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PLAN DE CALIDAD “OBRAS VIALES SUPERMERCADO TOTTUS-AV LEGUIA”
PLAN DE CALIDAD PROYECTO: “OBRAS VIALES SUPERMECADO TOTTUS, AV LEGUIA-CHICLAYO ”
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PLAN DE CALIDAD “OBRAS VIALES SUPERMERCADO TOTTUS-AV LEGUIA” INDICE
1. Objeto y Campo de Aplicación 2. Proyecto 2.1. Datos generales 3. Alcances 4. Sistema de gestión de calidad 4.1. Política de Calidad y Objetios de la Calidad. 4.2. Control de los doc!mentos y los registros ". #esponsabilidad de la Dirección 1. Compromiso de la Dirección 2. #eisión por la dirección 1. $eneralidades 2. %n&ormación para la reisión. '. $estión de rec!rsos 1. Proisión de rec!rsos 2. #ec!rsos (!manos. 3. Capacitación 4. %n&raestr!ct!ra. 1. )di&icios* espacio de trabajo y sericios asociados 2. +antenimiento de e,!ipos 3. Ambiente de trabajo -. #ealiación del prod!cto 1. Plani&icación de la realiación del prod!cto 2. Procesos relacionados con el cliente 1. Determinación de los re,!isitos relacionados con el prod!cto 2. #eisión de los re,!isitos relacionados con el prod!cto 3. Com!nicación con el cliente 3.Ad,!isiciones 1. /eri&icación de los prod!ctos ad,!iridos 4.Prod!cción y prestación del sericio 1. Control de la prod!cción y de la prestación del sericio 2. %denti&icación y traabilidad 3. Propiedad del cliente 4. Preseración del prod!cto 0. +edición* Anlisis y mejora 1. $eneralidades 2. Seg!imiento* medición y monitoreo 1. Satis&acción del cliente 2. A!ditoría interna 3. Control de e,!ipos de inspección y ensayos
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PLAN DE CALIDAD “OBRAS VIALES SUPERMERCADO TOTTUS-AV LEGUIA” 4. Seg!imiento y medición de procesos y del prod!cto 3.Control del prod!cto no con&orme 4.Anlisis de datos ".+ejora 1. +ejora contin!a 2. Acción correctia 3. Acción preentia . Aneo .1. )str!ct!ra de organiación del proyecto.
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9.1.1.1. Objeto y Campo de Aplicación
)l presente Plan de la Calidad* se desarrolló bajo los lineamientos de las normas %SO5 6612660 7Sistemas de $estión de la Calidad 8 #e,!isitos9 %SO51666"266" 7Directrices para los Planes de la Calidad9. :iene como &inalidad la plani&icación de la calidad considerando las características partic!lares de este proyecto; considerando a los s!bcontratistas contratados para el proyecto* identi&icando y aseg!rando el c!mplimento de los re,!isitos del cliente establecidos en el contrato* así como los re,!isitos legales y reglamentarios aplicables. Se ecl!ye del re,!isito -.3 de la
Directriz C"mplir pres"p"esto
C"mplir plazo
Objetivo General
)ntregar las obras con el pres!p!esto estimado. C!mplir el plao establecido para la obra.
C"mplir Especiicaciones #$cnicas
>na e terminadas las obras* ?stas c!mplan con los dise=os y especi&icaciones.
Contar con personal idóneo en la obra
)jec!tar la obra con personal capacitado.
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Objetivo Especiico
!eta del Objetivo General
Controlar el &l!jo de #ealiar las obras con el inersión del proyecto. pres!p!esto estimado. )stablecer !n
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PLAN DE CALIDAD “OBRAS VIALES SUPERMERCADO TOTTUS-AV LEGUIA” 9.1.1.%. &royecto %.1.
Datos Generales
)mpresa
CO<:#A:%S:AS ) %<$)<%)#%A // SAC
Proyecto
7OB#AS /%A)S S>P)#+)#CADO :O::>S* A/. )$>%A5C(%CAO9
Cliente
(%P)#+)#CADOS :O::>S S.A.
$erencia de proyecto
$P% $erencia de proyectos inmobiliarios de Ealabella PerF.
D:O
C#)S Camet #eal )state Serices.
+odalidad
S!ma Alada y sin reaj!stes.
Alcance
7)G)C>C%H< D) OB#AS C%/%)S* /%A)S9
9.1.1.'. Alcance
)l presente plan de calidad se aplicar d!rante la ejec!ción del proyecto 7OB#AS /%A)S S>P)#+)#CADO :O::>S* A/. )$>%A5C(%CAO9. )ste re,!isito es aplicable a todas las actiidades ,!e impli,!en estar dentro del plan de control de calidad. 9.1.1.(. )istema de *estión de calidad (.1. &ol+tica de Calidad y Objetivos de la Calidad.
a Dirección de CO<:#A:%S:AS ) %<$)<%)#%A // SAC Ia desarrollado la política de calidad* la c!al es reisada sistemticamente* d!rante las #eisiones del Sistema por parte de la Dirección* para aseg!rar s! adec!ación a los propósitos de la organiación y es el marco de re&erencia para la de&inición de los objetios de calidad. J
* Ver política de calidad página 06.
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(.%. Control de los doc"mentos y los re*istros
Se Ia establecido el procedimiento Control de Doc!mentos en el c!al se de&inen los controles necesarios para la Aprobación de los doc!mentos en c!anto a s! adec!ación antes de s! emisión*
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#eisión y act!aliación de los doc!mentos c!ando sea necesario y s! n!ea aprobación* 5 %denti&icación de los cambios y el estado de la ersión igente de los doc!mentos* Disponibilidad de las ersiones pertinentes de los doc!mentos aplicables en los p!ntos de !so Preención del !so no intencionado de doc!mentos obsoletos* aplicando !na identi&icación adec!ado en el caso de ,!e se mantengan por c!al,!ier raón.
Para el control de los registros la empresa tiene establecido el !so de &ormatos para registrar las inspecciones* ensayos* pr!ebas y las eri&icaciones del proceso concl!ido con el &in de tener eidencia objetia de ,!e los trabajos Ian sido e&ect!ados con&orme a los re,!isitos del cliente. os registros son permanentemente elaborados al pie de obra y e&ect!ados por personal de constr!cción y calidad* para aprobación yKo alidación de la s!perisión. )l llenado contempla realiar las anotaciones en &ormatos limpios* sin enmendad!ras ni borrones. a administración de los registros de calidad est a cargo de la o&icina de Calidad de Obra* ,!ien realia el arcIio de los mismos. )n el procedimiento Control de registros ,!edan establecidos los lineamientos de identi&icación* almacenamiento* protección* rec!peración* retención y disposición de los registros. ,. -esponsabilidad de la Dirección ,.1. Compromiso de la Dirección
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a Dirección de CON#-A#I)#A) E INGENIE-IA / )AC proporciona eidencia de s! compromiso con el desarrollo e implementación del S$C* así como de la mejora contin!a de s! e&icacia. Para ello Com!nica a la organiación la importancia de satis&acer tanto los re,!isitos del cliente como los legales y reglamentarios. Para ello se aseg!ra de determinar adec!adamente los re,!isitos de s!s clientes* con el &in de a!mentar la satis&acción de los mismos. )stablece la Política de Calidad* aseg!rndose de s! di&!sión. )stablece los Objetios de Calidad apropiados en las &!nciones y nieles pertinentes dentro de la organiación. Prom!ee la com!nicación* sensibiliación e in&ormación necesaria. )&ectFa las reisiones* a interalos plani&icados* del Sistema por la dirección para aseg!rar s! coneniencia* adec!ación y e&icacia contin!as. Aseg!ra la disponibilidad de rec!rsos necesarios para implementar* mantener el S$C y mejorar contin!amente s! e&icacia.
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,.%. -evisión por la dirección ,.%.1.
Generalidades
a alta dirección por medio del $erente de Operaciones debe* en interalos plani&icados* deber reisar los sistemas de gestión de la organiación declarados en el plan general de obra* para aseg!rarse de s! coneniencia* adec!ación y e&icacia contin!a. a reisión debe incl!ir la eal!ación de las oport!nidades de mejora y la necesidad de e&ect!ar cambios en los sistemas de gestión. ,.%.%.
Inormación para la revisión.
%n&ormes* com!nicaciones* con&ormidad de prod!cto* y los necesarios para c!mplir con los estndares del plan de obra y de la empresa. 0. Gestión de rec"rsos 0.1. &rovisión de rec"rsos
)l %ngeniero #esidente es responsable de de&inir y proeer los rec!rsos* para la operación de la estr!ct!ra &!ncional del Proyecto a tra?s de la doc!mentación generada en el Plan de :rabajo* y act!aliación de los ratios de costos y prod!ctiidad p!estos a consideración en el %n&orme Einal del Proyecto. 0.%. -ec"rsos "manos.
)l Proceso de selección y contratación de pro&esionales lo realian las di&erentes gerencias de rea* siendo el rea Administratia de la obra el encargado de este proceso para el personal obrero. 0.'. Capacitación
Se analia las competencias de pro&esionales y se identi&ica necesidades de capacitación* generndose re,!erimientos de capacitación* los c!ales deben ser atendidos por el Lrea de #ec!rsos (!manos. D!rante la obra* de ac!erdo a la necesidad de la misma* se desarrolla capacitaciones internas re&erentes a calidad y SSO+A para todo el personal de la obra y de S!bcontratos. 0.(. Inraestr"ct"ra. 0.(.1.
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Ediicios2 espacio de trabajo y servicios asociados
:anto en la O&icina Central como en la Obra se garantia la in&raestr!ct!ra adec!ada para el desarrollo de los procesos. a in&raestr!ct!ra incl!ye elementos tales como )di&icaciones e instalaciones ,!e garantian las condiciones y espacios adec!ados* para el desarrollo de las diersas actiidades. Sericios de apoyo* ag!a* electricidad* líneas tele&ónicas* accesos* sistema de igilancia y otros necesarios para la realiación de los procesos. ),!ipamiento* medios de comp!tación* materiales* Ierramientas y otros* garantiando el mantenimiento adec!ado de los mismos.
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PLAN DE CALIDAD “OBRAS VIALES SUPERMERCADO TOTTUS-AV LEGUIA” )n el caso de las obras* la in&raestr!ct!ra necesaria es de&inida por el %ngeniero #esidente de obra* ,!ien gestiona las instalaciones y sericios generales con las reas pertinentes.
0.(.%.
!antenimiento de E3"ipos
)l mantenimiento de e,!ipos mayores en la obra es responsabilidad de los propietarios de e,!ipos MproeedorN. a obra debe coordinar con los propietarios de e,!ipos el mantenimiento de los mismos. )n caso de e,!ipos menores se establece el proceso de mantenimiento en obra ,!e consiste en !na reisión del e,!ipo para eri&icar s! operatiidad. Para los e,!ipos de cómp!to* se establece !n mantenimiento preentio !na e moiliado el e,!ipo a s! p!nto de !so. 0.(.'.
Ambiente de trabajo
proporciona al personal !n ambiente de trabajo cómodo* limpio* ordenado y seg!ro* contrib!yendo de esta manera ,!e los procesos se e&ectFen segFn los re,!erimientos del prod!cto. CON#-A#I)#A) E INGENIE-IA / )AC
4. -ealización del prod"cto 4.1. &laniicación de la realización del prod"cto
)l %ngeniero #esidente a tra?s de las Ge&at!ra de Prod!cción identi&ica y plani&ica los procesos y s!bprocesos de prod!cción necesarios para la realiación del prod!cto en &!nción de los re,!isitos del cliente* así mismo* emite los respectios planes y programas de trabajo. 4.%. &rocesos relacionados con el cliente 4.%.1.
Determinación de los re3"isitos relacionados con el prod"cto
os re,!isitos relacionados con el prod!cto son identi&icados y de&inidos en &!nción de lo especi&icado en los doc!mentos res!ltantes de la ingeniería* antes y desp!?s de la &irma del contrato. 4.%.%.
-evisión de los re3"isitos relacionados con el prod"cto
os re,!isitos relacionados con el prod!cto* son reisados por el %ngeniero #esidente antes de ad,!irir el compromiso de ejec!ción del proyecto* no obstante* d!rante la ejec!ción del proyecto p!eden s!rgir interrogantes o d!das relacionadas con el prod!cto* las c!ales son plasmadas en cons!ltas Iacia los proyectistas o al cliente. 4.%.'.
Com"nicación con el cliente
os mecanismos de com!nicación con el cliente se e&ect!ara de ac!erdo a la matri de responsabilidades del proyecto respecto a solicit!des de in&ormación sobre el prod!cto* cons!ltas* pedidos* ,!ejas* se realiar a tra?s de min!tas de re!nión* c!aderno de obra yKo correos electrónicos. o
Com"nicación con el cliente
a com!nicación o&icial establecida con el Cliente es la sig!iente
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PLAN DE CALIDAD “OBRAS VIALES SUPERMERCADO TOTTUS-AV #e!niones semanales LEGUIA” de coordinación con la S!perisión MActa de #e!niónN •
•
Cartas o&icialiadas a tra?s del %ngeniero #esidente de obra
•
#e,!erimiento de %n&ormación M#E%N Si d!rante el transc!rso de la obra eisten inde&iniciones o es necesario aclarar alg!na d!da en los antecedentes presentados por el Cliente* se realian las cons!ltas pertinentes empleando los #e,!erimientos de in&ormación M#E%N :odo deterioro o aería en la Propiedad del cliente* ser com!nicado al cliente a tra?s de las medias indicadas líneas arriba.
Com"nicación interna
o
• •
Para com!nicación interna dentro de la obra se !tiliar #e!niones de coordinación. Correos electrónico.
4.'. Ad3"isiciones
Se controla el proceso de selección* ad,!isición de prod!ctos* materiales y sericios para aseg!rar ,!e los mismos satis&acen los re,!isitos; estos procesos estn reg!lados en los procedimientos del rea logística. a empresa tiene desarrollado procedimientos ,!e darn el soporte respectio al &!ncionamiento de los procesos de s!bcontratación. a eri&icación de los prod!ctos comprados para obra se realia de ac!erdo a los procedimientos de Almac?n de Obra. 4.'.1.
eriicación de los prod"ctos ad3"iridos
C!ando sea aplicable* se realiar la eri&icación de prod!ctos Ma ser incorporados en el proyectoN en las instalaciones del proeedor* &abricante o contratista* los ac!erdos de eri&icación y los m?todos para liberar el prod!cto son establecidos en los doc!mentos de compra MOrden de compraN. 4.(. &rod"cción y prestación del servicio 4.(.1.
Control de la prod"cción y de la prestación del servicio
)l %ngeniero #esidente aseg!ra a tra?s de los Ge&es de Campo* la plani&icación y llear a cabo la ejec!ción de los procesos necesarios bajo condiciones controladas para satis&acer los re,!isitos relacionados con el prod!cto* a tra?s de •
Plani&icación del proyecto )n la etapa de plani&icación se prepararn los rec!rsos necesarios para aseg!rar la Calidad del Proyecto* para llear a cabo esto se realiarn las sig!ientes acciones Como res!ltado del proceso de plani&icación de la obra se realia el Programa de Obra* el ,!e debe ser realiado d!rante período de plani&icación o en los 1" primeros días de iniciada la obra.
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PLAN DE CALIDAD “OBRAS VIALES SUPERMERCADO LEGUIA” )l Ge&e deTOTTUS-AV O&icina :?cnica o ,!ien designe es responsable de ac!erdo con el Ge&e de Campo de elaborar* controlar y act!aliar el Programa de Obra y distrib!irlo a los responsables de ser necesario.
•
Control de $estión )l control de gestión de la obra se realia eri&icando de manera periódica el #es!ltado Operatio de la obra* el c!al es controlado por el %ngeniero #esidente de obra y el Ge&e de O&icina :?cnica.
%denti&icación de Procesos Claes Se de&inen los sig!ientes procesos claes para la obra o Constr!cción +!ro de Sótano de Concreto Armado o /eri&icación de la Prod!cción y Prestación de Sericios de Constr!cción. os procesos críticos se de&inen en la plani&icación de la obra y s! control se de&ine de ac!erdo a lo indicado en los procedimientos de trabajo* en donde se establece la obligación de contar con registros* segFn sea s! complejidad t?cnica y las Ierramientas o m?todos de inspección y ensayo ,!e se necesiten. Con los procedimientos se de&inen las instancias y prcticas de eri&icación y control ,!e se e&ect!arn* incl!yendo la presencia del cliente* los ,!e se debern de&inir en conj!nto !na e acordado el proceso de liberación y entrega de cada etapa constr!ctia. •
!A&A DE &-OCE)O)5 CON#-A#I)#A) E INGENIE-IA / )AC
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4.(.%.
Identiicación y trazabilidad
as diersas actiidades desarrolladas se doc!mentan mediante registros o protocolos* los c!ales se enc!entran disponibles para el cliente. )n todos los casos se garantia la con&ormidad del prod!cto en relación a los re,!isitos del contrato* e&ect!ando !n seg!imiento y medición en cada etapa de la obra. )sto se materialia mediante registros o protocolos* correspondientes a las diersas actiidades desarrolladas* los c!ales se enc!entran disponibles para el cliente. 4.(.'.
&ropiedad del cliente
a empresa aseg!ra la con&idencialidad de la in&ormación entregada por el cliente. /eri&icar el c!mplimiento de los re,!isitos y s!ministros especi&icados y proporcionados por el cliente a !tiliarse o incorporarse a la obra* ,!e se Iayan identi&icado como críticos en la plani&icación de la calidad* con el propósito de eri&icar el c!mplimiento de los re,!isitos especi&icados. a empresa com!nicar inmediatamente al Cliente* a tra?s de los canales o&iciales* c!ando se detecte el no c!mplimiento de !n re,!isito especi&icado* la p?rdida o deterioro de !n prod!cto s!ministrado por ?l. 4.(.(.
&reservación del prod"cto
)l rea de Abastecimientos c!enta con procedimientos doc!mentados para todos los procesos del almac?n de obra* los c!ales sern implementados por el Ge&e de almac?n de la obra. A todos los prod!ctos s!ministrados por el cliente se le dar tratamiento segFn lo indicado en el ítem 0.4.3. Propiedad del cliente. os materiales permanentes a ser incorporados al proyecto* sern debidamente almacenados y protegidos para eitar s! deterioro* contaminación e incl!sie p?rdida* desde la recepción* despacIo y posterior incorporación al proyecto. Por s! parte* el prod!cto &inal* ser preserado Iasta la liberación y entrega parcial o total. 6. !edición2 An7lisis y mejora 6.1. Generalidades
)l %ngeniero #esidente a tra?s del rea de Calidad* plani&ica e implementa los procesos de seg!imiento* medición* anlisis y mejora necesarios a tra?s de controles de aance y anlisis para aN Demostrar la con&ormidad del prod!cto bN Aseg!rar la con&ormidad del S$C* y cN +ejorar contin!amente la e&icacia del S$C.
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6.%. )e*"imiento2 medición y monitoreo 6.%.1.
)atisacción del cliente
Debido a la importancia de medir y mejorar la calidad de n!estro sericio se realia !na enc!esta al cliente. )ste proceso se describe en procedimiento Satis&acción del cliente. a enc!esta se realiar al &inaliar la obra y los res!ltados deben ser transmitidos a la Alta dirección. 6.%.%.
A"ditor+a interna
as A!ditorias son !na Ierramienta ,!e nos permite controlar el c!mplimiento de !n sistema de gestión y nos proporciona in&ormación sobre la c!al podemos act!ar para mejorar el desempe=o de los procesos. Se realian de ac!erdo a la programación entregada por la empresa y de ac!erdo a procedimiento A!ditorías %nternas. 6.%.'.
Control de e3"ipos de inspección y ensayos
)l proceso de control de e,!ipos de medición y ensayo se realia de ac!erdo a procedimiento Control de ),!ipos de %nspección* +edición y )nsayo M)%+)N* en tanto ,!e a administración de los )%+) ser responsabilidad del Ge&e de Almac?n de la obra. a tenencia de certi&icados de calibración de )%+) ser responsabilidad del Ge&e de Calidad de la obra. 6.%.(.
)e*"imiento y medición de procesos y del prod"cto
a empresa se aseg!ra ,!e el prod!cto ,!e no sea con&orme con las especi&icaciones t?cnicas del proyecto sea identi&icado y controlado para preenir s! !so o entrega no intencional. Para ello se implementa en los proyectos el procedimiento doc!mentado Control del prod!cto no con&orme* en el c!al se de&inen los controles* responsabilidades y tratamiento del prod!cto no con&orme Maceptar* reparar o recIaarN. D!rante el desarrollo de s!s proyectos* se identi&ica y analia las ca!sas de las no con&ormidades tanto eistentes como potenciales* para implementar las acciones correctias yKo preentias a &in de eliminarlas o eitar s! oc!rrencia.
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PLAN DE CALIDAD “OBRAS VIALES SUPERMERCADO TOTTUS-AV )ntre las no con&ormidades LEGUIA” adems de las re&erentes al control de c!mplimiento de t?rminos de re&erencia o especi&icaciones de dise=os* materiales y obras* se enc!entran las de inc!mplimiento al programa general de ejec!ción del proyecto* por lo ,!e el seg!imiento realiado con el diagrama $A<: permite conocer los
p!ntos de inc!mplimiento* inestigar las ca!sas* tomar acciones correctias y preentias* o modi&icar el programa general de )jec!ción c!ando el inc!mplimiento o la no ejec!ción de !na o arias etapas del proyecto no es posible corregirlo con el alcance del contrato. 6.(. An7lisis de datos
os datos res!ltantes de la ejec!ción de los procesos* son recopilados y analiados apropiadamente para demostrar la idoneidad y e&icacia del S$C* y permite eal!ar donde se p!ede realiar la mejora contin!a. 6.,. !ejora 6.,.1.
Oport"nidad de !ejora
Del anlisis de las acciones correctias y preentias* d!rante el desarrollo de la obra se debe generar al menos !na oport!nidad de mejora* al t?rmino de la misma* las c!ales deben ser canaliadas al Ge&e de Calidad de Obra e %ngeniero #esidente. 6.,.%.
Acción correctiva y acción preventiva.
Se identi&ica e inestiga las ca!sas de las
Ane8os
9.1. Estr"ct"ra Or*anizacional Del &royecto
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PROYECTO: “OBRAS VIALES SUPERMERCADO TOTTUS, AV. LEGUIAC!ICLAYO" COORDINADOR DE PROYECTO RESIDENTE DE OBRA
PREVENCIONISTA DE RIESGOS
O#ICINA TECNICA$INGS. DE CAMPO
ADMINISTRADOR
MAESTRO DE OBRA
ALMACEN
SUPERVISOR DE CALIDAD
E%< D) PA< D) CA%DAD 5 7OB#AS /%A)S S>P)#+)#CADO :O::>S* A/. )$>%A5:O::>S9.
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