Pip Complejo Deportivo en Pacasmayo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD”

2013

1


1.

2.

3.

RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................5 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO .............................................................................................. 6 1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................................. 6 1.3 BALANCE OFERTA DEMANDA ........................................................................................ 6 1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP ..................................................................................... 8 1.5 COSTOS DEL PIP .......................................................................................................... 14 1.5.1 Costos de Inversión con proyecto ............................................................................... 14 1.5.2 Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto ................................................... 15 1.5.3 Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto .................................................. 16 1.6 BENEFICIOS DEL PIP .................................................................................................... 16 1.7 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SOCIAL ..................................................................... 17 1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP ............................................................................................. 17 1.9 IMPACTO AMBIENTAL................................................................................................. 18 1.10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ......................................................................................... 18 1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ....................................................................................... 19 1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................................... 21 1.13 MARCO LÓGICO .......................................................................................................... 21 ASPECTOS GENERALES............................................................................................................... 24 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO ............................................................................................ 25 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ...................................................................... 27 2.2.1 Unidad Formuladora ................................................................................................... 27 2.2.2 Unidad Ejecutora Recomendada ................................................................................. 27 2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS ............ 27 2.3.1 Importancia la participación de la población involucrada ............................................ 27 2.3.2 Matriz de involucrados ............................................................................................... 28 2.4 MARCO DE REFERENCIA.............................................................................................. 28 2.4.1 Objetivos del milenio al 2015: ..................................................................................... 29 2.4.2 Políticas de estado por Acuerdo Nacional. .................................................................. 29 2.4.3 Lineamientos de Política Sectorial: .............................................................................. 29 2.4.4 Lineamientos de Política Regional, Planes Regionales Concertados ............................. 29 2.4.5 Lineamientos de Políticas Local ................................................................................... 31 IDENTIFICACION ........................................................................................................................ 33 3.1 DIAGNÓSTICO ............................................................................................................. 34 3.1.1 Diagnóstico de la situación actual ............................................................................... 34 3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS................................................................. 51 3.2.1 Problema Central Identificado .................................................................................... 51 3.2.2 Causas y características del problema central identificado .......................................... 51 3.2.3 Efectos del problema central identificado ................................................................... 52 3.2.4 Árbol de causas – problemas – efectos ....................................................................... 53

ELABORACION DEL PERFIL TECNICO: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

2


4.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO ........................................................................................... 55 3.3.1 Objetivo central del proyecto...................................................................................... 55 3.3.2 Medios para alcanzar el objetivo central del proyecto ................................................ 55 3.3.3 Fin del Proyecto .......................................................................................................... 56 3.3.4 Fin último: ................................................................................................................. 57 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ..................................................................................... 59 3.4.1 Análisis de interrelación de los medios fundamentales ............................................... 59 3.4.2 Planteamiento de Acciones ......................................................................................... 60 3.4.3 Planteamiento de las alternativas de solución............................................................. 60 FORMULACION y EVALUACIÓN ................................................................................................. 62 4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN ...................................... 63 4.1.1 Ciclo del Proyecto ....................................................................................................... 63 4.1.2 Horizonte de Evaluación ............................................................................................. 63 4.2 ANÁLISIS DE DEMANDA ............................................................................................. 64 4.2.1 Situación actual de la demanda de los servicios .......................................................... 64 4.2.2 Población de Referencia ............................................................................................. 64 4.2.1 Población Potencial por Servicio ................................................................................. 67 4.2.2 Proyección de la Población Potencial por Servicio ...................................................... 67 4.2.3 Determinación de la Demanda Proyectada por servicio .............................................. 68 4.2.3.1 Demanda de Servicios para deportistas ...................................................................... 68 4.2.3.2 Demanda de Servicios para Cultores del Arte .............................................................. 71 4.2.3.3 Demanda de ambientes seguros para espectadores del deporte. ................................ 73 4.2.3.4 demanda de ambientes seguros para espectadores de cultura. .................................. 75 4.2.3.5 Demanda de ambientes seguros para uso recreacional. .............................................. 77 4.2.3.6 Resumen de proyección de la demanda efectiva por servicios. ................................... 78 4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA .............................................................................................. 79 4.3.1 Análisis de la oferta actual .......................................................................................... 79 4.3.2 Recursos de infraestructuras deportivas techados de uso Público ............................... 79 4.3.3 Recursos Humano y Físico a partir del recurso infraestructura .................................... 80 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA ...................................................................................... 80 4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS...................................................... 83 4.6 EVALUACIÓN ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO .................................................. 90 4.6.1 Costos de inversión de cada alternativa a precios de mercado .................................... 91 4.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto ................................................... 92 4.6.3 Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto .................................................. 93 4.6.4 El flujo de costos Incrementales precios de mercado .................................................. 93 4.6.5 El Valor Actual de los Costos Totales a precios de mercado ......................................... 96 4.7 EVALUACIÓN SOCIAL .................................................................................................. 97 4.7.1 Beneficios Sociales ...................................................................................................... 97


3


5. 6.

4.7.2 Evaluación Social, aplicación de la metodología Costo Efectividad............................... 98 4.7.3 Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual ..................................................... 100 4.7.4 Evaluación Social, aplicación de la metodología Costo Efectividad............................. 103 4.7.5 Metodología Costo Efectividad ................................................................................. 103 4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ........................................................................................ 104 4.8.1 Análisis de Sostenibilidad .......................................................................................... 107 4.9 IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................... 108 4.10 SELECCIÓN TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA ................................................................. 108 4.11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ..................................................................................... 109 4.12 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ....................................................................................... 111 4.13 MATRIZ DE MARCO LÓGICO ...................................................................................... 111 CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 114 5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................................................... 115 ANEXOS ................................................................................................................................... 116


4


1.


5


1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

El Proyecto se denomina: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD 1.2

OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo del proyecto se ha determinado como: “Eficiente cobertura en la práctica y promoción de actividades culturales y deportivas en el Distrito de Pacasmayo” 1.3

BALANCE OFERTA DEMANDA


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Brecha del balance Oferta y Demanda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Usuarios recreacionales

7,499 7,551 7,603 7,656 7,709 9,315 9,380 9,445 9,511 9,577

Espectadores de Cultura

5,875 6,050 6,227 6,543 10,295 10,988 11,482 11,983 12,701 13,429

Espectadores del Deporte

11,749 12,100 12,455 13,087 20,590 21,977 22,965 23,965 25,402 26,857

Cultores de Arte Eventual

1,596 1,607 1,888 1,901 3,281 3,304 3,743 3,769 4,217 4,246

Cultores de Arte por Oficio

Deportistas afiliados

28 28 56 57 57 58 58 58 59 59

Deportistas aficionados


5,320 5,356 5,394 6,789 6,836 6,884 8,318 8,376 8,434 8,492



552 556 560 564 568 572 576 580 584 588

Balance

Deportistas aficionados Cultores de Arte por Oficio Cultores de Arte Eventual Espectadores del Deporte Espectadores de Cultura Usuarios recreacionales


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10


2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


Periodo


Año

Oferta


Demanda

-552 -556 -560 -564 -568 -572 -576 -580 -584 -588

-5,320 -5,356 -5,394 -6,789 -6,836 -6,884 -8,318 -8,376 -8,434 -8,492

-28 -28 -56 -57 -57 -58 -58 -58 -59 -59

-1,596 -1,607 -1,888 -1,901 -3,281 -3,304 -3,743 -3,769 -4,217 -4,246

-11,749 -12,100 -12,455 -13,087 -20,590 -21,977 -22,965 -23,965 -25,402 -26,857

-5,875 -6,050 -6,227 -6,543 -10,295 -10,988 -11,482 -11,983 -12,701 -13,429

-7,499 -7,551 -7,603 -7,656 -7,709 -9,315 -9,380 -9,445 -9,511 -9,577


1.4

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP



Especificaciones técnicas de la Alternativa I

Medio Fundamental M1: Existencia de infraestructura deportiva y cultural, amplia, segura y reglamentaria. La infraestructura deportiva y cultural comprende: a.

Trabajos Exteriores; - Estructuras Exteriores del Complejo: que comprende Obras provisionales, Obras preliminares, movimiento de tierras, Obras de Concreto simple, Obras de concreto armado y medidas de mitigación ambiental - Arquitecturas Exteriores: que comprende muros y tabiques de albañilería, revoques enlucidos y molduras, pisos y pavimentos, zócalos y contrazócalos, carpintería en madera y metálica, cerrajería, pintura y otros como gras natural, sembrío de árboles y arbustos. - Instalaciones Sanitarias Exteriores: que comprende sistemas de desagüe, sistemas de agua fría, aparatos y accesorios sanitarios, y tanque elevado. - Instalaciones Eléctricas Exteriores: que incluye trabajos preliminares, salidas eléctricas, suministro e instalación de tuberías, alimentadores y cables, artefactos de iluminación, instalación de tableros eléctricos y otros. - Arquitectura de Losas Deportivas: que incluye muros y tabiques de albañilería, revoques, enlucidos y molduras, cielorrasos, pisos y pavimentos, enchapes y revestimientos, zócalos y contrazócalos, carpintería en madera, melanina y metálica, cerrajería, vidrios, cristales y similares y pintura. - Servicios generales de Arquitectura: que incluye muros y tabiques de albañilería, revoques, enlucidos y molduras, cielorrasos, pisos y pavimentos, enchapes y revestimientos, carpintería en madera y metálica, cerrajería, vidrios, cristales y similares y pintura.

b.

Coliseo Deportivo y Cultural -

Estructura del Coliseo: Que comprende trabajos preliminares, movimiento de tierras, Obras de Concreto Simple y en Concreto armado con cobertura de policarbonato, Estructuras Metálicas, y Curado de estructuras.

-

Arquitectura del Coliseo: Que incluye muros y tabiques de albañilería, revoques, enlucidos y molduras, cielorrasos, zócalos y contrazócalos, Pisos y pavimentos, Juntas, Carpintería en Madera, Vidrios, Pintura y otros como espejos, butacas, mesas de concreto, jardinería, etc.

-

Instalaciones Sanitarias del Coliseo: Que comprende sistemas de desagüe, Sistemas de agua fría, Aparatos y accesorios sanitarios, Tanques elevados de Cisterna, Cuarto de Bombeo, Sistema contra incendio.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO -

Instalaciones Eléctricas del Coliseo: Que comprende Salidas Eléctricas, Suministro e instalación de tuberías, Alimentadores y Cables, Artefactos de Iluminación, Tableros Eléctricos y otros.

c.

Estadio Deportivo y Cultural -

Estructura del Estadio: Que incluye Trabajos Preliminares, Movimiento de Tierras, Obras de Concreto Simple, Concreto armado y Curado de las estructuras.

-

Arquitectura del Estadio: Que incluye Muros y tabiques de albañilería, Revoques, enlucidos y molduras, Cielorrasos, Zócalos y Contrazócalos, Enchapes y revestimientos, Pisos y pavimentos, carpintería en madera, melamina y metálica, Cerrajería, Vidrios, cristales y similares, Pintura, Curado y Varios.

-

Instalaciones Sanitarias del Estadio: Que incluye Sistema de Desagüe, Sistema de agua fría, Aparatos y accesorios sanitarios, Tanque elevado – Cisterna y Sistema Contra incendios.

-

Instalaciones Eléctricas del Estadio: Que incluye Salidas Eléctricas, Suministro e instalación de tuberías, Alimentadores y cables, artefactos de iluminación, tableros eléctricos.

d.

Piscina Olímpica -

Estructura de Piscina Olímpica: Que incluye Trabajos Preliminares, Movimiento de Tierras, Obras de Concreto Simple y Concreto Armadocon cobertura de Policarbonato y Estructuras Metálicas.

-

Arquitectura de Piscina Olímpica: Que incluye Muros y tabiques de Albañilería, Revoques, enlucidos y Molduras,

Cielorrasos, Pisos y Pavimentos, Enchapes y

Revestimientos, Zócalos y Contrazocalos, Carpintería en madera, metálica y melanina, Cerrajería, Vidrios, cristales y similares, Pintura, Curado y Otros. -

Instalaciones Sanitarias de Piscina Olímpica: Que incluye Sistema de desagüe, Sistema de agua fría, Aparatos y Accesorios Sanitarios, Equipamiento para piscina olímpica, y Tanque elevado y Cisterna.

-

Instalaciones Eléctricas de Piscina Olímpica: Que incluye Salidas Eléctricas, Suministro e instalación de tuberías, Alimentadores y cables, Artefactos de Alimentación, Tableros eléctricos.

Medio Fundamental M2:Suficiente espacio complementarios de recreación deportivo – cultural para la población. Que comprende: a. Piscina Pública -

Estructura de Piscina Pública: Que incluye Trabajos Preliminares, Movimiento de Tierras, Obras de Concreto Simple, Obras de Concreto Armado.


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Arquitectura de Piscina Pública: Que incluye Muros y Tabiques de albañilería, Revoques, enlucidos y molduras, Cielorrasos, Pisos y Pavimentos, Enchapes y Revestimientos, Zócalos y contrazocalos, Carpintería en madera, metálica y melanina, cerrajería, vidrios, cristales y similares, Pintura, Curado y Otros.

-

Instalaciones Sanitarias de Piscina Pública: Que incluye Sistema de desagüe, Sistema de agua fría, aparatos y accesorios sanitarios, Equipamiento para piscina pública, y tanque elevado.

-

Instalaciones Eléctricas de Piscina Pública: Que incluye Salidas Eléctricas, Suministro e Instalación de Tuberías, Alimentadores y cables, Artefactos de iluminación, tableros eléctricos y otros.

b. Restaurante -

Estructura de Restaurante: Que incluye Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de Concreto Simple, Obras de Concreto Armado, Carpintería en madera.

-

Arquitectura de Restaurante: Que incluye Muros y Tabiques de Albañilería, Revoques, enlucidos y Molduras, Cielorrasos, Pisos y Pavimentos, Enchapes y revestimientos, Zócalos y Contrazócalos, Carpintería en madera, metálica y melanina, Cerrajería, Vidrios, Cristales y Similares, Pintura, Curado y varios.

-

Instalaciones Sanitarias de Restaurante: Que incluye Sistemas de Desagüe, Sistema de Agua fría, Aparatos y Accesorios Sanitarios.

-

Instalaciones Eléctricas del Restaurante: Que incluye Salidas Eléctricas, Suministro e Instalación de Tuberías, Alimentadores y Cables, Artefactos de Iluminación y Tableros Eléctricos.

c. Juego de Aguas -

Estructura de Juego de aguas. Que incluye Trabajos Preliminares, Movimiento de Tierras, Obras de Concreto Simple, Obras de Concreto Armado.

-

Instalaciones Sanitarias de Juego de Aguas: Que incluye Sistemas de Desagüe, Sistemas de Agua, Pileta lúdica.

-

Instalaciones Eléctricas de Juego de Aguas: Que incluye Salidas Eléctricas, Suministro e instalación de tuberías, Alimentadores y cables, Artefactos de Iluminación, Tableros Eléctricos y Otros.

Medio Fundamental M3: Adecuados niveles de capacitación del personal deportivo y cultural. -

Cursos de capacitación y actualización de acuerdo a los requerimientos del complejo.


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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Medio Fundamental M4 :Existencia de prácticas de promoción y sensibilización deportiva y cultural de la población. -

Generación de campañas de sensibilización y promoción para el acercamiento y uso de la población.



Especificaciones técnicas de la Alternativa II


Trabajos Exteriores; - Estructuras Exteriores del Complejo: que comprende Obras provisionales, Obras preliminares, movimiento de tierras, Obras de Concreto simple, Obras de concreto armado y medidas de mitigación ambiental - Arquitecturas Exteriores: que comprende muros y tabiques de albañilería, revoques enlucidos y molduras, pisos y pavimentos, zócalos y contrazócalos, carpintería en madera y metálica, cerrajería, pintura y otros como gras natural, sembrío de árboles y arbustos. - Instalaciones Sanitarias Exteriores: que comprende sistemas de desagüe, sistemas de agua fría, aparatos y accesorios sanitarios con fluxómetro, y tanque elevado. - Instalaciones Eléctricas Exteriores: que incluye trabajos preliminares, salidas eléctricas, suministro e instalación de tuberías, alimentadores y cables, artefactos de iluminación LED, instalación de tableros eléctricos y otros. - Arquitectura de Losas Deportivas: que incluye muros y tabiques de albañilería, revoques, enlucidos y molduras, cielorrasos, pisos y pavimentos, enchapes y revestimientos, zócalos y contrazócalos, carpintería en madera, melanina

y

metálica, cerrajería, vidrios, cristales y similares y pintura. - Servicios generales de Arquitectura: que incluye muros y tabiques de albañilería, revoques, enlucidos y molduras, cielorrasos, pisos y pavimentos, enchapes y revestimientos, carpintería en madera y metálica, cerrajería, vidrios, cristales y similares y pintura. b.


Estructura del Coliseo: Que comprende trabajos preliminares, movimiento de tierras, Obras de Concreto Simple y Concreto armado con losa maciza, Estructuras Metálicas, y Curado de estructuras.

-



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Instalaciones Sanitarias del Coliseo: Que comprende sistemas de desagüe, Sistemas de agua fría, Aparatos y accesorios sanitarios con fluxómetro, Tanques elevados de Cisterna, Cuarto de Bombeo, Sistema contra incendio.

-


c.



-


-

Instalaciones Sanitarias del Estadio: Que incluye Sistema de Desagüe, Sistema de agua fría, Aparatos y accesorios sanitarios con fluxómetro, Tanque elevado – Cisterna y Sistema Contraincendio.

-


d.

Piscina Olímpica -

Estructura de Piscina Olímpica: Que incluye Trabajos Preliminares, Movimiento de Tierras, Obras de Concreto Simple y Concreto Armado con losa maciza y Estructuras Metálicas.

-




Instalaciones Sanitarias de Piscina Olímpica: Que incluye Sistema de desagüe, Sistema de agua fría, Aparatos y Accesorios Sanitarios confluxómetro, Equipamiento para piscina olímpica, y Tanque elevado y Cisterna.

-


Medio Fundamental M2:Suficiente espacio complementarios de recreación deportivo – cultural para la población. Que comprende: ELABORACION DEL PERFIL TECNICO: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO d. Piscina Pública -


-


-

Instalaciones Sanitarias de Piscina Pública: Que incluye Sistema de desagüe, Sistema de agua fría, aparatos y accesorios sanitarios con fluxómetro, Equipamiento para piscina pública, y tanque elevado.

-


e. Restaurante -


-


-

Instalaciones Sanitarias de Restaurante: Que incluye Sistemas de Desagüe, Sistema de Agua fría, Aparatos y Accesorios Sanitarios con fluxómetro.

-


f.

Juego de Aguas -


-


-





13


Medio Fundamental M4 :Existencia de prácticas de promoción y sensibilización deportiva y cultural de la población. -


1.5

COSTOS DEL PIP

Luego de haber definido las acciones que componen los medios fundamentales, los mismos que responden a la solución integral del problema se determinan los costos de inversión para cada una de las alternativas: 1.5.1 Costos de Inversión con proyecto

Cuadro de Costos de Inversión de Alternativa I: ITEM

Costo a precios de mercado de la Alt I

Infraestructura Trabajos Exteriores Coliseo Deportivo Estadio Deportivo Piscina Olímpica Piscina Pública Restaurante Juegos de Agua Capacitación Sensibilización COSTOS DIRECTOS Gastos Generales (10%) Utilidad (5%) SUBTOTAL IGV (18%) Expediente Técnico (0.5% CD) Supervisión (1% CD) TOTAL INVERSIÓN


24,169,177.69 4,681,406.87 11,006,126.18 4,667,599.60 2,761,407.77 333,215.78 334,866.10 384,555.39 40,000.00 65,000.00 24,274,177.69 2,427,417.77 1,213,708.88 27,915,304.34 5,024,754.78 121,370.89 242,741.78 33,304,171.79

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Cuadro de Costos de Inversión de Alternativa II: ITEM

Costo a precios de mercado de la Alt II


26,469,962.37 5,065,560.00 12,310,856.30 4,690,695.09 3,338,269.43 338,402.12 341,505.28 384,674.15 40,000.00 65,000.00 26,574,962.37 2,657,496.24 1,328,748.12 30,561,206.73 5,501,017.21 132,874.81 265,749.62 36,460,848.37

1.5.2 Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto

Los costos en la situación “sin proyecto” son los relacionados al costo de operación y mantenimiento de la producción de bienes y servicios en el proceso de funcionamiento del Complejo Deportivo, pero en la actualidad no existe este dato por el mismo hecho de que no existe el bien público en el Distrito, es por eso que es necesario proveer este bien público de infraestructura deportiva cultural ya que existe una enorme demanda insatisfecha tal como lo comprobamos. En el presente caso, ambas alternativas presentan los mismos costos de operación y mantenimiento;


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1.5.3 Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto

Cuadro de Costos de Operación y Mantenimiento en la situación con proyecto Descripción Operación Remuneraciones Personal Administrativo Personal seguridad personal Limpieza Servicios básicos Servicios de energía eléctrica Servicios de Agua y Desagüe Servicios de telefonía Gastos Administrativos Costos Administrativos Mantenimiento Mantenimiento y Pintados Limpieza Reparaciones varias Otros

1.6

Unidad

Cantidad

Precios unitario

Meses

Total Anual a precios de mercado 342600.00

personas personas personas

2 4 4

1,800.00 1,200.00 750.00

12 12 12

43,200.00 57,600.00 36,000.00

Global Global Global

1 1 1

900.00 13,500.00 250.00

12 12 12

10,800.00 162,000.00 3,000.00

Global

1

2,500.00

12

30,000.00

12 12 12 12

197,040.00 42,600.00 13,200.00 70,440.00 70,800.00

Global Global Global Global

1 1 1 1

3,550.00 1,100.00 5,870.00 5,900.00

BENEFICIOS DEL PIP



Beneficios Sin Proyecto:

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de la práctica de deporte y entretenimiento en el Distrito de Pacasmayo, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener lugar adecuado para la práctica segura del deporte, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.



Beneficios Con Proyecto:

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: -

La población contará con espacios de esparcimiento de deporte y cultura.

-

Se disminuirá la migración a otros lugares por motivos de actividades culturales.

-

Mejoramiento del ornato público en un 50%

-

Recuperación en un 100% de la zona pública cercana al proyecto


16


Aumento en la seguridad en la actividad de recreación y deporte, ya quedesaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.

-

Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.

-

Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, eincrementando la convivencia.

1.7

-

Reducción de accidentes personales por la actividad deportiva yrecreativa.

-

Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

-

Mejora de la imagen del barrio. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Indicadores de Efectividad de la Alternativa I INDICADORES VACST (S/.) Indicador de Efectividad (total población) Costo Efectividad - CE (S/./ Persona)

RESULTADOS S/. 31,954,530.55 477,930 S/. 66.86

Indicadores de Efectividad de la Alternativa II INDICADORES VACST (S/.) Indicador de Efectividad (total población) Costo Efectividad - CE (S/./ Persona)

1.8

RESULTADOS S/. 34,701,103.77 477,930 S/. 72.61

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El proyecto se considera sostenible a través del tiempo puesto que generarábeneficios sociales a lo largo de la vida útil de proyecto, garantizando un entorno saludable a la población de referencia, esta afirmación es poderosa porque las condiciones son favorables para que el proyecto se haga realidad; estas condiciones son sociales, económicas, culturales y políticas, en primer lugar la garantía institucional está dada, porque es la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, la que por iniciativa formula el perfil que ahora requieren el estudio de Factibilidad para garantizar la elaboración del expediente técnico, así mismo existen ya desde ahora las gestiones para su financiamiento y por último respecto a lo Institucional es la Municipalidad Distrital de Pacasmayo el que se compromete con la operación y mantenimiento del proyecto, con partidas específicas para asegurar y sostener los gastos en que incurrirá elComplejo Deportivo en su funcionamiento, con fuentes de financiamiento actuales como son los Recursos Ordinarios, ingresos propios, FONCOMÚN, etc. Por otro lado se prevé ingresos por un precio social que abonará por uso de infraestructura y áreas por los deportistas, cultores del arte y espectadores que han ELABORACION DEL PERFIL TECNICO: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

17

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO consentido que lo harán concluida y puesta en funcionamiento el Complejo, lo que será ingresos propios para cubrir operación y mantenimiento de forma suficiente. Por último están la de los vecinos y ciudadanos del Distrito de Pacasmayo, que se comprometen a apoyar en la medida de sus posibilidades de acuerdo a sus compromisos en el presupuesto participativo y las sesiones de agentes municipales y del consejo municipal. 1.9

IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicoscomo resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la envergadura física de la infraestructura, generara efectos negativos medianos en el entorno. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación: Impactos Negativos -

Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones comomovimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículosy equipos, entre otros.

-

Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra devehículos y trabajos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos. -

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra,con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.

-

Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.

-

Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con lossilenciadores en buen estado.

1.10

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmedacon agua. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Etapa de Ejecución: Capacidad de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo Técnica: La municipalidad Distrital de Pacasmayo a través formuló el estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil elaborado por el personal de la Municipalidad. Los arquitectos y los ingenieros que permitirán dar consistencia a la parte técnica que los conforman los estudios de arquitectura, medida y presupuesto de obras. Administrativa: La Municipalidad Distrital de Pacasmayo, mantiene una cadena que permite en la etapa de inversión manejar muy bien las diferentes etapas este referido a la realización de


18

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Evaluación, Supervisión y Liquidación de obras. Asimismo posee los procedimientos para la licitación y ejecución de obras. Etapa de Operación: Capacidad de la Municipalidad Distrital Pacasmayo Técnica: En la etapa de operación del proyecto se deberá contar con empleados capacitados para el funcionamiento, mantenimiento del proyecto entre los que se encuentran; personal de limpieza, personal de atención al público, personal de vigilancia y personas del mantenimiento técnico de los servicios deportivos dentro del Complejo. Administrativa: En la etapa de post – inversión se contara con personal de gerencia, que permitan que los procesos de administrativos de asignación de recursos en el interior del Complejo Deportivo sean realizados de manera más eficiente.

1.11

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Se propone que el proyecto sea implementado en el año 0 el cual es un periodo de dieciocho meses, enlos cuales se realizarán las acciones propuestas, y sentarán las bases para de la etapa de operación y mantenimiento. En las siguientes páginas se muestra el cronograma de ejecución física y financiera por trimestre, el cual servirá de sustento para el registro de información en la ficha del banco de proyectos del SNIP.


19


Cronograma Físico CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO Año 0

Componente/Actividad

TOTAL

I Trimestre

II Trimestre

IIII Trimestre

IV Trimestre

V Trimestre

VI Trimestre

EXPEDIENTE TÉCNICO

100%

-

-

-

-

-

100%

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

-

20%

20%

20%

20%

20%

100%

TALLERES DE CAPACITACIÓN

-

-

-

-

-

100%

100%

50%

50%

100%

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN OTROS GASTOS

-

20%

20%

20%

20%

20%

100%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

100%

Cronograma Financiero CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO Año 0

Componente/Actividad I Trimestre EXPEDIENTE TÉCNICO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

II Trimestre

IIII Trimestre

TOTAL IV Trimestre

V Trimestre

S/. 121,370.89

S/. 121,370.89

-

S/. 4,833,835.54

S/. 4,833,835.54

S/. 4,833,835.54

S/. 4,833,835.54

S/. 4,833,835.54

S/. 24,169,177.69

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

-

-

-

-

S/. 32,500.00

S/. 40,000.00

S/. 40,000.00

S/. 32,500.00

S/. 65,000.00

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

-

S/. 48,548.36

S/. 48,548.36

S/. 48,548.36

S/. 48,548.36

S/. 48,548.36

S/. 242,741.78

S/. 1,444,313.57

S/. 1,444,313.57

S/. 1,444,313.57

S/. 1,444,313.57

S/. 1,444,313.57

S/. 1,444,313.57

S/. 8,665,881.44


OTROS GASTOS

VI Trimestre

Total Inversión

S/. 33,304,171.79


1.12 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD”tiene como objetivo central “Eficiente cobertura en la práctica y promoción de actividades culturales y deportivas en el Distrito de Pacasmayo”



La población total beneficiaria se estima en 477,93. espectadores, losmismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico variado.



Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el puntode vista tecnológico son apropiadas para la zona, y cumple con lasexigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional deConstrucciones.



Los resultados de la evaluación social del proyecto con la MetodologíaCosto Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo,tanto a nivel de componentes como a nivel global.



El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,institucional y ambiental.



La

sostenibilidad

del

proyecto,

institucionalmente

está

garantizada

con

laparticipación de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo y los Beneficiarios,en todo el ciclo del proyecto 

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa

1

(seleccionada)

es:

S/.

33,304,171.79

y

S/.

28,977,420.99

respectivamente. 

El presente estudio de pre inversión “Creacion del Complejo Deportivo, Recreacional y Cultural en el distrito de Pacasmayo - Pacasmayo - La Libertad” se encuentra dentro del promedio para los proyectos similares ejecutadosdentro de la región.



Se recomienda la implementación de la primera alternativa



Se recomienda declarar viable el estudio de pre inversión del proyecto:Creacion del Complejo Deportivo, Recreacional y Cultural en el distrito de Pacasmayo Pacasmayo - La Libertad”

1.13

MARCO LÓGICO

21


Marco Lógico

ACCIONES

COMPONENTES

OBJETIVO GENERAL

FIN

RESUMEN NARRATIVO

ÍNDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN Ø Aumento en un 20% de la práctica de deporte en  Realización de niños y jóvenes del distrito. encuestas.

MEJORA DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN DEL  El 95% de población en pobreza y pobreza extrema  Evaluación ex post DISTRITO PACASMAYO puede acceder a los servicios del complejo deportivo, del PIP cultural y recreacional.

EFICIENTE COBERTURA EN LA PRÁCTICA Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EL DISTRITO DE PACASMAYO

 Se atiende el 90% de la demanda efectiva del  Informes de proyecto al finalizar el 1er año de operación. supervisión, línea de base, monitoreos permanentes.

 Población demandante desarrolla horas académicas  Encuestas a los accediendo al uso de equipos de última generación. alumnos usuarios.  Se construyen 32,720 m2 de infraestructura de  Informes de edificaciones deportivas. supervisión de ejecución del Eficiente capacidad pública en ü Se construyen 4,937.10 m2 de infraestructura de proyecto. la promoción del Deporte y la áreas complementarias Cultura.

Adecuada participación deportiva y cultural de la población Infraestructura del Coliseo deportivo y cultural

SUPUESTOS  La Municipalidad prioriza recursos económicos hacia proyectos que tengan impacto en actividades deportivas y recreacionales de la población.  El Estado promueve la educación deportiva pública destinando recursos ordinarios para la ejecución de proyectos.  Los alumnos y comunidad académica de la Facultad hacen uso racional y adecuado de los recursos tecnológicos entregados por el Proyecto.

 Adecuado proceso de compra de bienes.

 Se desarrollan 12 talleres de capacitación y  Contratos de  Los Capacitadores aplican actualización pedagógica en actividades deportivas. consultorías en técnicas pedagógicas de enseñanza ü Se desarrollan 4 campañas de sensibilización capacitaciones y campañas. para la actualización del personal del deportiva y cultural a la población complejo.  El presupuesto asignado para la Infraestructura del  Contratos, Contrato con  No ocurre problemas en el Coliseo deportivo y cultural es de S/. 11,006,126.18 Proveedores y desembolso oportuno de los recursos Contratistas, o disposición de financieros para el desarrollo del la Sub proceso de adquisición.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Infraestructura del Estadio deportivo

 Elpresupuesto asignado para la Infraestructura del Estadio deportivo es de S/. 4,667,599.60

Gerencia de Obras en la realización de este tipo de Obra.

Se cumplen oportunamente con todos los horarios y cronogramas dispuestos

Infraestructura de piscina  Elpresupuesto asignado para la Infraestructura de olímpica piscina olímpica es de S/. 2,761,407.77

Infraestructura de piscina  El presupuesto asignado para la Infraestructura de Pública piscina Pública es de S/. 333,215.78 Infraestructura de restaurante

 El presupuesto asignado para la Infraestructura de Inventario de Bienes restaurante es de S/. 334,866.10 patrimoniales

Infraestructura de Juego de aguas

 El presupuesto asignado para la Infraestructura de Juego de aguas es de S/. 348,555.39




 El presupuesto asignado para los Cursos de capacitación y actualización de acuerdo a los requerimientos del complejo. es de S/. 40,000.00



Campañas de sensibilización y promoción para el acercamiento y uso de la población.

 El presupuesto asignado para las Campañas de Informes Técnicos, sensibilización y promoción para el acercamiento y uso contables y financieros de la población es de S/. 65,000

 El presupuesto de inversión total es de S/. 33’304,171.79


23


2.

24


2.1

NOMBRE DEL PROYECTO

El Proyecto se denomina: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD” Asimismo el proyecto se ubica geográficamente: Región

: La Libertad

Provincia

: Pacasmayo

Distrito

: Pacasmayo

Sector

: Zona Urbana

El proyecto se ubica dentro de la Responsabilidad Funcional: Función

: 21 Cultura y Deporte

Programa

: 046 Deportes

Subprograma

: 0102Infraestructura Deportiva y Recreativa

Responsable

: Municipalidad Distrital del Pacasmayo

La ubicación del proyecto se puede observar en la siguiente ilustración:


25

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Ubicación del Proyecto Departamento y Provincia depacasmayo

PROVINCIA DE PACASMAYO

DISTRITO DE PACASMAYO


26

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 2.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

A continuación se detallan los datos de la Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto. 2.2.1

Unidad Formuladora Unidad Formuladora Sector

: Gobiernos Locales

Pliego

: Municipalidad Provincial de Pacasmayo

Nombre

: Sub. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Persona Responsable de Formular

: Consorcio Mecsa

Responsable de Unidad : Ing. Carlos H. Chávez Flores Formuladora Dirección

: Jr Dos de Mayo 360 - Spll

Teléfono

: (044) 522923

2.2.2 Unidad Ejecutora Recomendada

Cuadro Nº 02:

2.3

Unidad Ejecutora

Nombre

: Municipalidad Distrital de Pacasmayo

Responsable

: Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano

Persona Responsable de la Unidad

: Arq. Walter E. Trujillo Fernández

Dirección

: Calle Manco Capac #45- Pacasmayo

Teléfono

: (044) 523101

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

2.3.1 Importancia la participación de la población involucrada

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de lasdiferentes instituciones, entidades y organizaciones públicas y privadas del Distrito de Pacasmayo y de la población en el ámbito de intervención del mismo, debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por la población de dicha zona, la misma que está relacionada con la problemática de la falta de un lugar adecuado para la recreación y deporte, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura existente.


27

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la población beneficiaria y de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, el cual se observa en la siguiente matriz: 2.3.2 Matriz de involucrados

Matriz de Involucrados Intereses

Estrategias

Acuerdos y Compromisos

Disfrute de la salud y Bienestar de la población del distrito de Pacasmayo

Inversión de programas y Proyectos Culturales y Deportivos

Apoyo enlapre inversión e inversión del Proyecto.

Disfrute de Salud y Bienestar de los recursos

Demanda y práctica

Apoyo en la formulación e inversión del proyecto.

Garantizar el deporte, la recreación y la educación física.

Alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones civiles deportivas para la organización de eventos deportivos.

Apoyo en la etapa de Operación y Mantenimiento.

Dirección Regional de Educación – Pacasmayo (DRE Pacasmayo)

Promoción y desarrollo de la educación física.

Potenciar el plan curricular en la educación física.

Promover competencias

Gobierno Regional de

Promoción y desarrollo social en cultura y deporte.

Inversión en Programas y Proyectos culturales y deportivos.

Apoyo en la formulación e inversión del proyecto.

Grupos Involucrados

Municipalidad de Pacasmayo

Distrital

Población del Distrito de Pacasmayo

IPD-Pacasmayo

La Libertad

Permanente del deporte, cultura y recreación en múltiples disciplinas y géneros.

deportivas y culturales en las I.E.

Elaboración: Propia

2.4

MARCO DE REFERENCIA

El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de políticas Mundial y depolítica sectorial del Perú, que a través del Ministerio de educación y los gobiernos locales proveen un sistema de promoción y desarrollo del deporte, propiciando el desarrollo sostenible del País, dentro de un marco de eficiencia económica y preservación del medio ambiente. El proyecto guarda concordancia con los siguientes lineamientos:


28


2.4.1

Objetivos del milenio al 20151:

Objetivo 2: lograr la enseñanza primaria universal. Meta 2.A: Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Objetivo 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria (..), y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015.

2.4.2

Políticas de estado por Acuerdo Nacional.

Dentro de este marco, está considerado en la 12° política de estado, letra (j), “Elestado restablecerá la educación física y artística en las escuelas y promoverá el deporte desde la niñez”, lo cual es de suma importancia tanto para la masificación del deporte como para el deporte competitivo. Asimismo en el principio Equidad y Justicia Social, en el numeral 2.7, se señala el compromiso de “Promover el desarrollo físico de la persona mediante la actividad deportiva, de forma tal que favorezca su formación integral y mejore su rendimiento como fuerza productiva”.

2.4.3

Lineamientos de Política Sectorial:

La Ley general de Educación (Ley Nº 28044), en el artículo 9establece como uno de los fines de la educación peruana el formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios de la sociedad y el conocimiento

2.4.4

Lineamientos de Política Regional, Planes Regionales Concertados

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Pacasmayo 2011 - 2021

1

Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo - ONU


29


EJE ESTRATÉGICO 22: DESARROLLOHUMANO Y SOCIAL.Sub Eje: Educación , Cultura, Deporte y Recreación.a) Objetivos Estratégicos.1º.Mejorar los niveles de aprendizaje de los alumnos en la Provincia de Pacasmayo. 2º. Incrementar el nivel de identidad cultural de la población de la provincia de Pacasmayo. -

Al 2021 el 100 % de los adolescentes y jóvenes tienen conciencia de la importanciade la cultura local.

-

Al

2021

se

ha

recreado

adecuadamente

la

cultura

local

incorporando

nuevoselementos resultantes de la transculturización. 3º Promover el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas en la Provincia. Objetivos Específicos.- Al 2021 se ha mejorado la infraestructura deportiva en un 50 %. - Al 2021 se ha incrementado la infraestructura deportiva y recreativa en un 30 %. - Al 2021 se ha elevado significativamente la promoción de las diferentes disciplinas deportivas. Capítulo III: Planeamiento Estratégico Estrategias Específicas por Ejes De Desarrollo Eje Estratégico: Desarrollo Humano y Social.Sub Eje: Educación, Cultura, Deporte y Recreacion

-

Convenios interinstitucionales, entre Gobierno Local, Regional, institucionespúblicas y privadas orientadas al mejoramiento de la calidad de la educación.

-

Gestión y apoyo del Gobierno Local ante organismos públicos y privados paramejorar la infraestructura educativa. -

Incorporación de tecnologías modernas para mejorar la calidad de la educación.

-

Promoción de eventos de integración educativa entre Padres de Familia, Docentesy Alumnos.

-

Desarrollo de proyectos innovadores pilotos de reforzamiento de aprendizajes porparte de los Gobiernos Locales y la Empresa Privada.


30


2.4.5

Lineamientos de Políticas Local

Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 en cuyo Título V:Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales. Art 73º - en Materias de su competencia municipal en su artículo IV en materia de desarrollo y economía local el Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local. En su art. 87º, indica que las municipalidades provinciales y distritales, para cumplir su fin de atender a las necesidades de los vecinos podrán ejercer otras funciones y competencias no establecidas específicamente en la presente ley, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas funciones y competenciasno estén reservadas expresamente a otros organismos públicos de nivel regional o nacional. De igual modo en el Art. 82 en su ítem 18 es la de normas, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos, y recreacionales, todo esto en el marco de su Plan de Desarrollo Concertado. El presente estudio de pre-inversión a nivel de Perfil se ha elaborado en el marco de la ley que crea el SNIP (Ley Nº 27293) y la nueva ley del Sistema Nacional de Inversión pública Nº 28802 publicada el 21 de Julio del 2006 y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 221-2006EF del 31 de Diciembre del 2006, la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, publicada el 10 de Abril del 2011. En nuestro sistema legal, la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, obliga el cumplimiento del Ciclo del Proyecto por parte de todas las Entidades y Empresas del Sector Público no Financiero. Asimismo, se define las fases incluidas en el Ciclo del Proyecto, el cual incluye la elaboración del perfil y estudio de factibilidad, expediente técnico, la ejecución y la evaluación ex post de los Proyectos de Inversión Pública. Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política: Función 21: Cultura y Deporte Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.


31


Programa 046: Deportes Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo. Subprograma 0102: Infraestructura Deportiva y Recreativa Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.


32


3.


33


3.1

DIAGNÓSTICO

3.1.1 Diagnóstico de la situación actual

En el distrito de Pacasmayo, como en el Perú, la práctica deportiva y las manifestaciones Culturales no son recientes. Sus primeras manifestaciones se remontan a la época preincaica. Esta práctica se transformó con la llegada de los españoles, que implantaron manifestaciones deportivas culturales traídas desde Europa. En el deporte este cambio fue influido luego por la ideología de la educación física y la práctica del deporte al estilo anglosajón y la forma norteamericana ligada a la comercialización como deportes y cultura de espectáculos. Vale decir, la evolución del deporte y la cultura en el Perú y el distrito de Pacasmayo, como geopolíticas poco desarrollados y dependientes, es sencillamente la expresión de la historia a escala mundial con fuertes arraigos de las cultura local en hibrido y mutaciones. La legislación deportiva y cultural de los últimos decenios, en general, ha reflejado los ideales de los gobernantes respecto al deporte y la cultura en tanto medio educativo y de salud, cauce del tiempo libre, etc., conscientes de sus impactos en el desarrollo humano sostenible, orientado a masificar su práctica buscando forjar un país con una población sana y fuerte en valores morales, con una elite de deportistas y cultores calificados que lo prestigie internacionalmente, etc., pero que en la práctica y la realidad social hay mucho por hacer, caracterizado con altos índices de sedentarismo y una débil práctica de valores morales, debido a la tendencia regresiva del nivel de calidad de vida de la mayoría y a un débil papel de la entidad pública cuya contribución es poca. Pero quedaba el compromiso del Estado de apoyar la tarea canalizando recursos a través Del organismo rector, en el entendido de hacer realidad los objetivos. Lamentablemente, los medios de pago asignados han sido insuficientes para cubrir las múltiples necesidades del sistema. Estas tendencias poco alentadoras han provocado en las últimas décadas entre otros síntomas: - El reducido surgimiento de talleres y clubes deportivos sólidos y económicamente Solventes; - El restringido surgimiento de talentos culturales y deportivos con buena formación,resultado del paulatino y persistente deterioro de la calidad y cobertura de laeducación física - deporte escolar, aficionado y competitivo; de igual manera en elcampo cultural. - La limitada capacidad del sistema de acumular infraestructura y equipamiento enbuenas condiciones, o de fomentar la formación de personal especializado y ELABORACION DEL PERFIL TECNICO: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

34

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO lainvestigación científica para potenciar las capacidades de los cultores del arte ydeportistas calificados. Así, la pobre gestión del sistema deportivo-cultural ha sido y es el factor determinante en la postración de los sectores, que ha actuado en base y dentro de patrones inoperantes para desencadenar un cabal y sostenido proceso de desarrollo deportivo cultural; con organismos rectores que han utilizado de manera poco eficaz y eficiente los escasos recursos disponibles, concentrando el gasto en su sede central, sin generar mayores efectos multiplicadores, reflejando la carencia de planes de desarrollo deportivo y cultural consistentes y la improvisación y empirismo de sus cuadros gestores, etc. Todo esto expresión de problemas más profundos y complejos de la localidad. Obviamente, con estas tendencias y patrones de desenvolvimiento, en conjunto, los ideales deportivos y culturales no se han plasmado en buenos resultados. Se expresa en el estancamiento, si no decadencia, de la competitividad del distrito de Pacasmayo en el ámbito deportivo y cultural nacional e internacional. En resumen la situación actual del deporte, cultura y recreación en Pacasmayo se caracteriza por los siguientes aspectos: - No se cuenta con suficientes espacios públicos, con infraestructuras adecuadas y decalidad, para la cantidad de habitantes que demandan cada vez más promociones yprácticas deportivas – culturales, necesarias para contribuir a su calidad de vida;infraestructuras que sean amplias, baratas, para múltiples disciplinas, seguras aimpactos del medio ambiente, conservadas y limpias, calidad que no se percibe ycobertura que no responde a la demanda real. - Hace falta de implementos y herramientas deportivas-culturales, en las escasasinfraestructuras facilitadas, para cubrir las exigencias de la población en las diversasdisciplinas y artes que practican y desearían practicar, lo que frena las tendencias deincremento de su salud y su capital social. - La débil institucionalidad del sistema Deportivo a consecuencia de la falta de prácticademocrática interna en las organizaciones sociales y culturales, a lo que se suma elincumplimiento del marco legal específico que establece la conformación de clubes,ligas y federaciones, permitiendo la existencia de estas instituciones desde losdistritales, provincial, regional. - La creciente velocidad del desarrollo científico y tecnológico, así como lascapacidades gerenciales han ido provocando cambios en la estructura yfuncionamiento del sistema deportivo que no son asimilados por los actualesdirigentes, cuya expresión se refleja en una conducta conservadora aferrada a lapráctica por la práctica deportiva35


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO cultural, sin visión empresarial y sin capacidad degestión para el apoyo del sector privado. En resumen la situación actual del deporte, cultura y recreación en el distrito de Pacasmayose caracteriza por los siguientes aspectos: -

No se cuenta con suficientes espacios públicos, con infraestructuras adecuadas y decalidad, para la cantidad de habitantes que demandan cada vez más promociones yprácticas deportivas – culturales, necesarias para contribuir a su calidad de vida;infraestructuras que sean amplias, baratas, para múltiples disciplinas, seguras aimpactos del medio ambiente, conservadas y limpias, calidad que no se percibe ycobertura que no responde a la demanda real.

-

Hace falta de implementos y herramientas deportivas-culturales, en las escasasinfraestructuras facilitadas, para cubrir las exigencias de la población en las diversasdisciplinas y artes que practican y desearían practicar, lo que frena las tendencias deincremento de su salud y su capital social.

-

La débil institucionalidad del sistema Deportivo a consecuencia de la falta de prácticademocrática interna en las organizaciones sociales y culturales, a lo que se suma elincumplimiento del marco legal específico que establece la conformación de clubes,ligas y federaciones, permitiendo la existencia de estas instituciones desde losdistritales, provincial, regional.

-

La creciente velocidad del desarrollo científico y tecnológico, así como lascapacidades gerenciales han ido provocando cambios en la estructura yfuncionamiento del sistema deportivo que no son asimilados por los actualesdirigentes, cuya expresión se refleja en una conducta conservadora aferrada a lapráctica por la práctica deportiva-cultural, sin visión empresarial y sin capacidad degestión para el apoyo del sector privado.

-

La falta de planificación deportiva participativa se expresa en la falta de estructurasorganizacionales de los clubes con juntas directivas verticalistas y autoritarias. Ello semanifiesta con la inexistencia de algún club Deportivo local que haya sido concebidocon una visión empresarial.


36


ESPACIO PUBLICO DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO

3.1.1.1

Área de Influencia y área de estudio

La ubicación de proyecto se encuentra dentro del centro del distrito de Pacasmayo, entre el cruce de la Av. Mariscal Cáceres y la calle Daniel Alcides Carrión. En el Sector del Porvenir en el distrito de Pacasmayo, siendo su área de influencia la totalidad del distrito de Pacasmayo, ya que es la población a la que el proyecto involucra en su intervención. Los vecinos de la zona de ubicación del proyecto están de acuerdo con la realización del proyecto, ya que con la ejecución de este proyecto se piensa disminuir notoriamente la delincuencia y aumentar el interés porel sano deporte en todo el distrito de Pacasmayo. Al respecto se analizan las características relevantes del área de influencia:



Clima

Las características de pluviosidad en la Cuenca nos muestra la presencia de isoyetas de 50mm de precipitación al nivel del Reservorio Gallito Ciego y las de más de 1000mm en la zona alta de la Cuenca, que marcan la enorme diferencia de humedad ambiental presente en la cuenca. Además de las variaciones que ocurren durante el año, el factor más relevante en cuanto a la Producción Agrícola es la distribución de las lluvias, tanto las variaciones en el año como las variaciones entre años. La temperatura y niveles de humedad también muestran una alta diversidad, desde aquellas típicas de clima caluroso y seco a nivel del mar, hasta las frías y húmedas de Jalca; con una clara época de lluvias para la zona alta (noviembre –mayo), y otra seca con mayor ocurrencia de temperaturas bajas, sobre todo en las noches.

En la zona en estudio las temperaturas varían entre: Un promedio de 24°C como máximo,20°C como temperatura media y 16°C como mínima, en Invierno la estación que se presenta también con una alta Humedad Relativa, típico de los Valles Costeros del Perú. 37



Como consecuencia de la reducida extensión del territorio distrital, sólo es posible observar el clima cálido característico de la zona costera. El territorio está constituido por aquellos terrenos cuyas cotas fluctúan entre los 02 a 40 m.s.n.m que se caracterizan por su topografía plana ondulada, con temperatura que en promedio oscilan entre los 28ª a 30ª C. Se observa que a lo largo del año, según la estacionalidad, y el tránsito entre el día y la noche el clima sólo presenta leve variación de temperatura. La lluvia es extremadamente baja con una lluvia anual de aproximadamente de 40 mm; casos excepcionales de años donde el Fenómeno del Niño incrementa la temperatura del mar y hay presencia de fuertes precipitaciones. La vegetación es escasa debido a la escasa cantidad de lluvia caída. Por la presencia de la corriente de Humboldt la neblina se produce con frecuencia; generalmente la neblina se disipa antes del mediodía. Hay menos neblina entre enero marzo. El factor principal que influencia el clima en esta región es la presión atmosférica alta subtropical sobre el pacífico de sudeste; pero en el invierno esta presión atmosférica se va hacia el norte de manera que el viento del sur adquiere más fuerza, no presentándose tifones ni ciclones, y el oleaje aumenta. La mayoría del viento sopla del sur, pero no se han observado vientos fuertes.



Orografía

Su geografía es la típica de los valles del sistema hidrográfico del Pacífico. Sus orígenesson las quebradas andinas, cuyas aguas confluyen al Océano Pacífico. La topografía del distrito de Pacasmayo se compone de dos niveles: la parte baja, cauce de la quebrada La Cebruna de 0 a 6 msnm, y la parte alta de llanuras desérticas a medida que nos dirigimos tanto hacia el sur como al norte de dicha quebrada, presentándose extensas zonas un tanto planas constituidas por las pampas de “El Camino del Inca”, “Cruce El Milagro” y “La Palmera” de 18 a 40 msnm.



Suelos

La formación del suelo de pendiente ondulada tiene contextura conformada por conglomerado de canto rodado de diferente diámetro, grava, arena fina y arcilla. También hay zonas de presencia de arenas eólicas formando dunas; así como suelos salinos.



Hidrología

El distrito de Pacasmayo se ubica en la parte baja de la cuenca del Jequetepeque, donde las precipitaciones en general son escasos, menos de 200 mm anual, y se presentan casi ELABORACION DEL PERFIL TECNICO: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

38

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO siempre en los meses de verano, pueden ser muy intensas durante la presencia del Fenómeno El Niño, que en algunos casos podría alcanzar magnitudes catastróficas. El resto del año, el área se encuentra libre de precipitaciones. Sin embargo el distrito de Pacasmayo essusceptible de ser proveído de importantes recursos hídricos para su uso doméstico e industrial disponibles por la regulación del riego a través del Reservorio Gallito Ciego, característica que le confiere buenas posibilidades de inversión y desarrollo que, complementado con la incorporación de tecnologías apropiadas puede permitir una explotación eficiente. El ramal por el que se traslada el agua desde la represa hacia Pacasmayo en la campaña agrícola 2008-2009 (los sectores de riego de Tecapa, San José y San Pedro de Lloc) dispusieron en cabecera de sector de riego la cantidad total de 162.156 millones de metros cúbicos de agua. En gran extensión de este territorio la napa freática se recarga por infiltración del agua de regadío; en épocas de secano disminuye las reservas de agua subterránea. Así Pacasmayo podría disponer tanto de agua superficial como de subterránea de manera permanente.



Flora y Fauna

En el territorio del distrito de Pacasmayo se puede encontrar la zona ecológica que pertenece a la región de costa, por debajo de la cota 500 m.s.n.m. y el litoral: la zona Chala. Se encuentra alguna flora que crece en las dunas de la quebrada La Cebruna, así como la flora marina.


39


Respecto de la fauna del distrito dePacasmayo viene siendo afectada por los cambios climáticos. Sin embargo, existe todavía fauna silvestre terrestre, así como especies domésticas insertadas. El mar también contribuye a enriquecer la fauna de esta zona.



Población

La población del Distrito de Pacasmayo en el año 2007 fue de 26,118 habitantes. Al respecto se analiza los siguientes datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática:


40


Datos de Población del distrito Población censada Población urbana Población Rural Población Censada Hombres Población Censada Mujeres Población de 15 a más años de edad Porcentaje de la Población de 6 a 24 años con asistencia al Sistema Educativo Regular

26,118 26,104 14 12,762 13,356 72% 95.4%

La población de referencia está conformada por la cantidad de habitantes de la ciudad de Pacasmayo que asciende a 26,118 habitantes (Población Urbana) tomando como año base el año 2007 según el Censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. La tasa de crecimiento poblacional del Distrito de Pacasmayo, según censo INEI 2007 en su página web, es de 2.62 %, la misma que será asumida para el proyecto.

Características Demográficas de la Población: La población beneficiaria del proyecto, distrito de Pacasmayo es de 26,118 habitantes. Distribución de la población por área urbana y rural: El 99.95% es población urbana y el 0.05% es población Rural. Distribución de la población por sexo: La población masculina es de 49% (12,762 habitantes) y la población femenina es el 51% (13,356 habitantes).



Características Socioeconómicas

La población de Pacasmayo desempeña diversas actividades siendo las principales el comercio formal y ambulatorio, trabajos eventuales, existiendo un pequeño sector dedicado a la agricultura en pequeña escala. También existe la prestación de servicios a cargo de profesores, enfermeras, abogados, etc. y el mecanismo de la administración pública que alberga a un porcentaje de la población económicamente activa de la localidad, así mismo, en los últimos años se ha visto el crecimiento del sector Agroindustrial, que representa un porcentaje importante de la PEA. 

Actividades Productivas:

Las principales actividades productivas en el distrito de Pacasmayo son: Agricultura:


41


Los productos agrícolas son cultivos temporales y permanentes tales como la papa, frutas, maíz, habas, cebada, lentejas y hortalizas. Pecuario: En la zona se crían aves, ganado vacuno, ovino, porcino en menor escala, etc. Turismo: Otro componente de desarrollo en el área de influencia del proyecto, lo constituye el turismo, por la existencia de playas, huacas, la comida, entre otros, que posibilitan implementar circuitos turísticos. Como por ejemplo: - Pakatnamu.- complejo arqueológico Moche compuesto de 50 pirámides truncas además de plazas, murallas, habitaciones y muros con relieve. Ubicado a 14 km de Pacasmayo en la desembocadura del rio Jequetepeque. - Bosque de Cañoncito.- Se trata de un área natural protegida, con sus bosques secos de algarrobo de hasta 8 m de altura en medio de las dunas, ubicado en el distrito de San Pedro de Lloc sobre la margen izquierda del rio Jequetepeque. - Iglesia matriz de San Pedro de Lloc.- data de la segunda mitad del siglo XVII, tiene un retablo mayor de estilo rococó en el que destaca la talla de San Pedro. Ubicada en la plaza de armas de la ciudad de San Pedro de Lloc a 82 km de la ciudad de Trujillo. - Puerto de Pacasmayo.- fundado por los conquistadores españoles en 1775. Luego fue ocupado por la casa Grace en 1850 para la exportación del guano. 

Economía y producción

Disponibilidad de tierras Conforme puede obtenerse de la documentación formal, existen poquísimas porciones de tierras aptas para el cultivo, pues predomina la condición de desierto con inapropiadas características edáficas de textura, estructura, profundidad, etc., difícilmente mecanizable, así como la carencia de un régimen de lluvias adecuada. Así el área ha sido destinada para usos no agrarios como el habitacional, industrial, puerto multimodal (mar-tierra-aire), y servicios turísticos. Actualmente tiene una extensión aproximada de 3,202.14 hectáreas en virtud a la Ley Nº 25099 Ley para la Ampliación de la Frontera Urbana del Distrito de Pacasmayo publicada en el diario El Peruano con fecha 29/09/89. Actividad pecuaria El distito de Pacasmayo cuenta en su área con recursos y servicios para el desarrollo de una actividad pecuaria intensiva, mediante las nuevas tendencias de producción, es decir implementación de cadenas productivas. A la fecha se presentan casos de inversiones monopólicas unas, y otras que buscan la participación eslabonada de los actores


42

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO económicos afines. Así en las zonas de campo abierto como las pampas del sur colindantes al AA,HH. El Milagro existen granjas avícolas de producción de pollo de carne. Hay mucha expectativa por la crianza depatos y cuyes. Actividad piscícola y maricultura El distrito cuenta con potencial natural para el desarrollo de la actividad maricultura, sobre todo en el litoral sur a punta El Faro. En la actualidad se está probando una piscigranja piloto de agua dulce en las pampas La Cebruna, experiencia que podría traerse hacia zonas dentro del territorio de Pacasmayo. Forestación Las tierras que ocupan el lecho de la quebrada La Cebruna hasta la vía de evitamiento, las de alta pendiente contiguas a los flancos norte y sur de la misma, así como al mar, muestran un gran potencial para la instalación masiva de especies como la tara, pues sus frutos se constituyen en insumo susceptibles de dársele valor agregado en un futuro mediato. Actividad Minera La minería no metálica es una actividad dinámica en el distrito de Pacasmayo. El incremento de viviendas y establecimientos construidos de material noble en el norte del país viene demandando cemento y ladrillos de concreto, productos para los que se emplean insumos de las canteras no metálicas del lugar: arena, arcilla y agua para la fabricación del cemento, ladrillos y adoquines por parte de Cementos Pacasmayo SAA. Esto ha permitido el desarrollo de empresas constructorasformalizadas en Pacasmayo, contribuyendo a mejorar los servicios, la infraestructura urbana y productiva de tan basto territorio norteño patrio. Las canteras no metálicas de material de afirmado colindantes al cerro Pinturas so explotadas por pequeñas empresas constructoras. La piedra pómez se explota de manera informal para confeccionar artesanías de escultura. Actividad Turística Los restos arqueológicos, los recursos naturales, el calendario festivo y las costumbres de la comunidad, representan atractivos que podrían integrarse al circuito turístico de la provincia, de la región y del CTN. Sin embargo, en la actualidad, la promoción del turismo local es baja por la desarticulación que existe entre los esfuerzos empresariales de la sociedad civil y los esfuerzos gubernamentales para implementar programas y proyectos relacionados a la actividad turística. En el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del Provincia de Pacasmayo trabajado durante el 2006 se recomiendan la implementación de ELABORACION DEL PERFIL TECNICO: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

43

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO proyectos turísticos prioritarios y a mediano plazo, siendo que algunos de ellos deben ejecutarse en área del distrito de Pacasmayo. Infraestructura de Servicios  Educación De acuerdo con información proporcionada por las Unidades de Gestión Local de Educación (UGEL) de Pacasmayo, se ha podido determinar que por tratarse de zona de Costa, se tiene una cobertura adecuada; sin embargo, falta mejorar su infraestructura física e implementarse adecuadamente con material didáctico y el Personal Docente que en su mayoría de los casos están en proceso de capacitación. La Población Escolar total del Distrito de Pacasmayo: Escolarizada y No Escolarizada al 2010 según Unidad de Gestión Educativa Nº 302 Pacasmayo alcanza a 26,730 alumnos. Según el INEI al 2007, el 4.6 % de la población mayor de 15 años y más está en condiciones de analfabeto. Esto se debe principalmente a las dificultades que muchas veces representa la distancia a las Instituciones Educativas, además de los requerimientos de mano de obra para el sostenimiento familiar, hace que muchas veces los hijos deban ayudar en las faenas de la chacra en lugar de estudiar. Si bien los mayores niveles de analfabetismo se mantienen en el sexo femenino, éstos vienen descendiendo paulatinamente, debido al rol que viene asumiendo la mujer en la mejora de su nivel de vida y el de su familia. La población con Necesidades Básicas Insatisfechas en el área urbana corresponde al 42.1% agravándose en el área rural es con 69.10%. A lo que concierne al Índice de Analfabetismo, es bajo sólo el 4.6% de la Población Total, representa a las personas que no saben leer y escribir, por lo tanto el 95.4% de la Población total está alfabetizada.



Salud

Los niveles de salud están relacionados con el acceso a una nutrición básica y a una infraestructura sanitaria mínima. Algunos indicadores sobre Atención en la Salud de los pobladores del ámbito del Proyecto se indican en los Cuadros (Ver Anexos –Cuadros Estadísticos). Según la implementación de la Redes y Microrredes del Ministerio de Salud, se cuentan con Establecimientos de Salud para la atención de La Población, pero esto no es suficiente para la demanda de la resquebrajada salud de la Población que muchas veces tienen que evacuar a sus Enfermos a Centros de Salud de otras zonas.


44

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO La oferta de los servicios de salud en el Distrito de San Pedro de Lloc está compuesta principalmente del sector público y privado las cuales desarrollan actividades simultáneas de curso independiente. En el sector público se encuentra el C.S.M. “Santa Catalina”, también contamos con un centro estatal - Posta Es Salud. Con respecto al sector privado, el cual es muy heterogéneo está conformado por 1 consultorio privado, 1 clínica particular cuyo financiamiento depende del pago directo del paciente y familiares. Todo sistema de salud debe lograr la equidad en el acceso y la utilización de los servicios de salud. Sin embargo, existen algunas limitaciones que no permiten un acceso equitativo de toda la población que necesita ser atendida. Estas barreras son variadas, comprenden desde aspectos organizativos y logísticos de los establecimientos de salud, hasta aspectos culturales y económicos de las personas. Según los datos obtenidos, el 83% de los niños atendidos en cada una las campañas itinerantes presenta problemas de Trastornos de la Conducta y Emociones de comienzo específico de la Infancia, el 34% de los niños atendidos presentó problemas de IRAS, el 27% presentó problemas de Parasitosis, el 5% presentó problemas de EDAS y el 0.5 % presentó problemas relacionados con la Piel.



Vivienda

Se han identificado a nivel de La Provincia de Pacasmayo un total de 26,767 viviendas ocupadas, según el Censo Nacional de Viviendas del 2007, en el Distrito de San Pedro de Lloc hay un total de 4,507 viviendas. (Ver detalles en el Anexo).



Nivel de pobreza

A partir de las características descritas en los puntos anteriores, de acuerdo al Mapa de pobreza de FONCODES, elaborado con los datos del último Censo 2007 del INEI, la provincia de Pacasmayo se encuentra ubicada en el quintil 3, con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.6179, ubicándose con esto en el tercer lugar de la tabla de pobreza de la región La Liberad, antecediéndole la provincia de Trujillo y Ascope. De acuerdo al map de pobreza por distrito, Pacasmayo está ubicado en el quintil cuatro, es decir sería el distrito más solvente de la provincia, con menores carencias de servicios básicos, así como menor tasa de desnutrición infantil y analfabetismo.


45




Aspectos Culturales

En la Provincia de Pacasmayo, la identidad cultural está impregnada de componentes locales e implantados. Estos componentes se reconocen en las maneras de pintar, el manejo del espacio y los colores, la talla de piedra, los acabados de los cuadros y esculturas, los cantos, las danzas, las narraciones, las tradiciones, las leyendas, los mitos, las representaciones teatralizadas, la confección de tejidos y prendas de vestir, y la preparación de sus platos típicos. A pesar de la recreación y el mestizaje, la raíz indígena se mantiene. El distrito de Pacasmayo es considerado como polo norteño del tallado de piedras semipreciosas. Marmolina, ónix, alabastro, turquesas, lapislázuli y otras piedras semipreciosas son traídas desde diferentes partes del país y el extranjero, las cuales son transformadas en hermosas figurinas, adornos y partes de atuendo y de bijoutería. La principal festividad del distrito de Pacasmayo es la fiesta a la Virgen de Guadalupe que se realiza todos los años en el mes de Marzo, secunda la Semana Santa; Fiestas Patrias en Julio, la fundación de la provincia de Pacasmayo en el mes de noviembre; también se aprecian fiestas carnestolendas (con ritmos musicales cajamarquinos) en el mes de Febrero; y la navidad. En cuanto al arte culinario, en el distrito de Pacasmayo se consumen platos a base de insumos locales como pescados y mariscos, y también traídos desde San Pedro de Lloc las humitas y tamales. Del valle Jequetepeque se aprovecha el arroz, hortalizas. Su condición de cosmopolita, va haciendo que los pobladores difundan costumbres culinarias de sus lugares de origen: limeños arroz con leche, mazamorra morada y picarones; serranos: ajiaco de cuy, patasca; norteños: pepián de pava, chinguirito; selváticos: plátano asado; extranjeros: pizza.



Comunicación

Se cuenta con el servicio radio, televisión y de telefonía fija y móvil e Internet.



Organizaciones de Base

Se cuenta con organizaciones como rondas urbanas, artesanos, juntas vecinales, comités de vaso de leche, comedores infantiles, etc.


46




Acceso a la Población

El acceso a la ciudad de Pacasmayo, se realiza principalmente a través de la Av. Panamericana, a 15 minutos de la capital de San Pedro de Lloc y principales vías de transitabilidad vehicular y peatonal que recorre longitudinalmente la ciudad de Pacasmayo.

Matriz de Distancias a Nivel de Distrito matriz de distancias (kms) Pacasmayo Guadalupe San José Jequetepeque

Ámbito San Pedro de Lloc San Pedro de Lloc 8.3 Pacasmayo 8.3 Guadalupe 34 25.7 San José 11.7 19 Jequetepeque 16.5 8.2 Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones

34 25.7 15.4 21.9

11.7 19 15.4

16.5 8.2 21.9 13.1

13.1

Identificación de Peligros El análisis de riesgos se realizó mediante la matriz de identificación de riesgos, mediante este se determinó que no hay riesgos notables para el proyecto. Excepto el caso de sismos, los mismos que se han presentado con intensidad media en los últimos 37 años. El cuadro que sigue muestra la matriz de identificación de riesgos.


47


Matriz de Identificación de Riesgos

inundación ¿Existen zonas con problemas de inundación? ¿Existe sedimentación en el rio o quebrada? ¿Cambia el flujo del rio o acequia principal que involucra el PIP?

Alta

S.I .

Media

Severidad Baja

No

Media

si

Baja

Peligros

Alta

Frecuencia

S.I.

Resulta do

X X

X

Lluvias intensas

X

Derrumbes/Deslizamientos ¿Existe procesos de erosión?

X

¿Existe mal drenaje del suelo? ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? ¿Existen antecedentes de deslizamientos?

X

Heladas

X

Friajes/Nevadas

X

Sismos

X X

X

1

Sequías

X

Huaycos

X

Incendios Urbanos

X

Derrames Tóxicos

X

2

2

Otros Elaboración: propia

De acuerdo a estos orígenes de los peligros comunes nuestro proyecto no enfrentaríaninguno de los clasificados por estar ubicado en un lugar adecuado como se demostrara más adelante, veamos las características físicos, biológicos y ambientales del área de influencia de nuestro Proyecto.


48

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 3.1.1.2

Diagnósticos de los Involucrados

El presente proyecto es de interés de muchos grupos humanos que de uno u otra forma se Verán beneficiados y/o afectados con la ejecución del presente proyecto, que en el proceso de la elaboración del presente mostraron diversos tipos de interés según la misión Que les corresponde y el tipo de bienestar que esperan. En consecuenciase efectuaron coordinaciones con los pobladores del Distrito de Pacasmayo y sus autoridades; y otras instancias que tienen que ver con el tema, han participado activamente de acuerdo a sus competencias e interés para ser identificados en el matriz de involucrados: Matriz de Involucrados INVOLUCRADO Municipalidad Distrital de Pacasmayo

Población del Distrito de Pacasmayo

INTERESES

ESTRATEGIAS

COMPROMISO Y ACUERDOS

Inversión en Programas y proyectos culturales y deportivos.

Garantiza la sostenibilidad de la pre inversión, inversión y post inversión del proyecto.

POTENCIALIDAD

Desarrollo de la Salud Pública y la cultura Local.

Gestión sostenible de proyectos sociales.

Disfrutar de salud y autoestima.

Participación ciudadana en el logro de su bienestar social.

Garantizar el deporte, la Proveer de IPD- Pacasmayo recreación y servicios la educación deportivos. física.

Demanda y practica permanente del deporte y la cultura en múltiples disciplinas y géneros. Alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones civiles deportivas para la organización de eventos deportivos.

Apoyo en la pre inversión, inversión y post inversión y post inversión del proyecto.

Apoyo en la etapa de Operación y Mantenimiento.

Dirección Regional de Educación – La Libertad (DRE La Libertad)

Promoción y desarrollo de la educación física.

Difundir e inculcar en la niñez y juventud la cultura deportiva.

Potenciar el plan curricular en la educación física.

Gobierno Regional de La Libertad

Promoción y desarrollo social en cultura y deporte.

Inversión y Gestión de proyectos de inversión pública.

Apoyo en la pre Inversión en inversión, Programas y inversión y post proyectos culturales inversión del y deportivos. proyecto.


Promover competencias deportivas y culturales en las I.E.

49


Como podemos observar es la Municipalidad Distrital de Pacasmayo el que le pone mayorinterés a la ejecución de este proyecto, consiguientemente garantiza la inversión y cubrir loscostos de operación y mantenimiento del proyecto; seguidamente es la misma población de principalmente del Distrito de Pacasmayo, los que quieren ver hecho realidad este proyecto porque serán los más beneficiados, por lo tanto apoyan de diversas formas la gestión de su alcalde, principal promotor, consintiendo favorablemente con información, pago de sus tributos municipales, etc. Los bienes y servicios en los que intervendrá el PIP

3.1.1.3

Los servicios que se van a analizar en el proyecto están relacionados con servicios de deporte y recreación y el fortalecimiento de las convicciones de identidad cultural de la población del distrito de Pacasmayo, a través de prácticas deportivas y culturales así como ser parte de estas actividades, determinándolo de la siguiente forma: Servicios finales que intervendrá el proyecto: 



Servicios para Deportistas: Edificaciones Deportivas: -

01 Estadio

-

01 Piscina Olímpica

-

Losas Deportivas

Servicios para cultivadores de la Cultura -

01 Coliseo proveído de áreas adecuadas del Coliseo para la práctica y exhibición deactividades culturales.



Servicios para espectadores de deportes de espectáculo. -



Servicios para espectadores de eventos culturales. -



Proveído de áreas acondicionadas para espectadores deportivos.

Proveído de áreas acondicionadas para espectadores culturales.

Servicios Complementarios -

01 Piscina Pública

-

01 restaurante

-

01 Juego de Aguas central

-

Áreas Recreativas para niños

-

Estacionamientos


50


Teniendo en cuenta que el comportamiento de la demanda es diferenciada según grupos poblacionales, se considerarán dentro de los servicios previstos, la identificación de los siguientes grupos demandantes:

3.2

-

Deportistas afiliados (Servicios para deportistas)

-

Deportistas aficionados (Servicios para deportistas)

-

Cultores del arte por oficio (Servicios para cultivadores de la cultura)

-

Cultores del arte eventuales (Servicios para cultivadores de la cultura)

-

Espectadores del deporte (Servicios para espectadores de deportes)

-

Espectadores de cultura (Servicios para espectadores de cultura)

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 Problema Central Identificado

El Problema Central fue identificado como“Ineficiente cobertura en la práctica y promoción de actividades culturales y deportivos en el Distrito de Pacasmayo”. 3.2.2 Causas y características del problema central identificado

Las causas directas que generan el problema central son las que se definen a continuación: Causas Directas  Ineficiente capacidad pública en la promoción del Deporte y la Cultura.  Baja participación deportiva y cultural de la población Causas Indirectas  Inexistencia de infraestructura y deportiva y cultural, amplia, segura y reglamentaria.  Insuficiente espacio complementarios de recreación deportivo – cultural para la población.  Inadecuados niveles de capacitación del personal deportivo y cultural  Inexistencia de prácticas de promoción y sensibilización deportiva y cultural de la población.


51

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Árbol de causas directas e indirectas “Ineficiente cobertura en la práctica y promoción de actividades culturales y deportivos en el Distrito de Pacasmayo”

Ineficiente capacidad pública

Baja participación deportiva y

en la promoción del Deporte

cultural de la población

y la Cultura.

Inexistencia de infraestructura deportiva y cultural, amplia , segura y reglamentaria

Inexistencia

de

prácticas

promoción

y

sensibilización

deportiva

y

cultural

de

de la

población. Insuficiente

espacio

complementarios de recreación deportivo – cultural para la población. Inadecuados capacitación

niveles del

de

personal

deportivo y cultural 3.2.3 Efectos del problema central identificado

De acuerdo al análisis realizado, los efectos son los siguientes: Efectos Directos  Realización deactividades recreativasen áreas inapropiadas.  Baja participación deportiva y cultural de la población Efectos Indirectos 

Deficiente Desarrollo Psicomotriz de la población.



Debilitamiento de la ética y el civismo ciudadano.

EFECTO FINAL: El efecto final del problema identificado así como de su permanencia es “Disminución del Bienestar social de lapoblación del Distrito Pacasmayo” ELABORACION DEL PERFIL TECNICO: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

52


Árbol de Efectos directos e indirectos

“ Disminución del Bienestar Social de lapoblación del Distrito Pacasmayo”

Deficiente Desarrollo

Debilitamiento de la ética y

Psicomotriz de la población.

el civismo ciudadano.

Realización de actividades recreativas en áreas inapropiadas.

Baja participación deportiva y cultural de la población

““Ineficiente cobertura en la práctica y

promoción de actividades culturales y deportivos en el Distrito de Pacasmayo”

3.2.4 Árbol de causas – problemas – efectos

Una vez identificado el problema central y las causas que originan a este (causas directas e indirectas), y de no resolverse esta situación negativa se realizó el análisis de los efectos directos, indirectos y final, los mismos que se mostraran a continuación en el siguiente árbol de causas y efectos


53

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Árbol de Causas y Efectos

“ Disminución del Bienestar social de

lapoblación del Distrito Pacasmayo”

Deficiente

Desarrollo

Debilitamiento de la ética y el


Realización recreativas

de

civismo ciudadano.

actividades en


áreas


inapropiadas.

“Ineficiente cobertura en la práctica y promoción de actividades culturales y deportivos en el Distrito de Pacasmayo”

Ineficiente capacidad pública


en la promoción del Deporte


y la Cultura.

Inexistencia de infraestructura deportiva y cultural, amplia , segura y reglamentaria

Inexistencia

de

prácticas

promoción

y

sensibilización

deportiva

y

cultural

de

de la

población. Insuficiente

espacio

complementarios de recreación deportivo – cultural para la población. Inadecuados

capacitación

niveles

del

de

personal

deportivo y cultural ELABORACION DEL PERFIL TECNICO: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

54


OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1 Objetivo central del proyecto

En el presente proyecto se define como objetivo del proyecto:

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

“Ineficiente cobertura en la práctica y promoción de actividades culturales y deportivos en el Distrito de Pacasmayo”

“Eficiente cobertura en la práctica y promoción de actividades culturales y deportivas en el Distrito de Pacasmayo”

En este ítem se procederá a realizar el análisis del objetivo, el mismo que deberá de ser alcanzado con la puesta en marcha del proyecto, secuencialmente se analizara los medios de primer nivel y medios fundamentales que serán indispensables cumplir para conseguir el logro del objetivo central, finalmente se realizara el análisis de los fines directos, indirectos y fin último del proyecto.

3.3.2 Medios para alcanzar el objetivo central del proyecto

A continuación se detallara el análisis de los medios de primer nivel y medios fundamentales que darán origen al cumplimiento del objetivo central del proyecto: Medios de Primer Nivel  Eficiente capacidad pública en la promoción del Deporte y la Cultura.  Adecuada participación deportiva y cultural de la población Medios de Segundo Nivel  Existencia de infraestructura deportiva y cultural, amplia, segura y reglamentaria.  Suficiente espacio complementarios de recreación deportivo – cultural para la población.  Adecuados niveles de capacitación del personal deportivo y cultural  Existencia de prácticas de promoción y sensibilización deportiva y cultural de la población.


55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Árbol de Medios directos e indirectos “Eficiente cobertura en la práctica y promoción de actividades culturales y deportivas en el Distrito de Pacasmayo”

Eficiente capacidad pública en

Adecuada participación deportiva

la promoción del Deporte y la

y cultural de la población

Cultura.

Existencia de infraestructura

Existencia

de

deportiva y cultural, amplia,

promoción

y

segura y reglamentaria.

deportiva y cultural de la

prácticas

de

sensibilización

población. Suficiente

espacios

complementarios de recreación deportivo – cultural para la población. Adecuados

niveles

capacitación

del

de

personal

deportivo y cultural

3.3.3

Fin del Proyecto A continuación se detallaran los efectos positivos que se generaran con la intervención del proyecto: Fines Directos  Realización deactividades recreativasen áreas apropiadas.  Elevada participación deportiva y cultural de la población Fines Indirectos 

Adecuado Desarrollo Psicomotriz de la población.



Fortalecimiento de la ética y el civismo ciudadano.


56

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Árbol de Fines directo e indirectos

“Mejora del Bienestar Social de lapoblación del

Distrito Pacasmayo”

Adecuado Desarrollo

Fortalecimiento de la ética y



Realización

de

actividades

recreativas en áreas apropiadas.

Elevada

participación

deportiva y cultural de la población

““Eficiente cobertura en la práctica y

promoción de actividades culturales y deportivos en el Distrito de Pacasmayo”

3.3.4

Fin último: Se ha definido como: “Mejora del Bienestar Social de lapoblación del Distrito Pacasmayo” A continuación se muestra el árbol de objetivos, donde se muestra la relación causa efecto:


57

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Árbol de Medios y Fines

“Mejora del Bienestar Social de lapoblación del Distrito Pacasmayo”

Adecuado Desarrollo

Fortalecimiento de la ética y



Realización

de

actividades

Elevada

recreativas en áreas apropiadas.

participación


población

“Eficiente cobertura en la práctica y promoción de actividades culturales y deportivos en el Distrito de Pacasmayo”

Eficiente capacidad pública en

Adecuada participación deportiva

la promoción del Deporte y la

y cultural de la población

Cultura.

Existencia de infraestructura

Existencia

de

prácticas

de

deportiva y cultural, amplia,

promoción

y

segura y reglamentaria.


sensibilización

población. Suficiente

espacios

complementarios de recreación deportivo – cultural para la población. Adecuados

niveles

capacitación

del

de

personal

deportivo y cultural ELABORACION DEL PERFIL TECNICO: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

58


ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Considerando los medios fundamentales del árbol de medios y fines, se plantearan las acciones y las alternativas de solución, necesarias para poder alcanzar el objetivo planteado. 3.4.1 Análisis de interrelación de los medios fundamentales

Un factor clave a considerar dentro de la propuesta de las acciones es la viabilidad de las mismas, una acción puede de ser considerada viable (pertinente) si cumple: 1. Si tiene la capacidad física y técnica para ser llevado a cabo. 2. Muestra relación con el Objetivo Central. 3. Está de acuerdo a los lineamientos de la Unidad Ejecutora y lineamientos de política institucional del estado.

Los medios fundamentales identificados para lograr la ejecución del proyecto son los siguientes: -

Medio Fundamental M1: Existencia de infraestructura deportiva y cultural, amplia, segura y reglamentaria.

-

Medio Fundamental M2:Suficiente espacios complementarios de recreación deportivo – cultural para la población.

-

Medio Fundamental M3: Adecuados niveles de capacitación del personal deportivo y cultural.

-

Medio Fundamental M4:Existencia de prácticas de promoción y sensibilización deportiva y cultural de la población.

Si se ejecutan los medios fundamentales M1, M2, M3 el resultado sería la mejora de la capacidad del gobierno local para ofertar espacios de promoción del Deporte y la Cultura en el Distrito de Pacasmayo que coadyuvarían a las adecuadas condiciones para el ejercicio

del

deporte

y

recreación,

mientras

que

la

ejecución

del

Medio

FundamentalM4generará impacto en la población local para la práctica adecuada del uso de espacios deportivos y actividades culturales en el distrito, por lo tanto el análisis identifica como Medios Complementarios, que deben de ejecutarse todos para lograr el Objetivo Central del proyecto.


59

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 3.4.2 Planteamiento de Acciones

Para que se logren los medios fundamentales identificados en el ítem anterior se requerirá la ejecución de acciones, para ello identificamos los requerimientos para lograr estos medios fundamentales:


- Infraestructura del Coliseo deportivo y cultural - Infraestructura del Estadio deportivo - Infraestructura de piscina olímpica

Medio Fundamental M2:Suficiente espacio complementarios de recreación deportivo – cultural para la población. -

Infraestructura de piscina Pública

-

Infraestructura de restaurante

-

Infraestructura de Juego de aguas





3.4.3 Planteamiento de las alternativas de solución

En el siguiente cuadro se muestra las dos alternativas planteadas para el proyecto:


60


Alternativas de Solución ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2


Acción 1.1. Construcccion de infraestructura de trabajos exteriores. Acción 1.2. Construcción del Coliseo Deportivo y Cultural con cobertura de policarbonato en el concreto simple y armado. Acción 1.3. Construcción de Estadio deportivo y culural. Acción 1.4. Construcción de Piscina Olímpica con medidas oficiales con concreto simple y armado con cobertura de policarbonato.

Acción 1.1. Construcccion de infraestructura de trabajos exteriores. Acción 1.2. Construcción del Coliseo Deportivo y Cultural con cobertura de losa maciza y aparatos sanitarios con fluxómetro. Acción 1.3. Construcción de Estadio deportivo y culural. Acción 1.4. Construcción de Piscina Olímpica con medidas oficiales con concreto delosa maciz y aparatos sanitarios con fluxómetro.a.

Medio Fundamental M2: Suficiente espacio complementarios de recreación deportivo – cultural para la población. Acción 2.1. Construcción de Piscina pública. Acción 2.2. Construcción de Restaurante. Acción 2.3. Construcción de Juego de Aguas

Acción 2.1. Construcción de Piscina pública. Acción 2.2. Construcción de Restaurante. Acción 2.3. Construcción de Juego de Aguas

Medio Fundamental M3: Adecuados niveles de capacitación del personal deportivo y cultural. Acción 3.1. capacitación deportivos.

y

Desarrollo de cursos de Acción 3.1. actualización de tutores capacitación deportivos.

y

Desarrollo de cursos de actualización de tutores

Medio Fundamental M4 :Existencia de prácticas de promoción y sensibilización deportiva y cultural de la población. Acción 4.1. Desarrollo de campañas de Acción 4.1. Desarrollo de campañas de sensibilización deportiva y cultural a la sensibilización deportiva y cultural a la poblacións. poblacións.


61


4.


62


4.1

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

4.1.1 Ciclo del Proyecto

EL Ciclo del proyecto está compuesto por la fase de pre inversión, inversión ypost inversión, según el ciclo del proyecto establecido por el sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).



FASE DE PREINVERSION Y SU DURACIÓN

La elaboración del estudio del perfil fue de 03 meses y la Factibilidad se realizará en un periodo aproximado de 04 meses. Este estudio es el segundo nivel de análisis de la fase de pre inversión y tiene como objetivo precisar la alternativa de solución, considerando aquella identificada en el nivel de perfil, sobre la base de una mejor calidad de información, y posteriormente el expediente técnico el cual permitirá lograr la ejecución del proyecto.



FASE DE INVERSIÓN, SUS ETAPAS Y SU DURACIÓN

El periodo de inversión del proyecto que continua a lapre inversión ha sido estimado en 18 meses desde la elaboración de los estudios definitivos hasta la ejecución del proyecto de Inversión Pública. 

FASE DE POST INVERSIÓN Y SUS ETAPAS

Esta fase importante incluye actividades de operación y mantenimiento del proyecto según su vida útil propuesto en 10 años que estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, para los cuales se están considerando los honorarios correspondientes de los profesionales, costos de los insumos y mantenimiento de los equipos, tal como corresponde a este tipo de proyectos

4.1.2 Horizonte de Evaluación

Se ha planteado un horizonte de evaluación del proyecto de 10 años, de acuerdo a lo recomendado en la guía metodológica para la formulación de estudios de este tipo, que está de acuerdo a la normatividad vigente. En este sentido el tiempo de evaluación ha sido estimado más que por la vida útil de sus componentes físicos, por la expectativa en la vigencia de la tecnología de operación que se propone, y es un periodo adecuado para evaluar los resultados de la intervención del Proyecto en 10 años. En el plan de implementación podemos observar que la ejecución del PIP abarca 15 meses hasta las entrega del PIP,pero la capacitación es para el primer año de operación y ELABORACION DEL PERFIL TECNICO: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

63

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO mantenimiento, por último se debe de avizorar que más de 3 meses dura las partes administrativas, como la elaboración del expediente técnico y sus procesos iniciales antes de iniciar la ejecución, para mayor detalle se presenta los avances físicos y financieros como deberíafuncionar la inversión, además de incluir un cronograma de actividades enforma general. Horizonte de evaluación Proyecto Alternativa INVERSIÓN (dieciocho meses)

POST INVERSIÓN

AÑO 0 1

2

3

4

5

6

Aprobacion de terminos de referencia, Elaboracion del Expediente Técnico, Aprobación del Expediente Técnico

4.2

7

8

….

16

17

18

Construcción de Infraestructura, Desarrollo de Talleres, Campañas de Sensibilización

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 … AÑO 9 AÑO 10

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ANÁLISIS DE DEMANDA

4.2.1 Situación actual de la demanda de los servicios

En la actualidad en el distrito de Pacasmayo no existe una cobertura de laprestación de servicios de uso de un Complejo Deportivo recreacional, y Cultural de acuerdo a la necesidad de la población local, con áreas multifuncionales y espacios de recreación y esparcimiento en un área cerrada y segura frente al tiempo y los ruidos externos a deportistas yespectadores, esto de igual forma para entrenamientos y exhibición de actividades. Al respecto existen campos de recreación, losas deportivas particulares o estatales pero que no confluyen los estándares requeridos para el deporte profesional, asimismo debemos especificar que no son de acceso amplio y representan infraestructuras limitadas para diversas actividades deportivas y culturales que se llevan a cabo en el Distrito de Pacasmayo.

4.2.2 Población de Referencia

La población de referencia es el total de habitantes definida por el INEI censo2007, y esta población haciende a 26,118 habitantes al 2007, proyectado a 0.69% de Tasa de crecimiento de los censos de 1993 y 2007.


64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO En este proyecto y sus análisis y evaluaciones respectivas se tomarán en cuenta a la población de referencia en 6 grupos de acuerdo a los servicios identificados que atenderemos:  Población Deportistas afiliados.  Población Deportistas aficionados.  Población Cultora del arte por oficio.  Población Cultora del arte eventuales.  Población Espectadores del deporte.  Población Espectadores de cultura.  Población de usuarios recreacionales Para definir estas poblaciones se toman en cuenta las indicadas por el IPD, el INC y nuestros análisis de la naturaleza de estas actividades, entonces nuestra población de referencia queda en base a indicadores definidos por las instituciones antes mencionadas de la siguiente manera:

Población de Referencia Población del Distrito de Año Pacasmayo 2008 26,299 2009 26,482 2010 26,666 2011 26,851 2012 27,038 2013 27,226 2014 27,415 2015 27,606


65


En vista de que los usuarios de los diferentes servicios deportivos y culturales quese atenderá son diferentes, se definirá su población de referencia correspondiente como se verá más adelante en los cuadros consiguientes con proyecciones y factores de corrección e indicadores. Proyección Población Total Referencial (2014-2025) Proyección de Población de Referencia Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Periodo Año 0 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Población Distrital 27,415 27,606 27,797 27,991 28,185 28,381 28,578 28,777 28,977 29,178 29,381 29,585

La tasa de crecimiento intercensal ha sido determinada: Población Distrito Pacasmayo Año 1993 2007

Población 23,705.00 26,118.00

tasa Intercensal

0.69%


66


4.2.1 Población Potencial por Servicio

De acuerdo a las informaciones y datos del IPD, Municipalidad Distrital de Pacasmayo y la Encuesta SOBRE PREFERENCIA Y PRACTICA DEPORTIVA CULTURAL-DISTRITO DE PACASMAYO y otras fuentes cuya datos están en los anexos, se tiene 4 servicios por proveer como se indicó anteriormente, de los cuales se ha definido su cantidad como demanda potencial después de haber definido la población de referencia como sigue en los siguientes cuadros:

Preferencia por Infraestructuras Deportivas y Culturales Practica alguna Deportistas actividad Afiliados deportiva 50.36% 13,711

Practica alguna actividad cultural

Artista Cultural por oficio

Espectador Deportivo

Espectador Cultural

Asistente/ Usuario recreacional

0.20% 54 25.18% 6,855 0.10% 27 50.56% 13,765 25.28% 6,883 12.36% 3,365

La población potencial que se logró procesar responde a diversos estadísticas y datos institucionales superando de este modo las limitaciones de información para este tipo de temas especialmente cuando se trata de analizar la demanda de complejos deportivos cerrados pero bajo ciertos supuestos y teorías se llegó a estas conclusiones que apoyarán Continuar con el proyecto. 4.2.2 Proyección de la Población Potencial por Servicio

A continuación se prosigue con las proyecciones de la población potencial definida hasta el año 2022, esto porque el proyecto se ejecutará hasta el 2012, entonces a partir del 2013 se vería funcionando y operando tal como sigue:


67


Año

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Proyección de la población potencial para losa multifuncional, Áreas para cultura, áreas para Espectadores deportivos y culturales. Proveído Proveído Proveído Proveido Estadio Proveído Áreas Áreas de Áreas de Áreas Deportivo para Cultura Espectadores Espectadores recreacionales Deportivos Culturales Periodo Cultores Cultores Deportistas Deportistas de Arte Espectadores Espectadores Usuarios de Arte aficionados afiliados por del Deporte de Cultura recreacionales Eventual Oficio 13,711 54 27 6,855 13,765 6,883 3,365 Año 0 13,806 55 27 6,903 13,861 6,931 3,389 Año 0 13,902 55 28 6,951 13,957 6,979 3,412 Año 1 13,999 56 28 6,999 14,054 7,027 3,436 Año 2 14,096 56 28 7,048 14,152 7,076 3,460 Año 3 14,194 56 28 7,097 14,250 7,125 3,484 Año 4 14,293 57 28 7,146 14,349 7,175 3,508 Año 5 14,392 57 29 7,196 14,449 7,225 3,532 Año 6 14,492 58 29 7,246 14,549 7,275 3,557 Año 7 14,593 58 29 7,296 14,651 7,325 3,582 Año 8 14,694 58 29 7,347 14,752 7,376 3,606 Año 9 14,796 59 29 7,398 14,855 7,427 3,631 Año 10 14,899 59 30 7,449 14,958 7,479 3,657

4.2.3 Determinación de la Demanda Proyectada por servicio 4.2.3.1



Demanda de Servicios para deportistas Demanda de servicios para deportistas afiliados

Comprende la atención a una demanda de espacios deportivos para la práctica de diferentes disciplinas deportivas, fundamentalmente futbol de sala, vóley, basquetbol, etc., por deportistas afiliados que tienen por función la práctica profesional en coordinación con el IPD, para lo cual es necesario contar con áreas reglamentarias, que reúnan requisitos de seguridad, acceso, protección al clima y las tempestades del tiempo Como son el sol, lluvia, viento y ruidos externos y se pueda garantizarentrenamientos y competencias de espectáculo en cualquier horario del día y de acuerdo a reportes del IPD, esta población asciendo aproximadamente al 0.2% de la población de referencia. Población Demandante Potencial: Se considera en este rubro al 0.2% de la población total del distrito, y son los que harán uso seguido de las losas multifuncionales. ELABORACION DEL PERFIL TECNICO: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Población Demandante Efectiva: Está conformada por aquellas deportistas afiliados que demandan efectivamente el uso de espacios deportivos y estos representan el 100% de la población potencial por su dedicación exclusiva al deporte por lo que reportaron que la concentración de uso es de 10 veces al año como promedio por deportista. Demanda Efectiva (Atenciones): Viene a ser los números de veces que el deportista utiliza los espacios deportivos para sus entrenamientos o competencias para espectáculo, pero existiendo muchas posibilidades de hacerlo en otros lugares, proyectamos que en el coliseo del proyecto lo haría en un número de 10 veces como promedio. A continuación se observan los resultados de la estimación de la demanda de losa multifuncional deportiva segura en el proyecto:

Demanda Efectiva de deportistas afiliados que buscan Losa Multifuncional segura

Año

Periodo

Demanda Potencial

ratio de búsqueda de áreas seguras

Población Demandante efectiva

Concentración de uso

Demanda Efectiva

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Año 0 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

54 55 55 56 56 56 57 57 58 58 58 59

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

54 55 55 56 56 56 57 57 58 58 58 59

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

545 548 552 556 560 564 568 572 576 580 584 588



Demanda de Deportistas Aficionado

Comprende la atención a una demanda de losas deportivas para la práctica de diferentes disciplinas deportivas, fundamentalmente futbol de sala, vóley, basquetbol, etc., por deportistas aficionados que tienen porafición y diversos motivos como por salud, diversión, socialización, aniversarios de sus organizaciones, etc., para lo cual necesitan contar con áreas reglamentarias, que reúnan requisitos de seguridad, acceso, protección al clima y las tempestades del tiempo como son el sol, lluvia, viento y ruidos externos y se pueda garantizar entrenamientos y competencias de espectáculo en cualquier horario del día, y que de acuerdo a reportes del IPD ascienden a más del 50%. ELABORACION DEL PERFIL TECNICO: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Población Demandante Potencial:Se considera en este rubro al 50.36% de la población total del distrito que le gusta hacer algún deporte, incluye los que forman parte del deporte para todos y los estudiantiles que en cualquier momento del año tienen la oportunidad de hacer deporte en cualquiera de las disciplinas deportivas sean programadas o no. Población Demandante Efectiva:Está conformada por aquellos deportistas aficionados que demandan de forma efectivamente el uso del complejo deportivo seguro y con garantías especialmente en ambientes cerrados y esta población representa en la actualidad el 20% de la población potencial, a consecuencia de lacoyuntura y las circunstancias en el que desea hacer deporte. Demanda Efectiva (Atenciones): Viene a ser los números de vecesque el deportista aficionado utiliza las instalaciones del complejo deportivo en un ambiente cerrado o seguro para sus entrenamientos o competencias de espectáculo, y a pesar de existir muchas posibilidades de hacerlo en otros lugares, proyectamos que en el coliseo del proyecto lo haría en un número de 1 y 2 veces como promedio de acuerdo el transcurso de los años después de ofertado el proyecto ejecutado. A continuación se observan los resultados de la estimación de la demanda de losa multifuncional deportiva segura para el proyecto: Demanda Efectiva de deportistas aficionados que buscan complejo deportivo seguro

Año

% población Demanda que busca Periodo Potencial espacios deportivos seguros

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


13,806 13,902 13,999 14,096 14,194 14,293 14,392 14,492 14,593 14,694 14,796 14,899

20% 20% 20% 20% 20% 25% 25% 25% 30% 30% 30% 30%

Demandante efectiva que solicita espacios seguros para entrenamiento y exhibición deportiva 2,761 2,780 2,800 2,819 2,839 3,573 3,598 3,623 4,378 4,408 4,439 4,470

ratio de búsqued a de áreas seguras

Población Demandante Efectiva

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

2,623 2,641 2,660 2,678 2,697 3,394 3,418 3,442 4,159 4,188 4,217 4,246


Concentra Demanda ción de Efectiva uso

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5,246 5,283 5,320 5,356 5,394 6,789 6,836 6,884 8,318 8,376 8,434 8,492

70

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 4.2.3.2



Demanda de Servicios para Cultores del Arte Demanda de cultores del arte por oficio.

Comprende la atención a una demanda de áreas adecuadas para lapráctica de diferentes géneros de la cultura popular, fundamentalmente danzas, cantos, recitales, exposiciones ancestrales etc., en los diferentes estratos sociales por cultores del arte que por oficio dedican su vida a ofrecerle a la sociedad sus productos y esfuerzos culturales como patrimonios a conservarse y promoverse, para lo cual ellos necesitan contar con áreas acondicionadas, que reúnan los requisitos de seguridad, acceso, protección al clima y las tempestades del tiempo como son el sol, lluvia, viento y ruidos externos y se pueda garantizar las exposiciones y competencias como parte del desarrollo de actividades y eventos en cualquier horario del día.

Población Demandante Potencial: Se considera en este rubro al0.1% de la población total del distrito que por oficio cultivan el arte, en sus diversos géneros y hacen uso de ambientes para presentar sus obras. Población Demandante Efectiva:Está conformada por aquellos artistas que demandan de forma efectivamente el uso de ambientes adecuados para exponer sus oficios artísticos, ambientes que deben reunir requisitos de seguridad y con garantías especialmente en ambientes cerrados y esta población representa en la actualidad el 100% de la población potencial, a consecuencia de que ellos necesitan todo el tiempo de estas circunstancias físicas para tener éxito. Demanda Efectiva (Atenciones): Viene a ser los números de veces que el artista utiliza ambientes adecuados para exponer su arte, en un área cerrado o seguro y a pesar de existir muchas posibilidades de hacerlo en otros lugares, proyectamos que en el coliseo del proyecto lo haría en un número de 1 y 2 veces como promedio de acuerdo al transcurso de los años después de ofertado el proyecto ejecutado. A continuación se observan los resultados de la estimación de lademanda de ambientes seguros para el proyecto:


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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Demanda Efectiva de cultores de Arte por Oficio de áreas para cultura

Año

Periodo

Demanda Potencial

ratio de búsqueda de áreas seguras

Población Demandante efectiva

Concentración de uso

Demanda Efectiva

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


27 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

27 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

27 28 28 28 56 57 57 58 58 58 59 59



Demanda de cultores del arte eventuales.

Comprende la atención a una demanda de áreas adecuadas para la práctica de diferentes géneros de la cultura popular, fundamentalmente danzas, cantos, recitales, exposiciones ancestrales etc., en los diferentes estratos sociales por cultores del arte eventuales que dedican parte de su tiempo a ofrecerle a la sociedad sus productos y esfuerzos culturales para lo cual ellos necesitan contar con áreas acondicionadas, que reúnan los requisitos de seguridad, acceso, protección al clima y las tempestades del tiempo como son el sol, lluvia, viento y ruidos externos y se pueda garantizar las exposiciones y competencias como parte del desarrollo de actividades y eventos en cualquier horario del día.

Población Demandante Potencial: Se considera en este rubro al 25.18% de la población total del distrito que por eventualidades cultivan el arte, en sus diversos géneros y hacen uso de ambientes para presentar sus obras. Población Demandante Efectiva: Está conformada por aquellos artistas eventuales circunstanciales que demandan de formaefectivamente el uso de ambientes adecuados para exponer sus oficios artísticos, ambientes que deben reunir requisitos de seguridad y con garantías especialmente en ambientes cerrados y esta población representa en la


72

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO actualidad el 10% de la población potencial, a consecuencia de que ellos necesitan a diferencias del resto de estas circunstancias para tener éxito. Demanda Efectiva (Atenciones): Viene a ser los números de veces que el artista eventual y por ocasión utiliza ambientes adecuados para exponer su arte, en un área cerrado o seguro y que a pesar de existir muchas posibilidades de hacerlo en otros lugares elijen hacerlo en nuestro proyecto, y por los datos que obtuvimos, proyectamos que el coliseo sería preferido en un número de 2 y 3 veces por cada artista como promedio de acuerdo al transcurso de los años después de ofertado el proyecto ejecutado. A continuación se observan los resultados de la estimación de la demanda de ambientes seguros para el proyecto:

Demanda Efectiva de Cultores de Arte Eventual de áreas seguras para la cultura

Año

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Perio do

Demanda Potencial


6,903 6,951 6,999 7,048 7,097 7,146 7,196 7,246 7,296 7,347 7,398 7,449

Demandante % población efectiva que que busca ratio de solicita espacios espacios búsqueda seguros para seguros de de áreas entrenamiento y exhibición seguras exhibición cultural deportiva 10% 690 95% 10% 695 95% 12% 840 95% 12% 846 95% 14% 994 95% 14% 1,000 95% 16% 1,151 95% 16% 1,159 95% 18% 1,313 95% 18% 1,322 95% 20% 1,480 95% 20%

1,490

95%

Población Concentrac Demanda Demandant ión de uso Efectiva e Efectiva

656 660 798 803 944 950 1,094 1,101 1,248 1,256 1,406

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

1,312 1,321 1,596 1,607 1,888 1,901 3,281 3,304 3,743 3,769 4,217

1,415

3

4,246

4.2.3.3 Demanda de ambientes seguros para espectadores del deporte.

Comprende la atención a una demanda de áreas adecuadas para espectar la práctica de diferentes disciplinas deportivas, fundamentalmente futbol, vóley, basquetbol, etc., por espectadores que gustan de ver y sentir en vivo estas competencias deportivas y


73

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO representan de diferentes estratos sociales y dedican parte de su tiempo al esparcimiento y distracción para lograr su relajo y salud mental, para lo cual ellos necesitan contar con áreas acondicionadas como graderías, butacas y otros que sean cómodos para su permanencia durante el tiempo que dure la actividad o evento deportivo, y un ambiente que reúnan los requisitos de seguridad, acceso, protección al clima y las tempestades del tiempo como son el sol, lluvia, viento, ruidos externos y tenga los servicios básicos necesarios. Población Demandante Potencial: Se considera en este rubro al 43.8% de la población total del distrito que de acuerdo a su posición y estrato social considerados por el INEI asisten a estos eventos, y hacen uso de estos ambientes para presenciar sus deportes favoritos. Población

Demandante Efectiva: Está conformada por aquellos

espectadores

circunstanciales que demandan de forma efectivamente el uso de ambientes adecuados apreciar sus deportes locales u oficiales que reúnan requisitos de seguridad y con garantías especialmente en ambientes cerrados y esta población representa en la actualidad el 95% de la población potencial con margen de error del 5%. Demanda Efectiva (Atenciones): Viene a ser los números de veces que el espectador asiste y utiliza ambientes adecuados como un coliseo cerrado para espectar su deporte favorito con seguridad y que a pesar de existir muchas otras posibilidades de hacerlo en otros lugares elijen hacerlo en nuestro proyecto por sus ventaja incrementales, y por datos que obtuvimos, proyectamos que el coliseo sería preferido en un número de 2 y 3 veces en un año por cada asistente como promedio de acuerdo al transcurso de los años después de ofertado el proyecto ejecutado. A continuación se observan los resultados de la estimación de la demanda de ambientes seguros para el proyecto:


74


Demanda Efectiva de espectadores de deportes de áreas seguras

Año

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

% población que busca Demanda espacios Periodo Potencial seguros de exhibición cultural Año 0 13,861 43.8% Año 0 13,957 43.8% Año 1 14,054 44.0% Año 2 14,152 45.0% Año 3 14,250 46.0% Año 4 14,349 48.0% Año 5 14,449 50.0% Año 6 14,549 53.0% Año 7 14,651 55.0% Año 8 14,752 57.0% Año 9 14,855 60.0% Año 10 14,958 63.0%

4.2.3.4

Demandante efectiva que solicita ratio de Población espacios búsqueda Concentración Demanda Demandante seguros para de áreas de uso Efectiva Efectiva espectar seguras actividades deportivas 6,071 95% 5,768 2 11,535 6,113 95% 5,808 2 11,615 6,184 95% 5,875 2 11,749 6,368 95% 6,050 2 12,100 6,555 95% 6,227 2 12,455 6,888 95% 6,543 2 13,087 7,225 95% 6,863 3 20,590 7,711 95% 7,326 3 21,977 8,058 95% 7,655 3 22,965 8,409 95% 7,988 3 23,965 8,913 95% 8,467 3 25,402 9,424 95% 8,952 3 26,857

demanda de ambientes seguros para espectadores de cultura.

Comprende la atención a una demanda de áreas adecuadas para espectar la práctica de diferentes géneros de la cultura popular, fundamentalmente danzas, cantos, recitales, exposiciones ancestrales etc., por espectadores que gustan de ver y sentir en vivo estas competencias y exhibiciones culturales y provienen de diferentes estratos sociales para dedican parte de su tiempo al esparcimiento y distracción y lograr su relajo y salud mental, para lo cual ellos necesitan contar con áreas acondicionadas como graderías, butacas y otros que sean cómodos para su permanencia durante el tiempo que dure la actividad o evento cultural artístico, y un ambiente que reúnan los requisitos de seguridad, acceso, protección al clima y las tempestades del tiempo como son el sol, lluvia, viento, ruidos externos y tenga servicios básicos necesarios. Población Demandante Potencial: Se considera en este rubro al 43.8% de la población total del distrito que de acuerdo a su posición y estrato social considerados por el INEI que asisten a estos eventos, y hacen uso de estos ambientes para presenciar sus actividades culturales favoritos y que acuerdo a indicadores de pobreza los índices de pobreza irán 75


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO reduciéndose en el transcurso de los años, por lo mismo se incrementarán los espectadores. Población

Demandante

Efectiva:Está

conformada

por

aquellos

espectadores

circunstanciales que demandan de forma efectiva el uso de ambientes adecuados para apreciar sus eventos artísticos culturales y artistas locales, que reúnan requisitos de seguridad y con garantías especialmente con ambientes cerrados y esta población representa en la actualidad el 95% de la población potencial con margen de error del 5%. Demanda Efectiva (Atenciones): Viene a ser los números de veces que elespectador asiste y utiliza ambientes adecuados como un complejo cerrado para espectar su actividad cultural favorito, con seguridad y confort, que a pesar de existir muchas otras posibilidades de hacerlo en otros lugares elijen hacerlo en nuestro proyecto por sus ventajas incrementales; y por datos que obtuvimos, proyectamos que el coliseo sería preferido en un número de 2 y 3 veces al año por cada asistente como promedio de acuerdo al transcurso de los años después de ofertado el proyecto ejecutado. A continuación se observan los resultados de la estimación de la demanda de ambientes seguros para el proyecto: Demanda Efectiva de espectadores de cultura de áreas seguras

Año

% población que busca espacios Demanda Periodo seguros para Potencial espectar espacios culturales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


6,931 6,979 7,027 7,076 7,125 7,175 7,225 7,275 7,325 7,376 7,427 7,479

43.8% 43.8% 44.0% 45.0% 46.0% 48.0% 50.0% 53.0% 55.0% 57.0% 60.0% 63.0%

Demandante efectiva que solicita espacios seguros para espectar actividades culturales 3,036 3,057 3,092 3,184 3,278 3,444 3,612 3,856 4,029 4,204 4,456 4,712

ratio de búsqued Población Concentra Demanda a de Demandant ción de Efectiva áreas e Efectiva uso seguras 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%


2,884 2,904 2,937 3,025 3,114 3,272 3,432 3,663 3,827 3,994 4,234 4,476

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

5,768 5,808 5,875 6,050 6,227 6,543 10,295 10,988 11,482 11,983 12,701 13,429 76


4.2.3.5

Demanda de ambientes seguros para uso recreacional.

Comprende la atención a una demanda de áreas adecuadas uso recreacional y esparcimiento familiar como piscina públicas, juegos recreacionales, espacios de consumo, por espectadores o familiasque gustan de asistir a recreaciones locales y dedican parte de su tiempo al esparcimiento y distracción y lograr su relajo y salud mental, para lo cual ellos necesitan contar con áreas acondicionadas como piscinas, espacios de juegos, restaurantes en espacios seguros y que cuenten con servicios básicos necesarios.

Población Demandante Potencial: Se considera en este rubro al 48.5% de la población total del distrito que de acuerdo a su posición y estrato social acuden a este tipo de recreación personal o familiar y hacen uso de estos ambientes para pasar un rato de esparcimiento.

Población Demandante Efectiva:Está conformada por aquellos espectadores que demandan de forma efectiva el uso de ambientes adecuados para compartir un tiempo de diversión y entretenimiento que reúnan requisitos de seguridad y con garantías especialmente con ambientes cerrados y esta población representa en la actualidad el 90% de la población potencial con margen de error del 5%. Demanda Efectiva (Atenciones): Viene a ser los números de veces que el visitante asiste y utiliza ambientes adecuados dentro del complejo para pasar un rato de esparcimiento y diversión familiar con seguridad y confort, que a pesar de existir muchas otras posibilidades de hacerlo en otros lugares elijen hacerlo en nuestro proyecto por sus ventajas incrementales, proyectamos que el coliseo sería preferido en un número de 5 y 6veces al año por cada asistente como promedio de acuerdo al transcurso de los años después de ofertado el proyecto ejecutado. A continuación se observan los resultados de la estimación de la demanda de ambientes seguros para el proyecto:


77

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Demanda Efectiva de visitantes para uso recreacional en áreas seguras

Año

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Demandante % población efectiva que que busca ratio de solicita Población Demanda espacios búsqueda Concentración Demanda Periodo espacios Demandante Potencial seguros para de áreas de uso Efectiva seguros para Efectiva espacios seguras espacios recreacionales recreacionales Año 0 3,389 48.5% 1,643 90% 1,479 5 7,395 Año 0 3,412 48.5% 1,655 90% 1,489 5 7,447 Año 1 3,436 48.5% 1,666 90% 1,500 5 7,499 Año 2 3,460 48.5% 1,678 90% 1,510 5 7,551 Año 3 3,484 48.5% 1,690 90% 1,521 5 7,603 Año 4 3,508 48.5% 1,701 90% 1,531 5 7,656 Año 5 3,532 48.5% 1,713 90% 1,542 5 7,709 Año 6 3,557 48.5% 1,725 90% 1,553 6 9,315 Año 7 3,582 48.5% 1,737 90% 1,563 6 9,380 Año 8 3,606 48.5% 1,749 90% 1,574 6 9,445 Año 9 3,631 48.5% 1,761 90% 1,585 6 9,511 Año 10 3,657 48.5% 1,773 90% 1,596 6 9,577

4.2.3.6

Resumen de proyección de la demanda efectiva por servicios.

Al respecto se visualiza el cuadro resumen de las demandas efectivas : Cultores Cultores Deportistas Deportistas de Arte Espectadores Espectadores Usuarios Año Periodo de Arte afiliados aficionados por del Deporte de Cultura recreacionales Eventual Oficio 2014 Año 0 545 5,246 27 1,312 11,535 5,768 7,395 2015 Año 0 548 5,283 28 1,321 11,615 5,808 7,447 2016 Año 1 552 5,320 28 1,596 11,749 5,875 7,499 2017 Año 2 556 5,356 28 1,607 12,100 6,050 7,551 2018 Año 3 560 5,394 56 1,888 12,455 6,227 7,603 2019 Año 4 564 6,789 57 1,901 13,087 6,543 7,656 2020 Año 5 568 6,836 57 3,281 20,590 10,295 7,709 2021 Año 6 572 6,884 58 3,304 21,977 10,988 9,315 2022 Año 7 576 8,318 58 3,743 22,965 11,482 9,380 2023 Año 8 580 8,376 58 3,769 23,965 11,983 9,445 2024 Año 9 584 8,434 59 4,217 25,402 12,701 9,511 2025 Año 10 588 8,492 59 4,246 26,857 13,429 9,577


78


ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.3.1 Análisis de la oferta actual

La oferta de servicios de áreas recreacionales está constituida por recursoshumanos, infraestructura, equipamiento, tecnologías y recursos financieros, que organizados adecuadamente, deben solucionar las necesidades de salud y esparcimiento de la población. Los criterios para la existencia, crecimiento y/o desarrollo de la oferta deben surgir de las necesidades humanas y deben de satisfacerla cualitativa y cuantitativamente, como se vino analizando y describiendo en ítems anteriores. En el distrito de Pacasmayo la oferta de áreas de esparcimiento es regular, existiendo limitados lugares donde se puede hacer deporte y cultura, siendo estas áreas deportivas y culturales, existiendo un problema de baja calidad y cobertura en la promoción, práctica y asistencia a actividades culturales y a deportes de espectáculo por los ciudadanos del distrito de Pacasmayo y la solución a esto sería proponer unos tipos ambiente cerrado con cobertura suficiente para eventos importantes y tenga la calidad en comodidad y acceso para grandes públicos, pero este tipo de servicios no tiene el Municipio tampoco los particulares por lo que la oferta es cero. Entonces si la cobertura y la calidad es cero en estos de servicios y peor aún no existe ninguna infraestructura como un complejo deportivo con estándares internacionales en conclusión sin oferta hay necesidad de construir una.

4.3.2 Recursos de infraestructuras deportivas techados de uso Público

En el distrito no existe un Complejo Deportivo cerrado, que represente un icono de la calidad y la cobertura para la promoción y desarrollo del deporte y la cultura, ya que los demás losas no representan ni cubren este tipo de servicios que hace falta en el distrito, con tal fin de sustentar esta realidad se presenta, el cuadro siguiente:


79

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Oferta del recurso infraestructura en la Situación Sin Proyecto

Descripción

Espacios seguros para espectadores deportivos

Espacios seguros para espectadores culturales

Nº de horas efectivas de atención Nº de turnos por día Nº de días laborables por semana Nº de turnos por semana Nº de semanas al año Nº de turnos al año Nº de horas disponible al año/ ambiente Nº de atenciones por hora Nº de atenciones al año/ambiente Nº de ambientes Nº de atenciones al año

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Áreas seguras para cultores del arte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Espacios de piscina Olímpica seguras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.3 Recursos Humano y Físico a partir del recurso infraestructura

Cuando se trata de la optimización de los servicios se toman en cuenta cuando los servicios existen y como en este caso no tenemos estos servicios no seráposible optimizar, por lo que la oferta quedaría como se muestra en el siguiente cuadro en lo relacionado a los recursos Humanos,y equipamiento de la Infraestructura, que en todas nos arroja Cero.

Descripción

Espacios seguros para espectadores deportivos

Espacios seguros para espectadores culturales

Áreas seguras para cultores del arte

Espacios de piscina Olímpica seguras

Recurso Humano Recurso Físico

0 0

0 0

0 0

0 0

4.4

BALANCE OFERTA DEMANDA

A continuación se presenta la brecha de oferta y demanda; el balance oferta demanda Desde un punto de vista de la cobertura y calidad, se considera, para su definición la oferta actual determinado por el recurso limitante, como se puede ver en el cuadro anterior y es cero en todos sus recursos y con relación a la demanda en el horizonte del proyecto, se puede definir la necesidad insatisfecha el cual nos permitirá plantear


80

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO realistamente las acciones que se deben poner en ejecución, para revertir, la situación actual, como se verá más adelante.Nótese en este cuadro que todos los servicios tienen una brecha negativa lo que nos quiere decir es que de acuerdo a la oferta que es cero que los servicios no existen, lo que representa un déficit, por lo tanto es necesario ejecutar el proyecto y resolver este problema para cubrir las necesidades insatisfechas de 477,930 demandas de uso del complejo deportivo multifuncional y los espacios destinados a prestar comodidad a los espectadores con todos los servicios y acondicionamientos necesarios para garantizar el confort de deportistas, cultores del arte y espectadores.


81


Brecha del balance Oferta y Demanda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


7,499 7,551 7,603 7,656 7,709 9,315 9,380 9,445 9,511 9,577


5,875 6,050 6,227 6,543 10,295 10,988 11,482 11,983 12,701 13,429


11,749 12,100 12,455 13,087 20,590 21,977 22,965 23,965 25,402 26,857


1,596 1,607 1,888 1,901 3,281 3,304 3,743 3,769 4,217 4,246



28 28 56 57 57 58 58 58 59 59



5,320 5,356 5,394 6,789 6,836 6,884 8,318 8,376 8,434 8,492



552 556 560 564 568 572 576 580 584 588

Balance

Deportistas aficionados Cultores de Arte por Oficio Cultores de Arte Eventual Espectadores del Deporte Espectadores de Cultura Usuarios recreacionales


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10


2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


Periodo


Año

Oferta


Demanda

-552 -556 -560 -564 -568 -572 -576 -580 -584 -588

-5,320 -5,356 -5,394 -6,789 -6,836 -6,884 -8,318 -8,376 -8,434 -8,492

-28 -28 -56 -57 -57 -58 -58 -58 -59 -59

-1,596 -1,607 -1,888 -1,901 -3,281 -3,304 -3,743 -3,769 -4,217 -4,246

-11,749 -12,100 -12,455 -13,087 -20,590 -21,977 -22,965 -23,965 -25,402 -26,857

-5,875 -6,050 -6,227 -6,543 -10,295 -10,988 -11,482 -11,983 -12,701 -13,429

-7,499 -7,551 -7,603 -7,656 -7,709 -9,315 -9,380 -9,445 -9,511 -9,577


4.5

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

En el sustento de la formulación del proyecto, se detalla que las alternativas propuestas nos permitirá dotar de todas las facilidades técnicas, para el acceso de los pobladores a una infraestructura deportiva y cultural con diversos servicios, con confianza y seguridad para que su demanda de actividades deportivas, recreación, educación física, culturales y religiosas, le serán atendidas, sin contratiempos, ya que esta contará, con un personal suficiente, capacitado, en los diferentes servicios, por último la población será fortalecida en sus capacidades humanas de salud preventiva y fortalecimiento de valores culturales, ya que el deporte y la cultura es salud y ética. La inversión en un proyecto de estas características es necesaria, su ejecución busca reducir las limitaciones en el proveído de servicios deportivos y culturales conociendo que el distrito de Pacasmayo no cuenta con ningún coliseo deportivo - cultural, además de tener una población grande a comparación de otros distritos de la provincia. Para enfrentar y resolver el problema principal expuesto en los ítems anteriores tal como se identificó cuantitativamente la necesidad en el balance de oferta y demanda, a consecuencia de esto se plantea los requerimientos de infraestructura para la promoción y desarrollo del deporte y cultura tal como se desarrolla a continuación, pero para esto es importante describir la alternativa seleccionada y lo haremos teniendo en cuenta aspectos técnicos. Se debe entender que la concepción del proyecto tiene la convicción de racionalizar el área destinada a recreación activa buscando el equilibrio con el área de recreación del entorno. 

Especificaciones técnicas de la Alternativa I


Trabajos Exteriores; - Estructuras Exteriores del Complejo: que comprende Obras provisionales, Obras preliminares, movimiento de tierras, Obras de Concreto simple, Obras de concreto armado y medidas de mitigación ambiental - Arquitecturas Exteriores: que comprende muros y tabiques de albañilería, revoques enlucidos y molduras, pisos y pavimentos, zócalos y contrazócalos, carpintería en madera y metálica, cerrajería, pintura y otros como gras natural, sembrío de árboles y arbustos. - Instalaciones Sanitarias Exteriores: que comprende sistemas de desagüe, sistemas de agua fría, aparatos y accesorios sanitarios, y tanque elevado.

83

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO - Instalaciones Eléctricas Exteriores: que incluye trabajos preliminares, salidas eléctricas, suministro e instalación de tuberías, alimentadores y cables, artefactos de iluminación, instalación de tableros eléctricos y otros. - Arquitectura de Losas Deportivas: que incluye muros y tabiques de albañilería, revoques, enlucidos y molduras, cielorrasos, pisos y pavimentos, enchapes y revestimientos, zócalos y contrazócalos, carpintería en madera, melanina y metálica, cerrajería, vidrios, cristales y similares y pintura. - Servicios generales de Arquitectura: que incluye muros y tabiques de albañilería, revoques, enlucidos y molduras, cielorrasos, pisos y pavimentos, enchapes y revestimientos, carpintería en madera y metálica, cerrajería, vidrios, cristales y similares y pintura. b.


Estructura del Coliseo: Que comprende trabajos preliminares, movimiento de tierras, Obras de Concreto Simple y en Concreto armadocon cobertura de policarbonato, Estructuras Metálicas, y Curado de estructuras.

-


-

Instalaciones Sanitarias del Coliseo: Que comprende sistemas de desagüe, Sistemas de agua fría, Aparatos y accesorios sanitarios, Tanques elevados de Cisterna, Cuarto de Bombeo, Sistema contra incendio.

-


c.



-



84


Instalaciones Sanitarias del Estadio: Que incluye Sistema de Desagüe, Sistema de agua fría, Aparatos y accesorios sanitarios, Tanque elevado – Cisterna y Sistema Contra incendios.

-


d.

Piscina Olímpica -

Estructura de Piscina Olímpica: Que incluye Trabajos Preliminares, Movimiento de Tierras, Obras de Concreto Simple y Concreto Armadocon cobertura de Policarbonatoy Estructuras Metálicas.

-




Instalaciones Sanitarias de Piscina Olímpica: Que incluye Sistema de desagüe, Sistema de agua fría, Aparatos y Accesorios Sanitarios, Equipamiento para piscina olímpica, y Tanque elevado y Cisterna.

-


Medio Fundamental M2:Suficiente espacio complementarios de recreación deportivo – cultural para la población. Que comprende: g. Piscina Pública -


-



85


Instalaciones Sanitarias de Piscina Pública: Que incluye Sistema de desagüe, Sistema de agua fría, aparatos y accesorios sanitarios, Equipamiento para piscina pública, y tanque elevado.

-


h. Restaurante -


-


-

Instalaciones Sanitarias de Restaurante: Que incluye Sistemas de Desagüe, Sistema de Agua fría, Aparatos y Accesorios Sanitarios.

-


i.

Juego de Aguas -


-


-





86

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Medio Fundamental M4 :Existencia de prácticas de promoción y sensibilización deportiva y cultural de la población. -




Especificaciones técnicas de la Alternativa II

Medio Fundamental M1: Existencia de infraestructura deportiva y cultural, amplia, segura y reglamentaria. La infraestructura deportiva y cultural comprende: e.

Trabajos Exteriores; - Estructuras Exteriores del Complejo: que comprende Obras provisionales, Obras preliminares, movimiento de tierras, Obras de Concreto simple, Obras de concreto armado y medidas de mitigación ambiental - Arquitecturas Exteriores: que comprende muros y tabiques de albañilería, revoques enlucidos y molduras, pisos y pavimentos, zócalos y contrazócalos, carpintería en madera y metálica, cerrajería, pintura y otros como gras natural, sembrío de árboles y arbustos. - Instalaciones Sanitarias Exteriores: que comprende sistemas de desagüe, sistemas de agua fría, aparatos y accesorios sanitarios con fluxómetro, y tanque elevado. - Instalaciones Eléctricas Exteriores: que incluye trabajos preliminares, salidas eléctricas, suministro e instalación de tuberías, alimentadores y cables, artefactos de iluminación LED, instalación de tableros eléctricos y otros. - Arquitectura de Losas Deportivas: que incluye muros y tabiques de albañilería, revoques, enlucidos y molduras, cielorrasos, pisos y pavimentos, enchapes y revestimientos, zócalos y contrazócalos, carpintería en madera, melanina

y metálica, cerrajería,

vidrios, cristales y similares y pintura. - Servicios generales de Arquitectura: que incluye muros y tabiques de albañilería, revoques, enlucidos y molduras, cielorrasos, pisos y pavimentos, enchapes y revestimientos, carpintería en madera y metálica, cerrajería, vidrios, cristales y similares y pintura.


87


f.


Estructura del Coliseo: Que comprende trabajos preliminares, movimiento de tierras, Obras de Concreto Simple y Concreto armadocon losa maciza, Estructuras Metálicas, y Curado de estructuras.

-


-

Instalaciones Sanitarias del Coliseo: Que comprende sistemas de desagüe, Sistemas de agua fría, Aparatos y accesorios sanitarios con fluxómetro, Tanques elevados de Cisterna, Cuarto de Bombeo, Sistema contra incendio.

-


g.



-


-

Instalaciones Sanitarias del Estadio: Que incluye Sistema de Desagüe, Sistema de agua fría, Aparatos y accesorios sanitarios con fluxómetro, Tanque elevado – Cisterna y Sistema Contraincendio.

-


h.

Piscina Olímpica -

Estructura de Piscina Olímpica: Que incluye Trabajos Preliminares, Movimiento de Tierras, Obras de Concreto Simple y Concreto Armado con losa macizay Estructuras Metálicas.


88





Instalaciones Sanitarias de Piscina Olímpica: Que incluye Sistema de desagüe, Sistema de agua fría, Aparatos y Accesorios Sanitarios confluxómetro, Equipamiento para piscina olímpica, y Tanque elevado y Cisterna.

-


Medio Fundamental M2:Suficiente espacio complementarios de recreación deportivo – cultural para la población. Que comprende: j.

Piscina Pública -


-


-

Instalaciones Sanitarias de Piscina Pública: Que incluye Sistema de desagüe, Sistema de agua fría, aparatos y accesorios sanitarios con fluxómetro, Equipamiento para piscina pública, y tanque elevado.

-


k. Restaurante -


-

Arquitectura de Restaurante: Que incluye Muros y Tabiques de Albañilería, Revoques, enlucidos y Molduras, Cielorrasos, Pisos y Pavimentos, Enchapes y revestimientos,


89

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Zócalos y Contrazócalos, Carpintería en madera, metálica y melanina, Cerrajería, Vidrios, Cristales y Similares, Pintura, Curado y varios. -

Instalaciones Sanitarias de Restaurante: Que incluye Sistemas de Desagüe, Sistema de Agua fría, Aparatos y Accesorios Sanitarios con fluxómetro.

-


l.

Juego de Aguas -


-


-






4.6

EVALUACIÓN ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

Este tipo de evaluación permite determinar cuál es la rentabilidad del proyecto de inversión pública a precios de mercado. Con este fin, se deberá construir el flujo de costos y beneficios a precios de mercado de cada proyecto alternativo, que incluye:  El flujo de costos de preinversión (que incorpora los correspondientes al estudio de prefactibilidad)  El flujo de costos de operación y mantenimiento, a precios de mercado (desarrollado en el módulo anterior); y, ELABORACION DEL PERFIL TECNICO: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

90


 El flujo de los ingresos generados por el proyecto a precios de mercado (que se desarrollará en esta sección). En los siguientes ítemsse determina la totalidad de los costos pertinentes a cada proyecto alternativo, los mismos que se encuentren valorados a precios de mercado, posteriormente estos costos serán distribuidos a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. 4.6.1 Costos de inversión de cada alternativa a precios de mercado

Luego de haber definido las acciones que componen los medios fundamentales, los mismos que responden a la solución integral del problema se determinan los costos de inversión para cada una de las alternativas:

Cuadro de Costos de Inversión de Alternativa I: ITEM Infraestructura Trabajos Exteriores Coliseo Deportivo Estadio Deportivo Piscina Olímpica Piscina Pública Restaurante Juegos de Agua Capacitación Sensibilización COSTOS DIRECTOS Gastos Generales (10%) Utilidad (5%) SUBTOTAL IGV (18%) Expediente Técnico (0.5% CD) Supervisión (1% CD) TOTAL INVERSIÓN


Costo a precios de mercado de la Alt I 24,169,177.69 4,681,406.87 11,006,126.18 4,667,599.60 2,761,407.77 333,215.78 334,866.10 384,555.39 40,000.00 65,000.00 24,274,177.69 2,427,417.77 1,213,708.88 27,915,304.34 5,024,754.78 121,370.89 242,741.78 33,304,171.79

91


Cuadro de Costos de Inversión de Alternativa II: ITEM

Costo a precios de mercado de la Alt II


26,469,962.37 5,065,560.00 12,310,856.30 4,690,695.09 3,338,269.43 338,402.12 341,505.28 384,674.15 40,000.00 65,000.00 26,574,962.37 2,657,496.24 1,328,748.12 30,561,206.73 5,501,017.21 132,874.81 265,749.62 36,460,848.37

4.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto

Los costos en la situación “sin proyecto” son los relacionados al costo de operación y mantenimiento de la producción de bienes y servicios en el proceso de funcionamiento del Complejo Deportivo, pero en la actualidad no existe este dato por el mismo hecho de que no existe el bien público en el Distrito, es por eso que es necesario proveer este bien público de infraestructura deportiva cultural ya que existe una enorme demanda insatisfecha tal como lo comprobamos. En el presente caso, ambas alternativas presentan los mismos costos de operación y mantenimiento;


92


4.6.3 Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto

Cuadro de Costos de Operación y Mantenimiento en la situación con proyecto Descripción Operación Remuneraciones Personal Administrativo Personal seguridad personal Limpieza Servicios básicos Servicios de energía eléctrica Servicios de Agua y Desagüe Servicios de telefonía Gastos Administrativos Costos Administrativos Mantenimiento Mantenimiento y Pintados Limpieza Reparaciones varias Otros

Unidad

Cantidad

Precios unitario

Meses

Total Anual a precios de mercado 342600.00


2 4 4

1,800.00 1,200.00 750.00

12 12 12

43,200.00 57,600.00 36,000.00


1 1 1

900.00 13,500.00 250.00

12 12 12

10,800.00 162,000.00 3,000.00

Global

1

2,500.00

12

30,000.00

12 12 12 12

197,040.00 42,600.00 13,200.00 70,440.00 70,800.00


1 1 1 1

3,550.00 1,100.00 5,870.00 5,900.00

4.6.4 El flujo de costos Incrementales precios de mercado

El flujo de costos incrementales a precios de mercado consiste en sumar el total de costos de inversión y operación y mantenimiento en el horizonte del proyecto el cual se actualiza a la tasa social de descuento de 9%.


93


Cuadro de Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado Alternativa I ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ITEM 1

DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA

COSTO PARCIAL AÑO 0

Trabajos Exteriores

4,681,406.87

Coliseo Deportivo

11,006,126.18

Estadio Deportivo

4,667,599.60

Piscina Olímpica

2,761,407.77

Piscina Pública

333,215.78

Restaurante

334,866.10

Juegos de Agua

384,555.39

Capacitación

40,000.00

3

Sensibilización

65,000.00

4 5

GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%)

2,427,417.77 1,213,708.88

6

IGV (18%)

5,024,754.78

7

EXPEDIENTE TÉCNICO (0.5% CD)

121,370.89

8

SUPERVISIÓN (1%) TOTAL DE INVERSIÓN Operación Mantenimiento COSTO TOTAL CON PROYECTO Operación Mantenimiento OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES (IV-III)

242,741.78 33,304,171.79

IV V

Año 2

Año 3

Año 4

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

539,640

539,640

539,640

539,640

539,640

539,640

539,640

539,640

539,640

539,640

24,169,177.69

2

2.1 2.2 III 3.1 3.2

Año 1 -10 Año 5 Año 6

Año 1

33,304,171.79

33,304,171.79

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Cuadro de Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado Alternativa II ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ITEM 1

DESCRIPCIÓN


INFRAESTRUCTURA

26,469,962.37

Trabajos Exteriores

5,065,560.00

Coliseo Deportivo

12,310,856.30

Estadio Deportivo

4,690,695.09

Piscina Olímpica

3,338,269.43

Piscina Pública

338,402.12

Restaurante

341,505.28

Juegos de Agua

384,674.15

2

Capacitación

40,000.00

3

Sensibilización

65,000.00

4 5


2,657,496.24 1,328,748.12

6

IGV (18%)

5,501,017.21

7


132,874.81

8


265,749.62 36,460,848.37

2.1 2.2 III 3.1 3.2 IV V

36,460,848.37

36,460,848.37


Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

342,600 197,040 539,640 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

539,640

539,640

539,640

539,640

539,640

539,640

539,640

539,640

539,640

539,640


95


4.6.5

El Valor Actual de los Costos Totales a precios de mercado El valor actual de los costos a precios de mercado (VACT) es una medida de la evaluación del proyecto de inversión pública, el mismo que se estima sobre la base de los flujos de costos a precios de mercado enunciado líneas arriba. Asimismo al estimar el valor actual neto a precios de mercado, se está considerando la Tasa Social de Descuento del 9%, el mismo que se encuentra de acuerdo a los lineamientos y parámetros del Sistema Nacional de Inversión Pública. A continuación se presenta los indicadores, de los proyectos alternativos Planteados: Resultados de la Evaluación a precios de mercado: Indicadores de Evaluación a precios de mercado de la Alt. I INDICADORES VACST (S/.) Indicador de Efectividad (total población) Costo Efectividad - CE (S/./ Persona)

RESULTADOS S/. 36,767,396.59 477,930 S/. 76.93

Indicadores de Evaluación a precios de mercado de la Alt. II INDICADORES VACST (S/.) Indicador de Efectividad (total población) Costo Efectividad - CE (S/./ Persona)

RESULTADOS S/. 39,924,073.17 477,930 S/. 83.54

Como se puede apreciar el VACT a precios de mercado de la alternativa Ies menor que la Alternativa II.

96


4.7

EVALUACIÓN SOCIAL

En este ítem se evaluara los proyectos alternativos antes identificados y formulados, y se seleccionara la mejor alternativa desde el punto de vista social, utilizando la información procesada en el módulo de formulación, con este fin se utilizara la metodología costo efectividad. Asimismo se hace de conocimiento que los principales resultados a obtenerse de este módulo son el Valor Actual de los Costos Sociales Netos y la evaluación social de las alternativas planteadas, los mismos que permitirán determinar cuál de ellas presentan mayor rentabilidad social. Beneficios Sociales

4.7.1



Beneficios Sin Proyecto:

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de la práctica de deporte y entretenimiento en el Distrito de Pacasmayo, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener lugar adecuado para la práctica segura del deporte, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual. 

Beneficios Con Proyecto:

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: -

La población contará con espacios de esparcimiento de deporte y cultura.

-

Se disminuirá la migración a otros lugares por motivos de actividades culturales.

-

Mejoramiento del ornato público en un 50%

-

Recuperación en un 100% de la zona pública cercana al proyecto

-

Aumento en la seguridad en la actividad de recreación y deporte, ya quedesaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.

-

Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.

-

Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, eincrementando la convivencia.

-

Reducción de accidentes personales por la actividad deportiva yrecreativa.

-

Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

-

Mejora de la imagen del barrio.


97

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 4.7.2 Evaluación Social, aplicación de la metodología Costo Efectividad

Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos, se convertirán los flujos de costos a precios de mercado, en flujo de costos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los diferentes factores de corrección (bienes de origen nacional, bienes de origen importado, mano de obra calificada, mano de obra no calificada). Secuencialmente se presentan los flujos de costos sociales, los mismos que han utilizado los siguientes factores de corrección: Factores de Corrección

FACTORES DE CORRECCIÓN

Bienes nacionales Bienes importados Mano de obra de 4ta Mano de obra de 5ta Combustible impuesto a la renta

0.8475 0.8634 0.909 0.869 0.66 0.7

Fuente: MEF

Costos de Inversión a precios Sociales Costos de Inversión a Precios Sociales - Alternativa I ITEM Infraestructura Trabajos Exteriores Coliseo Deportivo Estadio Deportivo Piscina Olímpica Piscina Pública Restaurante Juegos de Agua Capacitación Sensibilización COSTOS DIRECTOS Gastos Generales (10%) Utilidad (5%) SUBTOTAL IGV (18%) Expediente Técnico (0.5% CD) Supervisión (1% CD) TOTAL INVERSIÓN


Costo a precios sociales de la Alt I 20,471,293.50 3,965,151.62 9,322,188.87 3,953,456.86 2,338,912.38 282,233.77 283,631.59 325,718.42 33,880.00 55,055.00 20,560,228.50 2,056,022.85 1,028,011.43 23,644,262.78 5,024,754.78 102,801.14 205,602.29 28,977,420.99

98

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Costos de Inversión a Precios Sociales - Alternativa II ITEM Infraestructura Trabajos Exteriores Coliseo Deportivo Estadio Deportivo Piscina Olímpica Piscina Pública Restaurante Juegos de Agua Capacitación Sensibilización COSTOS DIRECTOS Gastos Generales (10%) Utilidad (5%) SUBTOTAL IGV (18%) Expediente Técnico (0.5% CD) Supervisión (1% CD) TOTAL INVERSIÓN


Costo a precios de mercado de la Alt II 22,420,058.13 4,290,529.32 10,427,295.29 3,973,018.74 2,827,514.21 286,626.60 289,254.97 325,819.01 33,880.00 55,055.00 22,508,993.13 2,250,899.31 1,125,449.66 25,885,342.10 5,501,017.21 112,544.97 225,089.93 31,723,994.20

99


Costos de Operación y mantenimiento a Precios Sociales con Proyecto Descripción Operación Remuneraciones Personal Administrativo Personal seguridad personal Limpieza Servicios básicos Servicios de energía eléctrica Servicios de Agua y Desagüe Servicios de telefonía Gastos Administrativos Costos Administrativos Mantenimiento Mantenimiento y Pintados Limpieza Reparaciones varias Otros

Unidad

Cantidad

Precios unitario

Meses

Total Anual a precios de mercado 297,000.60


2 4 4

1,638.00 1,092.00 645.00

12 12 12

39,312.00 52,416.00 30,960.00


1 1 1

762.30 11,434.50 211.75

12 12 12

9,147.60 137,214.00 2,541.00

Global

1

2,117.50

12

25,410.00

12 12 12 12

166,892.88 36,082.20 11,180.40 59,662.68 59,967.60


1 1 1 1

3,006.85 931.70 4,971.89 4,997.30

463,893.48

4.7.3

Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual El flujo de costos sociales totales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado, para que reflejen sus valores sociales, utilizando para ellos los factores de corrección antes mencionados. Asimismo sobre la base de flujo de costos privados, se estima el valor actual de los costos sociales totales, que representa el valor de hoy en soles del conjunto de costos sociales totales que involucra cada una de las alternativas durante el horizonte de ejecución, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a través del costo de oportunidad del capital. A continuación se presenta los flujos de costos sociales para cada uno de los proyectos alternativos.


100


Flujo de Costos a precios Sociales - Alternativa I ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ITEM 1

DESCRIPCIÓN


INFRAESTRUCTURA

20,471,293.50

Trabajos Exteriores

3,965,151.62

Coliseo Deportivo

9,322,188.87

Estadio Deportivo

3,953,456.86

Piscina Olímpica

2,338,912.38

Piscina Pública

282,233.77

Restaurante

283,631.59

Juegos de Agua

325,718.42

2

Capacitación

33,880.00

3

Sensibilización

55,055.00

4 5


2,056,022.85 1,028,011.43

6

IGV (18%)

5,024,754.78

7


102,801.14

8


205,602.29 28,977,420.99

2.1 2.2 III 3.1 3.2 IV V

28,977,420.99

28,977,420.99


Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

463,893

463,893

463,893

463,893

463,893

463,893

463,893

463,893

463,893

463,893

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Flujo de Costos a precios Sociales - Alternativa II ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ITEM 1

DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA


Trabajos Exteriores

4,290,529.32

Coliseo Deportivo

10,427,295.29

Estadio Deportivo

3,973,018.74

Piscina Olímpica

2,827,514.21 286,626.60

Restaurante

289,254.97

Juegos de Agua

325,819.01

2

Capacitación

33,880.00

3

Sensibilización

4 5


2,250,899.31 1,125,449.66

6

IGV (18%)

5,501,017.21

7


112,544.97

8


225,089.93 31,723,994.20

IV V

Año 2

Año 3

Año 4

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

297,001 166,893 463,893 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

463,893

463,893

463,893

463,893

463,893

463,893

463,893

463,893

463,893

463,893

22,420,058.13

Piscina Pública

2.1 2.2 III 3.1 3.2


Año 1

55,055.00

31,723,994.20

31,723,994.20


102


4.7.4

Evaluación Social, aplicación de la metodología Costo Efectividad Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologíaCostoEfectividad, dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto.

4.7.5

Metodología Costo Efectividad Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros: Indicadores de Efectividad de la Alternativa I INDICADORES VACST (S/.) Indicador de Efectividad (total población) Costo Efectividad - CE (S/./ Persona)

RESULTADOS S/. 31,954,530.55 477,930 S/. 66.86

Indicadores de Efectividad de la Alternativa II INDICADORES VACST (S/.) Indicador de Efectividad (total población) Costo Efectividad - CE (S/./ Persona)

RESULTADOS S/. 34,701,103.77 477,930 S/. 72.61

Como se puede apreciar la alternativa I presenta los mejores indicadores, teniendo un valor actual de costos y ratio efectividad menores frente a la alternativa II.

103


4.8

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Este análisis se realizó en escenarios en los cuales se pueden generar un cambiosustantivo en alguna variable que afecten a la alternativa seleccionada, por lo que elegimos la variable inversión y usos del bien público. Las variables independientes que se analizarán, son el monto de inversión y la cantidad de beneficiarios del PIP en el horizonte del proyecto, para determinar la sensibilidad a las fluctuaciones en las dos alternativas con esta variable, y la que menos sensible será de mejor consistencia, existen riesgos de restricción presupuestal para la municipalidad, en ese escenario, el número de usos, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, podría reducirse de lo programado por lo que a menor uso más costoso el proyecto, y a mayor uso más rentable el proyecto, más sostenible la inversión, por eso es importante conocer esta variabilidad. Por otro lado está la variable inversión, que a su variación ya sea hacia arriba o hacia abajo, el costo de la inversión por uso debe ser la menor posible, entonces preferimos que sea menor inversión y resultará más rentable a diferencia de mayor inversión porque el C/E seria mayor por lo tanto negativo a nuestras expectativas, lo que buscamos es, cuál de las alternativas nos genera mayores ahorros y será posible solo si algunas de las alternativas es más estables a esta variabilidad. Análisis de Sensibilidad ante variaciones en el monto de Inversión

Mediante este análisis se pretende saber el impacto de la variaciónde Valor Actual de los Costos Sociales sobre el Indicador Coste Efectividad, este análisis permite identificar los posibles cambios no controlables para cada una de las alternativas, la primera variable elegida es la variación de los costos de inversión, para esta variable, se ha establecido variaciones porcentuales hacia +30% y hacia -30%, relacionado al VACST tanto de la alternativa 1 y 2, como se puede apreciar en el cuadro y grafico siguiente, la alternativa1 demuestra menos sensibilidad del ratio.


104


Análisis de Sensibilidad ante variaciones en el monto de Inversión Variable Sensible: Costos de Inversión % VARIACION

Valor Actual de Costos Sociales Alternativa I

ICE ALTERNATIVA I

Valor Actual de Costos Sociales Alternativa II

ICE ALTERNATIVA II

-30%

S/.22,368,171

46.80

S/.24,290,773

50.82

-25%

S/.23,965,898

50.15

S/.26,025,828

54.46

-20%

S/.25,563,624

53.49

S/.27,760,883

58.09

-15%

S/.27,161,351

56.83

S/.29,495,938

61.72

-10%

S/.28,759,077

60.17

S/.31,230,993

65.35

-5%

S/.30,356,804

63.52

S/.32,966,049

68.98

0%

S/.31,954,531

66.86

34,701,104

72.61

5%

S/.33,552,257

70.20

S/.36,436,159

76.24

10%

S/.35,149,984

73.55

S/.38,171,214

79.87

15%

S/.36,747,710

76.89

S/.39,906,269

83.50

20%

S/.38,345,437

80.23

S/.41,641,325

87.13

25%

S/.39,943,163

83.58

S/.43,376,380

90.76

30%

S/.41,540,890

86.92

S/.45,111,435

94.39

Gráfico de Cambios del ICE ante variaciones del VACST 100.00 90.00

80.00 70.00 ICE

60.00

50.00 40.00 30.00

ICE ALTERNATIVA I

20.00

ICE ALTERNATIVA II

10.00 0.00

VACST


105


Análisis de Sensibilidad ante variaciones en el la cantidad de usos Mediante este análisis se pretende saber el impacto de la variacióndel número de usos sobre el Indicador Coste Efectividad, este análisis permite identificar los posibles cambios no controlables para cada una de las alternativas, para esta variable, se ha establecido variaciones porcentuales hacia +30% y hacia -30%, relacionado al Número de usos tanto de la alternativa 1 y 2, como se puede apreciar en el cuadro y grafico siguiente, la alternativa1 demuestra menos sensibilidad del ratio. Análisis de Sensibilidad ante variaciones en la cantidad de usos Variable Sensible: Número de usos % VARIACION

Número de Usos de Alt. I

ICE ALTERNATIVA I

Número de Usos de Alt. II

ICE ALTERNATIVA II

-30%

334,551

S/. 95.51

334,551

S/. 103.72

-25%

358,448

S/. 89.15

358,448

S/. 96.81

-20%

382,344

S/. 83.58

382,344

S/. 90.76

-15%

406,241

S/. 78.66

406,241

S/. 85.42

-10%

430,137

S/. 74.29

430,137

S/. 80.67

-5%

454,034

S/. 70.38

454,034

S/. 76.43

0%

477,930

S/. 66.86

477,930

S/. 72.61

5%

501,827

S/. 63.68

501,827

S/. 69.15

10%

525,723

S/. 60.78

525,723

S/. 66.01

15%

549,620

S/. 58.14

549,620

S/. 63.14

20%

573,516

S/. 55.72

573,516

S/. 60.51

25%

597,413

S/. 53.49

597,413

S/. 58.09

30%

621,309

S/. 51.43

621,309

S/. 55.85


106


Gráfico de Cambios del ICE ante variaciones del número de usos S/.110.00 S/.100.00 S/.90.00 S/.80.00

ICE

S/.70.00 S/.60.00 S/.50.00

S/.40.00

ICE ALTERNATIVA I

S/.30.00

ICE ALTERNATIVA II

S/.20.00 S/.10.00 S/.0.00

Cantidad de usos totales

4.8.1

Análisis de Sostenibilidad El proyecto se considera sostenible a través del tiempo puesto que generarábeneficios sociales a lo largo de la vida útil de proyecto, garantizando un entorno saludable a la población de referencia, esta afirmación es poderosa porque las condiciones son favorables para que el proyecto se haga realidad; estas condiciones son sociales, económicas, culturales y políticas, en primer lugar la garantía institucional está dada, porque es la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, la que por iniciativa formula el perfil que ahora requieren el estudio de Factibilidad para garantizar la elaboración del expediente técnico, así mismo existen ya desde ahora las gestiones para su financiamiento y por último respecto a lo Institucional es la Municipalidad Distrital de Pacasmayo el que se compromete con la operación y mantenimiento del proyecto, con partidas específicas para asegurar y sostener los gastos en que incurrirá elComplejo Deportivo en su funcionamiento, con fuentes de financiamiento actuales como son los Recursos Ordinarios, ingresos propios, FONCOMÚN, etc. Por otro lado se prevé ingresos por un precio social que abonará por uso de infraestructura y áreas por los deportistas, cultores del arte y espectadores que han consentido que lo harán concluida y puesta en funcionamiento el Complejo, lo que será ingresos propios para cubrir operación y mantenimiento de forma suficiente.


107


Por último están la de los vecinos y ciudadanos del Distrito de Pacasmayo, que se comprometen a apoyar en la medida de sus posibilidades de acuerdo a sus compromisos en el presupuesto participativo y las sesiones de agentes municipales y del consejo municipal. 4.9

IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicoscomo resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la envergadura física de la infraestructura, generara efectos negativos medianos en el entorno. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación: Impactos Negativos -

Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones comomovimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículosy equipos, entre otros.

-

Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra devehículos y trabajos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos. -

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra,con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.

-

Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.

-

Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con lossilenciadores en buen estado.

-

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmedacon agua.

4.10 SELECCIÓN TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA De acuerdo a la Evaluación realizada en acápites anteriores, para el cual se utilizó la metodología costo Efectividad, el cual nos dio indicadores favorables para la alternativa 01 puesto que tiene un menor indicador en consideración de la alternativa 02, es decir tiene un mayor indicador social. El resumen de los resultados de la evaluación social se muestra en el siguiente cuadro.


108


Criterios para seleccionar la alternativa

RESULTADOS

INDICADORES Alt. I

Alt. II

S/. 31,954,530.55

S/. 34,701,103.77

Indicador de Efectividad (total Usos)

477,930

477,930

Costo Efectividad - CE (S/./ Persona)

S/. 66.86

S/. 72.61

VACST (S/.)

Por lo que el valor de Indicador deCoste/Efectividad es menor para la Alternativa I, la cual es seleccionada.

4.11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Se propone que el proyecto sea implementado en el año 0 el cual es un periodo de dieciocho meses, enlos cuales se realizarán las acciones propuestas, y sentarán las bases para de la etapa de operación y mantenimiento. En las siguientes páginas se muestra el cronograma de ejecución física y financiera por trimestre, el cual servirá de sustento para el registro de información en la ficha del banco de proyectos del SNIP.


109


Cronograma Físico CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO Año 0

Componente/Actividad

TOTAL

I Trimestre

II Trimestre

IIII Trimestre

IV Trimestre

V Trimestre

VI Trimestre

100%

-

-

-

-

-

100%

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

-

20%

20%

20%

20%

20%

100%


-

-

-

-

-

100%

100%

50%

50%

100%

EXPEDIENTE TÉCNICO

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN OTROS GASTOS

-

20%

20%

20%

20%

20%

100%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

100%

Cronograma Financiero CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO Año 0

Componente/Actividad I Trimestre EXPEDIENTE TÉCNICO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

II Trimestre

IIII Trimestre

TOTAL IV Trimestre

V Trimestre

VI Trimestre

S/. 121,370.89 -

S/. 121,370.89 S/. 4,833,835.54

S/. 4,833,835.54

S/. 4,833,835.54

S/. 4,833,835.54


S/. 4,833,835.54

S/. 24,169,177.69

S/. 40,000.00

S/. 40,000.00

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

-

-

-

-

S/. 32,500.00

S/. 32,500.00

S/. 65,000.00

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

-

S/. 48,548.36

S/. 48,548.36

S/. 48,548.36

S/. 48,548.36

S/. 48,548.36

S/. 242,741.78

S/. 1,444,313.57

S/. 1,444,313.57

S/. 1,444,313.57

S/. 1,444,313.57

S/. 1,444,313.57

S/. 1,444,313.57

S/. 8,665,881.44

OTROS GASTOS

Total Inversión

S/. 33,304,171.79


4.12

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Etapa de Ejecución: Capacidad de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo Técnica: La municipalidad Distrital de Pacasmayo a través formuló el estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil elaborado por el personal de la Municipalidad. Los arquitectos y los ingenieros que permitirán dar consistencia a la parte técnica que los conforman los estudios de arquitectura, medida y presupuesto de obras. Administrativa: La Municipalidad Distrital de Pacasmayo, mantiene una cadena que permite en la etapa de inversión manejar muy bien las diferentes etapas este referido a la realización de Evaluación, Supervisión y Liquidación de obras. Asimismo posee los procedimientos para la licitación y ejecución de obras. Etapa de Operación: Capacidad de la Municipalidad Distrital Pacasmayo Técnica: En la etapa de operación del proyecto se deberá contar con empleados capacitados para el funcionamiento, mantenimiento del proyecto entre los que se encuentran; personal de limpieza, personal de atención al público, personal de vigilancia y personas del mantenimiento técnico de los servicios deportivos dentro del Complejo. Administrativa: En la etapa de post – inversión se contara con personal de gerencia, que permitan que los procesos de administrativos de asignación de recursos en el interior del Complejo Deportivo sean realizados de manera más eficiente.

4.13

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

En la siguiente página se muestra la matriz de marco lógico del proyecto:

111


FIN

EFICIENTE COBERTURA EN LA PRÁCTICA Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EL DISTRITO DE PACASMAYO

COMPONENTES

MEJORA DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO PACASMAYO

OBJETIVO GENERAL

RESUMEN NARRATIVO

Eficiente capacidad pública en la promoción del Deporte y la Cultura.

Adecuada participación deportiva y cultural de la población

ÍNDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN Ø Aumento en un 20% de la práctica de  Realización de deporte en niños y jóvenes del distrito. encuestas.

SUPUESTOS  La Municipalidad prioriza recursos económicos hacia proyectos que tengan impacto en actividades deportivas y recreacionales de la población.  El 95% de población en pobreza y  Evaluación ex post  El Estado promueve la educación pobreza extrema puede acceder a los del PIP deportiva pública destinando recursos servicios del complejo deportivo, ordinarios para la ejecución de proyectos. cultural y recreacional.  Se atiende el 90% de la demanda  Informes de  Los alumnos y comunidad efectiva del proyecto al finalizar el 1er supervisión, línea de base, académica de la Facultad hacen uso año de operación. monitoreos permanentes. racional y adecuado de los recursos tecnológicos entregados por el Proyecto.  Población demandante desarrolla horas académicas accediendo al uso de equipos de última generación.  Se construyen 32,720 m2 de infraestructura de edificaciones deportivas. ü Se construyen 4,937.10 m2 de infraestructura de áreas complementarias  Se desarrollan 12 talleres de capacitación y actualización pedagógica en actividades deportivas. ü Se desarrollan 4 campañas de sensibilización deportiva y cultural a la población

 Encuestas a los alumnos usuarios.  Informes de  Adecuado proceso de compra de supervisión de ejecución del bienes. proyecto.

 Contratos de  LosCapacitadores aplican técnicas consultorías en pedagógicas de enseñanza para la capacitaciones y campañas. actualización del personal del complejo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO Infraestructura del Coliseo deportivo y cultural

 El presupuesto asignado para la Infraestructura del Coliseo deportivo y cultural es de S/. 11,006,126.18

Infraestructura del Estadio deportivo

 Elpresupuesto asignado para la Infraestructura del Estadio deportivo es de S/. 4,667,599.60  Elpresupuesto asignado para la Infraestructura de piscina olímpica es de S/. 2,761,407.77

Infraestructura de piscina olímpica

ACCIONES

Infraestructura de piscina Pública Infraestructura de restaurante

Infraestructura de Juego de aguas Cursos de capacitación y actualización de acuerdo a los requerimientos del complejo. Campañas de sensibilización y promoción para el acercamiento y uso de la población.

 Contratos, Contrato con Proveedores y Contratistas, o disposición de la Sub Gerencia de Obras en la realización de este tipo de Obra.

 El presupuesto asignado para la Infraestructura de piscina Pública es de S/. 333,215.78  El presupuesto asignado para la Inventario de Bienes Infraestructura de restaurante es de S/. patrimoniales 334,866.10  El presupuesto asignado para la Infraestructura de Juego de aguas es de  S/. 348,555.39  El presupuesto asignado para los Cursos de capacitación y actualización de acuerdo a los requerimientos del  complejo. es de S/. 40,000.00

 No ocurre problemas en el desembolso oportuno de los recursos financieros para el desarrollo del proceso de adquisición. Se cumplen oportunamente con todos los horarios y cronogramas dispuestos

 El presupuesto asignado para las Informes Técnicos, Campañas de sensibilización y contables y financieros promoción para el acercamiento y uso de la población es de S/. 65,000  El presupuesto de inversión total es de S/. 33’304,171.79


113


5.

114


5.1 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD”tiene como objetivo central “Eficiente cobertura en la práctica y promoción de actividades culturales y deportivas en el Distrito de Pacasmayo”



La población total beneficiaria se estima en 477,93. espectadores, losmismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico variado.



Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el puntode vista tecnológico son apropiadas para la zona, y cumple con lasexigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional deConstrucciones.



Los resultados de la evaluación social del proyecto con la MetodologíaCosto Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo,tanto a nivel de componentes como a nivel global.



El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,institucional y ambiental.



La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con laparticipación de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo y los Beneficiarios,en todo el ciclo del proyecto



El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 33,304,171.79 y S/. 28,977,420.99 respectivamente.



El presente estudio de pre inversión “Creacion del Complejo Deportivo, Recreacional y Cultural en el distrito de Pacasmayo - Pacasmayo - La Libertad” se encuentra dentro del promedio para los proyectos similares ejecutadosdentro de la región.



Se recomienda la implementación de la primera alternativa



Se recomienda declarar viable el estudio de pre inversión del proyecto:Creacion del Complejo Deportivo, Recreacional y Cultural en el distrito de Pacasmayo - Pacasmayo La Libertad”


115


6.


116

Pip Complejo Deportivo en Pacasmayo

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