_PIP Riego La Joya

PERFIL DE PRE INVERSIÓN: OBRAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE LA JOYA NUEVA _____________________________________________ ______________________ _____________________________________________ ____________________________________________ __________________________________________ ____________________

MINISTERIO DE AGRICULTURA

MINISTERIO DE AGRICULTURA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

PROYECTO PROYECTO “ OBRAS DE CONTROL CONTROL Y MEDICIÓN MEDICIÓN DE AGUA POR BLOQU BL OQUES ES DE DE RIEGO RIEGO EN EN EL VALLE VAL LE LA L A JOYA J OYA NUEVA” NUEVA” Estudio de Preinversión Preinversión a nivel de Perfil Perfil CÓDIGO SNIP N° 114450

Lima, Lim a, Julio Jul io 2011 2011

0 Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil

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ÍNDICE PÁG. I. RESUMEN EJECUTIVO …………………….…………………………..………………. 2 II. ASPECTOS GENERALES .......................... ........................................ ........................... ........................... ........................... ..................... ........ 12 2.1 Nombre del Proyecto ............. ........................... ........................... .......................... .......................... .......................... ........................... ................... ..... 12 2.2 Unidad Formuladora Formuladora y Ejecutora ............. .......................... .......................... .......................... ......................... .......................... .................. 12 2.3 Participación Participación de las Entidades Entidades Involucradas Involucradas y de los Beneficiarios Beneficiarios ........... ....................... ................. ..... 12 2.4 Marco de Referencia Referencia ....... .................... ........................... ........................... ........................... .......................... ........................... ......................... .......... 13 III. IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN ............... ............................ ......................... ......................... .......................... .......................... .......................... ....................... .......... 24 3.1 Diagnóstico de la situación actual............ ......................... .......................... .......................... ......................... ......................... ................ ... 24 3.2 Definición del problema y sus ca causas usas .............................. .......................................... ......................... .......................... ................. .... 46 3.3 Análisis de Objetivos Objetivos ............... ............................. .......................... ........................... ........................... .......................... ........................... ................ ... 48 3.4 Árbol de Medios y Fines ............ ......................... .......................... .......................... .......................... ......................... ......................... ................ ... 49 3.5 Árbol de medios Fundamentales Fundamentales y Acciones Acciones ............ ......................... ......................... ......................... ......................... ............ 50 3.6 Alternativas de solución............. ........................... ........................... .......................... .......................... .......................... .......................... ................. 50 3.7 Intento de soluciones soluciones anteriores ............. .......................... .......................... ......................... ......................... .......................... ................. .... 53 IV. FORMULA FORMULACIÓN CIÓN ........................... ......................................... ........................... .......................... ........................... ........................... ....................... .......... 54 4.1 Área de influencia ............. ........................... ........................... .......................... ........................... ........................... .......................... ....................... .......... 54 4.2 Beneficiarios ............ .......................... ........................... .......................... ........................... ........................... .......................... ........................... ................... ..... 54 4.3 Horizonte del del Proyecto ................. .............................. .......................... .......................... .......................... ........................... .......................... ............ 54 4.4 Análisis de la demanda del recurso hídrico ........... ........................ .......................... ........................ ........................ ................ ... 54 4.5 Análisis de la oferta oferta del recurso hídrico ............ ........................ ........................ ......................... .......................... ..................... ........ 58 4.6 Balance de la Oferta y la Demanda del Recurso Hídrico ........... ........................ .......................... .................... ....... 59 4.7 Planeamiento Técnico de Alternativas Alternativas de Solución ........... ........................ ......................... ........................ ................ .... 59 4.8 Costos del Proyecto.............. Proyecto........................... ........................... ........................... ........................... ............................ ........................... .................. ..... 61 V. EVALUA CIÓN .......................... ....................................... .......................... .......................... ......................... .......................... ........................... ................ ... 70 5.1 Beneficios ............... ............................. ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... .................... ...... 70 5.2 Evaluación Privada y Social ................................ ............................................. ......................... ........................ ......................... ................... ...... 72 5.3 Análisis de Sensibilidad Sensibilidad ............ .......................... ........................... .......................... ........................... .......................... ......................... ................ ... 73 5.4 Análisis de Sostenibilidad Sostenibilidad ................. ............................... .......................... ......................... .......................... .......................... ....................... .......... 76 5.5 Impacto Ambiental ........... ......................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................ ........... 77 5.6 Selección de Alternativas Alternativas .................. ............................... ......................... ......................... .......................... .......................... ...................... ......... 90 5.7 Plan de Implementació Implementaciónn del Proyecto............. Proyecto ........................... ............................ ........................... ........................... ................... ..... 90 5.8 Organización y Gestión Gestión ..... .................. .......................... .......................... .......................... ......................... ......................... ......................... ............ 91 5.9 Financiamiento Financiamiento ...... .................... ........................... .......................... .......................... .......................... .......................... ........................... ...................... ........ 91 5.10 Línea de Base para Evaluación de Impacto .............................. .......................................... ........................ ..................... ......... 92 5.11 Marco lógico ................................. .............................................. .......................... .......................... .......................... .......................... ......................... .............. 92 VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................... .......... ..................... ..................... ...................... ...................... ........... 94 ANEXOS

A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 A-10

Planos de Bloques de Riego ........... ...................... ....................... ....................... ........................ .................... ....... 95 Planos Típicos de Estructuras de Control y Medición ........... ...................... ................. ...... 99 Archivos Win Win Flume ............ ......................... ........................... ........................... .......................... ......................... ............ 102 Presupuesto Total Desagregado ...................... ................................. ........................ ........................ ........... 105 Gastos Generales Desagregados ............. .......................... ........................... ........................... ................ ... 107 Precios Privados Privados y Sociales Sociales ............. .......................... ........................... ........................... ......................... ............ 109 Análisis de Costos Costos Unitarios............. .......................... .......................... ........................... .......................... ............ 111 Metrados de las Principales Principales Partidas Partidas ................. ............................... ........................... .................... ....... 126 Albúm Fotográfico Fotográfico ............. ........................... ........................... .......................... ........................... ........................... ............. 140 Documentación Documentación ............. ........................... ........................... ........................... ............................ ........................... ................ ... 142








































RESUMEN EJECUTIVO 1.1. NOMBRE DEL DEL PROYECTO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PÚBL ICA (PIP): “Obras de Control y Medición de Agua por Bloques de Riego en el Valle de La Joya Nueva” Nueva” 1.2. OBJETIVO OBJ ETIVO DEL PROYECTO: El objetivo del proyecto es “Reducción de las pérdidas de agua en el sistema de distribución del valle de la Joya Nueva a través de la implementación y mejoramiento mejoramiento de estructuras de control y medición de agua, ubicadas en dicho valle. 1.3. BALA BA LANCE NCE OFERTA OFERTA Y DEMANDA DEL DEL RECURSO RECURSO HIDRICO Según el estudio Propuesta de Asignaciones de Agua en Bloque (Volúmenes Anuales y Mensuales) para la Formalización de los Derechos de Uso de Agua En los Valles Chili Regulado y Chili No Regulado del Programa de Formalización de Derechos de Uso De Agua – Profodua-2004 Profodua-2004 la oferta hídrica según hídrica según la operación histórica para el sector de

Chili Regulado seria la suma de Aguas de Retorno mas mas el volumen del embalse Aguada Aguada Blanca según operación histórica seria: Q= 9.789+2.813= 12.602 m3/seg = 397 416 672 MC La demanda hídrica a nivel de bloques de riego donde se implementaran las obras de control y medicion se ha calculado a partir de la cedula de cultivo estimado por la oficina de Administración del Distrito de Riego Chili siendo El Requerimiento Bruto es 145.43 MMC. 1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Se implementarán 2 Obras de Control y Medición, que estará comprendida por: 

A continuación continuación se describen describen la metas: Construcción de 01 medidor RBC, ubicado luego del lateral 16 (progresiva 23+350 aprox.) que sirve a la irrigación la Joya Nueva, el medidor se construirá de concreto armado de fc= 210 Km/cm 2 con su respectiva respectiva regla graduada.



Construcción de 01 Medidor RBC ubicado en el canal de Filtraciones en la progresiva 0+040 aprox.) el medidor se construirá de concreto armado de fc= 210 Km/cm2 con su respectiva regla graduada además de canal de aproximación a la entrada y salida del la estructura de medicion . 

1.5.

COSTOS DEL PROYECTO

La inversión inversión en la la infraestructura es de S/ 245,757.73 Nuevos soles a precios privados,








































CUADRO Nº 1.2: PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO INVERSION Progr. Sub Sectorial

DESCRIPCION Costos de Exped. Técnico Costos de obra Operación y Mantenimiento TOTAL S/.

de Irrigaciones Beneficiarios JBIC % S/. % S/. 100 12,838.09 0 0.00 80 186,335.71 20 46,583.93

Aportes Totales S/. % 12,838.09 100 232,919.64 100

POST Junta de Usuarios % 100

199, 199,1 173. 73.80

46,5 6,583. 83.93

245, 245,7 757. 57.73

Fuente: elaborado por el consultor.

CUADRO Nº 1.3: COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES ITEM (1) 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 3 5

6

ACTIVIDADES (2) COSTO DIRECTO EQUIPOS INSUMOS Y MATERIALES MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO G. GEN.(17 % CD) + UTILID. (10 %CD) COSTO TOTAL

COSTO PRIVADO COSTO SOCIAL Factor de corrección (S/.) CORREGIDO (S/.) (4) (3) (5) 183,401.29

29,087.44 85,630.06 68,683.78

0.81 0.85 0.57

49,518.35 49,518.35 232,919.64

EXPEDIENTE TÉCNICO COSTO DE INVERSI N GASTOS DE SUPERVISIÓN GASTOS DE GESTIÓN EN FASE DE INVERSIÓN GASTOS DE EVALUACIÓN EX-POST

12,838.09 245,757.73 13,975.18 5,000.00 7,500.00

COSTO DE IMPLEMENTACION

272,232.91

1.00 0.91 0.91 0.91

135,278.44 23,560.83 72,567.85 39,149.76 36,525.18 36,525.18 171,803.61 12,838.09 184,641.71 12,704.71 4,545.45 6,818.18 208,710.05

Fuente: Elaboración del Consultor.

La estructura de Financiamiento se ha fijado en 80 % del costo total de la obra y expediente técnico con Aporte Aporte del PSI y 20 % del Costo total de la Obra con aporte de la Junta de Usuarios La Joya Nueva. Cabe indicar además que las labores de supervisión, serán financiadas íntegramente por el PSI y cuyo monto de Financiamiento es de S/ 13,975.18 Nuevos soles. 1.6.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios del proyecto tanto con y sin proyecto, se dan debido a la recaudación por la venta de agua en el Valle la Joya Nueva, así mismo la recaudación ha tenido variaciones








































eficiencia de distribución de 0.60 a 0.65 %, y la eficiencia de riego aumentará de 42 a 45 % y con ello se logrará controlar un volumen de agua adicional de 6.06. CUADRO Nº 1.3: INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO PROGRAMACIÓN ANUAL RUBROS AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Venta de Agua para Riego con Proyecto

716,667.4 716,667.444

781,167. 781,167.51 51

781,167.5 781,167.511

781,167.5 781,167.511

(-) Venta de Agua para Ri ego sin Proyecto

716,667.4 716,667.444

716,667. 716,667.44 44

716,667.4 716,667.444

0.00 0.00

64,5 64,500 00.0 .077

64, 64,50 500. 0.07 07

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

781,167.51 781,167.51

781,167.5 781,167.511

781,167.5 781,167.511

781,167. 781,167.51 51

781,167. 781,167.51 51

781,167.5 781,167.511

781,167.5 781,167.511

716,667.4 716,667.444

716,667.44 716,667.44

716,667.4 716,667.444

716,667.4 716,667.444

716,667. 716,667.44 44

716,667. 716,667.44 44

716,667.4 716,667.444

716,667.4 716,667.444

64,5 64,500 00.0 .077

64, 64,50 500. 0.07 07

64,5 64,500 00.0 .077

64, 64,50 500. 0.07 07

64,5 64,500 00.0 .077

64, 64,50 500. 0.07 07

64,5 64,500 00.0 .077

64, 64,50 500. 0.07 07

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

TOTAL

Fuente Elaboración Propia del Consultor

1.7.

EVALUACIÓN EVALUA CIÓN DEL PROYECTO PROYECTO

Para realizar la Evaluación Evaluación Social del Proyecto, Proyecto, se ha utilizado utilizado la metodología metodología COSTOBENEFICIO, considerada en el flujo de Caja tanto para los ingresos como para los costos y egresos a Precios Sociales. El resultado de la Evaluación Social del proyecto nos da un Valor Actual Neto (VAN) a Precios Sociales de S/. 57,839.80 nuevos 57,839.80 nuevos soles (Ver Cuadro Nº 1.4), y una rentabilidad rentabilidad promedio anual (TIR) de 20.78 %, indicadores de rentabilidad rentabilidad son aceptables aceptables en el medio medio por lo que el proyecto es factible desde el punto punto de vista social, otro ratio de rentabilidad es la relación Beneficio Costo determinado en 1.26. CUADRO Nº 1.4: 1.4: INDICADORES DE LA EVAL UACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO EVALUACION SOCIAL DELPROYECTO INDICADORES DE RENTAB ILIDAD

VAN

TIR

B/C

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ÚNICA

57,839.80

20.78%

1,26

Fuente Elaboración propia del Consultor

1.8.

SOSTENIBILIDAD SOSTENIBIL IDAD DEL PROYECTO.

El PSI, ANA, ALA y la Junta de Usuarios, han realizado diversas reuniones para promover los estudios y el co-financiamiento de los agricultores, lográndose que se cumpla el 80% y 20% como aportes de financiamiento en el costo del Proyecto. •

LA UNIDAD EJECUTORA DEL DEL PROYECTO PROYECTO..

El Programa Sub Sectorial de Irrigaciones PSI, PSI, como unidad ejecutora cuenta con la capacidad técnica, técnica, logística, así como con los profesionales especializados especializados que permiten asesorar y supervisar el proceso de ejecución del Proyecto.








































•

SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD DE L A ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENT MANTENIMIENTO O.

Las labores de Operación y Mantenimiento Mantenimiento de la infraestructura de riego así como la contratación y capacitación del personal técnico calificado para las actividades de operación estará a cargo de la Junta de Usuarios Usuarios la Joya Nueva institución institución que tiene personería jurídica y cuenta con las garantías y limitaciones limitaciones que establece la Ley Ley de Recursos Hídricos y sus Reglamentos. Participación de los beneficiarios, los beneficiarios muestran su voluntad e interés por llevar a cabo el proyecto, conocen los alcances del Proyecto así como las metas del mismo y además mediante actas de sostenibilidad se han comprometido a asumir las labores de operación y mantenimiento del sistema, así como también manifiestan el acuerdo de compromiso de asumir con el 20% del Financiamiento. 1.9.

EVALUACIÓN EVALUA CIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

La opinión de la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINAG respecto a la Obra de Control y Medición por Bloques de Riego en el Valle La Joya Nueva, dado la naturaleza del proyecto, no es susceptible de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases de desarrollo y no se encuentra comprendido en la Primera Actualización Actualización del Listado d e Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) considerados en el Anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446, 27446, aprobado apro bado mediante medi ante D.S. N° 019-2009-M 019-2009-MINAM INAM.. El plan de manejo ambiental contará con tres subprogramas (1 )subprograma de manejo de componente físico químico en relación a las medidas de mitigación en la calidad de agua por riesgo de contaminación de arrojo de desperdicios y derrame aceites; medidas de mitigación en la calidad de suelo por probable contaminación de arrojo de desperdicios y derrame de combustibles, aceites y aditivos, por derrame de efluentes líquidos y erosión por el desbroce de la cobertura vegetal y movimiento de suelo; medidas de mitigación en la calidad de aire por en cuanto a la emanación de gases, emisión de material particulado y emisión de ruidos (2)subprograma de manejo de componente biológico sobre la remoción de la cobertura vegetal durante la construcción y el daño de la fauna silvestre durante la ejecución del proyecto; (3) subprograma de manejo de componente socioeconómico sobre las expectativas de puestos de trabajo, salud ocupacional por la posibilidad de ocurrencia de accidentes. 1.10. ORGANIZACIÓN ORGANIZA CIÓN Y GESTION Este proyecto se enmarca en el programa de Inversión del Ministerio de Agricultura (MINAG), con fondos f ondos económicos de préstamo del JICA. En ese sentido, tenemos como actores a: PSI. Viene PSI. Viene a ser el ejecutor del proyecto a través de una empresa contratista que saldrá elegida mediante un proceso de selección. Tiene las capacidades necesarias para llevar a cabo el proceso de selección para elegir a la empresa constructora como realizar las acciones de administración para el movimiento de los recursos de inversión.










































responsable de las acciones de operación y mantenimiento del proyecto. Tiene las capacidades necesarias para hacerse cargo de estas labores, además que está en sus funciones y ámbito conforme la normatividad en materia de aguas vigente. De acuerdo a la modalidad de ejecución del PSI en acuerdo con el JICA, la ejecución de los proyectos son mediante empresas constructoras; en el presupuesto de los proyectos se consideran todos los ítems para esta modalidad. Por otro lado, debemos indicar que este proyecto forma parte complementaria de otras intervenciones en el valle, como son: las obras en la infraestructura de riego mayor, el riego tecnificado y la capacitación. ADMINISTRA CIÓN LOCAL LOCA L DE A GUA ( GUA ( ALA) AL A) La Administración Local de Agua, como ente responsable de la supervisión y cumplimiento de la autoridad respecto a la aplicación de las las normas legales, legales, es el indicado para asegurar asegurar la sostenibilidad del Sistema. Sistema. En este proyecto la participación participación de la ALA es muy importante para que efectúe el seguimiento y la supervisión periódica de las acciones del programa de recaudaciones por concepto de venta de agua, así como solicite a la Junta de Usuarios de la Joya Nueva, que presenten de acuerdo a ley los balances de ingresos así como los resultados de los indicadores de gestión alcanzados cada año. 1.11. PLAN PLA N DE IMPLEMENTACION IMPLEMENTA CION DEL PROYECTO El cronograma de ejecución ejecución física se detalla en en el Cuadro Nº 1.7, el mismo mismo que se ha elaborado teniendo en cuenta el desarrollo de todas las partidas consideradas en el presupuesto de obra, el cronograma incluye la formulación del estudio definitivo el mismo que se llevara a cabo en el lapso de 02 meses, mientras que el proceso constructivo de la obra será de 02 meses. CUADRO Nº 1.7: PL AN DE IPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PROYECTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO " OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO" VALLE LA JOYA NUEVA NUEVA MESES I t em

METAS

I

Ex p ed i en en t e Téc n i c o

II

Des ar ar r ol ol l o d e l a In fr fr ae aes t ru ru ct ct ur ur a

ESTUDIOS 1 2 7,702. 7,702.85 85

5,135. 5,135.24 24

TOTAL S/. 1

2 12,838.09 183,401.29








































1.12. MARCO LÓGICO El marco lógico ha sido formulado teniendo en cuenta la lógica vertical que establece la relación de causa-efecto con el nivel superior y la lógica horizontal que permite establecer las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del entorno. De esta manera se ha obtenido el marco lógico, el cual se muestra a continuación.







































PERFIL DE PRE INVERSIÓN: OBRAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE LA JOYA NUEVA ______________________________________________ _______________________ ______________________________________________ ____________________________________________ ________________________________________ ___________________

MARCO L ÓGICO ÓGICO Fuente Elaborado por el Consultor

OBJETIVOS – ACTIVIDADES

FIN

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Incremento de los ingresos de la Junta de Usuarios Balance contable de ingresos percibidos LA Joya Nueva, estimado en S/ 64,500.07 nuevos EFICIENTE GESTIÓN DEL AGUA EN LA en la Junta de Usuarios. soles anuales, para mejorar los servicios de O&M, JUNTA DE USUARIOS LA JOYA NUEVA Informe de monitoreo del ALA.- Chili después del primer año de implementado el proyecto.

Se incrementa la eficiencia de distribución en un

PROPÓSITO

La JU destinara los ingresos adicionales en gastos de operación y mantenimiento mantenimiento de las estructuras construidas. No hay morosidad en los pagos por venta de agua.

Para contribuir a mejorar impactos:

 Reportes de los operarios- sectoristas  Control y medición permanente en REDUCCION DE LAS PERDIDAS DE AGUA EN 5.0%, que representa un volumen de 6.06 MMC EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN de riego. las cabeceras de bloques. anuales, después del primer año de implementado el EL VALLE LA JOYA NUEVA Informe anual de la Junta de Usuarios.  Capacitación idónea del personal

proyecto.

COMPONENTES

SUPUESTOS

1 Sufici Suficiente ente obras obras de control y medición medición

1.1 Se Implementan 2 estructuras de control y -Informes de Supervisión, medición, durante 2 meses, después de aprobado el -Acta de entrega y recepción de obra. estudio definitivo. -Acta de conformidad de obra.

Registros y convocatorias. Procesos de licitación pública. 1.1. Construcción y Mejoramiento de obras de Se invierte un total de S/ 245,757.73 durante 2 Ac Actas tas de conform formida idad de aprob robación ión de control y medición. meses, después de aprobado el expediente técnico. licitaciones.

a cargo de la O&M.

 No se percibe proceso

inflacionario del costo de los Insumos de construcción.  Tendencia de mejora en la recaudación por pago de tarifa de agua. .

ACCIONES 1.2 Supervisión de las obras de control y Se invierte un total de S/ 13,975.18 durante 2 meses, mejoramiento. después de aprobado el expediente técnico.

9 Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil





























PERFIL DE PRE INVERSIÓN: OBRAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE LA JOYA NUEVA

1.13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1) Las estructuras de control y medición de caudales a construir mejorarán la distribución del recurso hídrico. 2) La población población objetivo es de 1150 usuarios usuarios y el área bajo riego es de 5896 ha. 3) El presente presente proyecto proyecto tiene como metas: metas: Construcción de 2 estructuras de medición de caudales. 4) Se incrementa la eficiencia de distribución en un 5.0%, por por lo que se recaudará mayores ingresos por concepto de venta de agua, siendo 6.06 MMC de agua al año a recuperar al sistema por venta de agua que equivale un incremental de S/. 64,500.07. 5) La Inversión Inversión del Proyecto es de S/ 245,757.73 nuevos so soles. les. INVERSION Progr. Sub Sectorial


de Irrigaciones Beneficiarios JICA % S/. % S/. 100 12,838.09 0 0.00 80 186,335.71 20 46,583.93 199, 199,17 173 3.80 .80

46,5 46,58 83.9 3.93

Aportes Totales S/. % 12,838.09 100 232,919.64 100 245, 245,75 757. 7.73 73

6) La alternativa es única y considerada viable, los resultados mostrados en la evaluación económica a precios sociales son positivos. EVALUACION SOCIAL DELPROYECTO INDICADORES DE RENTAB ILIDAD

VAN

TIR

B/C

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ÚNICA

57,839.80

20.78%

1,26







































PERFIL DE PRE INVERSIÓN: OBRAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE LA JOYA NUEVA ________________________ ___________________________________ _______________________ _________________________ _________________________ ________________________ _______________________ ________________________ ________________ ___

proyecto pase al siguiente nivel del ciclo de proyectos del SNIP: elaboración del Expediente Técnico para su posterior ejecución; para ello deberá emitirse la viabilidad correspondiente.









































Obras de Control Y Medición Medición de Agua por Bloques de Riego en el Valle de la Joya Nueva _______________________ ____________________________________ _________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ _____________________ _________

II.

A SPECTOS GENERA L ES ES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO “ Obras Obras de Control y Medición de Agua por Bloques de Riego en el Valle Valle de La Joya Nueva” Nueva” . 2.2. UNIDAD FORMULADORA FORMULADORA Y EJECUTORA 2.2.1 2.2.1 Unidad Formul adora Autoridad Nacional del Agua-ANA. Responsable Cargo Dirección Teléfono Fax E-mail Consultor E-mail

Ing. Hugo Eduardo Jara Facundo Jefe de la Autoridad Nacional del Agua Calle Diecisiete Nº 355, Urbanización El Palomar, San Isidro – Lima 224-7559 225-3951 [email protected] Ing. Mauro Cruz de la Cruz [email protected]

2.2.2 2.2.2 Unidad Ejecutor a








































CUADRO Nº 2.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO DE INVOLUCRAD OS

RECURSOS Y MANDATOS

INTERESES Optimizar las condiciones de la infraestructura de riego bajo los cuales riegan sus parcelas. Mayor producción producción e incrementar la productividad de cultivos para la venta. Mayor Rentabilidad Rentabilidad de los cultivos cultivos que siembran. Mejorar la distribución distribución del agua para riego Mejorar las Técnicas de riego a nivel de parcelas Contar con una adecuada infraestructura infraestructura de riego, mejorando la distribución de agua y optimizar los recursos hídricos.

•

• •

Trabajo comunitario. Capacidad de autogestión.

•

Agricultores y Pobladores.

•

PROBLEMAS PERCIBIDOS Infraestructura de riego con deficiente estructuras de control y medición de agua.

•

•

•

Comisiones de Regantes del Valle La Joya Nueva

•

Aprovechamiento racional de los recursos hídricos. Regulación de caudales caudales y control control de acuerdo a los derechos de agua. Brindar una seguridad seguridad jurídica de los derechos de agua, mediante un mejor control y medición de las

•

•

ANA

•

•

•

•

Establecer reglamentación. Equipos, recursos humanos y presupuesto. Equipos, recursos humanos y accesibilidad a la implementación de las estructuras de control y medición.

Falta de organización en el control y manejo del agua de riego. Mejor control y medición del agua a nivel de organización de regantes.

•

•








































conformantes del Sistema Nacional de Inversión Pública. El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), es el organismo administrativo, coordinador interinstitucional que norma y rige el proceso de inversión pública de la República del Perú, integrando todos los principios, metodologías, normas y procedimientos que orientan la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de inversión, con el objeto de que respondan a las estrategias y políticas de crecimiento y desarrollo económico y social de la nación. 2.4.2. LEY DE RECURSOS HÍDRICOS La Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338), que regula regula el uso y gestión integrada del del agua, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, así como los bienes asociados a ésta. PLAN ESTRATÉGICO MULTIANUAL DEL MINAG El proyecto responde a uno de los ejes centrales: Gestión de Agua del Plan Estratégico Multianual del MINAG. 2.4.3. 2.4.3. DEL PRÉSTAMO PRÉSTAMO JICA (ANTES JBIC) JB IC) El 24 de septiembre de 1996 se suscribió el Convenio de Préstamo entre el Fondo de Cooperación Económica a Ultramar (OECF) del Japón y la República del Perú, para co-financiar la ejecución del Componente A del Programa “Proyecto Subsectorial de Irrigación JBIC – PE - P31”, en el cual se establece como objetivo: “Brindar asistencia financiera para mejorar la eficiencia del uso del agua y la productividad agrícola a través del mejoramiento de sistemas de irrigación y el fortalecimiento de las asociaciones de regantes”.








































Supervisar la conservación conservación del medio ambiente ambiente y el uso racional de los recursos naturales renovables para un desarrollo sostenible del sector agricultura. Asimismo, se establece establece como ámbito ámbito de acción 22 22 valles de la la Costa y el alcance alcance de los trabajos se establece en 25 sub-proyectos de mejoramiento y 8 sub-proyectos de rehabilitación. Los puntos principales de discusión tratados en la Minuta de Discusión son: Modificación del alcance y el costo del Proyecto respecto al diseño original, original, indicándose como razones que lo justifican: a) las obras de reconstrucción de las irrigaciones dañadas por el fenómeno de El Niño, b) revisión de las obras de mejoramiento de riego, c) recálculo de los costos del proyecto y d) eliminación de la adquisición de los equipos para el mantenimiento y operación de los sistemas de riego. Delimitación entre el el Banco Mundial Mundial y la OECF, acordándose acordándose que el el alcance del Proyecto a ser financiado por la OECF, debería ser según lo estipulado en la Minuta de Discusión. Se señala asimismo, los proyectos a ser financiados por el Banco Mundial. La UCPSI y OECF acordaron que se usaría el mismo criterio que en la implementación del Proyecto del Banco Mundial, debiendo cumplir cada JUs con: •

•

•

•

•

Contar con Gerente Técnico Establecer una tarifa del agua agua apropiada que obedezca obedezca a un presupuesto presupuesto realista para la eficiente operación y mantenimiento. o Avanzar en la recaudación. o o

En caso no se cumplieran estos requisitos el área correspondiente a dicha Junta se excluiría del alcance del Proyecto. Luego de varios años de coordinación, el 4 de diciembre del 2006, se firmó el Contrato de Préstamo JICA PE-P31, iniciándose su ejecución el presente año.








































Cuadro Nº 2.3 OBRAS DE CONTROL Y MEDICION MEDICION DE AGUA EN BL OQUES DE RIEGO (BL (BL OQUES ADICIONALES) ADICIONALES) ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN DEL COSTO BASE DE ESTR UCTURAS DE MEDICIÓN Y CONTROL-RECURSOS ORDINARIOS

ZONA

VALLE

BENEFICIA RIOS

1 Tumbes 2 Chira 3 Jequetepeq NORTE 4 Moc he 5 V iru 6 Chao 7 Nepeña Sub Total Norte 8 Supe 9 Fort alez a 10 Chanc ay -H LIMA 11 Chillon 12 Rimac 13 Lurin 14 Mala Sub Total Lima 15 Oc oña 16 Camaná 17 Siguas SUR 18 Tambo 19 Moquegua 20 Caplina Sub Total Sur TOTAL

AREA (ha)

5,301 16,658 13,080 5,389 3,563 1,607 4,398 49,996 1,834 706 6,086 2,354 3,027 4,710 5,170 23,887 1,350 4,107 135 1,264 2,044 1,655 10,555 84,438

TOTAL TOTAL OBRAS DE CONTROL Y MEDICON POR BLOQUE DE RIEGO

ESTIMADO DE COSTOS EN BL OQUES OQUES EVALUADOS NUEVAS (US$)

22 183,398 61 508,513 74 616,884 61 283,433 26 192,376 17 130,816 34 283,433 295 2, 198,852 9 75,027 4 33,345 35 243,676 12 100,035 8 66,690 14 75,027 8 58,354 90 652,153 14 49,883 37 308,442 24 200,070 25 208,407 14 116,708 10 76,950 124 960,461 509 3, 811,467

REHAB. (US$) 35,273 97,803 118,646 181,176 48,100 32,708 54,513 568,218 14,430 6,413 76,959 19,240 12,827 36,877 11,224 177,970 43,290 59,246 38,480 40,083 22,447 6,413 209,959 956,148

Tasa de cambio: 1 US$ = 3.32 S/. Estudio de Prefactibilidad PSI-JBIC

a) Formali Formali zación de Derechos de Agu a

MEJORAM. (US$) 2, 854 7, 915 9, 602 14, 663 3, 244 2, 283 4, 412 44, 974 1, 168 519 5,190 1,557 1, 038 2, 984 908 13, 365 3, 504 4, 801 3, 114 3, 244 1, 817 3, 893 20, 373 78, 712

AUTOMATIZ ESTACIONES TOTAL TOTAL TOTAL (US ACION (US HIDROMETRI MILLONES $) $) CAS (US $) YENES

164, 293 199, 306 212, 674

576, 272 199, 306

199, 306 37, 707

37, 707 813, 285

11, 834 14, 196 12, 967 12, 995 14, 341 9, 598 12, 496 88, 426 10, 434 14, 206 11, 220 11, 861 9, 580 10, 547 10, 521 78, 369 15, 272 14, 966 10, 349 10, 191 10, 165 13, 803 74, 746 241, 541

233,359 792,720 957,405 704,940 258,061 175,404 354,854 3, 476,743 101,059 54,483 536,351 132,693 90,135 125,435 81,007 1, 121,163 111,949 425,163 252,014 261,926 151,136 101,059 1, 303,246 5, 901,152

24.50 83.24 100.53 74.02 27.10 18.42 37.26 365.06 10.61 5.72 56.32 13.93 9.46 13.17 8.51 117.72 11.75 44.64 26.46 27.50 15.87 10.61 136.84 619.62

TOTAL SOLES

% INVERSIO N

774, 752 2,631, 829 3,178, 586 2,340, 402 856, 761 582, 341 1,178, 115 11,542, 787 335, 516 180, 883 1,780, 686 440, 541 299, 249 416, 443 268, 943 3,722, 260 371, 670 1,411, 542 836, 685 869, 593 501, 772 335, 516 4,326, 777 19,591, 825

EN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD SE CONSIDERO LO SGTE.: INVERSION TOTAL 619.62 MILLONES YENES SUPERVISION 44.29 MILLONES Y EN ENES TOTAL 663. 92 MILLONES YENES

3.95 13.43 16.22 11.95 4.37 2.97 6.01 58.92 1.71 0.92 9.09 2.25 1.53 2.13 1.37 19.00 1.90 7.20 4.27 4.44 2.56 1.71 22.08 100










































Para una apropiada administración de los derechos de agua, la Intendencia de Recursos Hídricos (ahora ANA) ha planteado la implementación de un registro administrativo que permita una adecuada administración de los derechos de agua (licencias, permisos y autorizaciones) con la finalidad de poder realizar la actualización y mantenimiento continuo de las más de 500,000 licencias que se tendrían otorgadas en el marco del PROFODUA en los próximos años. Como parte de ello, se ha planteado la implementación de un Sistema de Registro Administrativo de Derecho de Uso de Agua que sirva de soporte para el almacenamiento, procesamiento y la seguridad de la información de las Licencias de uso de Agua que deberán ser inscritas en un registro. Se ha considerado que este sistema deberá ser dotado de la estabilidad e interoperatividad que en el transcurso del tiempo se requiera, a fin de contribuir a afianzar la seguridad jurídica. Así, se está implementando una Unidad Central donde se almacenarán todos los datos georeferenciados e imágenes de las Resoluciones de otorgamiento existentes (tanto las licencias de agua otorgadas antes de marzo del 2004 como las otorgadas en el marco del Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua en los últimos








































Se tiene en proceso la implementación de la Base de Datos SIG del PROFODUA con 197,789 de 204,908 licencias otorgadas, que cubren 396,816 ha, correspondientes a los valles: Tumbes, San Lorenzo, Chira, Medio y Bajo Piura, Jequetepeque, Moche, Virú, Chao, Nepeña, Huaura, Lurín, Cañete, Chincha, Pisco, Ocoña, Majes, Camaná, Pampa de Majes, Tambo, Moquegua, Locumba, Sama, Tacna, La Yarada. 4. 4. Sistema de consulta del registro administrativo administrativo de derechos derechos de uso de agua (SISCON-RADA) Con la finalidad de poder realizar la actualización y mantenimiento continuo de las más de 350,000 licencias que se tendrían otorgadas, la Intendencia de Recursos Hídricos (ahora ANA). requirió la implementación de un Sistema de Registro Administrativo de Derecho de Uso de Agua Agua que sirva de soporte para el almacenamiento, procesamiento y la seguridad a la información de Licencias de uso de Agua que deberán ser inscritas bajo un un registro. El Sistema de Consulta debe debe permitir consultar las principales informaciones existentes relacionadas con las licencias de uso de agua para riego otorgadas en un valle dado y que se encuentran almacenadas en las bases de datos tabulares y espaciales georeferenciadas disponibles. Se busca desarrollar e








































b) Estructuras de Control y Medición Medición de agua por Blo ques de Riego Riego El Ministerio de Agricultura, el año 2004 a través de la IRH del INRENA (ahora ANA), priorizó la ejecución de un proceso de formalización (adecuación y regularización) de los derechos de uso de agua de riego por bloques. Con la finalidad de implementar este programa, y siendo necesaria la ejecución de obras de control y medición en los puntos de entrega de cada bloque, se identificó y definió por la IRH (ANA) mediante las ATDRs (ahora ALAs) respectivas. Estas obras, serán ejecutadas mediante licitación pública por grupos de bloques en cada valle a través del PSI y en coordinación directa con la IRH del INRENA (ANA). Debe entenderse, la modalidad de Asignación del Agua de Riego por Bloques, en los puntos de abastecimiento de agua (captación del agua de riego en el cauce natural de la fuente hídrica, canal principal o canales laterales, según sea el caso), en donde los








































Es importante mencionar que el ente financiero JICA, sólo considera el financiamiento de aquellas obras de control y medición de agua en bloques que se encuentren en el ámbito de los valles que serán favorecidos con obras de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego (Componente A.1). Asimismo, el JICA tampoco considera el financiamiento de la automatización de las estructuras de control y medición. En consecuencia, el financiamiento de aquellas obras de control y medición de agua en bloque, incluida la automatización de las mismas, que no son elegibles por el JICA, serán financiadas con Recursos Ordinarios. En total, se van a financiar 992 medidores por bloques en 15 valles de la costa por un monto aproximado de US $ 15 millones como costo total. Asimismo, es importante señalar que la construcción de estas obras de control y medición obedecerán a la demanda de los grupos de usuarios (mayormente organizados en CRs y Comités), los cuales deberán aportar el 20% del costo total de las inversiones, y los estudios de preinversión preparados por la IRH (ANA) deberán ser sometidos a las normas del SNIP, siendo evaluados por la OPI Agricultura y la DGPM del MEF. Esta última otorgará la viabilidad, como es señalado en el Oficio N°








































El Programa “Proyecto Subsectorial de Irrigación JBIC PE-31”, será desarrollado a través de los siguientes componentes: El Componente A: A : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO, destinado a mejorar la eficiencia de captación, conducción y distribución del agua de riego, mediante la ejecución de obras de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego. Cuenta con dos sub componentes: A.1: Obras Obr as de d e rehabi reh abililitac tac ión ió n y mejor mej orami amient ento o de d e infr in fraest aestru ruct ct ura ur a de rieg r iego o Consiste en el mejoramiento y rehabilitación de obras que forman parte de las redes de riego incluyendo bocatomas, canales principales y secundarios con sus obras de arte y defensas ribereñas respectivas. A.2: Obras Obr as de d e cont co ntro roll y medic med ic ión ió n de d e agua agu a por po r blo b loqu ques es de d e riego ri ego Implementación de estructuras de control y medición en las cabeceras de los bloques










































Precisándose que se ha priorizado la ejecución de obras con el financiamiento del JBIC y de Recursos Ordinarios. En el cuadro Nº 2.4 se muestra la estimación de cantidad de obras, así como de los costos estimados según la fuente de financiamiento JBIC y en el cuadro Nº 2.5 se muestra la estimación de obras cuyo financiamiento es a través de recursos ordinarios. En la figura Nº 1 se muestra el ámbito de acción del Proyecto “Obras de Control y Medición” en el nivel nacional.








































FIGURA Nº 1 AMBITO DE ACCION DEL PROYECTO DE OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES B LOQUES DE RIEGO








































III. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO








































PROPUESTA DE ASIGNACIONES DE AGUA EN BLOQUE (VOLUMENES








































La escorrentía del Chili No Regulado fue estudiada inventariando los manantiales y el agua subterránea de su ámbito. Estos resultados arrojan:




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El El costo de construcción es del 10% al 20% menor que los aforadores Parshall para los tamaños que normalmente se utilizan y aproximadamente del 50% para vertedores de tamaño muy grande. Para funcionar adecuadamente adecuadamente a descarga libre, requiere una pequeña caída caída o pérdida de carga pequeña, las pérdidas de carga típicas en pequeños canales son del orden de 5.0 cm. Que es aproximadamente la cuarta parte de Parshall. Esta necesidad de pérdida de carga puede estimarse con suficiente precisión para cualquiera de estas obras, instalada en cualquier canal. Puesto que no requiere de un tramo convergente, el tirante en la cresta es mínima comparada con el aforador Parshall, ya que en el vertedero de resalto de sección de control se produce produce por una una elevación elevación de la solera del del canal, canal, mientras mientras que en Parshall además se requiere de un estrechamiento lateral. Se pueden adaptarse adaptarse a casi todos los canales revestidos existentes, existentes, sin necesidad de reconstruir el canal. Es prácticamente nulo el problema de sedimentación, puesto que en el tramo de la rampa se va incrementando la velocidad debido a su convergencia progresiva. Teniendo en Cuenta las ventajas en la construcción de estas estructuras, así como los menores costos, se propone utilizar los medidores Tipo RBC •

•

•

•

•

•

4.8 COSTOS DEL PROYECTO 4.8.1 4.8.1 Costo s Sin Proyecto Los costos en una situación Sin Proyecto se refieren a los gastos que generan las actividades de Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego en condiciones actuales y consiste básicamente en determinar los costos que generan, el pago de personal técnico y de campo como (sectoristas de riego y tomeros), así como la utilización de equipos de trabajo, insumos para O&M, materiales y equipos para labores de mantenimiento y operación. Ver detalle de los costos Sin Proyecto, a precios privados y a precios sociales que se presenta en el cuadro Nº 25. CUADRO Nº 4.12 COSTOS SIN PROYECTO - OPERACION Y MANTENIMIENTO

JU IT E M

LA JOYA NUEVA D E S C R IP C I ON

U ND

COSTO DIRECTO (A+B) A MANTEN IMIENTO 1.00 S IS TE M A DE TO M AS Y OB RA S DE ARTE 1.10 E xtracc ión de m alezas Jornales Jorn 1.20 E lim inac ión Sedim entos y m aterial arras tre Jornales Jorn 1.30 1.30 Limp Limpie ieza za de Toma Tomass Jornales Jorn 1.40 Mantenim . Sis te tem a de Com pu puertas gbl 2.00 CA C ANAL DE RIEG O 2.10 2.10 Limpiez Limpiezaa cauce cauce del Canal Canal Jornales Jorn 2.20 Mantenim iento de Drenes HM B O PE RACIÓ N 1.00 1.00 CANAL CANAL PRINCI PRINCIPAL PAL Y OBRAS DE ARTE ARTE 1.10 Rem uneraciones Sec torista Me Mes To me me ro ro S is is te te ma ma R eg eg ul ul ad ado Me s 1.20 Movilidad Recorredor Com bu bustible Motos Gal Mantenim iento Mo Movilidad Mes 1.30 Utiles de es critorio y Equipos Sec torista Me Mes Radios y RP M Mes COSTO INDIRECTO

CANT.

120.00 120.00 4 0. 0 0 7. 0 0 120.00 2 0. 0 0

PRECIO PRIVADO (S/.) PARCIAL UNIT. TOTAL 40,747.50 9,500.00 4,900.00 1,800.00 15.00 1,800.00 1,800.00 15.00 1,800.00 600. 600.00 00 15.00 600.00 100.00 700.00 700.00 4,600.00 1,800. 1,800.00 00 15.00 1,800.00 140.00 2,800.00 2,800.00 31,247.50

AÑO : 2011 PRECIO SOCIAL (S/.) PARCIAL U N IT . TOTAL 34,283.82 6,386.10 2,987.22 1,026.00 8.55 1,026.00 1,026.00 8.55 1,026.00 342.00 8.55 342.00 84.75 593.22 593.22 3,398.88 1,026.00 8.55 1,026.00 118.64 2,372.88 2,372.88 27,897.72

25,200.00 1 2. 0 0 1 2. 2. 00 00

1,200.00 900.00

14,400.00 10 10,800.00

5 0. 0 0 2. 0 0

14.55 800.00

727.50 1,600.00

1 2. 0 0 1 2. 0 0

150.00 160.00

1,800.00 1,920.00

22,909.09 1,090.91 818.18

13,090.91 9,818.18

9.60 677.97

480.15 1,355.93

127.12 135.59

1,525.42 1,627.12

2,327.50

1,836.08

3,720.00 4,074.75

3,152.54 3,428.38








































ITEM (1) 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 3 5

6

A1.

ACTIVIDADES (2)

COSTO DIRECTO EQUIPOS INSUMOS Y MATERIALES MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO G. GEN.(17 % CD) + UTILID. (10 %CD) COSTO TOTAL

COSTO PRIVADO COSTO SOCIAL Factor de corrección (S/.) CORREGIDO (S/.) (4) (3) (5) 183,401.29 29,087.44 85,630.06 68,683.78

0.81 0.85 0.57

49,518.35 49,518.35 232,919.64

EXPEDIENTE TÉCNICO COSTO DE INVERSI N GASTOS DE SUPERVISIÓN GASTOS DE GESTIÓN EN FASE DE INVERSIÓN GASTOS DE EVALUACIÓN EX-POST

12,838.09 245,757.73 13,975.18 5,000.00 7,500.00

COSTO DE IMPLEMENTACION

272,232.91

1.00 0.91 0.91 0.91

135,278.44 23,560.83 72,567.85 39,149.76 36,525.18 36,525.18 171,803.61

12,838.09 184,641.71 12,704.71 4,545.45 6,818.18 208,710.05

Costo Cos toss del d el Exped Ex pedien iente te Téc nico ni co

Considera la inversión necesaria para el proceso de formulación del Estudio Definitivo, necesarios para asegurar la viabilidad técnica, económica, ambiental y financiera del Proyecto. El costo del expediente técnico asciende a S/. 12,838.09. A2.

Invers Inv ersió ión n en Infraes Inf raestr truc uctu tura ra

Considera la inversión, necesaria para la construcción de las obras de medición de agua por bloques de riego. La inversión a precios privados, con costos de insumos, materiales y mano de obra vigentes asimismo los desembolsos se realizarán de acuerdo a un cronograma y plan operativo de ejecución física y financiera. Ver Presupuesto de obra y análisis de costos unitarios en el anexo del estudio.








































CUADRO Nº 4.14 PRESUPUESTO (INFRAESTRUCTURA) Obra : OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN LA IRRIGACION LA JOYA NUEVA - AREQUIPA

Cliente

: JUNTA DE USUARIOS LA JOYA NUEVA

Ubicación : AREQUIPA-AREQUIPA-LA JOYA Fecha

JULIO-2011

It em

Des c r i p c i ó n

01.00

OBRAS PROVISIONALES

01.01

CAMPAMENTOPROVISIONALDEOBRA

Un d

Met r ad o

Precio S/.

Parcial S/.

27,777.54

m2

40.00

87.86

3,514.40

01.02

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN

glb

4.00

4,379.63

17,518.52

01.03

CARTEL DE OBRAS

und

2.00

1,584.02

3,168.04

02.00

TRABAJOS PRELIMINARES

2.01

TRAZO Y REPLANTEO

m2

234.50

14.44

3,386.18

2.02

LIMPIEZA Y DESBROCE DE LA CAJA DE CANAL

m2

80.00

2.38

190.40

2.03

DEMOLICION ESTRUCTURA

m3

111.00

134.21

14,897.31

2.04

CAMINOSDEACCESO

m2

100.00

13.00

1,300.00

03.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01

EXCAVACION EN MATERAILA SUELTO

m3

193.01

27.24

5,257.59

03.02

RELLENO CON MATERIAL P.

m3

150.74

44.38

6,689.84

03.03

ELIMINACION DE MATERIAL A MANO

m3

193.01

30.42

5,871.36

04.00

OBRAS DE CONCRETO

04.01

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES

m3

18.66

274.83

5,128.33

04.02 4.03 4.04

CONCRETO f 'c=210 kg/cm2

m3 m2 m2

64.39 246.42 246.42

365.31 90.89 60.73

23,522.31 22,396.66 14,964.78

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA-INTERIOR ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VERTICAL SIMPLE

Total S/.

16,387.71

17,818.80

82,826.66

4.05

ACERODE REFUERZOfy=4 fy=420 200 0 kg/c kg/cm m2

kg

3,451.34

4.52

15,600.06

04.06

CAJA DE GAVIONES

und

6.00

202.42

1,214.52

05.00

VARIOS

05.01

JUNTA DE DILATACION SELLADO CON ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO

m

96.16

19.90

1,913.58

05.02

JUNTA DE CONTRACCIÓN SELLADO CON ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO

m

36.06

24.68

889.96

05.03

WATER STOP DE 6"

m

69.04

34.00

2,347.36

05.04

PUENTE DE ADHERENCIA (resina epoxica)

m2

23.64

23.52

556.01

05.05

REGLA GRADUADA

m

2.00

334.16

668.32

05.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=2"

m

19.00

8.74

166.06

05.07

PROTECCION DE ARISTAS EN MEDIDORES CON PERFILES L 2" x 2" x1/4"

m

9.80

83.91

822.32

06.00

MITIGACION AMBIENTAL

6.01 06.02 06.03 6.04

ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS RESTITUCION DE AREA DE CAMPAMENTO REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS SUMINISTRO Y SELLADO DE LETRINAS

132.47 40.00 40.00 2.00

16.77 7.77 8.98 590.65

2,221.52 310.80 359.20 1,181.30

6,541.30

4,072.82

M3 m2 m2 UND

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES UTILIDAD

17.00% 10.00%

S/.

155,424.82

S/. S/.

26,422.22 15,542.48

197,389.52

SUB TOTAL

S/.

I.G.V. 18%

S/.

35,530.11

COSTO TOTAL Fuente: Elaboración Propia

S/.

232,919.64

A3.

Costo Cos toss de d e Superv Sup ervis is ión ió n

Considera la inversión necesaria para el desarrollo de las actividades de supervisión del Proyecto, de tal manera que garantice la calidad técnica de la obra así como el








































INVERSION Progr. Sub Sectorial

DESCRIPCION

de Irrigaciones JICA % S/. 13,975.18 100

Co st st o oss de de Su pe per vi vi si si ón ón Fuente: Elaboración Propia

B.

Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego

Los costos que demanda las labores de Operación y Mantenimiento del sistema de riego en el valle de La Joya Nueva, en una situación Con Proyecto, será asumido íntegramente por los beneficiarios directos del Proyecto; en este caso, la Junta de Usuarios de La Joya Nueva y las 6 Comisiones de Regantes del valle de La Joya Nueva, quienes mediante actas de compromiso manifiestan su conformidad con dicha responsabilidad. Los costos de Operación y Mantenimiento, serán financiados con los ingresos que genera la venta de agua en el valle y que de acuerdo es administrado por la Junta de Usuarios. Los costos de Operación y Mantenimiento en la situación Con Proyecto se detalle en el cuadro adjunto. CUADRO Nº 4.15 COSTOS DE OPERACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CON PROYECTO JUNTA DE USUARIOS : ITEM

LA JOYA NUEVA

DESCRIPCION

COSTO DIRECTO (A+B) A MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 1.00 SISTEMA DE TOMAS Y OBRAS DE ARTE 1.10 Extracción de malezas Jornales 1.20 Eliminación Sedimentos y material arrastre Jornales 1.30 1.30 Limp Limpie ieza za de Toma Tomass Jornales 1.40 .40 Manten tenimie imient nto o Siste s tema de Com Compue puerta rtas 1.50 Reposición de miras de medidores 2.00 CANAL DE RIEGO 2.10 2.10 Limpie Limpieza za cauce cauce del del Canal Canal Jornales 2.20 Mantenimiento de Drenes B OPERACI N 1.00 1.00 CANAL CANAL PRINCIP PRINCIPAL AL Y OBRAS OBRAS DE ARTE ARTE 1.10 Remuneraciones Sectorista (2) Tome Tomero ro Sist Sistem ema a Regu Regula lado do 1.20 Movilidad Recorredor Comb Combus usti tibl ble Moto Motoss Mantenimiento Movilidad 1.30 Utiles de escritorio y Equipos Util Utiles es de escr escrit itor orio io Radios y RPM COSTO INDIRECTO C GASTOS GENERAL ES S/. COSTO TOTAL (A + B + C )

UND

CANT.

Jorn

120.00

Jorn

120.00

Jorn gbl m

40.00 7.00 7.00 0.80

Jorn HM

120.00 20.00

PRECIO PRIVADO (S/.) PARCIAL UNIT. TOTAL 54,376.83 9,767.33 5,167.33 1,800.00 15.00 1, 1,800.00 1,800.00 15.00 1, 1,800.00 600. 600.00 00 15.00 600.00 100.00 700.00 700.00 334.16 267.33 267.33 4,600.00 1,800. 1,800.00 00 15.00 1, 1,800.00 140.00 2,8 2,80 00.00 .00 2,800.00 .00 44,609.50

AÑO : 2011 PRECIO SOCIAL (S/.) PARCIAL UNIT. TOTAL 46,464.59 6,612.65 3,213.77 1,026.00 8.55 1,026.00 1,026.00 8.55 1,026.00 1,161.77 8.55 342.00 84.75 593.22 283.19 226.55 3,398.88 8.55 118.64

1,026.00 2,372.88 39,851.94

37,200.00 Mes Mes Mes

12.00 12.0 12.00 0

1, 1,050.00 1, 1,000.00

25,200.00 12,000.00

Gal Gal Mes

90.0 90.00 0 2.00

14.55 800.00

1, 1,309.50 1, 1 ,600.00

Mes Mes

12.0 12.00 0 12.00

150.00 225.00

1, 1 ,800.00 2, 2 ,700.00

33,818.18 954.55 909.09

22,909.09 10,909.09

9.60 677.97

864.27 1,355.93

127.12 190.68

1,525.42 2,288.14

2,909.50

2,220.20

4,500.00

( S/.)

3,813.56

5,437.68 5,437.68

4,646.46 4,646.46

59,814.51

51,111.05

Fuente: Elaboración Propia

El aumento de los costos de operación con proyecto se debe a que se requerirá de un mayor control de las estructuras de medición, lo que implicará mayores gastos de movilización de personal.








































forman parte de la estructura de costos de inversión para el Proyecto. 4.8.3 4.8.3

Costo s Incrementales del Proyecto

El valor de los costos incrementales del proyecto tanto a precios privados como a precios sociales se detallan detallan en los cuadros siguientes, siguientes, cabe mencionar mencionar además; que para convertir los costos privados a costos sociales se ha utilizado los factores de corrección establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Publica SNIP, Anexo SNIP 10.

ITEM

CUADRO Nº 4.16 FACTORES DE CORRECION TASAS

%

A B

Impuesto General General a las Ventas Ventas (IGV) Impuesto a la Renta (IR)

18.00% 10.00%

C D E F G H I

Coeficiente de rotación Descuento social Descuento privado Aplicable para gastos generales Aplicable para gastos por imprevistos Impuestos directos a la mano de obra (IMO) Impuestos combustibles

12.00% 11.00% 14.00% 6.00% 1.00% 10.00% 66.00%

ITEM A B

B C D E F G H I

FACTORES DE CORRECCION Bienes de origen origen nacional (impuest Impuesto a la Renta Valor de Recuperacion de bienes or Precio social de la divisa Del Arancel Bienes de origen importado Mano de obra Combustibles Gastos Generales Gastos imprevistos

FORMULA FCBN=1/(1+IGV) FCIR FCVRBN FCD AR FCBI=1/((1+AR)*(1 FCMO=1/(1+IMO) FCCOMB FCGG=1/(1+GG) FCMO=1/(1+GI)

FC 0.85 0.91 1.00 1.08 0.12 0.81 0.57 0.66 0.94 0.99









































Obras de Control Y Medición Medición de Agua por Bloques de Riego en el Valle de la Joya Nueva ________________________ ____________________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ _________________________ _____________________ ________

CUADRO Nº4.17

FLUJO FLUJ O DE CAJA DEL PROYECTO PROYECTO A PRECIOS PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA UNICA RUBROS 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Venta de Agua para Riego con Proyecto (-)Venta de Agua para Riego sin Proyecto 2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Costos de Inversión Estudios Infraestructura (Incl. Mitigación ambiental) Gastos de Supervision Gastos de gestión en fase de inversión Gastos de evaluación ex-post

Costos de Operación y Mantenimiento Operación Mantenimiento Gastos Generales Compra de Agua para Riego con Proy. Compra de Agua para Riego Con Proy. (-) Compra de Agua para Riego sin Proy. (-) Costos sin Proyecto 4. FLUJO NETO 5. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 6. VA VALOR ACTUAL DE DEL FL FLUJO NETO (VAN) 7. TASA INTERNA DE RETORNO RETORNO (TIR) 8. RATIO B/C VAN S/. TIR B/C FACTOR DE ACTUAL IZACION

PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR ACTUAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 0.00 64,500.07 64,500.07 64,500.07 64,500.07 64,500.07 64,500.07 64,500.07 64,500.07 64,500.07 64,500.07 336,439.82 716, 716,66 667. 7.44 44 781, 781,16 167. 7.51 51 781, 781,16 167. 7.51 51 781, 781,16 167. 7.51 51 781, 781,16 167. 7.51 51 781, 781,16 167. 7.51 51 781, 781,16 167. 7.51 51 781, 781,16 167. 7.51 51 781, 781,16 167. 7.51 51 781, 781,16 167. 7.51 51 781, 781,16 167. 7.51 51 4,79 4,791, 1,32 327. 7.53 53 716, 716,66 667. 7.44 44 716, 716,66 667. 7.44 44 716, 716,66 667. 7.44 44 716, 716,66 667. 7.44 44 716, 716,66 667. 7.44 44 716, 716,66 667. 7.44 44 716, 716,66 667. 7.44 44 716, 716,66 667. 7.44 44 716, 716,66 667. 7.44 44 716, 716,66 667. 7.44 44 716, 716,66 667. 7.44 44 4,45 4,454, 4,88 887. 7.70 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272,232.91 14,992.26 14,992.26 14,992.26 14,992.26 14,992.26 14,992.26 14,992.26 14,992.26 14,992.26 14,992.26 337,934.27 245,757.73 12,838.09 12,838.09 232,919.64 232,919.64 13,975.18 13,975.18 5,000.00 7,500.00 31,247.50 9,500.00 4,074.75

44,609.50 9,767.33 5,437.68

44,609.50 9,767.33 5,437.68

44,609.50 9,767.33 5,437.68

44,609.50 9,767.33 5,437.68

44,609.50 9,767.33 5,437.68

44,609.50 9,767.33 5,437.68

44,609.50 9,767.33 5,437.68

44,609.50 9,767.33 5,437.68

-44, -44,8 822.2 22.25 5 -272,232.91

-44, -44,82 822. 2.25 25 49,507.81

-44, -44,8 822.2 22.25 5 49,507.81

-44, -44,82 822. 2.2 25 49,507.81

-44,8 44,822 22.2 .25 5 49,507.81

-44 -44,82 ,822.25 2.25 49,507.81

-44, -44,8 822.2 22.25 5 49,507.81

-44 -44,822 ,822.2 .25 5 49,507.81

1.00

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

-272,232.91

43,427.90

38,094.65

33,416.36

29,312.60

25,712.80

22,555.09

19,785.17

17,355.41

44,609.50 9,767.33 5,437.68

44,609.50 9,767.33 5,437.68

263,935.81 60,447.51 32,438.33

-44, -44,8 822.2 22.25 5 -44 -44,82 ,822.25 2.25 -44, -44,82 822. 2.25 25 -27 -278,62 8,620. 0.29 29 49,507.81 49,507.81 49,507.81 -13,994.45 0.31 15,224.04

0.27 13,354.43

1.00 -13,994.45 12.67% 1.00

-13,994.45 12.67% 1.00 14%


Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil

67

























































PERFIL DE PRE INVERSIÓN: OBRAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE LA JOYA NUEVA ________________________ ____________________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _______________________ _______________________ ________________________ ________________ ___

4.8.4 4.8.4

Apor te de las Entidades parti cipantes cip antes

El proyecto será financiado con fondos que provienen del JICA, por un lado el Programa Sub Sectorial de Irrigaciones PSI, que aportara el 80% del Monto de Financiamiento y la Junta de Usuarios de la Joya Nueva, el 20% restante CUADRO Nº 4.19 INVERSION

POST Junta de Usuarios

Progr. Sub Sectorial


de Irrigaciones Beneficiarios JICA % S/. % S/. 100 12,838.09 0 0.00 80 186,335.71 20 46,583.93

Aportes Totales S/. % 12,838.09 100 232,919.64 100

% 100

199, 199,17 173. 3.80 80

46,5 46,583 83.9 .93 3

245, 245,75 757. 7.73 73


CUADRO Nº 4.20

DESCRIPCION

Costos de Supervisión

INVERSION Progr. Sub Sectorial de Irrigaciones JICA % S/. 100 13,975.18


Respecto a los gastos de supervisión estos serán asumidos íntegramente por el PSI, cuyo monto de financiamiento es de S/. 13,975.18 CUADRO Nº 4.21 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "OB RAS DE CONTROL CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO" RIEGO" VALLE LA JOYA NUEVA It em

METAS

I

Ex pe ped ie ient e Té Téc ni ni co co

II

Desa Desarro rrollo llo de de la Infra Infrae estruct structura ura

1

OBRA BRAS PRO PROVISI ISIONALE ALES

2

TRAB TRABAJ AJOS OS PREL PRELIM IMIN INAR ARES ES

3

MOVI MOVIM MIEN IENTO DE TIER IERRAS RAS

4

OBRAS BRAS DE CONCRETO

MESES ESTUDIOS 1 2 1 7,70 7,702. 2.85 85 5,13 5,135. 5.24 24

TOTAL S/. 2 12,838.09 183,401.29

32,777.50

32,777.50

13,536.25

5,801.25

12,615.71

8,410.47

68,4 68,414 14.8 .82 2

29,3 29,320 20.6 .64 4

19,337.50 21,026.18 97,735.46








































El costo referencial de inversión por hectárea hectárea para la construcción de de las estructuras de medición incluidas las estructuras de control, se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 4.22 INDICADORES DE INVERSION

Costo por Hectarea Total (S/.) Costo por Hectarea aporte Beneficiario Beneficiario (S/.) Costo por Hectarea aportes Estado (S/.)

ALTERN ATIVA UNICA

41.68 7.90 33.78








































V. EVAL EVALUACIÓN UACIÓN DEL PROYE PROYECTO CTO 5.1. BENEFICIOS DEL PROYECTO Los beneficios del proyecto tanto con y sin proyecto, se dan debido a la recaudación por la venta de agua en el Valle la Joya Nueva, así mismo la recaudación ha tenido variaciones en forma gradual en la medida que los usuarios y/o beneficiarios han tomando mayor responsabilidad respecto al manejo y cuidado del agua; agua; así mismo el cumplimiento en el pago de la misma, debe fundamentalmente al grado de sensibilización y cambio de actitud de los usuarios de riego. Con la implementación de las obras de control y medición se mejorara la eficiencia en la distribución y por consiguiente se va ha medir con mayor precisión los volúmenes de agua, por lo tanto se va cobrar cobrar un volumen adicional de agua que que no se media ni se cobraba por no contar con las estructuras de medición y control. El beneficio en el presente proyecto va a estar representado por la venta de agua demandada, la cual va a estar determinada por el volumen de agua demandado, la tarifa de agua y el factor de recaudación. Para el año 2010 la tarifa se ha calculado en un valor de S/.0.012713730205/m 3, para los usuarios del sistema (Fuente: Junta de Usuarios de La Joya Nueva). 5.1. 5.1.1. 1.

Benefici Benefici os sin Proyecto Proyecto (Ingresos (Ingresos por el el cobro de la tarifa actual)

Para el cálculo de los ingresos por tarifa de agua en la situación sin proyecto se ha tomado la información proporcionada por la Junta de Usuarios de la Joya Nueva (ver documentos en Anexo Documentos). En el cuadro Nº 4.20 se muestra el consolidado de consumo de agua, expresado en volumen (MMC) para el sistema de los últimos cinco años. CUADRO N º 4.20 Volumen de agua distrib uidos 2006-2 2006-2010 010 JU La Joya Nueva Nueva TARIFA

Volumen de agua distribuido M3

Volumen de agua distribuid o MMC

AÑO 2006

54,347,229.24

5.43

AÑO 2007

61,485,153.25

6.15










































CUADRO N º 4.22 Recaudació n 2006-2010 2006-2010 JU La Joya Nueva TARIFA

Importe a recaudar x tarifa

Recaudación en el año de vigencia

Factor de Recaudación

AÑO 2006

854,069.36

690,956.01

80.90%

AÑO 2007

915,159.41

781,705.65

85.42%

AÑO 2008

978,997.55

856,148.59

87.45%

AÑO 2009

1,084,302.17

946,612.69

87.30%

AÑO 2010

1,29 ,297,80 ,806.36

1,00 ,005,23 ,233.15

77.46%

856,131.22

83.71%

Pr om om ed ed io io

1,026,066.97

Años 2004-2009 2004-2009

Años 2004-2009 2004-2009 Años 2004-2009 2004-2009

Fuente: Junta de Usuarios la Joya Nueva

La tarifa de agua para el año 2010 se ha considerado S/. 0.012713730205 que es el promedio de la tarifa de las 5 comisiones que conforman la JU la Joya Nueva tarifa fijada según Resolución Administrativa N°063-2010-ANA-ALACH se adjunta anexo documentación. TARIFA 2010 JU LA JOYA NUEVA








































CUADRO N º 4.25

Beneficios con Proyecto RUBROS

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

73,399,62 3 99,624.8 4.866

73,399,62 3 99,624.8 4.866

73,399,62 3 99,624.8 4.866

73,399,62 3 99,624.8 4.866

Ingresos por Venta de Agua 3

Volumen vendido (m )

73,399,62 3 99,624.8 4.866

73,399,62 3 99,624.8 4.866

73,399,62 3 99,624.8 4.866

73,399,62 3 99,624.8 4.866

73,399,62 3 99,624.8 4.866

73,399,62 3 99,624.8 4.866

Factor de Recaudación

0.8371

0.8371

0.8371

0.8371

0.8371

0.8371

0.8371

0.8371

0.8371

0.8371

Tarifa por Metro Cúbico

0.0127137

0.0127

0.0127

0.0127

0.0127

0.0127

0.0127

0.0127

0.0127

0.0127

TOTAL (S/.)

781,167.51

781,167.51

781,167.51

781,167.51

781,167.51

781,167.51

781,167.51

781,167.51

781,167.51

781,167.51


Se considera que el volumen volumen de agua proyectado a 10 años se incrementara en 9 % respecto al volumen vendido sin proyecto asimismo el factor de recaudación de 83.71%, que es el promedio de la recaudación de los últimos 5 anos. El volumen de agua distribuido con proyecto seria =73.40 MMC. CUADRO N º 4.27 INCREMENTO INCREMENTO DE LA L A EFICIENCIA DE RIEGO Eficiencia Eficiencia Valle Sector Cond Conduc ucci ción ón Apli Aplica caci ción ón Dist Distri ribu buci ción ón Tota Totall de La Joya Nueva (%) (%) (%) Riego Sin Proyecto 0.82 0.85 0.6 0.42 Con Proyecto 0.82 0.85 0.65 0.45


5.1.3. 5.1.3. Ingresos Incrementales En este tipo de proyectos el beneficio incremental se va a dar por la diferencia de los








































Inversión Publica, por tanto, para determinar los indicadores de rentabilidad privada, se ha elaborado un FLUJO DE CAJA (INGRESOS – EGRESOS). Por otro lado, para calcular el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto se ha utilizado los Factores de Actualización (FA) calculado a partir de la Tasa Privada de Descuento (TPD) que ha establecido el SNIP en 14%. Desde el enfoque de la evaluación privada, solo es útil analizar el beneficio que obtienen los beneficiarios directos, ya que en general el Estado, no tendrá ingreso alguno, por la realización del Proyecto, se reconoce que el Estado se beneficia por la inversión por un tema de crecimiento en la economía en su conjunto, en el largo plazo, pero este no es observable ni se puede medir en cada proyecto que participe. El resultado de la evaluación privada, presenta indicadores de rentabilidad positivos por lo tanto desde el punto de vista privado el proyecto es aceptable. CUADRO Nº 4.23 EVALUACION PRIVADA PRIVADA DELPROYECTO DELPROYECTO INDICADORES INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA DE SOLUCION UNICA

VAN S/. -13,994.45

TIR 12.67 %

B/C 1,00


5.2.2

EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO PROYECTO

Para realizar la Evaluación Social del Proyecto, se ha utilizado al igual que la








































Para realizar el análisis de sensibilización se ha utilizado una hoja de cálculo cuyos resultados, para cada uno de los escenarios planteados se puede observar en los cuadros siguientes:

ANÁ LISIS DE SENSIBIL IDAD DEL PROYECTO VARIACIONES PORCENTUALES

VAN SOCIAL Alter Al ternat. nat. 1

TIR Alt ern at. 1

B/C Alt ern at. 1

27.43% 25.26% 23.04% 20.78% 18.46% 16.07% 14.00% 11.03%

1.49 1.41 1.34 1.26 1.18 1.11 1.00 0.95

11.71% 14.00% 15.63% 18.01% 20.78% 24.05% 28.02% 32.95%

0.97 1.00 1.10 1.17 1.26 1.36 1.48 1.62

Variaciones en la recaudación

101.50% 101.00% 100.50% 100.00% 99.50% 99.00% 98.300% 98.00%

118,959.70 98,586.40 78,213.10 57,839.80 37,466.50 17,093.20 0.00 -23,653.40

Variaciones de los Costos de Inversión Inversión

140% 135.000% 120% 110% 100% 90% 80% 70%

-25,644.22 0.00 16,097.79 36,968.79 57,839.80 78,710.80 99,581.81 120,452.81


























































































































y 20% como aportes de financiamiento en el costo cost o del Proyecto. 

La Unidad Unidad Ejecutora Ejecutora del Proyecto Proyecto

El Programa Sub Sectorial de Irrigaciones - PSI, como unidad ejecutora cuenta con la capacidad técnica, logística, así como con los profesionales especializados que permiten asesorar y supervisar el proceso de ejecución del Proyecto. Una vez concluida la ejecución del Proyecto se hará entrega de la obra a la Junta de Usuarios del valle de La Joya Nueva, quienes serán los entes responsables de la operación y mantenimiento, tal como lo vienen haciendo hasta la fecha. La Junta de Usuarios como entidad involucrada ha sellado su participación de manera directa y voluntaria, haciendo haciendo constar en actas actas de compromiso los acuerdos favorables, los cuales se presentan en el anexo del proyecto. Sostenibilidad de la Etapa de Operación y Mantenimiento , las labores de Operación y Mantenimiento de la infraestructura de riego así como la contratación y










































La Obra, Obras de Control y Medición por Bloques de Riego en el Valle La Joya Nueva, dado la naturaleza naturaleza del proyecto, proyecto, no es susceptible susceptible de de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases de desarrollo y no se encuentra comprendido en la Primera del Listado de Inclusió n de los Proyectos de Inversión suj etos al Sistema Nacional Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) considerados en el Anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446, aprobado mediante D.S. N° 019-2009-MINAM . El plan de manejo ambiental contará con tres subprogramas (1 )subprograma de manejo de componente físico químico en relación a las medidas de mitigación en la calidad de agua por riesgo de contaminación de arrojo de desperdicios y derrame aceites; medidas de mitigación en la calidad de suelo por probable contaminación de arrojo de desperdicios y derrame de combustibles, aceites y aditivos, por derrame de efluentes líquidos y erosión por el desbroce de la cobertura vegetal y movimiento de suelo; medidas de mitigación en la calidad de aire por en cuanto a la emanación de gases, emisión de material particulado y emisión de ruidos (2)subprograma de manejo de componente biológico sobre la remoción de la cobertura vegetal durante la construcción y el daño de la fauna silvestre durante la ejecución del proyecto; (3) subprograma de








































‐ ‐

Eficiencia de 45% en distribución del recurso agua. Mayores ingresos por la venta de agua.

F. IMPACTO AMBIENTAL Las citadas obras son de poca envergadura, que en el peor de los casos, tendrá pequeños impactos en la etapa de ejecución, para lo cual las acciones de mitigación se encuentran incluidas de manera implícita en los costos de construcción analizados. En lo que concierne a empleo de equipos, éstos si bien es cierto generarán ruidos, serán empleados puntualmente y por cortos periodos de tiempo, en cuanto a la contaminación deberán previamente recibir mantenimiento de tal manera que se minimice el despido de gases contaminantes. Luego, el análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socio económico como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto en su conjunto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generará efectos negativos significativos . Sin embargo, se








































Mano de Obra (Operario, Insumos (Petróleo D-2, Cemento Portland, Arena, Hormigón, cal, pintura epóxica anticorrosiva, anticorrosiva, Agua, imprimante para elastomérico, elastomérico, aditivo acelerante de fragua, water stop, madera tornillo, clavos, Tubería, lubricante, anillos de jebe)

Equipos (Compactadora vibratoria, Vibrador de concreto, Mezcladora, Camión Cisterna)

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE (Estructura de medición) • •

Movimiento de Tierras. Mejoramiento de caminos de acceso

•

Obras de Concreto Simple.

•

Carpintería Metálica.

Generación de Desechos orgánicos e inorgánicos .

Generación de Residuos sólidos y líquidos (mezclas de concreto, restos de: madera envases de productos químicos,

Ruido, vibraciones, emisión de CO2, residuos de combustible, deforestación en la zona de construcción de las estructuras.










































MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

Equipos (Rodillo liso Vibrat., Cargador s/llantas, motoniveladora, camión Volquete •

Revegetación. Sellado de Letrinas

Disminución de residuos de combustible.








































Materia Prim a.- La materia prima sólo se utilizará en la etapa constructiva y son las siguientes: Recurso Natural - Cantera Piedra Piedra chan chancada cada de ¾’’ Piedra Piedra 4’’

Cantidad (Total) 52.3 15.000 15.0 00

Unidad de medida (m3) m m








































Mano de Obra bra Unida nidad d Cantida ntidad d (H (HH) Capataz

HH

87.8171

Operario

HH

229.1724

Oficial

HH

152.6180

Peon

HH

1,061.0086








































Si bien las acciones causantes de impactos serán variadas, las afectaciones más significativas corresponden a la etapa de construcción y mantenimiento. Ante esta situación se plantea el plan de Manejo Ambiental, el cual constituye un documento técnico que contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas a evita, mitigar , restaurar o compensar los impactos ambientales negativos previsibles durante las etapas pre- operativas , operativas y cierre (de ser necesaria) de las actividades actividades proyectadas








































a. Medid Medidas as de mit igación igaci ón en en la calidad calid ad de agua Parámetro: Riesgo de contaminación. contaminación de fuentes de agua por su uso o como receptores  Riesgo de contaminación de desperdicios sólidos y líquidos producidos en las diferentes etapas del Proyecto. agua con aceites.  Riesgo de contaminación del agua




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Código 0101010003 0101010005

Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO OPERARIO PEON

Unidad hh hh

Cuadrilla Cantidad 1.0000 2.0000

0.2000 0.4000

Precio S/. Parcial S/. 14.32 11.35

2.86 4.54 7.40

0301010006

Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MANUALES

%mo

5.0000

7.40

6.03 REVEGETACION REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS AFECTADAS

Partida

Costo unitario directo por : m2 Rendimiento

m2/DIA

Código

Descripción Recurso Mano de Obra OFICIAL OFICIAL PEON

0101010004

MO. 110.0000 Unidad hh hh

0301010006

Cuadrilla Cantidad 0.5000 1.0000

0.0364 0.0727

Precio S/. Parcial S/. 12.13 10.95

1.24 KG M3 M3 UND

1.0000 0.1500 0.0100 1.0000

2.85 15.00 8.00 2.50

2.85 2.25 0.08 2.50 7.68


%mo

5.0000

0.06

0.06 0.06

Costo unitario directo por : U

590.65

6.04 SUMINISTRO Y SELL ADO DE LETRINAS

Rendimiento

U/DIA

Código

Descripción Recurso Mano de Obra PEON

0294010001

0.44 0.80

FERTILIZANTE TIERRA VEGETAL VEGETAL AGUA PLANTAS NATIVAS

Partida

0101010005

8.98

EQ. 110.0000

Materiales 0101010004 0101010005 0103010014

0.37 0.37

MO. 1.0000

Materiales CAL HIDRATADA MATERIAL EXCEDENTE (CORTE) SUMINISTRO SUMINISTRO DE LETRINA

Unidad hh

EQ. 1.0000 Cuadrilla Cantidad 16.0000

11.35

181.60 181.60

und

15.0000 0.6000 1.0000

3.50 10.00 350.00

52.50 6.00 350.00 408.50

%mo

5.0000

9.08

9.08

und

m3

2.0000

Precio S/. Parcial S/.

Equipos 0301010006

HERRAMIENTAS MANUALES MANUALES

0.55 Partida

(011103030820-0502014-01) ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO








































0101010005

PEON

hh

4.0000

0.0337

11.35

0.38 0.50

Materiales 0201040001

PETROLEO PETROLEO D-2

gal

0.2000

12.25

2.45 2.45

0301010006 0301400006 0301400005 03012500010003 0301160005

Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MANUALES FAJA TRANSPORT 18"x4' M.E. 3KW150 TON/H ZARANDA ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" 4"x6"x14" M.E. 15 HP GRUPO GRUPO ELECTROGENODE 75 KW. CARGADOR CARGADORS/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3

%mo hm hm hm hm

5.0000 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084

0.50 5.94 48.15 105.55 159.29

0.03 0.05 0.40 0.89 1.34 2.70

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

(011103030823-0502014-01) EXTRACCION Y APILAMIENTO DE ARENA GRUESA Costo unitario MO.600.00 EQ.600.00 directo por : m3

Partida

Rendimiento

m3/DIA

Código

Descripción Recurso

Unidad

Cuadril la Cantidad

7.88


Mano de Obra 0101010005

0207020006

PEON

hh

Materiales DERECHO DE EXTRACCION DE CANTERA AG AGREGADOS

1.0000

m3

0.0133

11.35

0.15 0.15

1.0000

3.50

3.50 3.50

03011800020001

Equipos TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

Partida

Rendimiento

m3/DIA

Código


0101010005

0207020006

hm

1.0000

0.0133

318.26

(011103030824-0502014-01) EXTRACCION Y APILAMIENTO DE PIEDRA PARA CHANCADO Costo unitario MO.380.00 EQ.380.00 directo por : m3 Unidad

hh

Materiales DERECHO DE EXTRACCION DE CANTERA AG AGREGADOS

Cuadril la Cantidad 1.0000

m3

4.23 4.23

10.46


0.0211

11.35

0.24 0.24

1.0000

3.50

3.50 3.50

03011800020001

Equipos TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

Partida

Rendimiento

m3/DIA

hm

1.0000

0.0211

318.26

6.72 6.72

(011103070127-0502014-01) TRANSPORTE DE CANTERA A PLANTA DE PRODUCCION (Dp = 0.5 km) Costo unitario MO.600.00 EQ.600.00 2.76 directo por : m3








































0.08 0301220016

Equipos CAMION CAMION VOLQUETE VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.

hm

0.0133

201.29

2.68 2.68

(011103070138-0502014-01) TRANSPORTE DE AGREGADOS Dp = 12.0 Km.

Partida

Rendimiento

m3/DIA

Código 0101010005


0301010006 0301160005 0301220016

Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MANUALES CARGADOR CARGADORS/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 CAMION CAMION VOLQUETE VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.

Costo unitario directo por : m3

MO.450.00 EQ.450.00 Unidad

Cuadril la Cantidad

24.43


hh

0.5000

0.0089

11.35

0.10 0.10

%mo hm hm

1.0000 6.0000

5.0000 0.0178 0.1067

0.10 159.29 201.29

0.01 2.84 21.48 24.32

(011104010406-0502014-01) CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2

Partida

Rendimiento

m3/DIA

Código

Descripción Recurso Mano de Obra OPERARIO OPERARIO OFICIAL PEON

0101010003 0101010004 0101010005

1.0000

MO.9.00

Costo unitario directo por : m3

EQ.9.00 Unidad

hh hh hh

Cuadril la Cantidad 1.0000 2.0000 6.0000

333.27


0.8889 1.7778 5.3333

14.32 12.56 11.35

12.73 22.33 60.53 95.59

0.2140 0.1760 8.4000

10.00 19.68 16.15

2.14 3.46 135.66 141.26

0.8889 5.0000 0.8889

4.65 95.59 95.59 5.75

4.13 4.78 5.11 14.02

Materiales 0290130022 0222180001 0213010001

AGUA ADITIVO CURADOR DE CONCRETO CONCRETO CEMENTO CEMENTO PORTLAND PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

m3 gal bol

03012900030002 0301010006 03012900010002

Equipos MEZCLADORA MEZCLADORADE TROMPO 9 P3 (8 HP) HERRAMIENTAS MANUALES MANUALES VIBRADORDE CONCRETO CONCRETO 4 HP 1.25"

hm %mo hm

011104010646 011104010683

Subpartidas ACARREO ACARREO DE CEMENTO CEMENTO A PIE DE OBRA ARENA GRUESA GRUESA Dp = 12.0 Km.

kg m3

357.0000 0.5000

0.05 40.73

17.85 20.37

011104010684

PIEDRA CHANCADA CHANCADA 1/2" A 3/4"; Dp = 12.0 Km.

m3

0.8000

55.23

44.18

1.0000 1.0000

82.40 (011104010407-0502014-01) CONCRETO C:A 1:8

Partida

Rendimiento

m3/DIA

MO.15.00

EQ.15.00

Costo unitario

212.82








































0101010005

PEON

hh

4.0000

2.1333

11.35

24.21 38.55

Materiales 0290130022 0213010001

AGUA CEMENTO CEMENTO PORTLAND PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

m3 bol

0301010006 03012900030002

Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MANUALES MEZCLADORA MEZCLADORADE TROMPO 9 P3 (8 HP)

%mo hm

011104010646 011104010683

Subpartidas ACARREO ACARREO DE CEMENTO CEMENTO A PIE DE OBRA ARENA GRUESA GRUESA Dp = 12.0 Km.

kg m3

1.0000

0.2140 6.2800

10.00 16.15

2.14 101.42 103.56

5.0000 0.5333

38.55 38.55 4.65

1.93 2.48 4.41

266.9000 1.3000

0.05 40.73

13.35 52.95 66.29

Costo unitario directo por : kg

0.05

(011104010646-0502014-01) ACARREO DE CEMENTO A PIE DE OBRA

Partida

Rendimiento

kg/DIA

Código

Descripción Recurso Mano de Obra

Unidad

0101010005

PEON

hh

0301010006


MO.20,000.00

EQ.20,000.00 Cuadril la Cantidad 10.0000 10. 0000

0.0040

Precio S/. Parcial S/. 11.35

0.05 0.05

Partida

%mo

5.0000

0.05

(011104010676-0502014-01) PROCESAMIENTO DEL MATERIAL CHANCADO Costo unitario MO.200.00 EQ.200.00 directo por : m3

0.00 0.00

Rendimiento

m3/DIA

Código

Descripción Recurso Mano de Obra

Unidad

0101010003

OPERARIO OPERARIO

hh

2.0000

0.0800

14.32

1.15

0101010005

PEON

hh

6.0000

0.2400

11.35

2.72 3.87

0201040001

Materiales PETROLEO PETROLEO D-2

gal

0.2000

12.25

2.45 2.45

%mo hm

2.0000

5.0000 0.0800

3.87 5.94

0.19 0.48

hm

1.0000

0.0400

79.60

3.18

hm hm

0.5000 1.0000

0.0200 0.0400

159.29 105.55

3.19 4.22 11.26

0301010006 0301400006 03014000010002 0301160005 03012500010003

Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MANUALES FAJA TRANSPORT 18"x4' M.E. 3KW150 TON/H CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP CARGADOR CARGADORS/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 GRUPO GRUPO ELECTROGENODE 75 KW.

Cuadril la Cantidad

17.58









































Código 011103070127 011103030820 011103030823 011103070138

Descripción Recurso Subpartidas TRANSPORTE DE CANTERA A PLANTA DE PRODUCCION (Dp = 0.5 km) ZARANDEO ZARANDEO DE MATERIAL MATERIAL SELECCIONADO SELECCIONADO EXTRACCION EXTRACCION Y APILAMIENTO DE ARENA GRUESA GRUESA TRANSPORTE DE AGREGADOSDp = 12.0 Km.

Partida

m3/DIA

Código

Descripción Recurso Subpartidas TRANSPORTE DE CANTERA A PLANTA DE PRODUCCION (Dp = 0.5 km) EXTRACCION Y APILAMIENTO DE PIEDRA PARA CHANCADO PROCESAMIENTO PROCESAMIENTODEL MATERIAL - CHANCADO CHANCADO TRANSPORTE DE AGREGADOSDp = 12.0 Km.

011103030824 011104010676 011103070138

Cuadrilla Cantidad


m3

1.0000

2.76

2.76

m3 m3 m3

1.0000 1.0000 1.0000

5.66 7.88 24.43

5.66 7.88 24.43 40.73

(011104010684-050 (011104010684-0502014-01) 2014-01) PIEDRA PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4" ; Dp = 12.0 Km. Costo unitario MO.0.00 EQ.0.00 directo por : m3

Rendimiento

011103070127

Unidad

Unidad

Cuadril la Cantidad

55.23


m3

1.0000

2.76

2.76

m3

1.0000

10.46

10.46

m3 m3

1.0000 1.0000

17.58 24.43

17.58 24.43 55.23










































ANEXO A NEXO Nº 08 METR METRA A DO DOS S DE DE LA LA PRINCIPALES PARTIDAS







































PERFIL DE PRE INVERSIÓN: OBRAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE LA JOYA NUEVA ________________________ ____________________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ _______________ ___

METRADOS METRADOS DE PRINCIPAL PRINCIPALES ES PARTIDAS MEDIDOR MEDIDOR CANAL LAS LA S FILTRACIONES

2.03








































4.01








































4.02

















































































5.02















































































METRADOS DE PRINCIPAL PRINCIPALES ES PARTIDAS MEDIDOR MEDIDOR CANA CANAL L MADRE

2.01
























































































































4.05














































































PERFIL DE PRE INVERSIÓN: OBRAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE LA JOYA NUEVA _________________________ _____________________________________ _______________________ ________________________ _________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ______________ __

5.03








































5.03

















































































PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICO









































































































































































































































































































































































































































































































































_PIP Riego La Joya

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