestor ambos están conectados por una tubería PVC – SAL ø 2” y 4”. Estas zanjas cumplen la función de facilitar la filtración de las aguas tratadas
debajo del terreno. Y a su vez pueden servir también para recolectar y percolar las aguas grises provenientes de la pileta domiciliaria, con lo cual el sistema trabaja en conjunto de manera limpia sin causar contaminación e inclusive facilitando y mejorando el suelo para el cultivo de plantas no comestibles sobre las zanjas rellenas con tierra.
C.- CAPACITACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL. Este componente incluirá dos acciones a desarrollar en la comunidad:
1).- Acciones de capacitación y Organización de la JASS : 01 curso de capacitación orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de talleres de capacitación, concursos e intercambio de experiencias, así como el seguimiento permanente.
1.1.- Antes de la Obra I Taller: Estatutos y Reglamentos
1.2.- Durante la Obra II Taller: Administración, Contabilidad y Cálculo de Cuotas familiares y almacén. III Taller: Partes del Sistema. IV Taller: Gasfitería y Reparaciones. V Taller: Operación y Mantenimiento. VI Taller: Cloración y Desinfección.
1.3.- Después de la Obra VII Taller: Hábitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario. Adicionalmente se realizará los siguientes eventos: · Intercambio de Experiencias de JASS
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2).- Acciones de Promoción y Educación Sanitaria a la población: 01 curso de capacitación a partir de un plan conjunto de acción, en el que participarán los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (municipalidades, Sectores de Salud y Educación), se desarrollarán actividades orientadas al mejoramiento de los hábitos de higiene, dirigido a la población adulta y escolar a partir del espacio de la familia, El centro poblado y la escuela. Se reforzarán con acciones de difusión y sensibilización a nivel masivo, como son los concursos y campañas.
2.1.- Antes de la Obra Elaboración de un Plan Educativo para el saneamiento básico a ejecutarse a nivel de la escuela, la familia y la comunidad, este se elaborará con la participación del municipio, la JASS, especialmente de los miembros de salud, Establecimientos de Salud, Centro Educativo y Municipalidad.
2.2.- Durante la Obra En la comunidad: a) Emisión de mensajes educativos a nivel masivo. b) Sensibilización a las familias en torno a la higiene personal y ambiental (higiene de la vivienda, limpieza y orden de la cocina, protección de los utensilios, almacenamiento del agua y lavado de manos).
2.3.- Después de la Obra a) En el Centro Educativo el docente continuará desarrollando el programa de Diversificación Curricular en Higiene Personal y Ambiental. b) Organización y desarrollo de campañas de salud e higiene para la práctica de la higiene personal, ambiental a nivel de centros educativos y comunidad. c) Organización y ejecución del concurso “Comunidad y Escuela Saludable”, a fin de incentivar la práctica de los adecuados hábitos de higiene. d) Funcionamiento del Comité de Salud e Higiene en el Centro Educativo.
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E. COSTOS DEL PIP
PRESUPUESTO DE OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS - ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO Descripción
Item 01 02 03
Precio (S/.) 2,522,134.65
Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua Instalacion de letrinas con Biodigestores Capacitacion
2,508,380.16 10,642.00
COSTO DIRECTO Gastos Generales Supervision Liquidacion Expediente Tecnico
5,041,156.81
5.2526% 2.0924%
0.8617%
1.4670%
TOTAL PRESUPUESTO
264,791.67 105,483.38 43,440.23 73,954.35
5,528,826.43
PRESUPUESTO DE OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS - ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO Descripción
Item 01 02 03
Precio (S/.) 2,522,134.65
Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua Instalacion de letrinas con Biodigestores Capacitacion
2,708,380.16 10,642.00
COSTO DIRECTO Gastos Generales Supervision Liquidacion Expediente Tecnico
5,241,156.81
5.2526% 2.0924%
0.8617%
TOTAL PRESUPUESTO
1.4670%
275,296.86 109,668.27 45,163.65 76,888.37
5,748,173.96
F. BENEFICIOS DEL PIP F.1. Beneficios del Servicio de Agua Potable. Los beneficios económicos a Precios Sociales, resultan de sumar los beneficios de los:
A.- Nuevos Usuarios. Corresponde a los usuarios que sin proyecto se abastecen de vecinos, manantiales, acequias, etc., y se incorporan al servicio de agua potable. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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B.- Antiguos Usuarios. Que sin proyecto contaban con abastecimiento racionado y que con el proyecto incrementan su consumo. Los beneficios corresponden: CALCULO DE BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES Nº de Viviendas Nº de Viviendas Beneficios (S/.) Beneficios (S/.) Años deAntiguos Porfamilia Porfamilia de los Nuevos Porfamilia Porfamilia Usuarios mes año Usuarios mes año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
318 323 329 334 340 345 351 357 362 368 374 381 387 393 400 406 413 420 427 434
102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13
389,886.75 396,295.64 402,809.88 409,431.20 416,161.36 423,002.15 429,955.38 437,022.91 444,206.62 451,508.41 458,930.23 466,474.05 474,141.87 481,935.73 489,857.71 497,909.90 506,094.46 514,413.56 522,869.40 531464.23
Total 389,886.75 396,295.64 402,809.88 409,431.20 416,161.36 423,002.15 429,955.38 437,022.91 444,206.62 451,508.41 458,930.23 466,474.05 474,141.87 481,935.73 489,857.71 497,909.90 506,094.46 514,413.56 522,869.40 531,464.23
Elaboración del Equipo Técnico.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL De acuerdo a la evaluación Económica Social, del análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que la Alternativa, es mejor, socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de política de la Municipalidad Provincial de Espinar.
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CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA METODOLOGIA COSTO /BENEFICIO Costos de Costo de Operación y Año Beneficios Brutos Flujo Neto Inversion* Mantenimiento Incrementales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,023,282.20 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92
VANS(10%) 1,669,706.99 20.18% TIRS 2.00 B/C
389,886.75 396,295.64 402,809.88 409,431.20 416,161.36 423,002.15 429,955.38 437,022.91 444,206.62 451,508.41 458,930.23 466,474.05 474,141.87 481,935.73 489,857.71 497,909.90 506,094.46 514,413.56 522,869.40 531,464.23
-2,023,282.20 388,487.83 394,896.72 401,410.96 408,032.28 414,762.44 421,603.23 428,556.46 435,623.99 442,807.70 450,109.49 457,531.31 465,075.13 472,742.95 480,536.81 488,458.79 496,510.98 504,695.54 513,014.64 521,470.48 530,065.31
Se Acepta el PIP Rentable
EVALUACION SISTEMA DE SS.HH (Biodigestores con caseta cubierta de calamina) - ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES AÑOS RUBROS 0 1 5 10 15 A) Inversion B) Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto
2,107,591.74 2,107,591.74
Costos de Operación Costos de Mantenimiento
C) Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto Costos de Operación Costos de Mantenimiento
D) Costos Incrementales (B_C)
2,107,591.74
VACSN PROMEDIO DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA C/E
S/. 2,114,066 683
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20
760.50 651.30 109.20 0.00 0.00 0.00
760.50 651.30 109.20 0.00 0.00 0.00
760.50 651.30 109.20 0.00 0.00 0.00
760.50 651.30 109.20 0.00 0.00 0.00
760.50
760.50
760.50
760.50
760.50 651.30 109.20 0.00 0.00 0.00
760.50
3,095
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EVALUACION SISTEMA DE SS.HH (Biodigestores con caseta cubierta de losa aligerada) - ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES AÑOS RUBROS 0 1 5 10 15 A) Inversion B) Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto
2,275,635.79 0.00
Costos de Operación Costos de Mantenimiento
C) Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
0.00
Costos de Operación Costos de Mantenimiento
D) Costos Incrementales (B_C)
2,275,635.79
VACSN PROMEDIO DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA C/E
S/. 2,281,362 683
3,340
20
777.30 651.30 126.00 0.00 0.00 0.00
777.30 651.30 126.00 0.00 0.00 0.00
777.30 651.30 126.00 0.00 0.00 0.00
777.30 651.30 126.00 0.00 0.00 0.00
777.30 651.30 126.00 0.00 0.00 0.00
777.30
777.30
777.30
777.30
777.30
H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP H.1.- Arreglos Institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y mantenimiento. La sostenibilidad del proyecto está garantizada por la participación de los siguientes involucrados:
Municipalidad Provincial de Espinar - Cusco La Municipalidad Provincial de Espinar tiene la capacidad de gestión y ejecución deobras por los antecedentes en la construcción de infraestructura de Agua Potable,al disponer del personal calificado para llevar a cabo los estudios de pre inversióne inversión de los proyectos. La Municipalidad Provincial de Espinar con representación de su señor alcalde hacomprometido su capacidad administrativa y financiera para ejecutar el proyecto(contratar un consultor para la elaboración del proyecto), En cuanto a la estructura organizativa en el nivel operativo se plantea unadministrador y un operador de los sistemas de agua potable. El administrador tendrá las funciones de gestión logística y la contabilidad delservicio, así como de facturación y cobranza, imagen institucional y educaciónsanitaria. La administración estar a cargo de un economista o un contador conexperiencia en administración de empresas.
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El operador tendrá a su cargo la gestión operativa y de mantenimiento de lossistemas de agua estará a cargo de un técnico sanitario conexperiencia en aguja. Los costos de Administración, operación y mantenimiento y reposición del sistemaserán financiados con los cobros o pagos mensuales por el serviciode agua
potable,
provenientes
de
los
usuarios
dela
Comunidad
de
AnansayaCollana.y sus sectores.
Otras entidades La Institución Educativa de la Comunidad de AnansayaCollana, elcompromiso que tienen es participar activamente en las tres etapas del proyecto(brindando la información primaria y secundaria, Estadísticas), y manifestaron sudeseo de participar activamente en la Sostenibilidad del Proyecto.
La población de la Comunidad de AnansayaCollana. Se comprometen asumir el cofinanciamiento del costo de la infraestructura de Agua potable de manera compartidacon el municipio, a través de aportes de mano de obra no calificada y materialeslocales. Además asumirán el pago mensual de la cuota familiar, que cubra losgastos de administración, operación y mantenimiento del servicio del agua potable. Para sustentar dicho apoyo al proyecto se ha suscrito las siguientes Actas de Compromiso, cuyas copias de Adjuntan en los Anexos:
H. IMPACTO AMBIENTAL El objetivo principal del estudio de impacto ambiental (EIA), es la identificación de problemas ambientales del Proyecto y la propuesta de su posible solución (con su respectivo presupuesto de medida de mitigación), en ese sentido, es necesario realizar las siguientes actividades:
(i).- Durante la Etapa de Construcción Impactos Negativos UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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-En el aire Se considera que los efectos más relevantes en la calidad del aire se manifiestan por la emisión de material particulado, principalmente durante los movimientos de tierra en vías públicas para la instalación y/o mejoramiento de las redes de distribución y conexiones de las piletas públicas. Considerando la magnitud de las obras y en función a que las emisiones se producirán en espacios abiertos y en áreas cercanas de viviendas que puedan ser afectados, dichas emisiones causarán perturbación ambiental; habiéndose calificado como de baja magnitud, de duración temporal y con moderada posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
-En el agua El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de alteración de la calidad del agua, por incorporación de material particulado en los cursos de agua y redes de distribución. Se estima que los efectos son de baja magnitud, de carácter temporal y con moderada posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
-En el suelo La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por la disposición inadecuada de residuos sólidos que se generen durante el proceso constructivo (concreto, escombros, papeles, maderas, restos metálicos), así como, los posibles derrames de grasas y aceite por la propia acción operativa de maquinaria pesada, se estima que estos efectos serán de moderada a baja magnitud, además, este impacto tiene alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
-En el paisaje La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las obras podría verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto.
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Sin embargo, se considera que dicha afectación será de baja magnitud, que facilitará la integración de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de duración moderada y con moderada a alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
ii) Durante la Etapa de Funcionamiento Impactos Positivos
-En el servicio de agua potable El mejoramiento del servicio de agua potable permitirá brindar el abastecimiento en la Comunidad de AnansayaCollana., mejorando la continuidad y calidad del agua suministrada; además de favorecer el incremento de la cobertura del servicio, pudiendo ser extensivo a la población que hoy se abastece mediante otros sistemas. Con esto se impactará positivamente en la salud pública y desarrollo económico.
-En la salud e higiene El mejoramiento de la calidad y continuidad del agua suministrada, así como, el mejoramiento del servicio de saneamiento mediante el tratamiento de aguas servidas, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual se traducirá en beneficios para la salud e higiene de la población, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas a la carencia de servicios sanitarios. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ejercerá finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la población de esta comunidad.
Impactos Negativos La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa está asociada a causas operativas básicamente, estos efectos son de naturaleza temporal y de rápida mitigación. En ese aspecto es importante el fortalecer la gestión operativa del servicio como medida para la mitigación de los posibles efectos negativos, dado que las causas son básicamente de atención operativa. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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Consideraciones Generales: En esta parte se desarrollará los antecedentes del proyecto, utilizando las correspondientes fichas de impacto ambiental, información básica relevante al diagnostico ambiental, así como en la información proporcionada por la población beneficiaria, el estudio se desarrolla de acuerdo a las fichas de impacto ambiental, concluyendo con la categorización del proyecto I plantear las medidas de mitigación. Se planteara los objetivos generales y particulares del estudio de acuerdo a los términos de referencia y al manual ambiental, los mismos que deben responder a los intereses de la población beneficiada.
Consideraciones Legislativas y Regulaciones: Se considera el marco legal sobre el que se realiza el estudio de impacto ambiental del Proyecto: código del medio ambiente y los recursos naturales, del 08 de setiembre de 1990, aprobado por el D.L. Nº 613; ley marco para crecimiento de la inversión privada aprobado por el D.L. 757 y la resolución ministerial 171-94-TCC/15.03 del ministerio de transportes y comunicaciones, Vivienda y Construcción.
Descripción de los componentes del medio ambiente. Los componentes que se encuentran al entorno del presente proyecto son captaciones, reservorio, instalación de tuberías y piletas. Se puede observar la presencia de la fauna silvestre, tanto las pedestres como las aves, mientras que para la población en general el presente Proyecto será una necesidad satisfecha que resuelva la falta de una adecuada obra saneamiento básico integral.
Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales Potenciales. Se aplicaran metodologías del impacto ambiental, que consiste en identificar los procesos físicos, biológicos socioeconómicos y culturales que pueden verse afectados por la acción del Proyecto una vez identificados los procesos se UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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procederán a evaluar los impactos, utilizando matrices de interacción tanto en la etapa de construcción y operación respectivamente; esto significa realizar la predicción a trabes del cálculo o estimación, aplicando ciertos criterios y escalas, dependiendo de la actividad del Proyecto. En la identificación de los problemas ambientales existentes se utilizaran las fichas de diagnostico ambientales para cada uno de ellos, recomendando las medidas de mitigación necesarias a tenerse en cuenta durante los estudios de ingeniería o durante la ejecución de la obras. Todo lo correspondiente en la determinación del grado I categoría del Proyecto. Estimación costos de medidas de Mitigación de los Impactos Ambientales. De acuerdo a las recomendaciones de las medidas de mitigación y control de los problemas ambientales identificados en el Proyecto se determinaran las actividades con sus respectivos costos para ambas alternativas tanto a precios de mercado como ha precios sociales, donde estos costos están desagregados incluidos como un componente dentro del costo de inversión total, el costo a precios de mercado en los que se incurren para realizar las medidas de mitigación. Recomendaciones Generales: • Se recomienda realizar la extracción de los agregados en forma uniforme a lo
largo del acceso principal, y no de un solo lugar, así se podrá evitar un deslizamiento posterior, si es de una cantera fija tomar todas las consideraciones necesarias para no desforestar considerablemente la zona de extracción. • Para utilizar la zona de trabajo y la habilitación de pisos se tendrá mucha
consideración para dejarlas estas tal como se encontraron en un inicio, si es posible realizar una reforestación con plantaciones de especies de la zona. • Al concluir la Obra y realizar la correspondiente limpieza de la zona de trabajo
se recomienda enterrar los diferentes desechos de la Obra que no pueden ser utilizados, se evitara en lo posible realizar la quema de desechos para evitar la contaminación atmosférica. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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I.
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Por su concepción, el proyecto se ejecutara en la modalidad de Administración Directa; contando para dichos fines con un Adecuado sistema y desinfección de agua potable, Capacitación y Organización Sanitaria de la Población. Para la etapa de operación del PIP, estará a cargo de las JASS, que contara con un personal competente, se incluirá dentro de su organigrama funcional las actividades de supervisión, monitoreo y evaluación a lo largo del periodo del vida del proyecto.
a.- Monitoreo: Esta
actividad
comprenderá
tanto
el
aspecto
técnico
como
el
administrativorelacionado con la ejecución del proyecto.
b.- Supervisión: A través de un responsable y/o especialista convocado para dicho fin; asimismo secontara con el apoyo de personal técnico de la gerencia regional de infraestructura.
c.- Evaluación: La evaluación del proyecto comprende: Una evaluación en la etapa inicial (alfinalizar el primer año); una evaluación en la etapa intermedia (al finalizar elquinto año) y una evaluación en la etapa final (ex – post). En concordancia con losprocedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
J. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
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CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
Item 01
02 03
Descripción
Precio (S/.)
Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua Instalacion de letrinas con Biodigestores Capacitacion
COSTO DIRECTO
MES 01
2 ,5 22 ,1 34 .6 5
MES 02 6 30 ,5 33 .6 6
MES 03 63 0, 53 3. 66
2,508,380.16
MES 04
MES 06
MES 07
6 30 ,5 33 .6 6
6 30 ,5 33. 66
627,095.04
627,095.04
627,095.04
627,095.04
3,547.33
3,547.33
3,547.33
44, 131. 94
10,642.00
MES 05
5,041,156.81
Gastos Generales Supervision Liquidacion Expediente Tecnico
264,791.67
44,131.94
44, 131.94
44,131.94
44,131. 94
44,131.94
105,483.38
17,580.56
17, 580.56
17,580.56
17,580. 56
17,580.56
1 7, 580. 56
43,440.23
TOTAL PRESUPUESTO
43,440.23
73,954.35
73,954.35
5,528,826.43
73,954.35
692,246.17
692,246.17 1,319,341.21
1,322,888.54
692,354.88
735,795.11
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
Item 01
02 03
Descripción
Precio (S/.)
Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua Instalacion de letrinas con Biodigestores Capacitacion
COSTO DIRECTO
MES 02
MES 03
MES 04
MES 05
MES 06
MES 07
2,522,134.65
0.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
0.0%
0.0%
2,508,380.16
0.0%
0.0%
0.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
10,642.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
33.3%
33.3%
33.3%
264,791.67
0.0%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
105,483.38
0.0%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
43,440.23
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
73,954.35
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5,041,156.81
Gastos Generales Supervision Liquidacion Expediente Tecnico
TOTAL PRESUPUESTO
MES 01
5,528,826.43
K. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
. N I F
Aumentar la calidad de vida de la población de la Comunidad de Anasaya.
INDICADORES
Disminución de las Necesidades Básicas insatisfechas y los pobladores consideran que ha mejorado su condición de vida.
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MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
NEI, Ministerio de Salud y encuesta a hogares.
Las practicas de higiene y el mantenimiento de la Infraestructura por largo tiempo.
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O T I S O P O R P
) S
O I D E M ( S E T N E N O P M O C
S E N O I C C A
Baja Incidencia de Enfermedades diarreicas, parasitosis y dérmicas en la localidad de la comunidad de Anansaya Consumo de Agua segura (no contaminada) Adecuado sistema de eliminación de excretas Adecuados hábitos y prácticas de Higiene.
Disminución del porcentaje de incidencia de enfermedades diarreicas agudas, parasitarias y enfermedades de la piel, en la población beneficiaria.
Porcentaje de cobertura de los servicios de Agua potable atraves de piletas publicas. Porcentaje de familias capacitadas en hábitos de higiene.
Elaboración del Expediente técnico perfil con terminado. viabilidad y Implementación expediente del mejoramiento técnico. de Agua. Ampliación y Instalación de mejoramiento Biodigestores del servicio de Obra concluida. agua segura. Porcentaje de Abastecimiento familias del servicio de capacitadas. agua potable continua. Instalación de Biodigestores Implementación de un programa de capacitación y educación sanitaria.
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Encuesta de Impacto. Informe de monitoreo. Informe del puesto de salud de Espinar, encuestas de verificación. Análisis periódicos de agua, encuestas del servicio, fotografías y padrones de beneficiarios del proyecto, cuaderno de asistencia, materiales de uso de capacitación, encuesta a la población. Actas de entrega de Obra. Encuestas a las familias. Informe de monitoreo de capacitación.
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Participación Activa de la población, organizaciones y sectores. Interés de la municipalidad de Espinar para el financiamiento de la obra.
La junta administradora de los servicios de JAAS, asumen su responsabilidad de la gestión de proyecto. Ejercicio de buenas practicas de higiene.
Participación de la Municipalidad Provincial de Espinar Cusco. Participación de la población en la ejecución del proyecto. Coordinación efectiva entre la Municipalidad y la población.
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L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES 1) El proyecto “Instalación del Sistema de Agua Potable en la Comunidad de
AnansayaCollana.,
Provincia de Espinar
Cusco”, es una necesidad
–
prioritaria para la población beneficiaria y esto se demuestra en la predisposición de los directivos y población para participar activamente durante las etapas de pre inversión (formulación del perfil del proyecto), compromiso de conformación de JASS, compromiso de pago de los costos de operación y mantenimiento y Acta de certificación de la Libre disponibilidad de los terrenos, donde se ejecutara el proyecto, refrendadas con las Actas de acuerdo suscritas por las Autoridades locales de la Comunidad de AnansayaCollana., que se adjuntan en los Anexos. 2) El proyecto, tiene como objetivo principal: Disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas agudas, parasitarias y de la piel,
de todos los
pobladores de la Comunidad de AnansayaCollana.. 3) Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares establecidos en las normas para saneamiento. 4) El presupuesto asciende a la suma de S/. 5,528,826.43 nuevos soles a preciaos
de mercado, de la evaluación Económica, el análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que a una TSD del 9%, la Alternativa única para el sistema de agua potable es socialmente rentable, así como la instalación de Biodigestores. 5) El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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RECOMENDACIONES 1) Una vez, aprobado el Estudio a nivel de perfil, por la Oficina de Programación e Inversiones (OPI)- Municipalidad Provincial de Espinar - Cusco, se continué con las otras etapas del ciclo del proyecto tales como la elaboración del estudio definitivo del proyecto. 2) Implementar un adecuado sistema de agua potable, debiendo ser esta de una tecnología acorde a la realidad y características geográfica de la zona. 3) Implementar y Organizar la Junta Administradora de Aguas Rural (JASS) de la Comunidad de AnansayaCollana., acuerdo a la naturaleza de Intervención del Proyecto, durante el ciclo del Proyecto, adiestrando y capacitando alos beneficiarios del proyecto, para preservar la infraestructura proyectada durante su vida útil. 4) La Municipalidad Provincial de Espinar, deberá implantar de un programa de Educación Sanitaria para sensibilizar a la población beneficiaria en el valor del agua potable, en el uso adecuado de los nuevos Sistemas de Agua a construir y en mejora de sus hábitos de higiene, el cual conlleve finalmente a mejorar el nivel de vida de los pobladores de la Comunidad de AnansayaCollana.
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MÓDULO I: ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Tomando en cuenta el tipo y objeto de la intervención más la ubicación especificadel proyecto, el nombre para el estudio del perfil de Proyecto es: Nombre del Perfil de Proyecto: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORESEN LA COMUNIDAD ANANSAYA COLLANA, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO ” Estructura Funcional Programática Función
: 18 Saneamiento
Programa
: 040 Saneamiento
Subprograma
: 0089 Saneamiento Rural
Responsable
: Vivienda, Construcción y Saneamiento.
1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO Ubicación: Comunidad
:
AnansayaCollana.
Distrito
:
Espinar
Provincia
:
Espinar
Departamento
:
Cusco
Tipo
:
Instalación.
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1.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO a) UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Sector: Gobiernos locales Pliego : Municipalidad Provincial de Espinar Nombre: Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión Persona responsable de formular: Econ. Teofila Lidia Ccopa Quispe. Persona responsable de la unidad formuladora:Lic. Fredy Carlos Landa b) UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Sector
:
Gobiernos Locales
Pliego
:
MunicipalidadProvincial de Espinar
Nombre
:
Municipalidad Provincial de Espinar
Persona responsable de la unidad ejecutora: Oscar Mollohuanca Cruz Se recomienda como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Provincial de Espinar,porque la zona de intervención se encuentra ubicada dentro de su jurisdicción; y se enmarca dentro de las competencias del gobierno local. La ejecución se debe realizar mediante la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Espinar, la Jefatura de Obras, es el Órgano de Línea, responsable de planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las acciones relativas a la ejecución de obras públicas o por Administración Directa, además de realizar estudios y proyectos que permita ejecutar obras en concordancia con las atribuciones y competencias y el Reglamento Nacional de Construcciones. La Municipalidad Provincial de Espinar, cuenta con la capacidad técnica, operativa (experiencia de haber ejecutado proyectos similares, disponibilidad de recurso físico y humano y calificación técnica) y financiera para asumir la ejecución del proyecto a través de la Jefatura de Obras, la política sectorial
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de la Entidad permitiría ejecutar el proyecto ya sea por contrata o Administración Directa.
1.4. PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS Desde la etapa de identificación y formulación del proyecto, los pobladores de la Comunidad de AnansayaCollana.De la provincia de Espinar - Cusco, representado debidamente por su Junta Directiva los cuales conjuntamente con los pobladores de la Comunidad de AnansayaCollana., realizaron gestiones administrativas ante el Municipalidad Provincial de Espinar, con la finalidad de mejorar el servicio de Agua potable en su localidad y han comprometido el aporte de mano de obra no calificada para la etapa de construcción,
los
pobladores
de
AnansayaCollana.Proporcionaran
la
información básica para la formulación del perfil, así como también mediante Acta suscrita por sus Autoridades Locales y Población, acuerdan la Libre Disponibilidad del Terreno, para la ejecución del proyecto de Agua Potable, el cual beneficiara a los pobladores de la Comunidad de AnansayaCollana.. La interacción positiva entre beneficiarios y autoridades ha permitido el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta este aspecto se realizaron entrevistas con los involucrados y reuniones de trabajo con los beneficiarios del presente estudio. Se identifico los siguientes Involucrados y Beneficiarios.
La Municipalidad Provincial de Espinar. La Municipalidad Provincial de Espinar como entidad política administrativa, está comprometida con el desarrollo del proyecto de Instalación de los servicios de agua, para mejorar las condiciones de vida y salud de la población de AnansayaCollana. (Pre inversión).
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La Municipalidad de Espinar es la entidad estatal encargada de generar las acciones (resolver necesidades de la población) en su jurisdicción, asumiendo el compromiso de financiar (o contribuir administrativamente) en las obras de infraestructura en coordinación con la población. La Municipalidad Provincial de Espinar ha comprometido su capacidad administrativa y financiera para ejecutar el proyecto (contratar un consultor para la elaboración del Proyecto). La Municipalidad Provincial de Espinar tiene el interés de Cumplir los lineamientos de Política Sectorial y trabajar de manera coordinada con la JASS brindando Asistencia a la población de la Comunidad de AnansayaCollana., para garantizar la sostenibilidad del proyecto (vida útil) (Post Inversión). El problema percibido es la Baja cobertura del servicio de agua potable, Bajos niveles de organización de la población e Inadecuadas condiciones de la Infraestructura del sistema de agua potable y saneamiento básico.
Otras Entidades: Se
encuentra
unaInstitución
Educativa
en
laComunidad
de
AnansayaCollana., que participan activamente en las tres etapas del proyecto, considerándose mayor actividad en sostener la información primaria y secundaria, Estadísticas (Pre inversión). Así mismo manifestaron su deseo de participar activamente en la Sostenibilidad del Proyecto con la coordinación con el JASS (Inversión), (Post Inversión). Tienen el interés de mejorar los hábitos de higiene, importancia del agua, salud,entre otros temas relacionados al saneamiento de la población y participar conprogramas de diversificación curricular incorporando temas de SaneamientoAmbiental Básico.
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Los problemas percibidos es el Incremento del índice de enfermedades diarreicasagudas en la población de 1 a 5 años y mayor desconocimiento de lapoblación escolar en temas de educación sanitaria. El compromiso de esta institución es brindar toda la Información necesaria(Primaria, secundaria) para la elaboración del estudio de Pre Inversión yParticiparan activamente en la Sostenibilidad del Proyecto.
La población de laComunidad de AnansayaCollana. La población en general a través de asambleas y representados por sus representantes, han expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación con el Municipio. Así mismo se mantuvieron reuniones con los beneficiarios directos para obtener información primaria y secundaria con los se genera la información básica para la formulación del presente perfil. También han comprometido el aporte de mano de obra no calificada para la etapa de construcción de la obra (Inversión), Además asumirán el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administración, operación y mantenimiento de los servicios del agua potable (Post Inversión). El interés de la población es contar con el 100% de cobertura del servicio de agua potable, que la población tengan conocimiento en temas de educación sanitaria (donde esta capacitación debe estar a cargo del personal técnico de la MPE y JASS) y contar con adecuadas condiciones de la Infraestructura del sistema de agua potable. Para el presente estudio de Pre Inversión a nivel de perfil se realiza el trabajo de campo:
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Fecha
Lugar
Junio 2012
Comunidad de AnansayaCollana.
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Motivo Participantes Consulta comunal, Autoridades de la zona, obtención de información representante de la primaria y secundaria para la Municipalidad Provincial formulación, identificación de Espinar y Equipo del problema y Técnico de formulación planteamientos de del PIP alternativas de solución.
1.5. MARCO DE REFERENCIA 1.5.1 Antecedentes del Proyecto La Comunidad de AnansayaCollana.a la fecha no cuenta con ningún estudio integral en lo que serefiere a mejorar la cobertura del servicio de Abastecimiento de Agua, por cuanto la población viene consumiendo agua, con una serie de deficiencias debido a las inadecuadas
condiciones
existentes. LaComunidad de AnansayaCollana en su actualidad cuenta con una población de1560 Habitantes registrados según los datos de las encuestas realizadas por el equipo técnico, realizado en el mes de Juniodel 2012. LaComunidad de AnansayaCollana., requiere la Instalación del sistema de Agua Potable con la finalidad de brindar protección a la salud humana y la prevención de enfermedades infecto contagiosasde transmisión hídrica, además de contribuir con mejorar el nivel de vida de la poblaciónrural. En relación al servicio de agua, el Comunidad de AnansayaCollana cuenta con una infraestructura de sistema de captación, almacenamiento y reservorio de agua potable, el sistema de distribución es mediante la instalación de Piletas Públicas, se necesita refacción y nuevas construcciones para mejorar en gran parte del sistema, asimismo existen sectores que no cuentan con ningún tipo de infraestructura sanitaria, por cuanto se requiere implementar nuevas redes de distribución. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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Respecto al sistema de Saneamiento, la población no cuenta con el servicio de letrinas, debido principalmente a que la población se encuentra dispersa, característica que se presenta en poblaciones rurales, donde se eliminan sus excretas en letrinas que no cuentan con lasespecificaciones técnicas para su uso y que fueron construidos en forma individualpor cada familia; sumándose a ello la eliminación de excretas en áreas libres, lo que va en detrimento de la salud de los pobladores no solo de lareferida localidad, sino de todos los sectores que se hallan asentadas y enparticular de su población en edad escolar. Actualmente la Comunidad de AnansayaCollana., no cuenta con una Junta de Administración de Agua, laadministración, operación y mantenimiento del sistema existente, está de los propios pobladores, siendo este servicio muy deficiente y limitado, lo que ha ocasionado la presencia deenfermedades diarreicas agudas, gastrointestinales, infecciosas y parasitarias. Se necesita la identificación de alternativas para seleccionar la más viable,evaluando el proyecto desde varios puntos de vista, económico, social o ambiental,ello a la postre determinara la viabilidad del proyecto. Estos son motivos por el cual la Municipalidad Provincial de Espinar – Cusco, autoridades locales y la población en general, vienen buscando desde años atrás resolver este problema, logrando que este proyecto sea incluido en el PresupuestoParticipativo, considerado en los proyectos priorizados y se financie la Instalación de un sistema de agua potable, infraestructura que actualmente seencuentra en malas condiciones, y con limitaciones en el servicio. A través de la iniciativa de las Autoridades Locales, Población en General, la Municipalidad Provincial de Espinar, cuerpo de Regidores y su Alcalde provincial, se decidió incorporar en el presupuesto participativo, la inclusión UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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para la ejecución del proyecto: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD ANANSAYA COLLANA, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO ”.
Metas prioritarios de la Comunidad de AnansayaCollana.: Dentro del contexto Local, la ejecución del proyecto, impulsará a elevar la calidad de vida de los pobladores de la Comunidad de AnansayaCollana., el cual tiene origen en la urgente necesidad de la población de contar con el servicio básicocon una infraestructura adecuada y suficiente que garantice su funcionamiento durante la vida útil del proyecto, y que no altere el entorno ambiental de la Comunidad de AnansayaCollana.. Como se indico, existe una disposición inadecuada de excretas, dado que la mayoría de las viviendas asentadas en la Comunidad de AnansayaCollana., no cuentan con agua, esta situación contribuye a la proliferación de enfermedades estomacales y la piel, debido a la presencia de insectos y bacterias provenientes de las aguas que consumen de manantes u otros las cuales son transmisores.
Intereses de la población: Servicios de agua potable, con adecuado calidad físico química y Bacteriológico del agua de consumo humano. Empleo de mano de obra no calificada y materiales locales de la zona, el cual mejorara el ingreso económico de sus pobladores, por constituir una fuente temporal de trabajo. Diseño adecuado del sistema de agua potable, el cual facilite su construcción por los pobladores de la zona. Costos económicos de Mantenimiento y Operación del nuevo sistema de saneamiento. La población de AnansayaCollana.finalmente busca superar las causas de los problemas de salud ocasionados por el uso inadecuado del agua, estos identificados en la visita de campo se resumen en: UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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Almacenamiento inadecuado (reservorio existente el cual requiere su habilitación e instalación de un cerco de protección). Falta de mantenimiento adecuado a la red de distribución y componentes de la red de agua de
la Comunidad de
AnansayaCollana.. Tratamiento inadecuado del agua de consumo actual (inadecuado mecanismo de cloración). Ausencia de señalización de las redes y tomas de agua. Ausencia de un programa de vigilancia de la calidad de agua.
1.5.2 Lineamientos de Política Institucional: Corresponde a los Gobiernos Regionales apoyar técnica y financieramente a las municipalidades en la prestación de los servicios de saneamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867. La Municipalidad Provincial de Espinar – Cusco, tiene como misión promover, impulsar y facilitar la gestión del desarrollo socio-económico, mejorando las capacidades del capital humano como soporte para un mayor desarrollo regional y reducción en los niveles de pobreza extrema en su jurisdicción. El proyecto materia del presente estudio, por su naturaleza, se enmarca dentro de los lineamientos de política sectorial, Regional y Local, consecuencia de ello se encuentra consignada en el Plan Estratégico Concertado de la Municipalidad Provincial de Espinar. “Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de
agua potable.” (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Dirección Nacional de Saneamiento).
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Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en su jurisdicción.
Plan De Desarrollo de la Provincia de Espinar - Cusco La Municipalidad Provincial de Espinar - Cusco, busca promover el desarrollo económico y social de la población de su jurisdicción, a través de la dotación de infraestructura básica de agua potable y saneamiento, con un servicio eficiente, basado en el principio de solidaridad y accesibilidad para todos y que estos servicios sean sostenibles. Se busca dotar a la población de la Comunidad de AnansayaCollana., un servicio y equipamiento de Infraestructura Sanitaria, con niveles adecuados de calidad, acorde al Plan de Desarrollo Planificado y Ordenado. Por tanto, El presente proyecto:“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA COLLANA., PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO” , se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Estratégico de La Municipalidad Provincial de Espinar - Cusco.
Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública: El presente Perfil de Proyecto se enmarca dentro de las normas establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Ley 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nº 28522 y Ley Nº 28802 que modifican la Ley Nº 27293, así mismo la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002-2010-EF/68.01 que aprueba la nueva Directiva N° 001-2010-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución (que entro en vigencia el 10 de febrero del 2010). Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2010, Ley Nº 27573. Ley de Gestión Presupuestaria del Estado Nº 27209.
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Directiva Nº 001-2001-EF/68.01, Normas Complementarias de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Jefatura Nº 0102001-EF/68.01. Lineamiento de política para la Formulación del Plan Anual de Control de los Órganos del Sistema Nacional de Control, Resol. Cont. Nº 174-2001-CG, Directiva Nº 014-2001-CG/B150, Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control para el año 2002 La Municipalidad Provincial de Espinar – Cusco, tiene dentro de sus competencias como política pública, trabajar para lograr el desarrollo integral de la población, según indica la Ley Orgánica de Municipalidades 27972. Proveer los servicios de saneamiento rural para la realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal (Ley 27972 Art. 80º y otros ítems contenidos en el artículo).
La Ley Orgánica de Municipalidades Establece que los servicios de saneamiento son de responsabilidad de Municipal, tanto en el área urbana como rural; en tal sentido, deberán construir
la
infraestructura
correspondiente,
la
misma
que
debe
complementarse con la ejecución de programas de educación sanitaria. Es competencia de las Municipalidades promover agresivas políticas orientadas a generar políticas de salud en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.1, 2.3 Art. 80° de la Ley Nº 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Provincial de Espinar considera dentro de sus objetivos estratégicos: construir, mejorar y ampliar la infraestructura de agua y saneamiento, de tal forma que se logre elevar las condiciones de vida de la población.
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MÓDULO II: IDENTIFICACIÓN. 2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL El diagnóstico es una herramienta fundamental para reconocer las necesidades y los intereses de la población objetivo (Beneficiarios Directos e Indirectos). Así, para nuestro caso consideramos la revisión de los aspectos sociales, culturales y económicos de la zona de intervención del presente proyecto.
Motivos que generan la Propuesta del Proyecto La realización del Proyecto de Instalación del sistema de agua potable, nace por las causas siguientes (causas del problema central): Consumo de agua potable de mala calidad (entubada, con inadecuado sistema de cloración), que ocasionan se incremente el número de atención de casos de enfermedades diarreicas. Aumento de enfermedades relacionadas al consumo de agua (especialmente de enfermedades diarreicas agudas que afectan principalmente a la población menor a los 5 años. Inadecuadas practicas de manejo e higiene de la población relacionados al uso o disposición de excretas y agua potable. Falta de capacitación a la poblaciónen temas de manejo y educación sanitaria. Todos estos motivos con llevan al Incremento de la incidencia de enfermedadesdiarreicas agudas, parasitarias y de la piel especialmente en la población menor a 5 años, aun bajo nivel de salud yposteriormente al deterioro de la calidad de vida de la población del Comunidad de AnansayaCollana.por los menores recursos económicos que disponen. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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La importancia o implementación del proyecto radica o está encaminada a mejorarlas condiciones de vida respecto al agua, a través de una prestacióndel servicio de calidad y adecuadas condiciones de evacuación de excretas. Además para conseguir impactos positivos y sostenibles en la salud, prácticas ycreencias en relación a los servicios y a la higiene personal del hogar y la poblacióncon adecuada educación sanitaria.
Características del problema que se intentar solucionar con el proyecto. Actualmente en la localidad de AnansayaCollana.se cuenta con un Subsistema de agua potable funcionando para consumo humano, en la actualidad viene operando con una cobertura muy limitadas y con problemas técnicos por la falta de un adecuado mantenimiento del sistema, que ha ocasionado su deterioro, hecho que ocasiona el ingreso del agua a la red con alto contenido de partículas en suspensión, incrementándose en la época de lluvias, esto por el paso del tiempo. Las inadecuados hábitos y prácticas de higiene de los pobladores, debido a un limitado conocimiento sobre educación sanitaria específicamente sobre el uso y conservación de los servicios de agua potable y las causas arriba mencionadas traen como consecuencia la incidencia de enfermedades diarreicas, parasitosis y dérmicas.
Razones por la que es de interés para el Centro poblado resolver los problemas de agua Potable (planteado). Con la Solución del Problema se buscar disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas agudas, parasitarías y de la piel especialmente en la población menor a 5 años, mejorando los niveles de salubridad, disminuir los gastos en medicamentos, através de la eficiente prestación de servicios de agua potable. Con el proyecto se pretende alcanzar las siguientes metas:
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Mejorar el servicio de agua potable, mejorar la calidad del agua, ampliar la cobertura de agua potable en un 98%. Mejorar la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable
integral por parte de la JASS y que esta genere su propia
sostenibilidad del servicio para el tiempo de vida del proyecto.
2.1.1. Diagnósticodel área de influencia y servicios en los que intervendrá el PIP Características de la zona del proyecto.
Territorio;La comunidad de AnansayaCollana se encuentra ubicado al Sur del Perú, en la Región de Cusco en la Provincia de Espinar, coordenadas UTM 19L 234,521 E, 8’362,163 N y a una altitud de 3902 m.s.n.m. ocupa una superficie
de 36.6377 Km2. Por otro lado cabe señalar se encuentra ubicado en el margen derecho del río Apurimac a 7 km. del Oeste de la Ciudad de Espinar.
Actividad Principal; La actividad principal de la comunidad es la ganadería (vacuno, ovino y alpaca), para éste caso si bien es cierto que esta comunidad esta afectada directamente por la empresa minera, existe un convenio de apoyo que consiste en dotar asistencia técnica y forraje para el mejoramiento de su ganado
Actividad Secundaria; como actividad secundaria se tiene la agricultura solo practicada en zonas bajas y llanas que se tiene como producción la papa, cañihua y avena.
Empleo Temporal;Los que son calificados aptos se encuentran laborando como personal obrero en la Empresa Minera.
Migración; La población tiende a migrar hacia la ciudad de Espinar por su cercanía, por lo mismo que no existen dentro de la comunidad servicios de salud, educación y energía eléctrica.
Servicio de Energía Eléctrica; La Comunidad no cuenta con éste servicio. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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Servicio de Desagüe; La comunidad en la actualidad no cuenta con un sistema de alcantarillado o tratamiento de aguas residuales, por otro lado si cuenta en un 60% de letrinas estas mismas hechas de manera individua sin asesoramiento técnico lo cual genera la contaminación del las aguas subterraneas, esto a causa de que la gran parte de la comunidad es de un material filtrante (graba), por lo tanto es necesaria la intalacion del 100) de las viviendas.
Educación; En la Comunidad cuenta con solo un centro educativo de nivel primario.
Salud;No cuenta con una posta o CLASS, razón por la cual los pobladores tiene que trasladarse a la ciudad de espinar, los casos más frecuentes que padece la comunidad es diarreas y problemas estomacales estas mismas enfermedades de origen hídrico.
Vías de Comunicación;Por su ubicación geográfica la comunidad de AnasayaCollana posee condiciones de accesibilidad con el entorno inmediato a través de la vía Espinar – Coporaque - Velille la cual es una vía asfaltada, que conecta a la comunidad con la ciudad de espinar y el distrito de Coporaque mediante la carretera Espinar - Coporaque.
Sistema de Agua Potable En la comunidad en la actualidad no cuenta con servicio básico de agua, algunos beneficiarios cuentan con pozos artesanales los cuales no están aptos para consumo humano y necesitan de tratamiento de agua. Asimismo, se presenta la falta de agua que permita abastecer a todos los pobladores que se abastecen de estos pozos y en temporada de estiaje es alarmante la falta de este recurso hídrico.
Proyección de la Oferta (producción de agua en m3/año) se calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la situación actual optimizada, UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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es decir la situación actual de los sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversión adicional) pero llevando a cabo una adecuada operación y mantenimiento. La población muestra un alto grado de interés por participar en la solución de sus problemas, lo que facilitará la implementación del proyecto
en la
Comunidad de AnansayaCollana.. El 100% de los encuestados manifiestan que si participarían en la ejecución del proyecto para mejorar el servicio de agua potable, con mano de obra no calificado y materiales de la zona.
Diagnóstico de la gestión de la operación y mantenimiento. Se evidencia que a la actualidad no existe una organización de gestión organizada, para la operación y mantenimiento para la operación del servicio, las actividades de mantenimiento se realizan por los propios beneficiarios, con escaso apoyo técnico especializado, este hecho configura una debilidad del servicio, lo que restringe las posibilidades de mejoramiento de la gestión.
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Control de la calidad del Agua Actualmente no se tiene un control de la calidad de agua, la cual es obtenida de fuentes naturales, por lo que se recomienda que el Puesto de salud del distrito de Espinar realice la vigilancia de la calidad del agua, a través de la toma de muestras.
LUGAR DE TOMA DE AGUA
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MATERIAL ARCILLOSO VISIBLE EN EL RIO AREA DE UBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
2.1.2. Intentos anteriores de solución. La Municipalidad Provincial de Espinar, en su intento de dar solución a laproblemática existente en materia de saneamiento, ha tomado los servicios de unConsultor para el desarrollo del Estudio “Instalacion del Sistema deagua potabley letrinas en la localidad de AnansayaCollana. ” el cual es elaborado en el año 2009, por cuenta de la Municipalidad Provincial de Espinar. A si mismo se realiza la reformulación del perfil de proyecto a consecuencia de la variación de costo año tras año de los materiales. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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Este estudio obedece a la inquietud y preocupación de laComunidad de AnansayaCollana.con la necesidad de contar con un adecuado sistema de saneamiento básicointegral, que ayude a mejorar sus niveles de vida y salubridad.
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 2.2.1 Problema Central. Para la identificación del problema central en la localidad de AnansayaCollana., se ha tenidoen cuenta el diagnostico, la opinión de las autoridades y población en general, asícomo el análisis de trabajo de campo realizado y revisión de fuentes deinformación secundaria, habiendo identificado; el problema Central como: “Incremento de la Incidencia de Enfermedades, diarreicas Agudas,
parasitosis
y de la piel en la Comunidad de AnansayaCollana.”
La población de laComunidad de AnansayaCollana.al año 2012, presenta frecuentes casosde enfermedades por consumo de agua no tratada adecuadamente como lasinfecciones diarreicas agudas (45% de los casos), parasitosis (14% de los casos), ydérmicas (15% de los casos) estos casos se presentan en mayor proporción en lapoblación menor a los 6 años. Entre los factores que generan esta deficiencia estánel consumo de agua de mala calidad; por el entorno de las viviendas en donde seacumulan disposiciones de excretas generando focos de infección (generanenfermedades dérmicas) teniendo como elemento coadyuvante a los vectores quecircundan la zona. En resumen el problema central del Comunidad de AnansayaCollana., es la“incremento de la Incidencia de Enfermedades relacionadas al Consumo
de Aguade mala calidad, tales como enfermedades diarreicas agudas,
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parasitarias yenfermedades dérmicas en el Comunidad de AnansayaCollana. “.
2.2.1.2.- Identificación de las Causas del problema central En esta parte consideramos una lista de las posibles causas del problema centralbasados de la lluvia de ideas: a) Consumo de agua contaminada y/o mala calidad. b) Uso de agua no apta para el consumo humano c) Inadecuada sistema y desinfección de agua potable. d) Inadecuado tratamiento de Aguas residuales. e) Escasa capacitación sanitaria y ambiental a la Población. f) Inexistencia de una Entidad que administre adecuadamente los servicios. g) Inadecuados hábitos y prácticas de higiene. h) Bajo nivel de salubridad de la población
2.2.1.3.- Seleccionar y Justificar las causas relevantes A partir del listado anterior relazaremos la selección de las causas relevantes quetienen su argumento sustentado en base al diagnostico, al equipo técnico y larevisión de fuentes bibliográficas: a) Consumo de agua contaminada y/o mala calidad, es una causa relevante dondela siguiente causa se incluyen o repite dentro de esta: b) Uso de agua no apta para el consumo humano. c) Inadecuada sistema y desinfección de agua potable, es una causa relevante. d) Escasa capacitación sanitaria y ambiental a la Población. e) Inexistencia de una Entidad que administre adecuadamente los servicios. f) Inadecuados hábitos y prácticas de higiene, es una causa relevante.
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g) Bajo nivel de salubridad de la población, es un efecto en vez de una causa delproblema central
2.2.1.4.- Agrupar y Jerarquizar las Causas. En esta parte se agrupar las causas de acuerdo a su relación con el problemacentral:
Causas Directas Consumo de agua contaminada y/o mala calidad. Inadecuada evacuación de excretas Inadecuados hábitos y prácticas de higiene
Causas Indirectas Inadecuada sistema y desinfección de agua potable. Inexistente sistema de evacuación de excretas Escasa Capacitación y Organización Sanitaria de la JASS y la Población.
2.2.1.5.- Identificación los Efectos del Problema Central En esta parte consideramos una lista de los posibles efectos del problema centralbasados de la lluvia de ideas al preguntarnos ¿si no se soluciona el problemacentral que efectos tendría?: a) Incremento de las tasas Morbilidad de la población b) Aumento de los índices de morbilidad. c) Incremento de morbilidad en la población infantil. d) Mayores gastos en atención de salud de la población. e) Incremento en los gastos de salud de la población, f) Altos costos en tratamiento de las enfermedades. g) Bajo nivel de la salud de la población. h) Deterioro de la calidad de vida de la población de AnansayaCollana.
2.2.1.6.- Seleccionar y justificar los Efectos relevantes A partir del listado anterior relazaremos la selección de los efectos relevantes quetienen su argumento sustentado en base al diagnostico, al equipo técnico y larevisión de fuentes bibliográficas: UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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a) Incremento de la tasa Morbilidad de la población, es un efecto relevante dondelos siguientes efectos se incluyen o repiten dentro de esta: b) Incremento de morbilidad en la población infantil. c) Mayores gastos en atención de salud de la población, es un efecto relevantedonde los siguientes efectos se incluyen o repiten dentro de esta: d) Incremento en los gastos de salud de la población, e) Altos costos en tratamiento de las enfermedades. f) Bajo nivel de la salud de la población, es un efecto relevante. g) Deterioro de la calidad de vida de la población, es un efecto relevante. h) Incremento de los niveles de desnutrición, es un efecto que no se puedemodificar con el proyecto.
2.2.1.7 Agrupar y Jerarquizar los Efectos. En esta parte se agrupan los efectos de acuerdo a su relación con el problemacentral:
Efectos Directos Incremento de la tasa Morbilidad de la población. Mayores gastos en atención de salud de la población.
Efectos Indirectos · Bajo nivel de la salud de la población.
Efecto Final · Deterioro de la calidad de vida de la población de laComunidad de AnansayaCollana.
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GRAFICO Nº 01 – ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la población de la Comunidad de AnansayaCollana.
EFECTO INDIRECTO Bajo nivel de la Salud de la población.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Incremento de la tasa de Morbilidad de la población.
Mayores Gastos en atención de la Salud de la población.
PROBLEMA CENTRAL Incremento de la Incidencia de Enfermedades, diarreicas Agudas y de la piel en la Comunidad de
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Consumo de Agua contaminada y/o mala calidad
Inadecuada evacuación de excretas
CAUSA DIRECTA Inadecuados hábitos y prácticas de higiene
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inadecuado Sistema y Desinfección de agua potable.
Bajo nivel de Cobertura
Inexistente sistema de evacuación de excretas
Deficiente conocimiento de Educación Sanitaria
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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
Objetivo Central “Disminución de la Incidencia deEnfermedades, diarreicas agudas,parasitosis y de la
piel en el Comunidad de AnansayaCollana.”
Determinación de los Medios para alcanzar el Objetivo Central Para realizar la identificación de los medios que permitirán alcanzar los el objetivo, estas se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto o positivo que contribuya a solucionarlo.
Agrupar y Jerarquizar las Medios. En esta parte se agrupan los medios de acuerdo al hecho opuesto de las causas:
Medios Directos Consumo de agua no contaminada y de buena calidad. Adecuada evacuación de excretas Adecuados hábitos y prácticas de higiene
Medios Indirectos Adecuada sistema y desinfección de agua potable. Existente sistema de evacuación de excretas Mayor Capacitación y Organización Sanitaria de la JASS y la Población
Determinación de los Fines del Objetivo Central Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas para la población beneficiada al alcanzarse el objetivo del proyecto, se obtienen reemplazando cada uno de los efectos que lo ocasionan por un hecho opuesto (fin) que contribuye a solucionarlo.
Agrupar y Jerarquizar los Fines. En esta parte se agrupan los Fines de acuerdo a su relación con el Objetivo central: “Disminución de la Incidencia de Enfermedades, diarreicas agudas, parasitosis y de
la piel en el Comunidad de AnansayaCollana.
Fines Directos Disminución de la tasa Morbilidad de la población. Menores gastos en atención de salud de la población.
Fines Indirectos Mejorar el nivel de la salud de la población. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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Fin Último Mejorar la calidad de vida de la población de la Comunidad de AnansayaCollana.
GRAFICO Nº 02 – ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN ÚLTIMO Mejorar la calidad de vida de la población de la Comunidad de AnansayaCollana.
FIN INDIRECTO Mejorar el nivel de la Salud de la población.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Disminución de la tasa de Morbilidad de la oblación.
Menores en atención de la Salud de la oblación.
OBJETIVO CENTRAL Disminución de la Incidencia de Enfermedades, diarreicas Agudas y de la piel en la Comunidad de AnansayaCollana.
MEDIO DIRECTO
MEDIO DIRECTO
MEDIO DIRECTO
Consumo de Agua No contaminada y buena calidad
Adecuada evacuación de excretas
Adecuados hábitos y prácticas de higiene
MEDIO INDIRECTO
MEDIO INDIRECTO
MEDIO INDIRECTO
Adecuado Sistema y Desinfección de agua potable.
Ampliación de la Cobertura de agua Potable a la Población
Existente sistema de evacuación de excretas
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MEDIO INDIRECTO Implementar un Programa de Capacitación de Uso y manejo del agua.
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2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. Las alternativas de solución son la agrupación de acciones que actuando en conjunto permiten alcanzar el objetivo central del proyecto, las acciones se plantean para cada medio fundamental. Definir alternativas significa realizar un análisis de complementariedad o mutua exclusión de acciones, es decir, las acciones propuestas pueden ser implementadas en conjunto ya que se complementan para alcanzar el medio fundamental, o simplemente no es necesario implementarlo en forma conjunta ya que solo uno o un grupo de ellos permite alcanzar el medio fundamental.
Análisis de los Medios Fundamentales. Clasificar los Medios Fundamentales como Imprescindibles. Los medios fundamentales identificados son los siguientes:
Medios Fundamentales Imprescindibles
Medios Fundamental 01: Adecuada sistema y desinfección de agua potable.
Medios Fundamental 02Ampliación de la cobertura de agua potable a la Población
Medios Fundamental03: Implementar un Programa de Capacitación
de
Educación Sanitaria Todos los medios fundamentales identificados son imprescindibles para lograr el objetivo trazado.
Relación de Medios Fundamentales. Los medios fundamentales se pueden relacionar de tres maneras, en medios fundamentales mutuamente excluyentes, complementarios e independientes.
Mutuamente Excluyentes: No se presenta, en este perfil no se identificaron.
Complementarios:
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El análisis del perfil determina identificar que todos los medios fundamentales identificados son complementarios; es decir, deben llevarse a cabo conjuntamente o simultáneamente, para lograr los objetivos trazados.
Medios Fundamentales Complementarios Los Medios Fundamental 01, 02 y 03 son complementarios.
Independientes: En el presente perfil no se identificaron medios fundamentales independientes.
Planteamiento de Acciones. Las acciones planteadas son posibles de realizar, tomando en cuenta la capacidadfísica, técnica y operativa de la Municipalidad Provincial de Espinar. Las acciones propuestas también guardan relación con el objetivo central y estánde acuerdo con los límites de acción del gobierno local.
Definición y descripción de la alternativos a considerar. Los proyectos alternativos se define considerando que todas las acciones que conforman el proyecto alternativo deben ser mutuamente complementarios entre sí, es decir, que la implementación conjunta de las acciones que se contemplen en el proyecto alternativo permitirán lograr el objetivo central del proyecto, el número de proyectos alternativos lo definen la cantidad de acciones planteadas que son mutuamente excluyentes entre sí, ya que estas a la vez serán complementarias a las demás. Así para el proyecto se tiene una única alternativa.
Alternativa Nº 01, está compuesto por las siguientes acciones: Acción 1.1: Instalación del sistema de agua potable. Acción 2.1: Instalación de Biodigestores con caseta cubierta de calamina. Acción 3.1:Acciones de Organización y Capacitación.
Alternativa Nº 02, está compuesto por las siguientes acciones: Acción 1.1: Instalación del sistema de agua potable. Acción 2.1: Instalación de Biodigestores con caseta cubierta con losa aligerada. Acción 3.1:Acciones de Organización y Capacitación. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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MÓDULO III: FORMULACIÓN 3.1. HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO Para el presente proyecto de Instalación de Agua potable el período de evaluación (vida útil del proyecto) es de 20 años, considerando que los activos fijos principales del proyecto son nuevos, como los medidores, las conexiones domiciliarias desagüé y planta de tratamiento entre otros, es decir estos componentes en ese periodo se encuentran óptimamente operativos, de acuerdo a la naturaleza del proyecto; cabe mencionar, que el período del horizonte de planeamiento o de estudio es el mismo al horizonte de evaluación.
3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Dotación de agua (lit./hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotación de 50lt/hab/día, dotación que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades rurales de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado. Asimismo, se estima un20% de pérdidas en el sistema.
Demanda actual (consumo de agua) : La demanda de agua segura está representada por población que no cuenta con ningún tipo de servicio de agua, se ha identificado a 1560 beneficiarios, la demanda actual de esta población
es
de
caudal
máximo
diario1
(Qmd):
2.75
litros/seg
aproximadamente, y Caudal Máximo horario 0.31 litros/seg. La población de la comunidad de AnansayaCollana., no cuenta con servicio de agua potable, cuya cobertura se ha estimado en 0%, el cual se abastece de captación de manantes en la zona, el servicio es limitado, sin embargo, existe un 100% de la población que no cuenta con ningún sistema de agua potable.
Población beneficiaria: La población beneficiaria del proyecto, perteneciente a la Comunidad de AnansayaCollana.es de 1560 Habitantes. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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Nº de viviendas conectadas a la red pública : como se indico el 100% de población total de la comunidad de AnansayaCollana.Nocuentan con un servicio de agua potable, no cuentan con conexiones domiciliarias de agua potable, el servicio es limitado y con deficiencias debido a la no existencia del sistema. Con respecto a la población de AnansayaCollana., no cuentan con ningún servicio de abastecimiento de agua potable, así como de eliminación de excretas, cabe indicar que en la comunidad de AnansayaCollana., no se cuenta con redes de alcantarillado.
Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto: Para la proyección de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros: (i) Población actual total de la comunidad de AnansayaCollana.; (ii) Tasa de crecimiento de 1.64% promedio anual del Distrito de Espinar - Cusco: Año 2012: 1560 Habitantes y el año 2032: 2161 personas; (iii) Se asume una dotación: 50lt/hab/día porque la localidad está ubicada en la zona sierra y es de clima frígido; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la población. La proyección anualizada de la demanda se presenta en el siguiente Cuadro Nº 01.
Población Afectada. Dentro de la comunidad de AnansayaCollana, la población afectada e implementar el servicio de agua potable. En el siguiente cuadro detallamos el número de familias por sectores de la comunidad.
Nº
SECTOR
1
AEROPUERTO
45
2
SUCAMARCA
98
3
HUAKALLUYOC
78
4
LLEPLLICA
91
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Nº FAMILIAS
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TOTAL
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312
La tasa de crecimiento utilizada para realizar las proyecciones de población futura es de 1.64 %, correspondiente a la tasa de crecimiento población del Departamento de Cusco Cuadro Nº 01 POBLACION POTENCIAL PROYECTADA 2012 - 2032
A.- POBLACION ACTUAL B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) D.- POBLACION FUTURA Pf = Po ( 1+ r x t/100 )
1560 1.64 % 20 2161
Proyección de la población en la zona de influencia del proyecto: Comunidad de AnansayaCollana. Periodo de Diseño
Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Población
1560 1586 1612 1638 1665 1693 1720 1749 1777 1807 1836 1866 1897 1928 11960 1992 2025 2058 2092 2126 2161
Viviendas
312 317 322 328 333 339 344 350 355 361 367 373 386 392 398 405 412 412 418 425 432
Fuente. INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2005-2007 ElaboraciónEquipoTécnico 2012
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3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA Sistema de Agua Potable Actualmente la comunidad de AnansayaCollana., no cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable. Se proyecta un sistema de captación de manantiales de ladera individuales para dotar a viviendas, dicha población consume aguas provenientes de riachuelos aledaños, aguas acumuladas en pozas en zonas de bojedales, teniendo que acarrearlas mediante baldes y/o cubetas, esta labor es realizada por todos los miembros de las familias. En consecuencia la oferta de agua potable es limitada, con una cobertura sólo del 30% de la población de la comunidad de AnansayaCollana., por lo que se ha proyectado la construcción de una sistema de agua potable, reservorio, líneas de aducción, conducción, y redes de distribución, mediante sistema de Piletas públicas, distribuidas según la ubicación de las viviendas de los beneficiarios, los cuales en su mayoría se encuentran dispersos, imposibilitando la proyección de conexiones domiciliarias, por el alto costo de inversión del proyecto, con éste sistema se pretende solucionar al 96% la falta de agua potable en esta comunidad.
BALANCE OFERTA-DEMANDA Horizonte de Evaluación del proyecto: 20 años. El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión.
Características de la población objetivo : La población objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 1560 habitantes, los cuales no tienen acceso a ningún servicio de agua potable, teniendo que abastecerse de agua, acarreándola de los manantiales existentes en la zona, asimismo cabe indicar que esta agua no cuenta con ningún tipo de UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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tratamiento, la cual es consumida en forma directa por los pobladores. Con respecto al sistema de Agua potable, la comunidad de AnansayaCollana. no se cuenta con ningún servicio de disposición de excretas, estos se realizan en algunos casos con letrinas rústicas construidas por los propios beneficiarios, y/o se realiza a campo abierto. Las viviendas de la población de la Comunidad de AnansayaCollana., tienen una distribución muy dispersa y poco concentrada, lo que puede impide proyectar un sistema colector con conexiones domiciliarias, por lo que el proyecto ha considerado la instalación de letrinas sanitarias, construidos con materiales propios de la zona.
Metas previstas del servicio de agua : Alcanzar una cobertura de 100%, mediante la instalación de Piletas Públicas, para el abastecimiento de agua de la población, con una frecuencia no menor de 15 horas diarias. Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (déficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluación. El requerimiento de producción de agua para consumo humano, considerando los parámetros señalados es de 75,920 m3/año para el año 2012 y para el año 2032será de 78,892.16 m3/año. El requerimiento de almacenamiento (reservorio de agua) para atender la demanda total de la población es de 25 m3. Conforme a los cálculos de pre-dimensionamiento, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. Capacidad actual en m3/año (sin proyecto): La oferta actual del aforo del manantial de ladera denominado, es aprox. de 0.50 litros/segundo, con el cual se abastecerá la demanda de agua de la población, siendo necesaria proyectar la infraestructura adecuada. Cuadro Nº 02 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA PRODUCCION DE AGUA Año Año 0 : 2012 Año 20 : 2032
Demanda Litro/día m3/año 208,000 216,142.91
Oferta actual Déficit / Superávit Litro/día m3/año Litro/día m3/año 75,920 8,625 3,148 78,892.16 9,391 4,285
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En el cuadro se puede observar que la oferta de producción de agua del sistema existente es insuficiente para la atender la demanda de agua de la población. Cuadro Nº 03 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALMACENAMIENTO Año Año 0 : 2012 Año 20 : 2032
Oferta Demanda Déficit m3 m3 m3 0 -3.1296 0.4584 0 -3.2522 1.5318
El balance de letrinas demuestra que existe un alto déficit, como se muestra en el siguiente: Cuadro Nº 05. PROYECCION DE LA DEMANDA Año
(1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Viviendas Cobertura Población N° de Servidas Población de Servida Miem/ (Unidades Domestic Conexiones (hab.) Fam ) a (4)=(2)x(3 (6)=(4)/(5 (2) (3) (5) (7)=(6) ) ) 1560 100% 1560 5 312 312 1586 100% 1586 5 317 317 1612 100% 1612 5 322 322 1638 100% 1638 5 328 328 1665 100% 1665 5 333 333 1693 100% 1693 5 339 339 1720 100% 1720 5 344 344 1749 100% 1749 5 350 350 1777 100% 1777 5 355 355 1807 100% 1807 5 361 361 1836 100% 1836 5 367 367 1866 100% 1866 5 373 373 1897 100% 1897 5 379 379 1928 100% 1928 5 386 386 1960 100% 1960 5 392 392 1992 100% 1992 5 398 398 2025 100% 2025 5 405 405 2058 100% 2058 5 412 412 2092 100% 2092 5 418 418 2126 100% 2126 5 425 425 2161 100% 2161 5 432 432
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Nº total de Conexiones Estatal
Comercia l
(8)
(9)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Consumo Percapita
Total (10)=(7)+(8)+( 9) 312 317 322 328 333 339 344 350 355 361 367 373 379 386 392 398 405 412 418 425 432
(11) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
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Cuadro Nº 06 BALANCE OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION - LITROS/ SEGUNDO Demanda Maxima Diaria Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta Optimizada Lit/seg
Lit/seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
(1)
(2)
(3)
3.1296 2.3858 2.4250 2.4649 2.5054 2.5466 2.5884 2.6310 2.6742 2.7182 2.7629 2.8083 2.8545 2.9014 2.9491 2.9976 3.0468 3.0969 3.1478 3.1996 3.2522
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3.5880 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840 4.7840
Balance Oferta Demanda Lit/seg Sin Proyecto (4)=(2)(1) -3.1296 -2.3858 -2.4250 -2.4649 -2.5054 -2.5466 -2.5884 -2.6310 -2.6742 -2.7182 -2.7629 -2.8083 -2.8545 -2.9014 -2.9491 -2.9976 -3.0468 -3.0969 -3.1478 -3.1996 -3.2522
Con Proyecto (5)=(3)-(1) 0.4584 2.3982 2.3590 2.3191 2.2786 2.2374 2.1956 2.1530 2.1098 2.0658 2.0211 1.9757 1.9295 1.8826 1.8349 1.7864 1.7372 1.6871 1.6362 1.5844 1.5318
3.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 3.5.1.- ALTERNATIVA 01 A.- CONSUMO DE AGUA NO CONTAMINADA Y DE BUENA CALIDAD. Para el Sistema de Agua Potable
Instalación del Sistema de Agua Potable Consiste en el mejoramiento de la infraestructura existente de agua potable, el cual tiene presenta limitaciones en el servicio, debido al deterioro de las mismas, el proyecto contempla la ejecución de las siguientes metas: En la presente obra se tienen las siguientes metas físicas a ejecutarse: UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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OBRAS PRELIMINARES SISTEMA DE CAPTACION Galería filtrante Pozo de almacenamiento “A” Pozo de almacenamiento “B”
PLANTA DE TRATAMIENTO Equipos de la planta de filtración
CERCO PERIMETRICO INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO Caseta de bombeo
Sistema eléctrico: red primaria y secundaria (GLB) Instalaciones eléctricas electrobomba- interiores (GLB)
LINEA DE IMPULSION RESERVORIO DE 100m3 (01 UND) CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO REGISTRO HIDRAULICO LINEAS DE DISTRIBUCION VALVULA DE CONTROL (49 UND) CRUCE AEREO DE LA RED DE DISTRIBUCION (07 UND) CAMARA ROMPE PRESION (02 UND) PILETAS (312 UND) SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
a) Trabajos Preliminares. Se realizara trabajos preliminares para línea de conducción y captación, reservorio y red de distribución, oficina para residencia, almacén de obra, caseta para guardianía, 01 unidad de cartel de identificación de la obra de 3.60 x 2.40m, Transporte de Materiales y Equipos al lugar de la obra.
b) Captación de Agua de río Ccoinimayo Comprende los trabajos de mantenimiento de la bocatoma, construcción de defensas ribereña, reposición de compuerta tipo tarjeta, empedrado aguas arriba y aguas abajo, protección con gaviones antisocavante, y trabajos de resane en general, asimismo se ha proyectado la construcción de un cerco perimétrico de protección. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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c) Línea de Conducción Comprende la instalación de tuberí as en la línea de conducción de 2”, en las zonas proyectadas en los planos referenciales del proyecto. Asimismo comprende la instalación de Pileta públicas, para el aprovisionamiento de agua por los beneficiarios.
d) Reservorio de Agua Comprende la construcción de un reservorio de 15m3 de capacidad de almacenamiento de agua, construido con concreto armado, instalación de válvulas y accesorios complementarios, asimismo contará con un cerco perimétrico de protección.
e) Cámara Rompe Presión Comprende la construcción de una cámara rompe presión, construido con concreto armado, instalación de válvulas y accesorios complementarios.
f) Captación reunión de agua - 100m3 Comprende la construcción de cámara de reunión de agua, con una capacidad de almacenamiento de agua, instalación de red de distribución. Este sistema se ha proyectado para dar cobertura a las familias, cuyas viviendas se encuentran dispersas, que se abastecen de pequeños manantiales de agua, cuyo aforo es mínimo aprox. 0.012 lts/seg, el cual solo abastece un solo núcleo familiar, dicha agua se captara y se almacenará en la cámara de reunión, y será filtrada mediante un sistema natural de arenas y gravas dispuestas en la cámara de reunión, con dicho volumen de agua filtrado, se distribuirá hacia las zonas de viviendas mediante Piletas públicas.
B.- INSTALACION DE 312 LETRINAS DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES CON CUBIERTA DE CALAMINA Construcción de un sistema de saneamiento, con la opción tecnológica de letrinas con arrastre hidráulico con biodigestores prefabricados. Recalcando que la vida útil del sistema con biodigestoresautolimpiables está garantizada 30 años. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD ANANSAYA COLLANA, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
2013
Una letrina con arrastre hidráulico con biodigestores compuesta por aparatos sanitarios (Inodoro, Lavatorio)
La caseta.-La caseta es con muros de ladrillo kk de arcilla de soga con mezcla de 1:4 x 1.5 cm,, puertas de madera de 4.5 mm de madera aguano, ventanas de fierro perfil de 1" x 1/8" fijo marco "T" de 1", cobertura de planchas de calamina galvanizada de 1.80m X 0.83 m X 0.22 mm.
BiodigestorAutolimpiable:
Los
biodigestoresautolimpiables
son
unidades
de
tratamiento primario de aguas residuales, de óptimo funcionamiento, fácil instalación y no requiere de mantenimiento costoso en comparación con los tánques sépticos. Su diseño genera un proceso de retención de sólidos y otro biológico que da un tratamiento adicional. No genera malos olores y evita la proliferación de insectos. El desagüe se infiltra en el terreno mediante un área de infiltración previamente diseñada.
Zanjas de Infiltración o Pozos de Absorción: Las zanjas de infiltración estarán a continuación del biodigestor ambos están conectados por una tubería PVC – SAL ø 2” y 4”. Estas zanjas cumplen la función de facilitar la filtración de las aguas tratadas
debajo del terreno. Y a su vez pueden servir también para recolectar y percolar las aguas grises provenientes de la pileta domiciliaria, con lo cual el sistema trabaja en conjunto de manera limpia sin causar contaminación e inclusive facilitando y mejorando el suelo para el cultivo de plantas no comestibles sobre las zanjas rellenas con tierra.
B.- CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Este componente incluirá dos acciones a desarrollar en la comunidad:
1).- Acciones de capacitación y Organización de la JASS : 01 curso de capacitación orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de talleres de capacitación, concursos e intercambio de experiencias, así como el seguimiento permanente.
1.1.- Antes de la Obra I Taller: Estatutos y Reglamentos UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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1.2.- Durante la Obra II Taller: Administración, Contabilidad y Cálculo de Cuotas familiares y almacén. III Taller: Partes del Sistema. IV Taller: Gasfitería y Reparaciones. V Taller: Operación y Mantenimiento. VI Taller: Cloración y Desinfección.
1.3.- Después de la Obra VII Taller: Hábitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario. Adicionalmente se realizará los siguientes eventos: · Intercambio de Experiencias de JASS
2).- Acciones de Promoción y Educación Sanitaria a la población: 01 curso de capacitación a partir de un plan conjunto de acción, en el que participarán los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (municipalidades, Sectores de Salud y Educación), se desarrollarán actividades orientadas al mejoramiento de los hábitos de higiene, dirigido a la población adulta y escolar a partir del espacio de la familia, El centro poblado y la escuela. Se reforzarán con acciones de difusión y sensibilización a nivel masivo, como son los concursos y campañas.
2.1.- Antes de la Obra Elaboración de un Plan Educativo para el saneamiento básico a ejecutarse a nivel de la escuela, la familia y la comunidad, este se elaborará con la participación del municipio, la JASS, especialmente de los miembros de salud, Establecimientos de Salud, Centro Educativo y Municipalidad.
2.2.- Durante la Obra En la comunidad: c) Emisión de mensajes educativos a nivel masivo. d) Sensibilización a las familias en torno a la higiene personal y ambiental (higiene de la vivienda, limpieza y orden de la cocina, protección de los utensilios, almacenamiento del agua y lavado de manos).
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2.3.- Después de la Obra e) En el Centro Educativo el docente continuará desarrollando el programa de Diversificación Curricular en Higiene Personal y Ambiental. f) Organización y desarrollo de campañas de salud e higiene para la práctica de la higiene personal, ambiental a nivel de centros educativos y comunidad. g) Organización y ejecución del concurso “Comunidad y Escuela Saludable”, a fin de incentivar la práctica de los adecuados hábitos de higiene. h) Funcionamiento del Comité de Salud e Higiene en el Centro Educativo.
D.- MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Para el Impacto Ambiental Acondicionamiento del depósito de material excedente se situara un deposito de materiales excedentes del proyecto restauración de área afectada por los campamentos re-vegetación, programa de educación ambiental, programa de señalización ambiental programa de contingencias programa de seguimiento y/o vigilancia.
ALTERNATIVA 02 INSTALACION DE 312 LETRINAS DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES CON CUBIERTA DE LOSA ALIGERADA Construcción de un sistema de saneamiento, con la opción tecnológica de letrinas con arrastre hidráulico con biodigestores prefabricados. Recalcando que la vida útil del sistema con biodigestoresautolimpiables está garantizada 30 años. Una letrina con arrastre hidráulico con biodigestores compuesta por aparatos sanitarios (Inodoro, Lavatorio)
La caseta.-La caseta es con muros de ladrillo kk de arcilla de soga con mezcla de 1:4 x 1.5 cm,, puertas de madera de 4.5 mm de madera aguano, ventanas de fierro perfil de 1" x 1/8" fijo marco "T" de 1", cobertura de Losa Aligerada.
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3.6. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO En este acápite se presentan las inversiones y los costos de operación y mantenimiento para la situación Sin Proyecto y Con proyecto de la alternativaplanteada para los componentes de agua potable, capacitación sanitaria y mitigación de impacto ambiental, la información se ha calculado a precios de mercado, los mismos que también han sido corregidos a valores sociales utilizando los factores de conversión propuestos por el MEF.
PRESUPUESTO DE OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS - ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO Descripción
Item 01 02 03
Precio (S/.) 2,522,134.65
Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua Instalacion de letrinas con Biodigestores Capacitacion
2,508,380.16 10,642.00
COSTO DIRECTO
5,041,156.81
Gastos Generales Supervision Liquidacion Expediente Tecnico
5.2526% 2.0924%
0.8617%
1.4670%
TOTAL PRESUPUESTO
264,791.67 105,483.38 43,440.23 73,954.35
5,528,826.43
PRESUPUESTO DE OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS - ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO Descripción
Item 01 02 03
Precio (S/.) 2,522,134.65
Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua Instalacion de letrinas con Biodigestores Capacitacion
2,708,380.16 10,642.00
COSTO DIRECTO Gastos Generales Supervision Liquidacion Expediente Tecnico
TOTAL PRESUPUESTO
UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
5,241,156.81
5.2526% 2.0924%
0.8617%
1.4670%
275,296.86 109,668.27 45,163.65 76,888.37
5,748,173.96
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A. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS DE MERCADO Sin Proyecto Rubros
Unid. Cant.
Costos de Admin. Y Operación (*) Mano de obra calificada(Gasfitero) HH
P. Unit. (S/.)
Con Proyecto
A Precios de Mercado
P. Unit. A Precios de (S/.) Mercado
Cant.
600.00 12.00 50.00
2,400.00
600.00
12.00
70.00
840.00
-
24.00
30.00
720.00
12.00
70.00
840.00
Mano de obra no calificada
HH
Administrador Costos de Mantenimiento (cada año)
HH
Accesorios Insumos (clororacion y desinfeccion)
Global
1.00
250.00 250.00
1.00
500.00
500.00
Global
4.00
50.00 200.00
4.00
120.00
480.00
450.00
Costo Total Anual
1,050.00
Costo / mes
87.50
980.00
3,380.00 281.67
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SS.HH (Biodigestores con caseta cubierta de calamina)- ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO Rubros
Unid
Con Proyecto Cant.
P. Unit.
Costos de admin. Y Operación (*)
Total/fam. 980.00
Mano de obra calificada
HH
10.00
50.00
500.00
Mano de obra no calificada
HH
24.00
20.00
480.00
Total 980.00
0.00
Costos de Mantenimiento Accesorios Insumos (Cal,pintura y otros)
GLOBA L GLOBA L
0.00
130.00
1.00
50.00
50.00
1.00
80.00
80.00
Costo Total Anual
UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
1,110.00
130.00
1,110.00
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MÓDULO IV: EVALUACIÓN 4.1. EVALUACIÓN SOCIAL La evaluación social del componente de agua potable de un proyecto, se efectúa bajo la metodología costo beneficio.
4.1.1 EVALUACIÓN SOCIAL DEL COMPONENTE AGUA POTABLE. Se calculan los costos a precios sociales. PRESUPUESTO DE OBRA - SISTEMA DE AGUA- ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES Descripción Precios de Mdo f.c
Item 01 02 03
Precios Sociales
Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
1,513,280.79 0.84 252,213.47 0.909 756,640.40 0.41
1,271,155.86 229,262.04 310,222.56
COSTO DIRECTO
2,522,134.65
1,810,640.47
Gastos Generales Supervision Liquidacion Expediente Tecnico
5.25% 2.09% 0.86% 1.47%
TOTAL PRESUPUESTO
132,477.58 52,774.26 21,733.52 37,000.00
0.840 0.909 0.909 0.909
2,766,120.01
111,281.16 47,971.80 19,755.77 33,633.00
2,023,282.20
PRESUPUESTO DE OBRA - SISTEMA DE SS.HH - ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES Item
01 02 03
Descripción
Precios de Mdo
Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
1,755,866.11 225,754.21 526,759.83
COSTO DIRECTO
2,508,380.16
Gastos Generales Supervision Liquidacion Expediente Tecnico
TOTAL PRESUPUESTO
5.25% 2.09% 0.86% 1.47%
UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
131,755.11 52,486.45 21,615.00 36,798.22 2,751,034.94
f.c
0.84 0.909 0.41
Precios Sociales 1,474,927.53 205,210.58 215,971.53
1,896,109.65 0.84 0.909 0.909 0.909
110,674.29 47,710.18 19,648.04 33,449.58
2,107,591.74
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PRESUPUESTO CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN SANITARIA (ALTERNATIVA UNICA) A PRECIOS SOCIALES Item Descripción Precio (S/.) 01 02 03 04
Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales Equipos y Herramientas Nacionales
5,160.00 0.00 0.00 4,219.58
COSTO DIRECTO
9,379.58
Gastos Generales Supervision Liquidacion Expediente Tecnico
5.3% 2.1% 0.9% 1.5%
492.67 196.26 80.82 137.60
TOTAL PRESUPUESTO
10,286.94
a) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – AGUA POTABLE – ALT. ÚNICA COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES Sin Proyecto Rubros
Unid.
A Precios de Mercado
F.C
Costos de admin. Y Operación (*)
Con Proyecto
A Precios Sociales
A Precios de Mercado
F.C
545.40
A Precios Sociales 1,822.32
Mano de obra calificada(Gasfitero)
HH
600.00
0.91
545.40
840.00
0.91
763.56
Mano de obra no calificada
HH
-
-
-
720.00
0.41
295.20
Administrador
HH
840.00
0.91
763.56
Costos de Mantenimiento (cada año)
378.00
Insumo de origen nacional
Global
Mano Obra
Global
450.00
Costo Total Anual Costo / mes
0.84
378.00
923.40 76.95
500.00 980.00
0.84
500.00
2,322.32 193.53
4.1.3 COSTOS INCREMENTALES. Los Costos incrementales son la diferencia de los costos en la situación Con Proyecto y los costos en la situación Sin
Proyecto, los cuales deben
ser
precios privados como a
calculados
tanto
a
Precios Sociales. a) COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL- SISTEMA DE AGUA POTABLE UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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2013
Cuadro Nº COSTOS INCREMENTALES SISTEMA DE AGUA POTABLE-ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS DE MERCADO AÑOS RUBROS 1 5 10 A) Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 3,380.00 3,380.00 3,380.00
3,380.00
3,380.00
Costos de Operación
15
20
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
980.00
980.00
980.00
980.00
980.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
Costos de Operación
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
Costos de Mantenimiento
450.00
450.00
450.00
450.00
450.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
Costos de Mantenimiento B) Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
C) Costos Incrementales (A-B)
COSTOS INCREMENTALES SISTEMA DE SS.HH(Biodigestores con caseta cubierta de calamina)- ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO RUBROS A) Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto
AÑOS 1
5
10
15
20
1,110.00
1,110.00
1,110.00
1,110.00
1,110.00
Costos de Operación
980.00
980.00
980.00
980.00
980.00
Costos de Mantenimiento
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
B) Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de Operación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,110.00
1,110.00
1,110.00
1,110.00
1,110.00
C) Costos Incrementales (A-B)
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4.1.4 BENEFICIOS Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá un ahorro económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (15 – 20 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economía de la familia o mayor tiempo de los niños para estudiar o realizar alguna labor en casa. Para el presente caso, para la evaluación del proyecto se utiliza la metodología Costo/Efectividad, por lo tanto no es necesario cuantificar los beneficios.
A.- Nuevos Usuarios. Corresponde a los usuarios que sin proyecto se abastecen de vecinos, manantiales, acequias, etc., y se incorporan al servicio de agua potable mediante Piletas Públicas. En este caso los beneficios provienen de: A1.- Valor de los recursos Económicos Liberados, los usuarios liberan recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público. A2.- Los beneficios del consumidor por disponibilidad de servicio, medido a través de su máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda).
B.- Antiguos Usuarios. Que sin proyecto contaban con abastecimiento racionado y que con el proyecto incrementan su consumo. Los beneficios corresponden: B1.- Beneficios del consumidor por mayor disponibilidad del servicio medido por el área bajo la curva de demanda, a partir del consumo de racionamiento. Cuadro Nº 21 ESTIMACION DE BENEFICIOS NUEVOS USUARIOS AGUA POTABLE
1.-
CALCULO DE CONSUMO DE LOS USUARIO NUEVOS SIN PROYECTO
DATOS GENERALES UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
UND
VALOR
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N° DE ACARREOS DE AGUA POR DIA/VIVIENDA (1)
Viajes
8
VOLUMEN DE AGUA ACARREADA: 02 BALDES x 18 LT (2)
Lt
36
CANTIDAD DE AGUA ACARREADA POR VIVIENDA (lt/dia) (3)=(1)X(2)
Lt
288
m3/mes
8.64
CONSUMO PROMEDIO MES POR VIVIENDA (4)=(3)X30/1000
2.-
CALCULO DE COSTOS
PERSONA QUE ACARREA
TIEMPO DE ACARREO POR VIAJE (min) (1)
N° DE VIAJES AL DIA
TIEMPO TOTAL DE ACARREO (Hrs.)
(2)
(3)=(1)X(2)/60
VALOR DEL TIEMPO POR HORA (S/.) (4)
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO (S/. X DIA) (5)=(3)X(4)
Padre Madre e Hijos Mayores
22
2
0.73
1.00
0.73
25
4
1.67
1.00
1.67
Hijs menores
27
2
0.90
0.50
0.45
Promedio Tiempo
25
8
2.85
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR VIVIENDA AL MES (S/. X MES)
85.50
CANTIDAD DE AGUA ACARREADA POR VIVIENDA (m3/MES)
8.64
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO DE C/m3 DE AGUA AL MES / VIVIENDA (S/./m3)
9.90
LIBERACION DE RECURSOS ECONOMICOS POR VIVIENDA POR MES (S/. X MES) 3.-
2013
85.50
CALCULO DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR CALCULO DE CONSUMO DE SATURACION
N° DE MIEMBROS POR FAMILIA CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA
5.00 80.00
CONSUMO POR FAMILIA POR DIA (Lt)
400.00
CONSUMO DE SATURACION DE LOS CONECTADOS (M3/FAMILIA/MES)
12.00
DETERMINACION DE LA CURVA DE DEMANDA
PRECIO 1
9.90
2.4
PRECIO 2
0.00 9.016513761
CANTIDAD 1
8.64
UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Q=a+bP a=
12.00
b=
-0.34
Q: 12.00 - 0.49P
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CANTIDAD 2
2013
12.00
CALCULO DE BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR
FORMULA
BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR
(PRECIO 1 - PRECIO 2) X (CANTIDAD 2 - CANTIDAD 1)
BEN. EXC. X FAM X MES =
2
BEN. EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR. X FAM X MES =
4.-
16.63
CALCULO DE BENEFICIO TOTAL
LIBERACION DE RECURSOS POR VIVIENDA POR MES (S/. X MES) BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR
85.50 16.63
BENEFICIO TOTAL POR FAMILIA POR MES S/.
5.-
102.13
BENEFICIO TOTAL POR FAMILIA POR AÑO S/. GRAFICO DE CURVA DE DEMANDA
1,225.50
Recursos Liberados
Excedente del Consumidor Curva de Demanda
25.00 20.00 . / S o i c e r P
20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 9.90 8.00
15.00 10.00 5.00 0.00
0 . 0 0
2 . 0 0
4 . 0 0
6 . 0 0
Cantidad M3 / Mes / fam
UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
8 . 0 0
1 0 . 0 0
4.00 2.00 0.00 1 2 . 0 0
1 4 . 0 0
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2013
Cuadro Nº 22 CALCULO DE BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES Nº de Viviendas Nº de Viviendas Beneficios (S/.) Beneficios (S/.) Años deAntiguos Porfamilia Porfamilia de los Nuevos Porfamilia Porfamilia Usuarios mes año Usuarios mes año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
318 323 329 334 340 345 351 357 362 368 374 381 387 393 400 406 413 420 427 434
102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13
389,886.75 396,295.64 402,809.88 409,431.20 416,161.36 423,002.15 429,955.38 437,022.91 444,206.62 451,508.41 458,930.23 466,474.05 474,141.87 481,935.73 489,857.71 497,909.90 506,094.46 514,413.56 522,869.40 531464.23
Total 389,886.75 396,295.64 402,809.88 409,431.20 416,161.36 423,002.15 429,955.38 437,022.91 444,206.62 451,508.41 458,930.23 466,474.05 474,141.87 481,935.73 489,857.71 497,909.90 506,094.46 514,413.56 522,869.40 531,464.23
Elaboración del Equipo Técnico. Cuadro Nº 23
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CALCULO DE BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES Nº de Viviendas Nº de Viviendas Beneficios (S/.) Beneficios (S/.) Años deAntiguos Porfamilia Porfamilia de los Nuevos Porfamilia Porfamilia Usuarios mes año Usuarios mes año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
318 323 329 334 340 345 351 357 362 368 374 381 387 393 400 406 413 420 427 434
102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13 102.13
389,886.75 396,295.64 402,809.88 409,431.20 416,161.36 423,002.15 429,955.38 437,022.91 444,206.62 451,508.41 458,930.23 466,474.05 474,141.87 481,935.73 489,857.71 497,909.90 506,094.46 514,413.56 522,869.40 531464.23
2013
Total 389,886.75 396,295.64 402,809.88 409,431.20 416,161.36 423,002.15 429,955.38 437,022.91 444,206.62 451,508.41 458,930.23 466,474.05 474,141.87 481,935.73 489,857.71 497,909.90 506,094.46 514,413.56 522,869.40 531,464.23
4.1.5 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO Evaluación Social Componente Agua Potable De acuerdo a la cuantificación monetaria de los costos y beneficios se utilizara la metodología costo/beneficio calculando el VANS, la TIRS y la relación Beneficio – Costo (B/C) a precios sociales. De acuerdo a la evaluación Económica Social, del análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que la Alternativa, es mejor, socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de política de la Municipalidad Provincial de Espinar.
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CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA METODOLOGIA COSTO /BENEFICIO Costos de Costo de Operación y Año Beneficios Brutos Flujo Neto Inversion* Mantenimiento Incrementales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,023,282.20 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92 1,398.92
VANS(10%) 1,669,706.99 20.18% TIRS 2.00 B/C
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389,886.75 396,295.64 402,809.88 409,431.20 416,161.36 423,002.15 429,955.38 437,022.91 444,206.62 451,508.41 458,930.23 466,474.05 474,141.87 481,935.73 489,857.71 497,909.90 506,094.46 514,413.56 522,869.40 531,464.23
-2,023,282.20 388,487.83 394,896.72 401,410.96 408,032.28 414,762.44 421,603.23 428,556.46 435,623.99 442,807.70 450,109.49 457,531.31 465,075.13 472,742.95 480,536.81 488,458.79 496,510.98 504,695.54 513,014.64 521,470.48 530,065.31
Se Acepta el PIP Rentable
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EVALUACION SISTEMA DE SS.HH (Biodigestores con caseta cubierta de calamina) - ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES AÑOS RUBROS 0 1 5 10 15 A) Inversion B) Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto
2,107,591.74 2,107,591.74
Costos de Operación Costos de Mantenimiento
C) Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto Costos de Operación Costos de Mantenimiento
D) Costos Incrementales (B_C)
2,107,591.74
VACSN PROMEDIO DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA C/E
S/. 2,114,066 683
20
760.50 651.30 109.20 0.00 0.00 0.00
760.50 651.30 109.20 0.00 0.00 0.00
760.50 651.30 109.20 0.00 0.00 0.00
760.50 651.30 109.20 0.00 0.00 0.00
760.50
760.50
760.50
760.50
760.50 651.30 109.20 0.00 0.00 0.00
760.50
3,095
EVALUACION SISTEMA DE SS.HH (Biodigestores con caseta cubierta de losa aligerada) - ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES AÑOS RUBROS 0 1 5 10 15 A) Inversion B) Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto
2,275,635.79 0.00
Costos de Operación Costos de Mantenimiento
C) Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
0.00
Costos de Operación Costos de Mantenimiento
D) Costos Incrementales (B_C)
2,275,635.79
VACSN PROMEDIO DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA C/E
S/. 2,281,362 683
3,340
20
777.30 651.30 126.00 0.00 0.00 0.00
777.30 651.30 126.00 0.00 0.00 0.00
777.30 651.30 126.00 0.00 0.00 0.00
777.30 651.30 126.00 0.00 0.00 0.00
777.30 651.30 126.00 0.00 0.00 0.00
777.30
777.30
777.30
777.30
777.30
Se observa que el VANS de la alternativa única del sistema de agua es positivo, la TIRS mayor a la TSD (9%) y el ratio B/C>1 (individualmente es rentable ejecutarel proyecto), lo que significa que el sistema de agua potable será cubierta por los ingresos generados por el pago por el servicio de agua.
4.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Debido a la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión; Es necesario realizar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirán en los indicadores de UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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rentabilidad social (Valor Actual Neto Social (VANS), TIRS y en el indicador Costo Efectividad), ante cambios en la magnitud de variables inciertas. Es necesario analizar cómo podrían afectar la rentabilidad social del proyecto, las diferentes situaciones de riesgo o peligro. Para ello resulta pertinente plantear escenarios de ocurrencia de los mismos. Se requiere información sobre períodos probables de ocurrencia, la intensidad y los daños que pueden ocasionar.
A.- Para el Sistema de Agua Potable Los resultados del análisis de sensibilidad tomando como variable a sensibilizar las variables costo de Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento, se estimará los cambios que se producirán en el VANS y la TIRS, ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qué circunstancias se eligen una alternativa en comparación a la otra. Para el presente proyecto se realizó simulaciones en las variables costo de inversión y beneficios netos, el rango de variación es de +50 y -50%. A.- Del análisis del cuadro de sensibilidad se puede concluir que el VANS del proyecto, en la medida que la inversión se incrementa porcentualmente, el VANS disminuye sustancialmente, conforme se aprecia en los valores del cuadro de sensibilidad., hasta una variación del 50% se observa que aun puede soportar el proyecto antes de dejar de ser rentable.
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE -ALTERNATIVA UNICA - Variacion % de la Inversion 20.0%
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VANS TIRS
1.20 -2,427,939 388,488 394,897 401,411 408,032 414,762 421,603 428,556 435,624 442,808 450,109 457,531 465,075 472,743 480,537 488,459 496,511 504,696 513,015 521,470 530,065 1,265,051 16.63% Rentable
15.0%
1.15 -2,326,775 388,488 394,897 401,411 408,032 414,762 421,603 428,556 435,624 442,808 450,109 457,531 465,075 472,743 480,537 488,459 496,511 504,696 513,015 521,470 530,065 1,366,215 17.41% Rentable
10.0%
1.10 -2,225,610 388,488 394,897 401,411 408,032 414,762 421,603 428,556 435,624 442,808 450,109 457,531 465,075 472,743 480,537 488,459 496,511 504,696 513,015 521,470 530,065 1,467,379 18.26% Rentable
5.0%
0.0%
-5.0%
VARIACION % DE LA INVERSION 1.05 1.00 0.95 -2,124,446 -2,023,282 -1,922,118 388,488 388,488 388,488 394,897 394,897 394,897 401,411 401,411 401,411 408,032 408,032 408,032 414,762 414,762 414,762 421,603 421,603 421,603 428,556 428,556 428,556 435,624 435,624 435,624 442,808 442,808 442,808 450,109 450,109 450,109 457,531 457,531 457,531 465,075 465,075 465,075 472,743 472,743 472,743 480,537 480,537 480,537 488,459 488,459 488,459 496,511 496,511 496,511 504,696 504,696 504,696 513,015 513,015 513,015 521,470 521,470 521,470 530,065 530,065 530,065 1,568,543 1,669,707 1,770,871 19.18% 20.18% 21.27% Rentable
Rentable
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Rentable
-10.0%
0.90 -1,820,954 388,488 394,897 401,411 408,032 414,762 421,603 428,556 435,624 442,808 450,109 457,531 465,075 472,743 480,537 488,459 496,511 504,696 513,015 521,470 530,065 1,872,035 22.47% Rentable
-15.0%
0.85 -1,719,790 388,488 394,897 401,411 408,032 414,762 421,603 428,556 435,624 442,808 450,109 457,531 465,075 472,743 480,537 488,459 496,511 504,696 513,015 521,470 530,065 1,973,199 23.80% Rentable
-20.0%
0.80 -1,618,626 388,488 394,897 401,411 408,032 414,762 421,603 428,556 435,624 442,808 450,109 457,531 465,075 472,743 480,537 488,459 496,511 504,696 513,015 521,470 530,065 2,074,363 25.28% Rentable
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2013
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE -ALTERNATIVA UNICA - Variacion de los Costos de Operación y Mantenimiento 20.0%
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VANS TIRS
1.20 -2,023,282 388,208 394,617 401,131 407,752 414,483 421,323 428,277 435,344 442,528 449,830 457,252 464,795 472,463 480,257 488,179 496,231 504,416 512,735 521,191 529,786 1,667,325 20.16% Rentable
15.0%
1.15 -2,023,282 388,278 394,687 401,201 407,822 414,553 421,393 428,347 435,414 442,598 449,900 457,321 464,865 472,533 480,327 488,249 496,301 504,486 512,805 521,261 529,855 1,667,921 20.17% Rentable
10.0%
1.10 -2,023,282 388,348 394,757 401,271 407,892 414,623 421,463 428,417 435,484 442,668 449,970 457,391 464,935 472,603 480,397 488,319 496,371 504,556 512,875 521,331 529,925 1,668,516 20.17% Rentable
5.0%
0.0%
-5.0%
VARIACION % DE LOS COSTOS DE O&M 1.05 1.00 0.95 -2,023,282 388,418 394,827 401,341 407,962 414,692 421,533 428,487 435,554 442,738 450,040 457,461 465,005 472,673 480,467 488,389 496,441 504,626 512,945 521,401 529,995 1,669,112 20.17% Rentable
-2,023,282 388,488 394,897 401,411 408,032 414,762 421,603 428,556 435,624 442,808 450,109 457,531 465,075 472,743 480,537 488,459 496,511 504,696 513,015 521,470 530,065 1,669,707 20.18% Rentable
-2,023,282 388,558 394,967 401,481 408,102 414,832 421,673 428,626 435,694 442,878 450,179 457,601 465,145 472,813 480,607 488,529 496,581 504,765 513,085 521,540 530,135 1,670,302 20.18% Rentable
-10.0%
0.90 -2,023,282 388,628 395,037 401,551 408,172 414,902 421,743 428,696 435,764 442,948 450,249 457,671 465,215 472,883 480,677 488,599 496,651 504,835 513,155 521,610 530,205 1,670,898 20.18% Rentable
-15.0%
0.85 -2,023,282 388,698 395,107 401,621 408,242 414,972 421,813 428,766 435,834 443,018 450,319 457,741 465,285 472,953 480,747 488,669 496,721 504,905 513,224 521,680 530,275 1,671,493 20.19% Rentable
-20.0%
0.80 -2,023,282 388,768 395,177 401,691 408,312 415,042 421,883 428,836 435,904 443,087 450,389 457,811 465,355 473,023 480,817 488,739 496,791 504,975 513,294 521,750 530,345 1,672,089 20.19% Rentable
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE -ALTERNATIVA UNICA - Variacion de los Beneficios 20.0%
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VANS TIRS
1.20 -2,023,282 466,465 474,156 481,973 489,919 497,995 506,204 514,548 523,029 531,649 540,411 549,317 558,370 567,571 576,924 586,430 596,093 605,914 615,897 626,044 636,358 2,410,687 24.29% Rentable
15.0%
1.15 -2,023,282 446,971 454,341 461,832 469,447 477,187 485,054 493,050 501,177 509,439 517,836 526,371 535,046 543,864 552,827 561,937 571,197 580,610 590,177 599,901 609,785 2,225,442 23.27% Rentable
10.0%
1.10 -2,023,282 427,477 434,526 441,692 448,975 456,379 463,903 471,552 479,326 487,228 495,260 503,424 511,723 520,157 528,730 537,445 546,302 555,305 564,456 573,757 583,212 2,040,197 22.25% Rentable
5.0%
0.0%
-5.0%
VARIACION % DE LOS BENEFICIOS 1.05 1.00 0.95 -2,023,282 -2,023,282 -2,023,282 407,982 388,488 368,993 414,711 394,897 375,082 421,551 401,411 381,270 428,504 408,032 387,561 435,571 414,762 393,954 442,753 421,603 400,453 450,054 428,556 407,059 457,475 435,624 413,773 465,018 442,808 420,597 472,685 450,109 427,534 480,478 457,531 434,585 488,399 465,075 441,751 496,450 472,743 449,036 504,634 480,537 456,440 512,952 488,459 463,966 521,406 496,511 471,615 530,000 504,696 479,391 538,735 513,015 487,294 547,614 521,470 495,327 556,639 530,065 503,492 1,854,952 1,669,707 1,484,462 21.22% 20.18% 19.12% Rentable
Rentable
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Rentable
-10.0%
-15.0%
-20.0%
0.90
0.85
0.80
-2,023,282 349,499 355,267 361,130 367,089 373,146 379,303 385,561 391,922 398,387 404,959 411,638 418,428 425,329 432,343 439,473 446,720 454,086 461,573 469,184 476,919 1,299,217 18.06% Rentable
-2,023,282 330,005 335,452 340,989 346,618 352,338 358,153 364,063 370,071 376,177 382,383 388,692 395,104 401,622 408,246 414,980 421,824 428,781 435,853 443,040 450,346 1,113,972 16.98% Rentable
-2,023,282 310,510 315,638 320,849 326,146 331,530 337,003 342,565 348,219 353,966 359,808 365,745 371,780 377,915 384,150 390,487 396,929 403,477 410,132 416,897 423,772 928,727 15.88% Rentable
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4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Este análisis nos permitirá evaluar la posibilidad que tiene proyecto de generar beneficios a lo largo de su vida útil, para lo cual se hará los siguientes pasos:
4.3.1. Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación. En esta parte del proyecto se tomaran las consideraciones desde el punto de vista institucional y gestión para el éxito del proyecto. La sostenibilidad del proyecto está garantizada por la participación de los siguientes involucrados:
El Gobierno Regional Cusco: El gobierno regional tiene el gran interés de financiar con contrapartida mediante recursos financieros provenientes del canon y sobre canon, buscar el financiamiento de recursos ante los organismos estatales y/o privados.
Municipalidad Provincial de Espinar La Municipalidad Provincial de Espinar tiene la capacidad de gestión y ejecución de obras por los antecedentes en la construcción de infraestructura del agua potable, al disponer del personal calificado para llevar a cabo los estudios de pre inversión e inversión de los proyectos.
Otras entidades La Institución Educativade la Comunidad de AnansayaCollana., tiene el compromiso que tienen es participar activamente en las tres etapas del proyecto (brindando la información primaria y secundaria, Estadísticas), y manifestaron su deseo de participar activamente en la Sostenibilidad del Proyecto.
La población de la Comunidad de AnansayaCollana. Se comprometen asumir el cofinanciamiento del costo de la infraestructura del agua potable de manera compartida con el municipio, a través de aportes de mano de obra no calificada y materiales locales. Además asumirán el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administración, operación y mantenimiento del servicio del agua potable. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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Los costos de Administración, operación y mantenimiento y reposición del sistema de agua potable serán financiados con los cobros o pagos mensuales por el servicio de agua potable, provenientes de los usuarios de la Comunidad de AnansayaCollana..
4.4. IMPACTO AMBIENTAL Se realizara el estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a las Normas del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA)
MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION O CORRECION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES (MPMC) El Objetivo del MPMC es la implementación de medidas tendientes a prevenir, controlar y/o mitigar los impactos ambientales producidos por la ejecución de la obra
a) En la Etapa de Construcción
Atmósfera Ruido La generación de ruidos afectará la tranquilad a la población por tratarse una zona urbana, por lo que debe evitarse la concentración de maquinaria en un punto específico de la obra; deberán evitarse los trabajos nocturnos en la obra, particularmente particularmente restringiendo el horario de operación de los l os equipos más ruidosos. Hasta donde sea posible, los equipos estacionarios serán localizados en áreas no sensitivas. Para controlar y/o evitar que los ruidos, se deberá cumplir con las siguientes medidas: Considerando que la fuente primaria del ruido proviene de los motores de combustión interna, se exigirá que todas las unidades vehiculares cuenten con sus respectivos silenciadores para reducir la generación de ruidos en la zona donde se ejecutará el proyecto. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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Para el personal de trabajadores deberá proveérseles de los equipos de seguridad contra ruidos. Se deberá realizar un mantenimiento riguroso del buen funcionamiento de los equipos y maquinaria, especialmente de los volquetes; básicamente en lo concerniente a su afinamiento y funcionamiento óptimo de los silenciadores y tubos de escape. Evitar trabajar en la noche, deberá prohibirse o restringirse cualquier trabajo que ocasione la perturbación de los pobladores en horas normales de sueño 22:00 a 06:00 horas sobre todo en los centros poblados.
Gases Los gases generados por la maquinaria serán minimizados empleando equipos en buen estado operativo, proporcionándole mantenimiento adecuado los equipos a utilizar en la obra. No deberá permitirse la quema a campo abierto de desperdicios sólidos. Las fuentes móviles de combustión usadas durante la construcción de las obras, no podrán emitir al ambiente material particulado por encima de los límites establecidos por el Ministerio de Transportes. Las actividades para el control de las emisiones atmosféricas buscan asegurar el cumplimiento de las normas, para lo cual todos los vehículos y equipos utilizados deben ser sometidos a un programa de mantenimiento y sincronización preventiva antes del inicio de la obra. El vehículo que no controle sus emisiones, y que excedan de los límites permisibles, deberá ser separado de sus funciones, revisado, reparado y ajustado antes de entrar nuevamente al servicio del transporte.
Polvos El polvo generado se puede disminuir regando los caminos de acceso a la obra, en forma frecuente, así como también con una cuidadosa explotación de las canteras.
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Es necesario indicar que al no estar poblada el área, no habrá impactos sobre las personas, sin embargo, las medidas anteriormente indicadas minimizarán en forma notable este impacto. Para controlar y/o evitar que las emisiones de polvo fugitivo durante la etapa de construcción puedan ganar acceso a la atmósfera, se deberá cumplir (pero sin limitarse) con las siguientes medidas: Regular y establecer una velocidad máxima dentro y en los accesos del área de desarrollo. Mantener en el área de proyecto por lo menos un camión tanque de agua y/o sistemas de mangueras para humedecer las vías de rodaje y acceso cuando las condiciones del tiempo así lo requieran. Humedecer los lugares de acopio, accesos, caminos y pistas de la obra; los volquetes que transportan los materiales excedentes, deberán ser cubiertos con mantas húmedas, con la finalidad de impedir la producción de polvo. No se permitirá la acumulación de material suelto en áreas susceptibles a corrientes de vientos por períodos de tiempo extensos. No se permitirá la sobrecarga sobrecarga de camiones. Los camiones cargados de material deberán ser cubiertos con toldos para evitar que durante su recorrido se genere polvo fugitivo. Con la finalidad de evitar la emisión de partículas en suspensión (polvo), al momento de acarreo de materiales de la cantera a la obra y del exceso de materiales a los depósitos de materiales, se deberán realizar las siguientes acciones: Acomodar la carga dentro de los volquetes, evitando el exceso de carga para que no se derrame. Emplear coberturas de lona u otro tipo, a fin de cubrir el material y evitar las pérdidas por derrames o erosión eólica. Humedecer las rutas de transporte, mediante la utilización de camiones cisterna.
Suelo Contaminación del Suelo UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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La contaminación del suelo se puede prevenir utilizando las siguientes medidas mitigadoras: La tierra y suelos contaminados deberán ser recogidos y enterrados en lugares adecuados, preferible en partes altas. Los aditivos, aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza, mantenimiento y desmantelamiento del taller deberán ser almacenados en recipientes herméticamente sellados y dispuestos en lugares adecuados; de ninguna manera deben verterse en cauces o quebradas, aunque estas no tengan agua. La disposición de desechos de construcción se hará en los lugares seleccionados para tal fin. Al finalizar la obra, el ejecutor deberá disponer adecuadamente los residuos generados. Los materiales excedentes de las excavaciones se retirarán en forma inmediata de las áreas de trabajo, protegiéndolos adecuadamente con tapas o bolsa herméticas, y se colocarán en las zonas de depósito previamente seleccionadas o aquellas indicadas por el Supervisor Ambiental. Los residuos líquidos aceitosos deberán ser depositados en recipientes herméticos y dispuestos en lugares adecuados. Por ningún motivo deberán ser vertido en tierra. Los suelos contaminados con aditivos y aceites, deberán ser traslados y dispuestos en lugares adecuados, en el caso de que se produzca, esta será en cantidades muy pequeñas.
Compactación del suelo Los caminos de acceso provisionales y el área de las canteras, una vez concluidas las obras, deberán ser descompactados mediante una aradura, para facilitar el crecimiento de la vegetación natural.
Procesos Erosión
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Los riesgos de la erosión se minimizan suavizando las gradientes de terraplenes y taludes en las canteras; en áreas en que sea necesaria la eliminación de la vegetación natural, al concluirla obra estas áreas deberán se re-vegetadas. Las medidas de mitigación a considerar en la explotación de Canteras De Roca son: La explotación de canteras deberá ser hecha en forma horizontal, evitando dejar hoyos con taludes pronunciados. Asimismo, canteras y botaderos deberán ser restaurados al finalizar su explotación, dejando la superficie del suelo en las condiciones iniciales en las que se encontraban al inicio de la obra. Deben aprovechares al máximo los caminos existentes y si es necesario abrir nuevos, deben evitarse los cortes y rellenos. Las excavaciones de las obras deberán limitarse a lo que indican los planos y el material sobrante producto de la excavación debe trasladarse a los botaderos. Es recomendable la explotación por el método de bancos. Establecer controles topográficos y geotécnicos en los taludes. De acuerdo a la estabilidad del macizo rocoso no se permitirán alturas de taludes superiores a los diez metros. Establecer sistemas adecuados de drenaje para aguas de escorrentía a nivel de fuentes de explotación y patio de carguíos. Señalizar adecuadamente los frentes de trabajo, para evitar el ingreso de personas ajenas a la explotación. Dotar de señales auditivas a la maquinaria de carguío y transporte para las acciones de retroceso.
Paisaje
Vista Panorámica La alteración de la calidad visual se presentará por la excavación, movimiento de tierra, fundaciones y construcción. Las medidas para mitigar el impacto consideran: Al concluir la obra las canteras y botaderos deberán ser terraplenados tratando de conformar el relieve original; cualquier instalación provisional serán levantados, UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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Los residuos de demolición serán llevados a los botaderos y el lugar debe quedar en las condiciones que tenía al iniciar la obra.
Uso del Territorio Ocupación del Suelo Al término de la obra se deberá retirar todas las instalaciones provisionales, evitando dejar restos. Asimismo, se re vegetará con vegetación natural aquellas áreas en que por necesidades de la obra se haya eliminado la vegetación natural que cubría el suelo, tales como canteras, botaderos y por la instalación de campamento.
Aspectos Humanos Prevención de Accidentes La mejor medida de evitar que ocurran accidentes es la prevención, por ello deben acatarse las siguientes disposiciones: Se deberá contar con personal capacitado en la operación de los equipos. Los equipos deberán estar en buenas condiciones operativas Se debe proporcionar al personal los equipos necesarios de seguridad (guantes, botas, casco etc.). Molestias Para permitir un tránsito fluido a pesar de la ejecución de las obras y sobre todo seguro, se deberá adoptar las siguientes medidas: La Entidad Ejecutora deberá implementar trabajos de Señalización Temporal de Obra, las cuales ayuden a controlar el tránsito durante las actividades de construcción. Se deberán definir las rutas alternas de desvío de tráfico vehicular mientras dure la construcción de la obra sobre todo para el estacionamiento de los vehículos de carga, plasmados en un Plano el cual deberá ser aprobadas por la autoridad competente local y el supervisor.
b) En la etapa de Operación En esta etapa, No se han identificado Impactos negativos perjudiciales para el medio ambiente, y por lo tanto no es necesario plantear medidas de prevención UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Durante la etapa de construcción el seguimiento y control estará a cargo de la Supervisión de la Obra debiéndose realizar las siguientes acciones
a) Monitoreo de la calidad del aire Para determinar cualquier alteración o afectación de la calidad del aire en los diferentes frentes de trabajo se realizarán las siguientes pruebas: - Pruebas de emisiones de material particulado. Se puede utilizar un muestreado de material particulado por sedimentación (MPS). - Pruebas de emisión de gases en vehículos y maquinarias. La inspección del estado de carburación de la maquinaria y vehículos deberá realizarse con una frecuencia trimestral
b) Monitoreo de los niveles sonoros Las emisiones sonoras deberán ser medidas en las canteras, patio de máquinas, frentes de trabajo y campamentos. Las pruebas se realizarán con un sonómetro con una periodicidad mensual. Siendo recomendable los registros de cinco minutos cada hora, por ocho horas consecutivas. Las horas en las que se realizará la prueba serán establecidas por el Supervisor de acuerdo al plan de trabajo del contratista. Las actividades de movimiento de tierras y/o excavaciones deberán realizarse en las horas del día, para evitar la perturbación del sueño en las poblaciones adyacentes a la vía. Antes del ingreso de la maquinaria y vehículos, se verificará que todas la maquinarias y equipo emisores de ruidos molestos cuenten con silenciadores en buen estado de funcionamiento, condición que será incluida en la revisión del estado operativo de los motores. Esta actividad deberá realizarse con una frecuencia mensual y/o menor de acuerdo con los resultados obtenidos de la primera prueba. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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PLAN DE CONTINGENCIAS El Plan de Contingencias, contiene los lineamientos que permitirán afrontar las situaciones de emergencia relacionadas con los riesgos ambientales y/o desastres naturales, que se puedan producir durante su etapa de construcción y operación del proyecto, teniendo en cuenta sus características geodinámicas que se presentan en la zona donde se emplaza el proyecto. En tal sentido en dicho plan, se detallan las acciones que deberán llevarse a cabo, durante la ocurrencia de tales eventos como: sismos, incendios, derrame de elementos contaminantes, accidentes laborales, etc.
A) Objetivos del Plan El objetivo principal del Plan de Contingencias, para la etapa de construcción de las obras, está dirigido a atender en forma eficaz las eventualidades que podrían ocurrir en el período de construcción de estas obras
B) Área geográfica que cubrirá el Plan Este Plan de Contingencias será de aplicación en el área de influencia directa del proyecto, es decir en el lugar donde se construirá la obra.
C) Identificación de los riesgos potenciales Los principales riesgos potenciales que podrían presentarse durante la etapa de construcción de las obras podrían ser: - Accidentes laborales durante el movimiento de tierras, construcción de las estructuras - Vertimientos o derrames de combustibles, aditivos o aceites; - Posible ocurrencia de incendios.
D) Implementación del Plan de Contingencias UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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Para una correcta aplicación del Plan de contingencias, la entidad que construirá las obras debe formar una Unidad de Contingencias, la misma que deberá ser implementada de acuerdo al siguiente esquema: Equipamiento: el equipamiento mínimo debe considerar lo siguiente: Equipos y materiales de auxilio paramédico, debiéndose disponer como mínimo de los siguientes equipos: cuerdas, cables, camillas, megáfonos, botiquines para primeros auxilies etc. Boutique se ubicaran en el campamento y en el área de trabajo y en la unidad móvil; megáfonos en los frentes de trabajo. Equipos contra incendios fijos y móviles: extintores en los vehículos asignados a las obras, en el almacén, en el patio de maquinarias, en el área de almacenamiento y despacho de combustibles. Personal La Unidad de Contingencia debe preparar uno o más equipos de respuesta, que son los que directamente deberán enfrentar las contingencias; sin embargo, todo el personal que trabaja en las obras deberá ser capacitado para afrontar los riesgos detectados. Sistemas organizados Implementar sistemas de alerta en tiempo real entre la entidad ejecutara de las obras y los diferentes entidades locales tales como Policía Nacional, Centros de Salud, etc., habiendo coordinado previamente aspectos relacionados a las emergencias potenciales que podrían ocurrir en el período de construcción de las obras, a fin de lograr atenciones rápidas ante cualquier eventualidad. Capacitación al personal: toda persona que trabaje en la obra deberá ser capacitado en aspectos básicos para afrontar cualquiera de los riesgos identificados. Se designará un encargado del Plan de Contingencias quien estará a cargo de las labores iniciales de auxilio e informará al Jefe del
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proyecto y este a las entidades locales de Cusco, acerca del tipo y magnitud de la eventualidad ocurrida. Registros y Reportes de incidentes: La entidad ejecutora de la obra, está obligado a llevar un registro de todas las contingencias ocurridas, de las cuales deberá informar a las autoridades correspondientes, según sea el caso.
E) Organización de Equipos de Respuesta La entidad que ejecuta la obra deberá prever la organización respectiva para dar respuesta ante la ocurrencia de alguna emergencia; para ello debe realizar, entre otras, las siguientes acciones: - El Equipo de Respuesta debe tener responsabilidades definidas, en función a los riesgos potenciales detectados. - La designación del Equipo de Respuesta deberá ser comunicada a todo el personal, y a cada uno de los miembros del equipo, se le deberá hacer conocer sus responsabilidades ante la emergencia a afrontar. - El Equipo de Respuesta deberá hacer simulacros en forma periódica para comprobar la eficiencia de las acciones a desarrollar en una ocurrencia real; esto debe incluir prueba de equipos. - El personal del Equipo de Respuesta debe estar capacitado en técnicas de respuesta relacionadas principalmente a la conservación de la vida humana.
F) Medidas de Contingencia a aplicar Por ocurrencia de Incendios Durante la etapa de construcción un incendio puede ocurrir en los campamentos provisionales, zona de almacenes, área de manejo y almacenamiento de combustibles, accidentes de maquinaria pesada; para ello se deben adoptar las siguientes medidas: Disposiciones Generales Todo personal debe conocer las medidas para reducir riesgos de incendio, el procedimiento para control de incendios, la distribución física de los equipos contra incendio, las rutas de evacuación etc. Realizar simulacros, por lo UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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menos una vez al mes, para ensayar formas de ataque al incendio, revisar la operatividad de los equipos contra incendio y recordar al personal las recomendaciones para reducir los riesgos de incendios, algunas de las cuales se indican a continuación: - Mantener toda fuente de calor alejada de material que pueda arder. - No fumar en el interior de las instalaciones; colocar avisos al respecto. - En la zona de manejo y almacenamiento de combustibles se deberá colocar avisos de prevención contra incendios. - Evitar dejar en cualquier lugar, trapos o material empapados con combustibles y grasas. - Durante las horas de trabajo el personal deberá estar prohibido de llevar fósforos o encendedores. - Los trabajos de corte y soldadura, deberán realizarse en lugares alejados de material que pueda arder y de líquidos inflamables. - Prohibir el transporte de líquidos inflamables en recipientes descubiertos. - La entidad ejecutora deberá prohibir a su personal la quema de pastos, o de cualquier tipo de material. - En el ámbito del área de trabajo se deben colocar recipientes donde se pueda verter desperdicios a fin de mantener el lugar limpio y libre de materiales inflamables.
Procedimientos para el Control de Incendios Para que se produzca un incendio debe concurrir, al mismo tiempo, tres factores: material o producto a incendiarse, chispa o fuego y oxígeno que es provisto por el aire; entonces, el ataque contra incendio debe tener como objetivo eliminar por lo menos uno de los factores concurrentes. Para apagar un incendio de material común, se debe rociar este material con agua o tierra. Para apagar un incendio de líquido o gas inflamable, se debe cortar el suministro del gas o líquido y sofocar el fuego mediante el uso de extintores de PQS, CO2 o arena. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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Para apagar un incendio en un sistema eléctrico se debe utilizar CO2 u otro tipo de producto vaporizable (BCF). Disponer de una buena reserva de arena seca, en cilindros, en la zona de almacenes y de manejo y almacenamiento de combustibles. Después de sofocado un incendio, el personal debe inspeccionar el área para evitar un rebrote del fuego.
Por Accidentes Laborales Los accidentes laborales pueden ocurrir con mayor frecuencia durante la ejecución de la operación de la maquinaria pesada o equipos, en el movimiento de tierras. Las medidas que se deben adoptar son las siguientes: - Medidas preventivas de coordinación, antes del inicio de las obras, con entidades de salud para la atención de las emergencias. - Ocurrido un accidente, se deberá prestar de inmediato los primeros auxilios al accidentado y trasladarlo de inmediato a un centro de salud más cercano. - En caso de accidentes de tránsito deberá acatarse las normas y disposiciones policiales al respecto, que el contratista deberá hacer de conocimiento de los conductores, en forma oportuna.
En caso de vertimiento de combustibles, aditivos y otros similares Este tipo de eventos puede ocurrir con mayor frecuencia, en el área de manejo y almacenamiento de combustibles, por accidentes en los vehículos de transporte y cisternas de combustible; las medidas a adoptar deben ser las siguientes: - Comunicar el hecho a la Unidad de Contingencias, en forma inmediata. - Aislar el área donde ocurrió el derrame de material contaminante, evitándose el riesgo de incendio. - Luego se deberá recuperar el líquido en recipientes y trasladarlo a los tanques de almacenamiento, remover el suelo contaminado y trasladarlo a un micro relleno sanitario para productos tóxicos, donde se verterá; el suelo se rellenará con material limpio del lugar. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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- En caso de derrames pequeños en la zona de manejo y almacenamiento de combustibles, u en otros lugares dentro del área de trabajos, se removerá el suelo y se rellenará el área con material transportado de otro lugar; el suelo removido se verterá finalmente en el micro relleno especial. - Es indispensable mantener el área de trabajo libre de áreas contaminadas con combustibles, aditivos u otros contaminantes, por ello el contratista debe supervisar continuamente el lugar de los trabajos.
4.5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA De acuerdo a la evaluación Económica desde el punto de vista Social, del análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que a una TSD del 9%, la Alternativa 01 para el sistema de agua potable es rentable y presenta
indicadores socialmente rentables, sostenible siendo viables desde el punto de vista técnico, social como económico, por lo cual se recomienda su implementación ya que es compatible con los lineamientos de política de la Municipalidad Provincial de Espinar.
4.6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Entre las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución se tiene principalmente el cronograma de inversión de ejecución física y financiera como se muestra en el cuadro siguiente:
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
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2013
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
Item 01
02 03
Descripción
Precio (S/.)
Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua Instalacion de letrinas con Biodigestores Capacitacion
COSTO DIRECTO
MES 01
MES 02
2 ,5 22 ,1 34 .6 5
6 30 ,5 33 .6 6
MES 03 63 0, 53 3. 66
2,508,380.16
MES 04
MES 06
MES 07
6 30 ,5 33. 66
6 30 ,5 33. 66
627,095.04
627,095.04
627,095.04
627,095.04
3,547.33
3,547.33
3,547.33
44, 131. 94
10,642.00
MES 05
5,041,156.81
Gastos Generales Supervision Liquidacion Expediente Tecnico
264,791.67
44,131.94
44,131.94
44,131. 94
44,131. 94
44,131.94
105,483.38
17,580.56
17,580.56
17,580. 56
17,580. 56
17,580.56
43,440.23
TOTAL PRESUPUESTO
1 7, 580. 56 43,440.23
73,954.35
73,954.35
5,528,826.43
73,954.35
692,246.17
692,246.17 1,319,341.21
1,322,888.54
692,354.88
735,795.11
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
Item 01
02 03
Descripción
Precio (S/.)
Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua Instalacion de letrinas con Biodigestores Capacitacion
COSTO DIRECTO
MES 02
MES 03
MES 04
MES 05
MES 06
MES 07
2,522,134.65
0.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
0.0%
0.0%
2,508,380.16
0.0%
0.0%
0.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
10,642.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
33.3%
33.3%
33.3%
0.0%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
105,483.38
0.0%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
43,440.23
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
73,954.35
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5,041,156.81
Gastos Generales Supervision Liquidacion Expediente Tecnico
TOTAL PRESUPUESTO
MES 01
264,791.67
5,528,826.43
4.7. ORGANIZACION Y GESTION En la fase de pre inversión la población beneficiaria participó en las encuestas y entrevistas realizadas en la etapa de diagnóstico, además realizaron una asamblea en la cual firmaron un acta de compromiso para la operación y mantenimiento de la
infraestructura
construida,
lo
que
demuestra
la
participación
y
el
empoderamiento de la población, aspecto que es indispensable para garantizar la sostenibilidad del proyecto. En el ámbito del proyecto se constituirá y organizara la JASS, cada una con su junta directiva, los integrantes serán renovados cada año. UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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El presente proyecto está considerado en el Plan de Desarrollo Concertado dela Provincia de Espinar - Cusco y se encuentra priorizado por la población de la Comunidad de AnansayaCollana.; el objetivo es el de Disminuir de la incidencia de enfermedades diarreicas agudas, parasitarias y de la piel en la comunidad de AnansayaCollana., a fin de Mejorar la calidad de vida de la población (esta sea sostenible y les permitan mejorar su salud y bienestar). Los actores involucrados en el presente proyecto se muestran a continuación: La Municipalidad Provincial de Espinar como entidad política administrativa, está comprometida con el desarrollo del proyecto de Instalación de los servicios de aguay saneamiento, para mejorar las condiciones de vida y salud de la población de la Comunidad de AnansayaCollana.(Pre inversión). La Municipalidad Provincial de Espinar, es la entidad estatal encargada de generar las acciones (resolver necesidades de la población) en su jurisdicción, asumiendo el compromiso de financiar (o contribuir administrativamente) en las obras de infraestructura en coordinación con la población. La Municipalidad Provincial de Espinar ha comprometido su capacidad administrativa y financiera para ejecutar el proyecto (contratar un consultor para la elaboración del Proyecto) y se encuentra programado dentro del Presupuesto Participativo y Presupuesto de Inversión del 2,012 (Inversión). La JASS ha conformarse en la comunidad de AnansayaCollana., se compromete y manifiestan en asumir los gastos de operación y mantenimiento del sistema de aguan potable durante el horizonte de evaluación del Proyecto y participar activamente durante la fase de pre inversión (brindando información a la UF) e inversión (informando a la OPI).
Otras Entidades: Se encuentra una Institución Educativa de la Comunidad de AnansayaCollana., que participan activamente en las tres etapas del proyecto, considerándose mayor UNIDAD FORMULADORA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
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actividad en sostener la información primaria y secundaria, Estadísticas (Pre inversión). Así mismo manifestaron su deseo de participar activamente en la Sostenibilidad del Proyecto con la coordinación con el JASS (Inversión), (Post Inversión). El compromiso de estas instituciones es brindar toda la Información necesaria (Primaria, secundaria) para la elaboración del estudio de Pre I nversión y Participaran activamente en la Sostenibilidad del Proyecto.
La Población de la Comunidad de AnansayaCollana. La población en general a través de asambleas y representados por sus representantes, han expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación con el Municipio Provincial de Espinar. También han comprometido el aporte de mano de obra no calificada para la etapa de construcción de la obra (Inversión), Además asumirán el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administración, operación y mantenimiento de los servicios del agua potable (Post Inversión). Para la etapa de operación del PIP, la administración del servicio educativo estará a cargo de la JASS, que contara con un personal competente, se incluirá dentro de su organigrama funcional las actividades de supervisión, monitoreo y evaluación a lo largo del periodo del vida del proyecto.
a.- Monitoreo: Esta actividad comprenderá tanto el aspecto técnico como el administrativo relacionado con la ejecución del proyecto.
b.- Supervisión: A través de un responsable y/o especialista convocado para dicho fin; asimismo se contara con el apoyo de personal técnico de la gerencia regional de infraestructura.
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c.- Evaluación: La evaluación del proyecto comprende: Una evaluación en la etapa inicial (al finalizar el primer año); una evaluación en la etapa intermedia (al finalizar el quinto año) y una evaluación en la etapa final (ex – post). En concordancia con los procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
4.8 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS
. N I F
O T I S O P O R P
) S
O I D E M ( S E T N E N O P M O C
INDICADORES
Aumentar la calidad de vida de la población de la Comunidad de Anasaya.
Disminución de las Necesidades Básicas insatisfechas y los pobladores consideran que ha mejorado su condición de vida.
Baja Incidencia de Enfermedades diarreicas, parasitosis y dérmicas en la localidad de la comunidad de Anansaya
Disminución del porcentaje de incidencia de enfermedades diarreicas agudas, parasitarias y enfermedades de la piel, en la población beneficiaria.
Consumo de Agua segura (no contaminada) Adecuado sistema de eliminación de excretas Adecuados hábitos y prácticas de Higiene.
Porcentaje de cobertura de los servicios de Agua potable atraves de piletas publicas. Porcentaje de familias capacitadas en hábitos de higiene.
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MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
NEI, Ministerio de Salud y encuesta a hogares.
Las practicas de higiene y el mantenimiento de la Infraestructura por largo tiempo.
Encuesta de Impacto. Informe de monitoreo. Informe del puesto de salud de Espinar, encuestas de verificación. Análisis periódicos de agua, encuestas del servicio, fotografías y padrones de beneficiarios del proyecto, cuaderno de asistencia, materiales de uso de capacitación, encuesta a la población.
Participación Activa de la población, organizaciones y sectores. Interés de la municipalidad de Espinar para el financiamiento de la obra.
La junta administradora de los servicios de JAAS, asumen su responsabilidad de la gestión de proyecto. Ejercicio de buenas practicas de higiene.
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S E N O I C C A
Elaboración del Expediente técnico perfil con terminado. viabilidad y Implementación expediente del mejoramiento técnico. de Agua. Ampliación y Instalación de mejoramiento Biodigestores del servicio de Obra concluida. agua segura. Porcentaje de Abastecimiento familias del servicio de capacitadas. agua potable continua. Instalación de Biodigestores Implementación de un programa de capacitación y educación sanitaria.
Actas de entrega de Obra. Encuestas a las familias. Informe de monitoreo de capacitación.
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Participación de la Municipalidad Provincial de Espinar Cusco. Participación de la población en la ejecución del proyecto. Coordinación efectiva entre la Municipalidad y la población.
MÓDULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 CONCLUSIONES 1) El proyecto “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA
COMUNIDAD ANANSAYA COLLANA, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO”, es una necesidad prioritaria para la población beneficiaria y esto se demuestra en la predisposición de los directivos y población para participar activamente durante las etapas de pre inversión (formulación del perfil del proyecto), compromiso de conformación de JASS, compromiso de pago de los costos de operación y mantenimiento y Acta de certificación de la Libre disponibilidad de los terrenos, donde se ejecutara el proyecto, refrendadas con las Actas de acuerdo suscritas por las Autoridades locales de la Comunidad de AnansayaCollana., que se adjuntan en los Anexos.
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2) El proyecto, tiene como objetivo principal: Disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas agudas, parasitarias y de la piel,
de todos los
pobladores de la Comunidad de AnansayaCollana. 3) Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares establecidos en las normas para agua y saneamiento. 4) El presupuesto asciende a la suma de S/. 5,528,826.43 nuevos soles a preciaos de mercado, de la evaluación Económica, el análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que a una TSD del 9%, la Alternativa única para el sistema de agua potable es socialmente rentable, así como la instalación de Biodigestores. 5) El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
5.2 RECOMENDACIONES 1) Una vez, aprobado el Estudio a nivel de perfil, por la Oficina de Programación e Inversiones (OPI)- de la Municipalidad Provincial de Espinar, se continué con las otras etapas del ciclo del proyecto tales como la elaboración del estudio definitivo del proyecto. 2) Implementar un adecuado sistema de agua potable, debiendo ser esta de una tecnología acorde a la realidad y características geográfica de la zona. 3) Implementar y Organizar la Junta Administradora de Aguas Rural (JASS) de la Comunidad de AnansayaCollana., acuerdo a la naturaleza de Intervención del Proyecto, durante el ciclo del Proyecto, adiestrando y capacitando a los beneficiarios del proyecto, para preservar la infraestructura proyectada durante su vida útil.
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4) La Municipalidad Provincial de Espinar, deberá implantar de un programa de Educación Sanitaria para sensibilizar a la población beneficiaria en el valor del agua potable, en el uso adecuado de los nuevos Sistemas de Agua a construir y en mejora de sus hábitos de higiene, el cual conlleve finalmente a mejorar el nivel de vida de los pobladores de la Comunidad de AnansayaCollana..
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